Přijaté faktury 002101408 Stavby silnic a železnic 45274924 96147 FAK 96147 1796318.40 CZK 1796318.40 16.10.2000 16.10.2000 01.09.2005 10.11.2005 6121 Budovy, haly a stavby 1796318.40 Přijaté faktury 032101923 KSF spol.s.r.o. 45800995 3000452 FAK 3000452 1103392.19 CZK 1103392.19 10.12.2003 10.12.2003 31.12.2003 28.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 1103392.19 Přijaté dobropisy 040105773 ARAMARK, s.r.o. 45794707 144/00287 DOB 14400287 65.00 CZK 65.00 21.06.2005 21.06.2005 25.10.2004 20.06.2005 0000 neurčeno 65.00 Přijaté dobropisy 040105966 ARAMARK, s.r.o. 45794707 144/00321 DOB 14400321 4550.00 CZK 4550.00 05.11.2004 05.11.2004 15.11.2004 16.06.2005 0000 neurčeno 4550.00 Přijaté dobropisy 040106351 ARAMARK, s.r.o. 45794707 144/00343 DOB 14400343 47.00 CZK 47.00 20.06.2005 25.11.2004 29.11.2004 16.06.2005 0000 neurčeno 47.00 Přijaté dobropisy 040106352 ARAMARK, s.r.o. 45794707 144/00342 DOB 14400342 65.00 CZK 65.00 20.06.2005 25.11.2004 29.11.2004 16.06.2005 0000 neurčeno 65.00 Přijaté faktury 040107023 Sistel international s.r 15886832 24TS00640 FAK 2400640 1785.00 CZK 1785.00 16.12.2004 16.12.2004 24.12.2004 07.01.2005 5171 Opravy a udržování 1785.00 Přijaté faktury 040107053 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1540889672 FAK 1540889672 604.97 CZK 604.97 20.12.2004 20.12.2004 04.01.2005 07.01.2005 5162 Služby elektronických komunikací 604.97 Přijaté faktury 040107054 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0254985283 FAK 254985283 583.00 CZK 583.00 17.12.2004 17.12.2004 01.01.2005 07.01.2005 5162 Služby elektronických komunikací 583.00 Přijaté faktury 040107055 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0254954590 FAK 254954590 1896.50 CZK 1896.50 17.12.2004 17.12.2004 20.12.2004 07.01.2005 5162 Služby elektronických komunikací 1896.50 Přijaté faktury 040107056 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 02549615569 FAK 2549615569 6438.00 CZK 6438.00 17.12.2004 17.12.2004 01.01.2005 07.01.2005 5162 Služby elektronických komunikací 6438.00 Přijaté faktury 040107057 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0254987400 FAK 254987400 499.50 CZK 499.50 17.12.2004 17.12.2004 01.01.2005 07.01.2005 5162 Služby elektronických komunikací 499.50 Přijaté faktury 040107058 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0254981874 FAK 254981874 938.00 CZK 938.00 17.12.2004 17.12.2004 01.01.2005 07.01.2005 5162 Služby elektronických komunikací 938.00 Přijaté faktury 040107059 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0254954123 FAK 254954123 3389.50 CZK 3389.50 17.12.2004 17.12.2004 01.01.2005 07.01.2005 5162 Služby elektronických komunikací 3389.50 Přijaté faktury 040107060 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0254983274 FAK 254983274 17382.00 CZK 17382.00 17.12.2004 17.12.2004 01.01.2005 07.01.2005 5162 Služby elektronických komunikací 17382.00 Přijaté faktury 040107061 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0254964923 FAK 254964923 1712.00 CZK 1712.00 17.12.2004 17.12.2004 01.01.2005 07.01.2005 5162 Služby elektronických komunikací 1712.00 Přijaté faktury 040107062 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0254958359 FAK 254958359 1285.00 CZK 1285.00 17.12.2004 17.12.2004 01.01.2005 07.01.2005 5162 Služby elektronických komunikací 1285.00 Přijaté faktury 040107063 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0254984965 FAK 254984965 645.00 CZK 645.00 17.12.2004 17.12.2004 01.01.2005 07.01.2005 5162 Služby elektronických komunikací 645.00 Přijaté faktury 040107064 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0254942083 FAK 254942083 6522.50 CZK 6522.50 17.12.2004 17.12.2004 01.01.2005 07.01.2005 5162 Služby elektronických komunikací 6522.50 Přijaté faktury 040107065 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0254984493 FAK 254984493 1611.00 CZK 1611.00 17.12.2004 17.12.2004 01.01.2005 07.01.2005 5162 Služby elektronických komunikací 1611.00 Přijaté faktury 040107066 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0254987549 FAK 254987549 101654.50 CZK 101654.50 17.12.2004 17.12.2004 01.01.2005 07.01.2005 5162 Služby elektronických komunikací 101654.50 Přijaté faktury 040107067 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0255041315 FAK 255041315 566.00 CZK 566.00 17.12.2004 17.12.2004 01.01.2005 07.01.2005 5162 Služby elektronických komunikací 566.00 Přijaté faktury 040107068 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0254949489 FAK 254949489 4698.00 CZK 4698.00 17.12.2004 17.12.2004 01.01.2005 07.01.2005 5162 Služby elektronických komunikací 4698.00 Přijaté faktury 040107069 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0254943312 FAK 254943312 6315.50 CZK 6315.50 17.12.2004 17.12.2004 01.01.2005 10.01.2005 0000 neurčeno 6315.50 Přijaté faktury 040107070 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0254941647 FAK 254941647 22214.50 CZK 22214.50 17.12.2004 17.12.2004 01.01.2005 07.01.2005 5162 Služby elektronických komunikací 22214.50 Přijaté faktury 040107071 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0255011856 FAK 255011856 424.50 CZK 424.50 17.12.2004 17.12.2004 01.01.2005 07.01.2005 5162 Služby elektronických komunikací 424.50 Přijaté faktury 040107080 Geodezie Engineer s.r.o. 45241104 FV 1028904 FAK 1028904 12995.00 CZK 12995.00 10.01.2005 10.01.2005 14.01.2005 21.01.2005 0000 neurčeno 12995.00 Přijaté faktury 040107081 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20139681 FAK 20139681 58095.00 CZK 58095.00 17.12.2004 17.12.2004 01.01.2005 07.01.2005 5169 Nákup ostatních služeb 58095.00 Přijaté faktury 040107089 York International s.r.o 15888606 341050 FAK 341050 12937.70 CZK 12937.70 21.12.2004 21.12.2004 05.01.2005 07.01.2005 5171 Opravy a udržování 12937.70 Přijaté faktury 040107090 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2004269 FAK 2004269 8806.00 CZK 8806.00 21.12.2004 21.12.2004 29.12.2004 07.01.2005 5169 Nákup ostatních služeb 8806.00 Přijaté faktury 040107091 Telecom Alarm, s.r.o. 44268351 400639 FAK 400639 6241.60 CZK 6241.60 21.12.2004 21.12.2004 31.12.2004 07.01.2005 5171 Opravy a udržování 6241.60 Přijaté faktury 040107092 AZIMUT CZ s.r.o. 27140091 4186 FAK 4186 4783.80 CZK 4783.80 10.01.2005 10.01.2005 15.01.2005 21.01.2005 0000 neurčeno 4783.80 Přijaté faktury 040107093 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2004229 FAK 2004229 8799.40 CZK 8799.40 21.12.2004 21.12.2004 30.12.2004 07.01.2005 5162 Služby elektronických komunikací 8799.40 Přijaté faktury 040107094 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0247970244 FAK 247970244 3263.00 CZK 3263.00 21.12.2004 21.12.2004 23.12.2004 07.01.2005 5162 Služby elektronických komunikací 3263.00 Přijaté faktury 040107096 Bestia spol.s.r.o. 45801797 00000520 FAK 520 37628.00 CZK 37628.00 21.12.2004 21.12.2004 29.12.2004 12.01.2005 5139 Nákup materiálu j.n. 37628.00 Přijaté faktury 040107097 Sphere Systems s.r.o. 26436094 42612 FAK 42612 3334.00 CZK 3334.00 21.12.2004 21.12.2004 05.01.2005 07.01.2005 5169 Nákup ostatních služeb 3334.00 Přijaté faktury 040107098 E T N A spol.s.r.o. 45309621 1078104 FAK 1078104 51093.00 CZK 51093.00 21.12.2004 21.12.2004 29.12.2004 07.01.2005 5171 Opravy a udržování 51093.00 Přijaté faktury 040107099 Solid, s.r.o. 00909335 20043937 FAK 20043937 1855.00 CZK 1855.00 21.12.2004 21.12.2004 05.01.2005 07.01.2005 5153 Plyn 1855.00 Přijaté faktury 040107100 Solid, s.r.o. 00909335 20043849 FAK 20043849 18040.00 CZK 18040.00 21.12.2004 21.12.2004 05.01.2005 10.01.2005 5154 Elektrická energie 18040.00 Přijaté faktury 040107101 Solid, s.r.o. 00909335 20043862 FAK 20043862 28947.00 CZK 28947.00 21.12.2004 21.12.2004 05.01.2005 10.01.2005 5169 Nákup ostatních služeb 28947.00 Přijaté faktury 040107102 Solid, s.r.o. 00909335 20043854 FAK 20043854 18950.00 CZK 18950.00 21.12.2004 21.12.2004 05.01.2005 10.01.2005 5153 Plyn 18950.00 Přijaté faktury 040107103 Solid, s.r.o. 00909335 20043845 FAK 20043845 5460.00 CZK 5460.00 21.12.2004 21.12.2004 05.01.2005 10.01.2005 5169 Nákup ostatních služeb 5460.00 Přijaté faktury 040107104 Solid, s.r.o. 00909335 20043856 FAK 20043856 9656.00 CZK 9656.00 21.12.2004 21.12.2004 05.01.2005 10.01.2005 5169 Nákup ostatních služeb 9656.00 Přijaté faktury 040107110 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 40005291 FAK 40005291 660.00 CZK 660.00 22.12.2004 22.12.2004 30.12.2004 07.01.2005 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 660.00 Přijaté faktury 040107111 Liška Michal, DTP studio 15113493 101 FAK 101 1635.00 CZK 1635.00 22.12.2004 22.12.2004 01.01.2005 12.01.2005 5169 Nákup ostatních služeb 1635.00 Přijaté faktury 040107115 A.L.L. production, s.r.o. 62587811 3176976 FAK 3176976 595.76 CZK 595.76 22.12.2004 22.12.2004 03.01.2005 07.01.2005 0000 neurčeno 595.76 Přijaté faktury 040107116 SOŠ, SOU, OU a U 00300268 821146 FAK 821146 186.50 CZK 186.50 22.12.2004 22.12.2004 29.12.2004 07.01.2005 5162 Služby elektronických komunikací 186.50 Přijaté faktury 040107117 Pro- M,s.r.o. 60203528 2004500125 FAK 2004500125 931.50 CZK 931.50 22.12.2004 22.12.2004 05.01.2005 07.01.2005 5162 Služby elektronických komunikací 931.50 Přijaté faktury 040107119 JUDr. ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 Z04/7/911 FAZ 47911 303317.60 CZK 303317.60 31.01.2005 22.12.2004 31.12.2004 31.01.2005 0000 neurčeno 303317.60 Přijaté faktury 040107120 REPRO international,spol. 18620434 6400404 FAK 6400404 15280.00 CZK 15280.00 22.12.2004 22.12.2004 30.12.2004 07.01.2005 5171 Opravy a udržování 15280.00 Přijaté faktury 040107121 Sklenářství Stupka 13131923 24FV340 FAK 24340 14117.00 CZK 14117.00 22.12.2004 22.12.2004 31.12.2004 07.01.2005 5169 Nákup ostatních služeb 14117.00 Přijaté faktury 040107122 PKE ČR s.r.o. 63278782 10400288 FAK 10400288 29940.40 CZK 29940.40 22.12.2004 22.12.2004 31.12.2004 07.01.2005 5169 Nákup ostatních služeb 29940.40 Přijaté faktury 040107124 TCHIBO Café Service 16190793 296417 FAK 296417 15228.10 CZK 15228.10 22.12.2004 22.12.2004 30.12.2004 12.01.2005 5175 Pohoštění 15228.10 Přijaté faktury 040107134 Špaček Radim,Consulting 41150104 Z13804 FAZ 13804 9576.00 CZK 9576.00 27.12.2004 27.12.2004 05.01.2005 12.01.2005 5169 Nákup ostatních služeb 9576.00 Přijaté faktury 040107135 SEDINM 10154086 2411648 FAK 2411648 2813.00 CZK 2813.00 29.12.2004 29.12.2004 12.01.2005 12.01.2005 5169 Nákup ostatních služeb 2813.00 Přijaté faktury 040107136 Radek Mašín 45691819 17804 FAK 17804 47410.00 CZK 47410.00 29.12.2004 29.12.2004 08.01.2005 07.01.2005 5139 Nákup materiálu j.n. 47410.00 Přijaté faktury 040107137 CANIS SAFETY a.s. 26816121 10247604 FAK 10247604 29912.00 CZK 29912.00 29.12.2004 29.12.2004 04.01.2005 07.01.2005 5139 Nákup materiálu j.n. 29912.00 Přijaté faktury 040107138 NH Car 40764486 12046993 FAK 12046993 1121.00 CZK 1121.00 29.12.2004 29.12.2004 10.01.2005 07.01.2005 5171 Opravy a udržování 1121.00 Přijaté faktury 040107139 B COMPUTER 61045152 2040100173 FAK 2040100173 4560.00 CZK 4560.00 29.12.2004 29.12.2004 28.12.2004 07.01.2005 5171 Opravy a udržování 4560.00 Přijaté faktury 040107140 Spáčilová Pavlína, Apdriv 63524040 44077 FAK 44077 13959.00 CZK 13959.00 23.12.2004 23.12.2004 02.01.2005 07.01.2005 5171 Opravy a udržování 13959.00 Přijaté faktury 040107141 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 75050131 FAK 75050131 1113.90 CZK 1113.90 23.12.2004 23.12.2004 04.01.2005 07.01.2005 5139 Nákup materiálu j.n. 1113.90 Přijaté faktury 040107142 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 75050115 FAK 75050115 2200.90 CZK 2200.90 29.12.2004 29.12.2004 04.01.2005 07.01.2005 5139 Nákup materiálu j.n. 2200.90 Přijaté faktury 040107143 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 75050103 FAK 75050103 49846.80 CZK 49846.80 29.12.2004 29.12.2004 04.01.2005 07.01.2005 5139 Nákup materiálu j.n. 49846.80 Přijaté faktury 040107144 KVELB Praha s.r.o 26187850 39/4844/04 FAK 39484404 890.00 CZK 890.00 23.12.2004 23.12.2004 03.01.2005 07.01.2005 5139 Nákup materiálu j.n. 890.00 Přijaté faktury 040107145 JUDr WIEGANDOVÁ 43680844 53/04 FAK 5304 12000.00 CZK 12000.00 23.12.2004 23.12.2004 30.12.2004 13.01.2005 0000 neurčeno 12000.00 Přijaté faktury 040107146 Česká pošta s.p. 4711498310 1933118772 FAK 1933118772 2900.00 CZK 2900.00 27.12.2004 27.12.2004 06.01.2005 07.01.2005 5161 Poštovní služby 2900.00 Přijaté faktury 040107147 NEWS AGENCY, spol.s.r.o. 63074851 R40024 FAK 40024 99389.00 CZK 99389.00 27.12.2004 27.12.2004 05.01.2005 07.01.2005 5139 Nákup materiálu j.n. 99389.00 Přijaté faktury 040107148 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20041653 FAK 20041653 6283.20 CZK 6283.20 27.12.2004 27.12.2004 03.01.2005 07.01.2005 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6283.20 Přijaté faktury 040107150 Pražská informační služba 00063491 100303 FAK 100303 952.00 CZK 952.00 27.12.2004 27.12.2004 04.01.2005 07.01.2005 0000 neurčeno 952.00 Přijaté faktury 040107152 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20040983 FAK 20040983 2256.50 CZK 2256.50 27.12.2004 27.12.2004 05.01.2005 07.01.2005 5169 Nákup ostatních služeb 2256.50 Přijaté faktury 040107153 Kovoslužba a.s. 25065084 99374 FAK 99694 2066.00 CZK 2066.00 27.12.2004 27.12.2004 21.01.2005 07.01.2005 5169 Nákup ostatních služeb 2066.00 Přijaté faktury 040107154 CENTRUM SLUŽEB 45738157 255/2004 FAK 2552004 22395.80 CZK 22395.80 28.12.2004 28.12.2004 06.01.2005 07.01.2005 5169 Nákup ostatních služeb 22395.80 Přijaté faktury 040107155 Vokurka Miroslav 12494119 41 FAK 41 285.60 CZK 285.60 28.12.2004 28.12.2004 05.01.2005 07.01.2005 5171 Opravy a udržování 285.60 Přijaté faktury 040107157 Mgr.Soperová Milena 69523983 200417 FAK 200417 4000.00 CZK 4000.00 28.12.2004 28.12.2004 10.01.2005 07.01.2005 5169 Nákup ostatních služeb 4000.00 Přijaté faktury 040107159 REPRO international,spol. 18620434 6400414 FAK 6400414 857.00 CZK 857.00 28.12.2004 28.12.2004 03.01.2005 07.01.2005 5171 Opravy a udržování 857.00 Přijaté faktury 040107160 Solid, s.r.o. 00909335 20044104 FAK 20044104 1297.00 CZK 1297.00 30.12.2004 30.12.2004 11.01.2005 07.01.2005 5162 Služby elektronických komunikací 1297.00 Přijaté faktury 040107161 Solid, s.r.o. 00909335 20044079 FAK 20044079 5062.00 CZK 5062.00 30.12.2004 30.12.2004 11.01.2005 07.01.2005 5162 Služby elektronických komunikací 5062.00 Přijaté faktury 040107162 Solid, s.r.o. 00507351 20044084 FAK 20044084 1520.00 CZK 1520.00 30.12.2004 30.12.2004 11.01.2005 07.01.2005 0000 neurčeno 1520.00 Přijaté faktury 040107163 NH Car 40764486 12046991 FAK 12046991 6581.00 CZK 6581.00 30.12.2004 30.12.2004 10.01.2005 07.01.2005 5171 Opravy a udržování 6581.00 Přijaté faktury 040107164 NH Car 40764486 12046986 FAK 12046986 10424.00 CZK 10424.00 30.12.2004 30.12.2004 10.01.2005 07.01.2005 5171 Opravy a udržování 10424.00 Přijaté faktury 040107165 ARAMARK, s.r.o. 45794707 144/00406 FAK 14400406 2000.00 CZK 2000.00 03.01.2005 03.01.2005 29.12.2004 19.01.2005 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 040107166 ARAMARK, s.r.o. 45794707 144/00411 FAK 14400411 850.00 CZK 850.00 30.12.2004 30.12.2004 06.01.2005 21.01.2005 0000 neurčeno 850.00 Přijaté faktury 040107167 CWS Čechy s.r.o. 63673185 69228/04 FAK 6922804 3941.00 CZK 3941.00 03.01.2005 03.01.2005 17.01.2005 07.01.2005 5139 Nákup materiálu j.n. 3941.00 Přijaté faktury 040107168 Národní ústav odb. vzdělá 00022179 20043547 FAK 20043547 1953.60 CZK 1953.60 30.12.2004 30.12.2004 03.01.2005 07.01.2005 5169 Nákup ostatních služeb 1953.60 Přijaté faktury 040107169 Orion Praha -SVÍTIDLA spo 48293610 3247 FAZ 3247 5542.58 CZK 5542.58 29.12.2004 29.12.2004 13.01.2005 07.01.2005 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5542.58 Přijaté faktury 040107171 Šaroun Tom 62378198 200419 FAK 200419 30970.00 CZK 30970.00 03.01.2005 03.01.2005 07.01.2005 07.01.2005 5171 Opravy a udržování 30970.00 Přijaté faktury 040107172 Koptík Miroslav 67772064 200413 FAK 200413 25840.00 CZK 25840.00 03.01.2005 03.01.2005 13.01.2005 07.01.2005 5169 Nákup ostatních služeb 25840.00 Přijaté faktury 040107173 Koptíková Lidmila 65441745 200408 FAK 200408 12600.00 CZK 12600.00 03.01.2005 03.01.2005 13.01.2005 07.01.2005 5169 Nákup ostatních služeb 12600.00 Přijaté faktury 040107174 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 25/2004 FAK 252004 64276.00 CZK 64276.00 03.01.2005 03.01.2005 10.01.2005 07.01.2005 5171 Opravy a udržování 64276.00 Přijaté faktury 040107175 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 26/2004 FAK 262004 58315.00 CZK 58315.00 03.01.2005 03.01.2005 10.01.2005 07.01.2005 5171 Opravy a udržování 58315.00 Přijaté faktury 040107176 STŘEDOČESKÁ ENERGETICKÁ 60193140 9501182421 FAK 9501182421 2004.00 CZK 2004.00 29.12.2004 29.12.2004 13.01.2005 10.01.2005 5154 Elektrická energie 2004.00 Přijaté faktury 040107177 Silovský Petr 45893799 fo-001894/04 FAK 1000018944 55200.00 CZK 55200.00 03.01.2005 03.01.2005 10.01.2005 07.01.2005 5139 Nákup materiálu j.n. 55200.00 Přijaté faktury 040107178 Silovský Petr 45893799 FO-001893/04 FAK 1000018934 1950.00 CZK 1950.00 03.01.2005 03.01.2005 10.01.2005 07.01.2005 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1950.00 Přijaté faktury 040107179 Pražská energetika, a.s. 60193913 0029718368 FAK 10128840 49565.00 CZK 49565.00 29.12.2004 29.12.2004 10.01.2005 07.01.2005 5154 Elektrická energie 49565.00 Přijaté faktury 040107180 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0254955139 FAK 254955139 1437.00 CZK 1437.00 17.12.2004 17.12.2004 30.12.2004 07.01.2005 5162 Služby elektronických komunikací 1437.00 Přijaté faktury 040107181 Verlag Dashöfer 45245681 4261766 FAK 4261766 1657.50 CZK 1657.50 03.01.2005 03.01.2005 22.10.2004 07.01.2005 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1657.50 Přijaté faktury 040107182 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0254946471 FAK 254946471 3098.00 CZK 3098.00 03.01.2005 03.01.2005 30.12.2004 07.01.2005 5162 Služby elektronických komunikací 3098.00 Přijaté faktury 040107183 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0251692253 FAK 251692253 2934.00 CZK 2934.00 03.01.2005 03.01.2005 26.12.2004 07.01.2005 5162 Služby elektronických komunikací 2934.00 Přijaté faktury 040107185 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 04/10/0696 FAK 4100696 24327.20 CZK 24327.20 03.01.2005 03.01.2005 12.01.2005 10.01.2005 5139 Nákup materiálu j.n. 24327.20 Přijaté faktury 040107186 Lindström, s.r.o. 65411366 0046031 FAK 46031 2432.36 CZK 2432.36 03.01.2005 03.01.2005 11.01.2005 10.01.2005 5169 Nákup ostatních služeb 2432.36 Přijaté faktury 040107187 JUDr. Balcar Petr 66199786 29 92231/12/2004 FAK 2992231 23800.00 CZK 23800.00 31.12.2004 31.12.2004 15.01.2005 07.01.2005 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 23800.00 Přijaté faktury 040107188 RT plus s.r.o. 40766551 3/04/0121 FAK 3040121 76874.00 CZK 76874.00 03.01.2005 03.01.2005 12.01.2005 07.01.2005 5171 Opravy a udržování 76874.00 Přijaté faktury 040107189 RT plus s.r.o. 40766551 3/04/0120 FAK 3040120 561502.00 CZK 561502.00 03.01.2005 03.01.2005 12.01.2005 07.01.2005 5171 Opravy a udržování 561502.00 Přijaté faktury 040107190 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2004276 FAK 2004276 8806.00 CZK 8806.00 03.01.2005 03.01.2005 12.01.2005 07.01.2005 5169 Nákup ostatních služeb 8806.00 Přijaté faktury 040107192 Procházková Miloslava, AV 40056210 01-4-0003358 FAK 140003358 3022.50 CZK 3022.50 31.12.2004 31.12.2004 11.01.2005 07.01.2005 5169 Nákup ostatních služeb 3022.50 Přijaté faktury 040107193 COMAC s.r.o. 15887111 253 FAK 253 14986.65 CZK 14986.65 31.12.2004 31.12.2004 12.01.2005 07.01.2005 5169 Nákup ostatních služeb 14986.65 Přijaté faktury 040107194 EWI CS s.r.o. 45804621 FAP0855/04 FAK 85504 5170.00 CZK 5170.00 04.01.2005 04.01.2005 25.12.2004 07.01.2005 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5170.00 Přijaté faktury 040107195 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4345850 FAK 4345850 13334.00 CZK 13334.00 29.12.2004 29.12.2004 13.01.2005 11.01.2005 5139 Nákup materiálu j.n. 13334.00 Přijaté faktury 040107196 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 475050334 FAK 475050334 50822.60 CZK 50822.60 04.01.2005 04.01.2005 13.01.2005 11.01.2005 5139 Nákup materiálu j.n. 50822.60 Přijaté faktury 040107197 Skanska Facilities Management CZ,s.r.o. 25661531 5701956 FAK 5701956 8431.30 CZK 8431.30 04.01.2005 04.01.2005 20.01.2005 12.01.2005 5162 Služby elektronických komunikací 8431.30 Přijaté faktury 040107198 AUTOSPORTKLUB Praha 40762416 22005 FAK 22005 14956.00 CZK 14956.00 04.01.2005 04.01.2005 10.01.2005 07.01.2005 5169 Nákup ostatních služeb 14956.00 Přijaté faktury 040107200 Mařinec Zdeněk 13262548 02122004 FAK 2122004 15996.00 CZK 15996.00 05.01.2005 05.01.2005 10.01.2005 07.01.2005 5171 Opravy a udržování 15996.00 Přijaté faktury 040107201 K.V.P. Gastro, a.s. 26425726 127704 FAK 127704 197481.00 CZK 197481.00 23.12.2004 23.12.2004 03.01.2005 07.01.2005 5175 Pohoštění 197481.00 Přijaté faktury 040107202 Restar.U Modré kachničky 69013004 24-160 FAK 24160 3470.00 CZK 3470.00 05.01.2005 05.01.2005 31.12.2004 07.01.2005 5175 Pohoštění 3470.00 Přijaté faktury 040107203 Malínek Petr 61485977 13/04 FAK 1304 5000.00 CZK 5000.00 05.01.2005 05.01.2005 04.01.2005 07.01.2005 5169 Nákup ostatních služeb 5000.00 Přijaté faktury 040107204 Ing MÄNDL 10143271 F-4090 FAK 4090 330.00 CZK 330.00 05.01.2005 05.01.2005 20.01.2005 07.01.2005 5169 Nákup ostatních služeb 330.00 Přijaté faktury 040107205 Mgr. Tamara Gorroňová 15937259 200419 FAK 200419 2500.00 CZK 2500.00 05.01.2005 05.01.2005 06.01.2005 07.01.2005 5169 Nákup ostatních služeb 2500.00 Přijaté faktury 040107206 Nejedlý Martin 86569988 36/2004 FAK 362004 13000.00 CZK 13000.00 05.01.2005 05.01.2005 05.01.2005 07.01.2005 5169 Nákup ostatních služeb 13000.00 Přijaté faktury 040107207 UNICOM Praha v.o.s. 62413490 FV20041135 FAK 20041135 1139.93 CZK 1139.93 03.01.2005 03.01.2005 13.01.2005 07.01.2005 5169 Nákup ostatních služeb 1139.93 Přijaté faktury 040107208 Xanadu s.r.o. 14498138 4284003466 FAK 4284003466 19642.00 CZK 19642.00 05.01.2005 05.01.2005 03.01.2005 07.01.2005 5167 Služby školení a vzdělávání 19642.00 Přijaté faktury 040107209 MINOLTA s.r.o. 00176150 4040100208 FAK 4040100208 1199.60 CZK 1199.60 05.01.2005 05.01.2005 31.12.2004 07.01.2005 5171 Opravy a udržování 1199.60 Přijaté faktury 040107210 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400427804 FAK 400427804 1039.00 CZK 1039.00 05.01.2005 05.01.2005 29.12.2004 07.01.2005 5171 Opravy a udržování 1039.00 Přijaté faktury 040107211 Pražská energetika, a.s. 60193913 0029412088 FAK 11437119 59385.00 CZK 59385.00 05.01.2005 05.01.2005 20.01.2005 07.01.2005 5159 Nákup ostatních paliv a energie 59385.00 Přijaté faktury 040107212 Pražská energetika, a.s. 60193913 0029412088 FAK 11437119 8066.50 CZK 8066.50 05.01.2005 05.01.2005 31.12.2004 07.01.2005 5154 Elektrická energie 8066.50 Přijaté faktury 040107213 Veselý Jiří 10190155 332/2004 FAK 3322004 3261.00 CZK 3261.00 05.01.2005 05.01.2005 10.01.2005 07.01.2005 5167 Služby školení a vzdělávání 3261.00 Přijaté faktury 040107214 CTIBOR Jiří 13820427 1/05 FAK 105 6200.00 CZK 6200.00 05.01.2005 05.01.2005 20.01.2005 07.01.2005 5171 Opravy a udržování 6200.00 Přijaté faktury 040107215 Pražská energetika, a.s. 60193913 101520252 FAK 101520252 179000.00 CZK 179000.00 05.01.2005 05.01.2005 10.01.2005 07.01.2005 5154 Elektrická energie 179000.00 Přijaté faktury 040107216 RadioMobil, a.s. 64949681 0224932404 FAK 224932404 648.50 CZK 648.50 05.01.2005 05.01.2005 31.12.2004 07.01.2005 5162 Služby elektronických komunikací 648.50 Přijaté faktury 040107217 RadioMobil, a.s. 64949681 0224832404 FAK 224832404 6421.00 CZK 6421.00 05.01.2005 05.01.2005 31.12.2004 07.01.2005 5162 Služby elektronických komunikací 6421.00 Přijaté faktury 040107218 RadioMobil, a.s. 64949681 0220062404 FAK 220062404 1184.00 CZK 1184.00 05.01.2005 05.01.2005 31.12.2004 07.01.2005 5162 Služby elektronických komunikací 1184.00 Přijaté faktury 040107219 RadioMobil, a.s. 64949681 0360031204 FAK 360031204 691241.00 CZK 691241.00 08.12.2004 08.12.2004 22.12.2004 07.01.2005 5162 Služby elektronických komunikací 691241.00 Přijaté faktury 040107220 MOTS Ludvík Kučera 16521021 01012005 FAK 1012005 79968.00 CZK 79968.00 05.01.2005 05.01.2005 10.01.2005 07.01.2005 5169 Nákup ostatních služeb 79968.00 Přijaté faktury 040107221 MYVA-Ivan Vápenka 12620149 104460 FAK 104460 7034.00 CZK 7034.00 05.01.2005 05.01.2005 10.01.2005 12.01.2005 5169 Nákup ostatních služeb 7034.00 Přijaté faktury 040107222 Dvořák Vlastislav 40378161 2790/04 FAK 279004 4117.50 CZK 4117.50 05.01.2005 05.01.2005 21.01.2005 14.01.2005 0000 neurčeno 4117.50 Přijaté faktury 040107223 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 75050329 FAK 75050329 5788.80 CZK 5788.80 05.01.2005 05.01.2005 13.01.2005 11.01.2005 5139 Nákup materiálu j.n. 5788.80 Přijaté faktury 040107224 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 75050330 FAK 75050330 8782.20 CZK 8782.20 05.01.2005 05.01.2005 13.01.2005 11.01.2005 5139 Nákup materiálu j.n. 8782.20 Přijaté faktury 040107225 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 75050337 FAK 75050337 10592.50 CZK 10592.50 05.01.2005 05.01.2005 13.01.2005 11.01.2005 5139 Nákup materiálu j.n. 10592.50 Přijaté faktury 040107226 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 71550004 FAK 71550004 4141.20 CZK 4141.20 05.01.2005 05.01.2005 06.02.2005 07.01.2005 5169 Nákup ostatních služeb 4141.20 Přijaté faktury 040107227 Pražské služby a.s. 60194120 2401400251 FAK 2401400251 3034.50 CZK 3034.50 31.12.2004 31.12.2004 10.01.2005 11.01.2005 0000 neurčeno 3034.50 Přijaté faktury 040107228 Středočeský kraj 70891095 400700 FAK 10400700 10776.00 CZK 10776.00 27.12.2004 27.12.2004 05.01.2004 07.01.2005 5173 Cestovné 10776.00 Přijaté faktury 040107229 D C S Praha s.r.o. 47122889 016525 FAK 16525 4974.00 CZK 4974.00 06.01.2005 06.01.2005 04.01.2005 07.01.2005 5173 Cestovné 4974.00 Přijaté faktury 040107230 D C S Praha s.r.o. 47122889 016529 FAK 16529 10276.00 CZK 10276.00 06.01.2005 06.01.2005 05.01.2005 07.01.2005 5173 Cestovné 10276.00 Přijaté faktury 040107231 TICHÁ OLGA 12266213 4MA2912 FAK 42912 300.00 CZK 300.00 06.01.2005 06.01.2005 21.01.2005 07.01.2005 5169 Nákup ostatních služeb 300.00 Přijaté faktury 040107232 ELTRONIC 10147101 10700 FAK 10700 17850.00 CZK 17850.00 06.01.2005 06.01.2005 14.01.2005 12.01.2005 5171 Opravy a udržování 17850.00 Přijaté faktury 040107233 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 412136853 FAK 412136853 4265.50 CZK 4265.50 06.01.2005 06.01.2005 19.01.2005 13.01.2005 0000 neurčeno 4265.50 Přijaté faktury 040107234 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 412135609 FAK 412135609 6217.50 CZK 6217.50 06.01.2005 06.01.2005 19.01.2005 14.01.2005 0000 neurčeno 6217.50 Přijaté faktury 040107235 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 412140557 FAK 412140557 3182.00 CZK 3182.00 06.01.2005 06.01.2005 19.01.2005 11.01.2005 5151 Studená voda 3182.00 Přijaté faktury 040107236 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 412140818 FAK 412140818 4014.50 CZK 4014.50 06.01.2005 06.01.2005 19.01.2005 11.01.2005 5151 Studená voda 4014.50 Přijaté faktury 040107237 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 412133896 FAK 412133896 734.00 CZK 734.00 06.01.2005 06.01.2005 19.01.2005 11.01.2005 5151 Studená voda 734.00 Přijaté faktury 040107238 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 412140819 FAK 412140819 6188.50 CZK 6188.50 06.01.2005 06.01.2005 19.01.2005 11.01.2005 5151 Studená voda 6188.50 Přijaté faktury 040107239 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 412140823 FAK 412140823 1370.50 CZK 1370.50 06.01.2005 06.01.2005 19.01.2005 11.01.2005 5151 Studená voda 1370.50 Přijaté faktury 040107240 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 412135280 FAK 412135280 740.00 CZK 740.00 06.01.2005 06.01.2005 19.01.2005 11.01.2005 5151 Studená voda 740.00 Přijaté faktury 040107241 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 412135607 FAK 412135607 6820.00 CZK 6820.00 06.01.2005 06.01.2005 19.01.2005 11.01.2005 5151 Studená voda 6820.00 Přijaté faktury 040107242 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 412133895 FAK 412133895 1126.00 CZK 1126.00 06.01.2005 06.01.2005 19.01.2005 11.01.2005 5151 Studená voda 1126.00 Přijaté faktury 040107243 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 412140817 FAK 412140817 16567.50 CZK 16567.50 06.01.2005 06.01.2005 19.01.2005 11.01.2005 5151 Studená voda 16567.50 Přijaté faktury 040107244 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 412133897 FAK 412133897 763.50 CZK 763.50 06.01.2005 06.01.2005 19.01.2005 11.01.2005 5151 Studená voda 763.50 Přijaté faktury 040107245 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 412133893 FAK 412133893 851.50 CZK 851.50 06.01.2005 06.01.2005 19.01.2005 11.01.2005 5151 Studená voda 851.50 Přijaté faktury 040107246 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 412133894 FAK 412133894 910.50 CZK 910.50 06.01.2005 06.01.2005 19.01.2005 11.01.2005 5151 Studená voda 910.50 Přijaté faktury 040107247 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 412140822 FAK 412140822 2193.00 CZK 2193.00 06.01.2005 06.01.2005 19.01.2005 11.01.2005 5151 Studená voda 2193.00 Přijaté faktury 040107248 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 412140815 FAK 412140815 1419.50 CZK 1419.50 06.01.2005 06.01.2005 19.01.2005 11.01.2005 5151 Studená voda 1419.50 Přijaté faktury 040107249 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 412140814 FAK 412140814 1791.50 CZK 1791.50 06.01.2005 06.01.2005 19.01.2005 11.01.2005 5151 Studená voda 1791.50 Přijaté faktury 040107250 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 412133892 FAK 412133892 1645.00 CZK 1645.00 06.01.2005 06.01.2005 19.01.2005 11.01.2005 5151 Studená voda 1645.00 Přijaté faktury 040107251 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 412133891 FAK 412133891 538.50 CZK 538.50 06.01.2005 06.01.2005 19.01.2005 11.01.2005 5151 Studená voda 538.50 Přijaté faktury 040107252 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 412140816 FAK 412140816 3250.50 CZK 3250.50 06.01.2005 06.01.2005 19.01.2005 11.01.2005 5151 Studená voda 3250.50 Přijaté faktury 040107253 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 412140515 FAK 412140515 1703.50 CZK 1703.50 06.01.2005 06.01.2005 19.01.2005 11.01.2005 5151 Studená voda 1703.50 Přijaté faktury 040107254 VECOM 25599348 0412518 FAK 412518 7556.50 CZK 7556.50 06.01.2005 06.01.2005 14.01.2005 12.01.2005 5171 Opravy a udržování 7556.50 Přijaté faktury 040107255 Výtahy Schmitt+Sohn s.r.o 25218883 0043025904 FAK 43025904 9559.00 CZK 9559.00 06.01.2005 06.01.2005 12.01.2005 12.01.2005 5171 Opravy a udržování 9559.00 Přijaté faktury 040107256 CZ PRESS 16189361 3100190536 FAK 3100190536 100.00 CZK 100.00 06.01.2005 06.01.2005 14.01.2005 12.01.2005 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 100.00 Přijaté faktury 040107257 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20138381 FAK 20138381 35347.80 CZK 35347.80 06.01.2005 06.01.2005 21.01.2005 14.01.2005 0000 neurčeno 35347.80 Přijaté faktury 040107258 Mašek Zdeněk 12272019 2004100 FAK 2004100 2400.00 CZK 2400.00 21.12.2004 21.12.2004 08.01.2005 11.01.2005 5169 Nákup ostatních služeb 2400.00 Přijaté faktury 040107259 CDV služby s r.o. 49356445 FV42410 FAK 42410 913778.39 CZK 913778.39 07.01.2005 07.01.2005 27.01.2005 14.01.2005 0000 neurčeno 913778.39 Přijaté faktury 040107260 Skanska CZ,a.s. 26209535 22122661 FAK 22122661 7699.30 CZK 7699.30 07.01.2005 07.01.2005 19.01.2004 14.01.2005 0000 neurčeno 7699.30 Přijaté faktury 040107261 Brixi Jaroslav 65720521 204462 FAK 204462 1895.70 CZK 1895.70 07.01.2005 07.01.2005 21.01.2005 21.01.2005 0000 neurčeno 1895.70 Přijaté faktury 040107262 Brixi Jaroslav 65720521 204461 FAK 204461 2888.20 CZK 2888.20 07.01.2005 07.01.2005 21.01.2005 21.01.2005 0000 neurčeno 2888.20 Přijaté faktury 040107263 Brixi Jaroslav 65720521 204460 FAK 204460 2888.20 CZK 2888.20 07.01.2005 07.01.2005 21.01.2005 21.01.2005 0000 neurčeno 2888.20 Přijaté faktury 040107264 Brixi Jaroslav 65720521 204459 FAK 204459 2127.80 CZK 2127.80 07.01.2005 07.01.2005 21.01.2005 21.01.2005 0000 neurčeno 2127.80 Přijaté faktury 040107265 Brixi Jaroslav 65720521 204458 FAK 204458 2888.20 CZK 2888.20 07.01.2005 07.01.2005 21.01.2005 21.01.2005 0000 neurčeno 2888.20 Přijaté faktury 040107266 PROBIN s.r.o 25143000 FV0420563 FAK 420563 34534.00 CZK 34534.00 07.01.2005 07.01.2005 14.01.2005 14.01.2005 0000 neurčeno 34534.00 Přijaté faktury 040107267 Dvořák Vlastislav 40378161 2830/04 FAK 283004 3867.50 CZK 3867.50 07.01.2005 07.01.2005 21.01.2005 11.01.2005 5169 Nákup ostatních služeb 3867.50 Přijaté faktury 040107268 Pragonet, a.s. 61059382 302202302 FAK 302202302 415089.90 CZK 415089.90 05.01.2005 05.01.2005 16.01.2005 24.01.2005 0000 neurčeno 415089.90 Přijaté faktury 040107269 Pragonet, a.s. 61059382 400953330 FAK 400953330 284569.10 CZK 284569.10 05.01.2005 05.01.2005 16.01.2005 24.01.2005 0000 neurčeno 284569.10 Přijaté faktury 040107270 ARAMARK, s.r.o. 45794707 144/00415 FAK 14400415 65.00 CZK 65.00 07.01.2005 07.01.2005 14.01.2005 18.01.2005 0000 neurčeno 65.00 Přijaté faktury 040107271 ARAMARK, s.r.o. 45794707 144/00417 FAK 14400417 7245.00 CZK 7245.00 07.01.2005 07.01.2005 14.01.2005 18.01.2005 0000 neurčeno 7245.00 Přijaté faktury 040107272 ARAMARK, s.r.o. 45794707 144/00420 FAK 14400420 4000.00 CZK 4000.00 07.01.2005 07.01.2005 14.01.2005 19.01.2005 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 040107273 ARAMARK, s.r.o. 45794707 144/00414 FAK 14400414 111279.00 CZK 111279.00 07.01.2005 07.01.2005 14.01.2005 18.01.2005 0000 neurčeno 111279.00 Přijaté faktury 040107274 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 110/2004 FAK 1102004 44000.00 CZK 44000.00 07.01.2005 07.01.2005 22.01.2005 27.01.2005 0000 neurčeno 44000.00 Přijaté faktury 040107275 D A M O V O Česká rep. s. 26183684 10427RI FAK 10427 1107390.20 CZK 1107390.20 03.01.2005 03.01.2005 20.01.2005 12.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 1107390.20 Přijaté faktury 040107276 Selichar Josef 49691996 311/04 FAK 31104 3250.00 CZK 3250.00 10.01.2005 10.01.2005 20.12.2004 12.01.2005 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3250.00 Přijaté faktury 040107278 A.L.L. production, s.r.o. 62587811 3177172 FAK 3177172 589.92 CZK 589.92 10.01.2005 10.01.2005 10.01.2005 12.01.2005 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 589.92 Přijaté faktury 040107281 Gordic, s.r.o. 47903783 2004000319 FAK 2004000319 56525.00 CZK 56525.00 01.02.2005 16.12.2004 30.12.2004 15.02.2005 0000 neurčeno 56525.00 Přijaté faktury 040801358 Centrum Černý Most, a.s. 26149737 2004131295 FAK 2004131295 170.52 CZK 170.52 30.12.2004 05.01.2005 13.01.2005 07.01.2005 5154 Elektrická energie 170.52 Přijaté faktury 040801359 KINO 2005 a.s. 63998238 1041000252 FAK 1041000252 844.90 CZK 844.90 31.12.2004 05.01.2005 17.01.2005 07.01.2005 0000 neurčeno 844.90 Přijaté faktury 040801360 Financia realitní a.s. 26140284 240001267 FAK 240001267 2100.00 CZK 2100.00 31.12.2004 04.01.2005 14.01.2005 07.01.2005 0000 neurčeno 2100.00 Přijaté faktury 040801361 Financia realitní a.s. 26140284 240001268 FAK 240001268 2100.00 CZK 2100.00 31.12.2004 05.01.2005 14.01.2005 07.01.2005 0000 neurčeno 2100.00 Přijaté faktury 040801362 MIREAL SERVIS 25066072 25001 FAK 25001 2040.00 CZK 2040.00 31.12.2004 05.01.2005 17.01.2005 07.01.2005 0000 neurčeno 2040.00 Přijaté faktury 040801363 International Business an 26137585 2004123003 FAK 2004123003 490280.00 CZK 490280.00 05.01.2005 05.01.2005 20.01.2005 07.01.2005 0000 neurčeno 490280.00 Přijaté faktury 040801364 Divadelní ústav Praha 00023205 6230 FAK 6230 2100.00 CZK 2100.00 31.12.2004 06.01.2005 14.01.2005 07.01.2005 0000 neurčeno 2100.00 Přijaté faktury 040801365 ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE 60193671 9900053105 FAK 9900053105 45589.00 CZK 45589.00 31.12.2004 06.01.2005 18.01.2005 10.01.2005 0000 neurčeno 45589.00 Přijaté faktury 040801366 Pražské služby a.s. 60194120 2401400262 FAK 2401400262 1524.70 CZK 1524.70 31.12.2004 06.01.2005 17.01.2005 10.01.2005 0000 neurčeno 1524.70 Přijaté faktury 040801367 Eurotel Praha, spol. s r.o. 15268306 9300002030 FAK 9300002030 2439.50 CZK 2439.50 31.12.2004 06.01.2005 21.01.2005 10.01.2005 0000 neurčeno 2439.50 Přijaté faktury 040801368 USK Praha 00393495 2004210795 FAK 2004210795 6000.00 CZK 6000.00 31.12.2004 07.01.2005 15.01.2005 10.01.2005 0000 neurčeno 6000.00 Přijaté faktury 040801369 Společenství vlastníků je 26709708 3825006042 FAK 3825006042 3000.00 CZK 3000.00 31.12.2004 07.01.2005 19.01.2005 10.01.2005 0000 neurčeno 3000.00 Přijaté faktury 040801370 ČS obchodní banka, a.s. 00001350 8310008963 FAK 8310008963 4066.80 CZK 4066.80 31.12.2004 07.01.2005 14.01.2005 10.01.2005 0000 neurčeno 4066.80 Přijaté faktury 040801371 Dopravní podnik hl.m. Pra 00005886 2411002411 FAK 2411002411 19426.00 CZK 19426.00 31.12.2004 07.01.2005 26.01.2005 10.01.2005 0000 neurčeno 19426.00 Přijaté faktury 041100096 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 Z04/7/324 FAK 47324 2558.50 CZK 2558.50 01.01.2005 22.12.2004 31.12.2004 25.01.2005 0000 neurčeno 2558.50 Přijaté faktury 041100097 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 Z04/7/323 FAZ 47323 5017.00 CZK 5017.00 01.01.2005 22.12.2004 31.12.2004 25.01.2005 0000 neurčeno 5017.00 Přijaté faktury 041100098 AK MIKŚ SUK 530410340 1-438/2004 FAK 1002246 18136.00 CZK 18136.00 01.01.2005 27.12.2004 16.12.2004 25.01.2005 0000 neurčeno 18136.00 Přijaté faktury 041100099 AK Jansta, Kostka 66225159 4010680 FAK 4010680 8925.00 CZK 8925.00 01.01.2005 31.12.2004 15.12.2004 25.01.2005 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 041100100 AK Jansta, Kostka 66225159 4010696 FAK 4010696 59500.00 CZK 59500.00 01.01.2005 10.01.2005 10.01.2005 25.01.2005 0000 neurčeno 59500.00 Přijaté faktury 042100102 Metrostav a.s. 00014915 5540017 FAK 5540017 42862080.80 CZK 42862080.80 06.02.2004 06.02.2004 27.02.2004 31.08.2005 6121 Budovy, haly a stavby 42862080.80 Přijaté faktury 042100572 Skanska CZ a.s. 26209535 1264011 FAK 1264011 9512239.80 CZK 9512239.80 08.03.2004 08.03.2004 26.03.2004 05.10.2005 6121 Budovy, haly a stavby 9512239.80 Přijaté faktury 042100592 Metrostav a.s. 00014915 5540033 FAK 5540033 62280662.10 CZK 62280662.10 08.03.2004 08.03.2004 29.03.2004 31.08.2005 6121 Budovy, haly a stavby 62280662.10 Přijaté faktury 042100730 Stavby silnic a železnic 45274924 1004420038 FAK 1004420038 8450211.00 CZK 8450211.00 31.03.2004 31.03.2004 21.04.2004 25.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 8450211.00 Přijaté faktury 042100825 Metrostav a.s. 00014915 5540044 FAK 5540044 313819386.70 CZK 313819386.70 13.04.2004 31.03.2004 03.05.2004 31.08.2005 6121 Budovy, haly a stavby 313819386.70 Přijaté faktury 042101070 Stavby silnic a železnic 45274924 1004420088 FAK 1004420088 2764571.20 CZK 2764571.20 05.05.2004 05.05.2004 26.05.2004 25.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 2764571.20 Přijaté faktury 042101123 Meliorace, a.s. 26238888 81000113 FAK 81000113 1302527.00 CZK 1302527.00 10.05.2004 10.05.2004 31.05.2004 04.04.2005 6121 Budovy, haly a stavby 1302527.00 Přijaté faktury 042101134 Skanska CZ a.s. 26209535 1264028 FAK 1264028 2803957.25 CZK 2803957.25 10.05.2004 10.05.2004 31.05.2004 03.03.2005 6121 Budovy, haly a stavby 2803957.25 Přijaté faktury 042101145 Metrostav a.s. 00014915 5540114 FAK 5540114 250504000.20 CZK 250504000.20 12.05.2004 11.05.2004 01.06.2004 20.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 250504000.20 Přijaté faktury 042101146 Metrostav a.s. 00014915 5540133 FAK 5540133 60617460.10 CZK 60617460.10 12.05.2004 11.05.2004 01.06.2004 31.08.2005 6121 Budovy, haly a stavby 60617460.10 Přijaté faktury 042101257 Výstavba inženýr.staveb 25131087 2004090 FAK 2004090 276063.00 CZK 276063.00 25.05.2004 21.05.2004 11.06.2004 13.10.2005 6121 Budovy, haly a stavby 276063.00 Přijaté faktury 042101266 Stonex s.r.o 45271500 0140504 FAK 140504 275054.00 CZK 275054.00 27.05.2004 25.05.2004 15.06.2004 25.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 275054.00 Přijaté faktury 042101334 Stavby silnic a železnic 45274924 1004420126 FAK 1004420126 3687768.30 CZK 3687768.30 07.06.2004 07.06.2004 28.06.2004 25.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 3687768.30 Přijaté faktury 042101385 Metrostav a.s. 00014915 5540141 FAK 5540141 164768053.40 CZK 164768053.40 15.06.2004 15.06.2004 06.07.2004 11.02.2005 6121 Budovy, haly a stavby 164768053.40 Přijaté faktury 042101386 Metrostav a.s. 00014915 5540140 FAK 5540140 76372583.10 CZK 76372583.10 15.06.2004 15.06.2004 06.07.2004 31.08.2005 6121 Budovy, haly a stavby 76372583.10 Přijaté faktury 042101478 Skanska CZ a.s. 26209535 1264045 FAK 1264045 2501971.40 CZK 2501971.40 07.07.2004 07.07.2004 28.07.2004 24.06.2005 6121 Budovy, haly a stavby 2501971.40 Přijaté faktury 042101480 Skanska CZ a.s. 26209535 1264046 FAK 1264046 4775031.00 CZK 4775031.00 07.07.2004 07.07.2004 28.07.2004 28.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 4775031.00 Přijaté faktury 042101486 Pragoprojekt 45272387 68304 FAK 68304 9399723.90 CZK 9399723.90 23.06.2004 23.06.2004 13.07.2004 28.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 9399723.90 Přijaté faktury 042101520 Výstavba inženýr.staveb 25131087 2004114 FAK 2004114 625741.30 CZK 625741.30 13.07.2004 13.07.2004 03.08.2004 13.10.2005 6121 Budovy, haly a stavby 625741.30 Přijaté faktury 042101531 Metrostav a.s. 00014915 5540162 FAK 5540162 114034844.50 CZK 114034844.50 12.07.2004 12.07.2004 02.08.2004 20.04.2005 6121 Budovy, haly a stavby 114034844.50 Přijaté faktury 042101532 Metrostav a.s. 00014915 5540161 FAK 5540161 77026027.10 CZK 77026027.10 12.07.2004 12.07.2004 02.08.2004 31.08.2005 6121 Budovy, haly a stavby 77026027.10 Přijaté faktury 042101716 Skanska CZ a.s. 26209535 1164013 FAK 1164013 1571553.30 CZK 1571553.30 04.08.2004 04.08.2004 25.08.2004 24.06.2005 6121 Budovy, haly a stavby 1571553.30 Přijaté faktury 042101766 Metrostav a.s. 00014915 5540187 FAK 5540187 39734002.90 CZK 39734002.90 11.08.2004 11.08.2004 01.09.2004 20.04.2005 6121 Budovy, haly a stavby 39734002.90 Přijaté faktury 042101784 Skanska CZ a.s. 26209535 1264056 FAK 1264056 2383240.40 CZK 2383240.40 16.08.2004 16.08.2004 06.09.2004 25.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 2383240.40 Přijaté faktury 042101787 PRAGIS a.s. 0041194861 4140060 FAK 4140060 4301850.10 CZK 4301850.10 13.08.2004 13.08.2004 03.09.2004 06.12.2005 6121 Budovy, haly a stavby 4301850.10 Přijaté faktury 042101827 Skanska CZ a.s. 26209535 1264060 FAK 1264060 758559.07 CZK 758559.07 24.08.2004 24.08.2004 14.09.2004 25.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 758559.07 Přijaté faktury 042101828 Skanska CZ a.s. 26209535 1264059 FAK 1264059 4383072.26 CZK 4383072.26 24.08.2004 24.08.2004 14.09.2004 25.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 4383072.26 Přijaté faktury 042101844 Metrostav a.s. 00014915 5540186 FAK 5540186 17223590.00 CZK 17223590.00 30.08.2004 11.08.2004 01.09.2004 31.08.2005 6121 Budovy, haly a stavby 17223590.00 Přijaté faktury 042101874 Stavby silnic a železnic 45274924 1004420218 FAK 1004420218 5773494.40 CZK 5773494.40 01.09.2004 01.09.2004 22.09.2004 25.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 5773494.40 Přijaté faktury 042101950 Skanska CZ a.s. 26209535 1264066 FAK 1264066 3413999.40 CZK 3413999.40 08.09.2004 08.09.2004 29.09.2004 25.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 3413999.40 Přijaté faktury 042101964 PRAGIS a.s. 0041194861 4140107 FAK 4140107 2879925.00 CZK 2879925.00 06.09.2004 06.09.2004 27.09.2004 25.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 2879925.00 Přijaté faktury 042102004 Metrostav a.s. 00014915 5540214 FAK 5540214 22293705.30 CZK 22293705.30 13.09.2004 13.09.2004 04.10.2004 31.08.2005 6121 Budovy, haly a stavby 22293705.30 Přijaté faktury 042102005 Metrostav a.s. 00014915 5540215 FAK 5540215 34734086.00 CZK 34734086.00 13.09.2004 13.09.2004 04.10.2004 05.05.2005 6121 Budovy, haly a stavby 34734086.00 Přijaté faktury 042102092 Výstavba inženýr.staveb 25131087 2004175 FAK 2004175 938612.50 CZK 938612.50 30.09.2004 30.09.2004 29.10.2004 13.10.2005 6121 Budovy, haly a stavby 938612.50 Přijaté faktury 042102223 PRAGIS a.s. 0041194861 4140119 FAK 4140119 2332796.30 CZK 2332796.30 11.10.2004 11.10.2004 01.11.2004 25.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 2332796.30 Přijaté faktury 042102248 PRAGIS a.s. 0041194861 4140122 FAK 4140122 4946070.70 CZK 4946070.70 14.10.2004 14.10.2004 04.11.2004 25.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 4946070.70 Přijaté faktury 042102281 Projekt IV s.r.o. 25601172 16904 FAK 16904 132804.00 CZK 132804.00 19.10.2004 19.10.2004 09.11.2004 25.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 132804.00 Přijaté faktury 042102287 d plus Proj.a inženýrská 26760312 151196904 FAK 151196904 326655.00 CZK 326655.00 19.10.2004 19.10.2004 09.11.2004 25.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 326655.00 Přijaté faktury 042102321 Skanska CZ a.s. 26209535 1164017 FAK 1164017 7335155.30 CZK 7335155.30 27.10.2004 27.10.2004 17.11.2004 09.06.2005 6121 Budovy, haly a stavby 7335155.30 Přijaté faktury 042102335 Vodomont a.s. 49369229 140071 FAK 140071 1373390.90 CZK 1373390.90 01.11.2004 01.11.2004 22.11.2004 25.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 1373390.90 Přijaté faktury 042102356 AA Héta s.r.o. 15890627 24224 FAK 24224 187068.00 CZK 187068.00 03.11.2004 03.11.2004 24.11.2004 14.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 187068.00 Přijaté faktury 042102358 Pragoprojekt 45272387 125304 FAK 125304 53550.00 CZK 53550.00 03.11.2004 03.11.2004 24.11.2004 18.08.2005 6121 Budovy, haly a stavby 53550.00 Přijaté faktury 042102364 d plus Proj.a inženýrská 26760312 185161804 FAK 185161804 13132.84 CZK 13132.84 02.11.2004 02.11.2004 23.11.2004 25.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 13132.84 Přijaté faktury 042102366 Stavby silnic a železnic 45274924 1004430325 FAK 1004430325 9851381.07 CZK 9851381.07 02.11.2004 02.11.2004 23.11.2004 02.02.2005 6121 Budovy, haly a stavby 9851381.07 Přijaté faktury 042102382 Stonex s.r.o 45271500 431004 FAK 431004 2769370.00 CZK 2769370.00 03.11.2004 03.11.2004 24.11.2004 27.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 2769370.00 Přijaté faktury 042102399 Envisystem, s.r.o. 48585904 40050 FAK 40050 33320.00 CZK 33320.00 04.11.2004 04.11.2004 25.11.2004 25.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 33320.00 Přijaté faktury 042102400 NAVATYP a.s. 25110977 340254 FAK 340254 7555351.70 CZK 7555351.70 04.11.2004 04.11.2004 25.11.2004 25.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 7555351.70 Přijaté faktury 042102401 DUMA sro 16355822 204300 FAK 204300 763974.10 CZK 763974.10 04.11.2004 04.11.2004 25.11.2004 04.02.2005 6121 Budovy, haly a stavby 763974.10 Přijaté faktury 042102404 INPROS Praha v.o.s 47114444 240507 FAK 240507 6901764.40 CZK 6901764.40 05.11.2004 05.11.2004 26.11.2004 27.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 6901764.40 Přijaté faktury 042102421 Envisystem, s.r.o. 48585904 40045 FAK 40045 17850.00 CZK 17850.00 05.11.2004 05.11.2004 26.11.2004 25.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 17850.00 Přijaté faktury 042102423 Envisystem, s.r.o. 48585904 40049 FAK 40049 50694.00 CZK 50694.00 05.11.2004 05.11.2004 26.11.2004 25.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 50694.00 Přijaté faktury 042102430 Geodeta Petr Bálek 13834991 2004117 FAK 2004117 11543.00 CZK 11543.00 09.11.2004 09.11.2004 30.11.2004 28.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 11543.00 Přijaté faktury 042102442 Skanska CZ a.s. 26209535 3711795 FAK 3711795 3628927.90 CZK 3628927.90 10.11.2004 10.11.2004 01.12.2004 25.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 3628927.90 Přijaté faktury 042102477 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 240100055 FAK 240100055 714.00 CZK 714.00 16.11.2004 16.11.2004 07.12.2004 25.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 714.00 Přijaté faktury 042102478 Astra projekt 14897512 3904 FAK 3904 54026.00 CZK 54026.00 15.11.2004 15.11.2004 06.12.2004 25.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 54026.00 Přijaté faktury 042102479 Ing. Baxa Miloš 5607022168 10404 FAK 10404 4200.00 CZK 4200.00 09.11.2004 09.11.2004 30.11.2004 04.02.2005 6130 Pozemky 4200.00 Přijaté faktury 042102480 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 240100054 FAK 240100054 4783.80 CZK 4783.80 15.11.2004 15.11.2004 06.12.2004 25.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 4783.80 Přijaté faktury 042102482 PRAGIS a.s. 0041194861 4140131 FAK 4140131 2380223.80 CZK 2380223.80 15.11.2004 15.11.2004 06.12.2004 25.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 2380223.80 Přijaté faktury 042102494 K+K průzkum s.r.o. 64940098 8040563 FAK 8040563 3200.00 CZK 3200.00 16.11.2004 16.11.2004 07.12.2004 28.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 3200.00 Přijaté faktury 042102497 FASS s.r.o. 43378382 412004 FAK 412004 97535.00 CZK 97535.00 18.11.2004 18.11.2004 09.12.2004 25.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 97535.00 Přijaté faktury 042102522 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 240100056 FAK 240100056 41554.80 CZK 41554.80 23.11.2004 23.11.2004 14.12.2004 25.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 41554.80 Přijaté faktury 042102525 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 4022 FAK 4022 14970.20 CZK 14970.20 23.11.2004 23.11.2004 14.12.2004 25.01.2005 6130 Pozemky 14970.20 Přijaté faktury 042102542 Vodomont a.s. 49369229 140078 FAK 140078 888747.80 CZK 888747.80 19.11.2004 19.11.2004 10.12.2004 25.01.2005 6122 Stroje, přístroje a zařízení 888747.80 Přijaté faktury 042102544 Envisystem, s.r.o. 48585904 40054 FAK 40054 145180.00 CZK 145180.00 25.11.2004 25.11.2004 16.12.2004 25.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 145180.00 Přijaté faktury 042102546 Envisystem, s.r.o. 48585904 40053 FAK 40053 24735.50 CZK 24735.50 25.11.2004 25.11.2004 16.12.2004 25.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 24735.50 Přijaté faktury 042102562 Pragoprojekt 45272387 141704 FAK 141704 1945329.80 CZK 1945329.80 29.11.2004 29.11.2004 20.12.2004 14.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 1945329.80 Přijaté faktury 042102563 Pragoprojekt 45272387 141904 FAK 141904 1190000.00 CZK 1190000.00 29.11.2004 29.11.2004 20.12.2004 14.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 1190000.00 Přijaté faktury 042102573 Komest spol.s.r.o. 18188001 3152004 FAK 3152004 1803027.50 CZK 1803027.50 30.11.2004 30.11.2004 21.12.2004 14.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 1803027.50 Přijaté faktury 042102580 Jan Naidr s.r.o. 14891123 240100268 FAK 240100268 5302964.00 CZK 5302964.00 30.11.2004 30.11.2004 21.12.2004 02.02.2005 6121 Budovy, haly a stavby 5302964.00 Přijaté faktury 042102590 Skanska CZ a.s. 26209535 1634085 FAK 1634085 17158050.35 CZK 17158050.35 01.12.2004 01.12.2004 22.12.2004 27.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 17158050.35 Přijaté faktury 042102591 B Consult 44847131 4893103 FAK 4893103 85000.00 CZK 85000.00 25.11.2004 25.11.2004 13.12.2004 25.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 85000.00 Přijaté faktury 042102592 B Consult 44847131 4891105 FAK 4891105 18000.00 CZK 18000.00 25.11.2004 25.11.2004 16.12.2004 25.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 18000.00 Přijaté faktury 042102593 B Consult 44847131 4891104 FAK 4891104 27000.00 CZK 27000.00 25.11.2004 25.11.2004 16.12.2004 25.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 27000.00 Přijaté faktury 042102594 Meliorace, a.s. 26238888 81000358 FAK 81000358 2124324.50 CZK 2124324.50 30.11.2004 30.11.2004 21.12.2004 28.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 2124324.50 Přijaté faktury 042102601 Čermách a Hrachovec a.s. 26212005 49804 FAK 49804 717652.10 CZK 717652.10 01.12.2004 01.12.2004 22.12.2004 27.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 717652.10 Přijaté faktury 042102603 Dalniční stavby a.s. 40614948 32340119 FAK 32340119 9894000.34 CZK 9894000.34 02.12.2004 02.12.2004 23.12.2004 04.02.2005 6121 Budovy, haly a stavby 9894000.34 Přijaté faktury 042102621 Satra s.r.o. 18584209 4015904 FAK 4015904 218960.00 CZK 218960.00 02.12.2004 02.12.2004 23.12.2004 11.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 218960.00 Přijaté faktury 042102630 CITYPLAN 47307218 4221 FAK 4221 57715.00 CZK 57715.00 06.12.2004 06.12.2004 20.12.2004 11.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 57715.00 Přijaté faktury 042102632 Skanska CZ a.s. 26209535 1264090 FAK 1264090 6538361.00 CZK 6538361.00 06.12.2004 06.12.2004 27.12.2004 25.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 6538361.00 Přijaté faktury 042102634 PSVS a.s. 45273910 411730108 FAK 411730108 69522.20 CZK 69522.20 02.12.2004 02.12.2004 23.12.2004 25.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 69522.20 Přijaté faktury 042102635 PSVS a.s. 45273910 411730109 FAK 411730109 32122.70 CZK 32122.70 03.12.2004 03.12.2004 24.12.2004 25.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 32122.70 Přijaté faktury 042102637 Stavby silnic a železnic 45274924 1003421308 FAK 1003421308 5129049.10 CZK 5129049.10 06.12.2004 06.12.2004 20.12.2004 11.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 5129049.10 Přijaté faktury 042102640 PSVS a.s. 45273910 411840212 FAK 411840212 9587903.80 CZK 9587903.80 06.12.2004 06.12.2004 20.12.2004 11.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 9587903.80 Přijaté faktury 042102641 Skanska CZ a.s. 26209535 1224107 FAK 1224107 980560.00 CZK 980560.00 06.12.2004 06.12.2004 27.12.2004 04.02.2005 6121 Budovy, haly a stavby 980560.00 Přijaté faktury 042102661 SIN s.r.o 49707221 862004 FAK 862004 232050.00 CZK 232050.00 06.12.2004 06.12.2004 27.12.2004 14.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 232050.00 Přijaté faktury 042102662 IDS 60194260 4611645 FAK 4611645 1554285.18 CZK 1554285.18 06.12.2004 06.12.2004 27.12.2004 14.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 1554285.18 Přijaté faktury 042102673 NAVATYP a.s. 25110977 340296 FAK 340296 339920.00 CZK 339920.00 06.12.2004 06.12.2004 27.12.2004 03.05.2005 6121 Budovy, haly a stavby 339920.00 Přijaté faktury 042102675 Skanska CZ a.s. 26209535 1264093 FAK 1264093 4050843.53 CZK 4050843.53 07.12.2004 07.12.2004 28.12.2004 06.12.2005 6121 Budovy, haly a stavby 4050843.53 Přijaté faktury 042102690 Skanska CZ a.s. 26209535 1214029 FAK 1214029 779104.00 CZK 779104.00 08.12.2004 08.12.2004 29.12.2004 03.08.2005 6121 Budovy, haly a stavby 779104.00 Přijaté faktury 042102691 CENTROPROJEKT a.s. 26907241 16600204 FAK 16600204 297190.60 CZK 297190.60 08.12.2004 08.12.2004 29.12.2004 14.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 297190.60 Přijaté faktury 042102698 PRAGIS a.s. 0041194861 4140147 FAK 4140147 1264185.80 CZK 1264185.80 07.12.2004 07.12.2004 28.12.2004 25.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 1264185.80 Přijaté faktury 042102699 INPROS Praha v.o.s 47114444 240558 FAK 240558 891911.00 CZK 891911.00 07.12.2004 07.12.2004 28.12.2004 28.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 891911.00 Přijaté faktury 042102700 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 4023 FAK 4023 49980.00 CZK 49980.00 07.12.2004 07.12.2004 28.12.2004 25.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 49980.00 Přijaté faktury 042102701 Ing. Jiří Abrhám 15927067 409 FAK 409 82000.00 CZK 82000.00 07.12.2004 07.12.2004 28.12.2004 25.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 82000.00 Přijaté faktury 042102703 Geodetocá kancelář 15319164 202004 FAK 202004 48300.00 CZK 48300.00 08.12.2004 08.12.2004 29.12.2004 25.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 48300.00 Přijaté faktury 042102718 Metrostav a.s. 00014915 5540320 FAK 5540320 1131677.00 CZK 1131677.00 10.12.2004 10.12.2004 31.12.2004 11.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 1131677.00 Přijaté faktury 042102722 Skanska CZ a.s. 26209535 1634086 FAK 1634086 29612241.44 CZK 29612241.44 10.12.2004 10.12.2004 20.12.2004 11.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 29612241.44 Přijaté faktury 042102727 Skanska CZ a.s. 26209535 3712023 FAK 3712023 2802983.90 CZK 2802983.90 10.12.2004 10.12.2004 31.12.2004 25.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 2802983.90 Přijaté faktury 042102728 Skanska CZ a.s. 26209535 3712041 FAK 3712041 7306116.20 CZK 7306116.20 10.12.2004 10.12.2004 31.12.2004 25.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 7306116.20 Přijaté faktury 042102729 PSVS a.s. 45273910 411730113 FAK 411730113 33320.00 CZK 33320.00 09.12.2004 09.12.2004 30.12.2004 25.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 33320.00 Přijaté faktury 042102734 Skanska CZ a.s. 26209535 1264098 FAK 1264098 1038082.20 CZK 1038082.20 10.12.2004 10.12.2004 31.12.2004 25.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 1038082.20 Přijaté faktury 042102737 Stonex s.r.o 45271500 511204 FAK 511204 841860.00 CZK 841860.00 09.12.2004 09.12.2004 30.12.2004 25.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 841860.00 Přijaté faktury 042102738 Ing. Pertras Vladislav 12275310 72004 FAK 72004 48600.00 CZK 48600.00 09.12.2004 09.12.2004 30.12.2004 25.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 48600.00 Přijaté faktury 042102745 WALCO CZ spol.s.r.o. 25640623 40149 FAK 40149 501015.00 CZK 501015.00 10.12.2004 10.12.2004 31.12.2004 25.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 501015.00 Přijaté faktury 042102746 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 240100057 FAK 240100057 228718.00 CZK 228718.00 10.12.2004 10.12.2004 31.12.2004 25.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 228718.00 Přijaté faktury 042102749 PÚDIS a.s. 45272891 20430137 FAK 20430137 141348.20 CZK 141348.20 09.12.2004 09.12.2004 31.12.2004 22.08.2005 6121 Budovy, haly a stavby 141348.20 Přijaté faktury 042102750 Průmstav a.s. 25105825 226463 FAK 226463 7344605.00 CZK 7344605.00 09.12.2004 09.12.2004 31.12.2004 14.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 7344605.00 Přijaté faktury 042102758 IDS 60194260 4611692 FAK 4611692 310857.04 CZK 310857.04 10.12.2004 10.12.2004 21.12.2004 14.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 310857.04 Přijaté faktury 042102771 Průmstav a.s. 25105825 226464 FAK 226464 4389443.00 CZK 4389443.00 13.12.2004 13.12.2004 03.01.2005 14.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 4389443.00 Přijaté faktury 042102788 INOS a.s. 25725459 15204 FAK 15204 1905859.10 CZK 1905859.10 10.12.2004 10.12.2004 31.12.2004 02.02.2005 6121 Budovy, haly a stavby 1905859.10 Přijaté faktury 042102789 READY s.r.o. 25643436 1012004 FAK 1012004 1887093.54 CZK 1887093.54 10.12.2004 10.12.2004 31.12.2004 27.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 1887093.54 Přijaté faktury 042102793 Skanska CZ a.s. 26209535 1264102 FAK 1264102 196350.00 CZK 196350.00 10.12.2004 10.12.2004 31.12.2004 25.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 196350.00 Přijaté faktury 042102799 PRO-CONSULT s.r.o. 26509172 940401 FAK 940401 21420.00 CZK 21420.00 13.12.2004 13.12.2004 03.01.2005 25.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 21420.00 Přijaté faktury 042102809 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 240100061 FAK 240100061 27280.75 CZK 27280.75 13.12.2004 13.12.2004 03.01.2005 25.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 27280.75 Přijaté faktury 042102810 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 1262004 FAK 1262004 113312.00 CZK 113312.00 08.12.2004 08.12.2004 29.12.2004 25.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 113312.00 Přijaté faktury 042102812 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 1252004 FAK 1252004 43435.00 CZK 43435.00 09.12.2004 09.12.2004 29.12.2004 25.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 43435.00 Přijaté faktury 042102813 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 240100060 FAK 240100060 18534.25 CZK 18534.25 13.12.2004 13.12.2004 03.01.2005 25.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 18534.25 Přijaté faktury 042102814 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 240100058 FAK 240100058 15172.50 CZK 15172.50 14.12.2004 14.12.2004 04.01.2005 27.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 15172.50 Přijaté faktury 042102815 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 240100059 FAK 240100059 32487.00 CZK 32487.00 13.12.2004 13.12.2004 03.01.2005 25.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 32487.00 Přijaté faktury 042102816 SMP CONSTRUCTION, a.s. 45274932 40000288 FAK 40000288 6241017.91 CZK 6241017.91 10.12.2004 10.12.2004 31.12.2004 02.02.2005 6121 Budovy, haly a stavby 6241017.91 Přijaté faktury 042102817 GOESAN group a.s. 25671464 8011400120 FAK 8011400120 1795360.14 CZK 1795360.14 13.12.2004 13.12.2004 03.01.2005 04.02.2005 6121 Budovy, haly a stavby 1795360.14 Přijaté faktury 042102838 d plus Proj.a inženýrská 26760312 210203904 FAK 210203904 17701.20 CZK 17701.20 13.12.2004 13.12.2004 03.01.2005 14.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 17701.20 Přijaté faktury 042102839 Subtera a.s. 45309612 4393170048 FAK 4393170048 6970221.60 CZK 6970221.60 06.12.2004 06.12.2004 27.12.2004 27.06.2005 6121 Budovy, haly a stavby 6970221.60 Přijaté faktury 042102848 Zamazal Jan 71027246 4222004 FAK 4222004 52500.00 CZK 52500.00 14.12.2004 14.12.2004 04.01.2005 29.04.2005 6130 Pozemky 52500.00 Přijaté faktury 042102850 Pragoprojekt 45272387 161204 FAK 161204 66164.00 CZK 66164.00 14.12.2004 14.12.2004 04.01.2005 25.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 66164.00 Přijaté faktury 042102851 Geodeta Petr Bálek 13834991 2004130 FAK 2004130 5950.00 CZK 5950.00 15.12.2004 15.12.2004 05.01.2005 25.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 5950.00 Přijaté faktury 042102855 PRAGIS a.s. 0041194861 4140154 FAK 4140154 2054184.06 CZK 2054184.06 15.12.2004 15.12.2004 05.01.2005 25.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 2054184.06 Přijaté faktury 042102856 PRAGIS a.s. 0041194861 4140153 FAK 4140153 356796.60 CZK 356796.60 15.12.2004 15.12.2004 05.01.2005 25.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 356796.60 Přijaté faktury 042102857 PSVS a.s. 45273910 412840225 FAK 412840225 3603341.00 CZK 3603341.00 15.12.2004 15.12.2004 05.01.2005 28.02.2005 6121 Budovy, haly a stavby 3603341.00 Přijaté faktury 042102858 K+K průzkum s.r.o. 64940098 8040619 FAK 8040619 23205.00 CZK 23205.00 14.12.2004 14.12.2004 04.01.2005 25.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 23205.00 Přijaté faktury 042102859 K+K průzkum s.r.o. 64940098 8040620 FAK 8040620 41650.00 CZK 41650.00 14.12.2004 14.12.2004 04.01.2005 27.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 41650.00 Přijaté faktury 042102862 ELTODO 25755811 4205340411 FAK 4205340411 76160.00 CZK 76160.00 15.12.2004 15.12.2004 05.01.2005 11.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 76160.00 Přijaté faktury 042102869 Urbia s.r.o. 49687514 204190 FAK 204190 280115.30 CZK 280115.30 15.12.2004 15.12.2004 05.01.2005 14.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 280115.30 Přijaté faktury 042102874 Geodeta Petr Bálek 13834991 2004128 FAK 2004128 28976.50 CZK 28976.50 15.12.2004 15.12.2004 05.01.2005 28.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 28976.50 Přijaté faktury 042102878 CETUS PLUS, a.s. 26419823 72072004 FAK 72072004 2740017.14 CZK 2740017.14 14.12.2004 14.12.2004 04.01.2005 14.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 2740017.14 Přijaté faktury 042102884 Astra projekt 14897512 4704 FAK 4704 66497.20 CZK 66497.20 16.12.2004 16.12.2004 06.01.2005 25.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 66497.20 Přijaté faktury 042102885 REPO s.r.o. 25131851 1452004 FAK 1452004 109480.00 CZK 109480.00 16.12.2004 16.12.2004 06.01.2005 25.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 109480.00 Přijaté faktury 042102896 AG stav plus s.r.o. 25130803 4421102 FAK 4421102 4774180.96 CZK 4774180.96 16.12.2004 16.12.2004 06.01.2005 28.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 4774180.96 Přijaté faktury 042102898 Metroprojekt a.s. 45271895 24112011 FAK 24112011 84335.30 CZK 84335.30 17.12.2004 17.12.2004 07.01.2005 14.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 84335.30 Přijaté faktury 042102900 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 240100062 FAK 240100062 15172.50 CZK 15172.50 16.12.2004 16.12.2004 06.01.2005 27.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 15172.50 Přijaté faktury 042102901 Rekomont, a.s. 00499838 540141 FAK 540141 2337706.01 CZK 2337706.01 15.12.2004 15.12.2004 05.01.2005 28.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 2337706.01 Přijaté faktury 042102902 GK Straka 12613436 4048 FAK 4048 7140.00 CZK 7140.00 16.12.2004 16.12.2004 06.01.2005 25.01.2005 6130 Pozemky 7140.00 Přijaté faktury 042102903 Skanska CZ a.s. 26209535 1264107 FAK 1264107 1343902.00 CZK 1343902.00 17.12.2004 17.12.2004 07.01.2005 27.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 1343902.00 Přijaté faktury 042102904 Vaněk Tomáš 2104 FAK 2104 16200.00 CZK 16200.00 20.12.2004 20.12.2004 10.01.2005 11.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 16200.00 Přijaté faktury 042102910 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 35112001 FAK 35112001 387078.50 CZK 387078.50 21.12.2004 21.12.2004 11.01.2005 14.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 387078.50 Přijaté faktury 042102911 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 35212001 FAK 35212001 324140.60 CZK 324140.60 21.12.2004 21.12.2004 11.01.2005 14.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 324140.60 Přijaté faktury 042102912 Skanska CZ a.s. 26209535 1624018 FAK 1624018 2372265.00 CZK 2372265.00 17.12.2004 17.12.2004 06.01.2005 11.01.2005 5169 Nákup ostatních služeb 2372265.00 Přijaté faktury 042102913 BOMART spol.s.r.o. 25091905 41104 FAK 41104 31680.20 CZK 31680.20 23.12.2004 23.12.2004 13.01.2005 25.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 31680.20 Přijaté faktury 042102914 Výstavba inženýr.staveb 25131087 2004240 FAK 2004240 553350.00 CZK 553350.00 30.12.2004 30.12.2004 21.01.2005 11.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 553350.00 Přijaté faktury 042102915 Výstavba inženýr.staveb 25131087 2004241 FAK 2004241 987133.60 CZK 987133.60 30.12.2004 30.12.2004 21.01.2005 11.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 987133.60 Přijaté faktury 042102916 Výstavba inženýr.staveb 25131087 2004242 FAK 2004242 1641424.20 CZK 1641424.20 30.12.2004 30.12.2004 21.01.2005 11.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 1641424.20 Přijaté faktury 042102917 NOMO s.r.o. 60463929 69 FAK 69 9222.50 CZK 9222.50 31.12.2004 31.12.2004 21.01.2005 11.01.2005 5169 Nákup ostatních služeb 9222.50 Přijaté faktury 042102919 Caprata Pavel 66429536 1082004 FAK 1082004 87393.60 CZK 87393.60 03.01.2005 03.01.2005 24.01.2005 11.01.2005 5169 Nákup ostatních služeb 87393.60 Přijaté faktury 042102920 Bartoš Milan 15327256 1204 FAK 1204 26752.00 CZK 26752.00 03.01.2005 03.01.2005 17.01.2005 11.01.2005 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 26752.00 Přijaté faktury 042102921 Ing. Šabart Ladislav 43038000 1204 FAK 1204 8400.00 CZK 8400.00 03.01.2005 03.01.2005 15.01.2005 11.01.2005 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 8400.00 Přijaté faktury 042102922 VIS a.s. 60192712 430079 FAK 430079 119000.00 CZK 119000.00 03.01.2005 03.01.2005 24.01.2005 11.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 119000.00 Přijaté faktury 042102923 VIS a.s. 60192712 430081 FAK 430081 297500.00 CZK 297500.00 03.01.2005 03.01.2005 24.01.2005 11.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 297500.00 Přijaté faktury 042102924 VIS a.s. 60192712 430082 FAK 430082 208250.00 CZK 208250.00 03.01.2005 03.01.2005 24.01.2005 11.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 208250.00 Přijaté faktury 042102925 Vaněk Tomáš 2204 FAK 2204 17800.00 CZK 17800.00 03.01.2005 03.01.2005 24.01.2005 11.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 17800.00 Přijaté faktury 042102926 Economia a.s. 00499153 49134331 FAK 49134331 5236.00 CZK 5236.00 28.12.2004 28.12.2004 10.01.2005 11.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 5236.00 Přijaté faktury 042102927 Hydroprojekt 26475081 11400973 FAK 11400973 23648.87 CZK 23648.87 31.12.2004 31.12.2004 20.01.2005 14.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 23648.87 Přijaté faktury 042102928 Čermách a Hrachovec a.s. 26212005 756 FAK 756 7687699.44 CZK 7687699.44 21.12.2004 21.12.2004 11.01.2005 14.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 7687699.44 Přijaté faktury 042102929 Pražská energetika, a.s. 60193913 2042100218 FAK 2042100218 677423.00 CZK 677423.00 27.12.2004 27.12.2004 16.01.2005 19.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 677423.00 Přijaté faktury 042102930 Kuřátko Oldřich 11204354 2244 FAK 2244 3000.00 CZK 3000.00 03.01.2005 03.01.2005 24.01.2005 25.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 3000.00 Přijaté faktury 042102931 ing. Milan Železný 11229624 72504 FAK 72504 76000.00 CZK 76000.00 03.01.2005 03.01.2005 24.01.2005 25.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 76000.00 Přijaté faktury 042102932 PRO-CONSULT s.r.o. 26509172 990401 FAK 990401 26180.00 CZK 26180.00 03.01.1985 03.01.1985 24.01.2005 25.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 26180.00 Přijaté faktury 042102933 Ing. Baxa Miloš 5607022168 12004 FAK 12004 3980.00 CZK 3980.00 03.01.2005 03.01.2005 24.01.2005 25.01.2005 6130 Pozemky 3980.00 Přijaté faktury 042102934 ing. Milan Železný 11229624 72704 FAK 72704 9000.00 CZK 9000.00 03.01.2005 03.01.2005 24.01.2005 25.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 9000.00 Přijaté faktury 042102935 K+K průzkum s.r.o. 64940098 8040628 FAK 8040628 26477.50 CZK 26477.50 03.01.2005 03.01.2005 24.01.2005 25.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 26477.50 Přijaté faktury 042102936 Skanska CZ a.s. 26209535 1294029 FAK 1294029 8670582.09 CZK 8670582.09 04.01.2005 04.01.2005 25.01.2005 31.03.2005 6121 Budovy, haly a stavby 8670582.09 Přijaté faktury 042102937 Skanska CZ a.s. 26209535 1284011 FAK 1284011 9611130.87 CZK 9611130.87 04.01.2005 04.01.2005 25.01.2005 25.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 9611130.87 Přijaté faktury 042102938 Prague Security Group 26772043 71 FAK 71 354144.00 CZK 354144.00 04.01.2005 04.01.2005 25.01.2005 11.01.2005 5169 Nákup ostatních služeb 354144.00 Přijaté faktury 042102939 Povodí Vltavy,st.p. 70889953 24680660 FAK 24680660 3373.70 CZK 3373.70 04.01.2005 04.01.2005 25.01.2005 11.01.2005 5165 Nájemné za půdu 3373.70 Přijaté faktury 042102940 Ing. Bursík Jaroslav 43674071 342004 FAK 342004 6500.00 CZK 6500.00 03.01.2005 03.01.2005 24.01.2005 25.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 6500.00 Přijaté faktury 042102941 d plus Proj.a inženýrská 26760312 253161804 FAK 253161804 69020.00 CZK 69020.00 03.01.2005 03.01.2005 24.01.2005 25.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 69020.00 Přijaté faktury 042102942 VPÚ DECO PRAHA a.s. 60193280 24011248 FAK 24011248 17645.40 CZK 17645.40 04.01.2005 04.01.2005 25.01.2005 25.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 17645.40 Přijaté faktury 042102943 Výstavba inženýr.staveb 25131087 2004237 FAK 2004237 384766.30 CZK 384766.30 04.01.2005 04.01.2005 25.01.2005 14.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 384766.30 Přijaté faktury 042102944 Výstavba inženýr.staveb 25131087 2004236 FAK 2004236 938612.50 CZK 938612.50 04.01.2005 04.01.2005 25.01.2005 13.10.2005 6121 Budovy, haly a stavby 938612.50 Přijaté faktury 042102945 JUDr. Balcar Petr 66199786 2990001122004 FAK 299000112200 59500.00 CZK 59500.00 05.01.2005 05.01.2005 14.01.2005 11.01.2005 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 59500.00 Přijaté faktury 042102946 VIS a.s. 60192712 430080 FAK 430080 208250.00 CZK 208250.00 05.01.2005 05.01.2005 26.01.2005 11.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 208250.00 Přijaté faktury 042102947 VIS a.s. 60192712 430084 FAK 430084 595000.00 CZK 595000.00 05.01.2005 05.01.2005 26.01.2005 11.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 595000.00 Přijaté faktury 042102948 NAVATYP a.s. 25110977 140097 FAK 140097 23800.00 CZK 23800.00 05.01.2005 05.01.2005 25.01.2005 11.01.2005 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 23800.00 Přijaté faktury 042102949 České dráhy, a.s. 70994226 2458156103 FAK 2458156103 9675.00 CZK 9675.00 05.01.2005 05.01.2005 26.01.2005 19.01.2005 5165 Nájemné za půdu 9675.00 Přijaté faktury 042102951 SÚPR ing. Chmelka 10157000 2004162 FAK 2004162 42840.00 CZK 42840.00 03.01.2005 03.01.2005 24.01.2005 25.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 42840.00 Přijaté faktury 042102952 Ing. Baxa Miloš 56070221 12204 FAK 12204 6670.00 CZK 6670.00 04.01.2005 04.01.2005 25.01.2005 20.01.2005 6130 Pozemky 6670.00 Přijaté faktury 042102953 Ing. Baxa Miloš 5607022168 12104 FAK 12104 3610.00 CZK 3610.00 04.01.2005 04.01.2005 25.01.2005 20.01.2005 6130 Pozemky 3610.00 Přijaté faktury 042102954 Envisystem, s.r.o. 48585904 40068 FAK 40068 8696.50 CZK 8696.50 05.01.2005 05.01.2005 26.01.2005 25.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 8696.50 Přijaté faktury 042102955 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 4024 FAK 4024 66632.90 CZK 66632.90 05.01.2005 05.01.2005 26.01.2005 25.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 66632.90 Přijaté faktury 042102956 A+R system s.r.o. 45792437 672004 FAK 672004 288617.00 CZK 288617.00 03.01.2005 03.01.2005 24.01.2005 14.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 288617.00 Přijaté faktury 042102957 Výstavba inženýr.staveb 25131087 2004238 FAK 2004238 285600.00 CZK 285600.00 31.12.2004 31.12.2004 20.01.2005 14.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 285600.00 Přijaté faktury 042102958 Metrostav a.s. 00014915 5740293 FAK 5740293 66449.60 CZK 66449.60 06.01.2005 06.01.2005 27.01.2005 19.01.2005 5169 Nákup ostatních služeb 66449.60 Přijaté faktury 042102959 MESSENGER service s.r.o. 26125145 136898 FAK 136898 2686.60 CZK 2686.60 10.01.2005 10.01.2005 31.01.2005 14.01.2005 5169 Nákup ostatních služeb 2686.60 Přijaté faktury 042102960 PÚDIS a.s. 45272891 20430145 FAK 20430145 813810.10 CZK 813810.10 07.01.2005 07.01.2005 28.01.2005 14.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 813810.10 Přijaté faktury 042102961 Pragoprojekt 45272387 154304 FAK 154304 60809.00 CZK 60809.00 06.01.2005 06.01.2005 27.01.2005 14.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 60809.00 Přijaté faktury 042102962 Evropská vodní doprava 48592412 20401008 FAK 20401008 24990.00 CZK 24990.00 07.01.2005 07.01.2005 28.01.2005 20.01.2005 5171 Opravy a udržování 24990.00 Přijaté faktury 042102963 PSVS a.s. 45273910 412840228 FAK 412840228 4378545.50 CZK 4378545.50 20.12.2004 20.12.2004 10.01.2005 13.01.2005 6121 Budovy, haly a stavby 4378545.50 Přijaté faktury 045400239 METRO ČR 25090593 15183/4 FAK 151834 7140.00 CZK 7140.00 10.12.2004 22.12.2004 24.12.2004 11.01.2005 5169 Nákup ostatních služeb 7140.00 Přijaté faktury 045400240 METRO ČR 25090593 15182/4 FAK 151824 7140.00 CZK 7140.00 22.12.2004 22.12.2004 24.12.2004 11.01.2005 5169 Nákup ostatních služeb 7140.00 Přijaté faktury 045400241 METRO ČR 25090593 15595/4 FAK 155954 7764.75 CZK 7764.75 27.12.2004 27.12.2004 04.01.2005 12.01.2005 5169 Nákup ostatních služeb 7764.75 Přijaté faktury 045400242 Myslivecké sdr.Satalice 65399749 02/2004 FAK 22004 700.00 CZK 700.00 22.12.2004 22.12.2004 28.12.2004 11.01.2005 5169 Nákup ostatních služeb 700.00 Přijaté faktury 045400243 DATAK Kolín 62968203 4077 FAK 4077 5355.00 CZK 5355.00 21.12.2004 21.12.2004 14.01.2005 11.01.2005 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 5355.00 Přijaté faktury 045500354 Domeček - odpady s.r.o. 64048772 20042117 FAK 20042117 340936.20 CZK 340936.20 31.12.2004 04.01.2005 21.01.2005 10.01.2005 0000 neurčeno 340936.20 Přijaté faktury 045500355 Pražské služby a.s. 60194120 2401101923 FAK 2401101923 92872.40 CZK 92872.40 31.12.2004 05.01.2005 26.01.2005 10.01.2005 0000 neurčeno 92872.40 Přijaté faktury 045500356 Pražské služby a.s. 60194120 2401000413 FAK 2401000413 1088998.20 CZK 1088998.20 31.12.2004 05.01.2005 25.01.2005 10.01.2005 0000 neurčeno 1088998.20 Přijaté faktury 045500357 Pražské služby a.s. 60194120 2401000415 FAK 2401000415 30987721.50 CZK 30987721.50 31.12.2004 05.01.2005 25.01.2005 10.01.2005 0000 neurčeno 30987721.50 Přijaté faktury 045500358 Pražské služby a.s. 60194120 2401000414 FAK 2401000414 31359.50 CZK 31359.50 31.12.2004 05.01.2005 25.01.2005 10.01.2005 0000 neurčeno 31359.50 Přijaté faktury 045500359 Pražské služby a.s. 60194120 2401000416 FAK 2401000416 24928799.80 CZK 24928799.80 31.12.2004 05.01.2005 25.01.2005 10.01.2005 0000 neurčeno 24928799.80 Přijaté faktury 045500360 Pražské služby a.s. 60194120 2401000417 FAK 2401000417 1546048.00 CZK 1546048.00 31.12.2004 05.01.2005 25.01.2005 10.01.2005 0000 neurčeno 1546048.00 Přijaté faktury 045500361 Pražské služby a.s. 60194120 2401000419 FAK 2401000419 15365901.70 CZK 15365901.70 31.12.2004 05.01.2005 25.01.2005 10.01.2005 0000 neurčeno 15365901.70 Přijaté faktury 045500362 Pražské služby a.s. 60194120 2401101922 FAK 2401101922 297898.10 CZK 297898.10 31.12.2004 05.01.2005 26.01.2005 10.01.2005 0000 neurčeno 297898.10 Přijaté faktury 045500363 Pražské služby a.s. 60194120 2401101921 FAK 2401101921 225038.90 CZK 225038.90 31.12.2004 05.01.2005 26.01.2005 10.01.2005 0000 neurčeno 225038.90 Přijaté faktury 045500364 Pražské služby a.s. 60194120 2401000418 FAK 2401000418 120071.00 CZK 120071.00 31.12.2004 05.01.2005 25.01.2005 11.01.2005 0000 neurčeno 120071.00 Přijaté faktury 045500365 IPODEC čisté město a.s. 40764877 003512541 FAK 3512541 198135.00 CZK 198135.00 31.12.2004 06.01.2005 17.01.2005 11.01.2005 0000 neurčeno 198135.00 Přijaté faktury 045500366 VS Ekoprag s.r.o. 25201522 2401258 FAK 2401258 195806.20 CZK 195806.20 31.12.2004 06.01.2005 20.01.2005 11.01.2005 0000 neurčeno 195806.20 Přijaté faktury 045500367 Pražské služby a.s. 60194120 2401101924 FAK 2401101924 384766.80 CZK 384766.80 31.12.2004 05.01.2005 26.01.2005 11.01.2005 0000 neurčeno 384766.80 Přijaté faktury 045800235 KOPREA, s.r.o. 45808830 2004722 FAK 2004722 16149.50 CZK 16149.50 21.12.2004 27.12.2004 04.01.2005 18.01.2005 0000 neurčeno 16149.50 Přijaté faktury 045800236 KOPREA, s.r.o. 45808830 2004723 FAK 2004723 26048.00 CZK 26048.00 21.12.2004 27.12.2004 04.01.2005 18.01.2005 0000 neurčeno 26048.00 Přijaté faktury 045800237 KOPREA, s.r.o. 45808830 2004724 FAK 2004724 54298.50 CZK 54298.50 23.12.2004 27.12.2004 06.01.2005 18.01.2005 0000 neurčeno 54298.50 Přijaté faktury 045800238 KOPREA, s.r.o. 45808830 2004725 FAK 2004725 55044.50 CZK 55044.50 23.12.2004 27.12.2004 06.01.2005 18.01.2005 0000 neurčeno 55044.50 Přijaté faktury 045800239 JUDr. Balcar Petr 66199786 2992022/12/2004 FAK 2992022 445060.00 CZK 445060.00 29.12.2004 03.01.2005 10.01.2005 18.01.2005 0000 neurčeno 445060.00 Přijaté faktury 045800240 AK Kříž a Bělina 66205956 1-1564/2004 FAK 100156404 4760.00 CZK 4760.00 08.12.2004 17.12.2004 30.12.2004 18.01.2005 0000 neurčeno 4760.00 Přijaté faktury 045800241 AK Kříž a Bělina 66205956 1-1577/2004 FAK 100157704 1785.00 CZK 1785.00 22.12.2004 27.12.2004 05.01.2005 18.01.2005 0000 neurčeno 1785.00 Přijaté faktury 045800242 KOPREA, s.r.o. 45808830 2004728 FAK 2004728 26497.00 CZK 26497.00 30.12.2004 10.01.2005 13.01.2005 21.01.2005 0000 neurčeno 26497.00 Přijaté faktury 045800243 JUDr. Eva Metzkerová 43009247 4087 FAK 4087 9877.00 CZK 9877.00 31.12.2004 17.01.2005 25.01.2005 21.01.2005 0000 neurčeno 9877.00 Přijaté faktury 045800244 AK Kříž a Bělina 66205956 1-12/2005 FAK 100001205 83300.00 CZK 83300.00 31.12.2004 05.01.2005 18.01.2005 21.01.2005 0000 neurčeno 83300.00 Přijaté faktury 045800245 KOPREA, s.r.o. 45808830 2004708 FAK 2004708 165493.00 CZK 165493.00 14.12.2004 18.01.2005 28.12.2004 21.01.2005 0000 neurčeno 165493.00 Přijaté faktury 045800246 AK Kříž a Bělina 66205956 1-20/2005 FAK 100002005 46060.00 CZK 46060.00 31.12.2004 11.01.2005 20.01.2005 21.01.2005 0000 neurčeno 46060.00 Přijaté faktury 045800247 AK Kříž a Bělina 66205956 1-21/2005 FAK 100002105 2380.00 CZK 2380.00 31.12.2004 11.01.2005 20.01.2005 21.01.2005 0000 neurčeno 2380.00 Přijaté faktury 046200144 TNT Express Worlwide spol 15888959 00318296 FAK 318296 8449.00 CZK 8449.00 14.12.2004 21.12.2004 07.01.2005 10.01.2005 0000 neurčeno 8449.00 Přijaté faktury 046200145 ARAMARK, s.r.o. 45794707 144/00408 FAK 14400408 854.00 CZK 854.00 17.12.2004 29.12.2004 13.01.2005 10.01.2005 0000 neurčeno 854.00 Přijaté faktury 046200146 D C S Praha s.r.o. 47122889 025557 FAK 16547 8045.00 CZK 8045.00 27.12.2004 03.01.2005 18.01.2005 10.01.2005 0000 neurčeno 8045.00 Přijaté faktury 046200148 Kongresové centrum Praha 63080249 0104003175 FAK 104003175 826.00 CZK 826.00 10.12.2004 01.12.2004 07.01.2005 10.01.2005 0000 neurčeno 826.00 Přijaté faktury 046200149 Kongresové centrum Praha 63080249 0104003109 FAK 104003109 2871.71 CZK 2871.71 09.12.2004 01.12.2004 07.01.2005 10.01.2005 0000 neurčeno 2871.71 Přijaté faktury 046200150 Kongresové centrum Praha 63080249 0104003271 FAK 104003271 826.00 CZK 826.00 03.12.2004 06.12.2004 07.01.2005 10.01.2005 0000 neurčeno 826.00 Přijaté faktury 046200151 Kongresové centrum Praha 63080249 0104003214 FAK 104003214 35.70 CZK 35.70 13.12.2004 02.12.2004 07.01.2005 10.01.2005 0000 neurčeno 35.70 Přijaté faktury 046300276 Frank Miroslav 36/2004 FAK 362004 27850.00 CZK 27850.00 13.12.2004 05.01.2005 07.01.2005 07.01.2005 0000 neurčeno 27850.00 Přijaté faktury 046300277 Bransten Lucie 49522442 94/04 FAK 9404 2500.00 CZK 2500.00 21.12.2004 04.01.2005 15.01.2005 07.01.2005 0000 neurčeno 2500.00 Přijaté faktury 046300278 Tiskárna Libertas, a.s. 25678990 4401586 FAK 4401586 99435.00 CZK 99435.00 30.12.2004 30.12.2004 12.01.2005 07.01.2005 5169 Nákup ostatních služeb 99435.00 Přijaté faktury 046300279 Ewing Public Relations 49712331 055-2004 FAK 552004 78540.00 CZK 78540.00 31.12.2004 06.01.2005 10.01.2005 07.01.2005 5169 Nákup ostatních služeb 78540.00 Přijaté faktury 046300280 Ewing Public Relations 49712331 040-2004 FAK 402004 80520.00 CZK 80520.00 31.12.2004 06.01.2005 10.01.2005 07.01.2005 5169 Nákup ostatních služeb 80520.00 Přijaté faktury 046300281 METRO ČR 25090593 15670/4 FAK 156704 41650.00 CZK 41650.00 31.12.2004 07.01.2005 10.01.2005 10.01.2005 0000 neurčeno 41650.00 Přijaté faktury 046300282 Matula Jiří 16611179 FO 00186/04 FAK 1490018604 21420.00 CZK 21420.00 31.12.2004 22.11.2004 10.01.2005 10.01.2005 0000 neurčeno 21420.00 Přijaté faktury 046300283 Matula Jiří 16611179 FO 00211/04 FAK 1490021104 350.00 CZK 350.00 31.12.2004 07.01.2005 10.01.2005 10.01.2005 0000 neurčeno 350.00 Přijaté faktury 046300284 Matula Jiří 16611179 FO 00206/04 FAK 1490020604 39865.00 CZK 39865.00 31.12.2004 10.01.2005 10.01.2005 11.01.2005 0000 neurčeno 39865.00 Přijaté faktury 046300285 RTV Galaxie 25954211 FV204/00173 FAK 20400173 11662.00 CZK 11662.00 31.12.2004 10.01.2005 10.01.2005 11.01.2005 0000 neurčeno 11662.00 Přijaté faktury 050100001 Kadleček František 11220112 4102849/13/04 FAK 41028491304 22810.00 CZK 22810.00 03.01.2005 05.01.2005 15.01.2005 11.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100002 KLIHAVEC Jiří 44292554 02/2005 FAK 22005 15090.00 CZK 15090.00 05.01.2005 05.01.2005 18.01.2005 13.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100003 MyrisTrade s.r.o. 62585576 05362092 FAK 5362092 3510.00 CZK 3510.00 05.01.2005 05.01.2005 17.01.2005 14.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100004 Matoušek a spol. 49641611 1/2005 FAK 12005 27260.00 CZK 27260.00 05.01.2005 05.01.2005 21.01.2005 11.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100005 Matoušek a spol. 49641611 2/2005 FAK 22005 8225.00 CZK 8225.00 05.01.2005 05.01.2005 21.01.2005 11.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100006 Matoušek a spol. 49641611 3/2005 FAK 32005 940.00 CZK 940.00 05.01.2005 05.01.2005 21.01.2005 11.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100007 Matoušek a spol. 49641611 4/2005 FAK 42005 11280.00 CZK 11280.00 05.01.2005 05.01.2005 21.01.2005 11.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100008 ATELIER Michal Vondráček 510806353 01/05/MV FAK 105 1750.00 CZK 1750.00 05.01.2005 05.01.2005 18.01.2005 11.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100009 KLIHAVEC Jiří 44292554 012005 FAK 12005 34136.00 CZK 34136.00 05.01.2005 05.01.2005 17.01.2005 12.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100010 Pro- M,s.r.o. 60203528 2005500002 FAK 2005500002 281186.50 CZK 281186.50 05.01.2005 05.01.2005 21.01.2005 11.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100011 Pro- M,s.r.o. 60203528 2005500001 FAK 2005500001 136500.00 CZK 136500.00 05.01.2005 05.01.2005 21.01.2005 11.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100013 Pospíšil Ladislav 61492043 FO 00002/05 FAK 1490000205 2998.00 CZK 2998.00 06.01.2005 06.01.2005 17.01.2005 14.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100014 Pospíšil Ladislav 61492043 FO 00003/05 FAK 1490000305 6139.00 CZK 6139.00 06.01.2005 06.01.2005 19.01.2005 14.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100015 RadioMobil, a.s. 64949681 5200149648 FAK 5200149648 19499.00 CZK 19499.00 07.01.2005 07.01.2005 19.01.2005 12.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100016 OMNICO 49822241 20050001 FAK 20050001 7291.80 CZK 7291.80 07.01.2005 07.01.2005 20.01.2005 12.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100017 Lepšík Antonín 14990539 12/12-2004 FAK 12122004 28261.00 CZK 28261.00 06.01.2005 06.01.2005 17.01.2005 14.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100018 NH Car 40764486 12050023 FAK 12050023 22751.00 CZK 22751.00 07.01.2005 07.01.2005 18.01.2005 11.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100129 SCRIPTORIUM 63838231 105001 FAK 105001 12340.00 CZK 12340.00 07.01.2005 07.01.2005 19.01.2005 12.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100130 Silovský Petr 45893799 FO-000024/05 FAK 1000000245 98800.00 CZK 98800.00 07.01.2005 07.01.2005 20.01.2005 12.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100131 Silovský Petr 45893799 FO-000021/05 FAK 1000000215 490.00 CZK 490.00 07.01.2005 07.01.2005 20.01.2005 14.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100132 Silovský Petr 45893799 Fo-000020/05 FAK 1000000205 53670.00 CZK 53670.00 07.01.2005 07.01.2005 20.01.2005 12.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100168 Sodexho Pass 61860476 0656600046 FAK 656600046 2329740.00 CZK 2329740.00 11.01.2005 11.01.2005 12.01.2005 12.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100169 Dvořák Vlastislav 40378161 2853/04 FAK 285304 2380.00 CZK 2380.00 11.01.2005 11.01.2005 20.01.2005 12.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100170 JaroslavMejtský,autoservi 18578705 25006 FAK 25006 2184.00 CZK 2184.00 11.01.2005 11.01.2005 20.01.2005 13.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100171 JaroslavMejtský,autoservi 18578705 25004 FAK 25004 4951.00 CZK 4951.00 11.01.2005 11.01.2005 20.01.2005 13.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100172 JaroslavMejtský,autoservi 18578705 25005 FAK 25005 2955.00 CZK 2955.00 11.01.2005 11.01.2005 20.01.2005 13.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100173 JaroslavMejtský,autoservi 18578705 25003 FAK 25003 4404.00 CZK 4404.00 11.01.2005 11.01.2005 20.01.2005 13.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100174 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 250100027 FAK 250100027 17068.50 CZK 17068.50 11.01.2005 11.01.2005 21.01.2005 14.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100175 V.I.P. SERVIS s.r.o 25291734 177/2004 FAK 1772004 225000.00 CZK 225000.00 27.12.2004 27.12.2004 03.01.2005 14.01.2005 0000 neurčeno 225000.00 Přijaté faktury 050100176 LE PATIO INTERNATIONAL,s 49710729 25010019 FAK 25010019 3510.50 CZK 3510.50 11.01.2005 11.01.2005 11.01.2005 14.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100177 L i n d s t r ö m s.r. 65411365 0047124 FAK 47124 1216.18 CZK 1216.18 10.01.2005 10.01.2005 18.01.2005 14.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100178 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0257225380 FAK 257225380 540.00 CZK 540.00 10.01.2005 10.01.2005 31.01.2005 21.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100179 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1450014037 FAK 1450014037 104233.53 CZK 104233.53 10.01.2005 10.01.2005 11.01.2005 27.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100182 Václav Bláha -C.E.I. 14962527 50004 FAK 50004 48678.00 CZK 48678.00 11.01.2005 11.01.2005 16.01.2005 02.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100183 MAFRA a.s. 45313351 25000187 FAK 25000187 9467.70 CZK 9467.70 10.01.2005 10.01.2005 19.01.2005 02.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100184 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 250001 FAK 250001 20823.00 CZK 20823.00 10.01.2005 10.01.2005 05.02.2005 14.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100185 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 250002 FAK 250002 2964.30 CZK 2964.30 10.01.2005 10.01.2005 19.01.2005 21.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100186 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20140187 FAK 20140187 850033.70 CZK 850033.70 10.01.2005 10.01.2005 25.01.2005 21.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100202 MORAVEC JAN 15098818 01/05/MO FAK 105 48250.30 CZK 48250.30 11.01.2005 11.01.2005 22.01.2005 14.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100203 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 36/05 FAK 3605 1471.14 CZK 1471.14 11.01.2005 11.01.2005 17.01.2005 14.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100204 NH Car 40764486 12050084 FAK 12050084 8452.00 CZK 8452.00 11.01.2005 11.01.2005 20.01.2005 27.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100205 NH Car 40764486 12050139 FAK 12050139 4935.00 CZK 4935.00 11.01.2005 11.01.2005 24.01.2005 13.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100206 Plochý Miloš 18901247 101 FAK 101 6235.00 CZK 6235.00 11.01.2005 11.01.2005 25.01.2005 14.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100207 TRANiS,spol. s r.o. 49621360 040244 FAK 40244 1309.00 CZK 1309.00 11.01.2005 11.01.2005 06.01.2005 13.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100210 CDV služby s r.o. 49356445 FV42379 FAK 42379 108706.50 CZK 108706.50 12.01.2005 12.01.2005 24.01.2005 14.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100211 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 412141338 FAK 412141338 3172.50 CZK 3172.50 12.01.2005 12.01.2005 19.01.2005 14.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100212 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 412135037 FAK 412135037 8847.00 CZK 8847.00 12.01.2005 12.01.2005 19.01.2005 14.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100213 Výtahy Kubík spol. s r.o. 26168901 203905 FAK 203905 2142.00 CZK 2142.00 12.01.2005 12.01.2005 17.01.2005 14.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100214 RDM tech s.r.o. 25846701 2005001 FAK 2005001 23562.00 CZK 23562.00 12.01.2005 12.01.2005 19.01.2005 14.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100215 Commun.Humana-C.H.EXPO s. 41186265 4012005 FAZ 4012005 541450.00 CZK 541450.00 12.01.2005 12.01.2005 15.01.2005 14.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100216 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 412134621 FAK 412134621 12391.50 CZK 12391.50 12.01.2005 12.01.2005 19.01.2005 14.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100217 Sociolog.ústav AVČR 68378025 454012 FAK 454012 155.50 CZK 155.50 12.01.2005 12.01.2005 12.01.2005 14.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100218 OMNICO 49822241 20050003 FAK 20050003 9368.10 CZK 9368.10 12.01.2005 12.01.2005 24.01.2005 19.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100219 Pražská energetika, a.s. 60193913 12412228 FAK 12412228 143452.00 CZK 143452.00 11.01.2005 11.01.2005 21.01.2005 19.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100220 Pražská energetika, a.s. 60193913 102512228 FAK 102512228 224000.00 CZK 224000.00 11.01.2005 11.01.2005 08.02.2005 19.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100221 Výtahy Shindler a.s. 45274011 529998 FAK 529998 1227.00 CZK 1227.00 11.01.2005 11.01.2005 19.01.2005 21.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100222 Zbyněk Novotný Elektronik 16127927 513001 FAK 513001 7241.15 CZK 7241.15 11.01.2005 11.01.2005 15.01.2005 21.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100223 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 20052 FAK 20052 4760.00 CZK 4760.00 11.01.2005 11.01.2005 19.01.2005 01.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100224 STK Bohdalec ,s.r.o 22511724 2005001 FAK 2005001 92311.30 CZK 92311.30 11.01.2005 11.01.2005 19.01.2005 21.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100225 Sklenářství Stupka 13131923 25FV001 FAK 25001 1768.30 CZK 1768.30 11.01.2005 11.01.2005 20.01.2005 21.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100226 AIR TECHNIC, s.r.o 44268190 12040163 FAK 12040163 3123.80 CZK 3123.80 11.01.2005 11.01.2005 23.01.2005 21.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100227 AIR TECHNIC, s.r.o 44268190 12040164 FAK 12040164 357459.40 CZK 357459.40 11.01.2005 11.01.2005 23.01.2005 21.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100228 AIR TECHNIC, s.r.o 44268190 11050001 FAK 11050001 11959.50 CZK 11959.50 11.01.2005 11.01.2005 23.01.2005 21.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100229 Viliam SIVEK - EUROAGENTUR Praha 12633623 25001 FAZ 25001 30000.00 CZK 30000.00 11.01.2005 11.01.2005 19.01.2005 18.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100230 Útvar rozvoje hl.m. Prahy 70883858 1/2005 FAK 12005 53909.00 CZK 53909.00 11.01.2005 11.01.2005 24.01.2005 21.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100231 Pospíšilová Jana 17033331 13/2005 FAK 132005 48880.00 CZK 48880.00 11.01.2005 11.01.2005 05.02.2005 31.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100232 ing.Pospíšil Vladimír 86662147 1/2005 FAK 12005 41250.00 CZK 41250.00 11.01.2005 11.01.2005 05.02.2005 31.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100233 Tiskárna Gemmapress, 25081411 033/2005 FAK 332005 19635.00 CZK 19635.00 12.01.2005 12.01.2005 24.01.2005 02.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100234 ORFEUS - o.s. zdrav.post. 70893721 FV2004026 FAK 2004026 9000.00 CZK 9000.00 12.01.2005 12.01.2005 14.01.2005 18.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100235 Blábol Jiří 66027331 2005002 FAK 2005002 6675.90 CZK 6675.90 12.01.2005 12.01.2005 25.01.2005 31.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100236 AZIMUT CZ s.r.o. 27140091 5011 FAK 5011 4783.80 CZK 4783.80 12.01.2005 12.01.2005 21.01.2005 31.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100237 Silovský Petr 45893799 FO-00042/05 FAK 1000000425 14305.00 CZK 14305.00 12.01.2005 12.01.2005 25.01.2005 19.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100238 Silovský Petr 45893799 FO-000039/05 FAK 1000000395 13949.00 CZK 13949.00 12.01.2005 12.01.2005 25.01.2005 18.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100240 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0257803711 FAK 257803711 1611.00 CZK 1611.00 12.01.2005 12.01.2005 31.01.2005 21.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100241 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0257772079 FAK 257772079 1532.50 CZK 1532.50 12.01.2005 12.01.2005 31.01.2005 27.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100242 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 025777995 FAK 25777995 1748.00 CZK 1748.00 12.01.2005 12.01.2005 31.01.2005 21.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100243 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0257796171 FAK 257796171 555.00 CZK 555.00 12.01.2005 12.01.2005 31.01.2005 21.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100244 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0257800140 FAK 257800140 583.00 CZK 583.00 12.01.2005 12.01.2005 31.01.2005 21.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100245 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0257766328 FAK 257766328 3909.50 CZK 3909.50 12.01.2005 12.01.2005 31.01.2005 21.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100246 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0257802709 FAK 257802709 428.00 CZK 428.00 12.01.2005 12.01.2005 31.01.2005 24.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100247 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0257755951 FAK 257755951 5448.00 CZK 5448.00 12.01.2005 12.01.2005 31.01.2005 21.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100248 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0257799332 FAK 257799332 91332.50 CZK 91332.50 12.01.2005 12.01.2005 31.01.2005 21.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100249 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0257795680 FAK 257795680 687.50 CZK 687.50 12.01.2005 12.01.2005 31.01.2005 27.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100250 M.Nedvěd,opravy výpl.žid. 11286598 2 FAK 2 9820.00 CZK 9820.00 13.01.2005 13.01.2005 26.01.2005 21.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100251 Správa služeb Městské policie hl.m. Prahy 70889660 200520001 FAK 200520001 16109.50 CZK 16109.50 12.01.2005 12.01.2005 17.01.2005 21.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100252 Výtahy Schmitt+Sohn s.r.o 25218883 4039904 FAK 4039904 95258.00 CZK 95258.00 12.01.2005 12.01.2005 24.01.2005 21.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100253 Výtahy Schmitt+Sohn s.r.o 25218883 0043000305 FAK 43000305 2443.00 CZK 2443.00 12.01.2005 12.01.2005 24.01.2005 21.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100254 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 VFA701000050 FAK 701000050 381.00 CZK 381.00 12.01.2005 12.01.2005 24.01.2005 21.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100256 ALTRON, a.s. 64948251 1042059 FAK 1042059 45981.60 CZK 45981.60 07.01.2005 07.01.2005 24.01.2005 21.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100257 Česká pošta s.p. 47114983 1933119991 FAK 1933119991 1725.50 CZK 1725.50 12.01.2005 12.01.2005 24.01.2005 18.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100258 Grác Zdeněk 61844632 2005001 FAK 2005001 2000.00 CZK 2000.00 13.01.2005 13.01.2005 25.01.2005 19.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100259 Daňková Zuzana 65434005 01/05 FAK 105 1500.00 CZK 1500.00 13.01.2005 13.01.2005 20.01.2005 14.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100260 KANTECO 41692063 79/04 FAK 7904 2749.00 CZK 2749.00 13.01.2005 13.01.2005 14.01.2005 14.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100261 PRO-ARK 62579452 1/01/2005 FAK 1012005 351784.00 CZK 351784.00 13.01.2005 13.01.2005 25.01.2005 14.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100262 NAKLADATELSTVÍ C.H.BECK 49366661 20407390 FAK 20407390 2158.00 CZK 2158.00 13.01.2005 13.01.2005 13.01.2005 14.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100263 PRO-ARK 62579452 8/01/2005 FAK 8012005 42833.00 CZK 42833.00 13.01.2005 13.01.2005 08.01.2005 14.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100264 ASPECTA s.r.o 26776626 40174 FAK 40174 25000.00 CZK 25000.00 13.01.2005 13.01.2005 09.01.2005 14.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100265 MOTS Ludvík Kučera 16521021 02012005 FAK 2012005 31582.50 CZK 31582.50 13.01.2005 13.01.2005 17.01.2005 14.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100272 Domus pragensis 62910141 2005/01 FAK 200501 116858.00 CZK 116858.00 13.01.2005 13.01.2005 17.01.2005 18.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100273 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0257796618 FAK 257796618 577.00 CZK 577.00 13.01.2005 13.01.2005 31.01.2005 18.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100274 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0257797481 FAK 257797481 546.00 CZK 546.00 13.01.2005 13.01.2005 31.01.2005 18.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100278 MONITOR CZ s.r.o. 26142104 2500131 FAZ 2500131 341141.40 CZK 341141.40 13.01.2005 13.01.2005 26.01.2005 02.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100279 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 2140002325 FAK 2140002325 287028.00 CZK 287028.00 13.01.2005 13.01.2005 10.12.2005 21.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100280 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0257752961 FAK 257752961 7007.86 CZK 7007.86 13.01.2005 13.01.2005 31.01.2005 21.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100281 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0257750091 FAK 257750091 76202.50 CZK 76202.50 13.01.2005 13.01.2005 31.01.2005 21.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100282 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0257850732 FAK 257850732 566.00 CZK 566.00 13.01.2005 13.01.2005 31.05.2005 21.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100283 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0257763773 FAK 257763773 4520.50 CZK 4520.50 13.01.2005 13.01.2005 31.12.2005 21.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100284 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0257769442 FAK 257769442 5431.00 CZK 5431.00 13.01.2005 13.01.2005 31.01.2005 21.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100285 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0257755800 FAK 257755800 22214.50 CZK 22214.50 13.01.2005 13.01.2005 31.01.2005 21.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100286 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0257828585 FAK 257828585 433.50 CZK 433.50 13.01.2005 13.01.2005 31.01.2005 21.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100287 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0257755969 FAK 257755969 6123.50 CZK 6123.50 13.01.2005 13.01.2005 31.01.2005 21.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100288 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0257772112 FAK 257772112 1285.00 CZK 1285.00 13.01.2005 13.01.2005 31.01.2005 21.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100289 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0257799756 FAK 257799756 17719.00 CZK 17719.00 13.01.2005 13.01.2005 31.01.2005 21.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100290 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0257768201 FAK 257768201 1917.50 CZK 1917.50 13.01.2005 13.01.2005 31.01.2005 21.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100291 OMNICO 49822241 20050005 FAK 20050005 2746.10 CZK 2746.10 14.01.2005 14.01.2005 26.01.2005 21.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100292 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00002 FAK 14500002 100.00 CZK 100.00 13.01.2005 13.01.2005 21.01.2005 01.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100293 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00001 FAK 14500001 195.00 CZK 195.00 13.01.2005 13.01.2005 20.01.2005 01.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100294 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00003 FAK 14500003 4706.00 CZK 4706.00 13.01.2005 13.01.2005 18.01.2005 21.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100295 V.I.P. SERVIS s.r.o 25291734 3/2005 FAK 32005 32000.00 CZK 32000.00 12.01.2005 12.01.2005 20.01.2005 19.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100296 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00004 FAK 14500004 917.00 CZK 917.00 13.01.2005 13.01.2005 21.01.2005 21.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100297 Grác Zdeněk 61844632 2005002 FAK 2005002 2000.00 CZK 2000.00 14.01.2005 14.01.2005 26.01.2005 21.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100298 HORÁK Karel 45835004 88939 FAK 88939 5568.00 CZK 5568.00 14.01.2005 14.01.2005 27.01.2005 02.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100299 HERMO 25145983 105/04 FAK 10504 96777.00 CZK 96777.00 13.01.2005 13.01.2005 30.01.2005 21.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100300 CWS Čechy s.r.o. 63673185 262835/04 FAK 26283504 526.00 CZK 526.00 13.01.2005 13.01.2005 28.01.2005 21.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100301 Linde Technoplyn a.s. 00001754 0027284215 FAK 27284215 973.90 CZK 973.90 13.01.2005 13.01.2005 21.01.2005 27.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100303 Centrum služeb pro silniční dopravu 70898219 433500614 FAK 433500614 3260.60 CZK 3260.60 17.01.2005 17.01.2005 03.01.2005 19.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100304 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 53004 FAK 53004 6758.00 CZK 6758.00 17.01.2005 17.01.2005 26.01.2005 19.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100307 TOMOS PRAHA 45273561 251010018 FAK 251010018 5035.50 CZK 5035.50 14.01.2005 14.01.2005 25.01.2005 02.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100308 Agentura M spol. s r.o. 00528285 250001 FAK 250001 21450.30 CZK 21450.30 14.01.2005 14.01.2005 26.01.2005 27.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100309 Pražská energetika, a.s. 60193913 12443305 FAK 12443305 17101.00 CZK 17101.00 14.01.2005 14.01.2005 25.01.2005 27.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100310 Pražská energetika, a.s. 60193913 102543305 FAK 102543305 195000.00 CZK 195000.00 14.01.2005 14.01.2005 08.02.2005 27.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100313 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 1140860 FAK 1140860 85775.20 CZK 85775.20 14.01.2005 14.01.2005 21.01.2005 27.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100314 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 11408607 FAK 11408607 20241.90 CZK 20241.90 14.01.2005 14.01.2005 21.01.2005 01.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100315 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0258110097 FAK 258110097 6333.50 CZK 6333.50 14.01.2005 14.01.2005 31.01.2005 27.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100316 CMS profi a.s. 26178028 2004_1374 FAK 502 1035.00 CZK 1035.00 14.01.2005 14.01.2005 10.01.2005 01.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100319 ELTES 61504513 001/2005 FAK 12005 14220.50 CZK 14220.50 14.01.2005 14.01.2005 25.01.2005 31.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100321 ELTODO EG,a.s. 45274517 1205340020 FAK 1205340020 382764.00 CZK 382764.00 14.01.2005 14.01.2005 29.01.2005 31.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100322 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00005 FAK 14500005 146.00 CZK 146.00 14.01.2005 14.01.2005 26.01.2005 01.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100323 Eltodo-Parking 61857220 5204341851 FAK 5204341851 1780.00 CZK 1780.00 06.01.2005 06.01.2005 17.01.2005 21.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100325 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s. 60193492 1405000485 FAK 2270231241 11557.00 CZK 11557.00 17.01.2005 17.01.2005 21.01.2005 27.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100326 A.L.L. production, s.r.o. 62587811 3177441 FAK 3177441 440.00 CZK 440.00 17.01.2005 17.01.2005 26.01.2005 27.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100327 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0257752833 FAK 257752833 8007.00 CZK 8007.00 17.01.2005 17.01.2005 31.01.2005 27.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100328 Pro- M,s.r.o. 60203528 2004500135 FAK 2004500135 1110.00 CZK 1110.00 17.01.2005 17.01.2005 31.01.2005 27.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100329 GTS CZECH 63999501 2040112730 FAK 2040112730 749.50 CZK 749.50 17.01.2005 17.01.2005 26.01.2005 27.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100330 Marie Procházková - Liga 40810925 03/2005 FAK 32005 20004.20 CZK 20004.20 17.01.2005 17.01.2005 26.01.2005 27.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100331 Silovský Petr 45893799 FO-000073/05 FAK 1000000735 1580.00 CZK 1580.00 18.01.2005 18.01.2005 31.01.2005 21.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100332 ELTODO EG,a.s. 45274517 1205340136 FAK 1205340136 48552.00 CZK 48552.00 17.01.2005 17.01.2005 01.02.2005 31.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100333 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 75050395 FAK 75050395 16392.30 CZK 16392.30 17.01.2005 17.01.2005 27.01.2005 27.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100334 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 75050361 FAK 75050361 2006.70 CZK 2006.70 17.01.2005 17.01.2005 26.01.2005 02.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100335 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 75050356 FAK 75050356 39254.30 CZK 39254.30 17.01.2005 17.01.2005 26.01.2005 03.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100336 Pražská energetika, a.s. 60193913 0029904263 FAK 10126319 30354.40 CZK 30354.40 17.01.2005 17.01.2005 27.01.2005 31.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté dobropisy 050100337 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s. 60193492 1405000501 DOB 2276961241 36.00 CZK 36.00 17.01.2005 17.01.2005 27.01.2005 28.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté dobropisy 050100338 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s. 60193492 1405000411 DOB 2238361241 42623.00 CZK 42623.00 17.01.2005 17.01.2005 27.01.2005 28.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100339 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s. 60193492 1405000988 FAK 4020191241 15388.50 CZK 15388.50 17.01.2005 17.01.2005 27.01.2005 27.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100340 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 154019 FAK 154019 5712.00 CZK 5712.00 17.01.2005 17.01.2005 04.02.2005 01.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100341 D A M O V O Česká rep. s. 26183684 10567RI FAK 10567 55335.00 CZK 55335.00 17.01.2005 17.01.2005 09.02.2005 01.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100344 Obec Slovákov v ČR 48550795 200503 FAK 200503 150.00 CZK 150.00 14.01.2005 14.01.2005 26.01.2005 03.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100345 Severová Zdenka 16522699 2/05 FAK 205 1200.00 CZK 1200.00 17.01.2005 17.01.2005 01.02.2005 27.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100363 Silovský Petr 45893799 FO-000085/05 FAK 1000000855 29165.00 CZK 29165.00 18.01.2005 18.01.2005 01.02.2005 21.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100364 Silovský Petr 45893799 FO-000084/05 FAK 1000000845 8190.00 CZK 8190.00 18.01.2005 18.01.2005 01.02.2005 21.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100368 Facility s.r.o 26513960 20040080 FAK 20040080 26180.00 CZK 26180.00 10.01.2005 30.12.2004 03.01.2005 21.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100380 REPROSERVIS 15926273 004/2005 FAK 42005 3061.00 CZK 3061.00 19.01.2005 19.01.2005 26.01.2005 21.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100381 Čanda Jindřich 16559363 1/2005 FAK 12005 13600.00 CZK 13600.00 19.01.2005 19.01.2005 27.01.2005 21.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100382 JUDr Remešová Ilona 25802909 3/2005 FAK 32005 6957.50 CZK 6957.50 04.01.2005 04.01.2005 19.01.2005 21.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100383 Geodezie Engineer s.r.o. 45241104 FV1000105 FAK 1000105 14494.00 CZK 14494.00 06.01.2005 06.01.2005 27.01.2005 21.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100384 JUDr Remešová Ilona 25802909 8/2005 FAK 82005 14946.00 CZK 14946.00 06.01.2005 06.01.2005 21.01.2005 21.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100385 JUDr Remešová Ilona 25802909 6 FAK 6 7957.00 CZK 7957.00 19.01.2005 19.01.2005 03.02.2005 21.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100386 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 604464 FAK 604464 32986.80 CZK 32986.80 10.01.2005 10.01.2005 11.01.2005 21.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100387 Atelier Michal Vondráček 17033900 03/05 MV FAK 305 4400.00 CZK 4400.00 19.01.2005 19.01.2005 28.01.2005 27.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100388 ŠIMEK ROBERT 44356056 2/2005 FAK 22005 27360.00 CZK 27360.00 19.01.2005 19.01.2005 21.01.2005 31.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100389 ŠIMEK ROBERT 44356056 1/2005 FAK 12005 26720.00 CZK 26720.00 19.01.2005 19.01.2005 19.01.2005 27.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100390 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00008 FAZ 14500008 208250.00 CZK 208250.00 18.01.2005 18.01.2005 31.01.2005 27.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100391 ing.Mašek Zdeněk 12272019 2005003 FAK 2005003 2700.00 CZK 2700.00 01.02.2005 18.01.2005 04.02.2005 21.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100392 Pražská energetika, a.s. 60193913 12411016 FAK 12411016 6607.00 CZK 6607.00 18.01.2005 18.01.2005 28.01.2005 27.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100393 Pražská energetika, a.s. 60193913 102511016 FAK 102511016 233000.00 CZK 233000.00 18.01.2005 18.01.2005 08.02.2005 27.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100395 Pražská energetika, a.s. 60193913 102511511 FAK 102511511 114000.00 CZK 114000.00 18.01.2005 18.01.2005 08.02.2005 27.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100396 CENTRUM SLUŽEB 45738157 2/2005 FAK 22005 13601.70 CZK 13601.70 18.01.2005 18.01.2005 28.01.2005 01.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100397 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 200510 FAK 200510 14280.00 CZK 14280.00 18.01.2005 18.01.2005 28.01.2005 01.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100398 Martinec Miloslav,sdělova 15303012 200504 FAK 200504 9190.00 CZK 9190.00 19.01.2005 19.01.2005 07.02.2005 01.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100399 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s. 60193492 1405000378 FAK 2219801241 18182.00 CZK 18182.00 19.01.2005 19.01.2005 27.01.2005 21.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100400 Pražská energetika, a.s. 60193913 12420252 FAK 12420252 10316.50 CZK 10316.50 19.01.2005 19.01.2005 25.01.2005 21.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100401 Výtahy Shindler a.s. 45274011 530047 FAK 530047 1443.00 CZK 1443.00 19.01.2005 19.01.2005 19.01.2005 21.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100402 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0027284109 FAK 27284109 1460.90 CZK 1460.90 19.01.2005 19.01.2005 21.01.2005 21.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100403 CDV služby s r.o. 49356445 FV 42411 FAK 42411 117639.83 CZK 117639.83 19.01.2005 19.01.2005 27.01.2005 21.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100404 NH Car 40764486 12050202 FAK 12050202 619.00 CZK 619.00 19.01.2005 19.01.2005 27.01.2005 01.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100405 A.CHAROUZ s.r.o. 15888436 251000429 FAK 251000429 113249.50 CZK 113249.50 19.01.2005 19.01.2005 26.01.2005 27.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100406 METRO ČR 25090593 252/5 FAK 2525 3748.50 CZK 3748.50 18.01.2005 18.01.2005 27.01.2005 03.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100407 METRO ČR 25090593 253/5 FAK 2535 4908.75 CZK 4908.75 18.01.2005 18.01.2005 27.01.2005 03.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100408 MAFRA a.s. 45313351 25002872 FAK 25002872 11834.60 CZK 11834.60 01.03.2005 18.01.2005 27.01.2005 31.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100409 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1150028216 FAK 1150028216 445.06 CZK 445.06 19.01.2005 19.01.2005 29.01.2005 27.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100410 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20140786 FAK 20140786 35347.80 CZK 35347.80 19.01.2005 19.01.2005 03.02.2005 31.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100411 Česká pošta s.p. 47114983 1933000218 FAK 1933000218 1900.00 CZK 1900.00 19.01.2005 19.01.2005 31.01.2005 31.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100412 SOŠ, SOU, OU a U 00300268 820012 FAK 820012 96764.10 CZK 96764.10 19.01.2005 19.01.2005 25.01.2005 27.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100414 Jasta 18907610 004-2005 FAK 42005 23520.00 CZK 23520.00 01.02.2005 19.01.2005 18.01.2005 03.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100415 AK Mikš Suk 66198828 1-508/2004 FAK 1002246 7678.00 CZK 7678.00 01.02.2005 19.01.2005 28.01.2005 03.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100416 Pražská energetika, a.s. 60193913 0029992719 FAK 11213048 16871.00 CZK 16871.00 19.01.2005 19.01.2005 31.01.2005 27.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100417 Pražská energetika, a.s. 60193913 0029992719 FAK 11213048 245765.00 CZK 245765.00 20.01.2005 20.01.2005 31.01.2005 27.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100418 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 75050392 FAK 75050392 5607.80 CZK 5607.80 19.01.2005 19.01.2005 27.01.2005 04.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100419 Silovský Petr 45893799 FO-000093/05 FAK 1000000935 1490.00 CZK 1490.00 20.01.2005 20.01.2005 02.02.2005 27.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100420 Silovský Petr 45893799 FO-000072/05 FAK 1000000725 21950.00 CZK 21950.00 20.01.2005 20.01.2005 31.01.2005 27.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100422 Křížek Miroslav - Jazykový institut Praha 66888085 250100016 FAK 250100016 16052.00 CZK 16052.00 18.01.2005 18.01.2005 27.01.2005 27.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100423 UNICOM Praha v.o.s. 62413490 FV20050019 FAK 20050019 1558.96 CZK 1558.96 18.01.2005 18.01.2005 28.01.2005 27.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100424 Liška Michal, DTP studio 15113493 3 FAK 3 2725.00 CZK 2725.00 21.01.2005 21.01.2005 03.02.2005 03.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100425 Pospíšil Ladislav 61492043 1490000605 FAK 1490000605 4927.00 CZK 4927.00 21.01.2005 21.01.2005 03.02.2005 31.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100426 Pospíšil Ladislav 61492043 1490000705 FAK 1490000705 4906.00 CZK 4906.00 21.01.2005 21.01.2005 03.02.2005 31.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100427 Česká pošta s.p. 47114983 1933120432 FAK 1933120432 1900.00 CZK 1900.00 14.01.2005 14.01.2005 25.01.2005 27.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100428 Springer Media CTZ,s.r.o 44851359 P121511068 FAK 121511068 445.00 CZK 445.00 21.01.2005 21.01.2005 26.01.2005 27.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100430 AZIMUT CZ s.r.o. 27140091 5002 FAK 5002 46338.60 CZK 46338.60 05.01.2005 05.01.2005 18.01.2005 27.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100431 Kříž a Bělina AK 00662059 1-92/2005 FAK 100009205 3034.50 CZK 3034.50 13.01.2005 13.01.2005 23.01.2005 27.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100432 Silovský Petr 45893799 FO-001792/04 FAK 1000017924 22740.00 CZK 22740.00 21.01.2005 21.01.2005 29.12.2004 31.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100433 Silovský Petr 45893799 FO- 000066/05 FAK 1000000665 3390.00 CZK 3390.00 21.01.2005 21.01.2005 31.01.2005 27.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100434 ECONOMIA, a.s. 00499153 21275368 FAK 21275368 4712.00 CZK 4712.00 21.01.2005 21.01.2005 03.02.2005 03.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100435 ART/CZ,v.o.s. 25972022 2005004 FAZ 2005004 188568.00 CZK 188568.00 17.01.2005 17.01.2005 31.01.2005 28.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100436 Horčík Pavel 10233172 2/2005 FAK 22005 8657.00 CZK 8657.00 21.01.2005 21.01.2005 05.02.2005 27.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100437 CZECH PHOTO 25758675 26/2004 FAK 262004 50000.00 CZK 50000.00 21.01.2005 21.01.2005 07.01.2005 27.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100438 Dyková Věra 61495662 0064/2004 FAK 642004 19687.50 CZK 19687.50 21.01.2005 21.01.2005 29.01.2005 27.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100439 Studio Press 61682331 20050004 FAK 20050004 4200.00 CZK 4200.00 21.01.2005 21.01.2005 16.01.2005 27.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100440 Nadace Živa 41187687 641 FAK 641 128.00 CZK 128.00 20.01.2005 20.01.2005 30.01.2005 31.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100441 Nadace Živa 41187687 642/2005 FAK 6422005 222.00 CZK 222.00 20.01.2005 20.01.2005 30.01.2005 31.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100442 Nadace Živa 41187687 643/2005 FAK 6432005 222.00 CZK 222.00 20.01.2005 20.01.2005 31.01.2005 31.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100443 Nadace Živa 41187687 644/2005 FAK 6442005 222.00 CZK 222.00 20.01.2005 20.01.2005 04.02.2005 31.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100444 Václav Bláha -C.E.I. 14962527 50017 FAK 50017 1459.50 CZK 1459.50 21.01.2005 21.01.2005 30.01.2005 02.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100445 MORAVEC JAN 15098818 03/05/MO FAK 305 4424.70 CZK 4424.70 21.01.2005 21.01.2005 31.01.2005 27.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100446 Česká pošta s.p. 47114983 1933000336 FAK 1933000336 1900.00 CZK 1900.00 21.01.2005 21.01.2005 02.02.2005 27.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100447 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20050020 FAK 20050020 41144.50 CZK 41144.50 20.01.2005 20.01.2005 31.01.2005 27.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100448 ing.Mašek Zdeněk 12272019 2005005 FAK 2005005 2400.00 CZK 2400.00 21.01.2005 21.01.2005 07.02.2005 04.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100449 ing.Mašek Zdeněk 12272019 2005004 FAK 2005004 2100.00 CZK 2100.00 21.01.2005 21.01.2005 07.02.2005 04.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100450 SOŠ, SOU, OU a U 00300268 820046 FAK 820046 198.50 CZK 198.50 21.01.2005 21.01.2005 31.01.2005 01.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100451 ReZap v.o.s. 26728834 001/2005 FAK 12005 35700.00 CZK 35700.00 21.01.2005 21.01.2005 09.02.2005 31.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100452 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 540019988 FAK 540019988 12680.00 CZK 12680.00 21.01.2005 21.01.2005 05.02.2005 31.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100453 OZDOBA Praha v.d.i. 00027600 30002705 FAK 30002705 15457.00 CZK 15457.00 24.01.2005 24.01.2005 25.01.2005 27.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100454 OZDOBA Praha v.d.i. 00027600 30003005 FAK 30003005 56551.00 CZK 56551.00 24.01.2005 24.01.2005 26.01.2005 31.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100455 Pražská energetika, a.s. 60193913 0030053179 FAK 11213063 280583.90 CZK 280583.90 21.01.2005 21.01.2005 03.02.2005 31.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100456 Silovský Petr 45893799 FO-000109/05 FAK 1000001095 35690.00 CZK 35690.00 24.01.2005 24.01.2005 04.02.2005 27.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100457 Pražská energetika, a.s. 60193913 0030053177 FAK 11213019 1644.50 CZK 1644.50 21.01.2005 21.01.2005 03.02.2205 31.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100458 Pražská energetika, a.s. 60193913 0030053177 FAK 11213019 187290.00 CZK 187290.00 24.01.2005 24.01.2005 03.02.2005 31.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100459 Pražská energetika, a.s. 60193913 0030053178 FAK 11213060 421.50 CZK 421.50 21.01.2005 21.01.2005 03.02.2005 31.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100460 Pražská energetika, a.s. 60193913 0030053178 FAK 11213060 171205.00 CZK 171205.00 24.01.2005 24.01.2005 03.02.2005 31.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100461 L.HAINZ s.r.o. 49354965 424 FAK 424 56501.20 CZK 56501.20 21.01.2005 21.01.2005 30.01.2005 01.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100462 M I S S K O, spol. s.r.o. 14864118 05/1/8 FAK 518 8948.80 CZK 8948.80 20.01.2005 20.01.2005 01.02.2005 01.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100463 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 154002 FAK 154002 5712.00 CZK 5712.00 17.01.2005 17.01.2005 04.02.2005 01.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100465 Martinec Miloslav,sdělova 15303012 200507 FAK 200507 4460.00 CZK 4460.00 24.01.2005 24.01.2005 20.01.2005 01.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100466 Motl - Lanostav Michal 62903471 066/2005 FAK 662005 5712.00 CZK 5712.00 01.02.2005 20.01.2005 25.01.2005 09.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100467 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00012 FAK 14500012 3827.00 CZK 3827.00 21.01.2005 21.01.2005 03.02.2005 04.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100469 TCHIBO Café Service 16190793 297630 FAK 297630 7304.80 CZK 7304.80 21.01.2005 21.01.2005 01.02.2005 04.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté dobropisy 050100470 MORAVIAPRESS a.s. 00543411 50295431 DOB 50295431 41612.00 CZK 41612.00 21.01.2005 21.01.2005 05.02.2005 04.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100471 ZIKMUND Jaroslav 59051215 2587 FAK 2587 1400.00 CZK 1400.00 24.01.2005 24.01.2005 02.03.2005 27.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté dobropisy 050100472 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 512008859 DOB 512008859 1135.00 CZK 1135.00 24.01.2005 24.01.2005 05.02.2005 18.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100473 Solid, s.r.o. 00909335 20050074 FAK 20050074 28947.00 CZK 28947.00 24.01.2005 24.01.2005 05.02.2005 03.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100474 Solid, s.r.o. 00909335 20050069 FAK 20050069 9656.00 CZK 9656.00 24.01.2005 24.01.2005 05.02.2005 03.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100475 Solid, s.r.o. 00909335 20050057 FAK 20050057 5460.00 CZK 5460.00 24.01.2005 24.01.2005 05.02.2005 03.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100476 Solid, s.r.o. 00909335 20050062 FAK 20050062 18040.00 CZK 18040.00 24.01.2005 24.01.2005 05.02.2005 03.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100477 Solid, s.r.o. 00909335 20050067 FAK 20050067 18950.00 CZK 18950.00 24.01.2005 24.01.2005 05.02.2005 03.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100478 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2005011 FAK 2005011 8825.92 CZK 8825.92 24.01.2005 24.01.2005 03.02.2005 01.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100479 Solid, s.r.o. 00909335 20050079 FAK 20050079 112100.00 CZK 112100.00 24.01.2005 24.01.2005 05.02.2005 01.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100480 Solid, s.r.o. 00909335 20050146 FAK 20050146 1855.00 CZK 1855.00 24.01.2005 24.01.2005 05.02.2005 01.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100481 SERVIS ADS -sdružení 13153641 2005/003 FAK 2005003 559.30 CZK 559.30 24.01.2005 24.01.2005 28.01.2005 01.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100482 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 1905155 FAK 1905155 654.50 CZK 654.50 24.01.2005 24.01.2005 08.02.2005 03.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100483 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 1905156 FAK 1905156 1106.70 CZK 1106.70 24.01.2005 24.01.2005 08.02.2005 03.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100484 Silovský Petr 45893799 FO-000112/05 FAK 1000001125 14850.00 CZK 14850.00 25.01.2005 25.01.2005 07.02.2005 31.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100485 Silovský Petr 45893799 FO-000113/05 FAK 1000001135 35340.00 CZK 35340.00 25.01.2005 25.01.2005 07.02.2005 31.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100486 NIELSEN desing 63981432 FA038459 FAK 38459 11900.00 CZK 11900.00 25.01.2005 25.01.2005 04.02.2005 03.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100487 V.I.P. SERVIS s.r.o 25291734 5/2005 FAK 52005 33400.00 CZK 33400.00 19.01.2005 19.01.2005 24.01.2005 28.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100488 ČEDOK 60192755 21316965 FAK 21316965 1750.00 CZK 1750.00 25.01.2005 25.01.2005 02.02.2005 27.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100489 A.S.E.I. spol.s.r.o. 47122722 016676 FAK 16676 10366.00 CZK 10366.00 25.01.2005 25.01.2005 03.02.2005 27.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100490 D C S Praha s.r.o. 47122889 016672 FAK 16672 768.00 CZK 768.00 25.01.2005 25.01.2005 02.02.2005 27.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100491 Pražská energetika, a.s. 60193913 0030246391 FAK 11235332 4524.30 CZK 4524.30 24.01.2005 24.01.2005 07.02.2005 31.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100492 Pražská energetika, a.s. 60193913 00302463391 FAK 11235332 116500.00 CZK 116500.00 25.01.2005 25.01.2005 09.02.2005 31.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100493 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 512009621 FAK 512009621 37385.50 CZK 37385.50 24.01.2005 24.01.2005 06.02.2005 31.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100494 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 540021080 FAK 540021080 7480.00 CZK 7480.00 24.01.2005 24.01.2005 08.02.2005 31.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100495 Pražská energetika, a.s. 60193913 0030246214 FAK 10458009 1227.80 CZK 1227.80 24.01.2005 24.01.2005 07.02.2005 31.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100496 Pražská energetika, a.s. 60193913 0030220756 FAK 10457949 1200.00 CZK 1200.00 24.01.2005 24.01.2005 08.02.2005 31.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100497 Pražská energetika, a.s. 60193913 0030220755 FAK 10457947 685.00 CZK 685.00 24.01.2005 24.01.2005 04.02.2005 31.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100498 Pražská energetika, a.s. 60193913 0030220755 FAK 10457947 1095.00 CZK 1095.00 25.01.2005 25.01.2005 09.02.2005 31.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100499 KRUMPHANZLOVÁ Věra 68377711 1 FAK 1 7000.00 CZK 7000.00 25.01.2005 25.01.2005 10.02.2005 03.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100500 MONTÁŽ DETEKTORU PLYNU 14925893 33/12/2004 FAK 33122004 7700.00 CZK 7700.00 25.01.2005 25.01.2005 30.01.2005 03.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100501 Dvořák Robert -PDDesign 70337187 F 02/2005 FAK 22005 58310.00 CZK 58310.00 24.01.2005 24.01.2005 10.02.2005 03.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100502 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 75050471 FAK 75050471 24923.40 CZK 24923.40 24.01.2005 24.01.2005 03.02.2005 03.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100503 NEWS AGENCY, spol.s.r.o. 63074851 R40022 FAK 40022 40671.60 CZK 40671.60 24.01.2005 24.01.2005 08.02.2005 31.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100504 A.CHAROUZ s.r.o. 15888436 250000809 FAK 250000809 13857.50 CZK 13857.50 24.01.2005 24.01.2005 03.02.2005 31.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100505 B COMPUTER 61045152 2050100004 FAK 2050100004 570.00 CZK 570.00 25.01.2005 25.01.2005 10.02.2005 31.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100506 Geodet.kanc. Ing. Nedoma 26695103 2520049 FAK 2520049 7140.00 CZK 7140.00 14.01.2005 14.01.2005 02.02.2005 31.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100507 3D PRODUCTION, s r.o. 49685473 51007/05 FAK 5100705 20944.00 CZK 20944.00 26.01.2005 26.01.2005 04.02.2009 31.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100508 3D PRODUCTION, s r.o. 49685473 51008/05 FAK 5100805 23800.00 CZK 23800.00 26.01.2005 26.01.2005 04.02.2005 31.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100509 D C S Praha s.r.o. 47122889 016770 FAK 16770 38220.00 CZK 38220.00 26.01.2005 26.01.2005 10.02.2005 31.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100510 D C S Praha s.r.o. 47122889 016813 FAK 16813 18426.00 CZK 18426.00 26.01.2005 26.01.2005 15.02.2005 31.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100511 D C S Praha s.r.o. 47122889 016812 FAK 16812 18426.00 CZK 18426.00 26.01.2005 26.01.2005 15.02.2200 31.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100512 D C S Praha s.r.o. 47122889 016811 FAK 16811 14547.00 CZK 14547.00 26.01.2005 26.01.2005 15.02.2005 31.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100513 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 2/05 FAK 205 7600.00 CZK 7600.00 26.01.2005 26.01.2005 07.02.2005 31.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100514 AREA geodet. Čížková s.r.o. 47547537 3/2005 FAK 32005 7140.00 CZK 7140.00 12.01.2005 12.01.2005 01.02.2005 31.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100515 AREA geodet. Čížková s.r.o. 47547537 4/2005 FAK 42005 28464.80 CZK 28464.80 12.01.2005 12.01.2005 01.02.2005 31.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100516 Geodet.kanc. Ing. Nedoma 26695103 2520030 FAK 2520030 7021.00 CZK 7021.00 12.01.2005 12.01.2005 31.01.2005 31.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100517 Geodezie Engineer s.r.o. 45241104 FV1000405 FAK 1000405 23990.00 CZK 23990.00 11.01.2005 11.01.2005 01.02.2005 31.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100518 JUDr.Jiří Vodička 15909395 93/04 FAK 9304 19000.00 CZK 19000.00 26.01.2005 26.01.2005 15.01.2005 31.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100519 Mgr. Jiří Petrů, advokát 61263753 220105 FAK 220105 18000.00 CZK 18000.00 26.01.2005 26.01.2005 10.02.2005 31.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100520 Jaroslav Vávra,Vodoinstal 65222521 2/205 FAK 2205 530.00 CZK 530.00 26.01.2005 26.01.2005 19.01.2005 31.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100521 PhDr.Živná Magdalena 44313217 03/2005 FAK 32005 219849.00 CZK 219849.00 26.01.2005 26.01.2005 03.02.2005 31.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100522 Česká pošta s.p. 47114983 1933000385 FAK 1933000385 147000.00 CZK 147000.00 25.01.2005 25.01.2005 04.02.2005 31.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100523 Jaroslav Mejtský autoserv 18578705 25011 FAK 25011 2811.00 CZK 2811.00 26.01.2005 26.01.2005 09.02.2005 31.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100524 Jaroslav Mejtský autoserv 18578705 25012 FAK 25012 4176.00 CZK 4176.00 26.01.2005 26.01.2005 09.02.2005 31.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100525 Jaroslav Mejtský autoserv 18578705 25010 FAK 25010 18774.00 CZK 18774.00 26.01.2005 26.01.2005 09.02.2005 31.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100526 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0257760271 FAK 257760271 3305.50 CZK 3305.50 26.01.2005 26.01.2005 31.01.2005 03.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100527 STK JAROV s.r.o. 65415647 129/TK/2005 FAK 1292005 5665.00 CZK 5665.00 26.01.2005 26.01.2005 26.01.2005 04.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100528 STK JAROV s.r.o. 65415647 130/tk/2005 FAK 1302005 337200.00 CZK 337200.00 26.01.2005 26.01.2005 26.01.2005 03.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100529 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20140914 FAK 20140914 26775.00 CZK 26775.00 25.01.2005 25.01.2005 09.02.2005 03.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100530 SEVT, a.s. 45274851 F523201581 FAK 523201581 768913.10 CZK 768913.10 01.02.2005 25.01.2005 07.02.2005 21.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100531 Bestia spol.s.r.o. 45801797 023 FAK 23 21610.50 CZK 21610.50 25.01.2005 25.01.2005 09.02.2005 03.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100532 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2501200087 FAK 2501200087 1999.20 CZK 1999.20 25.01.2005 25.01.2005 02.02.2005 03.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100533 MAFRA a.s. 45313351 25005309 FAK 25005309 11834.60 CZK 11834.60 25.01.2005 25.01.2005 04.02.2005 03.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100534 Veselý Jiří 10190155 008/2005 FAK 82005 4128.00 CZK 4128.00 27.01.2005 27.01.2005 27.01.2005 31.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100535 Pražská energetika, a.s. 60193913 0029996731 FAK 11440076 18151.50 CZK 18151.50 27.01.2005 27.01.2005 11.02.2005 31.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100536 Ivan Kartal 15358437 9 FAK 9 9520.00 CZK 9520.00 24.01.2005 24.01.2005 02.02.2005 01.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100537 Pražská energetika, a.s. 60193913 102520252 FAK 102520252 160000.00 CZK 160000.00 27.01.2005 27.01.2005 11.02.2005 31.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100538 Silovský Petr 45893799 FO-000074/05 FAK 1000000745 2129.00 CZK 2129.00 27.01.2005 27.01.2005 31.01.2005 03.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100540 RadioMobil, a.s. 64949681 0009930105 FAK 9930105 709715.50 CZK 709715.50 10.01.2005 10.01.2005 26.01.2005 31.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100541 RadioMobil, a.s. 64949681 2194751305 FAK 2194751305 1184.00 CZK 1184.00 20.01.2005 20.01.2005 02.02.2005 31.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100542 RadioMobil, a.s. 64949681 2198701305 FAK 2198701305 648.50 CZK 648.50 20.01.2005 20.01.2005 02.02.2005 31.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100543 RadioMobil, a.s. 64949681 2198591305 FAK 2198591305 4367.50 CZK 4367.50 20.01.2005 20.01.2005 02.02.2005 31.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100544 Vernerová Bedřiška 43893741 2/2005 FAK 22005 44600.00 CZK 44600.00 01.02.2005 27.01.2005 09.02.2005 09.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100545 Koptík Miroslav 67772064 200501 FAK 200501 44400.00 CZK 44400.00 27.01.2005 27.01.2005 13.02.2005 03.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100546 Koptíková Lidmila 65441745 200501 FAK 200501 21700.00 CZK 21700.00 27.01.2005 27.01.2005 13.02.2005 03.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100547 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 1/01/2005 FAK 1012005 135268.00 CZK 135268.00 01.02.2005 27.01.2005 14.02.2005 11.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100548 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 2/01/2005 FAK 2012005 133746.00 CZK 133746.00 01.02.2005 27.01.2005 10.02.2005 11.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100549 OLYMPUS C S spol.s.r.o. 14891972 73-04-00225 FAK 730400225 1876.00 CZK 1876.00 26.01.2005 26.01.2005 04.02.2005 03.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100550 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 154116 FAK 154116 5712.00 CZK 5712.00 26.01.2005 26.01.2005 14.02.2005 03.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100551 Bestia spol.s.r.o. 45801797 025 FAK 25 90856.50 CZK 90856.50 01.02.2005 26.01.2005 19.02.2005 21.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100552 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 75050568 FAK 75050568 3738.50 CZK 3738.50 26.01.2005 26.01.2005 07.02.2005 03.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100553 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 75050574 FAK 75050574 6895.60 CZK 6895.60 26.01.2005 26.01.2005 07.02.2005 04.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100554 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 250100064 FAK 250100064 14422.00 CZK 14422.00 27.01.2005 27.01.2005 02.02.2005 08.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100556 Tyl Jan 12503118 60105 FAK 60105 12200.00 CZK 12200.00 28.01.2005 28.01.2005 04.02.2005 01.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100557 Dott.Zamarian Silvio 86614304 05-002 FAK 5002 3000.00 CZK 3000.00 26.01.2005 26.01.2005 10.02.2005 01.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100559 ALLEGRO foto s.r.o. 26741105 510003 FAK 510003 5154.50 CZK 5154.50 28.01.2005 28.01.2005 30.01.2005 01.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100560 ALLEGRO foto s.r.o. 26741105 510001 FAK 510001 4505.00 CZK 4505.00 28.01.2005 28.01.2005 21.01.2005 01.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100561 Středisko psychoterapeut 48536482 04/01/021 FAK 401021 32000.00 CZK 32000.00 28.01.2005 28.01.2005 31.01.2005 01.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100562 HERMO 25145983 97/04 FAK 9704 1190.00 CZK 1190.00 28.01.2005 28.01.2005 31.12.2004 01.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100563 Česká pedagogická spol. 00444618 0520 FAK 520 600.00 CZK 600.00 28.01.2005 28.01.2005 21.01.2005 01.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100564 AGENTURA BOVA 11213175 8500793 FAK 8500793 5770.00 CZK 5770.00 28.01.2005 28.01.2005 12.02.2005 01.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100565 D C S Praha s.r.o. 47122889 025862 FAK 16821 6770.00 CZK 6770.00 28.01.2005 28.01.2005 16.02.2005 01.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100566 Minister. pro místní rozv 66002222 14/2005-11 FAK 14200511 10000.00 CZK 10000.00 28.01.2005 28.01.2005 31.01.2005 01.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100569 GEOMETR v.o.s 64651444 F050005 FAK 50005 4999.00 CZK 4999.00 01.02.2005 26.01.2005 03.02.2005 11.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100571 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00015 FAK 14500015 192.00 CZK 192.00 27.01.2005 27.01.2005 03.02.2005 04.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100572 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00009 FAK 14500009 1239.00 CZK 1239.00 27.01.2005 27.01.2005 31.01.2005 04.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100573 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00010 FAK 14500010 1040.00 CZK 1040.00 27.01.2005 27.01.2005 25.01.2005 04.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100574 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00014 FAK 14500014 1105.00 CZK 1105.00 27.01.2005 27.01.2005 04.02.2005 04.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100575 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00013 FAK 14500013 4890.00 CZK 4890.00 27.01.2005 27.01.2005 02.02.2005 04.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100577 DITIS 46509810 25900168 FAK 25900168 12800.00 CZK 12800.00 01.02.2005 27.01.2005 07.02.2005 21.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100579 SEVT, a.s. 45274851 F523201882 FAK 523201882 960.00 CZK 960.00 01.02.2005 28.01.2005 09.02.2005 16.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100580 Silovský Petr 45893799 FO-000139/05 FAK 1000001395 122590.00 CZK 122590.00 28.01.2005 28.01.2005 10.02.2005 03.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100582 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20140935 FAK 20140935 5883.40 CZK 5883.40 01.02.2005 27.01.2005 11.02.2005 08.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100585 CRYSTALIS s.r.o. 49711385 1006842005 FAK 1006842005 3780.00 CZK 3780.00 26.01.2005 26.01.2005 26.01.2005 04.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100590 NOVATO s.r.o 62910370 1411751 FAK 1411751 3448.50 CZK 3448.50 28.01.2005 28.01.2005 02.11.2004 03.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100592 Výtahy Schmitt+Sohn s.r.o 25218883 0043002005 FAK 43002005 2219.00 CZK 2219.00 01.02.2005 27.01.2005 08.02.2005 10.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100593 Pražská energetika, a.s. 60193913 0030303935 FAK 10476481 2628.50 CZK 2628.50 27.01.2005 27.01.2005 10.02.2005 04.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100594 Pražská energetika, a.s. 60193913 0030303935 FAK 10476481 39640.00 CZK 39640.00 28.01.2005 28.01.2005 12.02.2005 04.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100595 Pražská energetika, a.s. 60193913 0030304089 FAK 11213054 3895.60 CZK 3895.60 27.01.2005 27.01.2005 10.02.2005 04.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100596 Pražská energetika, a.s. 60193913 0030304089 FAK 11213054 57120.00 CZK 57120.00 28.01.2005 28.01.2005 12.02.2005 04.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100597 SOŠ, SOU, OU a U 00300268 820013 FAK 820013 352458.50 CZK 352458.50 27.01.2005 27.01.2005 25.01.2005 04.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100598 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20140937 FAK 20140937 100718.00 CZK 100718.00 27.01.2005 27.01.2005 11.02.2005 04.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100600 Verlag Dashöfer 45245681 5012850 FAK 5012850 1657.50 CZK 1657.50 01.02.2005 28.01.2005 09.02.2005 16.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100601 Verlag Dashöfer 45245681 5012851 FAK 5012851 1657.50 CZK 1657.50 01.02.2005 28.01.2005 09.02.2005 16.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100602 Verlag Dashöfer 45245681 5013939 FAK 5013939 1657.50 CZK 1657.50 01.02.2005 28.01.2005 10.02.2005 16.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100603 Verlag Dashöfer 45245681 5014189 FAK 5014189 1657.50 CZK 1657.50 01.02.2005 28.01.2005 10.02.2005 16.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100604 Dr.Ing.Petr Šrámek 12262005 2004/72 FAK 200472 15479.50 CZK 15479.50 31.01.2005 31.01.2005 15.02.2005 03.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100605 ALLEGRO foto s.r.o. 26741105 510007 FAK 510007 5748.00 CZK 5748.00 31.01.2005 31.01.2005 08.02.2005 03.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100606 Agentura M spol. s r.o. 00528285 250011 FAK 250011 29646.00 CZK 29646.00 31.01.2005 31.01.2005 09.02.2005 03.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100607 SCIENTIA spol.s r.o. 45801835 0905010129 FAK 905010129 1474.20 CZK 1474.20 31.01.2005 31.01.2005 07.02.2005 03.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100608 NLN 48534391 FJ4080100111 FAK 4080100111 430.00 CZK 430.00 31.01.2005 31.01.2005 09.02.2005 03.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100609 Česká společnost pro rozv 48134961 2385 FAK 2742 13000.00 CZK 13000.00 31.01.2005 31.01.2005 16.12.2004 03.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100610 AAC Solutions s.r.o. 14498138 5284000283 FAK 5284000283 41279.50 CZK 41279.50 31.01.2005 31.01.2005 09.02.2005 03.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100611 Nátěry s r.o. 61063622 5004 FAK 5004 364578.00 CZK 364578.00 01.02.2005 31.01.2005 12.02.2005 09.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100612 Mařinec Zdeněk 13262548 01012005 FAK 1012005 31767.00 CZK 31767.00 01.02.2005 31.01.2005 08.02.2005 09.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100613 Silovský Petr 45893799 FO-000107/05 FAK 1000001075 95827.00 CZK 95827.00 31.01.2005 31.01.2005 04.02.2005 03.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100614 Ústav mezinár. vztahů 48546054 65/05 FAK 6505 294.00 CZK 294.00 01.02.2005 28.01.2005 05.02.2005 16.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100615 Ústav mezinár. vztahů 48546054 223/05 FAK 22305 294.00 CZK 294.00 01.02.2005 28.01.2005 31.01.2005 21.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100617 ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT 48135283 87401768 FAK 87401768 703.50 CZK 703.50 01.02.2005 28.01.2005 05.11.2004 16.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100618 MAFRA a.s. 45313351 25006719 FAK 25006719 9467.70 CZK 9467.70 01.03.2005 31.01.2005 09.02.2005 31.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100619 Dopravní podnik hl. m. P 00005886 2591000798 FAK 2591000798 182781.69 CZK 182781.69 01.02.2005 31.01.2005 10.02.2005 08.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100620 Česká pošta s.p. 47114983 1933000411 FAK 1933000411 3800.00 CZK 3800.00 01.02.2005 31.01.2005 09.02.2005 08.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100621 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00019 FAK 14500019 10000.00 CZK 10000.00 01.02.2005 31.01.2005 10.02.2005 03.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100622 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00018 FAK 14500018 1239.00 CZK 1239.00 01.02.2005 31.01.2005 08.02.2005 21.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100623 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00017 FAK 14500017 181.00 CZK 181.00 01.02.2005 31.01.2005 07.02.2205 21.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100624 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00016 FAK 14500016 4375.00 CZK 4375.00 01.02.2005 31.01.2005 07.02.2005 11.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100625 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00020 FAK 14500020 3276.00 CZK 3276.00 01.02.2005 31.01.2005 10.02.2005 08.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100626 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00022 FAK 14500022 848.00 CZK 848.00 31.01.2005 31.01.2005 10.02.2005 04.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100627 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00021 FAK 14500021 2256.00 CZK 2256.00 01.02.2005 31.01.2005 10.02.2005 08.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100628 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00023 FAK 14500023 1700.00 CZK 1700.00 31.01.2005 31.01.2005 10.02.2005 04.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100629 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00025 FAK 14500025 2699.00 CZK 2699.00 01.03.2005 31.01.2005 10.02.2005 08.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100630 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00024 FAK 14500024 2325.00 CZK 2325.00 31.01.2005 31.01.2005 10.02.2005 04.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100631 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00027 FAK 14500027 1945.00 CZK 1945.00 01.02.2005 31.01.2005 10.02.2005 24.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100632 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00026 FAK 14500026 1181.00 CZK 1181.00 31.01.2005 31.01.2005 10.02.2005 04.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100633 SEDIN 10154086 2510170 FAK 2510170 17348.00 CZK 17348.00 01.02.2005 31.01.2005 14.02.2005 21.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100635 Verlag Dashöfer 45245681 5014820 FAK 5014820 1657.50 CZK 1657.50 01.02.2005 01.02.2005 16.02.2005 16.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100636 Silovský Petr 45893799 FO-000157/05 FAK 1000001575 9950.00 CZK 9950.00 01.02.2005 01.02.2005 15.02.2200 07.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100637 Silovský Petr 45893799 FO- 000162/05 FAK 1000001625 16990.00 CZK 16990.00 01.02.2005 01.02.2005 14.02.2200 07.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100638 Silovský Petr 45893799 FO-000158/05 FAK 1000001585 16360.00 CZK 16360.00 01.02.2005 01.02.2005 15.02.2005 07.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100639 Pražská energetika, a.s. 60193913 0030304130 FAK 11403861 352.40 CZK 352.40 31.01.2005 31.01.2005 10.02.2005 04.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100640 Skanska Facilities Management CZ s,r.o. 25661531 5702083 FAK 5702083 6799.90 CZK 6799.90 01.02.2005 31.01.2005 10.02.2005 08.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100641 Euro - Trend s.r.o. 61500542 0372/2004 FAK 3722004 68425.00 CZK 68425.00 31.01.2005 31.01.2005 31.01.2005 03.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100642 Advokátní kancelář 66225159 4010833 FAK 4010833 17850.00 CZK 17850.00 20.01.2005 20.01.2005 14.01.2005 03.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100643 Kadleček František 11220112 4102849/1/05 FAK 4102849105 36090.00 CZK 36090.00 01.02.2005 01.02.2005 15.02.2005 09.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100644 Kovoslužba a.s. 25065084 4645 FAK 4645 7116.00 CZK 7116.00 01.02.2005 01.02.2005 20.02.2005 09.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100645 Doc.ing.Schlitter Miloš 69061297 1/2005 FAK 12005 14000.00 CZK 14000.00 01.02.2005 01.02.2005 15.02.2005 03.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100646 D C S Praha s.r.o. 47122889 025870 FAK 16829 16812.00 CZK 16812.00 01.02.2005 01.02.2005 16.02.2005 03.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100647 Šaroun Tom 62378198 200501 FAK 200501 44820.00 CZK 44820.00 01.02.2005 01.02.2005 08.02.2005 10.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100648 Čanda Jindřich 16559363 3/2005 FAK 32005 11800.00 CZK 11800.00 01.02.2005 01.02.2005 05.02.2005 04.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100649 Čes.inst. inter.auditor ů 62932632 25207137 FAK 25207137 41400.00 CZK 41400.00 31.01.2005 31.01.2005 19.01.2005 03.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100650 Silovský Petr 45893799 FO-000155/05 FAK 1000001555 102822.00 CZK 102822.00 02.02.2005 02.02.2005 15.02.2005 08.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100651 OMNICO 49822241 20050011 FAK 20050011 4360.00 CZK 4360.00 02.02.2005 02.02.2005 11.02.2005 08.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100652 OMNICO 49822241 20050008 FAK 20050008 18993.00 CZK 18993.00 02.02.2005 02.02.2005 09.02.2005 08.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100653 OMNICO 49822241 20050006 FAK 20050006 11760.10 CZK 11760.10 02.02.2005 02.02.2005 04.02.2005 09.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100654 Křížek Miroslav - Jazykový institut Praha 66888085 250100034 FAK 250100034 4284.00 CZK 4284.00 28.01.2005 28.01.2005 09.02.2005 04.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100655 Křížek Miroslav - Jazykový institut Praha 66888085 250100028 FAK 250100028 1214.00 CZK 1214.00 02.02.2005 02.02.2005 09.02.2005 04.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100656 Nejedlý Martin 86569988 04/2005 FAK 42005 5000.00 CZK 5000.00 02.02.2005 02.02.2005 16.02.2200 04.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100657 MOTS Ludvík Kučera 16521021 08012005 FAK 8012005 86156.00 CZK 86156.00 02.02.2005 02.02.2005 07.02.2005 04.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100658 MaREXCOM s.r.o. 25741616 2010205 FAK 2010205 182453.98 CZK 182453.98 02.02.2005 02.02.2005 15.02.2005 04.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100659 TZ Praha a.s. 27187322 240800001 FAZ 240800001 236414.00 CZK 236414.00 02.02.2005 02.02.2005 09.02.2009 04.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100660 V.I.P. SERVIS s.r.o 25291734 9/2005 FAK 92005 32550.00 CZK 32550.00 01.02.2005 01.02.2005 08.02.2005 04.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100661 PhDr TOMÁŠOVÁ DANIELA 48086452 05/2005 FAK 52005 2800.00 CZK 2800.00 02.02.2005 02.02.2005 11.02.2005 04.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100662 Solid, s.r.o. 00909335 20050281 FAK 20050281 5185.00 CZK 5185.00 01.02.2005 01.02.2005 11.02.2005 11.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100663 Solid, s.r.o. 00909335 20050306 FAK 20050306 1227.80 CZK 1227.80 01.02.2005 01.02.2005 11.02.2005 11.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100664 Solid, s.r.o. 00909335 20050286 FAK 20050286 1824.00 CZK 1824.00 01.02.2005 01.02.2005 11.02.2005 11.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100665 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 75050689 FAK 75050689 2006.70 CZK 2006.70 01.02.2005 01.02.2005 11.02.2005 15.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100666 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20050076 FAK 20050076 70291.00 CZK 70291.00 01.02.2005 01.02.2005 11.02.2005 10.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100667 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20050077 FAK 20050077 92765.00 CZK 92765.00 01.02.2005 01.02.2005 11.02.2005 10.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100668 Česká pošta s.p. 47114983 1933000488 FAK 1933000488 7600.00 CZK 7600.00 01.02.2005 01.02.2005 11.02.2005 10.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100669 Skanska CZ,a.s. 26209535 22133912 FAK 22133912 81859.50 CZK 81859.50 01.02.2005 01.02.2005 10.02.2005 08.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100670 Pospíšil Ladislav 61492043 1490000805 FAK 1490000805 12884.00 CZK 12884.00 02.02.2005 02.02.2005 15.02.2200 09.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100671 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 200522 FAK 200522 9520.00 CZK 9520.00 01.02.2005 01.02.2005 12.02.2005 09.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100672 Mgr.Soperová Milena 69523983 200501 FAK 200501 4000.00 CZK 4000.00 01.02.2005 01.02.2005 10.02.2005 09.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100673 KLIHAVEC Jiří 44292554 03/2005 FAK 32005 48597.00 CZK 48597.00 02.02.2005 02.02.2005 15.02.2005 10.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100674 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 05-001 FAK 5001 2061.80 CZK 2061.80 02.02.2005 02.02.2005 14.02.2005 09.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100675 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 05-005 FAK 5005 1254.50 CZK 1254.50 02.02.2005 02.02.2005 14.02.2005 08.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100676 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 05-002 FAK 5002 6230.20 CZK 6230.20 02.02.2005 02.02.2005 14.02.2005 08.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100677 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 05 - 004 FAK 5004 2358.00 CZK 2358.00 02.02.2005 02.02.2005 14.02.2005 08.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100678 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 05 - 003 FAK 5003 3809.00 CZK 3809.00 02.02.2005 02.02.2005 14.02.2005 08.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100679 BML, spol. s r.o. 45789371 FO-000008/05 FAK 1000000085 20825.00 CZK 20825.00 02.02.2005 02.02.2005 07.02.2005 09.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100680 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2501200265 FAK 2501200265 1190.00 CZK 1190.00 02.02.2005 02.02.2005 11.02.2005 16.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100681 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2501200249 FAK 2501200249 1190.00 CZK 1190.00 01.03.2005 02.02.2005 11.02.2005 31.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100682 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2501200254 FAK 2501200254 1190.00 CZK 1190.00 01.03.2005 02.02.2005 11.02.2005 31.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100683 MAFRA a.s. 45313351 25007727 FAK 25007727 11834.60 CZK 11834.60 01.03.2005 02.02.2005 11.02.2005 17.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100684 UNICOM Praha v.o.s. 62413490 FV20050064 FAK 20050064 1169.23 CZK 1169.23 02.02.2005 02.02.2005 14.02.2005 08.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100685 KALTMEYER s.r.o 25753681 2005100080 FAK 2005100080 6158.00 CZK 6158.00 02.02.2005 02.02.2005 14.02.2005 09.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100686 Motl - Lanostav Michal 62903471 067/2005 FAK 672005 16898.00 CZK 16898.00 02.02.2005 02.02.2005 10.02.2005 09.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100687 TECHO a.s. 49240056 800/500395 FAK 800500395 25275.60 CZK 25275.60 02.02.2005 02.02.2005 11.02.2005 09.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100688 Sklenářství Stupka 13131923 25FV014 FAK 30825014 14700.00 CZK 14700.00 02.02.2005 02.02.2005 10.02.2005 09.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100689 Sklenářství Stupka 13131923 25FV013 FAK 25013 5166.40 CZK 5166.40 02.02.2005 02.02.2005 10.02.2005 09.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100690 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20050040 FAK 20050040 2256.50 CZK 2256.50 02.02.2005 02.02.2005 14.02.2005 09.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100691 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20140956 FAK 20140956 849646.90 CZK 849646.90 02.02.2005 02.02.2005 17.02.2005 10.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100697 EPI TREZORY s.r.o 27074854 2005033 FAK 2005033 6987.00 CZK 6987.00 03.02.2005 03.02.2005 11.02.2005 10.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100698 Pospíšil Ladislav 61492043 FO00009/05 FAK 1490000905 6095.00 CZK 6095.00 03.02.2005 03.02.2005 17.02.2005 15.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100699 PhDr.Komárek Miroslav CSc 14898331 102/2005 FAK 1022005 20000.00 CZK 20000.00 03.02.2005 03.02.2005 18.02.2005 04.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100700 Silovský Petr 45893799 FO-000176/05 FAK 1000001765 35655.00 CZK 35655.00 03.02.2005 03.02.2005 15.02.2005 10.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100701 Silovský Petr 45893799 FO-000177/05 FAK 1000001775 1630.00 CZK 1630.00 03.02.2005 03.02.2005 15.02.2005 08.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100702 Silovský Petr 45893799 FO-000179/05 FAK 1000001795 109440.00 CZK 109440.00 03.02.2005 03.02.2005 16.02.2005 08.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100703 Silovský Petr 45893799 FO-000166/05 FAK 1000001665 138780.00 CZK 138780.00 03.02.2005 03.02.2005 15.02.2005 08.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100705 Bodlák Radek 15336042 FV - 5000265 FAK 5000265 20972.00 CZK 20972.00 03.02.2005 03.02.2005 10.02.2005 08.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100706 MORAVEC JAN 15098818 07/05/MO FAK 705 4424.70 CZK 4424.70 03.02.2005 03.02.2005 12.02.2005 11.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100707 KVARTA s.r.o. 60487526 FOP000009/05 FAK 1130000095 37400.00 CZK 37400.00 03.02.2005 03.02.2005 08.02.2005 11.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100708 AREA geodet. Čížková s.r.o. 47547537 9/2005 FAK 92005 46231.50 CZK 46231.50 03.02.2005 03.02.2005 22.02.2005 03.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100709 AREA geodet. Čížková s.r.o. 47547537 8/2005 FAK 82005 47647.50 CZK 47647.50 03.02.2005 03.02.2005 22.02.2005 03.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100710 Pragonet, a.s. 61059382 400960127 FAK 400960127 284569.10 CZK 284569.10 03.02.2005 03.02.2005 15.02.2205 11.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100711 JUDr. Balcar Petr 66199786 2992231/01/2005 FAK 2992231 23800.00 CZK 23800.00 03.02.2005 03.02.2005 18.02.2005 08.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100712 Gordic, s.r.o. 47903783 2004000338 FAK 2004000338 109658.50 CZK 109658.50 01.02.2005 13.01.2005 24.01.2005 08.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100713 Gordic, s.r.o. 47903783 2005000005 FAK 2005000005 16957.50 CZK 16957.50 01.02.2005 28.01.2005 08.02.2005 21.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100714 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 40008225 FAK 40008225 743.00 CZK 743.00 04.02.2005 04.02.2005 14.02.2005 16.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100715 Silovský Petr 45893799 FO-000192/05 FAK 1000001925 4470.00 CZK 4470.00 07.02.2005 07.02.2005 18.02.2005 10.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100716 Silovský Petr 45893799 FO--000193/05 FAK 1000001935 2590.00 CZK 2590.00 07.02.2005 07.02.2005 18.02.2005 10.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100717 PDAPlanet s.r.o. 25746936 VF0502023 FAK 502023 3678.00 CZK 3678.00 07.02.2005 07.02.2005 18.02.2005 10.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100718 MORAVEC JAN 15098818 08/05/MO FAK 805 3581.90 CZK 3581.90 01.03.2005 07.02.2005 12.02.2005 29.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100719 BOLARDT Pavel 13096567 15/2005 FAK 152005 59032.00 CZK 59032.00 07.02.2005 07.02.2005 18.02.2005 10.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100720 CDV služby s r.o. 49356445 FV50193 FAK 50193 1023839.11 CZK 1023839.11 07.02.2005 07.02.2005 23.02.2005 10.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100721 Matoušek a spol. 49641611 6/2005 FAK 62005 30785.00 CZK 30785.00 07.02.2005 07.02.2005 21.02.2005 10.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100722 IMC AUDIO 47585188 62005-2/05 FAK 62005205 3736.60 CZK 3736.60 07.02.2005 07.02.2005 17.02.2005 10.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100723 IMC AUDIO 47585188 201731-3/05 FAK 201731305 19230.40 CZK 19230.40 07.02.2005 07.02.2005 17.02.2005 10.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100724 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00034 FAK 14500034 1516.00 CZK 1516.00 07.02.2005 07.02.2005 14.02.2005 24.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100725 Mgr.Pirklová Markéta 49398679 05/05 FAK 505 4200.00 CZK 4200.00 07.02.2005 07.02.2005 17.02.2005 08.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100726 Studio W H.Tycová 11218631 2005100345 FAK 2005100345 2737.00 CZK 2737.00 07.02.2005 07.02.2005 22.02.2005 08.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100727 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 512012826 FAK 512012826 51843.50 CZK 51843.50 07.02.2005 07.02.2005 15.02.2005 08.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100728 KLIHAVEC Jiří 44292554 04/2005 FAK 42005 37793.00 CZK 37793.00 07.02.2005 07.02.2005 15.02.2005 08.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100729 PRO-ARK 62579452 7/02/2005 FAK 7022005 137015.00 CZK 137015.00 07.02.2005 07.02.2005 21.02.2005 08.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100730 PRO-ARK 62579452 6/02/2005 FAK 6022005 36000.00 CZK 36000.00 07.02.2005 07.02.2005 21.02.2005 08.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100731 AD PLUS s r.o. 45314799 1/05 FAK 105 5500.00 CZK 5500.00 07.02.2005 07.02.2005 01.03.2005 08.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100732 Václav Martínek-MARTE 12269816 16 FAK 16 9429.60 CZK 9429.60 07.02.2005 07.02.2005 07.02.2005 08.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100733 PRO-ARK 62579452 4/02/2005 FAK 4022005 659927.20 CZK 659927.20 07.02.2005 07.02.2005 21.02.2005 08.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100734 KALTMEYER s.r.o 25753681 2005100081 FAK 2005100081 483.00 CZK 483.00 07.02.2005 07.02.2005 14.02.2005 08.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100735 Česká pošta s.p. 47114983 1933000795 FAK 1933000795 3800.00 CZK 3800.00 04.02.2005 04.02.2005 16.02.2005 11.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100736 Pragonet, a.s. 61059382 302300067 FAK 302300067 414477.20 CZK 414477.20 04.02.2005 04.02.2005 16.02.2005 11.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100737 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 250049 FAK 250049 2278.00 CZK 2278.00 04.02.2005 04.02.2005 15.02.2005 11.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100738 KVELB Praha s.r.o 26187850 1/00200/05 FAK 10020005 681.00 CZK 681.00 04.02.2005 04.02.2005 14.02.2205 21.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100739 HORKAN KLIMA s.r.o. 40762467 FO-000025/05 FAK 1120000255 8270.50 CZK 8270.50 04.02.2005 04.02.2005 14.02.2005 15.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100740 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400009305 FAK 400009305 3626.00 CZK 3626.00 07.02.2005 07.02.2005 10.02.2005 15.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100741 COMAC s.r.o. 15887111 20 FAK 20 37535.00 CZK 37535.00 04.02.2005 04.02.2005 19.02.2005 15.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100742 Sphere Systems s.r.o. 26436094 52701 FAK 52701 4690.50 CZK 4690.50 04.02.2005 04.02.2005 19.02.2005 22.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100743 Vernerová Bedřiška 43893741 3/2005 FAK 32005 11250.00 CZK 11250.00 07.02.2005 07.02.2005 17.02.2005 15.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100744 Tiskár. Minist. vnitra,p, 60498005 2005460917 FAK 2005460917 128.00 CZK 128.00 04.02.2005 04.02.2005 04.02.2005 21.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100745 L i n d s t r ö m s.r. 65411365 0048254 FAK 48254 2432.36 CZK 2432.36 07.02.2005 07.02.2005 15.02.2005 21.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100746 K.V.P. Gastro, a.s. 26425726 4605 FAK 4605 5386.50 CZK 5386.50 07.02.2005 07.02.2005 14.02.2005 11.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100747 Česká správa letišť, s.p. 62413376 56025093 FAK 56025093 8190.00 CZK 8190.00 04.02.2005 04.02.2005 18.02.2005 11.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100748 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20050115 FAK 20050115 198023.00 CZK 198023.00 07.02.2005 07.02.2005 18.02.2005 11.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100750 PANTER s.r.o. 45809003 500108 FAK 500108 10272.00 CZK 10272.00 07.02.2005 07.02.2005 21.02.2005 10.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100751 Marie Procházková - Liga 40810925 15/2005 FAK 152005 6586.70 CZK 6586.70 07.02.2005 07.02.2005 16.02.2005 21.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100753 OLYMPUS C S spol.s.r.o. 14891972 73-04-00239 FAK 730400239 2268.00 CZK 2268.00 08.02.2005 08.02.2005 22.02.2005 16.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100754 Česká pošta s.p. 47114983 1933000957 FAK 1933000957 1900.00 CZK 1900.00 07.02.2005 07.02.2005 17.02.2005 21.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100755 Česká pošta s.p. 47114983 1933000953 FAK 1933000953 1900.00 CZK 1900.00 07.02.2005 07.02.2005 17.02.2005 21.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100756 ŠANCE s.r.o. 48204650 04 1440 FAK 41440 13288.50 CZK 13288.50 08.02.2005 08.02.2005 10.12.2004 11.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100757 MAFRA a.s. 45313351 25008782 FAK 25008782 40965.80 CZK 40965.80 04.02.2005 04.02.2005 15.02.2005 16.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100758 Eltodo-Parking 61857220 5205340108 FAK 5205340108 1710.00 CZK 1710.00 07.02.2005 07.02.2005 16.02.2005 22.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100759 MUDr.MAZÁROVÁ Vlasta 59592973 5-1-2004 FAK 512004 1700.00 CZK 1700.00 08.02.2005 08.02.2005 18.11.2004 18.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100760 Středočeský kraj 70891095 500004 FAK 10500004 27015.00 CZK 27015.00 03.02.2005 03.02.2005 15.02.2005 10.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100761 V.I.P. SERVIS s.r.o 25291734 12/2005 FAK 122005 34250.00 CZK 34250.00 08.02.2005 08.02.2005 14.02.2005 11.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100762 V.I.P. SERVIS s.r.o 25291734 13/2005 FAK 132005 80000.00 CZK 80000.00 08.02.2005 08.02.2005 16.02.2005 11.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100763 Macháčková Jitka 63653630 5723583 FAK 5723583 600.00 CZK 600.00 08.02.2005 08.02.2005 23.02.2005 10.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100764 CONSULTING ONE,a.s. 26705435 250100035 FAK 250100035 66640.00 CZK 66640.00 08.02.2005 08.02.2005 18.02.2005 10.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100765 ŠIMEK ROBERT 44356056 4/2005 FAK 42005 16500.00 CZK 16500.00 08.02.2005 08.02.2005 11.02.2005 21.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100766 Franc Václav 41477162 3 FAK 3 12757.50 CZK 12757.50 08.02.2005 08.02.2005 09.02.2005 11.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100767 MUZEUM VÝCHODNÍCH ČECH 00088382 2005198 FAK 2005198 125.00 CZK 125.00 09.02.2005 09.02.2005 16.02.2005 11.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100769 KLIHAVEC Jiří 44292554 0505 FAK 505 5826.00 CZK 5826.00 09.02.2005 09.02.2005 17.02.2005 11.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100770 Geodezie Engineer s.r.o. 45241104 FV1001805 FAK 1001805 20992.00 CZK 20992.00 01.02.2005 27.01.2005 17.02.2005 11.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100771 Ing WINKLER Pavel -ASW 13796615 2005015 FAK 2005015 7030.00 CZK 7030.00 09.02.2005 09.02.2005 13.02.2005 18.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100772 Martinec Miloslav,sdělova 15303012 200510 FAK 200510 5610.00 CZK 5610.00 09.02.2005 09.02.2005 24.02.2005 16.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100773 CENTRUM SLUŽEB 45738157 16/2005 FAK 162005 7293.51 CZK 7293.51 08.02.2005 08.02.2005 28.01.2005 16.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100774 STK Bohdalec ,s.r.o 22511724 2005023 FAK 2005023 92311.28 CZK 92311.28 08.02.2005 08.02.2005 19.02.2005 16.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100775 Silovský Petr 45893799 FO-000184 FAK 1000001845 72320.00 CZK 72320.00 09.02.2005 09.02.2005 16.02.2005 15.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100776 Silovský Petr 45893799 FO-000197/05 FAK 1000001975 103440.00 CZK 103440.00 09.02.2005 09.02.2005 21.02.2005 15.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100777 Silovský Petr 45893799 FO- 000183 FAK 1000001835 63605.00 CZK 63605.00 09.02.2005 09.02.2005 16.02.2005 15.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100778 ELTODO EG,a.s. 45274517 1205340675 FAK 1205340675 48552.00 CZK 48552.00 08.02.2005 08.02.2005 25.02.2005 16.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100779 Sklenářství Stupka 13131923 25FV025 FAK 25025 2429.60 CZK 2429.60 08.02.2005 08.02.2005 17.02.2005 16.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100780 Siemens s.r.o. 00268577 75024183 FAK 75024183 10251.85 CZK 10251.85 08.02.2005 08.02.2005 21.02.2005 22.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100781 Lepšík Antonín 14990539 1/1-2005 FAK 112005 31290.00 CZK 31290.00 10.02.2005 10.02.2005 21.02.2005 16.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100782 KVĚTIN.STUDIO s.r.o.- 25056981 VF00006 FAK 6 3800.00 CZK 3800.00 08.02.2005 08.02.2005 09.02.2005 21.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100783 RNDr.MICHALÍKOVÁ Jitka 63831953 60 FAK 60 3500.00 CZK 3500.00 10.02.2005 10.02.2005 02.03.2005 16.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100784 OMNICO 49822241 20050012 FAK 20050012 3980.10 CZK 3980.10 10.02.2005 10.02.2005 16.02.2005 16.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100785 LINDE PRAHA 41196287 62250025 FAK 62250025 2609.00 CZK 2609.00 01.03.2005 10.02.2005 23.02.2005 17.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100786 LINDE PRAHA 41196287 60250200 FAK 60250200 4773.50 CZK 4773.50 10.02.2005 10.02.2005 16.02.2005 21.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100787 Tiskárna Gemmapress, 25081411 141/2005 FAK 1412005 6426.00 CZK 6426.00 10.02.2005 10.02.2005 22.02.2005 21.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100788 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 240100331 FAK 240100331 8585.00 CZK 8585.00 10.02.2005 10.02.2005 17.02.2005 11.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100789 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 240100332 FAK 240100332 9876.00 CZK 9876.00 10.02.2005 10.02.2005 18.02.2005 11.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100790 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 240100333 FAK 240100333 4713.00 CZK 4713.00 10.02.2005 10.02.2005 21.02.2005 11.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100791 Magistr.měs.Plzně Archiv 00075370 2391001349 FAK 2391001349 200.00 CZK 200.00 10.02.2005 10.02.2005 14.02.2005 11.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100792 ORFEUS - o.s. zdrav.post. 70893721 FV2005001 FAK 2005001 12600.00 CZK 12600.00 08.02.2005 08.02.2005 14.02.2005 15.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100793 Silovský Petr 45893799 FO-000214/05 FAK 1000002145 4950.00 CZK 4950.00 10.02.2005 10.02.2005 23.02.2005 16.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100794 AZ WELDING s.r.o. 25718177 37 FAK 37 2499.00 CZK 2499.00 09.02.2005 09.02.2005 22.02.2005 16.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100795 Silovský Petr 45893799 FO-000208/05 FAK 1000002085 144640.00 CZK 144640.00 10.02.2005 10.02.2005 23.02.2005 16.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100796 Vokurka Miroslav 12494119 02 FAK 2 815.00 CZK 815.00 09.02.2005 09.02.2005 21.02.2005 16.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100797 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 250085 FAK 250085 20823.00 CZK 20823.00 09.02.2005 09.02.2005 06.03.2005 16.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100798 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 154322 FAK 154322 5712.00 CZK 5712.00 09.02.2005 09.02.2005 28.02.2005 16.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100799 CWS Čechy s.r.o. 63673185 265360/05 FAK 26536005 943.00 CZK 943.00 09.02.2005 09.02.2005 28.02.2005 16.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100800 Kovoslužba a.s. 25065084 7185 FAK 7185 5632.00 CZK 5632.00 09.02.2005 09.02.2005 04.03.2005 22.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100801 Centra 18628966 FV6 640430 FAK 6640430 416500.00 CZK 416500.00 10.02.2005 10.02.2005 05.01.2005 15.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100802 Vyšehrad 2000 s.r.o. 61507717 25100124 FAK 25100124 10412.00 CZK 10412.00 10.02.2005 10.02.2005 23.02.2005 21.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100803 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4350690 FAK 4350690 87406.00 CZK 87406.00 10.02.2005 10.02.2005 01.03.2005 21.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100804 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2501200469 FAK 2501200469 25132.80 CZK 25132.80 09.02.2005 09.02.2005 15.02.2005 07.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100805 Česká pošta s.p. 47114983 1933001389 FAK 1933001389 1900.00 CZK 1900.00 10.02.2005 10.02.2005 22.02.2005 21.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100806 ELTODO EG,a.s. 45274517 1205340700 FAK 1205340700 382764.00 CZK 382764.00 10.02.2005 10.02.2005 25.02.2005 22.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100807 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1150099238 FAK 1150099238 103507.99 CZK 103507.99 10.02.2005 10.02.2005 03.03.2005 22.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100809 HORÁK Karel 45835004 88950 FAK 88950 3000.00 CZK 3000.00 11.02.2005 11.02.2005 24.02.2005 07.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100810 Spáčilová Pavlína, Apdriv 63524040 45009 FAZ 45009 33320.00 CZK 33320.00 10.02.2005 10.02.2005 20.02.2005 22.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100811 Spáčilová Pavlína, Apdriv 63524040 45008 FAK 45008 4284.00 CZK 4284.00 10.02.2005 10.02.2005 25.02.2005 22.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100812 Národní ústav odb. vzdělá 00022179 2005153 FAK 2005153 1953.60 CZK 1953.60 10.02.2005 10.02.2005 22.02.2005 22.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100813 Národní ústav odb. vzdělá 00022179 2005158 FAK 2005158 1953.60 CZK 1953.60 10.02.2005 10.02.2005 22.02.2005 22.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100814 CENTRUM SLUŽEB 45738157 19/2005 FAK 192005 40983.60 CZK 40983.60 10.02.2005 10.02.2005 23.02.2005 22.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100815 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0027297630 FAK 27297630 996.10 CZK 996.10 10.02.2005 10.02.2005 21.02.2005 28.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100816 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 250100114 FAK 250100114 10971.40 CZK 10971.40 11.02.2005 11.02.2005 21.02.2005 21.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100817 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 250100115 FAK 250100115 25692.10 CZK 25692.10 11.02.2005 11.02.2005 21.02.2005 21.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100818 Sodexho Pass 61860476 0656600166 FAK 656600166 1997005.00 CZK 1997005.00 11.02.2005 11.02.2005 14.02.2005 15.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100819 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20050044 FAK 20050044 14292.00 CZK 14292.00 09.02.2005 09.02.2005 17.02.2005 15.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100820 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20050043 FAK 20050043 13102.00 CZK 13102.00 09.02.2005 09.02.2005 17.02.2005 15.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100821 3D PRODUCTION, s r.o. 49685473 51023/05 FAK 5102305 32368.00 CZK 32368.00 11.02.2005 11.02.2005 20.02.2005 15.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100822 ALLEGRO foto s.r.o. 26741105 510009 FAK 510009 4710.00 CZK 4710.00 11.02.2005 11.02.2005 17.02.2005 15.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100823 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 540029973 FAK 540029973 72390.00 CZK 72390.00 11.02.2005 11.02.2005 15.02.2005 15.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100824 E SYSTEM 48589781 05/63/8 FAK 5638 62235.00 CZK 62235.00 11.02.2005 11.02.2005 16.02.2005 15.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100825 S-COMP Centre CZ spol.sr 26170621 20050116 FAK 20050116 8901.20 CZK 8901.20 11.02.2005 11.02.2005 09.02.2005 15.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100826 BVO.CZ,s.r.o 27148602 19 FAK 19 11900.00 CZK 11900.00 11.02.2005 11.02.2005 09.02.2005 15.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100827 Čechová Hynková Marta 69526290 2 FAK 64581 3040.00 CZK 3040.00 11.02.2005 11.02.2005 15.02.2005 15.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100828 Jelínek Jakub 62396218 2/05 FAK 205 6080.00 CZK 6080.00 11.02.2005 11.02.2005 15.02.2005 15.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100829 T R N K A Jan 67790241 M-01-05 FAK 105 16500.00 CZK 16500.00 11.02.2005 11.02.2005 26.02.2005 15.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100830 Jan Jaroš 64928730 250100003 FAK 250100003 5000.00 CZK 5000.00 11.02.2005 11.02.2005 15.02.2005 15.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100831 Jaroslav Mejtský autoserv 18578705 25016 FAK 25016 6725.00 CZK 6725.00 14.02.2005 14.02.2005 25.02.2005 16.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100832 Jaroslav Mejtský autoserv 18578705 25017 FAK 25017 3328.00 CZK 3328.00 14.02.2005 14.02.2005 25.02.2005 16.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100833 ŠIMEK ROBERT 44356056 5/2005 FAK 52005 29731.00 CZK 29731.00 14.02.2005 14.02.2005 18.02.2005 21.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100834 OMNICO 49822241 20050015 FAK 20050015 8394.10 CZK 8394.10 14.02.2005 14.02.2005 25.02.2005 21.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100835 Silovský Petr 45893799 FO-000218/05 FAK 1000002185 8390.00 CZK 8390.00 14.02.2005 14.02.2005 24.02.2005 21.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100836 Silovský Petr 45893799 FO-000223/05 FAK 1000002235 15130.00 CZK 15130.00 14.02.2005 14.02.2005 28.02.2005 21.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100837 ACTIVA spol. s.r.o. 48111198 FV101-5017650 FAK 1015017650 131936.00 CZK 131936.00 14.02.2005 14.02.2005 16.02.2005 21.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100838 Václav Bláha -C.E.I. 14962527 50044 FAK 50044 1587.60 CZK 1587.60 14.02.2005 14.02.2005 25.02.2005 07.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100839 Václav Bláha -C.E.I. 14962527 50047 FAK 50047 13650.00 CZK 13650.00 14.02.2005 14.02.2005 18.02.2005 07.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100840 Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB TU 60783273 2005/019 FAK 2005019 470.00 CZK 470.00 11.02.2005 11.02.2005 23.02.2005 07.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100841 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0260468853 FAK 260468853 540.00 CZK 540.00 14.02.2005 14.02.2005 28.02.2005 22.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100842 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0261017182 FAK 261017182 1814.50 CZK 1814.50 14.02.2005 14.02.2005 28.02.2005 22.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100843 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0261248829 FAK 261248829 5966.00 CZK 5966.00 14.02.2005 14.02.2005 28.02.2005 22.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté dobropisy 050100844 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s. 60193492 1405002281 DOB 2238360151 89595.50 CZK 89595.50 14.02.2005 14.02.2005 25.02.2005 28.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté dobropisy 050100845 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s. 60193492 1405002370 DOB 2276960151 21537.50 CZK 21537.50 14.02.2005 14.02.2005 25.02.2005 28.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100846 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 200531 FAK 200531 4760.00 CZK 4760.00 14.02.2005 14.02.2005 23.02.2005 22.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100847 SOŠ, SOU, OU a U 00300268 820115 FAK 820115 94057.60 CZK 94057.60 14.02.2005 14.02.2005 17.02.2005 22.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100848 SOŠ, SOU, OU a U 00300268 820116 FAK 820116 282660.00 CZK 282660.00 14.02.2005 14.02.2005 17.02.2005 22.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100849 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 540038557 FAK 540038557 5800.00 CZK 5800.00 14.02.2005 14.02.2005 27.02.2005 22.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100850 ACTIVA spol. s.r.o. 48111198 FV101-5016953 FAK 1015016953 32459.00 CZK 32459.00 14.02.2005 14.02.2005 01.03.2005 21.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100851 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 512016394 FAK 512016394 2640.50 CZK 2640.50 14.02.2005 14.02.2005 27.02.2005 22.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100852 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 512016336 FAK 512016336 10447.00 CZK 10447.00 14.02.2005 14.02.2005 27.02.2005 22.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100853 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 540038496 FAK 540038496 25270.00 CZK 25270.00 14.02.2005 14.02.2005 27.02.2005 22.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100855 Kovoslužba a.s. 25065084 8765 FAK 8765 8843.00 CZK 8843.00 14.02.2005 14.02.2005 10.03.2005 22.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100856 PKE ČR s.r.o. 63278782 R1100027 FAK 1100027 29940.40 CZK 29940.40 14.02.2005 14.02.2005 26.02.2005 22.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100857 Česká pošta s.p. 47114983 1933001485 FAK 1933001485 238.00 CZK 238.00 14.02.2005 14.02.2005 23.02.2005 22.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100858 Úřad dopr. inženýrství 00063266 315037 FAK 315037 476.00 CZK 476.00 14.02.2005 14.02.2005 25.02.2005 22.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100859 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 2150000016 FAK 2150000016 287028.00 CZK 287028.00 11.02.2005 11.02.2005 11.03.2005 22.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100860 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 11410505 FAK 11410505 20241.90 CZK 20241.90 11.02.2005 11.02.2005 17.02.2005 03.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100861 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 11410503 FAK 11410503 85775.20 CZK 85775.20 11.02.2005 11.02.2005 17.02.2005 22.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100862 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 4/2005 FAK 42005 51600.00 CZK 51600.00 09.02.2005 09.02.2005 24.02.2005 03.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100863 AREA geodet. Čížková s.r.o. 47547537 11/2005 FAK 112005 68294.00 CZK 68294.00 01.03.2005 11.02.2005 03.03.2005 14.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100864 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20141009 FAK 20141009 26775.00 CZK 26775.00 11.02.2005 11.02.2005 26.02.2005 21.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100865 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 05/10/0030 FAK 5100030 14908.40 CZK 14908.40 11.02.2005 11.02.2005 22.02.2005 21.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100866 PRO-ARK 62579452 10/02/2005 FAK 10022005 188395.00 CZK 188395.00 15.02.2005 15.02.2005 03.03.2005 21.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100867 Černá liška spol. s.r.o. 25692411 650001 FAK 650001 1450.00 CZK 1450.00 15.02.2005 15.02.2005 31.01.2005 21.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100869 Horáková Iva 15297489 10/2005 FAK 102005 2000.00 CZK 2000.00 15.02.2005 15.02.2005 02.03.2005 21.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100870 Atelier Michal Vondráček 17033900 07/05 MV FAK 705 8370.00 CZK 8370.00 15.02.2005 15.02.2005 25.02.2005 21.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100871 Gordic, s.r.o. 47903783 2005000015 FAK 2005000015 7168720.00 CZK 7168720.00 08.02.2005 08.02.2005 14.02.2005 21.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100872 Sedláček Jan 86637622 1/2005 FAK 12005 9880.00 CZK 9880.00 15.02.2005 15.02.2005 15.02.2005 21.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100873 Mgr.Boháčková Marie 61039926 3/2005 FAK 32005 14000.00 CZK 14000.00 15.02.2005 15.02.2005 18.02.2005 21.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100874 Konečná Kateřina 71719539 3-2005 FAK 32005 20520.00 CZK 20520.00 15.02.2005 15.02.2005 15.02.2005 21.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100875 Studio W H.Tycová 11218631 2005100367 FAK 2005100367 2737.00 CZK 2737.00 15.02.2005 15.02.2005 15.02.2005 21.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100876 UK v Praze, 00216208 528/048/05 FAZ 52804805 30000.00 CZK 30000.00 15.02.2005 15.02.2005 10.02.2005 17.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100877 JUDr.Jiří Vodička 15909395 12/05 FAK 1205 19000.00 CZK 19000.00 15.02.2005 15.02.2005 15.02.2005 21.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100878 ANTIKVARIÁT VALENTINSKÁ 16460537 05/01/0006 FAK 5010006 2360.00 CZK 2360.00 15.02.2005 15.02.2005 22.02.2005 21.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100879 Moravský zemský archiv v 70979146 12/05/5665 FAK 12055665 219.50 CZK 219.50 15.02.2005 15.02.2005 18.02.2005 21.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100880 Pazdera David 69368040 53/04 FAK 5304 5040.00 CZK 5040.00 15.02.2005 15.02.2005 02.03.2005 21.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100881 Mgr.Máchová Věra 68105568 612004 FAK 612004 14000.00 CZK 14000.00 15.02.2005 15.02.2005 17.12.2004 21.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100882 Pražská energetika, a.s. 60193913 01512228 FAK 1512228 91904.80 CZK 91904.80 15.02.2005 15.02.2005 23.02.2005 21.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100883 Pražská energetika, a.s. 60193913 103512228 FAK 103512228 240000.00 CZK 240000.00 15.02.2005 15.02.2005 08.03.2005 21.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté dobropisy 050100884 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s. 60193492 1405002354 DOB 2270230151 12523.50 CZK 12523.50 15.02.2005 15.02.2005 19.02.2005 22.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100885 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0260996383 FAK 260996383 8237.50 CZK 8237.50 15.02.2005 15.02.2005 28.02.2005 28.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100886 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0260995698 FAK 260995698 6313.00 CZK 6313.00 15.02.2005 15.02.2005 28.02.2005 04.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100887 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0260993127 FAK 260993127 76940.50 CZK 76940.50 15.02.2005 15.02.2005 28.02.2005 03.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100888 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0261035187 FAK 261035187 654.50 CZK 654.50 15.02.2005 15.02.2005 28.02.2005 03.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100889 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0261033667 FAK 261033667 1611.00 CZK 1611.00 15.02.2005 15.02.2005 28.02.2005 28.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100890 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0261042830 FAK 261042830 579.50 CZK 579.50 15.02.2005 15.02.2005 28.02.2005 28.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100891 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0261015280 FAK 261015280 1772.00 CZK 1772.00 01.03.2005 15.02.2005 28.02.2005 08.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100892 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0261021539 FAK 261021539 1500.50 CZK 1500.50 15.02.2005 15.02.2005 28.02.2005 28.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100893 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0261017741 FAK 261017741 1285.00 CZK 1285.00 15.02.2005 15.02.2005 28.02.2005 28.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100894 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0260996869 FAK 260996869 5628.50 CZK 5628.50 15.02.2005 15.02.2005 28.02.2005 28.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100895 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0261024477 FAK 261024477 3263.00 CZK 3263.00 15.02.2005 15.02.2005 28.02.2005 28.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100896 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0261042487 FAK 261042487 96522.50 CZK 96522.50 15.02.2005 15.02.2005 28.02.2005 03.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100897 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0260997720 FAK 260997720 6123.50 CZK 6123.50 15.02.2005 15.02.2005 28.02.2005 28.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100898 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0261008067 FAK 261008067 6254.50 CZK 6254.50 15.02.2005 15.02.2005 28.02.2005 28.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100899 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0261092404 FAK 261092404 566.00 CZK 566.00 15.02.2005 15.02.2005 28.02.2005 28.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100900 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0261029188 FAK 261029188 465.00 CZK 465.00 15.02.2005 15.02.2005 28.02.2005 28.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100901 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0261053288 FAK 261053288 17438.50 CZK 17438.50 15.02.2005 15.02.2005 02.03.2005 22.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100902 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0261071881 FAK 261071881 433.50 CZK 433.50 15.02.2005 15.02.2005 28.02.2005 28.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100903 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0260997549 FAK 260997549 22214.50 CZK 22214.50 15.02.2005 15.02.2005 28.02.2005 28.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100904 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0261008376 FAK 261008376 4668.50 CZK 4668.50 15.02.2005 15.02.2005 28.02.2005 28.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100905 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00037 FAK 14500037 517.00 CZK 517.00 15.02.2005 15.02.2005 15.02.2005 28.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100906 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00036 FAK 14500036 7735.00 CZK 7735.00 15.02.2005 15.02.2005 15.02.2005 28.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100907 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00038 FAK 14500038 390.00 CZK 390.00 15.02.2005 15.02.2005 15.02.2005 28.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100909 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00041 FAK 14500041 944.00 CZK 944.00 15.02.2005 15.02.2005 18.02.2005 22.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100910 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00040 FAK 14500040 4808.00 CZK 4808.00 15.02.2005 15.02.2005 15.02.2005 22.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100911 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00030 FAK 14500030 22448.00 CZK 22448.00 15.02.2005 15.02.2005 11.02.2005 22.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100916 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00029 FAK 14500029 200.00 CZK 200.00 15.02.2005 15.02.2005 11.02.2005 03.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100917 Skanska CZ,a.s. 26209535 22122740 FAK 22122740 6580.00 CZK 6580.00 15.02.2005 15.02.2005 23.02.2005 22.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté dobropisy 050100918 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s. 60193492 1405002849 DOB 4020190151 29559.50 CZK 29559.50 15.02.2005 15.02.2005 25.02.2005 28.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100919 POVÝŚIL 67999697 10/2005 FAK 102005 1300.00 CZK 1300.00 15.02.2005 15.02.2005 24.02.2005 22.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100920 CMS profi a.s. 26178028 2005_0070 FAK 20050070 1035.00 CZK 1035.00 15.02.2005 15.02.2005 18.02.2005 22.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100921 L.HAINZ s.r.o. 49354965 437 FAK 437 56501.20 CZK 56501.20 15.02.2005 15.02.2005 28.02.2005 22.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté dobropisy 050100922 PRE, a.s. 60193913 01511016 DOB 1511016 8868.30 CZK 8868.30 15.02.2005 15.02.2005 21.02.2005 23.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100923 PRE, a.s. 60193913 103511016 FAK 103511016 253000.00 CZK 253000.00 15.02.2005 15.02.2005 08.03.2005 22.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100924 Všeob.fak.nem. Praha 2 00064165 410264-2005 FAK 4102642005 84000.00 CZK 84000.00 15.02.2005 15.02.2005 01.03.2005 21.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100925 Horčička Martin 14496071 50105 FAK 50105 4700.00 CZK 4700.00 01.03.2005 15.02.2005 27.02.2005 14.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100926 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0261049744 FAK 261049744 597.50 CZK 597.50 16.02.2005 16.02.2005 28.02.2005 21.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100927 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0261032074 FAK 261032074 541.50 CZK 541.50 16.02.2005 16.02.2005 28.02.2005 21.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100928 REPROSERVIS 15926273 011/2005 FAK 112005 3483.00 CZK 3483.00 16.02.2005 16.02.2005 24.02.2005 21.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100929 PRO-ARK 62579452 20/02/2005 FAK 20022005 58002.00 CZK 58002.00 16.02.2005 16.02.2005 07.03.2005 21.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100930 Čes.inst. inter.auditor ů 62932632 25201053 FAK 25201053 3987.00 CZK 3987.00 08.02.2005 08.02.2005 18.02.2005 21.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100931 Horčička Martin 14496071 50204 FAK 50204 12500.00 CZK 12500.00 16.02.2005 16.02.2005 24.02.2005 21.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100932 Maroušová Jana 16872959 M 1/2005 FAK 12005 1140.00 CZK 1140.00 16.02.2005 16.02.2005 03.03.2005 21.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100933 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 26138077 FV-415/2005 FAK 1067415 23800.00 CZK 23800.00 16.02.2005 16.02.2005 18.02.2005 21.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100934 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 26138077 FV-419/2005 FAK 1067419 23800.00 CZK 23800.00 08.02.2005 08.02.2005 18.02.2005 21.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100935 Info. com.s.r.o. 26426331 40029 FAK 40029 119.00 CZK 119.00 01.02.2005 01.02.2005 07.02.2005 21.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100936 Info. com.s.r.o. 26426331 40026 FAK 40026 238.00 CZK 238.00 01.02.2005 01.02.2005 07.02.2005 21.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100937 TICHÁ OLGA 12266213 5ma050205 FAK 5050205 400.00 CZK 400.00 16.02.2005 16.02.2005 03.03.2005 22.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100938 TICHÁ OLGA 12266213 090205 FAK 90205 300.00 CZK 300.00 16.02.2005 16.02.2005 03.03.2005 22.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100939 Pokorná Magda,Květinové s 69493952 013/2005 FAK 132005 15113.00 CZK 15113.00 16.02.2005 16.02.2005 15.02.2005 21.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100940 OZDOBA Praha v.d.i. 00027600 30011905 FAK 30011905 10975.00 CZK 10975.00 16.02.2005 16.02.2005 24.02.2005 22.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100942 Jasta 18907610 009-2005 FAK 92005 23415.00 CZK 23415.00 01.03.2005 16.02.2005 05.03.2005 14.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100943 Jasta 18907610 010-2005 FAK 102005 17280.00 CZK 17280.00 01.03.2005 16.02.2005 05.03.2005 14.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100944 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0261040042 FAK 261040042 583.00 CZK 583.00 16.02.2005 16.02.2005 28.02.2005 28.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100945 PRE, a.s. 60193913 01543305 FAK 1543305 23421.20 CZK 23421.20 16.02.2005 16.02.2005 25.02.2005 24.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100946 PRE, a.s. 60193913 103543305 FAK 103543305 210000.00 CZK 210000.00 16.02.2005 16.02.2005 08.03.2005 24.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100947 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 512018248 FAK 512018248 15140.50 CZK 15140.50 16.02.2005 16.02.2005 02.03.2005 28.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100948 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 540041659 FAK 540041659 22400.00 CZK 22400.00 16.02.2005 16.02.2005 02.03.2005 24.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100949 Útvar rozvoje hl.m. Prahy 70883858 10/2005 FAK 102005 64437.00 CZK 64437.00 16.02.2005 16.02.2005 28.02.2005 28.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100950 Správa služeb Městské policie hl.m. Prahy 70889660 200520018 FAK 200520018 16109.50 CZK 16109.50 16.02.2005 16.02.2005 21.02.2005 22.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100951 PRE, a.s. 60193913 01511511 FAK 1511511 39492.70 CZK 39492.70 16.02.2005 16.02.2005 25.02.2005 22.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100952 Pražská energetika, a.s. 60193913 103511511 FAK 103511511 119000.00 CZK 119000.00 16.02.2005 16.02.2005 08.03.2005 22.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100953 RT plus s.r.o. 40766551 3/04/0134 FAK 3040134 402711.80 CZK 402711.80 16.02.2005 16.02.2005 01.03.2005 22.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100954 HERMO 25145983 5/05 FAK 505 237666.80 CZK 237666.80 16.02.2005 16.02.2005 28.02.2005 22.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100955 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 VFA701000350 FAK 701000350 369.00 CZK 369.00 16.02.2005 16.02.2005 01.03.2005 22.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100956 Pražské služby a.s. 60194120 2501400028 FAK 2501400028 5788.20 CZK 5788.20 16.02.2005 16.02.2005 25.02.2005 22.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100957 PIS 00064491 100014 FAK 100014 476.00 CZK 476.00 16.02.2005 16.02.2005 28.02.2005 24.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100958 D C S Praha s.r.o. 47122889 016945 FAK 16945 6569.00 CZK 6569.00 17.02.2005 17.02.2005 28.02.2005 22.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100959 RadioMobil, a.s. 64949681 5200152480 FAK 5200152480 1460.50 CZK 1460.50 17.02.2005 17.02.2005 07.02.2005 21.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100960 Matoušek a spol. 49641611 9/2005 FAK 92005 36614.00 CZK 36614.00 17.02.2005 17.02.2005 04.03.2005 28.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100961 Klejna Jan 45697914 1 FAZ 1 130000.00 CZK 130000.00 17.02.2005 17.02.2005 04.03.2005 28.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100962 Silovský Petr 45893799 FO-000246/05 FAK 1000002465 16990.00 CZK 16990.00 17.02.2005 17.02.2005 03.03.2005 22.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100964 Tiskárna Gemmapress, 25081411 150/2005 FAK 1502005 1071.00 CZK 1071.00 01.03.2005 17.02.2005 24.02.2005 18.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100965 Verlag Dashöfer 45245681 5035484 FAK 5035484 1676.50 CZK 1676.50 01.03.2005 17.02.2005 28.02.2005 17.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100966 MODERNISTA,s.r.o. 26690322 41050014 FAK 41050014 6794.90 CZK 6794.90 17.02.2005 17.02.2005 01.03.2005 22.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100967 Česká pošta s.p. 47114983 1933001962 FAK 1933001962 1900.00 CZK 1900.00 17.02.2005 17.02.2005 28.02.2005 03.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100968 MAJA, P.Majer 16910893 20050050 FAK 20050050 850.00 CZK 850.00 17.02.2005 17.02.2005 27.02.2005 28.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100970 Česká pošta s.p. 47114983 1933001963 FAK 1933001963 1900.00 CZK 1900.00 17.02.2005 17.02.2005 28.02.2005 03.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100971 Česká pošta s.p. 47114983 1933001964 FAK 1933001964 1900.00 CZK 1900.00 17.02.2005 17.02.2005 28.02.2005 03.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100972 AREA geodet. Čížková s.r.o. 47547537 12/2005 FAK 122005 22134.00 CZK 22134.00 01.03.2005 17.02.2005 08.03.2005 14.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100974 AREA geodet. Čížková s.r.o. 47547537 13/2005 FAK 132005 23043.00 CZK 23043.00 01.03.2005 17.02.2005 08.03.2005 14.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100975 AREA geodet. Čížková s.r.o. 47547537 14/2005 FAK 142005 16755.00 CZK 16755.00 01.03.2005 17.02.2005 08.03.2005 14.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100976 Verlag Dashöfer 45245681 5030424 FAK 5030424 1663.00 CZK 1663.00 16.02.2005 16.02.2005 24.02.2005 07.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100977 M I S S K O, spol. s.r.o. 14864118 05/1/32 FAK 5132 8734.60 CZK 8734.60 17.02.2005 17.02.2005 21.02.2005 28.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100978 Telecom Alarm, s.r.o. 44268351 500042 FAK 500042 1011.50 CZK 1011.50 17.02.2005 17.02.2005 28.02.2005 28.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100979 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20141518 FAK 20141518 35347.80 CZK 35347.80 17.02.2005 17.02.2005 04.03.2005 03.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100980 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20141216 FAK 20141216 44891.70 CZK 44891.70 17.02.2005 17.02.2005 04.03.2005 28.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100981 ČNTL-Čes.nakl.tech.lit. 43871011 8650217 FAK 8650217 280.00 CZK 280.00 17.02.2005 17.02.2005 21.02.2005 03.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100982 TOMSA Michal 16072375 02/01/05 FAK 20105 1156.70 CZK 1156.70 17.02.2005 17.02.2005 24.02.2005 28.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100983 CDV služby s r.o. 49356445 FU50026 FAK 50026 117639.83 CZK 117639.83 18.02.2005 18.02.2005 21.02.2005 22.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100984 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0027297521 FAK 27297521 1494.10 CZK 1494.10 18.02.2005 18.02.2005 21.02.2005 22.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100985 Pražská energetika, a.s. 60193913 01520252 FAK 1520252 15727.80 CZK 15727.80 18.02.2005 18.02.2005 25.02.2005 22.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté dobropisy 050100986 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s. 60193492 1405002248 DOB 2219800151 82475.50 CZK 82475.50 18.02.2005 18.02.2005 25.02.2005 28.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100987 SCHINDLER CZ, a.s. 27127010 606895 FAK 606895 5857.00 CZK 5857.00 18.02.2005 18.02.2005 05.03.2005 22.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100988 Dr.Ing.Petr Šrámek 12262005 2005/04 FAK 200504 117810.00 CZK 117810.00 18.02.2005 18.02.2005 15.02.2005 22.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100989 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1150114420 FAK 1150114420 598.90 CZK 598.90 18.02.2005 18.02.2005 01.03.2005 03.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100990 CMS profi a.s. 26178028 2004_0507 FAK 20040507 595.00 CZK 595.00 15.02.2005 15.02.2005 16.05.2005 28.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100991 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4450053 FAK 4450053 7255.00 CZK 7255.00 15.02.2005 15.02.2005 07.03.2005 28.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100992 Kovoslužba a.s. 25065084 10665 FAK 10665 15611.00 CZK 15611.00 18.02.2005 18.02.2005 17.03.2005 03.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100993 HORÁK Karel 45835004 88960 FAK 88960 7060.00 CZK 7060.00 21.02.2005 21.02.2005 03.03.2005 07.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100994 OZDOBA Praha v.d.i. 00027600 30012005 FAK 30012005 392.00 CZK 392.00 21.02.2005 21.02.2005 24.02.2005 28.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100995 Severová Zdenka 16522699 3/05 FAK 305 600.00 CZK 600.00 18.02.2005 18.02.2005 05.03.2005 03.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100996 D C S Praha s.r.o. 47122889 017050 FAK 17050 19458.00 CZK 19458.00 22.02.2005 22.02.2005 10.03.2005 24.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100997 D C S Praha s.r.o. 47122889 017058 FAK 17058 18206.00 CZK 18206.00 22.02.2005 22.02.2005 11.03.2005 24.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100998 Poslušný Jiří 61063347 020605 FAK 20605 2380.00 CZK 2380.00 22.02.2005 22.02.2005 25.02.2005 24.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050100999 Restaurace U Seminaristy 62962604 1 FAK 1 821.00 CZK 821.00 22.02.2005 22.02.2005 03.02.2005 24.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101000 RDM tech s.r.o. 25846701 2005005 FAK 2005005 29845.20 CZK 29845.20 22.02.2005 22.02.2005 23.02.2005 24.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101001 Časopisy pro volný čas 26422964 3025016535 FAK 3025016535 759.00 CZK 759.00 22.02.2005 22.02.2005 24.02.2005 24.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101002 Královská kanonie premons 00415090 472005 FAK 472005 213.00 CZK 213.00 22.02.2005 22.02.2005 02.03.2005 24.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101003 Sociolog.ústav AVČR 68378025 2511700032 FAK 2511700032 396.00 CZK 396.00 22.02.2005 22.02.2005 09.03.2005 24.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101004 Pražská energetika, a.s. 60193913 103520252 FAK 103520252 167000.00 CZK 167000.00 22.02.2005 22.02.2005 09.03.2005 24.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101005 Silovský Petr 45893799 FO-000247/05 FAK 1000002475 9396.00 CZK 9396.00 22.02.2005 22.02.2005 03.03.2005 28.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101006 TCHIBO Café Service 16190793 299018 FAK 299018 6924.00 CZK 6924.00 21.02.2005 21.02.2005 01.03.2005 03.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101008 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00047 FAK 14500047 117.00 CZK 117.00 21.02.2005 21.02.2005 20.02.2005 03.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101009 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00046 FAK 14500046 873.00 CZK 873.00 21.02.2005 21.02.2005 02.03.2005 03.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101010 Ferenc Jan 16094093 0205 FAK 205 50000.00 CZK 50000.00 21.02.2005 21.02.2005 28.02.2005 24.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101011 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00045 FAK 14500045 4965.00 CZK 4965.00 21.02.2005 21.02.2005 01.03.2005 03.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101012 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00051 FAK 14500051 500.00 CZK 500.00 21.02.2005 21.02.2005 01.03.2005 03.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101013 Martinec Miloslav,sdělova 15303012 200512 FAK 200512 7824.00 CZK 7824.00 22.02.2005 22.02.2005 10.03.2005 03.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101014 ELTES 61504513 010/2005 FAK 102005 5346.67 CZK 5346.67 21.02.2005 21.02.2005 02.03.2005 03.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101015 Dvořák Vlastislav 40378161 25010175 FAK 25010175 2594.20 CZK 2594.20 21.02.2005 21.02.2005 28.02.2005 03.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101016 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 701000371 FAK 701000371 1225.50 CZK 1225.50 21.02.2005 21.02.2005 03.03.2005 03.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101018 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 512019920 FAK 512019920 15983.50 CZK 15983.50 21.02.2005 21.02.2005 06.03.2005 28.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101019 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 540045138 FAK 540045138 15530.00 CZK 15530.00 22.02.2005 22.02.2005 06.03.2005 28.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté dobropisy 050101020 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 512019922 DOB 512019922 6482.50 CZK 6482.50 21.02.2005 21.02.2005 06.03.2005 10.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101021 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 540045114 FAK 540045114 5950.00 CZK 5950.00 21.02.2005 21.02.2005 06.03.2005 28.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101022 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 512019944 FAK 512019944 1422.00 CZK 1422.00 21.02.2005 21.02.2005 06.03.2005 28.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101023 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 540045121 FAK 540045121 30760.00 CZK 30760.00 21.02.2005 21.02.2005 06.03.2005 28.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101024 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 512019929 FAK 512019929 8126.50 CZK 8126.50 21.02.2005 21.02.2005 06.03.2005 28.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101025 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 540045112 FAK 540045112 12790.00 CZK 12790.00 21.02.2005 21.02.2005 06.03.2005 03.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101026 Advokátní kancelář 66225159 5010054 FAK 5010054 17850.00 CZK 17850.00 22.02.2005 22.02.2005 07.03.2005 24.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101027 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 05/10/0047 FAK 5100047 12852.00 CZK 12852.00 21.02.2005 21.02.2005 02.03.2005 28.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101028 Pro- M,s.r.o. 60203528 2005500010 FAK 2005500010 1727.50 CZK 1727.50 21.02.2005 21.02.2005 04.03.2005 03.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101029 Mediaservis,s.r.o. 25773801 8913621 FAK 8913621 200.00 CZK 200.00 21.02.2005 21.02.2005 08.03.2005 04.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101030 Tyl Jan 12503118 140205 FAK 140205 10800.00 CZK 10800.00 23.02.2005 23.02.2005 17.02.2005 28.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101031 UNICOM Praha s.r.o. 62413490 F200500019 FAK 200500019 896.69 CZK 896.69 17.02.2005 17.02.2005 01.03.2005 28.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101032 E SYSTEM 48589781 05/63/9 FAK 5639 477853.00 CZK 477853.00 23.02.2005 23.02.2005 04.03.2005 03.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101033 Solid, s.r.o. 00909335 20050395 FAK 20050395 9656.00 CZK 9656.00 22.02.2005 22.02.2005 05.03.2005 04.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101034 Solid, s.r.o. 00909335 20050393 FAK 20050393 18950.00 CZK 18950.00 22.02.2005 22.02.2005 05.03.2005 04.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101035 Solid, s.r.o. 00909335 20050388 FAK 20050388 18040.00 CZK 18040.00 22.02.2005 22.02.2005 05.03.2005 04.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101036 Solid, s.r.o. 00909335 20050400 FAK 20050400 28947.00 CZK 28947.00 22.02.2005 22.02.2005 05.03.2005 04.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101037 Solid, s.r.o. 00909335 20050383 FAK 20050383 5460.00 CZK 5460.00 22.02.2005 22.02.2005 05.03.2005 07.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101038 Silovský Petr 45893799 FO-000272/05 FAK 1000002725 129514.00 CZK 129514.00 23.02.2005 23.02.2005 08.03.2005 01.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101039 Silovský Petr 45893799 FO-000271/05 FAK 1000002715 1090.00 CZK 1090.00 23.02.2005 23.02.2005 08.03.2005 03.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101040 Solid, s.r.o. 00909335 20050405 FAK 20050405 112100.00 CZK 112100.00 22.02.2005 22.02.2005 05.03.2005 03.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101041 Solid, s.r.o. 00909335 20050461 FAK 20050461 1855.00 CZK 1855.00 22.02.2005 22.02.2005 05.03.2005 03.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101042 Městská knihovna Praha 00064467 2005020006 FAK 2005020006 3344.00 CZK 3344.00 22.02.2005 22.02.2005 04.03.2005 03.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101043 Telecom Alarm, s.r.o. 44268351 500049 FAK 500049 1041.30 CZK 1041.30 22.02.2005 22.02.2005 02.03.2005 03.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101044 Kovoslužba a.s. 25065084 11285 FAK 11285 7042.00 CZK 7042.00 22.02.2005 22.02.2005 19.03.2005 04.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101045 Kovoslužba a.s. 25065084 11275 FAK 11275 476.00 CZK 476.00 01.03.2005 22.02.2005 19.03.2005 10.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101046 Kovoslužba a.s. 25065084 11265 FAK 11265 381.00 CZK 381.00 22.02.2005 22.02.2005 19.03.2005 04.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101047 Kovoslužba a.s. 25065084 11255 FAK 11255 881.00 CZK 881.00 22.02.2005 22.02.2005 19.03.2005 04.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101048 Kovoslužba a.s. 25065084 11245 FAK 11245 4108.00 CZK 4108.00 22.02.2005 22.02.2005 19.03.2005 04.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101049 Kovoslužba a.s. 25065084 11205 FAK 11205 1595.00 CZK 1595.00 01.03.2005 22.02.2005 19.05.2005 10.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101050 Kovoslužba a.s. 25065084 11195 FAK 11195 1238.00 CZK 1238.00 01.03.2005 22.02.2005 19.03.2005 10.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101051 Kovoslužba a.s. 25065084 11185 FAK 11185 2856.00 CZK 2856.00 01.03.2005 22.02.2005 19.03.2005 10.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101052 Kovoslužba a.s. 25065084 11175 FAK 11175 2520.00 CZK 2520.00 22.02.2005 22.02.2005 19.03.2005 04.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101053 Kovoslužba a.s. 25065084 11155 FAK 11155 1878.00 CZK 1878.00 01.03.2005 22.02.2005 19.03.2005 10.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101054 Kovoslužba a.s. 25065084 11145 FAK 11145 3644.00 CZK 3644.00 22.02.2005 22.02.2005 19.03.2005 04.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101055 Kovoslužba a.s. 25065084 11135 FAK 11135 2025.00 CZK 2025.00 22.02.2005 22.02.2005 19.03.2005 04.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101056 Kovoslužba a.s. 25065084 11095 FAK 11095 1502.00 CZK 1502.00 22.02.2005 22.02.2005 18.03.2005 04.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101057 Kovoslužba a.s. 25065084 11085 FAK 11085 3392.00 CZK 3392.00 22.02.2005 22.02.2005 18.03.2005 04.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101058 Kovoslužba a.s. 25065084 11075 FAK 11075 1904.00 CZK 1904.00 22.02.2005 22.02.2005 18.03.2005 04.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101059 Kovoslužba a.s. 25065084 11065 FAK 11065 2873.00 CZK 2873.00 22.02.2005 22.02.2005 18.03.2005 04.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101060 Kovoslužba a.s. 25065084 11015 FAK 11015 2835.00 CZK 2835.00 22.02.2005 22.02.2005 18.03.2005 04.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101061 Kovoslužba a.s. 25065084 11005 FAK 11005 3634.00 CZK 3634.00 22.02.2005 22.02.2005 18.05.2005 04.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101062 Kovoslužba a.s. 25065084 10995 FAK 10995 8385.00 CZK 8385.00 22.02.2005 22.02.2005 18.03.2005 04.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101063 Silovský Petr 45893799 FO-000283/05 FAK 1000002835 2990.00 CZK 2990.00 23.02.2005 23.02.2005 09.03.2005 03.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101064 Silovský Petr 45893799 FO-000284/05 FAK 1000002845 490.00 CZK 490.00 23.02.2005 23.02.2005 09.03.2005 03.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101065 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 250100157 FAK 250100157 44347.40 CZK 44347.40 24.02.2005 24.02.2005 08.03.2005 03.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101066 ROMEA 26613573 Z2005009 FAK 2005009 180.00 CZK 180.00 01.03.2005 22.02.2005 27.02.2005 08.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101067 KLIHAVEC Jiří 44292554 06/2005 FAK 62005 197350.00 CZK 197350.00 01.03.2005 23.02.2005 09.03.2005 10.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101068 Kovoslužba a.s. 25065084 12095 FAK 12095 273.00 CZK 273.00 23.02.2005 23.02.2005 23.03.2005 04.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101069 Kovoslužba a.s. 25065084 11835 FAK 11835 9033.00 CZK 9033.00 23.02.2005 23.02.2005 23.03.2005 04.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101070 Skanska CZ,a.s. 26209535 22134053 FAK 22134053 81859.50 CZK 81859.50 23.02.2005 23.02.2005 03.03.2005 03.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101071 Koptík Miroslav 67772064 200502 FAK 200502 44440.00 CZK 44440.00 24.02.2005 24.02.2005 13.03.2005 03.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101072 Koptíková Lidmila 65441745 200502 FAK 200502 21700.00 CZK 21700.00 24.02.2005 24.02.2005 13.03.2005 03.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101073 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2005030 FAK 2005030 9452.06 CZK 9452.06 23.02.2005 23.02.2005 04.03.2005 03.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101075 NH Car 40764486 12050799 FAK 12050799 1223.00 CZK 1223.00 23.02.2005 23.02.2005 07.03.2005 03.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101076 SEVT, a.s. 45274851 Z523203368 FAZ 523203368 31526.30 CZK 31526.30 23.02.2005 23.02.2005 28.02.2005 07.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101077 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 3/02/2005 FAK 3022005 129690.00 CZK 129690.00 24.02.2005 24.02.2005 10.03.2005 03.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101078 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 4/02/2005 FAK 4022005 124432.00 CZK 124432.00 24.02.2005 24.02.2005 10.03.2005 03.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101079 Jaroslav Mejtský autoserv 18578705 25021 FAK 25021 2487.00 CZK 2487.00 24.02.2005 24.02.2005 10.03.2005 03.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101080 Jaroslav Mejtský autoserv 18578705 25025 FAK 25025 4937.00 CZK 4937.00 24.02.2005 24.02.2005 10.03.2005 03.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101081 Jaroslav Mejtský autoserv 18578705 25022 FAK 25022 10171.00 CZK 10171.00 24.02.2005 24.02.2005 10.03.2005 03.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101082 Jaroslav Mejtský autoserv 18578705 25023 FAK 25023 6561.00 CZK 6561.00 24.02.2005 24.02.2005 10.03.2005 03.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101083 Jaroslav Mejtský autoserv 18578705 25024 FAK 25024 13000.00 CZK 13000.00 24.02.2005 24.02.2005 10.03.2005 03.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101084 LIGA a.s. 25123823 01/2005 FAZ 12005 500000.00 CZK 500000.00 25.02.2005 25.02.2005 17.02.2005 02.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101085 ATELIER Michal Vondráček 510806353 09/05 MV FAK 905 310.00 CZK 310.00 25.02.2005 25.02.2005 07.03.2005 03.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101086 ZIKMUND Jaroslav 59051215 2627 FAK 2627 1050.00 CZK 1050.00 25.02.2005 25.02.2005 12.03.2005 03.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101087 AK Kříž a Bělina 66205956 1-91/2005 FAK 100009105 20267.26 CZK 20267.26 25.02.2005 25.02.2005 26.01.2005 04.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101089 ing.Kadlecová Věra 415621108 2081-28.05 FAK 20812805 3200.00 CZK 3200.00 01.03.2005 25.02.2005 11.03.2005 14.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101090 Horčička Martin 14496071 50205 FAK 50205 17000.00 CZK 17000.00 18.02.2005 18.02.2005 01.03.2005 04.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101091 ing. Blábol Jiří 66027331 2005002 FAK 2005002 2499.00 CZK 2499.00 08.02.2005 08.02.2005 23.02.2005 03.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101092 AK Kříž a Bělina 66205956 1-234/2005 FAK 100023405 26775.00 CZK 26775.00 25.02.2005 25.02.2005 24.02.2005 03.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101093 AK Kříž a Bělina 66205956 1-235/2005 FAK 100023505 23800.00 CZK 23800.00 14.02.2005 14.02.2005 24.02.2005 03.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101094 JUDr. Balcar Petr 66199786 2992022/01/2005 FAK 2992022 37485.00 CZK 37485.00 01.02.2005 25.01.2005 09.02.2005 03.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101095 Kříž a Bělina AK 00662059 1-186/2005 FAK 100018605 23800.00 CZK 23800.00 04.02.2005 04.02.2005 16.02.2005 03.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101096 JUDr Remešová Ilona 25802909 27/05 FAK 27 5510.00 CZK 5510.00 09.02.2005 09.02.2005 24.02.2005 03.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101097 JUDr Remešová Ilona 25802909 26/05 FAK 26 4974.00 CZK 4974.00 09.02.2005 09.02.2005 24.02.2005 03.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101098 JUDr Remešová Ilona 25802909 23/05 FAK 23 7949.00 CZK 7949.00 09.02.2005 09.02.2005 24.02.2005 03.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101099 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 540044692 FAK 540044692 2210.00 CZK 2210.00 25.02.2005 25.02.2005 06.03.2005 03.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101100 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 512019544 FAK 512019544 2764.00 CZK 2764.00 25.02.2005 25.02.2005 06.03.2005 03.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101101 SCHINDLER CZ, a.s. 27127010 661976 FAK 661976 2374.00 CZK 2374.00 25.02.2005 25.02.2005 04.03.2005 03.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101103 Antikavariát 26136457 0105 FAK 105 700.00 CZK 700.00 25.02.2005 25.02.2005 12.03.2005 03.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101104 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4350923 FAK 4350923 65962.00 CZK 65962.00 24.02.2005 24.02.2005 15.03.2005 03.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101105 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4350922 FAK 4350922 46095.00 CZK 46095.00 24.02.2005 24.02.2005 15.03.2005 03.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101106 Silovský Petr 45893799 FO-000269/05 FAK 1000002695 29490.00 CZK 29490.00 25.02.2005 25.02.2005 08.03.2005 03.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101107 OMNICO 49822241 20050017 FAK 20050017 27157.40 CZK 27157.40 25.02.2005 25.02.2005 07.03.2005 03.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101108 Tiskárna Gemmapress, 25081411 182/2005 FAK 1822005 8032.50 CZK 8032.50 25.02.2005 25.02.2005 08.03.2005 07.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101109 Furst Jiří - Květiny 10173404 10000/05 FAK 1000005 5500.00 CZK 5500.00 22.02.2005 22.02.2005 28.02.2005 03.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101110 Euro - Trend s.r.o. 61500542 0037/2005 FAK 372005 20825.00 CZK 20825.00 25.02.2005 25.02.2005 28.02.2005 03.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101111 LAXER document systems 25065882 FP 050017 FAK 50017 18887.08 CZK 18887.08 28.02.2005 28.02.2005 10.03.2005 03.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101112 LAXER document systems 25065882 FP 050021 FAK 50021 56908.80 CZK 56908.80 28.02.2005 28.02.2005 10.03.2005 07.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101113 ZONER software 49437381 88240476 FAK 88240476 398.00 CZK 398.00 25.02.2005 25.02.2005 05.03.2005 07.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101114 Pospíšil Ladislav 61492043 FO 00010/05 FAK 1490001005 14630.00 CZK 14630.00 28.02.2005 28.02.2005 13.03.2005 04.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101115 ŠIMEK ROBERT 44356056 7/2005 FAK 72005 24728.00 CZK 24728.00 28.02.2005 28.02.2005 28.02.2005 03.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101116 Mařinec Zdeněk 13262548 01022005 FAK 1022005 31608.00 CZK 31608.00 28.02.2005 28.02.2005 10.03.2005 04.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101117 Svaz měst a obcí České republiky 63113074 3/2005 FAK 32005 39400.40 CZK 39400.40 28.02.2005 28.02.2005 08.03.2005 03.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101118 SEATEICO IN,spol.s.r.o 15526208 231228 FAK 231228 1624.50 CZK 1624.50 28.02.2005 28.02.2005 04.03.2005 03.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101120 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 701000412 FAK 701000412 428.50 CZK 428.50 01.03.2005 28.02.2005 09.03.2005 10.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101121 Plochý Miloš 18901247 202 FAK 202 9100.00 CZK 9100.00 28.02.2005 28.02.2005 11.03.2005 04.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101122 CENTRUM SLUŽEB 45738157 24/2005 FAK 242005 7007.91 CZK 7007.91 28.02.2005 28.02.2005 08.03.2005 04.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101123 SOŠ, SOU, OU a U 00300268 820150 FAK 820150 332.00 CZK 332.00 01.03.2005 24.02.2005 02.03.2005 15.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101124 Česká pošta s.p. 47114983 1933002193 FAK 1933002193 1900.00 CZK 1900.00 01.03.2005 24.02.2005 08.03.2005 08.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101125 ing.Mašek Zdeněk 12272019 2005010 FAK 2005010 2800.00 CZK 2800.00 01.03.2005 24.02.2005 16.03.2005 14.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101126 V.I.P. SERVIS s.r.o 25291734 19/2005 FAK 192005 8330.00 CZK 8330.00 28.02.2005 28.02.2005 15.03.2005 04.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101127 MUDr.MAZÁROVÁ Vlasta 59592973 6-1-2005 FAK 612005 2000.00 CZK 2000.00 28.02.2005 28.02.2005 20.02.2005 04.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101128 Ťoupalík Josef, ing 421022022 3336-226/04 FAK 333622604 3200.00 CZK 3200.00 01.03.2005 28.02.2005 15.03.2005 29.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101129 D C S Praha s.r.o. 47122889 017105 FAK 17105 18692.00 CZK 18692.00 28.02.2005 28.02.2005 16.03.2005 04.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101131 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00039 FAK 14500039 152813.00 CZK 152813.00 28.02.2005 14.02.2005 15.02.2005 04.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101132 JUDr. František Scholz 66222494 6/2005 FAK 62005 7200.00 CZK 7200.00 01.03.2005 25.02.2005 22.03.2005 21.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101133 JUDr. ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 Z05/7/902 FAZ 57902 277998.30 CZK 277998.30 01.03.2005 25.02.2005 28.02.2005 21.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101134 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00064 FAK 14500064 706.00 CZK 706.00 01.03.2005 25.02.2005 10.03.2005 14.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101135 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00075 FAK 14500075 10000.00 CZK 10000.00 01.03.2005 25.02.2005 10.03.2005 14.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101136 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00065 FAK 14500065 3001.00 CZK 3001.00 01.03.2005 25.02.2005 10.03.2005 24.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101137 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00066 FAK 14500066 1274.00 CZK 1274.00 01.03.2005 25.02.2005 10.03.2005 15.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101138 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00067 FAK 14500067 406.00 CZK 406.00 01.03.2005 25.02.2005 10.03.2005 15.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101139 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00068 FAK 14500068 1215.00 CZK 1215.00 01.03.2005 25.02.2005 10.03.2005 14.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101140 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00069 FAK 14500069 1155.00 CZK 1155.00 01.03.2005 25.02.2005 10.03.2005 14.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101142 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00071 FAK 14500071 1107.00 CZK 1107.00 01.03.2005 25.02.2005 10.03.2005 08.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101143 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00072 FAK 14500072 128.00 CZK 128.00 01.03.2005 25.02.2005 10.03.2005 15.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101144 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00074 FAK 14500074 743.00 CZK 743.00 01.03.2005 25.02.2005 10.03.2005 29.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101145 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00073 FAK 14500073 799.00 CZK 799.00 01.03.2005 25.02.2005 10.03.2005 15.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101146 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00063 FAK 14500063 218.00 CZK 218.00 01.03.2005 25.02.2005 10.03.2005 14.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101147 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00062 FAK 14500062 5112.00 CZK 5112.00 01.03.2005 25.02.2005 10.03.2005 15.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101148 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00056 FAK 14500056 864.00 CZK 864.00 01.03.2005 25.02.2005 10.03.2005 15.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101149 Gordic, s.r.o. 47903783 2005100104 FAK 2005100104 470.10 CZK 470.10 03.02.2005 03.02.2005 14.02.2005 04.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101150 Silovský Petr 45893799 FO-000312/05 FAK 1000003125 31770.00 CZK 31770.00 01.03.2005 01.03.2005 14.03.2005 04.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101151 Silovský Petr 45893799 FO-000311/05 FAK 1000003115 26990.00 CZK 26990.00 01.03.2005 01.03.2005 14.03.2005 04.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101152 Silovský Petr 45893799 FO-000314/05 FAK 1000003145 2940.00 CZK 2940.00 01.03.2005 01.03.2005 14.03.2005 07.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101153 Silovský Petr 45893799 FO-000285/05 FAK 1000002855 940.00 CZK 940.00 01.03.2005 01.03.2005 09.03.2005 04.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101154 Silovský Petr 45893799 FO-000290/05 FAK 1000002905 940.00 CZK 940.00 01.03.2005 01.03.2005 09.03.2005 07.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101155 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 75050954 FAK 75050954 55894.30 CZK 55894.30 25.02.2005 25.02.2005 08.03.2005 07.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101156 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4350954 FAK 4350954 69661.00 CZK 69661.00 28.02.2005 28.02.2005 18.03.2005 04.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101157 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4350955 FAK 4350955 66331.00 CZK 66331.00 28.02.2005 28.02.2005 18.03.2005 04.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101158 Silovský Petr 45893799 FO-000313/05 FAK 1000003135 1690.00 CZK 1690.00 01.03.2005 01.03.2005 14.03.2005 04.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101160 ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT 48135283 87500302 FAK 87500302 9252.60 CZK 9252.60 28.02.2005 28.02.2005 10.03.2005 07.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101161 JUDr. Balcar Petr 66199786 29092231/02/2005 FAK 290922 49980.00 CZK 49980.00 01.03.2005 28.02.2005 15.03.2005 08.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101162 Kadleček František 11220112 4102849/2/05 FAK 4102849205 42405.00 CZK 42405.00 01.03.2005 01.03.2005 15.03.2005 10.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101163 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 512022224 FAK 512022224 336.50 CZK 336.50 01.03.2005 25.02.2005 12.03.2005 10.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101164 ZNAK PRAHA, družstvo uměl 00506273 14/2005 FAZ 142005 50000.00 CZK 50000.00 25.02.2005 25.02.2005 09.03.2005 08.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101165 NH Car 40764486 12050880 FAK 12050880 4592.00 CZK 4592.00 01.03.2005 01.03.2005 10.03.2005 07.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101166 D C S Praha s.r.o. 47122889 017134 FAK 17134 15540.00 CZK 15540.00 01.03.2005 01.03.2005 18.03.2005 04.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101167 D C S Praha s.r.o. 47122889 017133 FAK 17133 35373.00 CZK 35373.00 01.03.2005 01.03.2005 18.03.2005 04.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101168 RadioMobil, a.s. 64949681 0158561405 FAK 158561405 10977.00 CZK 10977.00 22.02.2005 22.02.2005 03.03.2005 04.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101169 RadioMobil, a.s. 64949681 0154871405 FAK 154871405 1184.00 CZK 1184.00 21.02.2005 21.02.2005 03.03.2005 04.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101170 RadioMobil, a.s. 64949681 0158681405 FAK 158681405 648.50 CZK 648.50 21.02.2005 21.02.2005 03.03.2005 04.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101171 RadioMobil, a.s. 64949681 0009810205 FAK 9810205 700165.50 CZK 700165.50 09.02.2005 09.02.2005 19.02.2005 04.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101172 RÜCKL CRYSTAL 25691384 501250035 FAK 501250035 41612.00 CZK 41612.00 01.03.2005 01.03.2005 11.03.2005 04.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101173 ZA BRANOU centrum obchodu 25007297 8/2005 FAK 82005 55692.00 CZK 55692.00 01.03.2005 01.03.2005 16.03.2005 04.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101174 LABO -MS,spol.s.r.o. 41692934 2058044 FAK 2058044 3535.50 CZK 3535.50 01.03.2005 01.03.2005 10.03.2005 07.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101177 Silovský Petr 45893799 FO-000320/05 FAK 1000003205 2390.00 CZK 2390.00 02.03.2005 02.03.2005 14.03.2005 11.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101178 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20050081 FAK 20050081 2256.50 CZK 2256.50 01.03.2005 01.03.2005 14.03.2005 10.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101179 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s. 60193492 1205003533 FAK 5353260151 2425.00 CZK 2425.00 01.03.2005 01.03.2005 17.03.2005 10.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101180 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s. 60193492 1205002260 FAK 402930151 5250.50 CZK 5250.50 01.03.2005 01.03.2005 17.03.2005 10.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté dobropisy 050101181 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 512024229 DOB 512024229 1297.00 CZK 1297.00 01.03.2005 01.03.2005 15.03.2005 17.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101182 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 512024131 FAK 512024131 4812.50 CZK 4812.50 01.03.2005 01.03.2005 15.03.2005 10.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101183 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 540054554 FAK 540054554 10490.00 CZK 10490.00 01.03.2005 01.03.2005 15.03.2005 10.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101184 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 540054553 FAK 540054553 2230.00 CZK 2230.00 01.03.2005 01.03.2005 15.03.2005 10.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101185 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 512024231 FAK 512024231 7553.50 CZK 7553.50 01.03.2005 01.03.2005 15.03.2005 10.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101186 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 512024228 FAK 512024228 6091.50 CZK 6091.50 01.03.2005 01.03.2005 15.03.2005 10.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101187 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 512024227 FAK 512024227 11342.00 CZK 11342.00 01.03.2005 01.03.2005 15.03.2005 10.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101188 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 540054732 FAK 540054732 7690.00 CZK 7690.00 01.03.2005 01.03.2005 15.03.2005 10.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101189 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 540054551 FAK 540054551 8190.00 CZK 8190.00 01.03.2005 01.03.2005 15.03.2005 10.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101190 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 540054733 FAK 540054733 16020.00 CZK 16020.00 01.03.2005 01.03.2005 15.03.2005 10.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101191 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 540054734 FAK 540054734 17100.00 CZK 17100.00 01.03.2005 01.03.2005 15.03.2005 10.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101192 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 540054735 FAK 540054735 18880.00 CZK 18880.00 01.03.2005 01.03.2005 15.03.2005 10.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101193 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 512024134 FAK 512024134 419.50 CZK 419.50 01.03.2005 01.03.2005 15.03.2005 10.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101194 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 512024226 FAK 512024226 3121.00 CZK 3121.00 01.03.2005 01.03.2005 15.03.2005 10.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101195 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 512024132 FAK 512024132 23197.50 CZK 23197.50 01.03.2005 01.03.2005 15.03.2005 10.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101196 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 512024133 FAK 512024133 861.50 CZK 861.50 01.03.2005 01.03.2005 15.03.2005 10.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101197 Šaroun Tom 62378198 200502 FAK 200502 47276.00 CZK 47276.00 02.03.2005 02.03.2005 08.03.2005 10.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101198 KLIHAVEC Jiří 44292554 07/2005 FAK 72005 64946.00 CZK 64946.00 01.03.2005 01.03.2005 15.03.2005 10.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101199 Česká pošta s.p. 47114983 1933002280 FAK 1933002280 1900.00 CZK 1900.00 01.03.2005 01.03.2005 10.03.2005 10.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101200 Česká pošta s.p. 47114983 1933002340 FAK 1933002340 1900.00 CZK 1900.00 01.03.2005 01.03.2005 10.03.2005 10.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101201 TZ Praha a.s. 27187322 25FV0002 FAK 250002 968645.00 CZK 968645.00 02.03.2005 02.03.2005 14.03.2005 04.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101202 Brixi Jaroslav 65720521 05/00/45 FAK 50045 678.30 CZK 678.30 02.03.2005 02.03.2005 08.03.2005 04.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101203 Okresní muz.Blansko 00372919 0530 FAK 530 108.00 CZK 108.00 02.03.2005 02.03.2005 17.03.2005 04.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101204 SIGNET s.r.o 49713787 255025 FAK 255025 28280.00 CZK 28280.00 02.03.2005 02.03.2005 15.03.2005 04.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101205 Mazurka Vladimír 66269903 2005/2 FAK 20052 3794.00 CZK 3794.00 02.03.2005 02.03.2005 17.03.2005 04.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101206 Čanda Jindřich 16559363 7/2005 FAK 72005 13500.00 CZK 13500.00 02.03.2005 02.03.2005 08.03.2005 04.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101207 Konečná Kateřina 71719539 5-2005 FAK 52005 22800.00 CZK 22800.00 02.03.2005 02.03.2005 15.03.2005 04.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101208 AAC Solutions s.r.o. 14498138 5284000897 FAK 5284000897 82520.00 CZK 82520.00 02.03.2005 02.03.2005 17.03.2005 04.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101209 Východočeská energetika,a 60108720 7124015078 FAK 7124015078 20080.00 CZK 20080.00 02.03.2005 02.03.2005 17.03.2005 04.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101210 Advokátní kancelář 12830101 24 FAK 24 289170.00 CZK 289170.00 02.03.2005 02.03.2005 02.03.2005 08.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101211 LINDE PRAHA 41196287 63250009 FAK 63250009 1064.00 CZK 1064.00 03.03.2005 03.03.2005 16.03.2005 17.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101212 BATTEX s r o 25672363 20050492 FAK 20050492 1729.00 CZK 1729.00 03.03.2005 03.03.2005 10.03.2005 10.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101213 OZDOBA Praha v.d.i. 00027600 30017205 FAK 30017205 7546.00 CZK 7546.00 03.03.2005 03.03.2005 14.03.2005 10.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101214 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20050219 FAK 20050219 66022.00 CZK 66022.00 02.03.2005 02.03.2005 14.03.2005 10.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101215 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20050218 FAK 20050218 4474.00 CZK 4474.00 02.03.2005 02.03.2005 14.03.2005 10.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101216 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20050216 FAK 20050216 65100.00 CZK 65100.00 02.03.2005 02.03.2005 14.03.2005 11.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101217 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20050215 FAK 20050215 360.00 CZK 360.00 02.03.2005 02.03.2005 14.03.2005 10.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101218 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20050214 FAK 20050214 67649.00 CZK 67649.00 02.03.2005 02.03.2005 14.03.2005 10.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101219 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20050213 FAK 20050213 8444.00 CZK 8444.00 02.03.2005 02.03.2005 14.03.2005 10.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101221 ACTIVA spol. s.r.o. 48111198 FV 101-5029840 FAK 1015029840 1130.50 CZK 1130.50 02.03.2005 02.03.2005 14.03.2005 14.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101224 Solid, s.r.o. 00909335 20050612 FAK 20050612 1206.70 CZK 1206.70 02.03.2005 02.03.2005 14.03.2005 14.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101225 Solid, s.r.o. 00909335 20050594 FAK 20050594 2468.10 CZK 2468.10 02.03.2005 02.03.2005 14.03.2005 14.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101226 Solid, s.r.o. 00909335 20050588 FAK 20050588 5050.50 CZK 5050.50 02.03.2005 02.03.2005 14.03.2005 15.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101227 Vernerová Bedřiška 43893741 5/2005 FAK 52005 44600.00 CZK 44600.00 03.03.2005 03.03.2005 14.03.2005 10.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101228 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 540054552 FAK 540054552 50900.00 CZK 50900.00 02.03.2005 02.03.2005 15.03.2005 10.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101229 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 540054736 FAK 540054736 52070.00 CZK 52070.00 02.03.2005 02.03.2005 15.03.2005 10.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101230 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 512024349 FAK 512024349 33156.00 CZK 33156.00 02.03.2005 02.03.2005 16.03.2005 10.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101231 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 540054910 FAK 540054910 38320.00 CZK 38320.00 02.03.2005 02.03.2005 16.03.2005 10.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101232 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 154722 FAK 154722 5712.00 CZK 5712.00 02.03.2005 02.03.2005 21.03.2005 10.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté dobropisy 050101234 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s. 60193492 1205002070 DOB 3508410151 98284.00 CZK 98284.00 02.03.2005 02.03.2005 17.03.2005 21.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101235 Pražská plynárenská,a.s. 60193492 1205004905 FAK 182510151 41631.50 CZK 41631.50 02.03.2005 02.03.2005 17.03.2005 14.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101236 Vlastimil Holešovský 70045399 01 014/05 FAK 101405 9570.00 CZK 9570.00 02.03.2005 02.03.2005 16.03.2005 17.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101237 JUDr Remešová Ilona 25802909 30/2005 FAK 30 11900.00 CZK 11900.00 02.03.2005 02.03.2005 17.03.2005 25.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101238 JUDr Remešová Ilona 25802909 29/2005 FAK 29 23419.00 CZK 23419.00 02.03.2005 02.03.2005 17.03.2005 25.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101239 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 540054747 FAK 540054747 4550.00 CZK 4550.00 02.03.2005 02.03.2005 15.03.2005 10.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101240 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 512024238 FAK 512024238 1044.50 CZK 1044.50 02.03.2005 02.03.2005 15.03.2005 10.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101241 MORAVEC JAN 15098818 09/05/MO FAK 905 13940.50 CZK 13940.50 03.03.2005 03.03.2005 14.03.2005 18.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101242 Vzdělávací centrum pro ve 26187639 2040200044 FAK 2040200044 25000.00 CZK 25000.00 18.02.2005 18.02.2005 28.02.2005 07.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101243 Jazyková škola Akcent 48032778 20056411 FAK 20056411 5141.00 CZK 5141.00 16.02.2005 16.02.2005 28.02.2005 07.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101244 Jazyková škola Akcent 48032778 20056410 FAK 20056410 77112.00 CZK 77112.00 16.02.2005 16.02.2005 28.02.2005 07.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101245 Tiskár. Minist. vnitra,p, 60498005 2205460989 FAK 2205460989 198.00 CZK 198.00 03.03.2005 03.03.2005 14.02.2005 24.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101246 HORÁK Karel 45835004 88981 FAK 88981 8960.00 CZK 8960.00 04.03.2005 04.03.2005 17.03.2005 18.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101247 HORÁK Karel 45835004 88975 FAK 88975 959.00 CZK 959.00 04.03.2005 04.03.2005 13.03.2005 17.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101248 SEDIN 10154086 2510324 FAK 2510324 14307.00 CZK 14307.00 04.03.2005 04.03.2005 11.03.2005 17.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101249 INTE - KÄRCHER s.r.o. 25094211 250100159 FAK 250100159 4469.00 CZK 4469.00 04.03.2005 04.03.2005 17.03.2005 16.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101250 MAJA, P.Majer 16910893 20050068 FAK 20050068 12959.00 CZK 12959.00 04.03.2005 04.03.2005 12.03.2005 10.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101251 Útvar rozvoje hl.m. Prahy 70883858 13/2005 FAK 132005 59220.00 CZK 59220.00 03.03.2005 03.03.2005 15.03.2005 14.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101252 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00078 FAK 14500078 325910.00 CZK 325910.00 03.03.2005 03.03.2005 15.03.2005 14.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101253 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00082 FAK 14500082 6930.00 CZK 6930.00 03.03.2005 03.03.2005 15.03.2005 14.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101254 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00086 FAZ 14500086 208250.00 CZK 208250.00 03.03.2005 03.03.2005 16.03.2005 14.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101255 Lepšík Antonín 14990539 2/2-2005 FAK 222005 31834.00 CZK 31834.00 03.03.2005 03.03.2005 16.03.2005 10.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101256 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20141678 FAK 20141678 849049.90 CZK 849049.90 03.03.2005 03.03.2005 18.03.2005 16.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101257 AK Mikš Suk 66198828 1-47/2005 FAK 1002246 13010.00 CZK 13010.00 03.03.2005 03.03.2005 15.03.2005 21.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101258 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00084 FAK 14500084 340.00 CZK 340.00 03.03.2005 03.03.2005 16.03.2005 14.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101259 ARAMARK, s.r.o. 45794707 982 FAK 982 982.00 CZK 982.00 03.03.2005 03.03.2005 16.03.2005 14.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101260 PIS 00064491 110015 FAK 110015 500.00 CZK 500.00 03.03.2005 03.03.2005 15.03.2005 14.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101261 NH Car 40764486 12050963 FAK 12050963 3342.00 CZK 3342.00 04.03.2005 04.03.2005 16.03.2005 10.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101262 Viktor Frič s.r.o 27180191 7.3.2005 FAK 732005 14922.60 CZK 14922.60 04.03.2005 04.03.2005 17.03.2005 15.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101264 D C S Praha s.r.o. 47122889 017163 FAK 17163 27907.00 CZK 27907.00 04.03.2005 04.03.2005 21.03.2005 08.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101265 D C S Praha s.r.o. 47122889 017162 FAK 17162 19902.00 CZK 19902.00 04.03.2005 04.03.2005 21.03.2005 08.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101266 Křížek Miroslav - Jazykový institut Praha 66888085 250100059 FAK 250100059 8630.00 CZK 8630.00 03.03.2005 03.03.2005 15.03.2005 08.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101267 Ing MÄNDL 10143271 F-5005 FAK 5005 319.00 CZK 319.00 03.03.2005 03.03.2005 23.03.2005 08.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101268 UNICOM Praha s.r.o. 62413490 F200500069 FAK 200500069 5178.04 CZK 5178.04 02.03.2005 02.03.2005 14.03.2005 08.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101269 MOTS Ludvík Kučera 16521021 06022005 FAK 6022005 79968.00 CZK 79968.00 07.03.2005 07.03.2005 07.03.2005 08.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101270 ORFEUS - o.s. zdrav.post. 70893721 FV2005003 FAK 2005003 12000.00 CZK 12000.00 03.03.2005 03.03.2005 14.03.2005 14.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101271 Skanska Facilities Management CZ s,r.o. 25661531 5702333 FAK 5702333 10817.20 CZK 10817.20 04.03.2005 04.03.2005 18.03.2005 17.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101272 Pragonet, a.s. 61059382 400960431 FAK 400960431 284569.10 CZK 284569.10 02.03.2005 02.03.2005 15.03.2005 14.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101273 Pragonet, a.s. 61059382 302300284 FAK 302300284 400366.30 CZK 400366.30 04.03.2005 04.03.2005 16.03.2005 14.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101274 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00087 FAK 14500087 4630.00 CZK 4630.00 04.03.2005 04.03.2005 16.03.2005 15.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101275 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00077 FAK 14500077 1152.00 CZK 1152.00 04.03.2005 04.03.2005 14.03.2005 15.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101276 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00076 FAK 14500076 22578.00 CZK 22578.00 04.03.2005 04.03.2005 10.03.2005 15.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101277 Mgr.Soperová Milena 69523983 200502 FAK 200502 4000.00 CZK 4000.00 04.03.2005 04.03.2005 10.03.2005 17.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101278 IMC AUDIO 47585188 070902-4/05 FAK 70902405 12114.20 CZK 12114.20 07.03.2005 07.03.2005 17.03.2005 17.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101279 Nátěry s r.o. 61063622 5008 FAK 5008 113315.00 CZK 113315.00 07.03.2005 07.03.2005 17.03.2005 17.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101280 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 200538 FAK 200538 4760.00 CZK 4760.00 04.03.2005 04.03.2005 13.03.2005 17.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101281 D A M O V O Česká rep. s. 26183684 11188RI FAK 11188 24871.00 CZK 24871.00 04.03.2005 04.03.2005 19.03.2005 18.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101282 Správa služeb Městské policie hl.m. Prahy 70889660 200520034 FAK 200520034 16109.50 CZK 16109.50 04.03.2005 04.03.2005 15.03.2005 14.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101283 TOP.SPIRIT a.s. 49240137 460125005 FAK 460125005 1721.30 CZK 1721.30 04.03.2005 04.03.2005 17.03.2005 17.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101284 COMAC s.r.o. 15887111 47 FAK 47 18003.25 CZK 18003.25 04.03.2005 04.03.2005 17.03.2005 17.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101285 CENTRUM SLUŽEB 45738157 32/2005 FAK 322005 10579.10 CZK 10579.10 04.03.2005 04.03.2005 14.03.2005 17.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101286 ARAMARK, s.r.o. 45794707 144/00276 FAK 14400276 540.00 CZK 540.00 07.03.2005 07.03.2005 25.10.2005 25.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101287 ARAMARK, s.r.o. 45794707 144/00412 FAK 14400412 5108.00 CZK 5108.00 07.03.2005 07.03.2005 06.01.2005 15.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101288 ARAMARK, s.r.o. 45794707 144/00413 FAK 14400413 6430.00 CZK 6430.00 07.03.2005 07.03.2005 07.01.2005 15.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101289 EUROUNION Praha s.r.o. 49357832 315935 FAK 315935 260.40 CZK 260.40 04.03.2005 04.03.2005 16.03.2005 17.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101290 Advokátní kancelář 12830101 26 FAK 26 96390.00 CZK 96390.00 02.03.2005 02.03.2005 08.03.2005 09.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101291 AREA geodet. Čížková s.r.o. 47547537 15/2005 FAK 152005 66656.50 CZK 66656.50 04.03.2005 04.03.2005 22.03.2005 25.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101293 CDV služby s r.o. 49356445 FV 50360 FAK 50360 1072414.20 CZK 1072414.20 07.03.2005 07.03.2005 24.03.2005 17.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101294 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 VFA701000450 FAK 701000450 428.50 CZK 428.50 07.03.2005 07.03.2005 14.03.2005 17.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101295 IMC AUDIO 47585188 012802-5/05 FAK 12802505 67258.80 CZK 67258.80 07.03.2005 07.03.2005 21.03.2005 17.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101296 D C S Praha s.r.o. 47122889 017185 FAK 17185 12042.00 CZK 12042.00 07.03.2005 07.03.2005 24.03.2005 10.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101297 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20050085 FAK 20050085 9020.50 CZK 9020.50 03.03.2005 03.03.2005 14.03.2005 10.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101298 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20050078 FAK 20050078 15696.50 CZK 15696.50 02.03.2005 02.03.2005 14.03.2005 10.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101299 KLIHAVEC Jiří 44292554 08/2005 FAK 82005 41424.00 CZK 41424.00 08.03.2005 08.03.2005 16.03.2005 10.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101300 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 701000452 FAK 701000452 523.50 CZK 523.50 08.03.2005 08.03.2005 14.03.2005 10.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101301 Regionální muzeum Mělník 00066567 1500037 FAK 1500037 205.00 CZK 205.00 08.03.2005 08.03.2005 23.03.2005 10.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101302 ALLEGRO foto s.r.o. 26741105 510027 FAK 510027 4837.50 CZK 4837.50 08.03.2005 08.03.2005 15.03.2005 10.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101303 PhDr.Živná Magdalena 44313217 05/2005 FAK 52005 152064.00 CZK 152064.00 08.03.2005 08.03.2005 14.03.2005 10.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101304 KALTMEYER s.r.o 25753681 200510061 FAK 200510061 3188.00 CZK 3188.00 08.03.2005 08.03.2005 23.03.2005 10.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101305 PRESSEL SYSTEMS INT. s.r. 41186231 6054184 FAK 16123 1422.05 CZK 1422.05 08.03.2005 08.03.2005 16.03.2005 10.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101306 ALLEGRO foto s.r.o. 26741105 510025 FAK 510025 16218.40 CZK 16218.40 08.03.2005 08.03.2005 13.03.2005 10.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101307 PRO-ARK 62579452 4/03/2005 FAK 4032005 666039.60 CZK 666039.60 08.03.2005 08.03.2005 21.03.2005 10.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101308 PRO-ARK 62579452 7/03/2005 FAK 7032005 75231.00 CZK 75231.00 08.03.2005 08.03.2005 21.03.2005 10.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101309 UK v Praze, 00216208 9507005006 FAK 9507005006 292.50 CZK 292.50 08.03.2005 08.03.2005 23.03.2005 10.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101310 Antikvariát Meissner 11211504 105160020 FAK 105160020 7000.00 CZK 7000.00 08.03.2005 08.03.2005 12.03.2005 10.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101311 PRESTO -překl.centr.s.r.o 26473194 FV-05/700138 FAK 2005700138 29048.00 CZK 29048.00 08.03.2005 08.03.2005 22.02.2005 10.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101312 Kouřilová Jana, RNDr. 72338024 0105 FAK 105 5000.00 CZK 5000.00 08.03.2005 08.03.2005 23.03.2005 10.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101313 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 26138077 FV-449/2005 FAK 1067449 23800.00 CZK 23800.00 01.03.2005 24.02.2005 08.03.2005 10.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101314 D C S Praha s.r.o. 47122889 017164 FAK 17164 12435.00 CZK 12435.00 04.03.2005 04.03.2005 21.03.2005 09.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101315 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4350861 FAK 4350861 93421.00 CZK 93421.00 09.03.2005 09.03.2005 10.03.2005 14.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101316 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4350860 FAK 4350860 86329.00 CZK 86329.00 09.03.2005 09.03.2005 10.03.2005 14.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101317 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4350867 FAK 4350867 81253.00 CZK 81253.00 09.03.2005 09.03.2005 11.03.2005 14.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101318 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4350869 FAK 4350869 91778.00 CZK 91778.00 09.03.2005 09.03.2005 11.03.2005 14.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101319 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4350866 FAK 4350866 96068.00 CZK 96068.00 09.03.2005 09.03.2005 11.03.2005 14.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101320 ŠIMEK ROBERT 44356056 8/2005 FAK 82005 29690.50 CZK 29690.50 09.03.2005 09.03.2005 11.03.2005 14.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101322 DITIS 46509810 25101215 FAK 25101215 22080.00 CZK 22080.00 09.03.2005 09.03.2005 17.03.2005 17.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101323 METRO ČR 25090593 9803/4 FAK 98034 4908.75 CZK 4908.75 07.03.2005 07.03.2005 26.08.2004 17.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101324 Hanáková Lenka 60514451 01-2005 FAK 12005 52000.00 CZK 52000.00 08.03.2005 08.03.2005 18.03.2005 18.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101325 L i n d s t r ö m s.r. 65411365 0049422 FAK 49422 2432.36 CZK 2432.36 08.03.2005 08.03.2005 15.03.2005 18.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101326 Vyšehrad 2000 s.r.o. 61507717 25100206 FAK 25100206 23919.00 CZK 23919.00 08.03.2005 08.03.2005 11.03.2005 15.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101327 Česká pošta s.p. 47114983 1933003121 FAK 1933003121 1900.00 CZK 1900.00 08.03.2005 08.03.2005 18.03.2005 24.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101328 MOSLA v.o.s. 47115092 250008 FAK 250008 6833.00 CZK 6833.00 08.03.2005 08.03.2005 16.03.2005 18.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101329 SOŠ, SOU, OU a U 00300268 820221 FAK 820221 282660.00 CZK 282660.00 08.03.2005 08.03.2005 17.03.2005 14.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101330 SOŠ, SOU, OU a U 00300268 820222 FAK 820222 94057.60 CZK 94057.60 08.03.2005 08.03.2005 17.03.2005 14.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101331 STK Bohdalec ,s.r.o 22511724 2005041 FAK 2005041 92311.28 CZK 92311.28 08.03.2005 08.03.2005 19.03.2005 14.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101332 K4 a.s.projekční kanc. 60734396 24410 FAK 24410 46648.00 CZK 46648.00 07.03.2005 07.03.2005 14.03.2005 18.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101333 Národní ústav odb. vzdělá 00022179 2005248 FAK 2005248 1953.60 CZK 1953.60 07.03.2005 07.03.2005 17.03.2005 14.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101334 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 154811 FAK 154811 5712.00 CZK 5712.00 07.03.2005 07.03.2005 24.03.2005 18.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101335 Spáčilová Pavlína, Apdriv 63524040 45016 FAK 45016 22184.00 CZK 22184.00 09.03.2005 09.03.2005 19.03.2005 18.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101336 Česká správa letišť, s.p. 62413376 56025227 FAK 56025227 8055.00 CZK 8055.00 07.03.2005 07.03.2005 18.03.2005 15.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101337 AK Mikš Suk 66198828 1-49/2005 FAK 1002246 7240.00 CZK 7240.00 08.03.2005 08.03.2005 19.03.2005 25.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101338 AZIMUT CZ s.r.o. 27140091 5046 FAK 5046 6485.50 CZK 6485.50 01.04.2005 08.03.2005 16.03.2005 08.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101339 ACTIVA spol. s.r.o. 48111198 FV 101-5029842 FAK 1015029842 34869.00 CZK 34869.00 09.03.2005 09.03.2005 24.03.2005 16.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101340 ACTIVA spol. s.r.o. 48111198 FV 101-5029839 FAK 1015029839 25492.00 CZK 25492.00 09.03.2005 09.03.2005 24.03.2005 16.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101341 ACTIVA spol. s.r.o. 48111198 FV 101-5033692 FAK 1015033692 26314.00 CZK 26314.00 09.03.2005 09.03.2005 24.03.2005 16.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101342 Pořízek Josef G DESIGN 14991888 21/2005 FAK 212005 22015.00 CZK 22015.00 09.03.2005 09.03.2005 09.03.2005 18.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101343 Advokátní kancelář 12830101 29 FAK 29 110670.00 CZK 110670.00 04.03.2005 04.03.2005 10.03.2005 11.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101344 Horčička Martin 14496071 50206 FAK 50206 4500.00 CZK 4500.00 01.03.2005 24.02.2005 22.02.2005 14.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101345 Horčička Martin 14496071 50201 FAK 50201 5400.00 CZK 5400.00 01.03.2005 09.02.2005 27.02.2005 14.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101346 Staňková Dana 42520959 14/2005 FAK 142005 28330.00 CZK 28330.00 01.03.2005 22.02.2005 15.03.2005 14.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101347 Horčička Martin 14496071 50203 FAK 50203 7500.00 CZK 7500.00 10.03.2005 10.03.2005 25.03.2005 14.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101348 MORAVEC JAN 15098818 13/05/MO FAK 1305 6987.40 CZK 6987.40 10.03.2005 10.03.2005 21.03.2005 18.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101349 Sodexho Pass 61860476 0656600254 FAK 656600254 1997005.00 CZK 1997005.00 10.03.2005 10.03.2005 14.03.2005 16.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101350 JUDr Remešová Ilona 25802909 115/2004 FAK 115 6878.00 CZK 6878.00 01.03.2005 18.02.2005 05.03.2005 14.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101351 Geodet.kanc. Ing. Nedoma 26695103 2520147 FAK 2520147 28917.00 CZK 28917.00 01.03.2005 16.02.2005 07.03.2005 14.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101352 EuroGV spol. s r.o. 48116912 31500004 FAK 31500004 33665.10 CZK 33665.10 01.03.2005 15.02.2005 26.02.2005 14.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101353 Městské muzeum 42739543 1/2005 FAK 12005 100.00 CZK 100.00 10.03.2005 10.03.2005 16.03.2005 14.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101354 NAKLADATELSTVÍ C.H.BECK 49366661 20500888 FAK 20500888 818.00 CZK 818.00 10.03.2005 10.03.2005 22.03.2005 14.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101355 Laneček Jiří 12598381 011/05 FAK 1105 1000.00 CZK 1000.00 10.03.2005 10.03.2005 10.02.2005 15.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101356 ELTODO EG,a.s. 45274517 1205341244 FAK 1205341244 48552.00 CZK 48552.00 09.03.2005 09.03.2005 25.03.2005 18.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101357 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 154981 FAK 154981 5712.00 CZK 5712.00 09.03.2005 09.03.2005 29.03.2005 18.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101358 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 154980 FAK 154980 5712.00 CZK 5712.00 09.03.2005 09.03.2005 29.03.2005 18.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101359 Furst Jiří - Květiny 10173404 10004/05 FAK 1000405 15000.00 CZK 15000.00 08.03.2005 08.03.2005 16.03.2005 15.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101360 K.V.P. Gastro, a.s. 26425726 10705 FAK 10705 2979.50 CZK 2979.50 09.03.2005 09.03.2005 14.03.2005 15.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101361 Eleonora Švárová 61289752 20025 FAK 20025 168.00 CZK 168.00 09.03.2005 09.03.2005 16.03.2005 18.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101362 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2501201100 FAK 2501201100 28560.00 CZK 28560.00 10.03.2005 10.03.2005 21.03.2005 18.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101363 Lesnická práce, s.r.o 25144979 25132 FAK 25132 3527.00 CZK 3527.00 09.03.2005 09.03.2005 18.03.2005 18.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101364 METRO ČR 25090593 1901/5 FAK 19015 56638.05 CZK 56638.05 04.03.2005 04.03.2005 14.03.2005 18.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101365 Tiskárna Gemmapress, 25081411 167/2005 FAK 1672005 9639.00 CZK 9639.00 10.03.2005 10.03.2005 02.03.2005 18.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101366 Kiefer Petr PhDr. 47108410 2051089 FAK 2051089 1495.20 CZK 1495.20 11.03.2005 11.03.2005 22.03.2005 18.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101367 Scandique spol.s r.o. 26736641 FVN000004/05 FAK 1270000045 96314.00 CZK 96314.00 10.03.2005 10.03.2005 21.03.2005 18.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101368 Scandique spol.s r.o. 26736641 FVN000005/05 FAK 1270000055 2625.00 CZK 2625.00 10.03.2005 10.03.2005 21.03.2005 18.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101369 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20050225 FAK 20050225 51231.00 CZK 51231.00 10.03.2005 10.03.2005 16.03.2005 18.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101370 CONTRACTIS,s.r.o. 25727737 F05-003-003/253 FAK 5003003253 5712.00 CZK 5712.00 11.03.2005 11.03.2005 22.03.2005 18.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101371 CONTRACTIS,s.r.o. 25727737 F05-003-002/253 FAK 5003002253 3570.00 CZK 3570.00 11.03.2005 11.03.2005 22.03.2005 18.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101372 CONTRACTIS,s.r.o. 25727737 F05-03-004/253 FAK 503004253 90125.00 CZK 90125.00 11.03.2005 11.03.2005 22.03.2005 21.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101373 Sphere Systems s.r.o. 26436094 53502 FAK 53502 3334.00 CZK 3334.00 10.03.2005 10.03.2005 25.03.2005 18.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101374 CWS Čechy s.r.o. 63673185 267867/05 FAK 26786705 541.00 CZK 541.00 10.03.2005 10.03.2005 28.03.2005 18.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101375 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0027321170 FAK 27321170 899.70 CZK 899.70 10.03.2005 10.03.2005 21.03.2005 18.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101376 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 250148 FAK 250148 20823.00 CZK 20823.00 10.03.2005 10.03.2005 05.04.2005 18.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101377 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 250149 FAK 250149 1841.00 CZK 1841.00 10.03.2005 10.03.2005 18.03.2005 18.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101378 PKE ČR s.r.o. 63278782 R1100058 FAK 1100058 29940.40 CZK 29940.40 10.03.2005 10.03.2005 21.03.2005 18.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101379 Skanska CZ a.s. 26209535 22122820 FAK 22122820 6507.50 CZK 6507.50 10.03.2005 10.03.2005 25.03.2005 18.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101380 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 155001 FAK 155001 8925.00 CZK 8925.00 10.03.2005 10.03.2005 30.03.2005 18.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101381 Sklenářství Stupka 13131923 25FV051 FAK 25051 2291.00 CZK 2291.00 09.03.2005 09.03.2005 18.03.2005 18.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101382 Šrámek Petr 50050411 2005/14 FAK 200514 26180.00 CZK 26180.00 08.03.2005 08.03.2005 15.03.2005 15.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101383 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1450189491 FAK 1450189491 98990.35 CZK 98990.35 09.03.2005 09.03.2005 31.03.2005 21.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101384 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 11461393 FAK 11461393 85775.20 CZK 85775.20 10.03.2005 10.03.2005 17.03.2005 18.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101385 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0263711820 FAK 263711820 540.00 CZK 540.00 09.03.2005 09.03.2005 31.03.2005 18.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101386 Eltodo-Parking 61857220 5205340265 FAK 5205340265 1510.00 CZK 1510.00 10.03.2005 10.03.2005 21.03.2005 24.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101387 ACTIVA spol. s.r.o. 48111198 FV 101-5029841 FAK 1015029841 11764.00 CZK 11764.00 11.03.2005 11.03.2005 26.03.2005 18.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101388 TICHÁ OLGA 12266213 5ma0503 FAK 50503 400.00 CZK 400.00 11.03.2005 11.03.2005 26.03.2005 15.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101389 Nejedlý Martin 86569988 09/2005 FAK 92005 4500.00 CZK 4500.00 11.03.2005 11.03.2005 23.03.2005 15.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101390 Mgr.Pošta Miroslav 67412122 MP 2005/11 FAK 200511 3300.00 CZK 3300.00 14.03.2005 14.03.2005 23.03.2005 15.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101391 Bušek Bohumil 41732561 fA-012-05 FAK 1205 2805.00 CZK 2805.00 10.03.2005 10.03.2005 25.03.2005 15.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101392 PRE, a.s. 60193913 02543305 FAK 2543305 14107.80 CZK 14107.80 11.03.2005 11.03.2005 24.03.2005 24.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101393 PRE, a.s. 60193913 104543305 FAK 104543305 209000.00 CZK 209000.00 11.03.2005 11.03.2005 08.04.2005 24.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101394 ELTODO EG,a.s. 45274517 1205341353 FAK 1205341353 382764.00 CZK 382764.00 11.03.2005 11.03.2005 25.03.2005 25.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101395 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00089 FAK 14500089 954.00 CZK 954.00 11.03.2005 11.03.2005 21.03.2005 24.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101396 Matoušek a spol. 49641611 13/2005 FAK 132005 14060.00 CZK 14060.00 14.03.2005 14.03.2005 25.03.2008 18.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101397 Matoušek a spol. 49641611 12/2005 FAK 122005 27948.00 CZK 27948.00 14.03.2005 14.03.2005 25.03.2005 18.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101398 HLAVÍK MIROSLAV 41093836 25010018 FAK 25010018 8800.00 CZK 8800.00 14.03.2005 14.03.2005 24.03.2005 18.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101399 HLAVÍK MIROSLAV 41093836 25010019 FAK 25010019 10200.00 CZK 10200.00 14.03.2005 14.03.2005 24.03.2005 18.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101400 Městská knihovna Praha 00064467 2005020013 FAK 2005020013 1428.00 CZK 1428.00 11.03.2005 11.03.2005 24.03.2005 18.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101401 MYSELF kanc.technika 25745573 1050447 FAK 1050447 928.00 CZK 928.00 11.03.2005 11.03.2005 19.03.2005 25.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101402 PRE, a.s. 60193913 0251106 FAK 251106 16895.60 CZK 16895.60 11.03.2005 11.03.2005 24.03.2005 29.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101403 PRE, a.s. 60193913 104511016 FAK 104511016 115000.00 CZK 115000.00 11.03.2005 11.03.2005 08.04.2005 31.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101404 PRE, a.s. 60193913 02511511 FAK 2511511 34106.00 CZK 34106.00 11.03.2005 11.03.2005 24.03.2005 29.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101405 PRE, a.s. 60193913 104511511 FAK 104511511 77000.00 CZK 77000.00 11.03.2005 11.03.2005 08.04.2005 29.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101406 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 2150000135 FAK 2150000135 287028.00 CZK 287028.00 11.03.2005 11.03.2005 08.04.2005 21.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101407 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0264297432 FAK 264297432 84756.50 CZK 84756.50 11.03.2005 11.03.2005 31.03.2005 25.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101408 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0264288670 FAK 264288670 15900.00 CZK 15900.00 11.03.2005 11.03.2005 31.03.2005 21.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101409 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0264297768 FAK 264297768 738.00 CZK 738.00 11.03.2005 11.03.2005 31.03.2005 24.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101410 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0264245746 FAK 264245746 4295.00 CZK 4295.00 11.03.2005 11.03.2005 31.03.2005 24.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101411 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0264269115 FAK 264269115 1285.00 CZK 1285.00 11.03.2005 11.03.2005 31.03.2005 24.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101412 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0264303255 FAK 264303255 443.00 CZK 443.00 11.03.2005 11.03.2005 31.03.2005 24.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101413 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0264266860 FAK 264266860 1841.00 CZK 1841.00 11.03.2005 11.03.2005 31.03.2005 21.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101414 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0264296358 FAK 264296358 583.00 CZK 583.00 11.03.2005 11.03.2005 31.03.2005 24.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101415 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0264260086 FAK 264260086 1355.50 CZK 1355.50 11.03.2005 11.03.2005 31.03.2005 21.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101416 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0264298653 FAK 264298653 1611.00 CZK 1611.00 11.03.2005 11.03.2005 31.03.2005 24.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101417 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0264271955 FAK 264271955 1790.50 CZK 1790.50 11.03.2005 11.03.2005 31.03.2005 21.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101418 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0264262708 FAK 264262708 2700.00 CZK 2700.00 11.03.2005 11.03.2005 31.03.2005 24.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101419 MODERNISTA,s.r.o. 26690322 41050021 FAK 41050021 11543.00 CZK 11543.00 11.03.2005 11.03.2005 23.03.2005 18.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101420 Česká pošta s.p. 47114983 1933003804 FAK 1933003804 178.50 CZK 178.50 11.03.2005 11.03.2005 23.03.2005 18.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101421 Euro - Trend s.r.o. 61500542 0068/2005 FAK 682005 129412.50 CZK 129412.50 14.03.2005 14.03.2005 31.03.2005 16.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101422 D C S Praha s.r.o. 47122889 017232 FAK 17232 12762.00 CZK 12762.00 14.03.2005 14.03.2005 30.03.2005 16.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101423 ČEDOK 60192755 21320807 FAK 21320807 2861.00 CZK 2861.00 14.03.2005 14.03.2005 22.03.2005 16.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101424 D C S Praha s.r.o. 47122889 017220 FAK 17220 18189.00 CZK 18189.00 14.03.2005 14.03.2005 29.03.2005 16.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101425 D C S Praha s.r.o. 47122889 017213 FAK 17213 27988.00 CZK 27988.00 14.03.2005 14.03.2005 28.03.2005 16.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101426 D C S Praha s.r.o. 47122889 017212 FAK 17212 27988.00 CZK 27988.00 14.03.2005 14.03.2005 28.03.2005 16.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101427 D C S Praha s.r.o. 47122889 017211 FAK 17211 30488.00 CZK 30488.00 14.03.2005 14.03.2005 28.03.2005 16.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101428 Bína Michael 49722964 2/2005 FAK 22005 60000.00 CZK 60000.00 14.03.2005 14.03.2005 29.03.2005 16.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101429 JUDr.Jiří Vodička 15909395 13/05 FAK 1305 19000.00 CZK 19000.00 14.03.2005 14.03.2005 29.03.2005 16.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101430 Mgr.Máchová Věra 68105568 082005 FAK 82005 14000.00 CZK 14000.00 14.03.2005 14.03.2005 08.03.2005 16.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101431 Čes.inst. inter.auditor ů 62932632 25201158 FAK 25201158 1726.00 CZK 1726.00 08.03.2005 08.03.2005 17.03.2005 16.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101432 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 53046 FAK 53046 8718.00 CZK 8718.00 14.03.2005 14.03.2005 22.03.2005 16.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101433 PRO-ARK 62579452 10/03/2005 FAK 10032005 69851.00 CZK 69851.00 14.03.2005 14.03.2005 29.03.2005 18.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101435 TOMSA Michal 16072375 08/02/05 FAK 80205 29166.90 CZK 29166.90 14.03.2005 14.03.2005 23.03.2005 16.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101436 TOMSA Michal 16072375 14/02/05 FAK 140205 56934.40 CZK 56934.40 14.03.2005 14.03.2005 29.03.2005 16.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101437 KODEDA Jiří 44816740 01/03/05 FAK 10305 82828.38 CZK 82828.38 14.03.2005 14.03.2005 21.03.2005 18.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101438 KODEDA Jiří 44816740 02/03/05 FAK 20305 22097.78 CZK 22097.78 14.03.2005 14.03.2005 21.03.2005 16.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101439 RDM tech s.r.o. 25846701 2005008 FAK 2005008 29845.20 CZK 29845.20 14.03.2005 14.03.2005 15.03.2005 16.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101440 Horčička Martin 14496071 50202 FAK 50202 3500.00 CZK 3500.00 08.03.2005 08.03.2005 22.02.2005 16.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101441 ing.Mašek Zdeněk 12272019 2005009 FAK 2005009 13600.00 CZK 13600.00 01.03.2005 21.02.2005 14.03.2005 16.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101442 MaREXCOM s.r.o. 25741616 6110305 FAK 6110305 513093.36 CZK 513093.36 15.03.2005 15.03.2005 25.03.2005 24.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101443 Bestia spol.s.r.o. 45801797 096 FAK 96 18088.00 CZK 18088.00 14.03.2005 14.03.2005 29.03.2005 31.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101444 MORAVIAPRESS a.s. 00543411 76912 FAK 76912 74.50 CZK 74.50 14.03.2005 14.03.2005 24.03.2005 31.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101445 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 40014226 FAK 40014226 704.00 CZK 704.00 15.03.2005 15.03.2005 22.03.2005 31.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101446 Drogerie ANLU s.r.o. 63994542 2005/04 FAK 200504 1636.00 CZK 1636.00 14.03.2005 14.03.2005 24.03.2005 18.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101447 MAJA, P.Majer 16910893 20050075 FAK 20050075 4500.00 CZK 4500.00 15.03.2005 15.03.2005 24.03.2005 18.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101448 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 250100178 FAK 250100178 17861.40 CZK 17861.40 15.03.2005 15.03.2005 16.03.2005 01.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101449 Matoušek a spol. 49641611 14/2005 FAK 142005 3000.00 CZK 3000.00 15.03.2005 15.03.2005 25.03.2005 18.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101450 IMC AUDIO 47585188 040703 6/05 FAK 40703605 7473.20 CZK 7473.20 15.03.2005 15.03.2005 27.03.2005 18.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101451 KRUMPHANZLOVÁ Věra 68377711 4/2005 FAK 42005 15500.00 CZK 15500.00 15.03.2005 15.03.2005 28.03.2005 18.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101452 Mändl František 23052309 F-5007 FAK 5007 2911.00 CZK 2911.00 14.03.2005 14.03.2005 30.03.2005 24.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101453 ing.Mašek Zdeněk 12272019 2005018 FAK 2005018 2800.00 CZK 2800.00 01.04.2005 14.03.2005 31.03.2005 08.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101454 ing.Mašek Zdeněk 12272019 2005017 FAK 2005017 2100.00 CZK 2100.00 14.03.2005 14.03.2005 31.03.2005 25.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101455 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0264599091 FAK 264599091 5858.00 CZK 5858.00 14.03.2005 14.03.2005 31.03.2005 21.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101456 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0264247045 FAK 264247045 6123.50 CZK 6123.50 14.03.2005 14.03.2005 31.03.2005 24.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101457 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0264340274 FAK 264340274 566.00 CZK 566.00 14.03.2005 14.03.2005 31.03.2005 24.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101458 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0264265050 FAK 264265050 5711.50 CZK 5711.50 14.03.2005 14.03.2005 31.03.2005 24.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101459 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0264259228 FAK 264259228 4562.00 CZK 4562.00 14.03.2005 14.03.2005 31.03.2005 24.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101460 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0264245196 FAK 264245196 22214.50 CZK 22214.50 14.03.2005 14.03.2005 31.03.2005 21.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101461 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0264242389 FAK 264242389 76227.00 CZK 76227.00 14.03.2005 14.03.2005 31.03.2005 21.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101462 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0264244919 FAK 264244919 6419.50 CZK 6419.50 14.03.2005 14.03.2005 31.03.2005 21.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101463 Jan Jaroš 64928730 250100005 FAK 250100005 17000.00 CZK 17000.00 15.03.2005 15.03.2005 08.03.2005 18.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101464 Wolf Vojtěch - vydavatel 47314281 2005059 FAK 2005059 300.00 CZK 300.00 01.04.2005 16.03.2005 15.03.2005 20.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101465 Adam Zbyněk, Slovenská kn 18581161 2500040 FAK 2500040 1095.00 CZK 1095.00 16.03.2005 16.03.2005 24.03.2005 31.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101466 Pražská plynárenská a.s. 60193492 1405004221 FAK 2270230251 14596.00 CZK 14596.00 15.03.2005 15.03.2005 19.03.2005 24.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101467 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00091 FAK 14500091 1040.00 CZK 1040.00 15.03.2005 15.03.2005 25.03.2005 24.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101468 Petr Kovařík, sdružení Ateliér Dako 48210854 40015 FAZ 40015 5927.00 CZK 5927.00 16.03.2005 16.03.2005 18.03.2005 23.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101469 Silovský Petr 45893799 FO-000362/05 FAK 1000003625 1490.00 CZK 1490.00 16.03.2005 16.03.2005 22.03.2005 24.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101470 Silovský Petr 45893799 FO-000396/05 FAK 1000003965 97280.00 CZK 97280.00 16.03.2005 16.03.2005 29.03.2005 18.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101471 Silovský Petr 45893799 FO-000397/05 FAK 1000003975 91200.00 CZK 91200.00 16.03.2005 16.03.2005 29.03.2005 18.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101472 OMNICO 49822241 20050023 FAK 20050023 11728.20 CZK 11728.20 16.03.2005 16.03.2005 28.03.2005 18.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101473 OMNICO 49822241 20050021 FAK 20050021 3380.00 CZK 3380.00 16.03.2005 16.03.2005 18.03.2005 18.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101474 Jaroslav Mejtský autoserv 18578705 25027 FAK 25027 10007.00 CZK 10007.00 16.03.2005 16.03.2005 29.03.2005 24.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101475 Jaroslav Mejtský autoserv 18578705 25026 FAK 25026 22305.00 CZK 22305.00 16.03.2005 16.03.2005 29.03.2005 24.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté dobropisy 050101476 Pražská plynárenská a.s. 60193492 1405004237 DOB 2276960251 2553.50 CZK 2553.50 15.03.2005 15.03.2005 25.03.2005 29.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101477 Pražská plynárenská a.s. 60193492 1405004148 FAK 2238360251 83254.00 CZK 83254.00 15.03.2005 15.03.2005 25.03.2005 24.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté dobropisy 050101478 Pražská plynárenská a.s. 60193492 1405004716 DOB 4020190251 12102.50 CZK 12102.50 15.03.2005 15.03.2005 25.03.2005 29.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101480 AAA spol.s r.o. 17047421 5310007 FAK 5310007 13685.00 CZK 13685.00 15.03.2005 15.03.2005 24.03.2005 24.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101481 AAA spol.s r.o. 17047421 5310008 FAK 5310008 18326.00 CZK 18326.00 15.03.2005 15.03.2005 24.03.2005 24.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101482 HERMO 25145983 15/05 FAK 1505 211375.60 CZK 211375.60 01.04.2005 16.03.2005 31.03.2005 25.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101483 HERMO 25145983 12/05 FAK 1205 14280.00 CZK 14280.00 15.03.2005 15.03.2005 10.04.2005 29.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101484 AUTOSPORTKLUB Praha 40762416 072005 FAK 72005 79408.00 CZK 79408.00 15.03.2005 15.03.2005 25.03.2005 24.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101485 Czech K§G,spol.s.r.o. 26151804 0034/2005 FAK 342005 928.20 CZK 928.20 16.03.2005 16.03.2005 08.03.2005 24.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101486 LINDE PRAHA 41196287 62250049 FAK 62250049 7114.00 CZK 7114.00 16.03.2005 16.03.2005 30.03.2005 31.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101487 LINDE PRAHA 41196287 60250437 FAK 60250437 2052.20 CZK 2052.20 16.03.2005 16.03.2005 23.03.2005 31.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101488 Pražská energetika, a.s. 60193913 02512228 FAK 2512228 39250.20 CZK 39250.20 16.03.2005 16.03.2005 24.03.2005 18.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101489 Pražská energetika, a.s. 60193913 104512228 FAK 104512228 263000.00 CZK 263000.00 16.03.2005 16.03.2005 08.04.2005 18.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101490 ACADEMIA 62933752 2600500566 FAK 2600500566 206.00 CZK 206.00 16.03.2005 16.03.2005 16.03.2005 18.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101491 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0264287599 FAK 264287599 500.00 CZK 500.00 16.03.2005 16.03.2005 31.03.2005 18.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101492 Česká správa letišť, s.p. 62413376 56025300 FAK 56025300 8095.00 CZK 8095.00 16.03.2005 16.03.2005 29.03.2005 25.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101494 3D PRODUCTION, s r.o. 49685473 51037/05 FAK 5103705 19040.00 CZK 19040.00 17.03.2005 17.03.2005 27.03.2005 21.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101495 3D PRODUCTION, s r.o. 49685473 51036/05 FAK 5103605 20944.00 CZK 20944.00 17.03.2005 17.03.2005 27.03.2005 21.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101496 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0264326361 FAK 264326361 442.50 CZK 442.50 14.03.2005 14.03.2005 31.03.2005 24.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101497 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0264298260 FAK 264298260 562.00 CZK 562.00 11.03.2005 11.03.2005 31.03.2005 24.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101498 Helena Giordanová 61827380 0509 FAK 509 1750.00 CZK 1750.00 16.03.2005 16.03.2005 30.03.2005 25.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101499 JUDr AMBROŽ Petr 40789080 26/2005 FAZ 26 400000.00 CZK 400000.00 17.03.2005 17.03.2005 26.03.2005 22.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101500 JIRASOVÁ Jana 69512175 301/2005 FAZ 301 238000.00 CZK 238000.00 17.03.2005 17.03.2005 26.03.2005 22.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101501 SEATEICO IN,spol.s.r.o 15526208 231375 FAK 231375 431.50 CZK 431.50 21.03.2005 21.03.2005 31.03.2005 24.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101502 UNICOM Praha s.r.o. 62413490 F200500116 FAK 200500116 2455.69 CZK 2455.69 17.03.2005 17.03.2005 29.03.2005 25.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101503 Pražské služby a.s. 60194120 2511006408 FAK 2511006408 16993.00 CZK 16993.00 18.03.2005 18.03.2005 01.04.2005 31.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101504 Eurotel Praha, spol. s r.o. 15268306 1850197871 FAK 1850197871 18797.67 CZK 18797.67 18.03.2005 18.03.2005 29.03.2005 25.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101505 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20050268 FAK 20050268 2440.00 CZK 2440.00 18.03.2005 18.03.2005 28.03.2005 25.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101506 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20050269 FAK 20050269 9489.00 CZK 9489.00 18.03.2005 18.03.2005 28.03.2005 31.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101507 PDAPlanet s.r.o. 25746936 VF0503088 FAK 503088 6307.00 CZK 6307.00 17.03.2005 17.03.2005 30.03.2005 29.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101508 Václav Bláha -C.E.I. 14962527 50074 FAK 50074 14616.00 CZK 14616.00 18.03.2005 18.03.2005 27.03.2005 31.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101509 Václav Bláha -C.E.I. 14962527 50072 FAK 50072 3402.00 CZK 3402.00 18.03.2005 18.03.2005 27.03.2005 31.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101511 JEDLIČKA 15630650 300305 FAK 300305 2234.90 CZK 2234.90 21.03.2005 21.03.2005 01.04.2005 31.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101512 METRO ČR 25090593 2300/5 FAK 23005 4908.75 CZK 4908.75 16.03.2005 16.03.2005 24.03.2005 31.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101513 MAFRA a.s. 45313351 25022983 FAK 25022983 9467.70 CZK 9467.70 18.03.2005 18.03.2005 29.03.2005 31.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101514 AREA geodet. Čížková s.r.o. 47547537 20/2005 FAK 202005 20991.50 CZK 20991.50 01.04.2005 17.03.2005 07.04.2005 13.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101515 AREA geodet. Čížková s.r.o. 47547537 16/2005 FAK 162005 21396.00 CZK 21396.00 01.04.2005 16.03.2005 05.04.2005 13.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101516 Skanska CZ,a.s. 26209535 22134185 FAK 22134185 81859.50 CZK 81859.50 16.03.2005 16.03.2005 25.03.2005 29.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101517 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 VFA701000526 FAK 701000526 2229.00 CZK 2229.00 16.03.2005 16.03.2005 24.03.2005 29.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101518 POVÝŚIL 67999697 20/2005 FAK 202005 14170.00 CZK 14170.00 18.03.2005 18.03.2005 27.03.2005 29.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101519 Ogilvy One, a.s. 25725831 0510094 FAK 510094 20349.00 CZK 20349.00 21.03.2005 21.03.2005 24.03.2005 24.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101520 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 26138077 1067343 FAK 1067343 58310.00 CZK 58310.00 21.03.2005 21.03.2005 14.02.2005 24.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101521 Silovský Petr 45893799 FO-000422/05 FAK 1000004225 26990.00 CZK 26990.00 21.03.2005 21.03.2005 04.04.2005 25.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101522 Silovský Petr 45893799 FO-000424/05 FAK 1000004245 3780.00 CZK 3780.00 21.03.2005 21.03.2005 04.04.2005 25.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101523 Silovský Petr 45893799 FO-000423/05 FAK 1000004235 5760.00 CZK 5760.00 21.03.2005 21.03.2005 04.04.2005 25.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101524 Ogilvy One, a.s. 25725831 0510095 FAK 510095 2380.00 CZK 2380.00 21.03.2005 21.03.2005 24.03.2005 24.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101525 Ogilvy One, a.s. 25725831 0510093 FAK 510093 17493.00 CZK 17493.00 21.03.2005 21.03.2005 24.03.2005 24.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101526 Ogilvy One, a.s. 25725831 0510092 FAK 510092 35700.00 CZK 35700.00 21.03.2005 21.03.2005 24.03.2005 24.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101527 Pražské služby a.s. 60194120 2511010334 FAK 2511010334 46790.00 CZK 46790.00 18.03.2005 18.03.2005 01.04.2005 29.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101528 Pražské služby a.s. 60194120 2511006203 FAK 2511006203 4272.00 CZK 4272.00 18.03.2005 18.03.2005 01.04.2005 29.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101529 GEOMETR v.o.s 64651444 F050023 FAK 50023 8000.00 CZK 8000.00 01.04.2005 22.03.2005 05.04.2005 13.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101534 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 26138077 FV-491/2005 FAK 1067491 23800.00 CZK 23800.00 07.03.2005 07.03.2005 22.03.2005 24.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101535 Joga Luhačovice s.r.o. 60697628 510013 FAK 510013 65.00 CZK 65.00 02.03.2005 02.03.2005 14.03.2005 24.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101536 Studio W H.Tycová 11218631 2005100590 FAK 2005100590 2737.00 CZK 2737.00 22.03.2005 22.03.2005 15.03.2005 24.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101537 Fiala, Profous, Maisner 49367854 1-100/2005 FAK 1002005 2499.00 CZK 2499.00 08.03.2005 08.03.2005 18.03.2005 24.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101538 AGENTURA BOVA 11213175 8502881 FAK 8502881 2780.00 CZK 2780.00 15.03.2005 15.03.2005 30.03.2005 24.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101539 LMC s.r.o. 26441381 5003051738 FAK 5003051738 9520.00 CZK 9520.00 07.03.2005 07.03.2005 16.03.2005 24.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté dobropisy 050101540 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s. 60193492 1405004115 DOB 2219800251 18473.00 CZK 18473.00 22.03.2005 22.03.2005 25.03.2005 29.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101541 Pražská energetika, a.s. 60193913 02520252 FAK 2520252 24441.50 CZK 24441.50 22.03.2005 22.03.2005 24.03.2005 24.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101542 EXPERT A PARTNER 44793642 5050023 FAK 5050023 69079.50 CZK 69079.50 22.03.2005 22.03.2005 10.04.2005 24.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101543 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0027321066 FAK 27321066 1349.50 CZK 1349.50 22.03.2005 22.03.2005 21.03.2005 24.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101544 E SYSTEM 48589781 05/63/18 FAK 56318 193301.00 CZK 193301.00 22.03.2005 22.03.2005 28.03.2005 24.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101545 ACTIVA spol. s.r.o. 48111198 FV101-5040511 FAK 1015040511 1521.00 CZK 1521.00 22.03.2005 22.03.2005 04.04.2005 25.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101546 ACTIVA spol. s.r.o. 48111198 FV101-5040509 FAK 1015040509 2499.00 CZK 2499.00 22.03.2005 22.03.2005 04.04.2005 25.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101547 ACTIVA spol. s.r.o. 48111198 FV101-5041216 FAK 1015041216 3802.00 CZK 3802.00 22.03.2005 22.03.2005 04.04.2005 30.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101548 ACTIVA spol. s.r.o. 48111198 FV101-5040516 FAK 1015040516 1113.00 CZK 1113.00 22.03.2005 22.03.2005 04.04.2005 30.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101549 ACTIVA spol. s.r.o. 48111198 FV101-5040515 FAK 1015040515 366.50 CZK 366.50 22.03.2005 22.03.2005 04.04.2005 25.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101550 ACTIVA spol. s.r.o. 48111198 FV101-5040513 FAK 1015040513 572.00 CZK 572.00 22.03.2005 22.03.2005 04.04.2005 25.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101551 ACTIVA spol. s.r.o. 48111198 FV101.5040512 FAK 1015040512 1365.50 CZK 1365.50 22.03.2005 22.03.2005 04.04.2005 30.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101552 Silovský Petr 45893799 FO-000414/05 FAK 1000004145 5950.00 CZK 5950.00 22.03.2005 22.03.2005 01.04.2005 25.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101554 ACTIVA spol. s.r.o. 48111198 FV101-5037752 FAK 1015037752 21165.00 CZK 21165.00 21.03.2005 21.03.2005 28.03.2005 25.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101555 ACTIVA spol. s.r.o. 48111198 FV101-5040517 FAK 1015040517 80788.00 CZK 80788.00 22.03.2005 22.03.2005 04.04.2005 25.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101556 ACTIVA spol. s.r.o. 48111198 FV101-5040508 FAK 1015040508 27075.00 CZK 27075.00 22.03.2005 22.03.2005 04.04.2005 25.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101557 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2501201291 FAK 2501201291 1428.00 CZK 1428.00 21.03.2005 21.03.2005 30.03.2005 31.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101558 Bestia spol.s.r.o. 45801797 102 FAK 102 33463.00 CZK 33463.00 21.03.2005 21.03.2005 06.04.2005 31.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101559 IMC AUDIO 47585188 1516178-7/05 FAK 1516178705 24978.10 CZK 24978.10 21.03.2005 21.03.2005 01.04.2005 31.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101560 L.HAINZ s.r.o. 49354965 448 FAK 448 58083.90 CZK 58083.90 21.03.2005 21.03.2005 30.03.2005 31.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101561 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00092 FAK 14500092 584.00 CZK 584.00 21.03.2005 21.03.2005 29.03.2005 05.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101562 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00094 FAK 14500094 4637.00 CZK 4637.00 21.03.2005 21.03.2005 30.03.2005 05.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101563 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00097 FAK 14500097 32472.00 CZK 32472.00 21.03.2005 21.03.2005 04.04.2005 29.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101564 TCHIBO Café Service 16190793 480251 FAK 480251 12826.00 CZK 12826.00 21.03.2005 21.03.2005 28.03.2005 05.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101565 Křížek Miroslav - Jazykový institut Praha 66888085 250100069 FAK 250100069 997.00 CZK 997.00 21.03.2005 21.03.2005 30.03.2005 30.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101567 První certifikační autorita, a.s. 26439395 0500000295 FAK 500000295 752.00 CZK 752.00 23.03.2005 23.03.2005 27.03.2005 25.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101568 Gordic, s.r.o. 47903783 2005000039 FAK 2005000039 123224.50 CZK 123224.50 23.03.2005 23.03.2005 28.03.2005 25.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101569 Gordic, s.r.o. 47903783 2005000040 FAK 2005000040 178053.75 CZK 178053.75 16.03.2005 16.03.2005 28.03.2005 25.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101570 Kříž a Bělina AK 00662059 1-302/2005 FAK 100030205 52600.00 CZK 52600.00 04.03.2005 04.03.2005 15.03.2005 25.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101571 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 9/2005 FAK 92005 51600.00 CZK 51600.00 07.03.2005 07.03.2005 22.03.2005 25.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101572 Horčička Martin 14496071 50207 FAK 50207 4000.00 CZK 4000.00 01.03.2005 01.03.2005 09.03.2005 25.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101573 Advokátní kancelář 66225159 5010085 FAK 5010085 53550.00 CZK 53550.00 23.03.2005 23.03.2005 15.03.2005 25.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101574 Advokátní kancelář 66225159 5010086 FAK 5010086 53550.00 CZK 53550.00 23.03.2005 23.03.2005 15.03.2005 25.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101575 Advokátní kancelář 66225159 5010097 FAK 5010097 53550.00 CZK 53550.00 23.03.2005 23.03.2005 15.03.2005 25.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101576 Advokátní kancelář 66225159 5010088 FAK 5010088 53550.00 CZK 53550.00 23.03.2005 23.03.2005 15.03.2005 25.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101577 Advokátní kancelář 66225159 5010087 FAK 5010087 53550.00 CZK 53550.00 23.03.2005 23.03.2005 15.03.2005 25.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101578 Advokátní kancelář 66225159 5010084 FAK 5010084 53550.00 CZK 53550.00 23.03.2005 23.03.2005 15.03.2005 25.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101579 Advokátní kancelář 66225159 5010101 FAK 5010101 53550.00 CZK 53550.00 23.03.2005 23.03.2005 15.03.2005 25.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101580 Advokátní kancelář 66225159 5010100 FAK 5010100 53550.00 CZK 53550.00 23.03.2005 23.03.2005 15.03.2005 25.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101581 Advokátní kancelář 66225159 5010099 FAK 5010099 53550.00 CZK 53550.00 23.03.2005 23.03.2005 15.03.2005 25.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101582 Advokátní kancelář 66225159 5010098 FAK 5010098 53550.00 CZK 53550.00 23.03.2005 23.03.2005 15.03.2005 25.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101583 AK Kříž a Bělina 66205956 1-290/2005 FAK 100029005 49625.00 CZK 49625.00 01.03.2005 25.02.2005 09.03.2005 25.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101584 AK Kříž a Bělina 66205956 1-289/05 FAK 100028905 4760.00 CZK 4760.00 23.03.2005 23.03.2005 09.03.2005 25.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101585 AK Kříž a Bělina 66205956 1-336/05 FAK 100033605 35700.00 CZK 35700.00 08.03.2005 08.03.2005 18.03.2005 25.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101586 Clarion HOtel Prague 47116757 70510393 FAK 70510393 16860.82 CZK 16860.82 22.03.2005 22.03.2005 11.04.2005 30.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101587 V.I.P. SERVIS s.r.o 25291734 26/2005 FAK 262005 5000.00 CZK 5000.00 22.03.2005 22.03.2005 27.03.2005 30.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101588 Furst Jiří - Květiny 10173404 10018/05 FAK 1001805 2000.00 CZK 2000.00 22.03.2005 22.03.2005 04.04.2005 30.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101589 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 75051128 FAK 75051128 16392.30 CZK 16392.30 01.04.2005 22.03.2005 29.03.2005 13.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101590 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4351280 FAK 4351280 23798.00 CZK 23798.00 22.03.2005 22.03.2005 04.04.2005 30.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101591 ACTIVA spol. s.r.o. 48111198 FV101-5041126 FAK 1015041126 126247.00 CZK 126247.00 23.03.2005 23.03.2005 05.04.2005 29.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101592 Silovský Petr 45893799 FO-000319/05 FAK 1000003195 580.00 CZK 580.00 23.03.2005 23.03.2005 14.03.2005 29.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101594 Solid, s.r.o. 00909335 20050678 FAK 20050678 18040.00 CZK 18040.00 22.03.2005 22.03.2005 05.04.2005 01.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101595 Solid, s.r.o. 00909335 20050685 FAK 20050685 9656.00 CZK 9656.00 22.03.2005 22.03.2005 05.04.2005 01.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101596 Solid, s.r.o. 00909335 20050673 FAK 20050673 5460.00 CZK 5460.00 22.03.2005 22.03.2005 05.04.2005 01.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101597 Solid, s.r.o. 00909335 20050691 FAK 20050691 28947.00 CZK 28947.00 22.03.2005 22.03.2005 05.04.2005 01.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101598 Solid, s.r.o. 00909335 20050683 FAK 20050683 18950.00 CZK 18950.00 22.03.2005 22.03.2005 05.04.2005 01.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101599 Pražské služby a.s. 60194120 2511008832 FAK 2511008832 13161.00 CZK 13161.00 22.03.2005 22.03.2005 01.04.2005 01.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101600 Pražské služby a.s. 60194120 2511010900 FAK 2511010900 57941.00 CZK 57941.00 22.03.2005 22.03.2005 01.04.2005 01.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101601 zk 61008320 4/2005 FAK 42005 12600.00 CZK 12600.00 01.04.2005 22.03.2005 11.04.2005 20.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101602 Zdenka Severová 16522699 5/05 FAK 505 1200.00 CZK 1200.00 22.03.2005 22.03.2005 06.04.2005 29.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101603 Pražské služby a.s. 60194120 2511003749 FAK 2511003749 6355.00 CZK 6355.00 22.03.2005 22.03.2005 01.04.2005 31.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101604 Pražské služby a.s. 60194120 2511008874 FAK 2511008874 18742.00 CZK 18742.00 23.03.2005 23.03.2005 01.04.2005 31.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101605 Pražské služby a.s. 60194120 2511009181 FAK 2511009181 4284.00 CZK 4284.00 22.03.2005 22.03.2005 01.04.2005 31.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101606 Pražské služby a.s. 60194120 2511010739 FAK 2511010739 34176.00 CZK 34176.00 22.03.2005 22.03.2005 01.04.2005 31.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101607 Pražské služby a.s. 60194120 2511011512 FAK 2511011512 17088.00 CZK 17088.00 22.03.2005 22.03.2005 01.04.2005 31.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101608 Pražské služby a.s. 60194120 2511005071 FAK 2511005071 25632.00 CZK 25632.00 22.03.2005 22.03.2005 01.04.2005 31.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101609 PROBIN s.r.o 25143000 FV0520097 FAK 520097 34534.00 CZK 34534.00 21.03.2005 21.03.2005 29.03.2005 31.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101610 Bílek Jiří 12384551 21/2005 FAK 212005 3338.00 CZK 3338.00 22.03.2005 22.03.2005 25.03.2005 31.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101611 CMS profi a.s. 26178028 2005_0197 FAK 20050197 1035.30 CZK 1035.30 22.03.2005 22.03.2005 28.03.2005 31.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101612 Sklenářství Stupka 13131923 25FV076 FAK 25076 1084.30 CZK 1084.30 22.03.2005 22.03.2005 01.04.2005 31.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101613 Solid, s.r.o. 00909335 20050744 FAK 20050744 1855.00 CZK 1855.00 22.03.2005 22.03.2005 05.04.2005 31.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101614 Solid, s.r.o. 00909335 20050696 FAK 20050696 112100.00 CZK 112100.00 22.03.2005 22.03.2005 05.04.2005 31.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101615 Motl - Lanostav Michal 62903471 068/2005 FAK 682005 6247.50 CZK 6247.50 22.03.2005 22.03.2005 04.04.2005 31.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101616 Jaroslav Mejtský autoserv 18578705 25032 FAK 25032 2598.00 CZK 2598.00 23.03.2005 23.03.2005 05.04.2005 31.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101617 Jaroslav Mejtský autoserv 18578705 25031 FAK 25031 14701.00 CZK 14701.00 23.03.2005 23.03.2005 05.04.2005 05.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101618 LINDE PRAHA 41196287 62250053 FAK 62250053 4813.00 CZK 4813.00 23.03.2005 23.03.2005 06.04.2005 31.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101619 AutoCont CZ, a.s. 47676795 620-PF5301474 FAK 5301474 5057.50 CZK 5057.50 18.03.2005 18.03.2005 29.03.2005 29.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101620 MAJA, P.Majer 16910893 20050081 FAK 20050081 49360.00 CZK 49360.00 24.03.2005 24.03.2005 28.03.2005 01.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101621 Správa služeb Městské policie hl.m. Prahy 70889660 200540016 FAK 200540016 8475.00 CZK 8475.00 23.03.2005 23.03.2005 28.03.2005 01.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101622 Správa služeb Městské policie hl.m. Prahy 70889660 200540008 FAK 200540008 15174.00 CZK 15174.00 23.03.2005 23.03.2005 28.03.2005 01.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101624 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 200553 FAK 200553 9520.00 CZK 9520.00 23.03.2005 23.03.2005 30.03.2005 31.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101625 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 155201 FAK 155201 11424.00 CZK 11424.00 23.03.2005 23.03.2005 12.04.2005 31.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101626 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 155200 FAK 155200 8925.00 CZK 8925.00 23.03.2005 23.03.2005 12.04.2005 31.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101627 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 155198 FAK 155198 8925.00 CZK 8925.00 23.03.2005 23.03.2005 12.04.2005 31.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101628 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 155197 FAK 155197 8925.00 CZK 8925.00 23.03.2005 23.03.2005 12.04.2005 31.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101630 Pokorná Magda,Květinové s 69493952 014/2005 FAK 142005 15670.00 CZK 15670.00 24.03.2005 24.03.2005 15.03.2005 29.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101631 ACTIVA spol. s.r.o. 48111198 FV101-5040510 FAK 1015040510 5856.00 CZK 5856.00 24.03.2005 24.03.2005 04.04.2005 01.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101632 Advokátní kancelář 66225159 5010166 FAK 5010166 11900.00 CZK 11900.00 24.03.2005 24.03.2005 01.04.2005 29.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101633 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 250100209 FAK 250100209 985.50 CZK 985.50 24.03.2005 24.03.2005 04.04.2005 31.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101634 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 250100203 FAK 250100203 20753.70 CZK 20753.70 24.03.2005 24.03.2005 27.03.2005 31.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101635 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 250100202 FAK 250100202 9342.90 CZK 9342.90 24.03.2005 24.03.2005 28.03.2005 31.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101636 Bodlák Radek 15336042 FV-5000714 FAK 5000714 26601.00 CZK 26601.00 24.03.2005 24.03.2005 19.03.2005 31.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101643 Silovský Petr 45893799 FO-000444/05 FAK 1000004445 1490.00 CZK 1490.00 29.03.2005 29.03.2005 07.04.2005 01.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101644 Silovský Petr 45893799 FO-000445/05 FAK 1000004455 3580.00 CZK 3580.00 29.03.2005 29.03.2005 07.04.2005 01.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101645 Silovský Petr 45893799 FO-000443/05 FAK 1000004435 900.00 CZK 900.00 29.03.2005 29.03.2005 07.04.2005 01.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101646 Silovský Petr 45893799 FO-000446/05 FAK 1000004465 16620.00 CZK 16620.00 29.03.2005 29.03.2005 07.04.2005 01.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101647 Silovský Petr 45893799 FO-000438/05 FAK 1000004385 149.00 CZK 149.00 29.03.2005 29.03.2005 06.04.2005 01.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101648 JEDLIČKA 15630650 320305 FAK 320305 78440.10 CZK 78440.10 01.05.2005 29.03.2005 04.04.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101649 METRO ČR 25090593 2591/5 FAK 25915 5265.75 CZK 5265.75 01.04.2005 22.03.2005 31.03.2005 20.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101650 ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT 48135283 87500459 FAK 87500459 9960.30 CZK 9960.30 01.04.2005 25.03.2005 06.04.2005 20.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101651 METRO ČR 25090593 2645/5 FAK 26455 4998.00 CZK 4998.00 01.04.2005 23.03.2005 01.04.2005 20.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101652 LE PATIO INTERNATIONAL,s 49710729 25010934 FAK 25010934 3510.50 CZK 3510.50 29.03.2005 29.03.2005 31.03.2005 05.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101653 Pražské služby a.s. 60194120 2511004490 FAK 2511004490 15053.00 CZK 15053.00 29.03.2005 29.03.2005 01.04.2005 05.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101654 Koptíková Lidmila 65441745 200503 FAK 200503 21700.00 CZK 21700.00 29.03.2005 29.03.2005 13.04.2005 05.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101655 Koptík Miroslav 67772064 200503 FAK 200503 44440.00 CZK 44440.00 29.03.2005 29.03.2005 13.04.2005 05.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101656 Jaroslav Mejtský autoserv 18578705 25034 FAK 25034 51440.00 CZK 51440.00 01.04.2005 29.03.2005 07.04.2005 07.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101657 Silovský Petr 45893799 FO-000458/05 FAK 1000004585 890.00 CZK 890.00 29.03.2005 29.03.2005 12.04.2005 05.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101658 OMNICO 49822241 20050025 FAK 20050025 6760.00 CZK 6760.00 29.03.2005 29.03.2005 07.04.2005 01.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101659 Vernerová Bedřiška 43893741 8/2005 FAK 82005 6350.00 CZK 6350.00 29.03.2005 29.03.2005 12.04.2005 01.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101660 Vernerová Bedřiška 43893741 7/2005 FAK 72005 60870.00 CZK 60870.00 29.03.2005 29.03.2005 12.04.2005 05.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101662 GRADUA - CEGOS, s.r.o. 25605381 2402097 FAK 840317 104720.00 CZK 104720.00 21.03.2005 21.03.2005 07.12.2004 31.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101663 Mgr.Pirklová Markéta 49398679 06/05 FAK 605 1280.00 CZK 1280.00 29.03.2005 29.03.2005 23.02.2005 31.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101664 Advokátní kancelář 66225159 5010129 FAK 5010129 5146.50 CZK 5146.50 29.03.2005 29.03.2005 13.04.2005 01.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101665 T R N K A Jan 67790241 M-02-05 FAK 205 22500.00 CZK 22500.00 29.03.2005 29.03.2005 13.04.2005 31.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101666 LINDE PRAHA 41196287 60250271 FAK 60250271 2160.00 CZK 2160.00 29.03.2005 29.03.2005 25.02.2005 31.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101667 Doc.RNDr.Wokoun René CSc. 60421533 1005 FAK 1005 2500.00 CZK 2500.00 29.03.2005 29.03.2005 25.03.2005 31.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101668 Jelínek Jakub 62396218 5/05 FAK 505 3040.00 CZK 3040.00 29.03.2005 29.03.2005 15.03.2005 31.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101669 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400065205 FAK 400065205 3509.00 CZK 3509.00 29.03.2005 29.03.2005 31.03.2005 31.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101670 OKsystem, s.r.o. 00221970 4150741 FAK 4150741 9520.00 CZK 9520.00 21.03.2005 21.03.2005 30.03.2005 31.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101671 Doc.PhDr.Vališová Alena 61866857 4/2005 FAK 42005 14000.00 CZK 14000.00 29.03.2005 29.03.2005 05.04.2005 31.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101672 Euro - Trend s.r.o. 61500542 0073/2005 FAK 732005 11900.00 CZK 11900.00 22.03.2005 22.03.2005 31.03.2005 31.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101673 Sedláček Jan 86637622 3/2005 FAK 32005 8360.00 CZK 8360.00 29.03.2005 29.03.2005 15.03.2005 31.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101674 Čechová Hynková Marta 69526290 PER027/2004 FAK 64581 3040.00 CZK 3040.00 29.03.2005 29.03.2005 15.03.2005 31.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101675 Jazyková škola Akcent 48032778 20056511 FAK 20056511 77112.00 CZK 77112.00 29.03.2005 29.03.2005 22.03.2005 31.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101676 Maroušová Jana 16872959 M 2/2005 FAK 22005 2280.00 CZK 2280.00 29.03.2005 29.03.2005 13.04.2005 31.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101677 Gordic, s.r.o. 47903783 2005100188 FAK 2005100188 10174.50 CZK 10174.50 29.03.2005 29.03.2005 14.03.2005 31.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101678 Jazyková škola Akcent 48032778 20056506 FAK 20056506 5141.00 CZK 5141.00 29.03.2005 29.03.2005 21.03.2005 31.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté dobropisy 050101679 MORAVIAPRESS 00543411 50310126 DOB 50310126 19040.00 CZK 19040.00 01.03.2005 28.02.2005 18.03.2005 18.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101680 LIGA a.s. 25123823 07/2005 FAK 72005 40563.60 CZK 40563.60 01.04.2005 30.03.2005 31.03.2005 13.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101681 ing.Liška Martin 57021200 005/05 FAK 505 1062.50 CZK 1062.50 30.03.2005 30.03.2005 12.04.2005 04.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101682 ing.Liška Martin 57021200 004/05 FAK 405 1062.50 CZK 1062.50 30.03.2005 30.03.2005 12.04.2008 04.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101683 ing.Liška Martin 57021200 002/05 FAK 205 4062.50 CZK 4062.50 30.03.2005 30.03.2005 12.04.2005 04.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101684 ing.Liška Martin 57021200 003/05 FAK 305 2312.50 CZK 2312.50 30.03.2005 30.03.2005 12.04.2005 04.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101685 ASAI s.r.o. 25729861 17/2005 FAK 172005 45220.00 CZK 45220.00 30.03.2005 30.03.2005 08.04.2005 05.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101686 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20142392 FAK 20142392 133875.00 CZK 133875.00 24.03.2005 24.03.2005 08.04.2005 06.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101687 Miloslav Štěpán-Nemoinves 40683125 001 2005 FAK 12005 3425.00 CZK 3425.00 25.03.2005 25.03.2005 05.04.2005 05.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101689 Scandique spol.s r.o. 26736641 FVN000007/05 FAK 1270000075 2975.00 CZK 2975.00 25.03.2005 25.03.2005 06.04.2005 05.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101690 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20050285 FAK 20050285 90381.00 CZK 90381.00 24.03.2005 24.03.2005 01.04.2005 05.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101691 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4351376 FAK 4351376 24236.00 CZK 24236.00 25.03.2005 25.03.2005 11.04.2005 05.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101692 Ústav mezinár- vztahů 00137401 1438/05 FAK 143805 240.00 CZK 240.00 01.04.2005 24.03.2005 31.03.2005 20.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101693 Váňová Jana 49505777 2005/019 FAK 2005019 10500.00 CZK 10500.00 25.03.2005 25.03.2005 05.04.2005 05.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101694 Sitařová Kateřina 65440358 09/04 FAK 904 21000.00 CZK 21000.00 25.03.2005 25.03.2005 22.04.2005 05.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101695 Sedláčková Jitka 62805240 2005/026 FAK 2005026 10500.00 CZK 10500.00 24.03.2005 24.03.2005 08.04.2005 05.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101696 Vyšehrad 2000 s.r.o. 61507717 25100376 FAK 25100376 91476.00 CZK 91476.00 24.03.2005 24.03.2005 09.04.2005 05.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101698 NWDC Company s.r.o. 25219685 FV2/05/0096 FAK 2050096 13804.00 CZK 13804.00 25.03.2005 25.03.2005 06.04.2005 05.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101699 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400065105 FAK 400065105 15772.00 CZK 15772.00 24.03.2005 24.03.2005 31.03.2005 05.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101700 POVÝŚIL 67999697 20/2005 FAK 202005 8360.00 CZK 8360.00 24.03.2005 24.03.2005 03.04.2005 05.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101701 D A M O V O Česká rep. s. 26183684 11353RI FAK 11353 50337.00 CZK 50337.00 01.04.2005 24.03.2005 04.04.2005 08.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101702 MORAVEC JAN 15098818 16/05/MO FAK 1605 1474.90 CZK 1474.90 30.03.2005 30.03.2005 12.04.2005 05.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101703 Pro- M,s.r.o. 60203528 2005500021 FAK 2005500021 1517.00 CZK 1517.00 01.04.2005 25.03.2005 06.04.2005 13.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101704 SOŠ, SOU, OU a U 00300268 820258 FAK 820258 223.00 CZK 223.00 01.04.2005 24.03.2005 30.03.2005 13.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101705 AREA geodet. Čížková s.r.o. 47547537 24/2005 FAK 242005 10389.00 CZK 10389.00 01.04.2005 25.03.2005 14.04.2005 20.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101707 A e d e s s.r.o. 26744767 250100005 FAK 250100005 202417.81 CZK 202417.81 30.03.2005 30.03.2005 12.04.2005 05.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101708 CHVOJKA Ivo 15946843 200503 FAK 200503 17100.00 CZK 17100.00 30.03.2005 30.03.2005 11.04.2005 05.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101709 D C S Praha s.r.o. 47122889 017363 FAK 17363 7978.00 CZK 7978.00 30.03.2005 30.03.2005 15.04.2005 01.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101710 D C S Praha s.r.o. 47122889 017362 FAK 17362 10924.00 CZK 10924.00 30.03.2005 30.03.2005 14.04.2005 01.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101711 D C S Praha s.r.o. 47122889 017281 FAK 17281 8062.00 CZK 8062.00 30.03.2005 30.03.2005 04.04.2005 01.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101712 Hofmann Jan, JUDr. 45042812 125 FAK 125 5950.00 CZK 5950.00 21.03.2005 21.03.2005 29.03.2005 01.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101714 Oskar Mobil a.s. 25788001 35704389 FAK 35704389 3287.50 CZK 3287.50 16.03.2005 16.03.2005 25.03.2005 05.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101715 A e d e s s.r.o. 26744767 250100006 FAK 250100006 29688.00 CZK 29688.00 31.03.2005 31.03.2005 12.04.2005 05.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101717 ACTIVA spol. s.r.o. 48111198 FV101-5042422 FAK 1015042422 7544.50 CZK 7544.50 31.03.2005 31.03.2005 07.04.2005 05.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101719 Silovský Petr 45893799 FO-000459/05 FAK 1000004595 16220.00 CZK 16220.00 31.03.2005 31.03.2005 12.04.2005 05.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101720 ŠIMEK ROBERT 44356056 10/2005 FAK 102005 11281.00 CZK 11281.00 31.03.2005 31.03.2005 06.04.2005 05.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101721 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2005053 FAK 2005053 7883.54 CZK 7883.54 01.04.2005 29.03.2005 08.04.2005 13.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101722 Ledererová Eva 63627728 200504 FAK 200504 5000.00 CZK 5000.00 01.04.2005 29.03.2005 13.04.2005 08.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101723 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2501201515 FAK 2501201515 4284.00 CZK 4284.00 01.04.2005 29.03.2005 08.04.2005 20.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101724 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s. 60193492 1205013141 FAK 233300251 120400.00 CZK 120400.00 01.04.2005 29.03.2005 17.04.2005 07.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101725 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s. 60193492 1205013156 FAK 243130251 81729.50 CZK 81729.50 01.04.2005 29.03.2005 17.04.2005 07.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101726 Pražské služby a.s. 60194120 2511006918 FAK 2511006918 160055.00 CZK 160055.00 01.04.2005 22.03.2005 01.04.2005 07.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101728 AUTO JAROV s.r.o. 45789584 805009365 FAK 805009365 583.00 CZK 583.00 01.04.2005 29.03.2005 07.04.2005 13.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101729 Úřad dopr. inženýrství 00063266 315083 FAK 315083 476.00 CZK 476.00 01.04.2005 29.03.2005 08.04.2005 07.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101730 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 6/03/2005 FAK 6032005 134910.00 CZK 134910.00 01.04.2005 31.03.2005 10.04.2005 07.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101731 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 5/03/2005 FAK 5032005 136969.00 CZK 136969.00 01.04.2005 31.03.2005 10.04.2005 07.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101732 ACTIVA spol. s.r.o. 48111198 FVC101-5044331 FAK 1015044331 602.00 CZK 602.00 01.04.2005 31.03.2005 13.04.2005 07.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101733 ACTIVA spol. s.r.o. 48111198 FV101-5044643 FAK 1015044643 2387.00 CZK 2387.00 01.04.2005 31.03.2005 13.04.2005 07.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101734 ACTIVA spol. s.r.o. 48111198 FV101-5044645 FAK 1015044645 1249.50 CZK 1249.50 01.04.2005 31.03.2005 13.04.2005 07.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101736 ACTIVA spol. s.r.o. 48111198 FV101-5044330 FAK 1015044330 276.00 CZK 276.00 01.04.2005 31.03.2005 13.04.2005 07.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101737 Jaroslav Mejtský autoserv 18578705 25035 FAK 25035 17087.00 CZK 17087.00 01.04.2005 31.03.2005 13.04.2005 07.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101738 Jaroslav Mejtský autoserv 18578705 25036 FAK 25036 3639.00 CZK 3639.00 01.04.2005 31.03.2005 13.04.2005 07.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101739 Kadleček František 11220112 4102849/3/05 FAK 4102849305 40536.00 CZK 40536.00 01.04.2005 31.03.2005 15.04.2005 07.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101740 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 05/10/0134 FAK 5100134 5712.00 CZK 5712.00 31.03.2005 31.03.2005 12.04.2005 05.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101741 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 05/10/0135 FAK 5100135 10710.00 CZK 10710.00 31.03.2005 31.03.2005 13.04.2005 05.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101742 V.I.P. SERVIS s.r.o 25291734 27/2005 FAK 272005 9500.00 CZK 9500.00 30.03.2005 30.03.2005 03.04.2005 05.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101743 PIS 00064491 110029 FAK 110029 999.90 CZK 999.90 01.04.2005 31.03.2005 12.04.2005 07.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101744 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00103 FAK 14500103 451.00 CZK 451.00 01.04.2005 31.03.2005 12.04.2005 08.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101745 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00099 FAK 14500099 1211.00 CZK 1211.00 01.04.2005 31.03.2005 04.04.2005 08.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101746 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00100 FAK 14500100 4469.00 CZK 4469.00 01.04.2005 31.03.2005 06.04.2005 08.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101747 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00104 FAK 14500104 156.00 CZK 156.00 01.04.2005 31.03.2005 14.04.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101748 Dvořák Vlastislav 40378161 25010766 FAK 25010766 1696.00 CZK 1696.00 01.04.2005 30.03.2005 08.04.2005 07.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101749 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 155255 FAK 155255 5712.00 CZK 5712.00 01.04.2005 30.03.2005 15.04.2005 07.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101750 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400079005 FAK 400079005 1808.00 CZK 1808.00 01.04.2005 30.03.2005 04.04.2005 13.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101751 Solid, s.r.o. 00909335 20050883 FAK 20050883 1206.70 CZK 1206.70 01.04.2005 30.03.2005 08.04.2005 13.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101752 Solid, s.r.o. 00909335 20050859 FAK 20050859 5701.10 CZK 5701.10 01.04.2005 30.03.2005 08.04.2005 14.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101753 Solid, s.r.o. 00909335 20050865 FAK 20050865 1790.50 CZK 1790.50 01.04.2005 30.03.2005 08.04.2005 13.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101754 JUDr. Balcar Petr 66199786 2992231/03/2005 FAK 2992231 32130.00 CZK 32130.00 01.04.2005 30.03.2005 14.04.2005 08.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101755 MAJA, P.Majer 16910893 20050097 FAK 20050097 1890.00 CZK 1890.00 01.04.2005 01.04.2005 10.04.2005 07.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101757 Scandique spol.s r.o. 26736641 FVN000009/05 FAK 1270000095 52170.00 CZK 52170.00 01.04.2005 31.03.2005 08.04.2005 13.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101758 SEDIN 10154086 2510487 FAK 2510487 11296.00 CZK 11296.00 01.04.2005 01.04.2005 13.04.2005 20.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101760 MAFRA a.s. 45313351 25026277 FAK 25026277 29586.40 CZK 29586.40 01.04.2005 30.03.2005 08.04.2005 20.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101761 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 40017612 FAK 40017612 764.00 CZK 764.00 01.04.2005 01.04.2005 08.04.2005 20.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101762 TICHÁ OLGA 12266213 5MA2303 FAK 52303 400.00 CZK 400.00 01.04.2005 01.04.2005 16.04.2005 05.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101763 Mändl František 23052309 F-5009 FAK 5009 3990.00 CZK 3990.00 30.03.2005 30.03.2005 19.04.2005 05.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101764 Česká spořitelna, a.s. 45244782 4400002085 FAK 4400002085 1309.00 CZK 1309.00 31.03.2005 31.03.2005 12.04.2005 05.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101765 PPF banka a.s. 47116129 0072/032005 FAK 72032005 1190.00 CZK 1190.00 31.03.2005 31.03.2005 08.04.2005 05.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101766 ACTIVA spol. s.r.o. 48111198 FV101-5041772 FAK 1015041772 225.00 CZK 225.00 04.04.2005 04.04.2005 06.04.2005 08.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101767 ACTIVA spol. s.r.o. 48111198 FV101-503386952 FAK 101503386952 10603.00 CZK 10603.00 04.04.2005 04.04.2005 30.03.2005 08.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101768 ACTIVA spol. s.r.o. 48111198 FV101-5044642 FAK 1015044642 1238.00 CZK 1238.00 04.04.2005 04.04.2005 13.04.2005 08.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101769 ACTIVA spol. s.r.o. 48111198 FV101-5042421 FAK 1015042421 972.00 CZK 972.00 04.04.2005 04.04.2005 07.04.2005 08.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101770 IMC AUDIO 47585188 232930 9/05 FAK 232930905 14946.40 CZK 14946.40 04.04.2005 04.04.2005 15.04.2005 07.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101771 IMC AUDIO 47585188 13103 8/05 FAK 13103805 69186.60 CZK 69186.60 04.04.2005 04.04.2005 15.04.2005 07.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101772 Šaroun Tom 62378198 200505 FAK 200505 48320.00 CZK 48320.00 04.04.2005 04.04.2005 11.04.2005 13.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101773 Mařinec Zdeněk 13262548 01032005 FAK 1032005 31547.00 CZK 31547.00 04.04.2005 04.04.2005 11.04.2005 13.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101774 VVSA INVEST s.r.o. 61856720 26/05 FAK 2605 37257.00 CZK 37257.00 04.04.2005 04.04.2005 14.04.2005 08.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101775 VVSA INVEST s.r.o. 61856720 34/05 FAK 3405 18138.00 CZK 18138.00 04.04.2005 04.04.2005 12.04.2005 08.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101776 V.I.P. SERVIS s.r.o 25291734 28/2005 FAK 282005 21600.00 CZK 21600.00 01.04.2005 30.03.2005 08.04.2005 07.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101777 HORÁK Karel 45835004 89002 FAK 89002 640.00 CZK 640.00 04.04.2005 04.04.2005 12.04.2005 20.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101778 Advokátní kancelář 12830101 35 FAK 35 378420.00 CZK 378420.00 04.04.2005 04.04.2005 06.04.2005 07.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101779 METRO ČR 25090593 2899/5 FAK 28995 17671.50 CZK 17671.50 01.04.2005 30.03.2005 07.04.2005 20.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101780 Bestia spol.s.r.o. 45801797 080 FAK 80 60690.00 CZK 60690.00 01.04.2005 01.04.2005 21.03.2005 20.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101781 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 75051399 FAK 75051399 943.80 CZK 943.80 01.04.2005 01.04.2005 14.04.2005 13.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101782 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 05/10/0137 FAK 5100137 282113.80 CZK 282113.80 01.04.2005 01.04.2005 14.04.2005 26.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101783 POVÝŚIL 67999697 21/2005 FAK 212005 24320.00 CZK 24320.00 01.04.2005 25.03.2005 04.04.2005 13.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101784 HOUSAROVÁ JANA 61283240 09/2005 FAK 92005 442.00 CZK 442.00 31.03.2005 31.03.2005 08.04.2005 06.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101785 Sitařová Kateřina 65440358 11/05 FAK 1105 2400.00 CZK 2400.00 31.03.2005 31.03.2005 22.04.2005 06.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101786 RadioMobil, a.s. 64949681 0569671505 FAK 569671505 7224.50 CZK 7224.50 22.03.2005 22.03.2005 31.03.2005 06.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101787 RadioMobil, a.s. 64949681 0018631505 FAK 18631505 1184.00 CZK 1184.00 22.03.2005 22.03.2005 31.03.2005 06.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101788 RadioMobil, a.s. 64949681 0020621505 FAK 20621505 648.50 CZK 648.50 21.03.2005 21.03.2005 31.03.2005 06.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101789 T-Mobile Cech Republic a. 64949681 0009890305 FAK 9890305 714688.00 CZK 714688.00 09.03.2005 09.03.2005 19.03.2005 06.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101790 LINDE PRAHA 41196287 61250139 FAK 61250139 508.30 CZK 508.30 04.04.2005 04.04.2005 15.04.2005 20.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101791 Gordic, s.r.o. 47903783 2005000045 FAK 2005000045 71221.50 CZK 71221.50 23.03.2005 23.03.2005 01.04.2005 06.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101792 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 05/10/0106 FAK 5100106 4641.00 CZK 4641.00 01.04.2005 21.03.2005 30.03.2005 14.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101793 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00120 FAK 14500120 2405.00 CZK 2405.00 04.04.2005 04.04.2005 14.04.2005 06.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101794 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00119 FAK 14500119 75.00 CZK 75.00 04.04.2005 04.04.2005 14.04.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101795 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00118 FAK 14500118 620.00 CZK 620.00 04.04.2005 04.04.2005 14.04.2005 08.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101796 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00117 FAK 14500117 569.00 CZK 569.00 04.04.2005 04.04.2005 14.04.2005 06.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101797 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00116 FAK 14500116 1351.00 CZK 1351.00 04.04.2005 04.04.2005 14.04.2005 06.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101798 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00115 FAK 14500115 422.00 CZK 422.00 04.04.2005 04.04.2005 14.04.2005 08.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101799 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00113 FAK 14500113 960.00 CZK 960.00 04.04.2005 04.04.2005 14.04.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101800 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00114 FAK 14500114 854.00 CZK 854.00 04.04.2005 04.04.2005 14.04.2005 08.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101801 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00112 FAK 14500112 1212.00 CZK 1212.00 04.04.2005 04.04.2005 14.04.2005 08.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101802 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00111 FAK 14500111 1557.00 CZK 1557.00 04.04.2005 04.04.2005 14.04.2005 08.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101803 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00109 FAK 14500109 3778.00 CZK 3778.00 04.04.2005 04.04.2005 14.04.2005 08.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101804 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00110 FAK 14500110 3046.00 CZK 3046.00 04.04.2005 04.04.2005 14.04.2005 08.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101805 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00108 FAK 14500108 1426.00 CZK 1426.00 04.04.2005 04.04.2005 14.04.2005 08.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101806 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00106 FAK 14500106 480.00 CZK 480.00 04.04.2005 04.04.2005 14.04.2005 20.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101807 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00105 FAK 14500105 600.00 CZK 600.00 04.04.2005 04.04.2005 14.04.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101808 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00121 FAK 14500121 10000.00 CZK 10000.00 04.04.2005 04.04.2005 14.04.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101809 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00128 FAK 14500128 6650.00 CZK 6650.00 04.04.2005 04.04.2005 14.04.2005 14.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101810 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00124 FAK 14500124 139435.00 CZK 139435.00 06.05.2005 06.05.2005 14.04.2005 11.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101811 ACTIVA spol. s.r.o. 48111198 FV101-5046857 FAK 1015046857 13066.00 CZK 13066.00 05.04.2005 05.04.2005 18.04.2005 14.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101812 Silovský Petr 45893799 FO-000467/05 FAK 1000004675 14820.00 CZK 14820.00 05.04.2005 05.04.2005 13.04.2005 14.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101813 Silovský Petr 45893799 FO-000466/05 FAK 1000004665 3000.00 CZK 3000.00 05.04.2005 05.04.2005 13.04.2005 14.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101814 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20142422 FAK 20142422 852165.50 CZK 852165.50 04.04.2005 04.04.2005 19.04.2005 14.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101815 POPROKAN PAPÍR s.r.o 25225014 950049 FAK 950049 24840.00 CZK 24840.00 04.04.2005 04.04.2005 08.04.2005 14.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101817 ing. Eva Jirotková 40624951 13/05 FAK 1305 2000.00 CZK 2000.00 04.04.2005 04.04.2005 14.04.2005 08.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101818 D C S Praha s.r.o. 47122889 017393 FAK 17393 8609.00 CZK 8609.00 06.04.2005 06.04.2005 20.04.2005 08.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101819 D C S Praha s.r.o. 47122889 017409 FAK 17409 14109.00 CZK 14109.00 06.04.2005 06.04.2005 21.04.2005 08.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101820 D C S Praha s.r.o. 47122889 017429 FAK 17429 15411.00 CZK 15411.00 06.04.2005 06.04.2005 22.04.2005 08.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101821 D C S Praha s.r.o. 47122889 017426 FAK 17426 15550.00 CZK 15550.00 06.04.2005 06.04.2005 22.04.2005 08.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101822 D C S Praha s.r.o. 47122889 017432 FAK 17432 15411.00 CZK 15411.00 06.04.2005 06.04.2005 22.04.2005 08.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101823 Středočeský kraj 70891095 500024 FAK 10500024 4000.00 CZK 4000.00 01.04.2005 31.03.2005 08.04.2005 08.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101824 Advokátní kancelář 66225159 5010173 FAK 5010173 53550.00 CZK 53550.00 06.04.2005 06.04.2005 04.04.2005 14.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101825 Advokátní kancelář 66225159 5010175 FAK 5010175 53550.00 CZK 53550.00 06.04.2005 06.04.2005 04.04.2005 08.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101826 Advokátní kancelář 66225159 5010174 FAK 5010174 53550.00 CZK 53550.00 06.04.2005 06.04.2005 04.04.2005 08.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101827 Geodet.kanc. Ing. Nedoma 26695103 2520199 FAK 2520199 18183.00 CZK 18183.00 01.04.2005 14.03.2005 31.03.2005 08.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101828 Kříž a Bělina AK 00662059 1-396/05 FAK 100039605 6396.30 CZK 6396.30 01.04.2005 18.03.2005 31.03.2005 08.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101830 Pražská energetika, a.s. 60193913 104520252 FAK 104520252 102000.00 CZK 102000.00 06.04.2005 06.04.2005 08.04.2005 08.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101831 CTIBOR Jiří 13820427 2/05 FAK 205 5870.00 CZK 5870.00 06.04.2005 06.04.2005 21.04.2005 08.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101832 Česká národní banka ČNB 48136450 0010500873 FAK 10500873 2380.00 CZK 2380.00 01.04.2005 01.04.2005 13.04.2005 08.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101833 Pokorná Magda,Květinové s 69493952 015/2005 FAK 152005 12401.00 CZK 12401.00 06.04.2005 06.04.2005 15.04.2005 11.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101834 Vyšehrad 2000 s.r.o. 61507717 25100412 FAK 25100412 42840.00 CZK 42840.00 05.04.2005 05.04.2005 19.04.2005 14.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101835 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 250100238 FAK 250100238 17719.10 CZK 17719.10 07.04.2005 07.04.2005 14.04.2005 14.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101836 Silovský Petr 45893799 FO-000496/05 FAK 1000004965 2840.00 CZK 2840.00 07.04.2005 07.04.2005 20.04.2005 14.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101837 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20050349 FAK 20050349 10188.00 CZK 10188.00 07.04.2005 07.04.2005 20.04.2005 14.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101838 OMNICO 49822241 20050028 FAK 20050028 3068.10 CZK 3068.10 07.04.2005 07.04.2005 15.04.2005 14.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101840 Pragonet, a.s. 61059382 400960743 FAK 400960743 284569.10 CZK 284569.10 05.04.2005 05.04.2005 15.04.2009 14.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101841 APRIS 3MP s.r.o. 27183912 10/2005 FAK 102005 285600.00 CZK 285600.00 07.04.2005 07.04.2005 05.04.2005 14.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101842 ALL Dent s.r.o 22432246 2050426 FAK 2050426 2000.00 CZK 2000.00 05.04.2005 05.04.2005 11.04.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101843 Kempfer Hynek,servis 70743967 30 2005 FAK 302005 8000.00 CZK 8000.00 05.04.2005 05.04.2005 09.04.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101844 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 512037865 FAK 512037865 6856.00 CZK 6856.00 05.04.2005 05.04.2005 19.04.2005 14.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101845 ELTODO EG,a.s. 45274517 1205341784 FAK 1205341784 48552.00 CZK 48552.00 05.04.2005 05.04.2005 25.04.2005 14.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101846 CENTRUM SLUŽEB 45738157 45/2005 FAK 452005 13066.20 CZK 13066.20 05.04.2005 05.04.2005 14.03.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101847 KLIHAVEC Jiří 44292554 092005 FAK 92005 58011.00 CZK 58011.00 05.04.2005 05.04.2005 17.04.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101848 CDV služby s r.o. 49356445 FV50635 FAK 50635 1028333.26 CZK 1028333.26 07.04.2005 07.04.2005 25.04.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101849 HLAVÍK MIROSLAV 41093836 25010027 FAK 25010027 3400.00 CZK 3400.00 07.04.2005 07.04.2005 20.04.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101850 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 05-009 FAK 5009 2735.00 CZK 2735.00 07.04.2005 07.04.2005 14.04.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101851 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 05-010 FAK 5010 10156.00 CZK 10156.00 07.04.2005 07.04.2005 14.04.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101852 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 05-011 FAK 5011 6495.00 CZK 6495.00 07.04.2005 07.04.2005 14.04.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101853 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 25850003 FAK 25850003 1137.70 CZK 1137.70 07.04.2005 07.04.2005 09.02.2005 14.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101854 EMADO s.r.o 64827518 2738/35 FAK 273835 36146.00 CZK 36146.00 07.04.2005 07.04.2005 18.04.2005 14.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101855 Macháčková Jitka 63653630 5723591 FAK 5723591 600.00 CZK 600.00 07.04.2005 07.04.2005 22.04.2005 08.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101856 Křížek Miroslav - Jazykový institut Praha 66888085 250100092 FAK 250100092 21695.00 CZK 21695.00 01.04.2005 31.03.2005 12.04.2005 08.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101857 UNICOM Praha s.r.o. 62413490 F200500168 FAK 200500168 2338.44 CZK 2338.44 05.04.2005 05.04.2005 14.04.2005 08.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101858 Nejedlý Martin 86569988 12/2005 FAK 122005 4500.00 CZK 4500.00 07.04.2005 07.04.2005 20.04.2005 08.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101859 Mgr.Pirklová Markéta 49398679 09/05 FAK 905 1500.00 CZK 1500.00 07.04.2005 07.04.2005 19.04.2005 08.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101860 Nátěry s r.o. 61063622 5014 FAK 5014 114620.00 CZK 114620.00 07.04.2005 07.04.2005 19.04.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101861 Nátěry s r.o. 61063622 5013 FAK 5013 137948.00 CZK 137948.00 07.04.2005 07.04.2005 19.04.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101862 Silovský Petr 45893799 FO-000504/05 FAK 1000005045 2570.00 CZK 2570.00 07.04.2005 07.04.2005 21.04.2005 14.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101863 Silovský Petr 45893799 FO-000505/05 FAK 1000005055 240.00 CZK 240.00 07.04.2005 07.04.2005 21.04.2005 14.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101864 Všeobecná FN v Praze 00064165 410640-2005 FAK 4106402005 105000.00 CZK 105000.00 05.04.2005 05.04.2005 16.04.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101865 PIS 00064491 110035 FAK 110035 999.90 CZK 999.90 06.04.2005 06.04.2005 18.04.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101866 Česká správa letišť, s.p. 62413376 56025384 FAK 56025384 37450.00 CZK 37450.00 06.04.2005 06.04.2005 18.04.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101868 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00107 FAK 14500107 4331.00 CZK 4331.00 06.04.2005 06.04.2005 14.04.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101869 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00 FAK 14500 22076.00 CZK 22076.00 06.04.2005 06.04.2005 14.04.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101870 KRUMPHANZLOVÁ Věra 68377711 5/2005 FAK 52005 27000.00 CZK 27000.00 08.04.2005 08.04.2005 21.04.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101871 Mgr.Soperová Milena 69523983 200504 FAK 200504 4000.00 CZK 4000.00 06.04.2005 06.04.2005 14.03.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101872 Lepšík Antonín 14990539 3/3-2005 FAK 332005 34036.00 CZK 34036.00 06.04.2005 06.04.2005 19.04.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101873 RT plus s.r.o. 40766551 3/04/0148 FAK 3040148 8780.90 CZK 8780.90 06.04.2005 06.04.2005 14.04.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101874 Pro- M,s.r.o. 60203528 2005500023 FAK 2005500023 136500.00 CZK 136500.00 06.04.2005 06.04.2005 19.04.2005 14.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101875 Pro- M,s.r.o. 60203528 2005500024 FAK 2005500024 281186.50 CZK 281186.50 06.04.2005 06.04.2005 19.04.2005 14.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101876 Národní ústav odb. vzdělá 00022179 2005394 FAK 2005394 1953.60 CZK 1953.60 06.04.2005 06.04.2005 18.04.2005 14.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101877 AUTOSPORTKLUB Praha 40762416 92005 FAK 92005 14956.00 CZK 14956.00 06.04.2005 06.04.2005 22.04.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101878 JUDr Remešová Ilona 25802909 37/2005 FAK 37 7735.00 CZK 7735.00 06.04.2005 06.04.2005 21.04.2005 25.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101879 LINDE PRAHA 41196287 61250147 FAK 61250147 1721.70 CZK 1721.70 08.04.2005 08.04.2005 21.04.2005 20.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101881 ZIKMUND Jaroslav 59051215 2654 FAK 2654 1400.00 CZK 1400.00 08.04.2005 08.04.2005 14.04.2005 14.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101882 Tyl Jan 12503118 360305 FAK 360305 11850.00 CZK 11850.00 08.04.2005 08.04.2005 12.04.2005 14.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101883 A.R.C. spol. s r.o. 48591394 2501002 FAK 2501002 59500.00 CZK 59500.00 08.04.2005 08.04.2005 15.04.2005 14.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101884 LAXER document systems 25065882 FP050036 FAK 50036 31849.10 CZK 31849.10 11.04.2005 11.04.2005 13.04.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101885 Silovský Petr 45893799 FO-000512/05 FAK 1000005125 1590.00 CZK 1590.00 11.04.2005 11.04.2005 21.04.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101886 Silovský Petr 45893799 FO-000511/05 FAK 1000005115 16990.00 CZK 16990.00 11.04.2005 11.04.2005 21.04.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101887 Silovský Petr 45893799 FO-000510/05 FAK 1000005105 1490.00 CZK 1490.00 11.04.2005 11.04.2005 21.04.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101888 IMC AUDIO 47585188 15704 10/05 FAK 157041005 18825.80 CZK 18825.80 11.04.2005 11.04.2005 22.04.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101889 GASTRO serviss.r.o. 45793905 VFS502-46 FAK 50246 255.00 CZK 255.00 05.04.2005 05.04.2005 12.04.2005 28.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101890 Kovoslužba a.s. 25065084 22475 FAK 22475 8368.00 CZK 8368.00 08.04.2005 08.04.2005 05.05.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101891 Kovoslužba a.s. 25065084 22465 FAK 22465 381.00 CZK 381.00 08.04.2005 08.04.2005 05.05.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101892 Kovoslužba a.s. 25065084 22455 FAK 22455 1771.00 CZK 1771.00 08.04.2005 08.04.2005 05.05.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101893 Kovoslužba a.s. 25065084 22445 FAK 22445 823.00 CZK 823.00 08.04.2005 08.04.2005 05.05.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101894 Kovoslužba a.s. 25065084 22435 FAK 22435 433.00 CZK 433.00 08.04.2005 08.04.2005 05.05.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101895 Kovoslužba a.s. 25065084 22425 FAK 22425 595.00 CZK 595.00 08.04.2005 08.04.2005 05.05.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101896 Kovoslužba a.s. 25065084 22415 FAK 22415 2457.00 CZK 2457.00 08.04.2005 08.04.2005 05.05.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101897 Kovoslužba a.s. 25065084 22405 FAK 22405 643.00 CZK 643.00 08.04.2005 08.04.2005 05.05.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101898 Kovoslužba a.s. 25065084 22395 FAK 22395 369.00 CZK 369.00 08.04.2005 08.04.2005 05.05.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101899 Kovoslužba a.s. 25065084 22385 FAK 22385 5071.00 CZK 5071.00 08.04.2005 08.04.2005 05.05.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101900 Kovoslužba a.s. 25065084 22235 FAK 22235 2232.00 CZK 2232.00 08.04.2005 08.04.2005 05.05.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101901 Kovoslužba a.s. 25065084 22225 FAK 22225 2132.00 CZK 2132.00 08.04.2005 08.04.2005 05.05.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101902 Kovoslužba a.s. 25065084 22215 FAK 22215 666.00 CZK 666.00 08.04.2005 08.04.2005 05.05.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101903 Kovoslužba a.s. 25065084 22205 FAK 22205 1428.00 CZK 1428.00 08.04.2005 08.04.2005 05.05.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101904 Skanska Facilities Management CZ s,r.o. 25661531 5702538 FAK 5702538 7355.60 CZK 7355.60 07.04.2005 07.04.2005 12.04.2005 20.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101905 AIR TECHNIC, s.r.o 44268190 12050024 FAK 12050024 357459.40 CZK 357459.40 07.04.2005 07.04.2005 20.04.2005 28.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101906 SOŠ, SOU, OU a U 00300268 820329 FAK 820329 347922.50 CZK 347922.50 08.04.2005 08.04.2005 19.04.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101907 SOŠ, SOU, OU a U 00300268 820328 FAK 820328 97984.60 CZK 97984.60 08.04.2005 08.04.2005 19.04.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101908 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 250233 FAK 250233 20823.00 CZK 20823.00 08.04.2005 08.04.2005 05.05.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101909 STK Bohdalec ,s.r.o 22511724 2005062 FAK 2005062 92311.28 CZK 92311.28 08.04.2005 08.04.2005 20.04.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101910 ACTIVA spol. s.r.o. 48111198 FV101-5042423 FAK 1015042423 4690.00 CZK 4690.00 11.04.2005 11.04.2005 26.04.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101911 KOVOBEL a.s. 46708723 504008 FAK 504008 210452.00 CZK 210452.00 08.04.2005 08.04.2005 19.04.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101912 Vyšehrad 2000 s.r.o. 61507717 25100449 FAK 25100449 12357.00 CZK 12357.00 08.04.2005 08.04.2005 22.04.2005 20.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101913 Středoevr.galerie a nakladatelství 25714481 16/2005 FAK 162005 12500.00 CZK 12500.00 06.04.2005 06.04.2005 18.04.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101914 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00135 FAK 14500135 336.00 CZK 336.00 08.04.2005 08.04.2005 21.04.2005 20.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101915 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00134 FAK 14500134 1817.00 CZK 1817.00 08.04.2005 08.04.2005 21.04.2005 20.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101916 Eltodo-Parking 61857220 5205340428 FAK 5205340428 1490.00 CZK 1490.00 08.04.2005 08.04.2005 23.04.2005 20.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101917 Dvořák Vlastislav 40378161 25010849 FAK 25010849 5820.50 CZK 5820.50 07.04.2005 07.04.2005 21.04.2005 14.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101919 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0266956206 FAK 266956206 540.00 CZK 540.00 08.04.2005 08.04.2005 29.04.2005 26.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101920 Pragonet, a.s. 61059382 302300511 FAK 302300511 430495.00 CZK 430495.00 07.04.2005 07.04.2005 18.04.2005 20.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101921 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 250234 FAK 250234 2481.40 CZK 2481.40 08.04.2005 08.04.2005 19.04.2005 20.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101922 Sivek Viliam-EUROAGENTUR 00064100 25110 FAZ 25110 30000.00 CZK 30000.00 07.04.2005 07.04.2005 18.04.2005 19.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101923 PRESTO -překl.centr.s.r.o 26473194 FV-05/700232 FAK 5700232 49551.50 CZK 49551.50 05.04.2005 05.04.2005 24.03.2005 14.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101924 Pazdera David 69368040 08/05 FAK 805 5040.00 CZK 5040.00 11.04.2005 11.04.2005 17.03.2005 14.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101925 Pazdera David 69368040 13/05 FAK 1305 7560.00 CZK 7560.00 11.04.2005 11.04.2005 13.04.2005 14.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101926 Brabec Václav 47624396 123/2005 FAK 1232005 2499.00 CZK 2499.00 11.04.2005 11.04.2005 02.04.2005 14.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101927 Sedláček Jan 86637622 5/2005 FAK 52005 6840.00 CZK 6840.00 11.04.2005 11.04.2005 08.04.2005 14.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101928 Jelínek Jakub 62396218 8/05 FAK 805 4560.00 CZK 4560.00 11.04.2005 11.04.2005 26.04.2005 14.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101929 Kouřilová Jana, RNDr. 72338024 0205 FAK 205 5000.00 CZK 5000.00 11.04.2005 11.04.2005 12.04.2005 14.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101930 Sodexho Pass 61860476 0656600365 FAK 656600365 1997005.00 CZK 1997005.00 12.04.2005 12.04.2005 12.04.2005 14.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101931 Liška Martin 60228080 006/05 FAK 605 625.00 CZK 625.00 12.04.2005 12.04.2005 20.04.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101932 Silovský Petr 45893799 FO-000523/05 FAK 1000005235 2550.00 CZK 2550.00 12.04.2005 12.04.2005 25.04.2005 20.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101933 Silovský Petr 45893799 FO-000525/05 FAK 1000005255 1515.00 CZK 1515.00 12.04.2005 12.04.2005 25.04.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101934 Verlag Dashöfer 45245681 5091802 FAK 5091802 1663.00 CZK 1663.00 11.04.2005 11.04.2005 22.04.2005 28.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101935 HORÁK Karel 45835004 89010 FAK 89010 20375.00 CZK 20375.00 12.04.2005 12.04.2005 22.04.2005 28.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101936 HORÁK Karel 45835004 89009 FAK 89009 6000.00 CZK 6000.00 12.04.2005 12.04.2005 21.04.2005 28.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101937 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 240100342 FAK 240100342 4093.00 CZK 4093.00 12.04.2005 12.04.2005 20.04.2005 20.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101938 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 240100340 FAK 240100340 9653.00 CZK 9653.00 12.04.2005 12.04.2005 19.04.2005 20.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101939 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 240100334 FAK 240100334 8771.00 CZK 8771.00 12.04.2005 12.04.2005 20.04.2005 20.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101940 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 240100336 FAK 240100336 7743.00 CZK 7743.00 12.04.2005 12.04.2005 20.04.2005 20.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101941 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 240100338 FAK 240100338 8503.00 CZK 8503.00 12.04.2005 12.04.2005 18.04.2005 20.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101942 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 240100335 FAK 240100335 5820.00 CZK 5820.00 12.04.2005 12.04.2005 20.04.2005 20.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101943 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1350279279 FAK 1350279279 77596.88 CZK 77596.88 11.04.2005 11.04.2005 01.05.2005 20.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101944 Liga a.s. 251238823 13/2005 FAK 132005 1291682.60 CZK 1291682.60 11.04.2005 11.04.2005 19.04.2005 27.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101945 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 512041135 FAK 512041135 2018.00 CZK 2018.00 11.04.2005 11.04.2005 25.04.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101946 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 512041142 FAK 512041142 1102.00 CZK 1102.00 11.04.2005 11.04.2005 25.04.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101947 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 512041129 FAK 512041129 713.50 CZK 713.50 11.04.2005 11.04.2005 25.04.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101948 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 512041131 FAK 512041131 1633.50 CZK 1633.50 11.04.2005 11.04.2005 25.04.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101949 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 512041127 FAK 512041127 900.50 CZK 900.50 11.04.2005 11.04.2005 25.04.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101950 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 512041133 FAK 512041133 8327.50 CZK 8327.50 11.04.2005 11.04.2005 25.04.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101951 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 512041144 FAK 512041144 689.00 CZK 689.00 11.04.2005 11.04.2005 25.04.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101952 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 512041137 FAK 512041137 3110.00 CZK 3110.00 11.04.2005 11.04.2005 25.04.2005 21.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101953 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 512040597 FAK 512040597 1599.50 CZK 1599.50 11.04.2005 11.04.2005 25.04.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101954 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 512040158 FAK 512040158 428.00 CZK 428.00 11.04.2005 11.04.2005 25.04.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101955 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 512040157 FAK 512040157 826.50 CZK 826.50 11.04.2005 11.04.2005 25.04.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101956 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 512040161 FAK 512040161 369.00 CZK 369.00 11.04.2005 11.04.2005 25.04.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101957 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 512040162 FAK 512040162 383.50 CZK 383.50 11.04.2005 11.04.2005 25.04.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101958 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 512040553 FAK 512040553 856.00 CZK 856.00 11.04.2005 11.04.2005 25.04.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101959 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 512040160 FAK 512040160 566.00 CZK 566.00 11.04.2005 11.04.2005 25.04.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101960 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 512041291 FAK 512041291 187.00 CZK 187.00 11.04.2005 11.04.2005 25.04.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101961 Skanska CZ,a.s. 26209535 22122913 FAK 22122913 6580.00 CZK 6580.00 11.04.2005 11.04.2005 18.04.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101962 VECOM, zdvihací zařízení 25599348 FVS 0503519 FAK 503519 7556.50 CZK 7556.50 11.04.2005 11.04.2005 14.04.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101964 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20050348 FAK 20050348 16898.00 CZK 16898.00 11.04.2005 11.04.2005 20.04.2005 20.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101965 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20050356 FAK 20050356 12657.00 CZK 12657.00 11.04.2005 11.04.2005 21.04.2005 20.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101966 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20050355 FAK 20050355 2974.00 CZK 2974.00 11.04.2005 11.04.2005 21.04.2005 20.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101967 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20050343 FAK 20050343 87465.00 CZK 87465.00 11.04.2005 11.04.2005 19.04.2005 20.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101968 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20050151 FAK 20050151 2256.50 CZK 2256.50 11.04.2005 11.04.2005 20.04.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101969 Sklenářství Stupka 13131923 25FV084 FAK 25084 2227.70 CZK 2227.70 11.04.2005 11.04.2005 20.04.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101970 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 160066 FAK 160066 8925.00 CZK 8925.00 11.04.2005 11.04.2005 28.04.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101971 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 160065 FAK 160065 17850.00 CZK 17850.00 11.04.2005 11.04.2005 28.04.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101972 Vernerová Bedřiška 43893741 11/2005 FAK 102005 5540.00 CZK 5540.00 12.04.2005 12.04.2005 25.04.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101973 Vernerová Bedřiška 43893741 10/2005 FAK 102005 3500.00 CZK 3500.00 12.04.2005 12.04.2005 25.04.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101974 Bestia spol.s.r.o. 45801797 133 FAK 133 76160.00 CZK 76160.00 11.04.2005 11.04.2005 28.04.2005 02.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101975 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 512043111 FAK 512043111 1077.50 CZK 1077.50 11.04.2005 11.04.2005 25.04.2005 21.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101976 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0261006317 FAK 261006317 2886.50 CZK 2886.50 06.04.2005 06.04.2005 10.04.2005 20.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101977 Marinovová Silvie 16917324 28/2005 FAK 282005 3500.00 CZK 3500.00 08.04.2005 08.04.2005 23.04.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101978 Macháčková Jitka 63653630 5723595 FAK 5723595 2000.00 CZK 2000.00 13.04.2005 13.04.2005 28.04.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101979 quatro 48041637 025/2005 FAK 252005 19278.00 CZK 19278.00 01.04.2005 09.03.2005 31.03.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101980 Geodet.kanc. Ing. Nedoma 26695103 2520205 FAK 2520205 7140.00 CZK 7140.00 01.04.2005 15.03.2005 31.03.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101981 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 512040159 FAK 512040159 457.50 CZK 457.50 11.04.2005 11.04.2005 25.04.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101982 ing. Polák Pavel 5708030251 060405-1 FAK 604051 210000.00 CZK 210000.00 13.04.2005 13.04.2005 20.04.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101983 JEDLIČKA 15630650 360305 FAK 360305 27017.80 CZK 27017.80 13.04.2005 13.04.2005 08.04.2005 28.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101984 KVĚTIN.STUDIO s.r.o.- 25056981 VF00137 FAK 137 1200.00 CZK 1200.00 13.04.2005 13.04.2005 18.04.2005 25.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101985 Česká správa letišť, s.p. 62413376 56025456 FAK 56025456 4010.00 CZK 4010.00 13.04.2005 13.04.2005 28.04.2005 25.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101986 Furst Jiří - Květiny 10173404 10021/05 FAK 1002105 2000.00 CZK 2000.00 13.04.2005 13.04.2005 22.04.2005 20.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101987 Furst Jiří - Květiny 10173404 10002/05 FAK 1000205 2500.00 CZK 2500.00 13.04.2005 13.04.2005 14.03.2005 20.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101988 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00138 FAK 14500138 312.00 CZK 312.00 01.05.2005 13.04.2005 25.04.2005 11.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101989 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00140 FAK 14500140 1423.00 CZK 1423.00 13.04.2005 13.04.2005 21.04.2005 28.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101990 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00136 FAK 14500136 4231.00 CZK 4231.00 13.04.2005 13.04.2005 21.04.2005 28.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101991 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00130 FAK 14500130 1126.00 CZK 1126.00 13.04.2005 13.04.2005 20.04.2005 28.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101992 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00142 FAZ 14500142 208250.00 CZK 208250.00 13.04.2005 13.04.2005 27.04.2005 20.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101993 NH Car 40764486 12051634 FAK 12051634 8390.00 CZK 8390.00 13.04.2005 13.04.2005 12.04.2005 20.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101994 PRE, a.s. 60193913 03511016 FAK 3511016 4970.40 CZK 4970.40 13.04.2005 13.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101995 PRE, a.s. 60193913 105511016 FAK 105511016 162000.00 CZK 162000.00 13.04.2005 13.04.2005 09.05.2005 25.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101996 PRE, a.s. 60193913 03511511 FAK 3511511 36343.10 CZK 36343.10 13.04.2005 13.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101998 PRE, a.s. 60193913 105511511 FAK 105511511 73000.00 CZK 73000.00 13.04.2005 13.04.2005 09.05.2005 25.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050101999 STK JAROV s.r.o. 65415647 141/TK/2005 FAK 1412005 337200.00 CZK 337200.00 13.04.2005 13.04.2005 25.04.2005 20.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102000 Linde Technoplyn a.s. 00001754 0027344434 FAK 27344434 996.10 CZK 996.10 13.04.2005 13.04.2005 21.04.2005 25.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102001 Kinotechnika Praha a.s. 45272522 5/140/05 FAK 514005 14762.00 CZK 14762.00 13.04.2005 13.04.2005 26.04.2005 20.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102002 D A M O V O Česká rep. s. 26183684 11667RI FAK 11667 55335.00 CZK 55335.00 12.04.2005 12.04.2005 07.05.2005 25.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102003 Skanska Facilities Management CZ s,r.o. 25661531 5702603 FAK 5702603 62662.50 CZK 62662.50 12.04.2005 12.04.2005 18.04.2005 03.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102004 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4351620 FAK 4351620 4564.00 CZK 4564.00 12.04.2005 12.04.2005 28.04.2005 20.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102005 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4351621 FAK 4351621 14774.00 CZK 14774.00 12.04.2005 12.04.2005 28.04.2005 20.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102006 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 160167 FAK 160167 8925.00 CZK 8925.00 12.04.2005 12.04.2005 02.05.2005 20.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102007 CWS Čechy s.r.o. 63673185 270377/05 FAK 27037705 742.00 CZK 742.00 12.04.2005 12.04.2005 28.04.2005 20.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102008 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 512040156 FAK 512040156 270.50 CZK 270.50 12.04.2005 12.04.2005 25.04.2005 20.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102009 GRYF elektro v.o.s. 47114517 2005011 FAK 2005011 17850.00 CZK 17850.00 12.04.2005 12.04.2005 03.05.2005 25.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102010 EL tronic,ing.J.Linek 480902046 10100 FAK 10100 17850.00 CZK 17850.00 12.04.2005 12.04.2005 13.04.2005 20.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102011 FLUX s.r.o. 16979613 0050705 FAK 50705 99892.00 CZK 99892.00 08.04.2005 08.04.2005 21.04.2005 25.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102012 FLUX s.r.o. 16979613 0050905 FAK 50905 95200.00 CZK 95200.00 08.04.2005 08.04.2005 21.04.2005 03.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102013 Pospíšil Ladislav 61492043 FO 00015/05 FAK 1490001505 9519.00 CZK 9519.00 13.04.2005 13.04.2005 25.04.2005 20.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102014 Pospíšil Ladislav 61492043 FO 00014/05 FAK 1490001405 2705.00 CZK 2705.00 13.04.2005 13.04.2005 22.05.2005 20.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102015 JUDr Ilona Mirvaldová 66238340 12-A/2005 FAK 122005 63475.00 CZK 63475.00 01.05.2005 12.04.2005 29.04.2005 13.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102016 Zázvorka Vladimír Ing. 16507487 42/2005 FAK 4205 31606.00 CZK 31606.00 01.05.2005 13.04.2005 03.05.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102017 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0267489895 FAK 267489895 6576.50 CZK 6576.50 13.04.2005 13.04.2005 29.04.2005 21.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102018 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0267488486 FAK 267488486 8730.50 CZK 8730.50 13.04.2005 13.04.2005 29.04.2005 21.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102019 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0267486104 FAK 267486104 78845.00 CZK 78845.00 13.04.2005 13.04.2005 29.04.2005 26.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102021 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0267843076 FAK 267843076 5453.00 CZK 5453.00 13.04.2005 13.04.2005 29.04.2005 26.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102022 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0267535639 FAK 267535639 583.00 CZK 583.00 13.04.2005 13.04.2005 29.04.2005 21.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102024 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 11463679 FAK 11463679 20241.90 CZK 20241.90 13.04.2005 13.04.2005 31.03.2005 25.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102025 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0267515102 FAK 267515102 1526.50 CZK 1526.50 13.04.2005 13.04.2005 29.04.2005 21.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102026 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0267501526 FAK 267501526 1879.50 CZK 1879.50 13.04.2005 13.04.2005 29.04.2005 21.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102027 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 11463677 FAK 11463677 85775.20 CZK 85775.20 13.04.2005 13.04.2005 31.03.2005 21.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102028 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0267535216 FAK 267535216 1611.00 CZK 1611.00 13.04.2005 13.04.2005 29.04.2005 21.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102029 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0267504160 FAK 267504160 3099.50 CZK 3099.50 13.04.2005 13.04.2005 29.04.2005 26.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102030 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0267565584 FAK 267565584 441.50 CZK 441.50 13.04.2005 13.04.2005 29.04.2005 21.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102031 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0267490867 FAK 267490867 22173.00 CZK 22173.00 13.04.2005 13.04.2005 29.04.2005 26.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102032 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0267585317 FAK 267585317 566.00 CZK 566.00 13.04.2005 13.04.2005 29.04.2005 26.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102033 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0267505407 FAK 267505407 7024.00 CZK 7024.00 13.04.2005 13.04.2005 29.04.2005 26.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102034 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0267500483 FAK 267500483 4789.00 CZK 4789.00 13.04.2005 13.04.2005 29.04.2005 26.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102035 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0267506150 FAK 267506150 1285.00 CZK 1285.00 13.04.2005 13.04.2005 29.04.2005 26.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102036 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0267536169 FAK 267536169 434.00 CZK 434.00 13.04.2005 13.04.2005 29.04.2005 26.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102037 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0267491875 FAK 267491875 4447.50 CZK 4447.50 13.04.2005 13.04.2005 29.04.2005 26.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102038 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0267535498 FAK 267535498 593.50 CZK 593.50 13.04.2005 13.04.2005 29.04.2005 26.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102039 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0267534923 FAK 267534923 99631.50 CZK 99631.50 13.04.2005 13.04.2005 29.04.2005 26.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102040 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0267492328 FAK 267492328 6132.50 CZK 6132.50 13.04.2005 13.04.2005 29.04.2005 26.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102041 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0267535442 FAK 267535442 20300.50 CZK 20300.50 13.04.2005 13.04.2005 29.04.2005 21.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102042 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 250100255 FAK 250100255 4172.80 CZK 4172.80 14.04.2005 14.04.2005 22.04.2005 25.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102043 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 250100256 FAK 250100256 33792.30 CZK 33792.30 14.04.2005 14.04.2005 22.04.2005 25.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102044 OMNICO 49822241 20050030 FAK 20050030 5172.00 CZK 5172.00 14.04.2005 14.04.2005 26.04.2005 21.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102045 Silovský Petr 45893799 FO-000529/05 FAK 1000005295 900.00 CZK 900.00 14.04.2005 14.04.2005 26.04.2005 20.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102046 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20050371 FAK 20050371 44578.00 CZK 44578.00 14.04.2005 14.04.2005 26.04.2005 21.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102047 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20050372 FAK 20050372 10530.00 CZK 10530.00 14.04.2005 14.04.2005 26.04.2005 21.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102049 Oskar Mobil a.s. 25788001 36368858 FAK 36368858 4026.50 CZK 4026.50 12.04.2005 12.04.2005 22.04.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102050 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 512037531 FAK 512037531 8893.50 CZK 8893.50 14.04.2005 14.04.2005 19.04.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102051 KLIHAVEC Jiří 44292554 10/05 FAK 1005 51307.00 CZK 51307.00 14.04.2005 14.04.2005 18.04.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102052 Gordic, s.r.o. 47903783 2005000057 FAK 2005000057 7168720.00 CZK 7168720.00 14.04.2005 14.04.2005 14.04.2005 20.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102053 UBZOR VDI,závod 440 00027642 44050442 FAK 44050442 33612.50 CZK 33612.50 15.04.2005 15.04.2005 25.04.2005 21.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102054 OZDOBA Praha v.d.i. 00027600 30030805 FAK 30030805 13012.00 CZK 13012.00 15.04.2005 15.04.2005 22.04.2005 21.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102055 OZDOBA Praha v.d.i. 00027600 30030705 FAK 30030705 399.00 CZK 399.00 15.04.2005 15.04.2005 22.04.2005 21.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102056 Silovský Petr 45893799 FO-000524/05 FAK 1000005245 294.00 CZK 294.00 15.04.2005 15.04.2005 25.04.2005 21.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102057 Silovský Petr 45893799 FO-000493/05 FAK 100000935 480.00 CZK 480.00 15.04.2005 15.04.2005 19.04.2005 21.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102058 Silovský Petr 45893799 FO-000536/05 FAK 1000005365 2280.00 CZK 2280.00 15.04.2005 15.04.2005 27.04.2005 21.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102059 ACTIVA spol. s.r.o. 48111198 FV101-5047495 FAK 1015047495 180.00 CZK 180.00 15.04.2005 15.04.2005 19.04.2005 21.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102060 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 11461395 FAK 11461395 20241.90 CZK 20241.90 15.04.2005 15.04.2005 03.03.2005 21.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102061 Milan Dvořák 42538319 25/05 FAK 2505 2000.00 CZK 2000.00 12.04.2005 12.04.2005 10.05.2005 20.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102062 Mgr.Novák Jan 44879679 1905 FAK 1905 2805.00 CZK 2805.00 12.04.2005 12.04.2005 23.04.2005 21.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102063 GOPAS 63911035 PF0503101198 FAZ 503101198 33575.90 CZK 33575.90 01.04.2005 23.03.2005 05.04.2005 20.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102064 Česká spol. kr. inženýrů 70155542 2/2005/01 FAK 2200501 140.00 CZK 140.00 01.04.2005 30.03.2005 03.04.2005 26.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102065 Mgr.Máchová Věra 68105568 162005 FAK 162005 14000.00 CZK 14000.00 07.04.2005 07.04.2005 30.04.2005 20.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102066 PRESTO -překl.centr.s.r.o 26473194 FV-05/700289 FAK 2005700289 54264.00 CZK 54264.00 11.04.2005 11.04.2005 18.04.2005 20.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102067 AAC Solutions s.r.o. 14498138 5284001605 FAK 5284001605 86363.00 CZK 86363.00 15.04.2005 15.04.2005 14.04.2005 20.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102068 Jazyková škola Akcent 48032778 20056608 FAK 20056608 6426.00 CZK 6426.00 15.04.2005 15.04.2005 20.04.2005 20.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102069 Konečná Kateřina 71719539 9-2005 FAK 92005 24320.00 CZK 24320.00 15.04.2005 15.04.2005 15.04.2005 20.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102070 Jazyková škola Akcent 48032778 20056611 FAK 20056611 96390.00 CZK 96390.00 15.04.2005 15.04.2005 21.04.2005 20.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102071 Čechová Hynková Marta 69526290 6 FAK 64581 3800.00 CZK 3800.00 15.04.2005 15.04.2005 15.04.2005 20.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102072 T R N K A Jan 67790241 M-03-05 FAK 305 21000.00 CZK 21000.00 15.04.2005 15.04.2005 30.04.2005 26.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102073 Protocol service 25722361 5999025 FAZ 5999025 5938.00 CZK 5938.00 13.04.2005 13.04.2005 12.04.2005 20.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102074 TZ Praha a.s. 27187322 25FV0004 FAK 250004 1159080.00 CZK 1159080.00 15.04.2005 15.04.2005 14.04.2005 20.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102075 Procházka/Randl/Kubr 66220858 60050081 FAK 60050081 9520.00 CZK 9520.00 15.04.2005 15.04.2005 30.04.2005 20.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102076 Jan Jaroš 64928730 250100007 FAK 250100007 13000.00 CZK 13000.00 15.04.2005 15.04.2005 12.04.2005 21.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102077 Pražská plynárenská,a.s. 60193492 1405006097 FAK 2276960351 3349.50 CZK 3349.50 14.04.2005 14.04.2005 27.04.2005 25.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102079 Advokátní kancelář 66225159 5010183 FAK 5010183 53550.00 CZK 53550.00 18.04.2005 18.04.2005 19.04.2005 21.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102080 Advokátní kancelář 66225159 5010182 FAK 5010182 53550.00 CZK 53550.00 18.04.2005 18.04.2005 19.04.2005 21.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102081 Advokátní kancelář 66225159 5010184 FAK 5010184 53550.00 CZK 53550.00 18.04.2005 18.04.2005 19.04.2008 21.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102082 Euro - Trend s.r.o. 61500542 0094/2005 FAK 942005 197837.75 CZK 197837.75 18.04.2005 18.04.2005 21.04.2005 20.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102083 ing. Polák Pavel 5708030251 140405-1 FAK 1404051 4983.50 CZK 4983.50 18.04.2005 18.04.2005 24.04.2005 20.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102084 ing. Polák Pavel 5708030251 140405-2 FAK 1404052 5112.50 CZK 5112.50 18.04.2005 18.04.2005 24.04.2005 20.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102085 JUDr MEDUNA Petr 66213070 25/2005 FAK 252005 40162.50 CZK 40162.50 18.04.2005 18.04.2005 26.04.2005 20.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102086 ACTIVA spol. s.r.o. 48111198 FV101-5050295 FAK 1015050295 12766.50 CZK 12766.50 18.04.2005 18.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102087 Silovský Petr 45893799 FO-000542/05 FAK 1000054205 97660.00 CZK 97660.00 18.04.2005 18.04.2005 28.04.2005 25.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102088 Silovský Petr 45893799 FO-000543/05 FAK 1000005435 36480.00 CZK 36480.00 18.04.2005 18.04.2005 28.04.2005 25.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102089 Silovský Petr 45893799 FO-000549/05 FAK 1000005495 8540.00 CZK 8540.00 18.04.2005 18.04.2005 29.04.2005 25.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102090 Křížek Miroslav - Jazykový institut Praha 66888085 250100114 FAK 250100114 417.00 CZK 417.00 14.04.2005 14.04.2005 27.04.2005 21.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102091 Skalník Josef 48032306 5/2005 FAK 52005 31500.00 CZK 31500.00 18.04.2005 18.04.2005 25.04.2005 21.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102092 Verlag Dashöfer 45245681 5096489 FAK 5096489 1663.00 CZK 1663.00 14.04.2005 14.04.2005 27.04.2005 28.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102093 Verlag Dashöfer 45245681 5096488 FAK 5096488 1663.00 CZK 1663.00 01.05.2005 14.04.2005 27.04.2005 16.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102094 POVÝŚIL 67999697 32/2005 FAK 322005 13200.00 CZK 13200.00 15.04.2005 15.04.2005 22.04.2005 25.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102095 POVÝŚIL 67999697 31/2005 FAK 312005 18830.00 CZK 18830.00 15.04.2005 15.04.2005 22.04.2005 25.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102096 POVÝŚIL 67999697 28/2005 FAK 282005 13750.00 CZK 13750.00 15.04.2005 15.04.2005 21.04.2005 25.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102097 POVÝŚIL 67999697 27/2005 FAK 272005 4580.00 CZK 4580.00 15.04.2005 15.04.2005 21.04.2005 25.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102098 POVÝŚIL 67999697 34/2005 FAK 342005 37830.00 CZK 37830.00 15.04.2005 15.04.2005 23.04.2005 25.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102099 POVÝŚIL 67999697 33/2005 FAK 332005 16030.00 CZK 16030.00 15.04.2005 15.04.2005 23.04.2005 25.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102100 POVÝŚIL 67999697 29/2005 FAK 292005 25440.00 CZK 25440.00 15.04.2005 15.04.2005 21.04.2005 25.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102101 POVÝŚIL 67999697 30/2005 FAK 302005 4580.00 CZK 4580.00 15.04.2005 15.04.2005 22.04.2005 25.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102102 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 2150000243 FAK 2150000243 287028.00 CZK 287028.00 15.04.2005 15.04.2005 11.05.2005 28.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102103 COMAC s.r.o. 15887111 73 FAK 73 17366.65 CZK 17366.65 15.04.2005 15.04.2005 27.04.2005 25.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102104 M TECH s.r.o. 60108550 1045216 FAK 1045216 38944.00 CZK 38944.00 15.04.2005 15.04.2005 22.04.2005 25.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102105 Výtahy Schmitt+Sohn s.r.o 25218883 0043014905 FAK 43014905 47600.00 CZK 47600.00 15.04.2005 15.04.2005 27.04.2005 26.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102106 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4351692 FAK 4351692 89464.00 CZK 89464.00 15.04.2005 15.04.2005 03.05.2005 25.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102107 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4351689 FAK 4351689 16251.00 CZK 16251.00 15.04.2005 15.04.2005 03.05.2005 25.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102108 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4351691 FAK 4351691 73042.00 CZK 73042.00 15.04.2005 15.04.2005 03.05.2005 25.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102109 CMS profi a.s. 26178028 2005-0309 FAK 20050309 1035.30 CZK 1035.30 15.04.2005 15.04.2005 23.04.2005 25.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102110 Kovoslužba a.s. 25065084 23855 FAK 23855 564.00 CZK 564.00 15.04.2005 15.04.2005 12.05.2005 25.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102111 Kovoslužba a.s. 25065084 23865 FAK 23865 668.00 CZK 668.00 15.04.2005 15.04.2005 12.05.2005 25.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102112 Kovoslužba a.s. 25065084 23885 FAK 23885 250.00 CZK 250.00 15.04.2005 15.04.2005 12.05.2005 02.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102113 Kovoslužba a.s. 25065084 24005 FAK 24005 36.00 CZK 36.00 15.04.2005 15.04.2005 12.05.2005 25.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102114 Kovoslužba a.s. 25065084 23905 FAK 23905 536.00 CZK 536.00 15.04.2005 15.04.2005 12.05.2005 25.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102115 Kovoslužba a.s. 25065084 23915 FAK 23915 428.00 CZK 428.00 15.04.2005 15.04.2005 12.05.2005 25.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102116 Kovoslužba a.s. 25065084 23925 FAK 23925 393.00 CZK 393.00 15.04.2005 15.04.2005 12.05.2005 25.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102117 Kovoslužba a.s. 25065084 23935 FAK 23935 143.00 CZK 143.00 15.04.2005 15.04.2005 12.05.2005 25.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102118 Kovoslužba a.s. 25065084 23945 FAK 23945 36.00 CZK 36.00 15.04.2005 15.04.2005 12.05.2005 25.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102119 Kovoslužba a.s. 25065084 23955 FAK 23955 36.00 CZK 36.00 15.04.2005 15.04.2005 12.05.2005 25.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102120 Kovoslužba a.s. 25065084 23965 FAK 23965 143.00 CZK 143.00 15.04.2005 15.04.2005 12.05.2005 25.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102121 Kovoslužba a.s. 25065084 23975 FAK 23975 71.00 CZK 71.00 15.04.2005 15.04.2005 12.05.2005 02.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102122 Kovoslužba a.s. 25065084 23985 FAK 23985 143.00 CZK 143.00 15.04.2005 15.04.2005 12.05.2005 25.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102123 Kovoslužba a.s. 25065084 23995 FAK 23995 214.00 CZK 214.00 15.04.2005 15.04.2005 12.05.2005 25.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102124 Pražská plynárenská,a.s. 60193492 1405006008 FAK 2238360351 173727.00 CZK 173727.00 14.04.2005 14.04.2005 27.04.2005 25.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté dobropisy 050102125 Pražská plynárenská,a.s. 60193492 1405006566 DOB 4020190351 1791.50 CZK 1791.50 14.04.2005 14.04.2005 27.04.2005 29.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102126 Centrum pro regionální rozvoj ČR 65993870 005036 FAK 4005036 2250.00 CZK 2250.00 14.04.2005 14.04.2005 19.04.2005 25.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102127 Institut městské informatiky hlavního města Prahy 00251119 2500000045 FAK 2500000045 10317.00 CZK 10317.00 14.04.2005 14.04.2005 26.04.2005 28.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102128 L.HAINZ s.r.o. 49354965 457 FAK 457 58083.90 CZK 58083.90 14.04.2005 14.04.2005 27.04.2005 25.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102130 Výtahy Schmitt+Sohn s.r.o 25218883 4007305 FAK 4007305 95112.00 CZK 95112.00 14.04.2005 14.04.2005 26.04.2005 26.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102131 Česká pošta s.p. 3399011793 1933006481 FAK 1933006481 178.50 CZK 178.50 14.04.2005 14.04.2005 26.04.2005 25.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102132 ORFEUS, občanské sdružení 70893721 FV2005005 FAK 2005005 12600.00 CZK 12600.00 12.04.2005 12.04.2005 14.04.2005 28.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102135 D C S Praha s.r.o. 47122889 017518 FAK 17518 15072.00 CZK 15072.00 18.04.2005 18.04.2005 02.05.2005 21.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102136 Deloitte Touche spol. s r.o. 49620592 65108487 FAK 65108487 1303333.34 CZK 1303333.34 12.04.2005 12.04.2005 22.04.2005 21.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102137 Skanska CZ a.s. 26209535 22134320 FAK 22134320 81859.50 CZK 81859.50 18.04.2005 18.04.2005 27.04.2005 25.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102138 Liška Michal, DTP studio 15113493 16 FAK 16 12240.00 CZK 12240.00 18.04.2005 18.04.2005 22.04.2005 28.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102139 SOŠ, SOU, OU a U 00300268 820364 FAK 820364 289.00 CZK 289.00 18.04.2005 18.04.2005 29.04.2005 26.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102140 Dvořák Robert -PDDesign 70337187 F11/2005 FAK 112005 61940.00 CZK 61940.00 18.04.2005 18.04.2005 21.04.2005 28.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102141 Dvořák Robert -PDDesign 70337187 F12/2005 FAK 122005 42516.00 CZK 42516.00 01.05.2005 18.04.2005 05.05.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102142 Správa služeb Městské policie hl.m. Prahy 70889660 200540024 FAK 200540024 4803.00 CZK 4803.00 18.04.2005 18.04.2005 22.04.2005 26.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102143 Správa služeb Městské policie hl.m. Prahy 70889660 200540032 FAK 200540032 5100.00 CZK 5100.00 18.04.2005 18.04.2005 22.04.2005 28.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102144 Správa služeb Městské policie hl.m. Prahy 70889660 200520055 FAK 200520055 16109.50 CZK 16109.50 18.04.2005 18.04.2005 22.04.2005 25.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102145 Správa služeb Městské policie hl.m. Prahy 70889660 200520076 FAK 200520076 206938.00 CZK 206938.00 18.04.2005 18.04.2005 22.04.2005 25.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102146 MAFRA a.s. 45313351 25032331 FAK 25032331 9467.70 CZK 9467.70 01.05.2005 18.04.2005 26.04.2005 16.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102148 ŠIMEK ROBERT 44356056 11/2005 FAK 112005 19554.00 CZK 19554.00 19.04.2005 19.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102149 Ministerstvo vnitra ČR 00007064 205197 FAK 205197 44556.00 CZK 44556.00 19.04.2005 19.04.2005 30.04.2005 26.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102150 T CC s.r.o 25726943 FO-000090/05 FAK 1000000905 166600.00 CZK 166600.00 12.04.2005 12.04.2005 15.04.2005 21.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102152 PRE, a.s. 60193913 03520252 FAK 3520252 27101.10 CZK 27101.10 19.04.2005 19.04.2005 25.04.2005 21.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102153 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 512042210 FAK 512042210 1594.50 CZK 1594.50 19.04.2005 19.04.2005 25.04.2005 21.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102154 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0027344317 FAK 27344317 1494.10 CZK 1494.10 19.04.2005 19.04.2005 21.04.2005 21.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102155 V.I.P. SERVIS s.r.o 25291734 37/2005 FAK 372005 60000.00 CZK 60000.00 15.04.2005 15.04.2005 22.04.2005 25.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102156 ATELIER Michal Vondráček 510806353 19/05 MV FAK 1905 1550.00 CZK 1550.00 20.04.2005 20.04.2005 28.04.2005 25.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102157 TICHÁ OLGA 12266213 5MA0505 FAK 50505 400.00 CZK 400.00 20.04.2005 20.04.2005 05.05.2005 25.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102158 D C S Praha s.r.o. 47122889 017592 FAK 17592 28480.00 CZK 28480.00 20.04.2005 20.04.2005 09.05.2005 25.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102159 D C S Praha s.r.o. 47122889 017585 FAK 17585 30462.00 CZK 30462.00 20.04.2005 20.04.2005 06.05.2005 25.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102160 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00143 FAK 14500143 4522.00 CZK 4522.00 19.04.2005 19.04.2005 27.04.2005 02.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102161 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20050402 FAK 20050402 35321.00 CZK 35321.00 20.04.2005 20.04.2005 02.05.2005 25.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102162 Bestia spol.s.r.o. 45801797 146 FAK 146 131078.50 CZK 131078.50 01.05.2005 19.04.2005 14.05.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102163 Newsletter-vydavatelství 61278823 25010549 FAK 25010549 151.00 CZK 151.00 01.05.2005 20.04.2005 27.04.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102164 Jaroslav Mejtský autoserv 18578705 25045 FAK 25045 2048.00 CZK 2048.00 20.04.2005 20.04.2005 03.05.2005 25.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102165 Jaroslav Mejtský autoserv 18578705 25044 FAK 25044 8388.00 CZK 8388.00 20.04.2005 20.04.2005 03.05.2005 25.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102166 Jaroslav Mejtský autoserv 18578705 25041 FAK 25041 31410.00 CZK 31410.00 20.04.2005 20.04.2005 03.05.2005 25.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102167 Jaroslav Mejtský autoserv 18578705 25042 FAK 25042 11048.00 CZK 11048.00 20.04.2005 20.04.2005 03.05.2005 25.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102168 Jaroslav Mejtský autoserv 18578705 25046 FAK 25046 6958.00 CZK 6958.00 20.04.2005 20.04.2005 03.05.2005 25.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102169 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400113805 FAK 400113805 1448.00 CZK 1448.00 19.04.2005 19.04.2005 27.04.2005 26.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102170 Procházka Ladislav 15320731 18/2005 FAK 182005 9490.00 CZK 9490.00 20.04.2005 20.04.2005 03.05.2005 27.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102171 HERMO 25145983 29/05 FAK 2905 205917.80 CZK 205917.80 19.04.2005 19.04.2005 30.04.2005 26.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102172 AIR TECHNIC, s.r.o 44268190 12050036 FAK 12050036 785.40 CZK 785.40 19.04.2005 19.04.2005 29.04.2005 26.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102173 TOP.SPIRIT a.s. 49240137 4600218005 FAK 4600218005 3103.05 CZK 3103.05 19.04.2005 19.04.2005 01.05.2005 02.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102175 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 512041137 FAK 512041137 0.50 CZK 0.50 20.04.2005 20.04.2005 05.05.2005 21.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102176 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20142696 FAK 20142696 83742.00 CZK 83742.00 19.04.2005 19.04.2005 04.05.2005 28.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102177 AREA geodet. Čížková s.r.o. 47547537 29/2005 FAK 292005 36854.50 CZK 36854.50 01.05.2005 19.04.2005 09.05.2005 19.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102178 Motl - Lanostav Michal 62903471 070/2005 FAK 702005 624.75 CZK 624.75 20.04.2005 20.04.2005 02.05.2005 26.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102179 Motl - Lanostav Michal 62903471 069/2005 FAK 692005 22419.60 CZK 22419.60 20.04.2005 20.04.2005 02.05.2005 26.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102180 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0267495662 FAK 267495662 3262.00 CZK 3262.00 20.04.2005 20.04.2005 29.04.2005 02.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102181 Silovský Petr 45893799 FO-000566/05 FAK 1000005665 2240.00 CZK 2240.00 20.04.2005 20.04.2005 04.05.2005 28.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102182 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2501202004 FAK 2501202004 4248.30 CZK 4248.30 01.05.2005 20.04.2005 03.05.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102183 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20050178 FAK 20050178 9008.50 CZK 9008.50 19.04.2005 19.04.2005 28.04.2005 25.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102184 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20050179 FAK 20050179 9377.50 CZK 9377.50 19.04.2005 19.04.2005 29.04.2005 25.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102185 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20050166 FAK 20050166 22967.00 CZK 22967.00 15.04.2005 15.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102186 LINDE PRAHA 41196287 63250014 FAK 63250014 7158.00 CZK 7158.00 01.05.2005 21.04.2005 27.04.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102187 METRO ČR 25090593 3707/5 FAK 37075 14190.75 CZK 14190.75 01.05.2005 18.04.2005 28.04.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102188 METRO ČR 25090593 3708/5 FAK 37085 7229.25 CZK 7229.25 01.05.2005 21.04.2005 28.04.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102189 MAFRA a.s. 45313351 25033300 FAK 25033300 11834.60 CZK 11834.60 01.05.2005 20.04.2005 28.04.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102190 MAFRA a.s. 45313351 25033298 FAK 25033298 15779.40 CZK 15779.40 01.05.2005 20.04.2005 28.04.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102191 MAFRA a.s. 45313351 25033299 FAK 25033299 20917.90 CZK 20917.90 01.05.2005 20.04.2005 28.04.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102193 Ing. Alena Mostecká 13807641 29/05 FAK 2905 17000.00 CZK 17000.00 01.05.2005 20.04.2005 13.05.2005 12.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102194 Mottlová Libuše-soudní zn 42511005 20-24/05 FAK 202405 13850.00 CZK 13850.00 01.05.2005 20.04.2005 05.05.2005 12.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102195 AK Mikš Suk 66198828 1-126/2005 FAK 1002246 11900.00 CZK 11900.00 01.05.2005 20.04.2005 29.04.2005 13.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102196 JUDr. ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 Z05/7/903 FAK 57903 229710.50 CZK 229710.50 01.05.2005 20.04.2005 30.04.2005 13.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102197 D C S Praha s.r.o. 47122889 017619 FAK 17619 30929.00 CZK 30929.00 21.04.2005 21.04.2005 10.05.2005 26.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102198 D C S Praha s.r.o. 47122889 017620 FAK 17620 9929.00 CZK 9929.00 21.04.2005 21.04.2005 10.05.2005 26.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102199 KOMWAG,a.s. 61057606 031500549 FAK 31500549 436.00 CZK 436.00 21.04.2005 21.04.2005 26.04.2005 25.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102200 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s. 60193492 1405005976 FAK 2219800351 30156.50 CZK 30156.50 21.04.2005 21.04.2005 27.04.2005 25.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102201 ing.Výborná Miroslava 16149100 1511/0025/05 FAK 1511002505 1000.00 CZK 1000.00 21.04.2005 21.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102202 ing.Výborná Miroslava 16149100 1510/0025/05 FAK 1510002505 1000.00 CZK 1000.00 21.04.2005 21.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102203 ing.Výborná Miroslava 16149100 1509/0025/05 FAK 1509002505 1000.00 CZK 1000.00 21.04.2005 21.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102204 ing.Výborná Miroslava 16149100 1508/0025/05 FAK 1508002505 1000.00 CZK 1000.00 21.04.2005 21.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102205 ing.Výborná Miroslava 16149100 1507/0025/05 FAK 1507002505 1000.00 CZK 1000.00 21.04.2005 21.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102206 ing.Výborná Miroslava 16149100 1506/0025/05 FAK 1506002505 1000.00 CZK 1000.00 21.04.2005 21.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102207 ing.Výborná Miroslava 16149100 1503/0025/05 FAK 1503002505 1000.00 CZK 1000.00 21.04.2005 21.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102208 ing.Výborná Miroslava 16149100 1504/0025/05 FAK 1504002505 1000.00 CZK 1000.00 21.04.2005 21.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102209 ing.Výborná Miroslava 16149100 1505/0025/05 FAK 1505002505 1000.00 CZK 1000.00 21.04.2005 21.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102210 ing.Výborná Miroslava 16149100 1512/0025/05 FAK 1512002505 1000.00 CZK 1000.00 21.04.2005 21.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102211 Kříž a Bělina AK 00662059 1-5123/2005 FAK 100052305 12733.00 CZK 12733.00 18.04.2005 18.04.2005 28.04.2005 25.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102212 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 17/2005 FAK 172005 51600.00 CZK 51600.00 08.04.2005 08.04.2005 23.04.2005 25.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102213 Euro - Trend s.r.o. 61500542 0102/2005 FAK 1022005 7378.00 CZK 7378.00 14.04.2005 14.04.2005 27.04.2005 25.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102214 LIGA a.s. 25123823 14/2005 FAK 142005 83877.00 CZK 83877.00 21.04.2005 21.04.2005 19.04.2005 25.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102215 Muzeum Boženy Němcové 00104256 250021 FAK 250021 300.00 CZK 300.00 08.04.2005 08.04.2005 21.04.2005 26.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102216 Instit. for International 70920664 24187 FAZ 24187 13084.05 CZK 13084.05 01.04.2005 25.02.2005 12.03.2005 28.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102217 Instit. for International 70920664 24186 FAZ 24186 10710.00 CZK 10710.00 21.04.2005 21.04.2005 06.05.2005 25.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102218 Silovský Petr 45893799 FO-000571/05 FAK 1000005715 1590.00 CZK 1590.00 22.04.2005 22.04.2005 04.05.2005 28.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102219 Ornela, a.s. 46711538 160501975 FAK 160501975 197838.00 CZK 197838.00 22.04.2005 22.04.2005 03.05.2005 28.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102220 Mgr.Čmerda Lumír 30111300 2/2005 FAK 22005 22197.00 CZK 22197.00 22.04.2005 22.04.2005 07.05.2005 28.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102221 Městská knihovna Praha 00064467 2005020028 FAK 2005020028 1785.00 CZK 1785.00 20.04.2005 20.04.2005 03.05.2005 02.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102222 Matoušek a spol. 49641611 18/2005 FAK 182005 40744.00 CZK 40744.00 22.04.2005 22.04.2005 06.05.2005 02.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102223 ATELIER Michal Vondráček 510806353 21/05 FAK 2105 4500.00 CZK 4500.00 22.04.2005 22.04.2005 02.05.2005 26.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102224 UNICOM Praha s.r.o. 62413490 F200500209 FAK 200500209 779.48 CZK 779.48 19.04.2005 19.04.2005 29.04.2005 26.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102225 Advokátní kancelář 66225159 5010227 FAK 5010227 80325.00 CZK 80325.00 15.04.2005 15.04.2005 02.05.2005 28.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102226 RHODOS, s.r.o. 44846533 2005000112 FAK 2005000112 630.50 CZK 630.50 01.05.2005 21.04.2005 29.04.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102227 Silovský Petr 45893799 FO-000558/05 FAK 1000005585 79040.00 CZK 79040.00 22.04.2005 22.04.2005 03.05.2005 28.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102228 Silovský Petr 45893799 fo-000557/05 FAK 1000005575 24700.00 CZK 24700.00 22.04.2005 22.04.2005 03.05.2005 28.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102229 Silovský Petr 45893799 FO-000565/05 FAK 1000005655 12300.00 CZK 12300.00 22.04.2005 22.04.2005 04.05.2005 28.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102230 OZDOBA Praha v.d.i. 00027600 30034105 FAK 30034105 7839.00 CZK 7839.00 22.04.2005 22.04.2005 29.04.2005 28.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102231 AREA geodet. Čížková s.r.o. 47547537 30/2005 FAK 302005 84549.50 CZK 84549.50 01.05.2005 21.04.2005 11.05.2005 19.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102232 Útvar rozvoje hl.m. Prahy 70883858 23/2005 FAK 232005 66834.00 CZK 66834.00 01.05.2005 21.04.2005 03.05.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102233 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20050409 FAK 20050409 4695.00 CZK 4695.00 21.04.2005 21.04.2005 03.05.2005 28.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102235 BARTOŠÍK Mojmír 41835409 125/05 FAK 12505 23800.00 CZK 23800.00 13.04.2005 13.04.2005 22.04.2005 28.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102236 AGENTURA BOVA 11213175 8503194 FAK 8503194 5560.00 CZK 5560.00 01.04.2005 25.03.2005 09.04.2005 26.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102237 BERLITZ Schools of Langua 18627528 Z10/80/109 FAZ 1080109 59137.50 CZK 59137.50 22.04.2005 22.04.2005 18.04.2005 26.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102239 MAJA, P.Majer 16910893 20050131 FAK 20050131 460.00 CZK 460.00 22.04.2005 22.04.2005 01.05.2005 28.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102240 Pro- M,s.r.o. 60203528 2005500032 FAK 2005500032 1398.50 CZK 1398.50 22.04.2005 22.04.2005 28.04.2005 02.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102241 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0264246658 FAK 264246658 9155.00 CZK 9155.00 22.04.2005 22.04.2005 26.04.2005 02.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102243 Česká pošta s.p. 47114983 1933007333 FAK 1933007333 1900.00 CZK 1900.00 22.04.2005 22.04.2005 04.05.2005 03.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102244 Výtahy Schmitt+Sohn s.r.o 25218883 0043016605 FAK 43016605 11793.00 CZK 11793.00 22.04.2005 22.04.2005 04.05.2005 02.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102245 Výtahy Schmitt+Sohn s.r.o 25218883 0043016405 FAK 43016405 1734.00 CZK 1734.00 22.04.2005 22.04.2005 04.05.2005 02.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102246 Vokurka Miroslav 12494119 10 FAK 10 1113.90 CZK 1113.90 22.04.2005 22.04.2005 04.05.2005 06.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102247 Česká pošta s.p. 47114983 1902002832 FAK 1902002832 50074.43 CZK 50074.43 01.05.2005 22.04.2005 11.05.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102248 Silovský Petr 45893799 FO-000589/05 FAK 58905 9900.00 CZK 9900.00 22.04.2005 22.04.2005 06.05.2005 28.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102249 ALWIL Trade s.r.o. 16188641 55290335 FAK 55290335 708.00 CZK 708.00 22.04.2005 22.04.2005 30.04.2005 02.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102250 ing.Kadlecová Věra 415621108 2127-74.05 FAK 21277405 1000.00 CZK 1000.00 19.04.2005 19.04.2005 23.04.2005 28.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102251 ing.Kadlecová Věra 415621108 2107 -54.05 FAK 21075405 7300.00 CZK 7300.00 19.04.2005 19.04.2005 30.04.2005 28.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102252 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00146 FAK 14500146 4507.00 CZK 4507.00 01.05.2005 25.04.2005 04.05.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102253 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00145 FAK 14500145 1387.00 CZK 1387.00 01.05.2005 25.04.2005 02.05.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102254 Václav Bláha -C.E.I. 14962527 50105 FAK 50105 14028.00 CZK 14028.00 01.05.2005 25.04.2005 28.04.2005 13.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102255 MAFRA a.s. 45313351 25034742 FAK 25034742 23669.10 CZK 23669.10 01.05.2005 25.04.2005 03.05.2005 12.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102256 D C S Praha s.r.o. 47122889 017632 FAK 17632 17036.00 CZK 17036.00 25.04.2005 25.04.2005 11.05.2005 28.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102257 D C S Praha s.r.o. 47122889 017633 FAK 17633 14812.00 CZK 14812.00 25.04.2005 25.04.2005 11.05.2005 28.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102258 PIS 00064491 110045 FAK 110045 500.00 CZK 500.00 25.04.2005 25.04.2005 04.05.2005 03.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102259 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 71550021 FAK 71550021 2951.20 CZK 2951.20 25.04.2005 25.04.2005 29.04.2005 02.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102260 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 471439 FAK 471439 328133.00 CZK 328133.00 25.04.2005 25.04.2005 05.05.2005 03.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102261 AAA spol.s r.o. 17047421 5310023 FAK 5310023 70210.00 CZK 70210.00 25.04.2005 25.04.2005 06.05.2005 06.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102262 IMC AUDIO 47585188 18220412/05 FAK 1822041205 7473.20 CZK 7473.20 25.04.2005 25.04.2005 09.05.2005 02.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102264 Česká pošta s.p. 47114983 1933007379 FAK 1933007379 1900.00 CZK 1900.00 25.04.2005 25.04.2005 05.05.2005 03.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102265 ECONOMIA, a.s. 00499153 21277853 FAK 21277853 4712.00 CZK 4712.00 01.05.2005 25.04.2005 05.05.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102266 V.I.P. SERVIS s.r.o 25291734 42/2005 FAK 422005 12000.00 CZK 12000.00 25.04.2005 25.04.2005 02.05.2005 06.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102267 ACTIVA spol. s.r.o. 48111198 1015056770 FAK 1015056770 1318.50 CZK 1318.50 25.04.2005 25.04.2005 06.05.2005 02.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102268 FIRMA ROKOS 41171110 37/R FAK 37 38680.00 CZK 38680.00 25.04.2005 25.04.2005 10.05.2005 02.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102269 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 250100273 FAK 250100273 2842.20 CZK 2842.20 25.04.2005 25.04.2005 03.05.2005 06.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102270 Kovoslužba a.s. 25065084 25785 FAK 25785 95.00 CZK 95.00 25.04.2005 25.04.2005 18.05.2005 03.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102271 Kovoslužba a.s. 25065084 24795 FAK 24795 95.00 CZK 95.00 25.04.2005 25.04.2005 18.05.2005 03.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102272 Kovoslužba a.s. 25065084 24765 FAK 24765 190.00 CZK 190.00 25.04.2005 25.04.2005 18.05.2005 03.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102273 Kovoslužba a.s. 25065084 25805 FAK 25805 286.00 CZK 286.00 25.04.2005 25.04.2005 18.05.2005 03.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102274 Kovoslužba a.s. 25065084 24775 FAK 24775 190.00 CZK 190.00 25.04.2005 25.04.2005 18.05.2005 03.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102275 Kovoslužba a.s. 25065084 25755 FAK 25755 910.00 CZK 910.00 25.04.2005 25.04.2005 18.05.2005 03.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102276 BARTOŠÍK Mojmír 41835409 107/05 FAK 10705 11900.00 CZK 11900.00 25.04.2005 25.04.2005 22.04.2005 28.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102277 BARTOŠÍK Mojmír 41835409 113/05 FAK 11305 68425.00 CZK 68425.00 25.04.2005 25.04.2005 22.04.2005 28.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102278 ALTRON a.s. 64948251 1050040 FAK 1050040 38640.00 CZK 38640.00 25.04.2005 25.04.2005 07.05.2005 02.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102279 Ťoupalík Josef, ing 421022022 3392-052/05 FAK 339205205 3200.00 CZK 3200.00 26.04.2005 26.04.2005 11.05.2005 02.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102280 ANIMA Praha spol. s r.o. 61055069 74/05 FAK 7405 35700.00 CZK 35700.00 22.04.2005 22.04.2005 08.04.2005 02.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102281 ing.Mašek Zdeněk 12272019 2005031 FAK 2005031 8400.00 CZK 8400.00 20.04.2005 20.04.2005 11.05.2005 28.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102282 Horčička Martin 14496071 50403 FAK 50403 6500.00 CZK 6500.00 21.04.2005 21.04.2005 30.04.2005 28.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102283 Vernerová Bedřiška 43893741 12/2005 FAK 122005 44600.00 CZK 44600.00 26.04.2005 26.04.2005 10.05.2005 03.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102284 CDV služby s r.o. 49356445 FV50711 FAK 50711 52938.88 CZK 52938.88 26.04.2005 26.04.2005 16.05.2005 03.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102285 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 FV00501948 FAK 501948 14273.50 CZK 14273.50 26.04.2005 26.04.2005 06.05.2005 03.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102286 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 FV00501949 FAK 501949 12596.20 CZK 12596.20 26.04.2005 26.04.2005 06.05.2005 03.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102287 Silovský Petr 45893799 1000006005 FAK 1000006005 1850.00 CZK 1850.00 26.04.2005 26.04.2005 10.05.2005 03.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102288 OMNICO 49822241 20050033 FAK 20050033 7635.60 CZK 7635.60 26.04.2005 26.04.2005 04.05.2005 03.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102289 Image Lab s.r.o. 25097253 2005/66 FAK 200566 36890.00 CZK 36890.00 27.04.2005 27.04.2005 24.04.2005 02.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102290 Doc.PhDr.Vališová Alena 61866857 8/2005 FAK 82005 14000.00 CZK 14000.00 27.04.2005 27.04.2005 15.05.2005 02.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102291 Image Lab s.r.o. 25097253 2005/67 FAK 200567 36890.00 CZK 36890.00 27.04.2005 27.04.2005 26.04.2005 02.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102292 Pražská energetika, a.s. 60193913 105520252 FAK 105520252 190000.00 CZK 190000.00 27.04.2005 27.04.2005 09.05.2005 02.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102293 Pražská energetika, a.s. 60193913 11437119 FAK 11437119 57090.00 CZK 57090.00 27.04.2005 27.04.2005 06.05.2005 02.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102294 Pražská energetika, a.s. 60193913 11437119 FAK 11437119 1501.00 CZK 1501.00 27.04.2005 27.04.2005 06.05.2005 02.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102295 Techniline spol. s r.o. 15051161 5030072 FAK 5030072 28084.00 CZK 28084.00 27.04.2005 27.04.2005 05.05.2005 02.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102296 MAFRA a.s. 45313351 25035711 FAK 25035711 11834.60 CZK 11834.60 01.05.2005 27.04.2005 05.05.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102297 METRO ČR 25090593 4056/5 FAK 40565 13815.90 CZK 13815.90 01.05.2005 25.04.2005 05.05.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102298 METRO ČR 25090593 4057/5 FAK 40575 4908.75 CZK 4908.75 01.05.2005 27.04.2005 05.05.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102299 METRO ČR 25090593 4058/5 FAK 40585 5488.88 CZK 5488.88 01.05.2005 27.04.2005 05.05.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102300 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00152 FAK 14500152 183.00 CZK 183.00 01.05.2005 27.04.2005 10.05.2005 13.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102301 ing.Kadlecová Věra 415621108 2127-78.05 FAK 21277805 1000.00 CZK 1000.00 01.05.2005 27.04.2005 10.05.2005 16.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102302 ing.Mašek Zdeněk 12272019 2005034 FAK 2005034 2100.00 CZK 2100.00 01.05.2005 27.04.2005 17.05.2005 16.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102303 STK Bohdalec ,s.r.o 22511724 2005071 FAK 2005071 8836.26 CZK 8836.26 27.04.2005 27.04.2005 10.05.2005 06.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102304 HAPINES 25700022 VF2500233 FAK 2500233 6599.00 CZK 6599.00 27.04.2005 27.04.2005 09.05.2005 06.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102305 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 540021081 FAK 540021081 7480.00 CZK 7480.00 27.04.2005 27.04.2005 06.05.2005 06.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102306 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 471462 FAK 471462 115903.70 CZK 115903.70 27.04.2005 27.04.2005 06.05.2005 06.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102307 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4351857 FAK 4351857 175.00 CZK 175.00 27.04.2005 27.04.2005 11.05.2005 06.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102308 Verlag Dashöfer 45245681 5707914 FAK 5707914 3232.50 CZK 3232.50 01.05.2005 27.04.2005 12.05.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102309 TECHO a.s. 49240056 800/500922 FAK 800500922 21765.10 CZK 21765.10 27.04.2005 27.04.2005 05.05.2005 06.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102310 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 FV00502000 FAK 502000 16279.20 CZK 16279.20 27.04.2005 27.04.2005 10.05.2005 06.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102311 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 FV00502002 FAK 502002 6783.00 CZK 6783.00 27.04.2005 27.04.2005 10.05.2005 06.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102312 CALYON BANK CR, a. s. 45798435 5160 FAK 5160 1785.00 CZK 1785.00 26.04.2005 26.04.2005 26.04.2005 03.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102314 CENTRUM SLUŽEB 45738157 55/2005 FAK 552005 2225.30 CZK 2225.30 01.05.2005 26.04.2005 04.05.2005 11.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102315 CENTRUM SLUŽEB 45738157 56/2005 FAK 562005 2046.80 CZK 2046.80 26.04.2005 26.04.2005 04.05.2005 06.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102316 CENTRUM SLUŽEB 45738157 60/2005 FAK 602005 3605.70 CZK 3605.70 26.04.2005 26.04.2005 05.05.2005 06.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102317 CENTRUM SLUŽEB 45738157 57/2005 FAK 572005 5331.20 CZK 5331.20 26.04.2005 26.04.2005 04.05.2005 06.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102318 CENTRUM SLUŽEB 45738157 58/2005 FAK 582005 1713.60 CZK 1713.60 26.04.2005 26.04.2005 04.05.2005 06.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102319 PoinTec, s.r.o. 27109771 250100039 FAK 250100039 11590.50 CZK 11590.50 01.05.2005 26.04.2005 12.05.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102321 Pavel Hurt 11253908 05/2/0046 FAK 520046 2066.00 CZK 2066.00 01.05.2005 26.04.2005 05.05.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102322 Solid, s.r.o. 00909335 20050961 FAK 20050961 112100.00 CZK 112100.00 01.05.2005 26.04.2005 05.05.2005 11.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102323 Solid, s.r.o. 00909335 20050951 FAK 20050951 9656.00 CZK 9656.00 01.05.2005 26.04.2005 05.05.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102324 Solid, s.r.o. 00909335 20050944 FAK 20050944 18040.00 CZK 18040.00 01.05.2005 26.04.2005 05.05.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102325 Solid, s.r.o. 00909335 20050949 FAK 20050949 18950.00 CZK 18950.00 01.05.2005 26.04.2005 05.05.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102326 Solid, s.r.o. 00909335 20051009 FAK 20051009 1855.00 CZK 1855.00 01.05.2005 26.04.2005 05.05.2005 10.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102327 Solid, s.r.o. 00909335 20050956 FAK 20050956 28947.00 CZK 28947.00 01.05.2005 26.04.2005 05.05.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102328 Solid, s.r.o. 00909335 20050939 FAK 20050939 5460.00 CZK 5460.00 01.05.2005 26.04.2005 05.05.2005 10.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102329 Silovský Petr 45893799 1000006025 FAK 1000006025 54760.00 CZK 54760.00 27.04.2005 27.04.2005 10.05.2005 03.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102330 Silovský Petr 45893799 1000006015 FAK 1000006015 74960.00 CZK 74960.00 27.04.2005 27.04.2005 10.05.2005 03.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102331 Silovský Petr 45893799 1000005995 FAK 1000005995 6000.00 CZK 6000.00 27.04.2005 27.04.2005 10.05.2005 03.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102333 U R S PRAHA 47115645 54120365 FAZ 54120365 14700.00 CZK 14700.00 01.05.2005 27.04.2005 12.05.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102334 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 9/04/2005 FAK 9042005 130246.00 CZK 130246.00 01.05.2005 28.04.2005 10.05.2005 10.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102335 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 8/04/2005 FAK 8042005 133500.00 CZK 133500.00 28.04.2005 28.04.2005 10.05.2005 06.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102336 Vernerová Bedřiška 43893741 14/2005 FAK 142005 5930.00 CZK 5930.00 28.04.2005 28.04.2005 12.05.2005 06.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102337 Vernerová Bedřiška 43893741 15/2005 FAK 152005 10646.00 CZK 10646.00 28.04.2005 28.04.2005 12.05.2005 06.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102338 IMC AUDIO 47585188 1270414/05 FAK 127041405 7318.50 CZK 7318.50 28.04.2005 28.04.2005 14.05.2005 06.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102339 U R S PRAHA 47115645 54807080 FAK 54807080 840.00 CZK 840.00 01.05.2005 28.04.2005 13.05.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102340 Koptíková Lidmila 65441745 200504 FAK 200504 21700.00 CZK 21700.00 28.04.2005 28.04.2005 13.05.2005 06.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102341 Koptík Miroslav 67772064 200504 FAK 200504 44440.00 CZK 44440.00 28.04.2005 28.04.2005 13.05.2005 06.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102342 Česká správa letišť, s.p. 62413376 56025511 FAK 56025511 23040.00 CZK 23040.00 01.05.2005 28.04.2005 12.05.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102343 PIS 00064491 110053 FAK 110053 500.00 CZK 500.00 01.05.2005 28.04.2005 10.05.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102344 PIS 00064491 100070 FAK 100070 4284.00 CZK 4284.00 01.05.2005 28.04.2005 10.05.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102345 ELTODO EG, a.s. 45274517 1205342388 FAK 1205342388 406980.00 CZK 406980.00 01.05.2005 28.04.2005 13.05.2005 01.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102346 Tuček Ladislav 12993221 FV2501107 FAK 2501107 4522.00 CZK 4522.00 01.05.2005 29.04.2005 06.05.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102348 PRE, a.s. 60193913 31843333 FAK 10128840 34169.00 CZK 34169.00 01.05.2005 28.04.2005 13.05.2005 11.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102349 PRE, a.s. 60193913 31843333 FAK 10128840 20700.00 CZK 20700.00 01.05.2005 29.04.2005 14.05.2005 11.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102350 PKE ČR s.r.o. 63278782 R1100124 FAK 1100124 29940.40 CZK 29940.40 01.05.2005 28.04.2005 11.05.2005 11.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102351 ECONOMIA, a.s. 00499153 21278115 FAK 21278115 5890.00 CZK 5890.00 01.05.2005 28.04.2005 12.05.2005 12.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102352 HORÁK Karel 45835004 89020 FAK 89020 3000.00 CZK 3000.00 01.05.2005 29.04.2005 05.05.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102353 HORÁK Karel 45835004 89021 FAK 89021 17355.00 CZK 17355.00 01.05.2005 29.04.2005 05.05.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102354 MORAVIAPRESS a.s. 00543411 77144 FAK 77144 1515.50 CZK 1515.50 01.05.2005 28.04.2005 09.05.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102355 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4351858 FAK 4351858 990.00 CZK 990.00 29.04.2005 29.04.2005 14.05.2005 06.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102358 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 05/10/0214 FAK 5100214 52731.30 CZK 52731.30 01.05.2005 28.04.2005 10.05.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102359 Jaroslav Mejtský autoserv 18578705 25050 FAK 25050 2343.00 CZK 2343.00 01.05.2005 29.04.2005 12.05.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102360 Jaroslav Mejtský autoserv 18578705 25047 FAK 25047 12862.00 CZK 12862.00 01.05.2005 29.04.2005 12.05.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102361 Jaroslav Mejtský autoserv 18578705 25048 FAK 25048 13877.00 CZK 13877.00 01.05.2005 29.04.2005 12.05.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102362 Advokátní kancelář 12830101 40 FAK 40 92820.00 CZK 92820.00 29.04.2005 29.04.2005 03.05.2005 03.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102363 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 250100279 FAK 250100279 25319.10 CZK 25319.10 01.05.2005 29.04.2005 03.05.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102364 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 250100288 FAK 250100288 4492.60 CZK 4492.60 01.05.2005 29.04.2005 06.05.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102365 Telecom Alarm, s.r.o. 44268351 500140 FAK 500140 1368.50 CZK 1368.50 01.05.2005 29.04.2005 09.05.2005 11.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102366 Kadleček František 11220112 4102849/4/05 FAK 4102849405 41430.00 CZK 41430.00 01.05.2005 29.04.2005 15.05.2005 11.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102367 ROHÁČOVÁ Milena 16105095 250100013 FAK 250100013 3000.00 CZK 3000.00 01.05.2005 28.04.2005 11.05.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102368 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00172 FAK 14500172 22093.00 CZK 22093.00 01.05.2005 29.04.2005 14.05.2005 11.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102369 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00149 FAK 14500149 1152.00 CZK 1152.00 01.05.2005 29.04.2005 09.05.2005 11.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102370 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00154 FAK 14500154 4538.00 CZK 4538.00 01.05.2005 29.04.2005 11.05.2005 11.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102371 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00153 FAK 14500153 687.00 CZK 687.00 01.05.2005 29.04.2005 11.05.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté dobropisy 050102372 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00171 DOB 14500171 195.00 CZK 195.00 01.05.2005 29.04.2005 14.05.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102373 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00162 FAK 14500162 921.00 CZK 921.00 01.05.2005 29.04.2005 12.05.2005 11.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102374 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00166 FAK 14500166 2059.00 CZK 2059.00 01.05.2005 29.04.2005 12.05.2005 13.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102375 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00164 FAK 14500164 2788.00 CZK 2788.00 01.05.2005 29.04.2005 12.05.2005 13.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102376 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00165 FAK 14500165 1904.00 CZK 1904.00 01.05.2005 29.04.2005 12.05.2005 11.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102377 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00169 FAK 14500169 4274.00 CZK 4274.00 01.05.2005 29.04.2005 12.05.2005 19.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102378 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00167 FAK 14500167 2587.00 CZK 2587.00 01.05.2005 29.04.2005 12.05.2005 13.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102379 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00168 FAK 14500168 2893.00 CZK 2893.00 01.05.2005 29.04.2005 12.05.2005 11.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102380 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00170 FAK 14500170 10000.00 CZK 10000.00 01.05.2005 29.04.2005 12.05.2005 13.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102381 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00163 FAK 14500163 1229.00 CZK 1229.00 01.05.2005 29.04.2005 12.05.2005 13.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102382 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00161 FAK 14500161 1092.00 CZK 1092.00 01.05.2005 29.04.2005 12.05.2005 11.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102383 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00159 FAK 14500159 1674.00 CZK 1674.00 01.05.2005 29.04.2005 12.05.2008 11.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102384 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00160 FAK 14500160 1487.00 CZK 1487.00 01.05.2005 29.04.2005 12.05.2005 11.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102385 IMC AUDIO 47585188 013004 15/05 FAK 130041505 64045.80 CZK 64045.80 02.05.2005 02.05.2005 14.05.2005 11.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102386 Mařinec Zdeněk 13262548 01042005 FAK 1042005 31807.00 CZK 31807.00 02.05.2005 02.05.2005 10.05.2005 11.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102387 Sklenářství Stupka 13131923 25FV120 FAK 25120 8852.10 CZK 8852.10 01.05.2005 29.04.2005 10.05.2005 11.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102388 Sphere Systems s.r.o. 26436094 52304 FAK 52304 9038.00 CZK 9038.00 01.05.2005 29.04.2005 14.05.2005 11.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102389 VVSA INVEST s.r.o. 61856720 56/05 FAK 5605 17100.00 CZK 17100.00 02.05.2005 02.05.2005 03.05.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102390 VVSA INVEST s.r.o. 61856720 57/05 FAK 5705 58885.00 CZK 58885.00 02.05.2005 02.05.2005 06.05.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102391 VVSA INVEST s.r.o. 61856720 58/05 FAK 5805 52345.00 CZK 52345.00 02.05.2005 02.05.2005 08.05.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102393 VVSA INVEST s.r.o. 61856720 60/05 FAK 6005 38119.00 CZK 38119.00 02.05.2005 02.05.2005 10.05.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102394 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 05/10/0185 FAK 5100185 18982.90 CZK 18982.90 01.05.2005 29.04.2005 05.05.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102395 GNOSIS 45808244 252585 FAK 252585 4331.50 CZK 4331.50 01.05.2005 29.04.2005 10.05.2005 12.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102396 UNIKA,Kaisler Vojtěch 11291338 196 25 FAK 19625 2000.00 CZK 2000.00 02.05.2005 02.05.2005 07.05.2005 12.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102397 Šaroun Tom 62378198 200506 FAK 200506 45148.00 CZK 45148.00 02.05.2005 02.05.2005 12.05.2005 11.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102398 MAFRA a.s. 45313351 25037249 FAK 25037249 9467.70 CZK 9467.70 01.05.2005 29.04.2005 10.05.2005 13.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102399 MAFRA a.s. 45313351 25037250 FAK 25037250 11834.60 CZK 11834.60 01.05.2005 29.04.2005 10.05.2005 12.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102400 ACTIVA spol. s.r.o. 48111198 FV101-5059470 FAK 1015059470 6392.00 CZK 6392.00 02.05.2005 02.05.2005 17.05.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102401 ACTIVA spol. s.r.o. 48111198 FV101-5058119 FAK 1015058119 4464.00 CZK 4464.00 02.05.2005 02.05.2005 10.05.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102402 ACTIVA spol. s.r.o. 48111198 FV101-5060289 FAK 1015060289 36206.00 CZK 36206.00 02.05.2005 02.05.2005 13.05.2005 10.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102403 ACTIVA spol. s.r.o. 48111198 FV101-5059469 FAK 1015059469 2960.00 CZK 2960.00 02.05.2005 02.05.2005 12.05.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102404 ACTIVA spol. s.r.o. 48111198 FV101-5061454 FAK 1015061454 10710.00 CZK 10710.00 02.05.2005 02.05.2005 13.05.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102405 K.V.P. Gastro, a.s. 26425726 32005 FAK 32005 7700.00 CZK 7700.00 02.05.2005 02.05.2005 10.05.2005 10.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102407 Čes.inst. inter.auditor ů 62932632 25201285 FAK 25201285 1726.00 CZK 1726.00 03.05.2005 27.04.2005 12.05.2005 06.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102408 HEWLETT PACKARD 17048851 51 08099 FAK 5108099 4943.26 CZK 4943.26 02.05.2005 02.05.2005 17.05.2005 13.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102409 Silovský Petr 45893799 FO-000628/05 FAK 1000006285 37699.00 CZK 37699.00 03.05.2005 03.05.2005 13.05.2005 10.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102410 Silovský Petr 45893799 FO-000631/05 FAK 1000006315 2160.00 CZK 2160.00 03.05.2005 03.05.2005 13.05.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102411 Silovský Petr 45893799 FO-000629/05 FAK 1000006295 13734.00 CZK 13734.00 03.05.2005 03.05.2005 13.05.2005 13.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102412 Silovský Petr 45893799 FO-000633/05 FAK 1000006335 5560.00 CZK 5560.00 03.05.2005 03.05.2005 13.05.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102413 DITIS 46509810 25102139 FAK 25102139 12800.00 CZK 12800.00 03.05.2005 03.05.2005 10.05.2005 12.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102414 SEDIN 10154086 2510670 FAK 2510670 23605.00 CZK 23605.00 03.05.2005 03.05.2005 12.05.2005 12.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102415 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 05-0017 FAK 50017 590.10 CZK 590.10 03.05.2005 03.05.2005 15.05.2005 13.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102416 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 05-0018 FAK 50018 4090.00 CZK 4090.00 03.05.2005 03.05.2005 15.05.2005 11.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102417 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 05-0019 FAK 50019 574.70 CZK 574.70 03.05.2005 03.05.2005 15.05.2005 11.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102418 KLIHAVEC Jiří 44292554 11/2005 FAK 112005 57364.00 CZK 57364.00 02.05.2005 02.05.2005 16.05.2005 13.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102419 Ateh, spol. s.r.o 44012993 FOD 50199 FAK 50199 91493.15 CZK 91493.15 03.05.2005 02.05.2005 13.05.2005 06.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102420 Ateh, spol. s.r.o 44012993 FVOD50198 FAK 50198 250104.68 CZK 250104.68 02.05.2005 02.05.2005 13.05.2005 19.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102421 V.I.P. SERVIS s.r.o 25291734 49/2005 FAK 492005 5250.00 CZK 5250.00 03.05.2005 29.04.2005 08.05.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102422 ZNAK PRAHA, družstvo umělecké výroby 00506273 80036 VYD 80036 146318.00 CZK 146318.00 03.05.2005 03.05.2005 12.05.2005 13.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102423 Pazdera David 69368040 20/05 FAK 2005 6720.00 CZK 6720.00 03.05.2005 03.05.2005 18.05.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102424 Doc.PhDr.Vališová Alena 61866857 10/2005 FAK 102005 14000.00 CZK 14000.00 03.05.2005 03.05.2005 25.05.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102425 AGENTURA BOVA 11213175 8504840 FAK 8504840 4770.00 CZK 4770.00 03.05.2005 03.05.2005 18.05.2005 11.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102426 BARTOŠÍK Mojmír 41835409 106/05 FAK 10605 92225.00 CZK 92225.00 03.05.2005 03.05.2005 22.04.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102427 Advokátní kancelář 66225159 5010265 FAK 5010265 53550.00 CZK 53550.00 01.05.2005 27.04.2005 12.05.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102429 Strnad,Javornická a Partn 47146583 05040 FAK 5040 125000.00 CZK 125000.00 03.05.2005 03.05.2005 15.05.2005 12.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102430 Silovský Petr 45893799 FO-000648 FAK 1000006485 3580.00 CZK 3580.00 04.05.2005 04.05.2005 18.05.2005 12.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102431 LINDE PRAHA 41196287 60250742 FAK 60250742 9837.50 CZK 9837.50 04.05.2005 04.05.2005 11.05.2005 12.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102432 Bodlák Radek 15336042 FV-5001335 FAK 5001335 30418.00 CZK 30418.00 04.05.2005 04.05.2005 14.05.2005 13.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102433 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00181 FAK 14500181 819.00 CZK 819.00 04.05.2005 04.05.2005 16.05.2005 13.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102434 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00183 FAK 14500183 4678.00 CZK 4678.00 04.05.2005 04.05.2005 18.05.2005 13.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102435 SHC Management Prague, s.r.o. 25199901 C41043 FAK 41043 75444.40 CZK 75444.40 03.05.2005 03.05.2005 11.05.2005 13.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102436 MORAVEC JAN 15098818 24/05/MO FAK 2405 19619.40 CZK 19619.40 04.05.2005 04.05.2005 13.05.2005 13.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102437 E SYSTEM 48589781 05/63/34 FAK 56334 5902.50 CZK 5902.50 04.05.2005 04.05.2005 13.05.2005 13.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102438 E SYSTEM 48589781 05/63/35 FAK 56335 250966.30 CZK 250966.30 04.05.2005 04.05.2005 13.05.2005 12.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102439 Kovařík Richard 17008239 1005 FAK 1005 35057.00 CZK 35057.00 04.05.2005 04.05.2005 17.05.2005 12.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102440 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00174 FAK 14500174 133573.00 CZK 133573.00 03.05.2005 03.05.2005 16.05.2005 12.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102441 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00178 FAK 14500178 8155.00 CZK 8155.00 04.05.2005 03.05.2005 16.05.2005 06.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102442 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00180 FAK 14500180 65.00 CZK 65.00 03.05.2005 03.05.2005 16.05.2005 12.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102443 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00179 FAK 14500179 235.00 CZK 235.00 03.05.2005 03.05.2005 16.05.2005 12.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102444 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00182 FAZ 14500182 202300.00 CZK 202300.00 03.05.2005 03.05.2005 17.05.2005 10.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102445 Sedláček Jan 86637622 9/2005 FAK 92005 9880.00 CZK 9880.00 05.05.2005 05.05.2005 08.05.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102446 Doc.RNDr.Wokoun René CSc. 60421533 305 FAK 305 2500.00 CZK 2500.00 05.05.2005 05.05.2005 13.05.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102447 Jelínek Jakub 62396218 11/05 FAK 1105 3040.00 CZK 3040.00 05.05.2005 05.05.2005 14.05.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102448 Kouřilová Jana, RNDr. 72338024 0305 FAK 305 2500.00 CZK 2500.00 05.05.2005 05.05.2005 10.05.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102449 UNICOM Praha s.r.o. 62413490 F200500266 FAK 200500266 10394.05 CZK 10394.05 03.05.2005 03.05.2005 13.05.2005 13.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102450 TCHIBO Café Service 16190793 481977 FAK 481977 14138.20 CZK 14138.20 04.05.2005 04.05.2005 03.05.2005 20.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102451 PARTNER CZECH,s.r.o 25904183 250077203 FAK 250077203 44805.80 CZK 44805.80 03.05.2005 03.05.2005 06.05.2005 12.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102452 METRO ČR 25090593 4373/5 FAK 43735 13574.93 CZK 13574.93 02.05.2005 02.05.2005 12.05.2005 13.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102453 METRO ČR 25090593 4374/5 FAK 43745 4908.75 CZK 4908.75 05.05.2005 05.05.2005 12.05.2005 13.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102454 METRO ČR 25090593 4375/5 FAK 43755 6069.00 CZK 6069.00 05.05.2005 05.05.2005 12.05.2005 13.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102455 Bestia spol.s.r.o. 45801797 174 FAK 174 35676.50 CZK 35676.50 04.05.2005 04.05.2005 23.05.2005 13.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102456 Václav Bláha -C.E.I. 14962527 50111 FAK 50111 61929.00 CZK 61929.00 04.05.2005 04.05.2005 10.05.2005 13.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102457 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2501202309 FAK 2501202309 2427.60 CZK 2427.60 04.05.2005 04.05.2005 16.05.2005 13.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102458 MAFRA a.s. 45313351 25038224 FAK 25038224 11834.60 CZK 11834.60 03.05.2005 03.05.2005 12.05.2005 13.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102459 Pragonet, a.s. 61059382 302300694 FAK 302300694 436429.60 CZK 436429.60 04.05.2005 04.05.2005 16.05.2005 19.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102460 Solid, s.r.o. 00909335 20051126 FAK 20051126 5479.80 CZK 5479.80 03.05.2005 03.05.2005 16.05.2005 13.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102461 Solid, s.r.o. 00909335 20051136 FAK 20051136 2204.40 CZK 2204.40 03.05.2005 03.05.2005 16.05.2005 13.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102462 Solid, s.r.o. 00909335 20051149 FAK 20051149 1206.70 CZK 1206.70 03.05.2005 03.05.2005 16.05.2005 13.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102463 PRE, a.s. 60193913 31881507 FAK 10126319 26729.50 CZK 26729.50 03.05.2005 03.05.2005 18.05.2005 13.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102464 Mgr.Soperová Milena 69523983 200505 FAK 200505 4000.00 CZK 4000.00 03.05.2005 03.05.2005 14.05.2005 13.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102465 GASTRO serviss.r.o. 45793905 VFS50340 FAK 50340 16884.00 CZK 16884.00 03.05.2005 03.05.2005 12.05.2005 13.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102466 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20050240 FAK 20050240 2256.50 CZK 2256.50 03.05.2005 03.05.2005 13.05.2005 13.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102467 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 41695933 FAK 41695933 1725.50 CZK 1725.50 03.05.2005 03.05.2005 18.05.2005 23.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102468 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 1906430 FAK 1906430 2142.00 CZK 2142.00 03.05.2005 03.05.2005 18.05.2005 20.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102469 Nátěry s r.o. 61063622 5016 FAK 5016 58264.80 CZK 58264.80 05.05.2005 05.05.2005 19.05.2005 13.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102470 Nátěry s r.o. 61063622 5015 FAK 5015 192142.20 CZK 192142.20 05.05.2005 05.05.2005 19.05.2005 13.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102471 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20143204 FAK 20143204 849855.20 CZK 849855.20 04.05.2005 04.05.2005 19.05.2005 16.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102472 Silovský Petr 45893799 FO-000657/05 FAK 1000006575 17200.00 CZK 17200.00 06.05.2005 06.05.2005 19.05.2005 13.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102473 Silovský Petr 45893799 FO-000658/05 FAK 1000006585 1890.00 CZK 1890.00 06.05.2005 06.05.2005 05.05.2005 12.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102474 HORÁK Karel 45835004 89029 FAK 89029 2400.00 CZK 2400.00 06.05.2005 06.05.2005 17.05.2005 13.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102475 D C S Praha s.r.o. 47122889 017739 FAK 17739 15980.00 CZK 15980.00 06.05.2005 06.05.2005 23.05.2005 12.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102476 JUDr. Balcar Petr 66199786 29092231/04/2005 FAK 2992231 76755.00 CZK 76755.00 03.05.2005 03.05.2005 18.05.2005 13.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102479 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 22/2005 FAK 222005 51600.00 CZK 51600.00 04.05.2005 04.05.2005 19.05.2005 19.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102480 ELTODO EG,a.s. 45274517 1205342516 FAK 1205342516 48552.00 CZK 48552.00 04.05.2005 04.05.2005 25.05.2005 19.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102481 Úřad dopr. inženýrství 00063266 315119 FAK 315119 952.00 CZK 952.00 03.05.2005 03.05.2005 11.05.2005 16.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102482 Pospíšil Ladislav 61492043 FO-00020/05 FAK 1490002005 6898.00 CZK 6898.00 06.05.2005 06.05.2005 19.05.2005 16.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102483 Pospíšil Ladislav 61492043 FO 00019/05 FAK 1490001905 3939.00 CZK 3939.00 06.05.2005 06.05.2005 16.05.2005 13.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102484 CDV služby s r.o. 49356445 FV50837 FAK 50837 1003358.85 CZK 1003358.85 06.05.2005 06.05.2005 23.05.2005 25.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102485 MORAVEC JAN 15098818 25/05/MO FAK 2505 11684.50 CZK 11684.50 06.05.2005 06.05.2005 15.05.2005 13.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102486 Silovský Petr 45893799 FO-000639/05 FAK 1000006395 34296.00 CZK 34296.00 06.05.2005 06.05.2005 17.05.2005 13.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté dobropisy 050102487 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 512054032 DOB 512054032 28576.00 CZK 28576.00 06.05.2005 06.05.2005 17.05.2005 19.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102488 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 540110991 FAK 540110991 35050.00 CZK 35050.00 06.05.2005 06.05.2005 21.05.2005 11.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102489 KLIHAVEC Jiří 44292554 12/2005 FAK 122005 40986.00 CZK 40986.00 06.05.2005 06.05.2005 16.05.2005 11.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102490 Silovský Petr 45893799 FO-000663/05 FAK 1000006635 1290.00 CZK 1290.00 06.05.2005 06.05.2005 20.05.2005 13.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102491 Silovský Petr 45893799 FO-000664/05 FAK 1000006645 33000.00 CZK 33000.00 06.05.2005 06.05.2005 20.05.2005 13.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102492 Nejedlý Martin 86569988 15/2005 FAK 152005 3000.00 CZK 3000.00 06.05.2005 06.05.2005 18.05.2005 16.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102493 Telecom Alarm, s.r.o. 44268351 500154 FAK 500154 9216.60 CZK 9216.60 06.05.2005 06.05.2005 19.05.2005 16.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102494 Lepšík Antonín 14990539 4/4-2005 FAK 442005 42857.00 CZK 42857.00 06.05.2005 06.05.2005 20.05.2005 16.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102495 CMS profi a.s. 26178028 2005_0405 FAK 20050405 1035.30 CZK 1035.30 06.05.2005 06.05.2005 14.05.2005 16.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102496 GRYF elektro v.o.s. 47114517 2005019 FAK 2005019 22253.00 CZK 22253.00 06.05.2005 06.05.2005 27.05.2005 25.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102497 Skanska Facilities Manage 25661531 5702829 FAK 5702829 8484.90 CZK 8484.90 05.05.2005 05.05.2005 16.05.2005 25.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102498 COMAC s.r.o. 15887111 88 FAK 88 73025.00 CZK 73025.00 05.05.2005 05.05.2005 18.05.2005 16.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102499 T-Systems Pragonet a.s. 61059382 400961258 FAK 400961258 284569.10 CZK 284569.10 05.05.2005 05.05.2005 16.05.2005 19.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102500 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0264257278 FAK 264257278 2945.50 CZK 2945.50 06.05.2005 06.05.2005 11.05.2005 19.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102501 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0264286342 FAK 264286342 846.50 CZK 846.50 06.05.2005 06.05.2005 11.05.2005 19.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102502 Osobní doprava -Včala P. 64892271 Fv05/007 FAK 5007 5682.00 CZK 5682.00 06.05.2005 06.05.2005 09.05.2005 19.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102503 Eltodo-Parking 61857220 5205340583 FAK 5205340583 1500.00 CZK 1500.00 05.05.2005 05.05.2005 14.05.2005 19.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102506 Verlag Dashöfer 45245681 5106771 FAK 5106771 1663.00 CZK 1663.00 06.05.2005 06.05.2005 13.05.2005 16.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102507 ECONOMIA, a.s. 00499153 21277637 FAK 21277637 4712.00 CZK 4712.00 06.05.2005 06.05.2005 28.04.2005 16.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102508 ECONOMIA, a.s. 00499153 21278363 FAK 21278363 1190.00 CZK 1190.00 05.05.2005 05.05.2005 19.05.2005 16.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102510 Gordic, s.r.o. 47903783 2005000072 FAK 2005000072 160531.00 CZK 160531.00 09.05.2005 09.05.2005 29.04.2005 12.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102512 VOX a.s. 27204987 25011982 FAK 25011982 1590.00 CZK 1590.00 04.05.2005 04.05.2005 12.05.2005 12.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102513 S-COMP Centre CZ spol.sr 26170621 20050587 FAK 20050587 8901.20 CZK 8901.20 04.05.2005 04.05.2005 13.05.2005 12.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102515 VVSA INVEST s.r.o. 61856720 59/05 FAK 5905 41748.00 CZK 41748.00 10.05.2005 10.05.2005 09.05.2005 11.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102516 T R N K A Jan 67790241 M-0405 FAK 64581 21000.00 CZK 21000.00 10.05.2005 10.05.2005 25.05.2005 12.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102517 Geodet.kanc. Ing. Nedoma 26695103 2520266 FAK 2520266 16660.00 CZK 16660.00 01.05.2005 14.04.2005 29.04.2005 12.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102518 A e d e s s.r.o. 26744767 250100008 FAK 250100008 69749.00 CZK 69749.00 10.05.2005 10.05.2005 18.05.2005 19.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102519 LIGA a.s. 25123823 17/2005 FAK 172005 3986.50 CZK 3986.50 10.05.2005 10.05.2005 12.05.2005 19.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102520 LIGA a.s. 25123823 18/2005 FAK 182005 14756.00 CZK 14756.00 10.05.2005 10.05.2005 13.05.2005 19.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102521 LIGA a.s. 25123823 19/2005 FAK 192005 306773.60 CZK 306773.60 10.05.2005 10.05.2005 13.05.2005 19.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102522 Severová Zdenka 16522699 7/05 FAK 705 1200.00 CZK 1200.00 09.05.2005 09.05.2005 24.05.2005 16.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102523 Křížek Miroslav - Jazykový institut Praha 66888085 250100125 FAK 250100125 4932.00 CZK 4932.00 06.05.2005 06.05.2005 19.05.2005 16.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102524 Prague Rest Group,s.r.o 27209270 9/2005 FAK 92005 100000.00 CZK 100000.00 09.05.2005 09.05.2005 14.05.2005 16.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102525 Soukup Jan J. 47524138 1/2005 FAZ 10052005 120000.00 CZK 120000.00 10.05.2005 10.05.2005 25.05.2005 13.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102526 Motl - Lanostav Michal 62903471 071/2005 FAK 712005 10412.50 CZK 10412.50 10.05.2005 10.05.2005 05.05.2005 16.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102527 Matoušek a spol. 49641611 21/2005 FAK 212005 61250.00 CZK 61250.00 10.05.2005 10.05.2005 20.05.2005 16.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102528 Matoušek a spol. 49641611 22/2005 FAK 222005 18800.00 CZK 18800.00 10.05.2005 10.05.2005 20.05.2005 16.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102529 ŠIMEK ROBERT 44356056 13/2005 FAK 132005 7521.00 CZK 7521.00 10.05.2005 10.05.2005 16.05.2005 19.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102530 ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT 48135283 87500728 FAK 87500728 10019.10 CZK 10019.10 06.05.2005 06.05.2005 18.05.2005 19.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102531 MONITOR CZ s.r.o. 26142104 F700764 VYD 700764 103057.80 CZK 103057.80 10.05.2005 10.05.2005 14.05.2005 27.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102532 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 250325 FAK 250325 1982.60 CZK 1982.60 09.05.2005 09.05.2005 19.05.2005 19.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102533 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1250377987 FAK 1250377987 84756.21 CZK 84756.21 10.05.2005 10.05.2005 31.05.2005 23.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102534 PKE ČR s.r.o. 63278782 R1100140 FAK 1100140 29940.40 CZK 29940.40 10.05.2005 10.05.2005 18.05.2005 16.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102535 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0027369189 FAK 27369189 963.90 CZK 963.90 10.05.2005 10.05.2005 21.05.2005 19.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102536 CWS Čechy s.r.o. 63673185 272878/05 FAK 27287805 541.00 CZK 541.00 10.05.2005 10.05.2005 28.05.2005 16.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102537 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 222032105 FAK 222032105 92820.00 CZK 92820.00 09.05.2005 09.05.2005 19.05.2005 25.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102538 CENTRUM SLUŽEB 45738157 75/2005 FAK 752005 8300.25 CZK 8300.25 09.05.2005 09.05.2005 19.05.2005 16.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102539 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 250324 FAK 250324 20823.00 CZK 20823.00 09.05.2005 09.05.2005 05.06.2005 19.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102541 ECONOMIA, a.s. 00499153 49137887 FAK 49137887 1309.00 CZK 1309.00 09.05.2005 09.05.2005 19.05.2005 19.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102542 MAFRA a.s. 45313351 25040147 FAK 25040147 11045.60 CZK 11045.60 09.05.2005 09.05.2005 17.05.2005 19.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102543 MAFRA a.s. 45313351 25041068 FAK 25041068 10355.30 CZK 10355.30 10.05.2005 10.05.2005 19.05.2005 19.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102544 MAFRA a.s. 45313351 25041067 FAK 25041067 13807.00 CZK 13807.00 10.05.2005 10.05.2005 19.05.2005 19.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102545 LIGA a.s. 25123823 20/2005 FAK 202005 30245.70 CZK 30245.70 10.05.2005 10.05.2005 13.05.2005 19.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102546 ORFEUS, občanské sdružení 70893721 FV2005006 FAK 2005006 12600.00 CZK 12600.00 06.05.2005 06.05.2005 14.05.2005 19.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102547 JEDLIČKA 15630650 470505 FAK 470505 16964.70 CZK 16964.70 10.05.2005 10.05.2005 24.05.2005 19.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102548 Silovský Petr 45893799 FO-000684/05 FAK 1000006845 480.00 CZK 480.00 10.05.2005 10.05.2005 24.05.2005 19.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102549 Silovský Petr 45893799 FO-000683/05 FAK 1000006835 980.00 CZK 980.00 10.05.2005 10.05.2005 24.05.2005 19.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102550 ACTIVA spol. s.r.o. 48111198 FV101-5065239 FAK 1015065239 5783.50 CZK 5783.50 10.05.2005 10.05.2005 24.05.2005 19.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102551 Jazyková škola Akcent 48032778 20056705 FAK 20056705 5141.00 CZK 5141.00 11.05.2005 11.05.2005 30.04.2005 13.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102552 Jazyková škola Akcent 48032778 20056709 FAK 20056709 77112.00 CZK 77112.00 11.05.2005 11.05.2005 18.05.2005 13.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102553 Čechová Hynková Marta 69526290 9 FAK 9 1520.00 CZK 1520.00 11.05.2005 11.05.2005 15.05.2005 13.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102554 ROSWEST s.r.o. 26174871 10/2005 FAK 102005 1000.00 CZK 1000.00 11.05.2005 11.05.2005 16.05.2005 13.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102555 AAC Solutions s.r.o. 14498138 5284002131 FAK 5284002131 66041.50 CZK 66041.50 03.05.2005 03.05.2005 13.05.2005 13.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102556 Jasta 18907610 020-2005 FAK 202005 33970.00 CZK 33970.00 01.05.2005 19.04.2005 08.05.2005 13.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102557 AK Kříž a Bělina 66205956 1-484/2005 FAK 100048405 295790.00 CZK 295790.00 11.05.2005 11.05.2005 21.04.2005 13.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102558 FLUX s.r.o. 16979613 0062905 FAK 62905 3451.00 CZK 3451.00 09.05.2005 09.05.2005 21.05.2005 01.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102559 Kotrbatý s.r.o. 26482061 25007 FAK 25007 238682.00 CZK 238682.00 11.05.2005 11.05.2005 13.05.2005 19.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102560 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00185 FAK 14500185 806.00 CZK 806.00 10.05.2005 10.05.2005 23.05.2005 20.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102561 AVERINA Louisa PhDr 18409750 9/05 FAK 905 1480.00 CZK 1480.00 11.05.2005 11.05.2005 26.05.2005 19.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102562 Křížek Miroslav - Jazykový institut Praha 66888085 250100147 FAK 250100147 6426.00 CZK 6426.00 10.05.2005 10.05.2005 20.05.2005 19.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102563 Kotrbatý s.r.o. 26482061 25006 FAK 25006 1465532.00 CZK 1465532.00 11.05.2005 11.05.2005 13.05.2005 20.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102564 Kovařík Richard 17008239 905 FAK 905 29548.00 CZK 29548.00 11.05.2005 11.05.2005 17.05.2005 20.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102565 Hejtmánek Oldřich 14894441 11-05k FAK 1105 41650.00 CZK 41650.00 12.05.2005 12.05.2005 15.05.2005 25.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102566 LINDE PRAHA 41196287 62250095 FAK 62250095 4054.00 CZK 4054.00 12.05.2005 12.05.2005 25.05.2005 19.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102567 Dvořák Robert -PDDesign 70337187 F17/2005 FAK 172005 97097.00 CZK 97097.00 12.05.2005 12.05.2005 01.06.2005 27.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102568 SEVT, a.s. 45274851 F523210639 FAK 523210639 960.00 CZK 960.00 12.05.2005 12.05.2005 25.05.2005 20.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102569 Obr Jan Petr s.r.o. 63986639 1010905 FAK 1010905 40519.50 CZK 40519.50 12.05.2005 12.05.2005 20.05.2005 19.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102570 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20050486 FAK 20050486 8752.50 CZK 8752.50 12.05.2005 12.05.2005 23.05.2005 19.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102571 E SYSTEM 48589781 05/63/36 FAK 56336 63720.70 CZK 63720.70 12.05.2005 12.05.2005 16.05.2005 16.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102572 Advokátní kancelář 66225159 5010264 FAK 5010264 53550.00 CZK 53550.00 12.05.2005 12.05.2005 12.05.2005 16.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102573 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00070 FAK 14500070 1290.00 CZK 1290.00 12.05.2005 12.05.2005 10.03.2005 16.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102574 Sodexho Pass 61860476 0656600472 FAK 656600472 1997005.00 CZK 1997005.00 12.05.2005 12.05.2005 11.05.2005 13.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102575 Euro - Trend s.r.o. 61500542 0119/2005 FAK 1192005 111562.50 CZK 111562.50 12.05.2005 12.05.2005 23.05.2005 19.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102576 RadioMobil, a.s. 64949681 0016581605 FAK 16581605 1184.00 CZK 1184.00 12.05.2005 12.05.2005 06.05.2005 16.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102577 RadioMobil, a.s. 64949681 0017851605 FAK 17851605 648.50 CZK 648.50 01.05.2005 27.04.2005 06.05.2005 16.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102578 RadioMobil, a.s. 64949681 0503701605 FAK 503701605 9922.50 CZK 9922.50 01.05.2005 21.04.2005 06.05.2005 16.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102579 RadioMobil, a.s. 64949681 0010280405 FAK 10280405 793522.00 CZK 793522.00 01.05.2005 08.04.2005 25.04.2004 16.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102580 Furst Jiří - Květiny 10173404 10039/05 FAK 1003905 26000.00 CZK 26000.00 12.05.2005 12.05.2005 26.05.2005 20.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102581 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00188 FAK 14500188 4733.00 CZK 4733.00 12.05.2005 12.05.2005 25.05.2005 24.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102582 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00186 FAK 14500186 1264.00 CZK 1264.00 12.05.2005 12.05.2005 23.05.2005 24.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102583 NH Car 40764486 12052150 FAK 12052150 7998.00 CZK 7998.00 11.05.2005 11.05.2005 23.05.2005 19.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102584 Jaroslav Mejtský autoserv 18578705 25052 FAK 25052 2582.00 CZK 2582.00 13.05.2005 13.05.2005 25.05.2005 19.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102585 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 160636 FAK 160636 8925.00 CZK 8925.00 11.05.2005 11.05.2005 30.05.2005 19.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102587 Skanska CZ,a.s. 26209535 22134451 FAK 22134451 81859.50 CZK 81859.50 12.05.2005 12.05.2005 25.05.2005 19.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102588 PRE, a.s. 60193913 04511016 FAK 4511016 78118.80 CZK 78118.80 12.05.2005 12.05.2005 24.05.2005 20.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102589 PRE, a.s. 60193913 106511016 FAK 106511016 356000.00 CZK 356000.00 12.05.2005 12.05.2005 08.06.2005 20.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102590 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400135105 FAK 400135105 2952.00 CZK 2952.00 12.05.2005 12.05.2005 17.05.2005 25.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102591 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 160633 FAK 160633 8925.00 CZK 8925.00 11.05.2005 11.05.2005 30.05.2005 19.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102592 Veselý Jiří 10190155 118/2005 FAK 1182005 3313.00 CZK 3313.00 11.05.2005 11.05.2005 27.05.2005 19.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102593 PRE, a.s. 60193913 31967848 FAK 11213048 46233.50 CZK 46233.50 11.05.2005 11.05.2005 23.05.2005 20.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102594 PRE, a.s. 60193913 31967848 FAK 11213048 211920.00 CZK 211920.00 13.05.2005 13.05.2005 28.05.2005 20.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102595 SOŠ, SOU, OU a U 00300268 820442 FAK 820442 94057.60 CZK 94057.60 11.05.2005 11.05.2005 19.05.2005 19.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102596 SOŠ, SOU, OU a U 00300268 820443 FAK 820443 282660.00 CZK 282660.00 11.05.2005 11.05.2005 19.05.2005 20.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102597 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 11514871 FAK 11514871 85775.20 CZK 85775.20 11.05.2005 11.05.2005 18.05.2005 20.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102598 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 11514873 FAK 11514873 20241.90 CZK 20241.90 11.05.2005 11.05.2005 18.05.2005 24.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102599 Skanska CZ a. s. 16189400 22123019 FAK 22123019 6580.00 CZK 6580.00 11.05.2005 11.05.2005 20.05.2005 20.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102600 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2005086 FAK 2005086 92311.28 CZK 92311.28 12.05.2005 12.05.2005 24.05.2005 20.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102601 Česká pošta s.p. 47114983 1933009088 FAK 1933009088 2900.00 CZK 2900.00 12.05.2005 12.05.2005 24.05.2005 24.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102602 ELTODO EG,a.s. 45274517 1205342691 FAK 1205342691 406980.00 CZK 406980.00 11.05.2005 11.05.2005 25.05.2005 01.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102603 ACTIVA spol. s.r.o. 48111198 FV101-5065237 FAK 1015065237 5269.50 CZK 5269.50 13.05.2005 13.05.2005 24.05.2005 20.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102604 ACTIVA spol. s.r.o. 48111198 FV101-5066512 FAK 1015066512 5141.00 CZK 5141.00 13.05.2005 13.05.2005 26.05.2005 20.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102605 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4352045 FAK 4352045 84181.00 CZK 84181.00 13.05.2005 13.05.2005 24.05.2005 20.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102606 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4352048 FAK 4352048 95861.00 CZK 95861.00 13.05.2005 13.05.2005 24.05.2005 20.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102607 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4355047 FAK 4355047 89464.00 CZK 89464.00 13.05.2005 13.05.2005 24.05.2005 20.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102608 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4352046 FAK 4352046 57257.00 CZK 57257.00 13.05.2005 13.05.2005 24.05.2005 20.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102609 JENA, ing.Švejkovský 16471636 05/6/159 FAK 56159 3330.00 CZK 3330.00 11.05.2005 11.05.2005 20.05.2005 20.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102610 Silovský Petr 45893799 FO-000680/05 FAK 1000006805 99440.00 CZK 99440.00 13.05.2005 13.05.2005 24.05.2005 20.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102611 Silovský Petr 45893799 FO-000681/05 FAK 1000006815 99440.00 CZK 99440.00 13.05.2005 13.05.2005 24.05.2005 20.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102612 Silovský Petr 45893799 FO-000679/05 FAK 1000006795 94820.00 CZK 94820.00 13.05.2005 13.05.2005 24.05.2005 20.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102613 Silovský Petr 45893799 FO-000682/05 FAK 1000006825 51400.00 CZK 51400.00 13.05.2005 13.05.2005 24.05.2005 20.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102614 Silovský Petr 45893799 FO-000700/05 FAK 1000007005 1580.00 CZK 1580.00 13.05.2005 13.05.2005 26.05.2005 20.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102615 Silovský Petr 45893799 FO-000701/05 FAK 1000007015 850.00 CZK 850.00 13.05.2005 13.05.2005 26.05.2005 20.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102616 Silovský Petr 45893799 FO-000692/05 FAK 1000006925 2360.00 CZK 2360.00 13.05.2005 13.05.2005 24.05.2005 20.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102617 Otásek Petr, EKOPEK 18257887 05049 FAK 5049 13590.00 CZK 13590.00 13.05.2005 13.05.2005 25.05.2005 20.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102618 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20143264 FAK 20143264 26775.00 CZK 26775.00 12.05.2005 12.05.2005 27.05.2005 20.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102619 ASOCIACE pro rozvoj soci 65992661 30004/2005 FAK 30004 240.00 CZK 240.00 13.05.2005 13.05.2005 28.05.2005 27.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102620 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2501202560 FAK 2501202560 2427.60 CZK 2427.60 11.05.2005 11.05.2005 26.05.2005 27.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102621 Václav Bláha -C.E.I. 14962527 50127 FAK 50127 4804.80 CZK 4804.80 12.05.2005 12.05.2005 21.05.2005 27.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102622 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2501201966 FAK 2501201966 3641.40 CZK 3641.40 12.05.2005 12.05.2005 02.05.2005 27.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102623 ECONOMIA, a.s. 00499153 21278655 FAK 21278655 2380.00 CZK 2380.00 12.05.2005 12.05.2005 26.05.2005 27.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102624 METRO ČR 25090593 4687/5 FAK 46875 6515.25 CZK 6515.25 09.05.2005 09.05.2005 19.05.2005 27.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102625 Česká pošta s.p. 47114983 1933008818 FAK 1933008818 238.00 CZK 238.00 12.05.2005 12.05.2005 24.05.2005 20.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102626 EXPERT A PARTNER 44793642 5050076 FAK 5050076 48020.00 CZK 48020.00 13.05.2005 13.05.2005 25.05.2005 25.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102627 V.I.P. SERVIS s.r.o 25291734 58/2005 FAK 582005 8750.00 CZK 8750.00 13.05.2005 13.05.2005 22.05.2005 20.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102628 V.I.P. SERVIS s.r.o 25291734 59/2005 FAK 592005 16000.00 CZK 16000.00 13.05.2005 13.05.2005 22.05.2005 20.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102629 ATELIER Michal Vondráček 510806353 25/05MW FAK 2505 27215.00 CZK 27215.00 13.05.2005 13.05.2005 25.05.2005 24.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102630 Vyšehrad 2000 s.r.o. 61507717 25100686 FAK 25100686 350000.00 CZK 350000.00 13.05.2005 13.05.2005 26.05.2005 20.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102631 Česká pošta s.p. 47114983 1933007833 FAK 1933007833 2900.00 CZK 2900.00 09.05.2005 09.05.2005 16.05.2005 20.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102632 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0027369078 FAK 27369078 1445.90 CZK 1445.90 16.05.2005 16.05.2005 21.05.2005 19.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102633 Dr.Ing.Petr Šrámek 12262005 2005/27 FAK 200527 59500.00 CZK 59500.00 16.05.2005 16.05.2005 15.05.2005 20.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102634 Oskar Mobil a.s. 25788001 37194735 FAK 37194735 3482.00 CZK 3482.00 13.05.2005 13.05.2005 28.05.8200 20.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102635 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0270736793 FAK 270736793 76997.00 CZK 76997.00 13.05.2005 13.05.2005 31.05.2005 27.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102636 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0270738554 FAK 270738554 9490.00 CZK 9490.00 13.05.2005 13.05.2005 31.05.2005 20.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102637 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0270739711 FAK 270739711 6562.00 CZK 6562.00 13.05.2005 13.05.2005 30.05.2005 25.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102638 SMALT s.r.o. 46345558 2005185 FAK 2005185 46100.60 CZK 46100.60 16.05.2005 16.05.2005 26.05.2005 20.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102639 SMALT s.r.o. 46345558 2005186 FAK 2005186 51419.90 CZK 51419.90 16.05.2005 16.05.2005 26.05.2005 20.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102640 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0270753828 FAK 270753828 3228.50 CZK 3228.50 13.05.2005 13.05.2005 31.05.2005 25.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102641 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0270754761 FAK 270754761 1881.00 CZK 1881.00 13.05.2005 13.05.2005 31.05.2005 25.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102642 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0270765334 FAK 270765334 2179.00 CZK 2179.00 13.05.2005 13.05.2005 31.05.2005 25.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102643 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0270784890 FAK 270784890 454.00 CZK 454.00 13.05.2005 13.05.2005 31.05.2005 25.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102644 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0270787034 FAK 270787034 82862.50 CZK 82862.50 13.05.2005 13.05.2005 31.05.2005 27.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102645 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0270787199 FAK 270787199 583.00 CZK 583.00 13.05.2005 13.05.2005 31.05.2005 27.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102646 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0270758044 FAK 270758044 1371.00 CZK 1371.00 13.05.2005 13.05.2005 31.05.2005 27.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102647 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0270743213 FAK 270743213 4126.50 CZK 4126.50 13.05.2005 13.05.2005 31.05.2005 27.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102649 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0270755923 FAK 270755923 1285.00 CZK 1285.00 13.05.2005 13.05.2005 31.05.2005 20.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102650 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0270785978 FAK 270785978 1611.00 CZK 1611.00 13.05.2005 13.05.2005 31.05.2005 20.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102651 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0270788971 FAK 270788971 14259.50 CZK 14259.50 13.05.2005 13.05.2005 31.05.2005 23.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102652 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0270742845 FAK 270742845 6266.00 CZK 6266.00 13.05.2005 13.05.2005 31.05.2005 27.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102653 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0270752218 FAK 270752218 4292.00 CZK 4292.00 13.05.2005 13.05.2005 31.05.2005 27.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102654 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0270793549 FAK 270793549 428.00 CZK 428.00 13.05.2005 13.05.2005 31.05.2005 20.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102655 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0270741716 FAK 270741716 10509.50 CZK 10509.50 13.05.2005 13.05.2005 31.05.2005 27.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102656 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0270756002 FAK 270756002 5778.50 CZK 5778.50 13.05.2005 13.05.2005 31.05.2005 27.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102657 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0270817794 FAK 270817794 445.00 CZK 445.00 13.05.2005 13.05.2005 31.05.2005 27.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102658 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0270837471 FAK 270837471 566.00 CZK 566.00 13.05.2005 13.05.2005 31.05.2005 27.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102659 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 250100336 FAK 250100336 23259.60 CZK 23259.60 16.05.2005 16.05.2005 27.05.2005 20.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102660 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 250100317 FAK 250100317 22469.80 CZK 22469.80 16.05.2005 16.05.2005 18.05.2005 20.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté dobropisy 050102661 Pražská plynárenská a.s. 60193492 1405008403 DOB 4020190451 344.50 CZK 344.50 13.05.2005 13.05.2005 26.05.2005 30.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102662 MAFRA a.s. 45313351 25042555 FAK 25042555 8284.20 CZK 8284.20 13.05.2005 13.05.2005 24.05.2005 27.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102663 PARTNER CZECH,s.r.o 25904183 250090603 FAK 250090603 45598.20 CZK 45598.20 13.05.2005 13.05.2005 05.06.2005 25.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102664 MORAVEC JAN 15098818 28/05/MO FAK 2805 5380.20 CZK 5380.20 16.05.2005 16.05.2005 25.05.2005 20.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102665 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20050507 FAK 20050507 40924.00 CZK 40924.00 13.05.2005 13.05.2005 26.05.2005 20.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102666 D C S Praha s.r.o. 47122889 017813 FAK 17813 20753.00 CZK 20753.00 16.05.2005 16.05.2005 31.05.2005 19.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102667 D C S Praha s.r.o. 47122889 017815 FAK 17815 19753.00 CZK 19753.00 16.05.2005 16.05.2005 31.05.2005 19.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102668 D C S Praha s.r.o. 47122889 017817 FAK 17817 36060.00 CZK 36060.00 16.05.2005 16.05.2005 31.05.2005 19.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102669 D C S Praha s.r.o. 47122889 017820 FAK 17820 19753.00 CZK 19753.00 16.05.2005 16.05.2005 31.05.2005 19.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102670 Silovský Petr 45893799 FO-000711/05 FAK 1000007115 31770.00 CZK 31770.00 17.05.2005 17.05.2005 30.05.2005 20.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102671 Silovský Petr 45893799 FO-000708/05 FAK 1000007085 21180.00 CZK 21180.00 17.05.2005 17.05.2005 30.05.2005 20.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102672 Spáčilová Pavlína, Apdriv 63524040 45030 FAK 45030 36689.00 CZK 36689.00 17.05.2005 17.05.2005 27.05.2005 30.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102673 JUDr.Průšová Iva 66256046 2005008 FAK 2005008 15000.00 CZK 15000.00 17.05.2005 17.05.2005 25.05.2005 20.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102674 AK Polák,Machková 66230446 5001004 FAK 5001004 48200.00 CZK 48200.00 17.05.2005 17.05.2005 12.05.2005 20.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102675 AK Kříž a Bělina 66205956 1-1222/2004 FAK 100122204 68159.30 CZK 68159.30 17.05.2005 17.05.2005 26.10.2004 20.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102676 AK Kříž a Bělina 66205956 1-1223/2004 FAK 100122304 91451.50 CZK 91451.50 17.05.2005 17.05.2005 26.10.2004 20.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102677 AK Kříž a Bělina 66205956 1-125/2004 FAK 100122504 16525.57 CZK 16525.57 17.05.2005 17.05.2005 26.10.2004 20.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102678 AK Kříž a Bělina 66205956 1-168/2005 FAK 1002246 9032.00 CZK 9032.00 12.05.2005 12.05.2005 21.05.2005 20.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102679 AK Kříž a Bělina 66205956 1-612/2005 FAK 100061205 23800.00 CZK 23800.00 12.05.2005 12.05.2005 23.05.2005 20.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102680 Ťoupalík Josef, ing 421022022 3393-053/05 FAK 339305305 3500.00 CZK 3500.00 17.05.2005 17.05.2005 01.06.2005 24.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102681 D C S Praha s.r.o. 47122889 017873 FAK 17873 12018.00 CZK 12018.00 18.05.2005 18.05.2005 06.06.2005 02.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102682 HORÁK Karel 45835004 89035 FAK 89035 18480.00 CZK 18480.00 18.05.2005 18.05.2005 30.05.2005 01.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102683 VVSA INVEST s.r.o. 61856720 73/05 FAK 7305 25023.00 CZK 25023.00 18.05.2005 18.05.2005 28.05.2005 20.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102684 VVSA INVEST s.r.o. 61856720 72/05 FAK 7205 35274.00 CZK 35274.00 18.05.2005 18.05.2005 24.05.2005 20.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102685 Spáčilová Pavlína, Apdriv 63524040 45031 FAK 45031 18387.00 CZK 18387.00 18.05.2005 18.05.2005 31.05.2005 30.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102686 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0271089843 FAK 271089843 5453.00 CZK 5453.00 16.05.2005 16.05.2005 31.05.2005 25.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102687 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0270213155 FAK 270213155 540.00 CZK 540.00 18.05.2005 18.05.2005 31.05.2005 25.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102688 KVĚTIN.STUDIO s.r.o.- 25056981 VF00172 FAK 172 5095.00 CZK 5095.00 16.05.2005 16.05.2005 18.05.2005 24.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102689 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 512056704 FAK 512056704 3925.00 CZK 3925.00 16.05.2005 16.05.2005 29.05.2005 24.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102690 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 540117546 FAK 540117546 5400.00 CZK 5400.00 16.05.2005 16.05.2005 29.05.2005 24.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102691 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 512056510 FAK 512056510 953.50 CZK 953.50 16.05.2005 16.05.2005 29.05.2005 24.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102692 PRE, a.s. 60193913 04511511 FAK 4511511 24538.50 CZK 24538.50 16.05.2005 16.05.2005 24.05.2005 25.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102693 PRE, a.s. 60193913 106511511 FAK 106511511 154000.00 CZK 154000.00 16.05.2005 16.05.2005 08.06.2005 25.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté dobropisy 050102694 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s. 60193492 1405007946 DOB 2276960451 2234.50 CZK 2234.50 16.05.2005 16.05.2005 26.05.2005 30.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102695 Pražská plynárenská a.s. 60193492 1405007857 FAK 2238360451 42640.00 CZK 42640.00 16.05.2005 16.05.2005 26.05.2005 24.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102696 Pokorná Magda,Květinové s 69493952 016/2005 FAK 162005 14796.00 CZK 14796.00 18.05.2005 18.05.2005 15.05.2005 24.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102697 Šárka Gandalovičová 41801580 9/2005 FAK 92005 1200.00 CZK 1200.00 17.05.2005 17.05.2005 01.06.2005 24.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102698 Silovský Petr 45893799 FO-000730/05 FAK 1000007305 1450.00 CZK 1450.00 18.05.2005 18.05.2005 01.06.2005 25.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102699 Správa služeb Městské policie hl.m. Prahy 70889660 200540040 FAK 200540040 5393.00 CZK 5393.00 18.05.2005 18.05.2005 23.05.2005 25.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102700 VVSA INVEST s.r.o. 61856720 74/05 FAK 7405 23816.00 CZK 23816.00 19.05.2005 19.05.2005 30.05.2005 25.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102701 Silovský Petr 45893799 FO-000709/05 FAK 1000007095 11562.00 CZK 11562.00 19.05.2005 19.05.2005 30.05.2005 25.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102702 ABUS ČR, s.r.o. 63216442 2005/02393 FAK 200502393 44911.00 CZK 44911.00 19.05.2005 19.05.2005 30.05.2005 25.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102703 ACTIVA spol. s.r.o. 48111198 FV101-5067087 FAK 1015067087 32963.50 CZK 32963.50 19.05.2005 19.05.2005 27.05.2005 25.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102704 ACTIVA spol. s.r.o. 48111198 FV101-5068967 FAK 1015068967 1473.00 CZK 1473.00 19.05.2005 19.05.2005 31.05.2005 25.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102705 Verlag Dashöfer 45245681 5112242 FAK 5112242 1663.00 CZK 1663.00 17.05.2005 17.05.2005 24.05.2005 27.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102706 Nakladatelství FORUM s.r.o 27180271 101592-01-5-R FAK 101592015 3511.00 CZK 3511.00 19.05.2005 19.05.2005 03.06.2005 27.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102707 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20143444 FAK 20143444 73882.20 CZK 73882.20 18.05.2005 18.05.2005 02.06.2005 25.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102708 Image Lab s.r.o. 25097253 2005/85 FAK 200585 36890.00 CZK 36890.00 19.05.2005 19.05.2005 17.05.2005 23.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102709 Info. com.s.r.o. 26426331 40059 FAK 40059 366.00 CZK 366.00 11.05.2005 11.05.2005 16.05.2005 23.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102710 Regionální centrum EIA s.r.o. 02501028 2501028 FAK 2501028 5700.00 CZK 5700.00 19.05.2005 19.05.2005 02.05.2005 23.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102711 Konečná Kateřina 71719539 17-2005 FAK 172005 20520.00 CZK 20520.00 19.05.2005 19.05.2005 15.05.2005 23.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102712 Vyšehrad 2000 s.r.o. 61507717 25100706 FAK 25100706 16065.00 CZK 16065.00 18.05.2005 18.05.2005 26.05.2005 24.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102713 Bestia spol.s.r.o. 45801797 196 FAK 196 11174.50 CZK 11174.50 17.05.2005 17.05.2005 03.06.2005 27.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102714 Česká lék. společnost 00444359 0537001502 FAK 537001502 144.00 CZK 144.00 18.05.2005 18.05.2005 13.05.2005 27.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102715 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 40024604 FAK 40024604 684.00 CZK 684.00 19.05.2005 19.05.2005 13.05.2005 27.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102716 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0270747155 FAK 270747155 2912.50 CZK 2912.50 19.05.2005 19.05.2005 31.05.2005 27.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102717 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 2150000355 FAK 2150000355 287028.00 CZK 287028.00 17.05.2005 17.05.2005 08.06.2005 27.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102718 Národní ústav odb. vzdělá 00022179 2005730 FAK 2005730 1953.60 CZK 1953.60 17.05.2005 17.05.2005 27.05.2005 25.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102719 AQ OKNA a DVEŘE s.r.o. 26480042 42570072/05 FAK 4257007205 583.10 CZK 583.10 17.05.2005 17.05.2005 25.05.2005 25.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102720 Instalace Praha, s.r.o. 45804371 526201 FAK 526201 47432.20 CZK 47432.20 17.05.2005 17.05.2005 27.05.2005 30.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102721 IMC AUDIO 47585188 018-17/05 FAK 181705 5593.00 CZK 5593.00 19.05.2005 19.05.2005 02.06.2005 25.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102722 IMC AUDIO 47585188 015-16/05 FAK 151605 18683.00 CZK 18683.00 19.05.2005 19.05.2005 02.06.2005 25.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102723 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 160644 FAK 160644 5712.00 CZK 5712.00 17.05.2005 17.05.2005 31.05.2005 25.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102724 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 540118015 FAK 540118015 23360.00 CZK 23360.00 17.05.2005 17.05.2005 29.05.2005 25.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102725 Sklenářství Stupka 13131923 25FV144 FAK 25144 637.20 CZK 637.20 18.05.2005 18.05.2005 27.05.2005 25.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102726 L.HAINZ s.r.o. 49354965 465 FAK 465 58083.90 CZK 58083.90 18.05.2005 18.05.2005 30.05.2005 25.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102727 HERMO 25145983 38/05 FAK 3805 213992.80 CZK 213992.80 01.06.2005 18.05.2005 30.05.2005 23.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102728 SUNDRAPE s.r.o 44851936 995253 FAK 995253 10513.70 CZK 10513.70 18.05.2005 18.05.2005 31.05.2005 01.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102729 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 540122015 FAK 540122015 17950.00 CZK 17950.00 18.05.2005 18.05.2005 01.06.2005 30.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102730 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 512058784 FAK 512058784 41.00 CZK 41.00 18.05.2005 18.05.2005 01.06.2005 30.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102731 K4 a.s.projekční kanc. 60734396 25031 FAK 25031 104422.50 CZK 104422.50 01.06.2005 17.05.2005 27.05.2005 09.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102732 ing.Mašek Zdeněk 12272019 2005041 FAK 2005041 3000.00 CZK 3000.00 14.06.2005 18.05.2005 07.06.2005 16.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102733 PRE, a.s. 60193913 04520252 FAK 4520252 25655.00 CZK 25655.00 20.05.2005 20.05.2005 24.05.2005 24.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102734 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s. 60193492 1405007825 FAK 2219800451 52487.50 CZK 52487.50 20.05.2005 20.05.2005 26.05.2005 24.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102735 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20050540 FAK 20050540 51884.00 CZK 51884.00 20.05.2005 20.05.2005 02.06.2005 30.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102736 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00193 FAK 14500193 1476.00 CZK 1476.00 19.05.2005 19.05.2005 02.06.2005 30.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102737 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00191 FAK 14500191 673.00 CZK 673.00 19.05.2005 19.05.2005 30.05.2005 01.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102739 ROTHENBERGER 18631479 01363/2005 FAK 13632005 5241.00 CZK 5241.00 20.05.2005 20.05.2005 02.06.2005 25.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102740 Instalace Praha, s.r.o. 45804371 526205 FAK 526205 32306.10 CZK 32306.10 01.06.2005 19.05.2005 31.05.2005 09.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102741 MYSELF kanc.technika 25745573 1050910 FAK 1050910 4961.00 CZK 4961.00 19.05.2005 19.05.2005 28.05.2005 02.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102742 ECONOMIA, a.s. 00499153 21278930 FAK 21278930 2380.00 CZK 2380.00 19.05.2005 19.05.2005 02.06.2005 27.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102743 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2501202629 FAK 2501202629 4855.20 CZK 4855.20 19.05.2005 19.05.2005 24.05.2005 27.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102744 PhDr.Komárek Miroslav CSc 14898331 107/2005 FAK 1072005 20000.00 CZK 20000.00 20.05.2005 20.05.2005 04.06.2005 24.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102745 Doc.RNDr.Wokoun René CSc. 60421533 405 FAK 405 2500.00 CZK 2500.00 20.05.2005 20.05.2005 27.05.2005 24.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102746 Čes.inst. inter.auditor ů 62932632 25201340 FAK 25201340 2012.00 CZK 2012.00 11.05.2005 11.05.2005 24.05.2005 24.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102747 Gordic, s.r.o. 47903783 5284002131 FAK 2005000094 10174.50 CZK 10174.50 17.05.2005 17.05.2005 27.05.2005 24.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102748 KOMIX s.r.o. 47117087 VFD3173 FAK 3173 5950.00 CZK 5950.00 16.05.2005 16.05.2005 27.05.2005 24.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102749 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2005000031 FAK 2005000031 23562.00 CZK 23562.00 20.05.2005 20.05.2005 06.06.2005 24.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102750 Korál servis LTM,s.r.o 25417851 050000126 FAK 50000126 3739.00 CZK 3739.00 23.05.2005 23.05.2005 03.06.2005 25.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102751 Motl - Lanostav Michal 62903471 072/2005 FAK 722005 5117.00 CZK 5117.00 23.05.2005 23.05.2005 31.05.2005 25.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102752 Česká pošta s.p. 47114983 1933009377 FAK 1933009377 1900.00 CZK 1900.00 19.05.2005 19.05.2005 31.05.2005 30.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102753 Česká pošta s.p. 47114983 1933009379 FAK 1933009379 1900.00 CZK 1900.00 19.05.2005 19.05.2005 31.05.2005 30.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102754 Česká pošta s.p. 47114983 1933009378 FAK 1933009378 1900.00 CZK 1900.00 19.05.2005 19.05.2005 31.05.2005 30.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102755 Pro- M,s.r.o. 60203528 2005500040 FAK 2005500040 1590.39 CZK 1590.39 20.05.2005 20.05.2005 27.05.2005 27.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102756 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 75051764 FAK 75051764 6322.50 CZK 6322.50 20.05.2005 20.05.2005 31.05.2005 02.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102757 TCHIBO Café Service 16190793 483546 FAK 483546 11846.70 CZK 11846.70 23.05.2005 20.05.2005 01.06.2005 06.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102758 Silovský Petr 45893799 FO-000750/05 FAK 1000007505 531.00 CZK 531.00 23.05.2005 23.05.2005 06.06.2005 27.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102760 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 512059457 FAK 512059457 470.00 CZK 470.00 23.05.2005 23.05.2005 04.06.2005 30.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102762 BARTOŠÍK Mojmír 41835409 181/05 FAK 18105 38675.00 CZK 38675.00 23.05.2005 23.05.2005 27.05.2005 27.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102763 Sedláčková Jitka 62805240 2005/050 FAK 2005050 9750.00 CZK 9750.00 23.05.2005 23.05.2005 02.06.2005 27.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102765 KOPPREA, s.r.o. 45808830 2005218 FAK 2005218 19519.50 CZK 19519.50 24.05.2005 24.05.2005 18.05.2005 25.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102766 PRESTO -překl.centr.s.r.o 26473194 FV-05/700359 FAK 5700359 49837.00 CZK 49837.00 09.05.2005 09.05.2005 17.05.2005 25.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102767 Joga Luhačovice s.r.o. 60697628 500054 FAZ 500054 8666.00 CZK 8666.00 09.05.2005 09.05.2005 15.05.2005 25.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102768 Vyšehrad 2000 s.r.o. 61507717 25100726 FAK 25100726 32130.00 CZK 32130.00 23.05.2005 23.05.2005 02.06.2005 27.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102769 Centrum dopravního výzkum 11994575 30531218 FAK 30531218 1011.20 CZK 1011.20 23.05.2005 23.05.2005 03.06.2005 01.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102770 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 75051813 FAK 75051813 20668.00 CZK 20668.00 23.05.2005 23.05.2005 01.06.2005 02.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102771 ing.Liška Martin 57021200 008/05 FAK 805 1750.00 CZK 1750.00 24.05.2005 24.05.2005 31.05.2005 30.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102772 Vernerová Bedřiška 43893741 18/2005 FAK 182005 1185.00 CZK 1185.00 24.05.2005 24.05.2005 31.05.2005 30.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102773 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4352183 FAK 4352183 94130.00 CZK 94130.00 24.05.2005 24.05.2005 31.05.2005 30.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102774 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4352184 FAK 4352184 92154.00 CZK 92154.00 24.05.2005 24.05.2005 31.05.2005 30.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102775 Úřad dopr. inženýrství 00063266 315145 FAK 315145 11329.00 CZK 11329.00 23.05.2005 23.05.2005 01.06.2005 01.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102776 Instalace Praha, s.r.o. 45804371 526208 FAK 526208 26122.90 CZK 26122.90 14.06.2005 23.05.2005 02.06.2005 16.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102777 Solid, s.r.o. 00909335 20051272 FAK 20051272 1855.00 CZK 1855.00 23.05.2005 23.05.2005 05.06.2005 01.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102779 REPRO international,spol. 18620434 6500157 FAK 6500157 428.00 CZK 428.00 23.05.2005 23.05.2005 28.05.2005 03.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102780 PRE, a.s. 60193913 32226757 FAK 10457949 226.50 CZK 226.50 23.05.2005 23.05.2005 07.06.2005 01.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102781 Pražská energetika, a.s. 60193913 32226757 FAK 10457949 1240.00 CZK 1240.00 24.05.2005 24.05.2005 08.06.2005 01.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102782 PRE, a.s. 60193913 32226756 FAK 10457947 407.00 CZK 407.00 23.05.2005 23.05.2005 07.06.2005 01.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102783 Pražská energetika, a.s. 60193913 32226756 FAK 10457947 890.00 CZK 890.00 24.05.2005 24.05.2005 08.06.2005 01.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102784 Solid, s.r.o. 00909335 20051209 FAK 20051209 18040.00 CZK 18040.00 23.05.2005 23.05.2005 05.06.2005 01.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102785 Solid, s.r.o. 00909335 20051220 FAK 20051220 28947.00 CZK 28947.00 23.05.2005 23.05.2005 05.06.2005 01.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102786 Solid, s.r.o. 00909335 20051204 FAK 20051204 5460.00 CZK 5460.00 23.05.2005 23.05.2005 05.06.2005 01.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102787 Solid, s.r.o. 00909335 20051214 FAK 20051214 18950.00 CZK 18950.00 23.05.2005 23.05.2005 05.06.2005 01.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102788 Solid, s.r.o. 00909335 20051216 FAK 20051216 9656.00 CZK 9656.00 23.05.2005 23.05.2005 05.06.2005 01.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102789 Solid, s.r.o. 00909335 20051225 FAK 20051225 112100.00 CZK 112100.00 23.05.2005 23.05.2005 05.06.2005 01.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102790 Česká pošta s.p. 47114983 1933009513 FAK 1933009513 1900.00 CZK 1900.00 24.05.2005 23.05.2005 02.06.2005 06.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102791 Sitařová Kateřina 65440358 35/05 FAK 3505 6000.00 CZK 6000.00 24.05.2005 24.05.2005 23.06.2005 31.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102792 LAMPEROVÁ Lucie 72367415 18/2005 FAK 182005 3500.00 CZK 3500.00 25.05.2005 25.05.2005 07.06.2005 31.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102793 Láryš Luděk 13146840 311050263 FAK 311050263 11172.00 CZK 11172.00 24.05.2005 24.05.2005 28.05.2005 01.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102795 Tyl Jan 12503118 480405 FAK 480405 12550.00 CZK 12550.00 25.05.2005 25.05.2005 08.05.2005 30.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102796 IMAGE Lab,s.r.o 00200598 2005/98 FAK 200598 36890.00 CZK 36890.00 25.05.2005 25.05.2005 31.05.2005 27.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102797 MEDISTYL spol. s r.o. 41692497 3000500341 FAK 3000500341 476.00 CZK 476.00 17.05.2005 17.05.2005 25.05.2005 01.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102798 ZA BRANOU centrum obchodu 25007297 27/2005 FAK 272005 24990.00 CZK 24990.00 25.05.2005 25.05.2005 09.06.2005 01.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102799 MORAVEC JAN 15098818 32/05/MO FAK 3205 7350.00 CZK 7350.00 25.05.2005 25.05.2005 01.06.2005 01.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102800 SOŠ, SOU, OU a U 00300268 820468 FAK 820468 172.00 CZK 172.00 01.06.2005 24.05.2005 31.05.2005 08.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102801 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00195 FAK 14500195 515.00 CZK 515.00 01.06.2005 24.05.2005 06.06.2005 09.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102802 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00197 FAK 14500197 5508.00 CZK 5508.00 01.06.2005 24.05.2005 06.06.2005 08.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102803 Dvořák Robert -PDDesign 70337187 F18/2005 FAK 182005 40325.00 CZK 40325.00 24.05.2005 24.05.2005 09.06.2005 01.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102804 Verlag Dashöfer 45245681 5122699 FAK 5122699 1663.00 CZK 1663.00 24.05.2005 24.05.2005 02.06.2005 01.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102805 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 160817 FAK 160817 5712.00 CZK 5712.00 25.05.2005 24.05.2005 10.06.2005 03.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102806 KVELB Praha s.r.o 26187850 1/01668/05 FAK 10166805 1993.00 CZK 1993.00 24.05.2005 24.05.2005 06.06.2005 01.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102807 JUDr MEDUNA Petr 66213070 35/2005 FAK 352005 32725.00 CZK 32725.00 25.05.2005 25.05.2005 16.05.2005 27.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102808 CTP Praha, spol. s.r.o. 40762394 251001539 FAK 251001539 134521.00 CZK 134521.00 25.05.2005 25.05.2005 31.05.2005 31.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102809 AK Kříž a Bělina 66205956 1-671/2005 FAK 100067105 8181.30 CZK 8181.30 19.05.2005 19.05.2005 31.05.2005 27.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102810 BAND SERVIS CZ s.r.o 26286777 01752-3-49 FAK 1752349 2222.00 CZK 2222.00 25.05.2005 25.05.2005 09.06.2005 03.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102811 D C S Praha s.r.o. 47122889 017919 FAK 17919 28140.00 CZK 28140.00 25.05.2005 25.05.2005 10.06.2005 02.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102812 D C S Praha s.r.o. 47122889 017920 FAK 17920 56280.00 CZK 56280.00 25.05.2005 25.05.2005 10.06.2005 02.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102813 D C S Praha s.r.o. 47122889 017939 FAK 17939 12053.00 CZK 12053.00 25.05.2005 25.05.2005 14.06.2005 02.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102814 D C S Praha s.r.o. 47122889 017886 FAK 17886 14026.00 CZK 14026.00 25.05.2005 25.05.2005 08.06.2005 02.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102815 Sdružení historických sídal Čech, Moravy a Slezska 65992466 285 FAK 285 9950.00 CZK 9950.00 16.05.2005 16.05.2005 26.05.2005 02.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102816 Matoušek a spol. 49641611 24/2005 FAK 242005 19932.00 CZK 19932.00 26.05.2005 26.05.2005 07.06.2005 06.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102817 Matoušek a spol. 49641611 25/2005 FAK 252005 17160.00 CZK 17160.00 26.05.2005 26.05.2005 07.06.2005 03.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102818 Silovský Petr 45893799 FO-000757/05 FAK 1000007575 9120.00 CZK 9120.00 26.05.2005 26.05.2005 07.06.2005 01.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102819 LINDE PRAHA 41196287 62250104 FAK 62250104 5496.00 CZK 5496.00 26.05.2005 26.05.2005 08.06.2005 01.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102820 Zbyněk Novotný Elektronik 16127927 513023 FAK 513023 5015.85 CZK 5015.85 26.05.2005 26.05.2005 08.06.2005 03.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102821 PRE, a.s. 60193913 32238165 FAK 11235332 103840.00 CZK 103840.00 23.05.2005 23.05.2005 06.06.2005 01.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102822 PRE, a.s. 60193913 32129730 FAK 11213060 155302.00 CZK 155302.00 23.05.2005 23.05.2005 02.06.2005 01.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102823 PRE, a.s. 60193913 32129729 FAK 11213019 197510.50 CZK 197510.50 23.05.2005 23.05.2005 02.06.2005 01.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102824 PRE, a.s. 60193913 32226758 FAK 10458009 922.50 CZK 922.50 23.05.2005 23.05.2005 06.06.2005 01.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102825 PRE, a.s. 60193913 32129731 FAK 11213063 224132.50 CZK 224132.50 23.05.2005 23.05.2005 02.06.2005 01.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102826 CDV služby s r.o. 49356445 FV50253 FAK 50253 117639.83 CZK 117639.83 26.05.2005 26.05.2005 21.03.2005 30.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102827 CDV služby s r.o. 49356445 FV50484 FAK 50484 117639.83 CZK 117639.83 26.05.2005 26.05.2005 21.04.2005 30.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102828 CDV služby s r.o. 49356445 FV50731 FAK 50731 117639.83 CZK 117639.83 26.05.2005 26.05.2005 23.05.2005 30.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102829 SCHINDLER CZ, a.s. 27127010 614443 FAK 614443 5857.00 CZK 5857.00 26.05.2005 26.05.2005 29.05.2005 30.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102830 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 540119407 FAK 540119407 2560.00 CZK 2560.00 26.05.2005 26.05.2005 10.06.2005 30.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102831 Maroušová Jana 16872959 m3/2005 FAK 32005 760.00 CZK 760.00 26.05.2005 26.05.2005 10.06.2005 30.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102832 ing.Kadlecová Věra 415621108 2150-97.05 FAK 21509705 1190.00 CZK 1190.00 26.05.2005 26.05.2005 10.06.2005 30.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102833 ing.Kadlecová Věra 415621108 2149-96.05 FAK 21499605 5355.00 CZK 5355.00 01.06.2005 26.05.2005 10.06.2005 08.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102834 ing.Kadlecová Věra 415621108 2147-94.05 FAK 21479405 4760.00 CZK 4760.00 26.05.2005 26.05.2005 10.06.2005 30.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102835 Advokátní kancelář 12830101 50 FAK 50 235620.00 CZK 235620.00 26.05.2005 26.05.2005 30.05.2005 01.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102836 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20050547 FAK 20050547 23086.00 CZK 23086.00 27.05.2005 26.05.2005 03.06.2005 03.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102837 Silovský Petr 45893799 FO-000774/05 FAK 1000007745 10590.00 CZK 10590.00 26.05.2005 26.05.2005 08.06.2005 02.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102838 Silovský Petr 45893799 FO-000773/05 FAK 1000007735 6580.00 CZK 6580.00 26.05.2005 26.05.2005 08.06.2005 03.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102839 Liška Michal, DTP studio 15113493 18 FAK 18 4740.00 CZK 4740.00 26.05.2005 26.05.2005 30.05.2005 01.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102840 Liška Michal, DTP studio 15113493 21 FAK 21 1199.00 CZK 1199.00 26.05.2005 26.05.2005 04.06.2005 01.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102841 Solid, s.r.o. 00909335 20051389 FAK 20051389 4599.10 CZK 4599.10 01.06.2005 26.05.2005 07.06.2005 08.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102842 Solid, s.r.o. 00909335 20051395 FAK 20051395 4503.10 CZK 4503.10 01.06.2005 26.05.2005 07.06.2005 08.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102843 Solid, s.r.o. 00909335 20051412 FAK 20051412 1228.40 CZK 1228.40 01.06.2005 26.05.2005 07.06.2005 08.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102844 STK Bohdalec ,s.r.o 22511724 2005094 FAK 2005094 8409.80 CZK 8409.80 01.06.2005 26.05.2005 06.06.2005 08.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102845 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 1906633 FAK 1906633 1725.50 CZK 1725.50 26.05.2005 25.05.2005 09.06.2005 06.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102846 Česká správa letišť, s.p. 62413376 56025705 FAK 56025705 7760.00 CZK 7760.00 26.05.2005 26.05.2005 09.06.2005 01.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102848 POLANECKÝ 40590631 50247 FAK 50247 10531.50 CZK 10531.50 01.06.2005 25.05.2005 07.06.2005 09.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102849 PRE, a.s. 60193913 32298756 FAK 11403861 244.00 CZK 244.00 25.05.2005 25.05.2005 09.06.2005 02.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102850 Pražská energetika, a.s. 60193913 32298756 FAK 11403861 570.00 CZK 570.00 26.05.2005 26.05.2005 09.06.2005 02.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102851 PRE, a.s. 60193913 32293121 FAK 11213054 1261.00 CZK 1261.00 25.05.2005 25.05.2005 09.06.2005 02.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102852 PRE, a.s. 60193913 32293121 FAK 11213054 52320.00 CZK 52320.00 26.05.2005 26.05.2005 09.06.2005 02.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102854 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 1906634 FAK 1906634 2439.50 CZK 2439.50 25.05.2005 25.05.2005 09.06.2005 03.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102855 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2005111 FAK 2005111 9520.00 CZK 9520.00 27.05.2005 26.05.2005 04.06.2005 06.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102856 Výtahy Schmitt+Sohn s.r.o 25218883 0043020405 FAK 43020405 12318.00 CZK 12318.00 27.05.2005 26.05.2005 07.06.2005 03.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102857 PRE, a.s. 60193913 32296697 FAK 10476481 36070.00 CZK 36070.00 26.05.2005 26.05.2005 10.06.2005 02.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102858 NH Car 40764486 12052404 FAK 12052404 390.00 CZK 390.00 26.05.2005 26.05.2005 10.06.2005 03.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102859 ZIKMUND Jaroslav 59051215 2706 FAK 2706 1400.00 CZK 1400.00 01.06.2005 30.05.2005 14.06.2005 07.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102860 QUATRO GEODET.PRÁCEs.r.o. 48041637 050/2005 FAK 502005 5426.40 CZK 5426.40 30.05.2005 30.05.2005 20.05.2005 06.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102861 Muzeum Boženy Němcové 00104256 250048 FAK 250048 300.00 CZK 300.00 30.05.2005 30.05.2005 01.06.2005 01.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102862 Studio W H.Tycová 11218631 2005101261 FAK 2005101261 7735.00 CZK 7735.00 23.05.2005 23.05.2005 03.06.2005 01.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102863 Akademie veřejné správy 25785290 2005003 FAK 2005003 5600.00 CZK 5600.00 30.05.2005 30.05.2005 24.06.2005 01.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102864 Akademie veřejné správy 25785290 2005007 FAK 2005007 6664.00 CZK 6664.00 30.05.2005 30.05.2005 24.06.2005 01.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102865 Akademie veřejné správy 25785290 2005010 FAK 2005010 3682.00 CZK 3682.00 30.05.2005 30.05.2005 24.06.2005 01.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102866 Akademie veřejné správy 25785290 2005006 FAK 2005006 5600.00 CZK 5600.00 30.05.2005 30.05.2005 24.06.2005 01.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102867 Akademie veřejné správy 25785290 2005011 FAK 2005011 17850.00 CZK 17850.00 30.05.2005 30.05.2005 24.06.2005 01.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102868 Pazdera David 69368040 25/05 FAK 2505 5880.00 CZK 5880.00 30.05.2005 30.05.2005 14.06.2005 01.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102869 Akademie veřejné správy 25785290 2005001 FAK 2005001 112800.00 CZK 112800.00 30.05.2005 30.05.2005 24.06.2005 01.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102870 Akademie veřejné správy 25785290 2005004 FAK 2005004 112800.00 CZK 112800.00 30.05.2005 30.05.2005 24.06.2005 01.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102871 Akademie veřejné správy 25785290 2005005 FAK 2005005 112800.00 CZK 112800.00 30.05.2005 30.05.2005 24.06.2005 01.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102872 Akademie veřejné správy 25785290 2005009 FAK 2005009 112800.00 CZK 112800.00 30.05.2005 30.05.2005 24.06.2005 01.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102873 Akademie veřejné správy 25785290 2005008 FAK 2005008 140800.80 CZK 140800.80 30.05.2005 30.05.2005 24.06.2005 01.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102874 Akademie veřejné správy 25785290 2005002 FAK 2005002 23780.00 CZK 23780.00 30.05.2005 30.05.2005 24.06.2005 01.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102875 D C S Praha s.r.o. 47122889 017955 FAK 17955 18544.00 CZK 18544.00 14.06.2005 30.05.2005 15.06.2005 16.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102876 Grác Zdeněk 61844632 2005117 FAK 2005117 2000.00 CZK 2000.00 30.05.2005 30.05.2005 11.06.2005 06.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102877 Grác Zdeněk 61844632 2005118 FAK 2005118 2000.00 CZK 2000.00 30.05.2005 30.05.2005 11.06.2005 06.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102878 ELTODO EG,a.s. 45274517 1205343006 FAK 1205343006 1785.00 CZK 1785.00 01.06.2005 25.05.2005 06.06.2005 14.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102879 Sitařová Kateřina 65440358 36/05 FAK 3605 1500.00 CZK 1500.00 30.05.2005 30.05.2005 15.06.2005 06.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102881 Silovský Petr 45893799 FO-000788/05 FAK 1000007885 9990.00 CZK 9990.00 30.05.2005 30.05.2005 10.06.2005 06.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102882 VVSA INVEST s.r.o. 61856720 75/05 FAK 7505 22508.00 CZK 22508.00 30.05.2005 30.05.2005 08.06.2005 03.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102883 ŠIMEK ROBERT 44356056 14/2005 FAK 142005 18050.00 CZK 18050.00 15.06.2005 30.05.2005 01.06.2005 16.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102884 Dit divadelní technika 15526178 FV50/1/05 FAK 50105 65450.00 CZK 65450.00 27.05.2005 27.05.2005 06.06.2005 06.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102886 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 11/05/2005 FAK 11052005 137077.00 CZK 137077.00 30.05.2005 30.05.2005 10.06.2005 06.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102887 Kadleček František 11220112 4102849/5/05 FAK 4102849505 43850.00 CZK 43850.00 01.06.2005 30.05.2005 15.06.2005 09.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102888 Koptík Miroslav 67772064 200505 FAK 200505 44440.00 CZK 44440.00 30.05.2005 30.05.2005 13.06.2005 06.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102889 Koptíková Lidmila 65441745 200505 FAK 200505 21700.00 CZK 21700.00 30.05.2005 30.05.2005 13.06.2005 06.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102890 Mařinec Zdeněk 13262548 01052005 FAK 1052005 31398.00 CZK 31398.00 30.05.2005 30.05.2005 10.06.2005 06.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102891 IMC AUDIO 47585188 19/05 FAK 1905 45934.00 CZK 45934.00 30.05.2005 30.05.2005 14.06.2005 03.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102892 KALTMEYER s.r.o 25753681 2005100392 FAK 2005100392 5020.00 CZK 5020.00 30.05.2005 27.05.2005 08.06.2005 06.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102893 3D PRODUCTION, s r.o. 49685473 51079/05 FAK 5107905 55216.00 CZK 55216.00 30.05.2005 30.05.2005 14.06.2005 03.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102894 Dadová Ivana 66038863 23/05 FAK 2305 1400.00 CZK 1400.00 30.05.2005 30.05.2005 14.06.2005 06.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102895 PhDr.Vrbovcová Nina CSc. 40822231 9/05 FAK 905 760.00 CZK 760.00 27.05.2005 27.05.2005 11.06.2005 06.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102896 Hájek Jan 41702000 15/2005 FAK 152005 2400.00 CZK 2400.00 27.05.2005 27.05.2005 17.06.2005 06.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102897 Hájek Jan 41702000 16/2005 FAK 162005 2400.00 CZK 2400.00 27.05.2005 27.05.2005 17.06.2005 06.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102898 Marinovová Silvie 16917324 48/2005 FAK 482005 3500.00 CZK 3500.00 30.05.2005 30.05.2005 14.06.2005 06.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102899 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 240100346 FAK 240100346 9447.00 CZK 9447.00 01.06.2005 31.05.2005 10.06.2005 08.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102900 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 240100345 FAK 240100345 9937.00 CZK 9937.00 01.06.2005 31.05.2005 08.06.2005 08.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102901 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 240100347 FAK 240100347 7775.00 CZK 7775.00 01.06.2005 31.05.2005 13.06.2005 08.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102902 Hobby centrum,Bartákova 45241651 299/2005 FAK 2992005 401907.50 CZK 401907.50 31.05.2005 31.05.2005 04.06.2005 01.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102903 Hobby centrum,Bartákova 45241651 300/2005 FAK 3002005 14280.00 CZK 14280.00 31.05.2005 31.05.2005 04.06.2005 01.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102904 Jaroslav Mejtský autoserv 18578705 25057 FAK 25057 2543.00 CZK 2543.00 31.05.2005 31.05.2005 14.06.2005 06.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102905 Jaroslav Mejtský autoserv 18578705 25060 FAK 25060 4396.00 CZK 4396.00 31.05.2005 31.05.2005 14.06.2005 06.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102906 Jaroslav Mejtský autoserv 18578705 25058 FAK 25058 2274.00 CZK 2274.00 31.05.2005 31.05.2005 14.06.2005 06.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102907 Jaroslav Mejtský autoserv 18578705 25059 FAK 25059 2430.00 CZK 2430.00 31.05.2005 31.05.2005 14.06.2005 06.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102908 Jaroslav Mejtský autoserv 18578705 25056 FAK 25056 3935.00 CZK 3935.00 31.05.2005 31.05.2005 14.06.2005 06.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102909 A.CHAROUZ s.r.o. 15888436 250006997 FAK 250006997 5003.00 CZK 5003.00 01.06.2005 31.05.2005 09.06.2005 07.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102910 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00216 FAK 14500216 23335.00 CZK 23335.00 01.06.2005 30.05.2005 09.06.2005 08.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102911 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00203 FAK 14500203 1315.00 CZK 1315.00 01.06.2005 30.05.2005 09.06.2005 08.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102912 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00192 FAK 14500192 836.00 CZK 836.00 01.06.2005 30.05.2005 30.05.2005 08.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102913 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00194 FAK 14500194 4212.00 CZK 4212.00 01.06.2005 30.05.2005 02.06.2005 08.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102914 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00201 FAK 14500201 4674.00 CZK 4674.00 01.06.2005 30.05.2005 09.06.2005 08.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102916 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 05/10/0279 FAK 5100279 27251.00 CZK 27251.00 30.05.2005 30.05.2005 10.06.2005 06.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102917 ORTEI Consulting 70062005 2520019 FAK 2520019 116.00 CZK 116.00 01.06.2005 30.05.2005 06.06.2005 14.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102918 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 512057396 FAK 512057396 995.50 CZK 995.50 31.05.2005 31.05.2005 15.06.2005 01.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102919 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 10/05/2005 FAK 10052005 145393.00 CZK 145393.00 31.05.2005 31.05.2005 10.06.2005 06.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102920 Atelier A ČR spol.s.r.o. 25618903 2005043 FAK 2005043 43580.18 CZK 43580.18 31.05.2005 31.05.2005 13.06.2005 06.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102921 JUDr AMBROŽ Petr 40789080 62/2005 VYD 62 1130500.00 CZK 1130500.00 01.06.2005 27.05.2005 04.06.2005 07.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102922 JIRASOVÁ Jana 69512175 302/2005 VYD 302 714000.00 CZK 714000.00 01.06.2005 27.05.2005 04.06.2005 07.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102923 MORAVEC JAN 15098818 35/05/MO FAK 3505 17946.74 CZK 17946.74 14.06.2005 31.05.2005 31.05.2005 16.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102924 VŠ veřejné správy a mezinárodních vztahů o.p.s. 26482789 2005008 FAK 2005008 129600.00 CZK 129600.00 31.05.2005 31.05.2005 15.06.2005 02.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102925 ELTES 61504513 043/2005 FAK 432005 5920.30 CZK 5920.30 01.06.2005 31.05.2005 15.06.2005 09.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102926 CENTRUM SLUŽEB 45738157 85/2005 FAK 852005 8270.50 CZK 8270.50 01.06.2005 31.05.2005 07.06.2005 10.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102927 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 540133747 FAK 540133747 50100.00 CZK 50100.00 01.06.2005 31.05.2005 13.06.2005 08.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102928 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 540134214 FAK 540134214 18430.00 CZK 18430.00 01.06.2005 31.05.2005 13.06.2005 08.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102929 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 540134179 FAK 540134179 9230.00 CZK 9230.00 01.06.2005 31.05.2005 13.06.2005 08.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102930 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 540134181 FAK 540134181 11490.00 CZK 11490.00 01.06.2005 31.05.2005 13.06.2005 08.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102931 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 540134192 FAK 540134192 31700.00 CZK 31700.00 01.06.2005 31.05.2005 13.06.2005 08.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102932 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 540133748 FAK 540133748 1950.00 CZK 1950.00 01.06.2005 31.05.2005 13.06.2005 08.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102933 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 540133749 FAK 540133749 9400.00 CZK 9400.00 01.06.2005 31.05.2005 13.06.2005 08.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102934 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 540133746 FAK 540133746 7080.00 CZK 7080.00 01.06.2005 31.05.2005 13.06.2005 08.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102935 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 540134178 FAK 540134178 33720.00 CZK 33720.00 01.06.2005 31.05.2005 13.06.2005 08.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102936 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 540134524 FAK 540134524 34670.00 CZK 34670.00 01.06.2005 31.05.2005 14.06.2005 08.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102937 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 540134523 FAK 540134523 15320.00 CZK 15320.00 01.06.2005 31.05.2005 14.06.2005 08.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102938 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 540134521 FAK 540134521 9300.00 CZK 9300.00 01.06.2005 31.05.2005 14.06.2005 08.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102939 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 540134520 FAK 540134520 7080.00 CZK 7080.00 01.06.2005 31.05.2005 14.06.2005 08.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102940 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 540134522 FAK 540134522 13211.50 CZK 13211.50 01.06.2005 31.05.2005 14.06.2005 08.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102941 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 512063231 FAK 512063231 658.00 CZK 658.00 01.06.2005 31.05.2005 13.06.2005 08.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté dobropisy 050102942 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 512063239 DOB 512063239 6277.50 CZK 6277.50 01.06.2005 31.05.2005 13.06.2005 10.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102943 Ondráček František 13826361 051405 FAK 51405 91979.90 CZK 91979.90 01.06.2005 31.05.2005 14.06.2005 09.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102944 ing.Hornigová Jana 40771733 11/2005 FAK 112005 95200.00 CZK 95200.00 01.06.2005 01.06.2005 04.06.2005 07.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté dobropisy 050102945 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 512063327 DOB 512063327 1249.00 CZK 1249.00 01.06.2005 31.05.2005 13.06.2005 18.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté dobropisy 050102946 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 512063622 DOB 512063622 8726.50 CZK 8726.50 01.06.2005 31.05.2005 14.06.2005 16.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté dobropisy 050102947 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 512063618 DOB 512063618 4393.50 CZK 4393.50 01.06.2005 31.05.2005 14.06.2005 16.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102948 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 512063233 FAK 512063233 206.00 CZK 206.00 01.06.2005 31.05.2005 13.06.2005 09.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102949 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 512063354 FAK 512063354 7509.50 CZK 7509.50 01.06.2005 31.05.2005 13.06.2005 09.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102950 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 512063234 FAK 512063234 1265.00 CZK 1265.00 01.06.2005 31.05.2005 13.06.2005 09.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102951 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 512063232 FAK 512063232 11722.00 CZK 11722.00 01.06.2005 31.05.2005 13.06.2005 09.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102952 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 512063326 FAK 512063326 3827.00 CZK 3827.00 01.06.2005 31.05.2005 13.06.2005 09.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102953 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 512063336 FAK 512063336 8865.00 CZK 8865.00 01.06.2005 31.05.2005 13.06.2005 09.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102954 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 512063329 FAK 512063329 8412.00 CZK 8412.00 01.06.2005 31.05.2005 13.06.2005 09.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102955 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 512063620 FAK 512063620 269.50 CZK 269.50 01.06.2005 31.05.2005 13.06.2005 09.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102956 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 512063617 FAK 512063617 1158.00 CZK 1158.00 01.06.2005 31.05.2005 13.06.2005 09.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102957 VYFIKO s.r.o. 25475321 FV040 FAK 40 27221.50 CZK 27221.50 01.06.2005 01.06.2005 13.06.2005 16.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102958 Šaroun Tom 62378198 200507 FAK 200507 54291.00 CZK 54291.00 01.06.2005 01.06.2005 08.06.2005 16.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102959 AK Kříž a Bělina 66205956 1-691/2005 FAK 100069105 25287.50 CZK 25287.50 01.06.2005 31.05.2005 09.06.2005 03.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102960 JUDr. Balcar Petr 66199786 2992231/05/2005 FAK 2992231 58905.00 CZK 58905.00 01.06.2005 31.05.2005 15.06.2005 03.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102961 Zdenka Severová 16522699 10/05 FAK 1005 600.00 CZK 600.00 01.06.2005 31.05.2005 15.06.2005 09.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102962 K.V.P. Gastro, a.s. 26425726 48405 FAK 48405 11077.00 CZK 11077.00 01.06.2005 31.05.2005 10.06.2005 09.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102963 Ing. Alena Mostecká 13807641 46/05 FAK 4605 1000.00 CZK 1000.00 01.06.2005 01.06.2005 16.06.2005 03.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102964 ing.Mašek Zdeněk 12272019 2005043 FAK 2005043 3400.00 CZK 3400.00 26.05.2005 26.05.2005 10.06.2005 03.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102965 Studio W H.Tycová 11218631 2005101290 FAK 2005101290 1547.00 CZK 1547.00 01.06.2005 27.05.2005 08.06.2005 03.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102966 Zeměděl. a ekologická reg 70851131 2508014 FAK 2508014 230.00 CZK 230.00 01.06.2005 01.06.2005 16.06.2005 03.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102967 RealIPC,s.r.o. 26476223 20436 FAK 20436 101150.00 CZK 101150.00 31.05.2005 31.05.2005 28.04.2005 03.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102968 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 26138077 1067739 FAK 1067739 89250.00 CZK 89250.00 30.05.2005 30.05.2005 02.06.2005 03.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102969 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 250100368 FAK 250100368 2376.40 CZK 2376.40 01.06.2005 30.05.2005 09.06.2005 07.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102970 Hal.sporty Slavia Praha 60490390 6129/2005 FAK 61292005 15645.00 CZK 15645.00 30.05.2005 30.05.2005 05.06.2005 06.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102971 Křížek Miroslav - Jazykový institut Praha 66888085 250100168 FAK 250100168 5645.00 CZK 5645.00 01.06.2005 31.05.2005 09.06.2005 09.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102972 RadioMobil, a.s. 64949681 0016201705 FAK 16201705 1184.00 CZK 1184.00 25.05.2005 25.05.2005 01.06.2005 06.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102973 RadioMobil, a.s. 64949681 0489291705 FAK 489291705 17421.00 CZK 17421.00 23.05.2005 23.05.2005 01.06.2005 06.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102974 RadioMobil, a.s. 64949681 0017431705 FAK 17431705 648.50 CZK 648.50 26.05.2005 26.05.2005 10.06.2005 06.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102975 RadioMobil, a.s. 64949681 0010540505 FAK 10540505 728018.00 CZK 728018.00 10.05.2005 10.05.2005 19.05.2005 06.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102976 D C S Praha s.r.o. 47122889 018013 FAK 18013 22136.00 CZK 22136.00 02.06.2005 02.06.2005 20.06.2005 06.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102977 D C S Praha s.r.o. 47122889 018032 FAK 18032 5669.00 CZK 5669.00 02.06.2005 02.06.2005 22.06.2005 06.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102978 D C S Praha s.r.o. 47122889 018003 FAK 18003 18368.00 CZK 18368.00 02.06.2005 02.06.2005 20.06.2005 06.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102979 D C S Praha s.r.o. 47122889 018038 FAK 18038 18469.00 CZK 18469.00 02.06.2005 02.06.2005 22.06.2005 06.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102980 D C S Praha s.r.o. 47122889 018035 FAK 18035 6697.00 CZK 6697.00 02.06.2005 02.06.2005 22.06.2005 06.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102981 D C S Praha s.r.o. 47122889 018036 FAK 18036 6697.00 CZK 6697.00 02.06.2005 02.06.2005 22.06.2005 06.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102982 D C S Praha s.r.o. 47122889 018034 FAK 18034 21594.00 CZK 21594.00 02.06.2005 02.06.2005 22.06.2005 06.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102983 ACTIVA spol. s.r.o. 48111198 FV101-5076395 FAK 1015076395 4150.50 CZK 4150.50 02.06.2005 02.06.2005 17.06.2005 16.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102984 FOTOGRAFIA PRAHA 00027758 4056500397 FAK 4056500397 1095.00 CZK 1095.00 01.06.2005 01.06.2005 13.06.2005 20.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102985 Silovský Petr 45893799 FO-000787/05 FAK 1000007875 21290.00 CZK 21290.00 02.06.2005 02.06.2005 10.06.2005 16.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102986 Silovský Petr 45893799 FO-000776/05 FAK 1000007765 15624.00 CZK 15624.00 02.06.2005 02.06.2005 09.06.2005 16.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102987 Silovský Petr 45893799 FO-000775/05 FAK 1000007755 12950.00 CZK 12950.00 02.06.2005 02.06.2005 09.06.2005 17.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102988 Silovský Petr 45893799 FO-000761/05 FAK 1000007615 89560.00 CZK 89560.00 02.06.2005 02.06.2005 08.06.2005 16.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102989 ACTIVA spol. s.r.o. 48111198 FV101-5074685 FAK 1015074685 30369.00 CZK 30369.00 02.06.2005 02.06.2005 13.06.2005 16.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102990 ACTIVA spol. s.r.o. 48111198 FV101-5073288 FAK 1015073288 4864.50 CZK 4864.50 02.06.2005 02.06.2005 09.06.2005 16.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102991 ACTIVA spol. s.r.o. 48111198 FV101-5073287 FAK 1015073287 1249.50 CZK 1249.50 02.06.2005 02.06.2005 09.06.2005 16.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102992 CDV služby s r.o. 49356445 FV51088 FAK 51088 1009930.51 CZK 1009930.51 02.06.2005 02.06.2005 23.06.2005 09.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102993 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 05-0023 FAK 50023 3251.00 CZK 3251.00 02.06.2005 02.06.2005 14.06.2005 16.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102994 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 05-0022 FAK 50022 2118.00 CZK 2118.00 02.06.2005 02.06.2005 14.06.2005 16.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102995 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 05/0021 FAK 50021 908.00 CZK 908.00 02.06.2005 02.06.2005 14.06.2005 09.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102996 COMAC s.r.o. 15887111 103 FAK 103 33964.15 CZK 33964.15 02.06.2005 01.06.2005 14.06.2005 10.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102997 Sklenářství Stupka 13131923 25FV161 FAK 25161 4520.80 CZK 4520.80 02.06.2005 01.06.2005 10.06.2005 09.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102998 MIDDEX AGENCY,spol.s.r.o. 49971158 55MON00104 FAK 5500104 7930.20 CZK 7930.20 02.06.2005 01.06.2005 03.06.2005 09.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050102999 Vernerová Bedřiška 43893741 19/2005 FAK 192005 11380.00 CZK 11380.00 02.06.2005 02.06.2005 09.06.2005 16.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103000 Vernerová Bedřiška 43893741 20/2005 FAK 202005 55750.00 CZK 55750.00 02.06.2005 02.06.2005 14.06.2005 09.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103001 KLIHAVEC Jiří 44292554 14/2005 FAK 142005 69527.00 CZK 69527.00 01.06.2005 01.06.2005 15.06.2005 29.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103002 IMC AUDIO 47585188 20/05 FAK 2005 64260.00 CZK 64260.00 02.06.2005 02.06.2005 15.06.2005 09.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103003 Bacílek Petr 49535749 FO-168/05 FAK 16805 11781.00 CZK 11781.00 27.05.2005 27.05.2005 08.06.2005 06.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103004 Nedvídek Adam 68277202 2005/024 FAK 2005024 14280.00 CZK 14280.00 02.06.2005 02.06.2005 13.06.2005 06.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103005 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 250100375 FAK 250100375 21364.30 CZK 21364.30 02.06.2005 02.06.2005 09.06.2005 09.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103006 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 250100338 FAK 250100338 203.30 CZK 203.30 02.06.2005 02.06.2005 30.05.2005 09.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103007 MAFRA a.s. 45313351 25047703 FAK 25047703 15779.40 CZK 15779.40 02.06.2005 27.05.2005 08.06.2005 14.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103008 METRO ČR 25090593 5503/5 FAK 55035 12762.75 CZK 12762.75 01.06.2005 26.05.2005 06.06.2005 14.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103009 Silovský Petr 45893799 FO-000806/05 FAK 1000008065 950.00 CZK 950.00 02.06.2005 02.06.2005 16.06.2005 16.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103010 UNICOM Praha s.r.o. 62413490 F200500388 FAK 200500388 2109.89 CZK 2109.89 02.06.2005 02.06.2005 14.06.2005 13.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103011 MODERNISTA,s.r.o. 26690322 41050037 FAK 41050037 15911.00 CZK 15911.00 03.06.2005 03.06.2005 13.06.2005 09.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103012 Pražská energetika, a.s. 60193913 106520252 FAK 106520252 210000.00 CZK 210000.00 03.06.2005 03.06.2005 08.06.2005 06.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103013 Mgr.Máchová Věra 68105568 262005 FAK 262005 14000.00 CZK 14000.00 30.05.2005 30.05.2005 17.06.2005 06.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103014 Instit. for International 70920664 25214 FAZ 64581 13084.05 CZK 13084.05 24.05.2005 24.05.2005 08.06.2005 06.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103015 Sun Microsystems Czech 25646150 24300394 FAK 24300394 86394.00 CZK 86394.00 30.05.2005 30.05.2005 27.06.2005 06.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103016 Nátěry s r.o. 61063622 5018 FAK 5018 190910.60 CZK 190910.60 03.06.2005 03.06.2005 16.06.2005 09.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103017 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20143935 FAK 20143935 850834.90 CZK 850834.90 03.06.2005 02.06.2005 17.06.2005 09.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103018 K4 a.s.projekční kanc. 60734396 25036 VYD 25036 2999990.00 CZK 2999990.00 02.06.2005 02.06.2005 13.06.2005 10.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103019 K4 a.s.projekční kanc. 60734396 25037 FAK 25037 271469.00 CZK 271469.00 03.06.2005 03.06.2005 13.06.2005 09.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103020 K4 a.s.projekční kanc. 60734396 25038 FAK 25038 261056.50 CZK 261056.50 03.06.2005 02.06.2005 13.06.2005 09.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103021 ELTES 61504513 048/2005 FAK 482005 11061.05 CZK 11061.05 03.06.2005 02.06.2005 16.06.2005 13.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103022 Lepšík Antonín 14990539 5/5-2005 FAK 552005 33796.00 CZK 33796.00 02.06.2005 02.06.2005 15.06.2005 09.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103023 Ing. V. Vébr, RoadConsult 60211849 TP050538 FAK 50538 818.00 CZK 818.00 01.06.2005 31.05.2005 15.06.2005 14.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103024 LAXER document systems 25065882 050056 FAK 50056 33406.90 CZK 33406.90 03.06.2005 02.06.2005 06.06.2005 16.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103025 Dvořák Vlastislav 40378161 25011266 FAK 25011266 5991.50 CZK 5991.50 03.06.2005 02.06.2005 14.06.2005 20.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103026 ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT 48135283 87500896 FAK 87500896 3051.30 CZK 3051.30 02.06.2005 02.06.2005 13.06.2005 14.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103027 SEDIN 10154086 2510780 FAK 2510780 27190.00 CZK 27190.00 03.06.2005 03.06.2005 13.06.2005 14.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103028 MAFRA a.s. 45313351 25049826 FAK 25049826 9548.60 CZK 9548.60 03.06.2005 02.06.2005 14.06.2005 14.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103029 Judr. Renata Scholzová 13158660 69/062005 FAK 69062005 74977.20 CZK 74977.20 03.06.2005 03.06.2005 23.06.2005 07.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103030 MATOUŠEK a spol. 13148567 28/2005 FAK 282005 51319.00 CZK 51319.00 06.06.2005 06.06.2005 16.06.2005 09.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103031 ROSENGART s.r.o. 25738062 05125 FAK 5125 8806.00 CZK 8806.00 06.06.2005 06.06.2005 06.06.2005 07.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103032 Gordic, s.r.o. 47903783 2005000106 FAK 2005000106 177488.50 CZK 177488.50 06.06.2005 01.06.2005 13.06.2005 09.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103033 Gordic, s.r.o. 47903783 2005000100 FAK 2005000100 122094.00 CZK 122094.00 06.06.2005 25.05.2005 03.06.2005 09.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103034 Image Lab s.r.o. 25097253 2005/100 FAK 2005100 36890.00 CZK 36890.00 06.06.2005 06.06.2005 02.06.2005 09.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103035 Jelínek Jakub 62396218 14/05 FAK 1405 4560.00 CZK 4560.00 06.06.2005 06.06.2005 15.06.2005 09.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103036 Image Lab s.r.o. 25097253 2005/108 FAK 2005108 73780.00 CZK 73780.00 06.06.2005 06.06.2005 10.06.2005 09.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103037 CDV služby s r.o. 49356445 FV 50935 FAK 50935 117639.83 CZK 117639.83 06.06.2005 06.06.2005 21.06.2005 09.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103038 NOVOTNÁ JANA 44829639 9/05 FAK 905 2400.00 CZK 2400.00 03.06.2005 03.06.2005 17.06.2005 13.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103039 ATELIER Michal Vondráček 510806353 31/05/2005 FAK 31052005 4500.00 CZK 4500.00 06.06.2005 06.06.2005 17.06.2005 13.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103041 Motl - Lanostav Michal 62903471 076/2005 FAK 762005 9044.00 CZK 9044.00 06.06.2005 06.06.2005 20.06.2005 14.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103042 Telecom Alarm, s.r.o. 44268351 500193 FAK 500193 1012.00 CZK 1012.00 01.06.2005 30.05.2005 09.06.2005 14.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103043 Siemens s.r.o. 00268577 75045023 FAK 75045023 53576.18 CZK 53576.18 01.06.2005 31.05.2005 13.06.2005 14.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103044 Mgr.Soperová Milena 69523983 200506 FAK 200506 4000.00 CZK 4000.00 03.06.2005 03.06.2005 14.06.2005 14.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103045 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 75052055 FAK 75052055 785400.00 CZK 785400.00 06.06.2005 03.06.2005 30.07.2005 16.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103046 MAJA, P.Majer 16910893 20050177 FAK 20050177 890.00 CZK 890.00 06.06.2005 06.06.2005 12.06.2005 16.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103047 ACTIVA spol. s.r.o. 48111198 FV101-5079181 FAK 1015079181 13452.00 CZK 13452.00 06.06.2005 06.06.2005 20.06.2005 16.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103048 METRO ČR 25090593 5878/5 FAK 58785 12762.75 CZK 12762.75 06.06.2005 02.06.2005 14.06.2005 14.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103049 Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čěněk,s.r.o. 26367530 100032005 FAK 100032005 1229.00 CZK 1229.00 06.06.2005 06.06.2005 15.06.2005 14.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103050 MONITOR CZ s.r.o. 26142104 F701082 FAK 701082 109738.80 CZK 109738.80 01.07.2005 07.06.2005 11.06.2005 14.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103051 Gastronomie PaS,s.r.o. 43005411 110115 FAK 110115 4500.00 CZK 4500.00 07.06.2005 07.06.2005 17.06.2005 09.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103052 David Blažek 68446772 55/2005 FAK 552005 16250.00 CZK 16250.00 06.06.2005 06.06.2005 23.06.2005 13.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103053 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00221 FAK 14500221 119805.00 CZK 119805.00 07.06.2005 06.06.2005 15.06.2005 13.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103054 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00224 FAK 14500224 65.00 CZK 65.00 07.06.2005 06.06.2005 15.06.2005 13.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103055 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00223 FAK 14500223 2867.00 CZK 2867.00 07.06.2005 06.06.2005 15.06.2005 13.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103056 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00222 FAK 14500222 7630.00 CZK 7630.00 07.06.2005 06.06.2005 15.06.2005 13.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103057 Česká správa letišť, s.p. 62413376 56025763 FAK 56025763 4390.00 CZK 4390.00 07.06.2005 06.06.2005 20.06.2005 13.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103058 PIS 00064491 110097 FAK 110097 999.90 CZK 999.90 07.06.2005 06.06.2005 16.06.2005 13.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103059 PIS 00064491 110098 FAK 110098 500.00 CZK 500.00 06.06.2005 06.06.2005 16.06.2005 21.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103060 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00214 FAK 14500214 10000.00 CZK 10000.00 07.06.2005 06.06.2005 09.06.2005 09.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103061 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00213 FAK 14500213 1622.00 CZK 1622.00 07.06.2005 06.06.2005 09.06.2005 16.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103062 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00212 FAK 14500212 942.00 CZK 942.00 07.06.2005 06.06.2005 09.06.2005 20.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103063 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00211 FAK 14500211 704.00 CZK 704.00 07.06.2005 06.06.2005 09.06.2005 16.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103064 E SYSTEM 48589781 05/63/50 FAK 56350 109622.80 CZK 109622.80 07.06.2005 07.06.2005 17.06.2005 14.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103065 E SYSTEM 48589781 05/63/51 FAK 56351 45000.00 CZK 45000.00 07.06.2005 07.06.2005 17.06.2005 14.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103066 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00209 FAK 14500209 2387.00 CZK 2387.00 06.06.2005 06.06.2005 09.06.2005 16.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103067 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00210 FAK 14500210 971.00 CZK 971.00 07.06.2005 06.06.2005 09.06.2005 16.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103068 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00208 FAK 14500208 1756.00 CZK 1756.00 06.06.2005 06.06.2005 09.06.2005 20.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103069 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00206 FAK 14500206 1647.00 CZK 1647.00 07.06.2005 06.06.2005 09.06.2005 16.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103070 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00207 FAK 14500207 1327.00 CZK 1327.00 07.06.2005 06.06.2005 09.06.2005 16.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103071 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00204 FAK 14500204 2277.00 CZK 2277.00 06.06.2005 06.06.2005 09.06.2005 20.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103072 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00205 FAK 14500205 462.00 CZK 462.00 07.06.2005 06.06.2005 09.06.2005 16.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103073 Správa služeb Městské policie hl.m. Prahy 70889660 200540048 FAK 200540048 5143.00 CZK 5143.00 06.06.2005 06.06.2005 14.06.2005 20.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103074 TEPLO DOMOVA-SERVIS s.r.o 60470364 25010277 FAK 25010277 1814.00 CZK 1814.00 07.06.2005 06.06.2005 14.06.2005 14.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103075 Skanska Facilities Management CZ s,r.o. 25661531 5703044 FAK 5703044 8613.30 CZK 8613.30 06.06.2005 06.06.2005 12.06.2005 23.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103076 D A M O V O Česká rep. s. 26183684 12417RI FAK 12417 2342.75 CZK 2342.75 07.06.2005 06.06.2005 15.06.2005 16.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103077 Národní ústav odb. vzdělá 00022179 2005866 FAK 2005866 1953.60 CZK 1953.60 06.06.2005 06.06.2005 16.06.2005 14.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103078 ELTODO EG,a.s. 45274517 1205343209 FAK 1205343209 48552.00 CZK 48552.00 07.06.2005 06.06.2005 26.06.2005 14.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103079 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 75052067 FAK 75052067 1887.60 CZK 1887.60 07.06.2005 06.06.2005 14.06.2005 16.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103080 Pražské služby a.s. 60194120 2501400125 FAK 2501400125 12209.40 CZK 12209.40 06.06.2005 06.06.2005 15.06.2005 16.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103081 Úřad dopr. inženýrství 00063266 315161 FAK 315161 18135.50 CZK 18135.50 07.06.2005 06.06.2005 14.06.2005 16.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103082 Česká pošta s.p. 47114983 1933010266 FAK 1933010266 1000.00 CZK 1000.00 07.06.2005 06.06.2005 16.06.2005 14.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103083 DIGID spol. s r.o. 19012276 25167 FAK 25167 3558.10 CZK 3558.10 01.06.2005 01.06.2005 23.05.2005 13.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103084 ZIKMUND Jaroslav 59051215 2699 FAK 2699 1050.00 CZK 1050.00 08.06.2005 08.06.2005 23.06.2005 13.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103085 ing.Mašek Zdeněk 12272019 2005008 FAK 2005008 25100.00 CZK 25100.00 08.06.2005 08.06.2005 01.03.2005 09.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103086 Kříž a Bělina AK 00662059 1-694/2005 FAK 100069405 8925.00 CZK 8925.00 08.06.2005 31.05.2005 09.06.2005 09.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103087 Kříž a Bělina AK 00662059 1-695/2005 FAK 100069505 17433.50 CZK 17433.50 08.06.2005 31.05.2005 09.06.2005 09.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103088 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 31/2005 FAK 312005 51600.00 CZK 51600.00 08.06.2005 02.06.2005 17.06.2005 09.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103089 AK Kříž a Bělina 66205956 1-692/2005 FAK 16922005 49192.50 CZK 49192.50 08.06.2005 08.06.2005 09.06.2005 09.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103090 ing.Pospíšil Vladimír 86662147 3/2005 FAK 32005 22950.00 CZK 22950.00 01.06.2005 24.05.2005 13.06.2005 09.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103091 Pospíšilová Jana 17033331 15/2005 FAK 152005 29945.00 CZK 29945.00 01.06.2005 24.05.2005 13.06.2005 09.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103092 Pospíšilová Jana 17033331 14/2005 FAK 142005 22790.00 CZK 22790.00 01.06.2005 24.05.2005 13.06.2005 09.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103093 ing.Pospíšil Vladimír 86662147 2/2005 FAK 22005 82110.00 CZK 82110.00 01.06.2005 24.05.2005 13.06.2005 09.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103094 MAFRA a.s. 45313351 25051455 FAK 25051455 17751.90 CZK 17751.90 07.06.2005 07.06.2005 16.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103095 HORÁK Karel 45835004 89060 FAK 89060 3388.00 CZK 3388.00 08.06.2005 08.06.2005 21.06.2005 14.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103096 JEDLIČKA 15630650 530605 FAK 530605 25934.90 CZK 25934.90 08.06.2005 08.06.2005 22.06.2005 14.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103097 Obr Jan Petr s.r.o. 63986639 1012605 FAK 1012605 6866.30 CZK 6866.30 08.06.2005 08.06.2005 10.06.2005 14.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103098 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4352544 FAK 4352544 9877.00 CZK 9877.00 08.06.2005 07.06.2005 27.06.2005 16.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103099 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4352545 FAK 4352545 55038.00 CZK 55038.00 08.06.2005 07.06.2005 27.06.2005 16.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103100 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4352546 FAK 4352546 17507.00 CZK 17507.00 08.06.2005 07.06.2005 27.06.2005 16.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103101 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4352547 FAK 4352547 66331.00 CZK 66331.00 08.06.2005 07.06.2005 27.06.2005 16.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103102 ing.Liška Martin 57021200 009/05 FAK 905 1313.00 CZK 1313.00 08.06.2005 08.06.2005 16.06.2005 16.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103103 AZ - Chlazení,s.r.o. 25267337 2005010790 FAK 2005010790 59441.00 CZK 59441.00 08.06.2005 07.06.2005 22.06.2005 17.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103104 Silovský Petr 45893799 FO-000821/05 FAK 1000008215 16135.00 CZK 16135.00 08.06.2005 08.06.2005 20.06.2005 16.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103105 VVSA INVEST s.r.o. 61856720 97/05 FAK 9705 28288.00 CZK 28288.00 08.06.2005 08.06.2005 21.06.2005 16.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103106 VVSA INVEST s.r.o. 61856720 86/05 FAK 8605 23980.00 CZK 23980.00 08.06.2005 08.06.2005 10.06.2005 16.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103107 York International s.r.o 15888606 350520 FAK 350520 11330.00 CZK 11330.00 08.06.2005 07.06.2005 15.06.2005 20.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103108 CENTRUM SLUŽEB 45738157 97/2005 FAK 972005 10495.80 CZK 10495.80 08.06.2005 07.06.2005 16.06.2005 16.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103110 Motl - Lanostav Michal 62903471 078/2005 FAK 782005 3891.30 CZK 3891.30 08.06.2005 08.06.2005 22.06.2005 20.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103111 TECHO a.s. 49240056 817500016 FAK 817500016 475.70 CZK 475.70 08.06.2005 07.06.2005 20.06.2005 20.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103112 Česká pošta s.p. 47114983 1902004089 FAK 1902004089 646517.72 CZK 646517.72 08.06.2005 07.06.2005 23.06.2005 13.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103113 Dr. Přemysl STRNAD 16050835 3/2005 FAK 32005 1200.00 CZK 1200.00 08.06.2005 08.06.2005 23.06.2005 16.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103115 HAVLIN instal. firma 10193031 10500087 FAK 10500087 13860.00 CZK 13860.00 09.06.2005 09.06.2005 17.06.2005 13.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103116 Sodexho Pass 61860476 0656600567 FAK 656600567 1997005.00 CZK 1997005.00 09.06.2005 09.06.2005 13.06.2005 14.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103117 Česká pošta s.p. 47114983 1933010012 FAK 1933010012 1000.00 CZK 1000.00 09.06.2005 02.06.2005 17.06.2005 13.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103118 Honzík Vladimír 14996596 068/2005 FAK 682005 68068.00 CZK 68068.00 09.06.2005 09.06.2005 21.06.2005 13.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103119 Silver Screen 25604171 2005027 FAK 2005027 476000.00 CZK 476000.00 09.06.2005 09.06.2005 10.06.2005 13.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103120 Pragonet, a.s. 61059382 302300946 FAK 302300946 446730.40 CZK 446730.40 06.06.2005 06.06.2005 16.06.2005 20.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103121 Pragonet, a.s. 61059382 400961463 FAK 400961463 284569.10 CZK 284569.10 06.06.2005 06.06.2005 21.06.2005 20.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103123 PKE ČR s.r.o. 63278782 R1100179 FAK 1100179 29940.40 CZK 29940.40 09.06.2005 08.06.2005 17.06.2005 16.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103124 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 161098 FAK 161098 8925.00 CZK 8925.00 09.06.2005 08.06.2005 27.06.2005 16.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103125 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 161097 FAK 161097 8925.00 CZK 8925.00 09.06.2005 08.06.2005 27.06.2005 16.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103127 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20050603 FAK 20050603 9639.00 CZK 9639.00 09.06.2005 08.06.2005 17.06.2005 16.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103128 Verlag Dashöfer 45245681 5719123 FAK 5719123 3222.00 CZK 3222.00 09.06.2005 31.05.2005 20.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103129 HORÁK Karel 45835004 89061 FAK 89061 16041.00 CZK 16041.00 09.06.2005 09.06.2005 22.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103130 SKOPOVÝ Jan 69770565 1/06/05 FAK 10605 8330.00 CZK 8330.00 09.06.2005 09.06.2005 14.06.2005 14.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103131 METRO ČR 25090593 5993/5 FAK 59935 14190.75 CZK 14190.75 06.06.2005 06.06.2005 16.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103132 Dopravní podnik hl. m. P 00005886 2591005476 FAK 2591005476 7140.00 CZK 7140.00 09.06.2005 09.06.2005 17.06.2005 13.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103133 Eltodo-Parking 61857220 5205340751 FAK 5205340751 1580.00 CZK 1580.00 09.06.2005 08.06.2005 16.06.2005 16.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103135 CONTRACTIS,s.r.o. 25727737 F05-06-003/253 FAK 506003253 3338.00 CZK 3338.00 08.06.2005 08.06.2005 17.06.2005 20.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103136 LIGA a.s. 25123823 28/2005 FAK 282005 12781.30 CZK 12781.30 09.06.2005 09.06.2005 21.06.2005 20.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103137 V.I.P. SERVIS s.r.o 25291734 71/2005 FAK 712005 81000.00 CZK 81000.00 08.06.2005 08.06.2005 15.06.2005 16.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103138 Mgr.Boháčková Marie 61039926 9/2005 FAK 92005 14000.00 CZK 14000.00 10.06.2005 10.06.2005 25.06.2005 14.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103139 Sedláček Jan 86637622 13/2005 FAK 132005 10640.00 CZK 10640.00 10.06.2005 10.06.2005 10.06.2005 14.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103140 Čechová Hynková Marta 69526290 11 FAK 11 2280.00 CZK 2280.00 03.06.2005 03.06.2005 15.06.2005 14.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103141 AAC Solutions s.r.o. 14498138 5284002800 FAK 5284002800 41894.50 CZK 41894.50 03.06.2005 03.06.2005 15.06.2005 14.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103142 T R N K A Jan 67790241 M-05-05 FAK 505 22500.00 CZK 22500.00 10.06.2005 10.06.2005 25.06.2005 14.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103143 Konečná Kateřina 71719539 18-2005 FAK 182005 21280.00 CZK 21280.00 10.06.2005 10.06.2005 25.06.2005 14.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103144 Motl - Lanostav Michal 62903471 079/2005 FAK 792005 10650.50 CZK 10650.50 10.06.2005 10.06.2005 27.06.2005 20.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103145 Správa služeb Městské policie hl.m. Prahy 70889660 200520094 FAK 200520094 16109.50 CZK 16109.50 09.06.2005 09.06.2005 17.06.2005 21.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103146 Správa služeb Městské policie hl.m. Prahy 70889660 200520093 FAK 200520093 16109.50 CZK 16109.50 09.06.2005 09.06.2005 17.06.2005 22.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103147 PIS 00064491 100120 FAK 100120 2499.00 CZK 2499.00 09.06.2005 09.06.2005 10.01.2020 20.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103148 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400159505 FAK 400159505 5190.00 CZK 5190.00 09.06.2005 09.06.2005 15.06.2005 20.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103149 OSPAP 16193202 4109031 FAK 4109031 9520.00 CZK 9520.00 10.06.2005 09.06.2005 24.06.2005 16.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103150 Vokurka Miroslav 12494119 16 FAK 16 475.00 CZK 475.00 09.06.2005 09.06.2005 21.06.2005 20.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103151 ELTODO EG,a.s. 45274517 1205343408 FAK 1205343408 406980.00 CZK 406980.00 09.06.2005 09.06.2005 25.06.2005 21.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103152 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2501203370 FAK 2501203370 4046.00 CZK 4046.00 09.06.2005 09.06.2005 16.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103153 ORFEUS, občanské sdružení 70893721 FV2005010 FAK 2005010 13200.00 CZK 13200.00 08.06.2005 08.06.2005 14.06.2005 20.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103154 JUDr Remešová Ilona 25802909 55/2005 FAK 552005 74494.00 CZK 74494.00 09.06.2005 09.06.2005 24.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103155 HOUSAROVÁ JANA 61283240 18/2005 FAK 182005 338.00 CZK 338.00 09.06.2005 09.06.2005 20.06.2005 20.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103156 D C S Praha s.r.o. 47122889 018145 FAK 18145 18364.00 CZK 18364.00 10.06.2005 10.06.2005 01.07.2005 20.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103157 D C S Praha s.r.o. 47122889 018144 FAK 18144 18364.00 CZK 18364.00 10.06.2005 10.06.2005 01.07.2005 20.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103158 D C S Praha s.r.o. 47122889 018143 FAK 18143 18364.00 CZK 18364.00 10.06.2005 10.06.2005 01.07.2005 20.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103159 D C S Praha s.r.o. 47122889 018142 FAK 18142 18364.00 CZK 18364.00 10.06.2005 10.06.2005 01.07.2005 20.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103160 D C S Praha s.r.o. 47122889 018141 FAK 18141 18364.00 CZK 18364.00 10.06.2005 10.06.2005 01.07.2005 20.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103161 D C S Praha s.r.o. 47122889 018132 FAK 18132 18364.00 CZK 18364.00 10.06.2005 10.06.2005 29.06.2005 20.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103162 ČEDOK 60192755 21328719 FAK 21328719 2917.00 CZK 2917.00 10.06.2005 10.06.2005 16.06.2005 20.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103163 ČEDOK 60192755 21328718 FAK 21328718 2917.00 CZK 2917.00 10.06.2005 10.06.2005 16.06.2005 20.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103164 ČEDOK 60192755 21328689 FAK 21328689 15524.00 CZK 15524.00 10.06.2005 10.06.2005 16.06.2005 20.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103165 ČEDOK 60192755 21328688 FAK 21328688 2326.00 CZK 2326.00 10.06.2005 10.06.2005 16.06.2005 20.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103166 ČEDOK 60192755 21328687 FAK 21328687 7968.00 CZK 7968.00 10.06.2005 10.06.2005 16.06.2005 20.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103167 Nejedlý Martin 86569988 22/2005 FAK 222005 14725.00 CZK 14725.00 10.06.2005 10.06.2005 22.06.2005 20.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103168 Michal Zvěřina 16482310 250100001 FAK 250100001 27280.00 CZK 27280.00 10.06.2005 10.06.2005 25.06.2005 16.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103169 ZIKMUND Jaroslav 59051215 2707 FAK 2707 1050.00 CZK 1050.00 13.06.2005 13.06.2005 18.06.2005 20.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103170 A e d e s s.r.o. 26744767 250100012 FAK 250100012 734079.00 CZK 734079.00 13.06.2005 13.06.2005 10.06.2005 20.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103171 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 250411 FAK 250411 1947.50 CZK 1947.50 10.06.2005 10.06.2005 20.06.2005 20.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103172 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0273420455 FAK 273420455 540.00 CZK 540.00 10.06.2005 10.06.2005 25.06.2005 20.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103173 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 2150000458 FAK 2150000458 287028.00 CZK 287028.00 10.06.2005 10.06.2005 08.07.2005 20.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103174 Dvořák Vlastislav 40378161 25011340 FAK 25011340 1898.00 CZK 1898.00 10.06.2005 10.06.2005 22.06.2005 20.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103175 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00225 FAK 14500225 722.00 CZK 722.00 10.06.2005 10.06.2005 20.06.2005 21.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103176 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00228 FAK 14500228 1362.00 CZK 1362.00 10.06.2005 10.06.2005 20.06.2005 20.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103177 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00226 FAK 14500226 5141.00 CZK 5141.00 10.06.2005 10.06.2005 20.06.2005 20.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103178 V.I.P. SERVIS s.r.o 25291734 73/2005 FAK 732005 40000.00 CZK 40000.00 10.06.2005 10.06.2005 17.06.2005 20.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103179 STRATUS,spol.s.r.o. 63475928 950411 FAK 950411 16031.50 CZK 16031.50 13.06.2005 13.06.2005 09.07.2005 20.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103180 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 161165 FAK 161165 5712.00 CZK 5712.00 10.06.2005 10.06.2005 30.06.2005 20.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103181 CMS profi a.s. 26178028 2005_0515 FAK 20050515 1035.30 CZK 1035.30 10.06.2005 10.06.2005 17.06.2005 20.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103182 CWS Čechy s.r.o. 63673185 275377/05 FAK 27537705 541.00 CZK 541.00 10.06.2005 10.06.2005 28.06.2005 20.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté dobropisy 050103183 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 512067754 DOB 512067754 4670.00 CZK 4670.00 10.06.2005 10.06.2005 25.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103184 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0027393693 FAK 27393693 996.10 CZK 996.10 10.06.2005 10.06.2005 21.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103185 Vlastimil Holešovský 70045399 01 038/05 FAK 103805 10710.00 CZK 10710.00 10.06.2005 10.06.2005 23.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103186 HLAVÍK MIROSLAV 41093836 25010033 FAK 25010033 10600.00 CZK 10600.00 13.06.2005 13.06.2005 23.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103187 AREA geodet. Čížková s.r.o. 47547537 39/2005 FAK 392005 25097.00 CZK 25097.00 08.06.2005 08.06.2005 20.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103188 Skanska CZ,a.s. 26209535 22123117 FAK 22123117 6580.00 CZK 6580.00 10.06.2005 10.06.2005 21.06.2005 21.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103189 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 250410 FAK 250410 20823.00 CZK 20823.00 10.06.2005 10.06.2005 07.07.2005 21.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103190 NH Car 40764486 12052700 FAK 12052700 9657.00 CZK 9657.00 13.06.2005 13.06.2005 24.06.2005 20.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103191 NH Car 40764486 12052662 FAK 12052662 6760.00 CZK 6760.00 13.06.2005 10.06.2005 22.06.2005 20.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103192 BARTOŠÍK Mojmír 41835409 211/05 FAK 21105 35700.00 CZK 35700.00 13.06.2005 10.06.2005 22.06.2005 20.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103193 Silovský Petr 45893799 FO-000840/05 FAK 1000008405 17940.00 CZK 17940.00 13.06.2005 13.06.2005 22.06.2005 20.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103194 Mändl František 23052309 F-5028 FAK 5028 1317.00 CZK 1317.00 10.06.2005 10.06.2005 01.07.2005 20.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103195 Silovský Petr 45893799 FO-000820/05 FAK 1000008205 40560.00 CZK 40560.00 14.06.2005 14.06.2005 20.06.2005 20.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103196 ACTIVA spol. s.r.o. 48111198 FV101-5081318 FAK 1015081318 1882.00 CZK 1882.00 14.06.2005 14.06.2005 23.06.2005 20.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103197 ACTIVA spol. s.r.o. 48111198 FV-101-5081316 FAK 1015081316 1562.50 CZK 1562.50 14.06.2005 14.06.2005 23.06.2005 20.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103198 ACTIVA spol. s.r.o. 48111198 FV 101-5079180 FAK 1015079180 514.00 CZK 514.00 14.06.2005 14.06.2005 20.06.2005 20.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103199 ACTIVA spol. s.r.o. 48111198 Fv101-5077488 FAK 1015077488 5700.00 CZK 5700.00 14.06.2005 14.06.2005 15.06.2005 20.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103200 ACTIVA spol. s.r.o. 48111198 FV -101-5077878 FAK 1015077878 4322.00 CZK 4322.00 14.06.2005 14.06.2005 16.06.2005 20.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103201 Horčička Martin 14496071 50601 FAK 50601 3600.00 CZK 3600.00 06.06.2005 06.06.2005 21.06.2005 16.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103202 Kotrbatý s.r.o. 26482061 25013 FAK 25013 188451.00 CZK 188451.00 14.06.2005 14.06.2005 27.06.2005 21.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103203 Kotrbatý s.r.o. 26482061 25014 FAK 25014 35302.50 CZK 35302.50 14.06.2005 14.06.2005 27.06.2005 21.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103204 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 FV00501955 FAK 501955 1654.10 CZK 1654.10 13.06.2005 13.06.2005 09.05.2005 21.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103205 Silovský Petr 45893799 FO-000869/05 FAK 1000008695 850.00 CZK 850.00 14.06.2005 14.06.2005 28.06.2005 20.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103206 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 11517222 FAK 11517222 20241.90 CZK 20241.90 13.06.2005 13.06.2005 31.05.2005 20.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103207 SEVT, a.s. 45274851 7805035922 FAK 7805035922 500.00 CZK 500.00 13.06.2005 13.06.2005 23.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103208 SEVT, a.s. 45274851 7805034396 FAZ 7805034396 11000.00 CZK 11000.00 13.06.2005 13.06.2005 23.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103209 Český a moravský 25972154 51085 FAK 51085 855.00 CZK 855.00 13.06.2005 13.06.2005 19.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103210 MAFRA a.s. 45313351 25053730 FAK 25053730 15779.40 CZK 15779.40 14.06.2005 14.06.2005 23.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103211 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0273933361 FAK 273933361 74990.50 CZK 74990.50 14.06.2005 14.06.2005 30.06.2005 21.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103212 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0273935877 FAK 273935877 7330.50 CZK 7330.50 13.06.2005 13.06.2005 30.06.2005 21.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103213 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 11517220 FAK 11517220 85775.20 CZK 85775.20 13.06.2005 13.06.2005 17.06.2005 20.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103214 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0273983398 FAK 273983398 79194.00 CZK 79194.00 14.06.2005 14.06.2005 30.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103215 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0273961171 FAK 273961171 1508.00 CZK 1508.00 15.06.2005 14.06.2005 30.06.2005 20.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103216 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0273982439 FAK 273982439 1611.00 CZK 1611.00 15.06.2005 14.06.2005 30.06.2005 20.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103217 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0273937581 FAK 273937581 4044.00 CZK 4044.00 15.06.2005 14.06.2005 30.06.2005 20.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103218 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0273983828 FAK 273983828 17558.00 CZK 17558.00 14.06.2005 14.06.2005 30.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103219 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0273935728 FAK 273935728 8955.00 CZK 8955.00 15.06.2005 14.06.2005 30.06.2005 20.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103220 Zdenka Severová 16522699 13/05 FAK 1305 1200.00 CZK 1200.00 13.06.2005 13.06.2005 28.06.2005 21.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103221 Alena Hanusová 16884876 52/05 FAK 5205 24000.00 CZK 24000.00 14.06.2005 14.06.2005 29.06.2005 21.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103222 PhDr.Vrbovcová Nina CSc. 40822231 12/05 FAK 1205 24000.00 CZK 24000.00 14.06.2005 14.06.2005 29.06.2005 21.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103223 Milan Dvořák 42538319 50/05 FAK 5005 16000.00 CZK 16000.00 14.06.2005 14.06.2005 12.07.2005 21.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103224 BOHEMIA SEKT,a.s. 453358711 600056305 FAK 600056305 22953.00 CZK 22953.00 14.06.2005 14.06.2005 22.06.2005 29.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103225 Vyšehrad 2000 s.r.o. 61507717 25100955 FAK 25100955 20051.00 CZK 20051.00 14.06.2005 14.06.2005 24.06.2005 21.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103226 Dr.Ing.Petr Šrámek 12262005 2005/36 FAK 200536 27965.00 CZK 27965.00 15.06.2005 15.06.2005 15.06.2005 17.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103227 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20050658 FAK 20050658 1200.00 CZK 1200.00 15.06.2005 14.06.2005 27.06.2005 20.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103228 Vernerová Bedřiška 43893741 22/2005 FAK 222005 18540.00 CZK 18540.00 15.06.2005 15.06.2005 28.06.2005 20.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103229 TEMPOTERM, spol. s r.o. 42726841 52121 FAK 52121 115761.00 CZK 115761.00 14.06.2005 14.06.2005 23.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103230 K4 a.s.projekční kanc. 60734396 25063 FAK 25063 113764.00 CZK 113764.00 13.06.2005 13.06.2005 22.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103231 Sklenářství Stupka 13131923 25FV180 FAK 25180 1296.00 CZK 1296.00 14.06.2005 14.06.2005 23.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103232 PRE, a.s. 60193913 05511511 FAK 5511511 34510.80 CZK 34510.80 14.06.2005 14.06.2005 23.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103233 PRE, a.s. 60193913 107511511 FAK 107511511 75000.00 CZK 75000.00 14.06.2005 14.06.2005 29.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103234 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20050364 FAK 20050364 2256.50 CZK 2256.50 14.06.2005 14.06.2005 24.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103235 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 222043405 FAK 222043405 7378.00 CZK 7378.00 13.06.2005 13.06.2005 22.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103237 MOSLA v.o.s. 47115092 250019 FAK 250019 7720.00 CZK 7720.00 13.06.2005 13.06.2005 23.06.2005 29.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103238 Pražská energetika, a.s. 60193913 05511016 FAK 5511016 38861.70 CZK 38861.70 13.06.2005 13.06.2005 23.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103239 SOU obchodu a služeb 49629077 305147 FAK 305147 135520.00 CZK 135520.00 15.06.2005 15.06.2005 15.06.2005 17.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103240 PRE, a.s. 60193913 107511016 FAK 107511016 167000.00 CZK 167000.00 13.06.2005 13.06.2005 08.07.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103241 HERMO 25145983 48/05 FAK 4805 206886.10 CZK 206886.10 01.07.2005 13.06.2005 30.06.2005 02.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103242 Česká pošta s.p. 47114983 1933011299 FAK 1933011299 238.00 CZK 238.00 13.06.2005 13.06.2005 23.06.2005 21.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103243 Pokorná Magda,Květinové s 69493952 017/2005 FAK 172005 16553.00 CZK 16553.00 15.06.2005 15.06.2005 15.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103244 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 222042605 FAK 222042605 4177.00 CZK 4177.00 15.06.2005 15.06.2005 22.06.2005 21.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté dobropisy 050103245 Pražská energetika, a.s. 60193913 05520252 DOB 5520252 63672.50 CZK 63672.50 15.06.2005 15.06.2005 30.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103246 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0027393584 FAK 27393584 1494.10 CZK 1494.10 15.06.2005 15.06.2005 30.06.2005 21.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103247 Pražská energetika, a.s. 60193913 107520252 FAK 107520252 111000.00 CZK 111000.00 15.06.2005 15.06.2005 08.07.2005 21.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103248 ZAKOSTAV s.r.o. 25149695 13/2005 FAK 132005 1448373.00 CZK 1448373.00 15.06.2005 15.06.2005 30.06.2005 21.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103249 PETERSON, spol. s r.o. 25149580 150094 FAK 150094 95200.00 CZK 95200.00 15.06.2005 15.06.2005 03.06.2005 17.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103250 AMASIA EXPO, s.r.o. 63674220 F/32/2005 FAK 322005 34272.00 CZK 34272.00 15.06.2005 15.06.2005 25.06.2005 17.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103251 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0274035693 FAK 274035693 566.00 CZK 566.00 16.06.2005 16.06.2005 30.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103252 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0273953155 FAK 273953155 6748.50 CZK 6748.50 15.06.2005 15.06.2005 30.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103253 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0273937890 FAK 273937890 9986.00 CZK 9986.00 15.06.2005 15.06.2005 30.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103254 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0273938901 FAK 273938901 6123.50 CZK 6123.50 15.06.2005 15.06.2005 30.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103255 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0273941823 FAK 273941823 2817.50 CZK 2817.50 15.06.2005 15.06.2005 30.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103256 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0274011242 FAK 274011242 440.50 CZK 440.50 15.06.2005 15.06.2005 30.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103258 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0273950318 FAK 273950318 1800.00 CZK 1800.00 15.06.2005 15.06.2005 30.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103259 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0273946700 FAK 273946700 4751.50 CZK 4751.50 15.06.2005 15.06.2005 30.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103261 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0273951271 FAK 273951271 3709.50 CZK 3709.50 15.06.2005 15.06.2005 30.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103262 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0273954307 FAK 273954307 1285.00 CZK 1285.00 15.06.2005 15.06.2005 30.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103263 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0273982906 FAK 273982906 445.00 CZK 445.00 15.06.2005 15.06.2005 30.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103264 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0273986287 FAK 273986287 428.00 CZK 428.00 15.06.2005 15.06.2005 30.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103265 RÜCKL CRYSTAL 25691384 501250130 FAK 501250130 12000.00 CZK 12000.00 15.06.2005 15.06.2005 28.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103266 Franc Václav 41477162 65 FAK 65 10132.50 CZK 10132.50 16.06.2005 16.06.2005 22.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103267 ATELIER Michal Vondráček 510806353 34/05 MV FAK 3405 1600.00 CZK 1600.00 16.06.2005 16.06.2005 29.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103268 Silovský Petr 45893799 FO-000882/05 FAK 1000008825 97520.00 CZK 97520.00 16.06.2005 16.06.2005 29.06.2005 21.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103269 Silovský Petr 45893799 FO-000880/05 FAK 1000008805 24370.00 CZK 24370.00 16.06.2005 16.06.2005 29.06.2005 21.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103270 Silovský Petr 45893799 FO-000881/05 FAK 1000008815 61686.00 CZK 61686.00 16.06.2005 16.06.2005 29.06.2005 21.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103271 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20050672 FAK 20050672 40924.10 CZK 40924.10 16.06.2005 16.06.2005 29.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103272 Bestia spol.s.r.o. 45801797 239 FAK 239 41769.00 CZK 41769.00 15.06.2005 15.06.2005 29.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103273 VVSA INVEST s.r.o. 61856720 101/05 FAK 10105 23993.00 CZK 23993.00 16.06.2005 16.06.2005 24.06.2005 21.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103274 ŠIMEK ROBERT 44356056 17/2005 FAK 172005 9600.00 CZK 9600.00 16.06.2005 16.06.2005 23.06.2005 21.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103275 Pospíšil Ladislav 61492043 FO 00023/05 FAK 1490002305 24354.00 CZK 24354.00 16.06.2005 16.06.2005 29.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103276 ŠANCE s.r.o. 48204650 05 0405 FAK 50405 1022.00 CZK 1022.00 16.06.2005 16.06.2005 21.04.2005 29.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103277 Solid, s.r.o. 00909335 504N117 FAK 504117 191.00 CZK 191.00 15.06.2005 15.06.2005 30.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103278 Sphere Systems s.r.o. 26436094 50606 FAK 50606 21377.00 CZK 21377.00 15.06.2005 15.06.2005 09.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103279 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 161197 FAK 161197 8925.00 CZK 8925.00 15.06.2005 15.06.2005 05.07.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103286 ZIKMUND Jaroslav 59051215 2734 FAK 2734 1050.00 CZK 1050.00 16.06.2005 16.06.2005 30.06.2005 22.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103287 Silovský Petr 45893799 FO-000888/05 FAK 88805 18405.00 CZK 18405.00 16.06.2005 16.06.2005 29.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103288 UNICOM Praha s.r.o. 62413490 F200500432 FAK 200500432 7597.89 CZK 7597.89 16.06.2005 16.06.2005 29.06.2005 29.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103289 Gordic, s.r.o. 47903783 2005000113 FAK 2005000113 23740.50 CZK 23740.50 07.06.2005 07.06.2005 17.06.2005 21.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103290 Jazyková škola Akcent 48032778 20056814 FAK 20056814 5141.00 CZK 5141.00 08.06.2005 08.06.2005 20.06.2005 21.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103291 HEWER s.r.o 60202334 FO0141/05 FAK 14105 224541.10 CZK 224541.10 20.06.2005 20.06.2005 22.06.2005 21.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103292 Sdruž.obr.spotřeb. 48429627 20050110 FAK 20050110 800.00 CZK 800.00 20.06.2005 20.06.2005 24.06.2005 21.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103293 Jazyková škola Akcent 48032778 20056815 FAK 20056815 87393.50 CZK 87393.50 08.06.2005 08.06.2005 20.06.2005 21.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103294 OKsystem, s.r.o. 00221970 4151028 FAK 4151028 15957.90 CZK 15957.90 13.06.2005 13.06.2005 03.07.2005 21.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103295 ROSWEST s.r.o. 26174871 13/2005 FAK 132005 2500.00 CZK 2500.00 20.06.2005 20.06.2005 15.06.2005 21.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103296 PRESTO -překl.centr.s.r.o 26473194 FV-05/700425 FAK 2005700425 50646.50 CZK 50646.50 13.06.2005 13.06.2005 20.06.2005 21.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103297 Vysoká škola mezinárodní 25739018 15/2005 FAK 152005 27000.00 CZK 27000.00 20.06.2005 20.06.2005 12.06.2005 21.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103298 Skanska CZ,a.s. 26209535 22134592 FAK 22134592 81859.50 CZK 81859.50 16.06.2005 16.06.2005 30.06.2005 29.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103299 DP HMP, a.s. 00005886 2591005991 FAK 2591005991 227899.25 CZK 227899.25 16.06.2005 16.06.2005 26.06.2005 29.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103300 Pražské služby a.s. 60194120 2501100979 FAK 2501100979 5426.40 CZK 5426.40 15.06.2005 15.06.2005 10.07.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103301 MORAVIAPRESS a.s. 00543411 20546128 FAZ 20546128 279000.00 CZK 279000.00 16.06.2005 16.06.2005 01.07.2005 01.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103302 ATELIER Michal Vondráček 510806353 35/05MV FAK 3505 2000.00 CZK 2000.00 20.06.2005 20.06.2005 30.06.2005 01.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103304 PROBIN s.r.o 25143000 FV0520220 FAK 520220 1676.50 CZK 1676.50 16.06.2005 16.06.2005 22.06.2005 29.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103305 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 VFA701001334 FAK 701001334 428.50 CZK 428.50 16.06.2005 16.06.2005 27.06.2005 29.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103306 Pražská plynárenská,a.s. 60193492 1405010233 FAK 4020190551 18864.50 CZK 18864.50 16.06.2005 16.06.2005 01.07.2005 29.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103307 Pražská plynárenská,a.s. 60193492 1405009690 FAK 2238360551 92313.50 CZK 92313.50 16.06.2005 16.06.2005 01.07.2005 29.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103308 Pražská plynárenská,a.s. 60193492 1405009779 FAK 2276960551 1112.50 CZK 1112.50 16.06.2005 16.06.2005 01.07.2005 29.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103309 SOŠ, SOU, OU, a U 00300268 820534 FAK 820534 282660.00 CZK 282660.00 16.06.2005 16.06.2005 20.06.2005 29.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103310 SOŠ, SOU, OU, a U 00300268 820533 FAK 820533 94057.60 CZK 94057.60 16.06.2005 16.06.2005 20.06.2005 29.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103311 Motl - Lanostav Michal 62903471 080/2005 FAK 802005 12316.50 CZK 12316.50 20.06.2005 20.06.2005 04.07.2005 29.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103312 MATOUŠEK a spol. 13148567 30/2005 FAK 302005 4935.00 CZK 4935.00 20.06.2005 20.06.2005 29.06.2005 29.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103313 MATOUŠEK a spol. 13148567 31/2005 FAK 312005 36660.00 CZK 36660.00 20.06.2005 20.06.2005 05.07.2005 29.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103314 MATOUŠEK a spol. 13148567 33/2005 FAK 332005 22560.00 CZK 22560.00 20.06.2005 20.06.2005 29.06.2005 29.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103315 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0273982111 FAK 273982111 583.00 CZK 583.00 16.06.2005 16.06.2005 30.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103316 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0274280140 FAK 274280140 5453.00 CZK 5453.00 16.06.2005 16.06.2005 30.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103317 Oskar Mobil a.s. 25788001 28037399 FAK 28037399 4502.50 CZK 4502.50 16.06.2005 16.06.2005 23.06.2005 30.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103318 Česká pošta s.p. 47114983 1933011890 FAK 1933011890 1300.00 CZK 1300.00 16.06.2005 16.06.2005 27.06.2005 04.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103319 JUDr Remešová Ilona 25802909 61/2005 FAK 61 4284.00 CZK 4284.00 16.06.2005 16.06.2005 01.07.2005 30.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103320 Silovský Petr 45893799 FO-000871/05 FAK 1000008715 2950.00 CZK 2950.00 21.06.2005 21.06.2005 28.07.2005 29.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103321 Václav Bláha -C.E.I. 14962527 50166 FAK 50166 4804.80 CZK 4804.80 21.06.2005 21.06.2005 25.06.2005 01.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103322 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 75052121 FAK 75052121 2627.20 CZK 2627.20 17.06.2005 17.06.2005 30.06.2005 01.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103323 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 75052118 FAK 75052118 22134.00 CZK 22134.00 17.06.2005 17.06.2005 30.06.2005 01.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103325 MAFRA a.s. 45313351 25055355 FAK 25055355 9467.70 CZK 9467.70 17.06.2005 17.06.2005 28.06.2005 01.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103326 Piána-ladění,servis 47596171 422/05N FAK 42205 3211.00 CZK 3211.00 17.06.2005 17.06.2005 27.06.2005 29.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103327 Piána-ladění,servis 47596171 423/05N FAK 42305 13062.00 CZK 13062.00 17.06.2005 17.06.2005 27.06.2005 29.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103328 E SYSTEM 48589781 05/63/54 FAK 56354 352152.00 CZK 352152.00 21.06.2005 21.06.2005 30.06.2005 30.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103329 L.HAINZ s.r.o. 49354965 485 FAK 485 58083.90 CZK 58083.90 17.06.2005 17.06.2005 29.06.2005 29.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103330 TICHÁ OLGA 12266213 5MA062 FAK 5062 400.00 CZK 400.00 21.06.2005 21.06.2005 06.07.2005 29.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103331 Česká správa letišť, s.p. 62413376 56025849 FAK 56025849 4350.00 CZK 4350.00 17.06.2005 17.06.2005 30.06.2005 29.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103332 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20050393 FAK 20050393 19492.50 CZK 19492.50 17.06.2005 17.06.2005 29.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103333 Osobní doprava -Včala P. 64892271 Fv05/008 FAK 5008 2933.00 CZK 2933.00 17.06.2005 17.06.2005 20.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103334 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2005108 FAK 2005108 168547.20 CZK 168547.20 21.06.2005 21.06.2005 30.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103335 Ťoupalík Josef, ing 421022022 3424-084/05 FAK 342408405 3200.00 CZK 3200.00 21.06.2005 21.06.2005 06.07.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103336 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s. 60193492 1405009658 FAK 2219800551 12142.50 CZK 12142.50 21.06.2005 21.06.2005 06.07.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103337 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400175805 FAK 400175805 2340.00 CZK 2340.00 21.06.2005 21.06.2005 28.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103338 ing.Mašek Zdeněk 12272019 2005048 FAK 2005048 15600.00 CZK 15600.00 09.06.2005 09.06.2005 29.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103339 ing.Mašek Zdeněk 12272019 2005045 FAK 2005045 2800.00 CZK 2800.00 23.06.2005 26.05.2005 15.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103340 ing.Kadlecová Věra 415621108 2157-104.05 FAK 215710405 2380.00 CZK 2380.00 21.06.2005 21.06.2005 25.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103341 Euro - Trend s.r.o. 61500542 0159/2005 FAK 1592005 116025.00 CZK 116025.00 21.06.2005 21.06.2005 24.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103342 Advokátní kancelář 66225159 5010431 FAK 5010431 101150.00 CZK 101150.00 21.06.2005 21.06.2005 04.07.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103344 Vyšehrad 2000 s.r.o. 61507717 25101024 FAK 25101024 48476.00 CZK 48476.00 21.06.2005 21.06.2005 04.07.2005 29.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103345 PIS 00064491 110110 FAK 110110 500.00 CZK 500.00 20.06.2005 20.06.2005 05.07.2005 29.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103346 SOŠ, SOU, OU, a U 00300268 820561 FAK 820561 232.50 CZK 232.50 21.06.2005 21.06.2005 29.06.2005 29.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103348 SKARTACE s.r.o 26009439 OF00139 FAK 139 28280.00 CZK 28280.00 20.06.2005 20.06.2005 28.06.2005 29.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103349 BOHEMIA SEKT,a.s. 453358711 600056660 FAK 600056660 17698.00 CZK 17698.00 01.07.2005 20.06.2005 29.06.2005 08.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103350 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 75052181 FAK 75052181 19593.40 CZK 19593.40 21.06.2005 21.06.2005 30.06.2005 01.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103351 MAFRA a.s. 45313351 25056323 FAK 25056323 11834.60 CZK 11834.60 21.06.2005 21.06.2005 30.06.2005 01.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103352 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00233 FAK 14500233 1239.00 CZK 1239.00 01.07.2005 21.06.2005 28.06.2005 13.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103356 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00234 FAK 14500234 1272.00 CZK 1272.00 01.07.2005 21.06.2005 28.06.2105 13.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103357 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00241 FAK 14500241 4825.00 CZK 4825.00 01.07.2005 21.06.2005 28.06.2005 13.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103358 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00240 FAK 14500240 4769.00 CZK 4769.00 01.07.2005 21.06.2005 28.06.2005 13.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103359 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00243 FAK 14500243 966.00 CZK 966.00 01.07.2005 21.06.2005 04.07.2005 13.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103361 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00235 FAK 14500235 1804.00 CZK 1804.00 20.06.2005 20.06.2005 28.06.2005 04.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103362 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00236 FAK 14500236 633.00 CZK 633.00 20.06.2005 20.06.2005 28.06.2005 04.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103363 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00232 FAK 14500232 125755.00 CZK 125755.00 20.06.2005 20.06.2005 23.06.2005 30.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103364 L.HAINZ s.r.o. 49354965 488 FAK 488 58310.00 CZK 58310.00 21.06.2005 21.06.2005 04.07.2005 01.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103365 VYFIKO s.r.o. 25475321 FV043 FAK 43 13149.50 CZK 13149.50 20.06.2005 20.06.2005 24.06.2005 29.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103366 Vokurka Miroslav 12494119 17 FAK 17 1066.24 CZK 1066.24 21.06.2005 21.06.2005 04.07.2005 29.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103367 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400175705 FAK 400175705 14944.00 CZK 14944.00 20.06.2005 20.06.2005 28.06.2005 01.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103368 SCHINDLER CZ, a.s. 27127010 616464 FAK 616464 25232.00 CZK 25232.00 20.06.2005 20.06.2005 29.06.2005 01.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103370 HLAVÍK MIROSLAV 41093836 25010046 FAK 25010046 58800.00 CZK 58800.00 22.06.2005 22.06.2005 01.07.2005 01.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103371 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 1906979 FAK 1906979 103223.00 CZK 103223.00 21.06.2005 21.06.2005 06.07.2005 29.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103374 Česká pošta s.p. 47114983 1933011970 FAK 1933011970 1300.00 CZK 1300.00 20.06.2005 20.06.2005 29.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103375 Telecom Alarm, s.r.o. 44268351 500235 FAK 500235 9342.00 CZK 9342.00 20.06.2005 20.06.2005 30.06.2005 29.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103376 Úřad dopr. inženýrství 00063266 315178 FAK 315178 952.00 CZK 952.00 20.06.2005 20.06.2005 29.06.2005 29.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103377 AGENTURA PRÍMA 27152731 05/01/043 FAK 501043 4000.00 CZK 4000.00 21.06.2005 21.06.2005 30.05.2005 29.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté dobropisy 050103378 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00231 DOB 14500231 119805.00 CZK 119805.00 20.06.2005 20.06.2005 15.06.2005 08.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103379 Česká botanická společnos 00444553 1282005 FAK 1282005 1520.00 CZK 1520.00 22.06.2005 22.06.2005 30.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103380 Ag. SPEKTRUM 10184104 146/05/05 FAK 1460505 3213.00 CZK 3213.00 22.06.2005 22.06.2005 07.07.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103381 MIM Consulting s.r.o. 26326299 842005 FAK 842005 610.00 CZK 610.00 14.06.2005 14.06.2005 19.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103382 OK-TOURS A.S. 00563391 017621 FAK 17621 27774.00 CZK 27774.00 22.06.2005 22.06.2005 24.06.2005 29.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103383 HELFERTOVÁ Věra 42411491 3/2005 FAK 32005 16000.00 CZK 16000.00 20.06.2005 20.06.2005 05.07.2005 29.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103384 KOŽNAROVÁ Eva 44801513 55/05 FAK 5505 32000.00 CZK 32000.00 20.06.2005 20.06.2005 05.07.2005 29.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103385 Advokátní kancelář 66225159 5010427 FAK 5010427 44625.00 CZK 44625.00 22.06.2005 22.06.2005 04.07.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103386 Deloitte Touche spol. s r.o. 49620592 04/05 FAK 405 19695.10 CZK 19695.10 22.06.2005 22.06.2005 07.07.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103387 Gordic, s.r.o. 47903783 2005000112 FAK 2005000112 110223.75 CZK 110223.75 22.06.2005 22.06.2005 17.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103388 Gordic, s.r.o. 47903783 2005000111 FAK 2005000111 142443.00 CZK 142443.00 06.06.2005 06.06.2005 17.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103389 Deloitte Touche spol. s r.o. 49620592 CZ06-5108729 FAK 65108729 3910000.02 CZK 3910000.02 03.06.2005 03.06.2005 15.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103390 Silovský Petr 45893799 FO-000914/05 FAK 1000009145 6590.00 CZK 6590.00 23.06.2005 23.06.2005 06.07.2005 30.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103391 Silovský Petr 45893799 FO-000915/05 FAK 1000009155 2450.00 CZK 2450.00 23.06.2005 23.06.2005 06.07.2005 30.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103392 Silovský Petr 45893799 FO-000916/05 FAK 1000009165 2759.40 CZK 2759.40 23.06.2005 23.06.2005 06.07.2005 29.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103393 OMNICO 49822241 20050042 FAK 20050042 11704.10 CZK 11704.10 23.06.2005 23.06.2005 01.07.2005 01.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103394 OMNICO 49822241 20050043 FAK 20050043 6683.90 CZK 6683.90 23.06.2005 23.06.2005 01.07.2005 30.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103395 Motl - Lanostav Michal 62903471 081/2005 FAK 812005 4284.00 CZK 4284.00 23.06.2005 23.06.2005 05.07.2005 29.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103396 Motl - Lanostav Michal 62903471 083/2005 FAK 832005 5355.00 CZK 5355.00 23.06.2005 23.06.2005 06.07.2005 29.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103397 Motl - Lanostav Michal 62903471 082/2005 FAK 822005 7854.00 CZK 7854.00 23.06.2005 23.06.2005 06.07.2005 29.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103398 MATOUŠEK a spol. 13148567 34/2005 FAK 342005 20706.00 CZK 20706.00 23.06.2005 23.06.2005 08.07.2005 29.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103399 KLIHAVEC Jiří 44292554 15/2005 FAK 152005 35583.00 CZK 35583.00 23.06.2005 23.06.2005 15.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103400 Pro- M,s.r.o. 60203528 2005500050 FAK 2005500050 1165.00 CZK 1165.00 22.06.2005 22.06.2005 30.06.2005 04.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103401 Bakare - gastroservis, s.r.o. 62915797 OST/3172005 FAK 3172005 9900.00 CZK 9900.00 22.06.2005 22.06.2005 01.07.2005 01.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103402 Vyšehrad 2000 s.r.o. 61507717 25101025 FAK 25101025 17910.00 CZK 17910.00 22.06.2005 22.06.2005 07.07.2005 01.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103403 Dvořák Robert -PDDesign 70337187 F25/2005 FAK 252005 15604.00 CZK 15604.00 22.06.2005 22.06.2005 12.07.2005 01.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103404 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2501203724 FAK 2501203724 2427.60 CZK 2427.60 22.06.2005 22.06.2005 30.06.2005 01.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103405 METRO ČR 25090593 6677/5 FAK 66775 6069.00 CZK 6069.00 20.06.2005 20.06.2005 30.06.2005 01.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103406 Solid, s.r.o. 00507351 20051549 FAK 20051549 2025.00 CZK 2025.00 22.06.2005 22.06.2005 05.07.2005 29.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103407 GASTROSET CZ,s.r.o. 60751525 FO-000013/05 FAK 1650000135 1012.00 CZK 1012.00 23.06.2005 23.06.2005 04.07.2005 30.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103408 GASTROSET CZ,s.r.o. 60751525 FO-000124/05 FAK 1450001245 3868.00 CZK 3868.00 23.06.2005 23.06.2005 04.07.2005 30.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103409 CONTRACTIS,s.r.o. 25727737 F05-05-020/264 FAK 505020264 48790.00 CZK 48790.00 23.06.2005 23.06.2005 29.06.2005 30.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103410 CONTRACTIS,s.r.o. 25727737 F05-05-021/255 FAK 505021255 28560.00 CZK 28560.00 23.06.2005 23.06.2005 29.06.2005 30.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103411 CONTRACTIS,s.r.o. 25727737 F05-05-022/230 FAK 505022230 140420.00 CZK 140420.00 23.06.2005 23.06.2005 30.06.2005 30.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103413 Sklenářství Stupka 13131923 25FV181 FAK 25181 12819.90 CZK 12819.90 22.06.2005 22.06.2005 01.07.2005 29.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103414 Solid, s.r.o. 00507351 20051501 FAK 20051501 29950.00 CZK 29950.00 22.06.2005 22.06.2005 05.07.2005 30.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103415 Solid, s.r.o. 00909335 20051506 FAK 20051506 112100.00 CZK 112100.00 22.06.2005 22.06.2005 05.07.2005 30.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103416 Solid, s.r.o. 00909335 20051494 FAK 20051494 17910.00 CZK 17910.00 22.06.2005 22.06.2005 05.07.2005 30.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103417 Solid, s.r.o. 00909335 20051496 FAK 20051496 8650.00 CZK 8650.00 22.06.2005 22.06.2005 05.07.2005 30.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103418 Solid, s.r.o. 00909335 20051484 FAK 20051484 5280.00 CZK 5280.00 22.06.2005 22.06.2005 05.07.2005 30.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103419 Solid, s.r.o. 00909335 20051489 FAK 20051489 15810.00 CZK 15810.00 22.06.2005 22.06.2005 05.07.2005 30.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103420 Jaroslav Mejtský autoserv 18578705 25064 FAK 25064 19469.00 CZK 19469.00 23.06.2005 23.06.2005 06.07.2005 04.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103421 Jaroslav Mejtský autoserv 18578705 25062 FAK 25062 3332.00 CZK 3332.00 23.06.2005 23.06.2005 06.07.2005 04.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103422 Jaroslav Mejtský autoserv 18578705 25063 FAK 25063 3245.00 CZK 3245.00 23.06.2005 23.06.2005 06.07.2005 04.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103423 Jaroslav Mejtský autoserv 18578705 25065 FAK 25065 5239.00 CZK 5239.00 23.06.2005 23.06.2005 06.07.2005 04.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103424 M.Straková a ing. M. Stra 86641972 05008 FAK 5008 2040.00 CZK 2040.00 01.06.2005 01.06.2005 20.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103425 M.Straková a ing. M. Stra 86641972 05007 FAK 5007 23100.00 CZK 23100.00 01.06.2005 01.06.2005 20.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103426 Staňková Jana 18907610 026-2005 FAK 262005 1000.00 CZK 1000.00 16.06.2005 16.06.2005 05.07.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103427 Brabec Václav 47624396 293/2005 FAK 2932005 1666.00 CZK 1666.00 23.06.2005 23.06.2005 04.07.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103428 D C S Praha s.r.o. 47122889 018271 FAK 18271 7148.00 CZK 7148.00 23.06.2005 23.06.2005 13.07.2005 01.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103429 AK Mikš Suk 66198828 1-215/2005 FAK 1002246 13305.50 CZK 13305.50 20.06.2005 20.06.2005 05.07.2005 29.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103430 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2005118 FAK 2005118 32606.00 CZK 32606.00 01.07.2005 27.06.2005 12.07.2005 19.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103431 Benda Petr 71671749 71/05 FAK 7105 2200.00 CZK 2200.00 27.06.2005 27.06.2005 12.07.2005 01.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103432 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20144678 FAK 20144678 1497258.00 CZK 1497258.00 23.06.2005 23.06.2005 08.07.2005 29.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103433 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20144679 FAK 20144679 38080.00 CZK 38080.00 23.06.2005 23.06.2005 08.07.2005 01.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103434 Silovský Petr 45893799 FO-000924/05 FAK 1000009245 980.00 CZK 980.00 27.06.2005 27.06.2005 07.07.2005 01.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103435 Silovský Petr 45893799 FO-000930/05 FAK 1000009305 6500.00 CZK 6500.00 27.06.2005 27.06.2005 08.07.2005 01.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103436 BAŤA, akciová společnost 44268050 10050194 FAK 10050194 6995.00 CZK 6995.00 27.06.2005 27.06.2005 01.07.2005 30.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103437 Bestia spol.s.r.o. 45801797 246 FAK 246 91392.00 CZK 91392.00 23.06.2005 23.06.2005 01.07.2005 01.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103438 Bestia spol.s.r.o. 45801797 45801797 FAK 45801797 61047.00 CZK 61047.00 23.06.2005 23.06.2005 30.06.2005 01.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103439 LINDE PRAHA 41196287 61250295 FAK 61250295 2781.50 CZK 2781.50 27.06.2005 27.06.2005 07.07.2005 01.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103440 ATELIER Michal Vondráček 510806353 38/05MW FAK 3805 1700.00 CZK 1700.00 27.06.2005 27.06.2005 07.07.2005 01.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103441 ATELIER Michal Vondráček 510806353 37/05 FAK 3705 500.00 CZK 500.00 27.06.2005 27.06.2005 07.07.2005 01.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103442 PhDr.Vrbovcová Nina CSc. 40822231 13/05 FAK 1305 494.00 CZK 494.00 24.06.2005 24.06.2005 09.07.2005 01.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103443 Zdenka Severová 16522699 13/05 FAK 1305 1200.00 CZK 1200.00 22.06.2005 22.06.2005 07.07.2005 01.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103444 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 VFA701001394 FAK 701001394 1749.50 CZK 1749.50 23.06.2005 23.06.2005 04.07.2005 01.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103445 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 VFA701001395 FAK 701001395 952.00 CZK 952.00 23.06.2005 23.06.2005 04.07.2005 01.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103446 Sun Microsystems Czech 25646150 24100171 FAK 24100171 37601.60 CZK 37601.60 20.06.2005 20.06.2005 11.07.2005 01.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103447 CONTRACTIS,s.r.o. 25727737 F05-06-008/280 FAK 506008280 4998.00 CZK 4998.00 27.06.2005 27.06.2005 04.07.2005 01.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103448 CONTRACTIS,s.r.o. 25727737 F05-06-009/265 FAK 506009265 92820.00 CZK 92820.00 27.06.2005 27.06.2005 04.07.2005 01.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103449 Česká pošta s.p. 47114983 1902004554 FAK 1902004554 35928.08 CZK 35928.08 23.06.2005 23.06.2005 07.07.2005 01.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103450 ACTIVA spol. s.r.o. 48111198 fv101-5089378 FAK 1015089378 357.00 CZK 357.00 27.06.2005 27.06.2005 11.07.2005 01.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103451 ACTIVA spol. s.r.o. 48111198 FV101-5089622 FAK 1015089622 24395.00 CZK 24395.00 27.06.2005 27.06.2005 11.07.2005 01.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103452 ACTIVA spol. s.r.o. 48111198 FV101-5088983 FAK 1015088983 9666.00 CZK 9666.00 27.06.2005 27.06.2005 08.07.2005 01.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103453 ACTIVA spol. s.r.o. 48111198 FV101-5085474 FAK 1015085474 8872.50 CZK 8872.50 27.06.2005 27.06.2005 01.07.2005 01.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103454 ACTIVA spol. s.r.o. 48111198 FV101-5087433 FAK 1015087433 2662.50 CZK 2662.50 27.06.2005 27.06.2005 06.07.2005 01.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103455 ACTIVA spol. s.r.o. 48111198 FV101-5085049 FAK 1015085049 7068.50 CZK 7068.50 27.06.2005 27.06.2005 30.06.2005 01.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103456 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 FV00502897 FAK 502897 8691.50 CZK 8691.50 27.06.2005 27.06.2005 01.07.2006 01.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103457 VVSA INVEST s.r.o. 61856720 111/05 FAK 11105 25877.00 CZK 25877.00 27.06.2005 27.06.2005 04.07.2005 01.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103458 Gordic, s.r.o. 47903783 2005000120 FAK 2005000120 4522.00 CZK 4522.00 22.06.2005 22.06.2005 04.07.2005 30.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103459 Procházka/Randl/Kubr 66220858 60050275 FAK 60050275 15527.12 CZK 15527.12 27.06.2005 27.06.2005 12.07.2005 30.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103460 Consulta Invest spol.s.r.o. 25648161 1110400178 FAK 1110400178 259360.50 CZK 259360.50 01.07.2005 27.06.2005 07.07.2005 14.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103461 Liška Michal, DTP studio 15113493 24 FAK 24 7500.00 CZK 7500.00 24.06.2005 24.06.2005 29.06.2005 01.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103462 Silovský Petr 45893799 FO-000936/05 FAK 1000009365 13620.00 CZK 13620.00 28.06.2005 28.06.2005 11.07.2005 01.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103464 KVĚTIN.STUDIO s.r.o.- 25056981 VF00253 FAK 253 4800.00 CZK 4800.00 24.06.2005 24.06.2005 28.06.2005 01.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103465 Vernerová Bedřiška 43893741 26/2005 FAK 262005 44600.00 CZK 44600.00 01.07.2005 28.06.2005 12.07.2005 12.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103466 Vernerová Bedřiška 43893741 24/2005 FAK 242005 3800.00 CZK 3800.00 28.06.2005 28.06.2005 11.07.2005 01.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103467 Motl - Lanostav Michal 62903471 085/2005 FAK 852005 9520.00 CZK 9520.00 01.07.2005 28.06.2005 11.07.2005 12.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103468 Motl - Lanostav Michal 62903471 086/2005 FAK 862005 10353.00 CZK 10353.00 01.07.2005 28.06.2005 12.07.2005 12.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103469 VYFIKO s.r.o. 25475321 FV045 FAK 45 8615.50 CZK 8615.50 01.07.2005 24.06.2005 01.07.2005 12.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103470 MATOUŠEK a spol. 13148567 36/2005 FAK 362005 22560.00 CZK 22560.00 01.07.2005 28.06.2005 07.07.2005 12.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103471 MATOUŠEK a spol. 13148567 35/2004 FAK 352004 6204.00 CZK 6204.00 01.07.2005 28.06.2005 07.07.2005 12.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103472 A.CHAROUZ s.r.o. 15888436 250008241 FAK 250008241 1878.50 CZK 1878.50 24.06.2005 24.06.2005 05.07.2005 04.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103473 Česká pošta s.p. 47114983 1933012202 FAK 1933012202 1300.00 CZK 1300.00 01.07.2005 24.06.2005 04.07.2005 08.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103474 Česká pošta s.p. 47114983 1933012201 FAK 1933012201 1300.00 CZK 1300.00 01.07.2005 24.06.2005 04.07.2005 08.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103475 Česká pošta s.p. 47114983 1933012403 FAK 1933012403 1300.00 CZK 1300.00 27.06.2005 27.06.2005 07.07.2005 04.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103476 Koptíková Lidmila 65441745 200506 FAK 200506 21700.00 CZK 21700.00 28.06.2005 28.06.2005 13.07.2005 01.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103477 Koptík Miroslav 67772064 2005/06 FAK 200506 44440.00 CZK 44440.00 28.06.2005 28.06.2005 13.07.2005 01.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103478 ing.Liška Martin 57021200 011/05 FAK 1105 1313.00 CZK 1313.00 27.06.2005 27.06.2005 08.07.2005 01.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103479 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 40029264 FAK 40029264 701.00 CZK 701.00 28.06.2005 28.06.2005 04.07.2005 01.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103480 Koutská Eszter,Mgr. 70350680 23/2005 FAK 232005 13000.00 CZK 13000.00 01.07.2005 29.06.2005 25.07.2005 08.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103481 Koutská Eszter,Mgr. 70350680 26/2005 FAK 262005 2400.00 CZK 2400.00 01.07.2005 29.06.2005 15.07.2005 08.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103482 METRO ČR 25090593 6326/5 FAK 63265 6515.25 CZK 6515.25 01.07.2005 14.06.2005 23.06.2005 25.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103483 Silovský Petr 45893799 FO-954/05000 FAK 1000009545 19520.00 CZK 19520.00 29.06.2005 29.06.2005 12.07.2005 04.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103484 V.I.P. SERVIS s.r.o 25291734 83/2005 FAK 832005 20825.00 CZK 20825.00 01.07.2005 28.06.2005 03.07.2005 08.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103485 JUDr. Balcar Petr 66199786 29 92022/06/2005 FAK 2992022 17850.00 CZK 17850.00 20.06.2005 20.06.2005 21.06.2005 30.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103486 ATELIER Michal Vondráček 510806353 39/05 MV FAK 3905 1700.00 CZK 1700.00 01.07.2005 29.06.2005 11.07.2005 26.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103487 PIS 00064491 110126 FAK 110126 1999.70 CZK 1999.70 01.07.2005 28.06.2005 11.07.2005 08.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103488 TCHIBO Café Service 16190793 485439 FAK 485439 13712.30 CZK 13712.30 01.07.2005 28.06.2005 06.07.2005 13.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103489 Česká správa letišť, s.p. 62413376 56025952 FAK 56025952 11950.00 CZK 11950.00 01.07.2005 28.06.2005 11.07.2005 08.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103490 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00250 FAK 14500250 3984.00 CZK 3984.00 01.07.2005 29.06.2005 11.07.2005 08.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103491 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00247 FAK 14500247 1475.00 CZK 1475.00 01.07.2005 29.06.2005 07.07.2005 08.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103492 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00246 FAK 14500246 190.00 CZK 190.00 01.07.2005 29.06.2005 07.07.2005 13.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103493 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00253 FAK 14500253 1412.00 CZK 1412.00 01.07.2005 29.06.2005 11.07.2005 13.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103494 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00251 FAK 14500251 1046.00 CZK 1046.00 01.07.2005 29.06.2005 11.07.2005 08.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103495 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00249 FAK 14500249 25567.00 CZK 25567.00 01.07.2005 29.06.2005 11.07.2005 13.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103496 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00245 FAK 14500245 4934.00 CZK 4934.00 01.07.2005 29.06.2005 06.07.2005 13.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103497 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00252 FAK 14500 823.00 CZK 823.00 01.07.2005 29.06.2005 11.07.2005 13.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103498 KVELB Praha s.r.o 26187850 1/02151/05 FAK 10215105 219.00 CZK 219.00 01.07.2005 28.06.2005 08.07.2005 12.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103499 B COMPUTER 61045152 2050100077 FAK 2050100077 660.00 CZK 660.00 01.07.2005 29.06.2005 05.07.2005 12.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103500 JEDLIČKA 15630650 560705 FAK 560705 28274.40 CZK 28274.40 01.07.2005 28.06.2005 13.07.2005 15.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103501 LINDE PRAHA 41196287 62250131 FAK 62250131 1060.00 CZK 1060.00 01.07.2005 29.06.2005 13.07.2005 25.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103502 METRO ČR 25090593 7042/5 FAK 70425 4908.75 CZK 4908.75 01.07.2005 27.06.2005 07.07.2005 25.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103503 METRO ČR 25090593 7044/5 FAK 70445 4908.75 CZK 4908.75 01.07.2005 27.06.2005 07.07.2005 25.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103504 METRO ČR 25090593 7045/5 FAK 70455 6069.00 CZK 6069.00 01.07.2005 27.06.2005 07.07.2005 25.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103505 METRO ČR 25090593 7043/5 FAK 70435 4908.75 CZK 4908.75 01.07.2005 27.06.2005 07.07.2005 25.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103506 MAFRA a.s. 45313351 25058519 FAK 25058519 14793.30 CZK 14793.30 01.07.2005 28.06.2005 07.07.2005 25.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103507 Bestia spol.s.r.o. 45801797 269 FAK 269 15756.00 CZK 15756.00 01.07.2005 28.06.2005 15.07.2005 25.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103508 Institut městské informatiky Praha 00251119 2500000097 FAK 2500000097 5883.00 CZK 5883.00 01.07.2005 28.06.2005 07.07.2005 25.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103509 Nakladatelství FORUM s.r.o 27180271 102042-01-4-R FAK 102042014 1582.00 CZK 1582.00 01.07.2005 29.06.2005 08.07.2005 25.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103511 York International s.r.o 15888606 350623 FAK 350623 118175.30 CZK 118175.30 01.07.2005 28.06.2005 04.07.2005 12.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103512 PKE ČR s.r.o. 63278782 R1100221 FAK 1100221 29940.40 CZK 29940.40 01.07.2005 28.06.2005 13.07.2005 12.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103513 Mgr.Soperová Milena 69523983 200508 FAK 200508 4000.00 CZK 4000.00 01.07.2005 28.06.2005 10.07.2005 12.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103514 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2005140 FAK 2005140 9520.00 CZK 9520.00 01.07.2005 29.06.2005 14.07.2005 12.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103515 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 161345 FAK 161345 5712.00 CZK 5712.00 01.07.2005 29.06.2005 14.07.2005 12.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103516 TREZORA SERVIS 13133195 264 FAK 264 6533.10 CZK 6533.10 01.07.2005 29.06.2005 12.07.2005 12.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103517 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 14/06/2005 FAK 14062005 140455.00 CZK 140455.00 01.07.2005 30.06.2005 10.07.2005 12.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103518 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 13/06/2005 FAK 13062005 143834.00 CZK 143834.00 01.07.2005 30.06.2005 10.07.2005 12.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103519 PRE, a.s. 60193913 32878760 FAK 11265362 3227.71 CZK 3227.71 01.07.2005 29.06.2005 14.07.2005 12.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103520 Pražská energetika, a.s. 60193913 32882858 FAK 11258599 447751.50 CZK 447751.50 01.07.2005 29.06.2005 11.07.2005 12.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103521 Vlastimil Holešovský 70045399 01042/05 FAK 104205 10115.00 CZK 10115.00 01.07.2005 28.06.2005 11.07.2005 19.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103522 Česká pošta s.p. 47114983 1933012582 FAK 1933012582 1300.00 CZK 1300.00 01.07.2005 01.07.2005 08.07.2005 21.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103523 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1850466438 FAK 1850466438 89242.61 CZK 89242.61 01.07.2005 09.06.2005 01.07.2005 12.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103524 STK Bohdalec ,s.r.o 22511724 2005117 FAK 2005117 8433.13 CZK 8433.13 01.07.2005 28.06.2005 07.07.2005 13.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103525 CONTRACTIS,s.r.o. 25727737 F05-06-010/285 FAK 506010285 21420.00 CZK 21420.00 01.07.2005 30.06.2005 08.07.2005 21.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103526 Silovský Petr 45893799 FO-000961/05 FAK 1000009615 5990.00 CZK 5990.00 01.07.2005 30.06.2005 13.07.2005 12.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103527 Šaroun Tom 62378198 200508 FAK 200508 39813.00 CZK 39813.00 01.07.2005 30.06.2005 07.07.2005 12.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103528 ČEDOK 60192755 21331508 FAK 21331508 2242.00 CZK 2242.00 01.07.2005 30.06.2005 12.07.2005 15.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103529 D C S Praha s.r.o. 47122889 018317 FAK 18317 31008.00 CZK 31008.00 01.07.2005 30.06.2005 18.07.2005 12.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103530 Mgr.Budka Jan 70755990 250100036 FAK 250100036 2142.00 CZK 2142.00 30.06.2005 30.06.2005 15.07.2005 04.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103531 T-Mobile Cech Republic a. 64949681 0010490605 FAK 10490605 752180.00 CZK 752180.00 30.06.2005 09.06.2005 19.06.2005 04.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103532 T-Mobile Cech Republic a. 64949681 0463891805 FAK 463891805 11803.50 CZK 11803.50 30.06.2005 22.06.2005 02.07.2005 04.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103533 RadioMobil, a.s. 64949681 0124343005 FAK 124343005 1041.50 CZK 1041.50 30.06.2005 30.06.2005 24.06.2005 04.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103534 RadioMobil, a.s. 64949681 0015411805 FAK 15411805 1184.00 CZK 1184.00 30.06.2005 23.06.2005 02.07.2005 04.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103535 RadioMobil, a.s. 64949681 0016471805 FAK 16471805 648.50 CZK 648.50 30.06.2005 23.06.2005 02.07.2005 04.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103536 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20050423 FAK 20050423 25287.50 CZK 25287.50 01.07.2005 28.06.2005 08.07.2005 08.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103537 Česká pošta s.p. 47114983 1933012479 FAK 1933012479 1300.00 CZK 1300.00 30.06.2005 30.06.2005 07.07.2005 04.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103538 TRANSPARENCY INTERNATIONAL 68380232 11/2005 FAK 112005 11600.00 CZK 11600.00 30.06.2005 30.06.2005 15.07.2005 04.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103539 ORTEI Consulting 70062005 2510021 FAK 2510021 107100.00 CZK 107100.00 30.06.2005 30.06.2005 15.07.2005 04.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103540 Kouřilová Jana, RNDr. 72338024 405 FAK 405 5000.00 CZK 5000.00 01.07.2005 30.06.2005 10.07.2005 19.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103541 Gordic, s.r.o. 47903783 2005000122 FAK 2005000122 33915.00 CZK 33915.00 30.06.2005 23.06.2005 04.07.2005 04.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103542 ŠIMEK ROBERT 44356056 19/2005 FAK 192005 6240.00 CZK 6240.00 01.07.2005 01.07.2005 08.07.2005 12.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103543 Motl - Lanostav Michal 62903471 087/2005 FAK 872005 2848.86 CZK 2848.86 01.07.2005 01.07.2005 15.07.2005 12.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103544 Nátěry s r.o. 61063622 5024 FAK 5024 190295.30 CZK 190295.30 01.07.2005 01.07.2005 15.07.2005 12.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103545 Obr Jan Petr s.r.o. 63986639 1014705 FAK 1014705 5213.00 CZK 5213.00 01.07.2005 01.07.2005 06.07.2005 25.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103546 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 250100439 FAK 250100439 14606.10 CZK 14606.10 01.07.2005 01.07.2005 07.07.2005 12.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103547 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 250100409 FAK 250100409 41225.00 CZK 41225.00 01.07.2005 01.07.2005 24.06.2005 12.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103548 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 250100450 FAK 250100450 1650.00 CZK 1650.00 01.07.2005 01.07.2005 13.07.2005 12.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103549 Skála Petr 32020109 1 FAK 1 10000.00 CZK 10000.00 01.07.2005 01.07.2005 20.06.2005 12.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103550 Ing. Jiří Růžička 49236172 44/2005 FAK 442005 7695.00 CZK 7695.00 01.07.2005 01.07.2005 08.07.2005 12.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103552 Grubner Martin 40820947 01/2005 FAK 12005 450000.00 CZK 450000.00 01.07.2005 30.06.2005 01.06.2005 08.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103553 POPROKAN PAPÍR s.r.o 25225014 950212 FAK 950212 82462.00 CZK 82462.00 01.07.2005 30.06.2005 08.07.2005 14.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103554 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 75052276 FAK 75052276 1951.60 CZK 1951.60 01.07.2005 30.06.2005 11.07.2005 19.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103555 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 75052247 FAK 75052247 2168.80 CZK 2168.80 01.07.2005 01.07.2005 11.07.2005 19.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103556 RHODOS, s.r.o. 44846533 FV100500169 FAK 100500169 2618.00 CZK 2618.00 01.07.2005 30.06.2005 08.07.2005 25.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103557 Bestia spol.s.r.o. 45801797 281 FAK 281 9282.00 CZK 9282.00 01.07.2005 30.06.2005 19.07.2005 25.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103558 Bestia spol.s.r.o. 45801797 265 FAK 265 81277.00 CZK 81277.00 01.07.2005 30.06.2005 13.07.2005 25.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103559 ECONOMIA, a.s. 00499153 21280532 FAK 21280532 1190.00 CZK 1190.00 01.07.2005 30.06.2005 14.07.2005 25.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103560 ECONOMIA, a.s. 00499153 21280533 FAK 21280533 1190.00 CZK 1190.00 01.07.2005 30.06.2005 14.07.2005 25.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103561 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 330001105 FAK 330001105 60095.00 CZK 60095.00 01.07.2005 30.06.2005 11.07.2005 15.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103562 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20050442 FAK 20050442 2256.50 CZK 2256.50 01.07.2005 30.06.2005 13.07.2005 12.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103563 Mařinec Zdeněk 13262548 01062005 FAK 1062005 31710.00 CZK 31710.00 01.07.2005 01.07.2005 08.07.2005 12.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103564 Kadleček František 11220112 4102849/6/05 FAK 4102849605 24990.00 CZK 24990.00 01.07.2005 01.07.2005 15.07.2005 12.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103565 MORAVEC JAN 15098818 42/05/mo FAK 4205 16118.55 CZK 16118.55 01.07.2005 01.07.2005 10.07.2005 12.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103566 JUDr. Balcar Petr 66199786 29 92231/06/2005 FAK 2992231 23800.00 CZK 23800.00 01.07.2005 30.06.2005 15.07.2005 08.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103568 Česká pošta s.p. 47114983 1933012685 FAK 1933012685 2600.00 CZK 2600.00 01.07.2005 30.06.2005 11.07.2005 21.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103569 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 40/2005 FAK 402005 51600.00 CZK 51600.00 01.07.2005 28.06.2005 13.07.2005 08.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103570 JUDr.Zvolánková Světlana 44346000 Z05/7/906 FAZ 57906 373191.40 CZK 373191.40 01.07.2005 28.06.2005 30.06.2005 07.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103571 AAC Solutions s.r.o. 14498138 5284003190 FAK 5284003190 79328.50 CZK 79328.50 01.07.2005 29.06.2005 15.07.2005 08.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103572 Sedláček Jan 86637622 18/2005 FAK 182005 8360.00 CZK 8360.00 01.07.2005 01.07.2005 10.07.2005 08.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103573 Marie Procházková - Liga 40810925 135/2005 FAK 1352005 73570.50 CZK 73570.50 01.07.2005 01.07.2005 13.07.2005 14.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103574 Brixi Jaroslav 65720521 05/00/220 FAK 500220 2888.00 CZK 2888.00 01.07.2005 30.06.2005 28.06.2005 12.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103575 Brixi Jaroslav 65720521 05/00/219 FAK 500219 2888.00 CZK 2888.00 01.07.2005 30.06.2005 28.06.2005 12.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103576 Brixi Jaroslav 65720521 05/00/216 FAK 500216 2146.00 CZK 2146.00 01.07.2005 30.06.2005 28.06.2005 12.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103577 Brixi Jaroslav 65720521 05/00/217 FAK 500217 2146.00 CZK 2146.00 01.07.2005 30.06.2005 28.06.2005 12.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103578 Brixi Jaroslav 65720521 05/00/218 FAK 500218 2888.00 CZK 2888.00 01.07.2005 30.06.2005 28.06.2005 12.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103579 Procházka Ladislav 15320731 30/2005 FAK 302005 5130.00 CZK 5130.00 01.07.2005 01.07.2005 15.07.2005 13.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103580 Procházka Ladislav 15320731 29/2005 FAK 292005 9000.00 CZK 9000.00 01.07.2005 01.07.2005 15.07.2005 15.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103581 SEDIN 10154086 2510875 FAK 2510875 17874.00 CZK 17874.00 01.07.2005 01.07.2005 13.07.2005 25.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103582 UNICOM Praha s.r.o. 62413490 F200500477 FAK 200500477 1336.26 CZK 1336.26 01.07.2005 01.07.2005 14.07.2005 13.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103583 PIS 00064491 110132 FAK 110132 999.90 CZK 999.90 01.07.2005 01.07.2005 13.07.2005 13.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103584 BRAVOS spol.s.r.o 18622526 2570068 FAK 2570068 52836.00 CZK 52836.00 01.07.2005 01.07.2005 15.07.2005 12.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103585 Česká pošta s.p. 47114983 1933012770 FAK 1933012770 2600.00 CZK 2600.00 01.07.2005 01.07.2005 12.07.2005 21.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103586 Vyšehrad 2000 s.r.o. 61507717 25101073 FAK 25101073 28297.00 CZK 28297.00 07.07.2005 01.07.2005 16.07.2005 12.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103587 DITIS 46509810 25302186 FAK 25302186 12800.00 CZK 12800.00 07.07.2005 07.07.2005 12.07.2005 25.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté dobropisy 050103588 Česká pošta s.p. 47114983 1902004554 DOB 1902004554 35928.08 CZK 35928.08 07.07.2005 01.07.2005 07.07.2005 19.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103589 Česká pošta s.p. 47114983 1902004716 FAK 1902004716 121380.00 CZK 121380.00 07.07.2005 01.07.2005 13.07.2005 13.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103590 Česká pošta s.p. 47114983 1902004715 FAK 1902004715 37038.75 CZK 37038.75 07.07.2005 01.07.2005 13.07.2005 13.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103591 Skočdopole Jiří 73610887 2005/1 FAK 20051 7000.00 CZK 7000.00 07.07.2005 07.07.2005 20.06.2005 08.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103592 KALTMEYER s.r.o 25753681 2005100471 FAK 2005100471 2430.00 CZK 2430.00 07.07.2005 01.07.2005 13.07.2005 13.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103593 Sphere Systems s.r.o. 26436094 51806 FAK 51806 21377.00 CZK 21377.00 07.07.2005 01.07.2005 16.07.2005 13.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103594 Sklenářství Stupka 13131923 25FV191 FAK 25191 1712.90 CZK 1712.90 07.07.2005 01.07.2005 11.07.2005 13.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103595 POVÝŚIL 67999697 55/2005 FAK 552005 4550.00 CZK 4550.00 01.07.2005 01.07.2005 08.07.2005 13.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103596 Winterhalter Gastronom CS 43750176 600502902 FAK 600502902 7717.00 CZK 7717.00 07.07.2005 07.07.2005 22.07.2005 25.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103597 Motl - Lanostav Michal 62903471 088/2005 FAK 882005 21287.91 CZK 21287.91 07.07.2005 07.07.2005 14.07.2005 13.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103598 IMC AUDIO 47585188 25/05 FAK 2505 64902.60 CZK 64902.60 07.07.2005 07.07.2005 15.07.2005 13.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103599 CDV služby s r.o. 49356445 FV51310 FAK 51310 1033297.35 CZK 1033297.35 07.07.2005 07.07.2005 04.07.2005 15.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103600 CTIBOR Jiří 13820427 3/05 FAK 305 5580.00 CZK 5580.00 07.07.2005 07.07.2005 22.07.2005 14.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103601 KOMWAG,a.s. 61057606 031501513, FAK 31501513 5.00 CZK 5.00 07.07.2005 07.07.2005 22.07.2005 12.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103602 Ťoupalík Josef, ing 421022022 3423-083,/05 FAK 342308305 3200.00 CZK 3200.00 07.07.2005 07.07.2005 22.07.2005 13.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103603 Gordic, s.r.o. 47903783 2005000119 FAK 2005000119 14696.50 CZK 14696.50 07.07.2005 22.06.2005 04.07.2005 12.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103604 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 250100453 FAK 250100453 26013.30 CZK 26013.30 07.07.2005 07.07.2005 13.07.2005 13.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103605 D C S Praha s.r.o. 47122889 018356 FAK 18356 18336.00 CZK 18336.00 07.07.2005 07.07.2005 21.07.2005 15.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103606 Pokorná Magda,Květinové s 69493952 018/2005 FAK 182005 23037.00 CZK 23037.00 07.07.2005 07.07.2005 15.07.2005 13.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103607 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 05-0027 FAK 50027 1852.00 CZK 1852.00 07.07.2005 07.07.2005 14.07.2005 15.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103608 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 05-0028 FAK 50028 6931.00 CZK 6931.00 07.07.2005 07.07.2005 14.07.2005 14.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103609 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 05-0029 FAK 50029 6040.00 CZK 6040.00 07.07.2005 07.07.2005 14.07.2005 14.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103610 PDAPlanet s.r.o. 25746936 VF0507011 FAK 507011 5712.00 CZK 5712.00 07.07.2005 07.07.2005 25.07.2005 19.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103611 Radek Mašín 45691819 250100089 FAK 250100089 47075.00 CZK 47075.00 07.07.2005 07.07.2005 27.06.2005 12.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103612 Silovský Petr 45893799 FO-000980/05 FAK 1000009805 2940.00 CZK 2940.00 08.07.2005 08.07.2005 15.07.2005 14.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103613 Vyšehrad 2000 s.r.o. 61507717 25101133 FAK 25101133 17500.00 CZK 17500.00 08.07.2005 07.07.2005 15.07.2005 15.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103614 PIS 00064491 11036 FAK 11036 1499.80 CZK 1499.80 08.07.2005 07.07.2005 15.07.2005 15.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103615 Pragonet, a.s. 61059382 400961990 FAK 400961990 284569.10 CZK 284569.10 08.07.2005 07.07.2005 15.07.2005 19.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103616 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 2150000562 FAK 2150000562 287028.00 CZK 287028.00 08.07.2005 07.07.2005 04.07.2005 19.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103619 York International s.r.o 15888606 350662 FAK 350662 16538.60 CZK 16538.60 08.07.2005 07.07.2005 13.07.2005 19.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103620 Výtahy Kubík spol. s r.o. 26168901 219905 FAK 219905 3027.00 CZK 3027.00 08.07.2005 07.07.2005 15.07.2005 21.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103621 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 1907197 FAK 1907197 1725.50 CZK 1725.50 08.07.2005 07.07.2005 22.07.2005 19.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103623 NEXTLANs.r.o. 25924826 1600331 FAK 1600331 39246.20 CZK 39246.20 08.07.2005 29.06.2005 15.07.2005 15.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103624 KLIHAVEC Jiří 44292554 16/2005 FAK 162005 54939.00 CZK 54939.00 08.07.2005 07.07.2005 20.07.2005 21.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103625 D A M O V O Česká rep. s. 26183684 12774RI FAK 12774 7413.70 CZK 7413.70 08.07.2005 07.07.2005 14.07.2005 15.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103626 SOŠ, SOU, OU a U 00300268 820614 FAK 820614 1474.00 CZK 1474.00 08.07.2005 08.07.2005 14.07.2005 15.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103627 SOŠ, SOU, OU a U 00300268 820613 FAK 820613 58675.50 CZK 58675.50 08.07.2005 08.07.2005 14.07.2005 15.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103628 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20144712 FAK 20144712 80325.00 CZK 80325.00 08.07.2005 07.07.2005 22.07.2005 14.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103630 Dvořák Vlastislav 40378161 25011532 FAK 25011532 9667.50 CZK 9667.50 08.07.2005 08.07.2005 14.07.2005 13.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103631 Judr. Renata Scholzová 13158660 78/07/2005 FAK 78072005 129719.60 CZK 129719.60 08.07.2005 08.07.2005 23.07.2005 14.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103632 Silovský Petr 45893799 FO-000923/05 FAK 1000009235 35640.00 CZK 35640.00 08.07.2005 08.07.2005 07.07.2005 14.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103633 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 FV00503006 FAK 503006 6156.10 CZK 6156.10 08.07.2005 08.07.2005 11.07.2005 14.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103634 ES -TARA - s.r.o. 26712342 2005000658 FAK 2005000658 30961.30 CZK 30961.30 08.07.2005 08.07.2005 14.07.2005 14.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103635 VVSA INVEST s.r.o. 61856720 118/05 FAK 11805 19235.00 CZK 19235.00 08.07.2005 08.07.2005 15.07.2005 14.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103636 Romax agentura 47110058 143/05 FAK 14305 15743.70 CZK 15743.70 08.07.2005 07.07.2005 13.07.2005 15.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103637 ROUNOVÁ Lucie 65675215 25/2005 FAK 252005 17120.00 CZK 17120.00 08.07.2005 08.07.2005 21.07.2005 15.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103638 HOUSAROVÁ JANA 61283240 22/2005 FAK 222005 13500.00 CZK 13500.00 07.07.2005 07.07.2005 15.07.2005 15.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103639 ARENA Catering s.r.o 26698650 2005119 FAK 2005119 29988.00 CZK 29988.00 08.07.2005 07.07.2005 11.07.2005 15.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103640 ZA BRANOU centrum obchodu 25007297 33/2005 FAK 332005 25276.00 CZK 25276.00 08.07.2005 08.07.2005 23.07.2005 19.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103641 ZA BRANOU centrum obchodu 25007297 34/2005 FAK 342005 3748.50 CZK 3748.50 08.07.2005 08.07.2005 23.07.2005 19.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103642 Gushman WakefieldHealey Baker,s.r.o. 49612620 5FV203 FAK 5203 2201500.00 CZK 2201500.00 08.07.2005 08.07.2005 11.07.2005 12.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103644 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2501204105 FAK 2501204105 8092.00 CZK 8092.00 08.07.2005 08.07.2005 12.07.2005 25.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103645 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 75052373 FAK 75052373 5956.00 CZK 5956.00 08.07.2005 08.07.2005 14.07.2005 08.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103646 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20144723 FAK 20144723 4835.00 CZK 4835.00 08.07.2005 07.07.2005 23.07.2005 28.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103647 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 250482 FAK 250482 20823.00 CZK 20823.00 08.07.2005 08.07.2005 04.08.2005 21.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103648 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 250483 FAK 250483 2117.00 CZK 2117.00 08.07.2005 08.07.2005 18.07.2005 19.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103649 Skanska Facilities Management CZ s,r.o. 25661531 5703257 FAK 5703257 10000.80 CZK 10000.80 08.07.2005 08.07.2005 15.07.2005 19.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103650 Pragonet, a.s. 61059382 302301133 FAK 302301133 462997.30 CZK 462997.30 08.07.2005 08.07.2005 23.07.2005 19.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103651 Pražské vodovody a kanalizace a.s. 25656635 512080776 FAK 512080776 1015.00 CZK 1015.00 08.07.2005 08.07.2005 19.07.2005 15.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103652 Pražské vodovody a kanalizace a.s. 25656635 512080393 FAK 512080393 507.50 CZK 507.50 08.07.2005 08.07.2005 19.07.2005 15.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103653 Pražské vodovody a kanalizace a.s. 25656635 512080394 FAK 512080394 542.50 CZK 542.50 08.07.2005 08.07.2005 19.07.2005 15.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103654 Pražské vodovody a kanalizace a.s. 25656635 512081106 FAK 512081106 2393.50 CZK 2393.50 08.07.2005 08.07.2005 19.07.2005 15.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103655 Pražské vodovody a kanalizace a.s. 25656635 512081104 FAK 512081104 1940.50 CZK 1940.50 08.07.2005 08.07.2005 19.07.2005 15.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103656 Pražské vodovody a kanalizace a.s. 25656635 512081105 FAK 512081105 9878.00 CZK 9878.00 08.07.2005 08.07.2005 19.07.2005 15.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103657 Pražské vodovody a kanalizace a.s. 25656635 512080822 FAK 512080822 1901.00 CZK 1901.00 08.07.2005 08.07.2005 19.07.2005 15.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103658 IMC AUDIO 47585188 28/05 FAK 2805 3736.60 CZK 3736.60 08.07.2005 08.07.2005 23.07.2005 15.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103661 IMC AUDIO 47585188 26/05 FAK 2605 31915.80 CZK 31915.80 08.07.2005 08.07.2005 18.07.2005 15.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103662 York International s.r.o 15888606 350683 FAK 350683 5012.30 CZK 5012.30 08.07.2005 08.07.2005 25.07.2005 19.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103663 HERMO 25145983 53/05 FAK 5305 215528.10 CZK 215528.10 01.08.2005 08.07.2005 22.07.2005 02.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103664 Sodexho Pass 61860476 0656600677 FAK 656600677 1997005.00 CZK 1997005.00 08.07.2005 08.07.2005 12.07.2005 14.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103665 HACHLE Pavel 13811231 05020 FAK 5020 15100.00 CZK 15100.00 08.07.2005 08.07.2005 14.07.2005 13.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103666 FESSL Josef 43636667 2005164 FAK 2005164 6532.00 CZK 6532.00 08.07.2005 08.07.2005 30.06.2005 13.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103667 ORFEUS, občanské sdružení 70893721 FV2005012 FAK 2005012 13200.00 CZK 13200.00 08.07.2005 08.07.2005 14.07.2005 15.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103668 3D PRODUCTION, s r.o. 49685473 51105/05 FAK 5110505 38080.00 CZK 38080.00 11.07.2005 11.07.2005 13.07.2005 15.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103669 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4352994 FAK 4352994 70865.00 CZK 70865.00 11.07.2005 11.07.2005 20.07.2005 15.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103670 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4352993 FAK 4352993 38503.00 CZK 38503.00 11.07.2005 11.07.2005 20.07.2005 15.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103671 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4352991 FAK 4352991 85192.00 CZK 85192.00 11.07.2005 11.07.2005 20.07.2005 15.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103672 ACTIVA spol. s.r.o. 48111198 FV101-5194105 FAK 1015194105 736.00 CZK 736.00 11.07.2005 11.07.2005 21.07.2005 15.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103673 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4352992 FAK 4352992 97006.00 CZK 97006.00 11.07.2005 11.07.2005 20.07.2005 15.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103674 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4352995 FAK 4352995 77398.00 CZK 77398.00 11.07.2005 11.07.2005 20.07.2005 15.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103675 Silovský Petr 45893799 FO-001002/05 FAK 1000100025 4740.00 CZK 4740.00 11.07.2005 11.07.2005 25.07.2005 15.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103676 BOLARDT Pavel 13096567 55/2005 FAK 552005 38499.00 CZK 38499.00 11.07.2005 11.07.2005 25.07.2005 19.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103677 Akademie veřejné správy 25785290 2005016 FAK 2005016 6664.00 CZK 6664.00 11.07.2005 11.07.2005 20.07.2005 14.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103678 Euro - Trend s.r.o. 61500542 0194/2005 FAK 1942005 52062.50 CZK 52062.50 11.07.2005 11.07.2005 20.06.2005 15.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103679 Konečná Kateřina 71719539 20-2005 FAK 202005 19000.00 CZK 19000.00 11.07.2005 11.07.2005 15.07.2005 14.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103680 Akademie veřejné správy 25785290 2005014 FAK 2005014 7497.00 CZK 7497.00 11.07.2005 11.07.2005 20.07.2005 14.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103681 Akademie veřejné správy 25785290 2005012 FAK 2005012 112800.00 CZK 112800.00 11.07.2005 11.07.2005 20.07.2005 14.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103682 Akademie veřejné správy 25785290 2005015 FAK 2005015 112800.00 CZK 112800.00 11.07.2005 11.07.2005 20.07.2005 14.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103683 Akademie veřejné správy 25785290 2005018 FAK 2005018 172550.00 CZK 172550.00 11.07.2005 11.07.2005 20.07.2005 14.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103684 Akademie veřejné správy 25785290 2005013 FAK 2005013 82133.80 CZK 82133.80 11.07.2005 11.07.2005 20.07.2005 14.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103685 Akademie veřejné správy 25785290 2005017 FAK 2005017 20706.00 CZK 20706.00 11.07.2005 11.07.2005 20.07.2005 14.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103686 Jelínek Jakub 62396218 17/05 FAK 1705 3800.00 CZK 3800.00 11.07.2005 11.07.2005 15.07.2005 14.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103687 METRO ČR 25090593 7373/5 FAK 73735 26908.88 CZK 26908.88 07.07.2005 07.07.2005 14.07.2005 25.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103688 METRO ČR 25090593 7372/5 FAK 73725 4908.75 CZK 4908.75 07.07.2005 07.07.2005 14.07.2005 25.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103689 ELTRONIC 10147101 10200 FAK 10200 17850.00 CZK 17850.00 11.07.2005 11.07.2005 14.07.2005 21.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103690 PROTO spol. s.r.o. 49242911 FO2000004/05 FAK 1060000045 7973.00 CZK 7973.00 18.08.2005 11.07.2005 15.07.2005 19.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103691 Instalace Praha, s.r.o. 45804371 526277 FAK 526277 45003.40 CZK 45003.40 11.07.2005 11.07.2005 15.07.2005 19.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103692 Solid, s.r.o. 00507351 20051678 FAK 20051678 6184.70 CZK 6184.70 11.07.2005 11.07.2005 18.07.2005 25.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103693 Solid, s.r.o. 00507351 20051696 FAK 20051696 1212.40 CZK 1212.40 11.07.2005 11.07.2005 18.07.2005 25.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103694 Solid, s.r.o. 00507351 20051673 FAK 20051673 5083.00 CZK 5083.00 11.07.2005 11.07.2005 18.07.2005 25.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103695 Skanska CZ a. s. 16189400 22123233 FAK 22123233 6580.00 CZK 6580.00 11.07.2005 11.07.2005 18.07.2005 21.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103696 Lepšík Antonín 14990539 6/6-2005 FAK 662005 25875.00 CZK 25875.00 11.07.2005 11.07.2005 20.07.2005 19.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103697 Pro- M,s.r.o. 60203528 2005500053 FAK 2005500053 136500.00 CZK 136500.00 11.07.2005 11.07.2005 15.07.2005 21.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103698 Pražské vodovody a kanalizace a.s. 25656635 512080397 FAK 512080397 452.50 CZK 452.50 11.07.2005 11.07.2005 19.07.2005 19.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103699 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 512080396 FAK 512080396 437.50 CZK 437.50 11.07.2005 11.07.2005 19.07.2005 19.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103700 Pražské vodovody a kanalizace a.s. 25656635 512081102 FAK 512081102 1064.50 CZK 1064.50 11.07.2005 11.07.2005 19.07.2005 19.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103701 Pražské vodovody a kanalizace a.s. 25656635 512080395 FAK 512080395 666.50 CZK 666.50 11.07.2005 11.07.2005 19.07.2005 19.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103702 Pražské vodovody a kanalizace a.s. 25656635 512080391 FAK 512080391 323.50 CZK 323.50 11.07.2005 11.07.2005 19.07.2005 19.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103703 Pražské vodovody a kanalizace a.s. 25656635 512080392 FAK 512080392 980.00 CZK 980.00 11.07.2005 11.07.2005 19.07.2005 19.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103704 Pražské vodovody a kanalizace a.s. 25656635 512081107 FAK 512081107 3687.50 CZK 3687.50 11.07.2005 11.07.2005 19.07.2005 19.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103705 Pražské vodovody a kanalizace a.s. 25656635 512081110 FAK 512081110 1303.50 CZK 1303.50 11.07.2005 11.07.2005 19.07.2005 19.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103706 Pražské vodovody a kanalizace a.s. 25656635 512081111 FAK 512081111 816.00 CZK 816.00 11.07.2005 11.07.2005 19.07.2005 19.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103707 Pražské vodovody a kanalizace a.s. 25656635 512079569 FAK 512079569 8131.50 CZK 8131.50 11.07.2005 11.07.2005 19.07.2005 19.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103708 Pražské vodovody a kanalizace a.s. 25656635 512081103 FAK 512081103 850.50 CZK 850.50 11.07.2005 11.07.2005 19.07.2005 19.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103709 Sphere Systems s.r.o. 26436094 50707 FAK 50707 1428.00 CZK 1428.00 11.07.2005 11.07.2005 19.07.2005 03.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103710 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00262 FAK 14500262 3395.00 CZK 3395.00 11.07.2005 11.07.2005 13.07.2005 27.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103711 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00264 FAK 14500264 820.00 CZK 820.00 11.07.2005 11.07.2005 13.07.2005 29.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103712 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00265 FAK 14500265 3936.00 CZK 3936.00 11.07.2005 11.07.2005 13.07.2005 02.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103713 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00266 FAK 14500266 2108.00 CZK 2108.00 11.07.2005 11.07.2005 13.07.2005 27.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103714 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00271 FAK 14500271 1088.00 CZK 1088.00 11.07.2005 11.07.2005 13.07.2005 27.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103715 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00267 FAK 14500267 2438.00 CZK 2438.00 11.07.2005 11.07.2005 13.07.2005 27.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103716 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00269 FAK 14500269 400.00 CZK 400.00 01.08.2005 11.07.2005 13.07.2005 31.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103717 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00270 FAK 14500270 648.00 CZK 648.00 11.07.2005 11.07.2005 13.07.2005 27.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103718 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00258 FAK 14500258 1437.00 CZK 1437.00 11.07.2005 11.07.2005 13.07.2005 27.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103719 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00261 FAK 14500261 3840.00 CZK 3840.00 11.07.2005 11.07.2005 13.07.2005 29.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103720 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00272 FAK 14500272 1403.00 CZK 1403.00 11.07.2005 11.07.2005 13.07.2005 21.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103722 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00260 FAK 14500260 345.00 CZK 345.00 11.07.2005 11.07.2005 13.07.2005 29.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103723 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00259 FAK 14500259 100.00 CZK 100.00 11.07.2005 11.07.2005 13.07.2005 27.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103724 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00263 FAK 14500263 1968.00 CZK 1968.00 11.07.2005 11.07.2005 13.07.2005 27.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103725 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00268 FAK 14500268 1786.00 CZK 1786.00 11.07.2005 11.07.2005 13.07.2005 27.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103726 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00257 FAK 14500257 10000.00 CZK 10000.00 11.07.2005 11.07.2005 13.07.2005 21.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103727 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00279 FAK 14500279 1363.00 CZK 1363.00 11.07.2005 11.07.2005 13.07.2005 25.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103728 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00280 FAK 14500280 65.00 CZK 65.00 11.07.2005 11.07.2005 13.07.2005 27.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103729 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00278 FAK 14500278 6860.00 CZK 6860.00 11.07.2005 11.07.2005 13.07.2005 25.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103730 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00274 FAK 14500274 331760.00 CZK 331760.00 11.07.2005 11.07.2005 15.07.2005 27.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103731 ROSWEST s.r.o. 26174871 17/20005 FAK 1720005 2000.00 CZK 2000.00 13.07.2005 13.07.2005 15.07.2005 15.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103732 Pazdera David 69368040 31/05 FAK 3105 3360.00 CZK 3360.00 13.07.2005 13.07.2005 15.07.2005 19.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103733 T R N K A Jan 67790241 M-06-05 FAK 605 3000.00 CZK 3000.00 13.07.2005 13.07.2005 28.07.2005 19.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103734 ing.Mašek Zdeněk 12272019 2005058 FAK 2005058 2400.00 CZK 2400.00 04.07.2005 04.07.2005 21.07.2005 15.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103735 Křížek Miroslav - Jazykový institut Praha 66888085 250100227 FAK 250100227 1246.00 CZK 1246.00 13.07.2005 13.07.2005 26.07.2005 21.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103736 AUTOSPORTKLUB Praha 40762416 162005 FAK 162005 15431.00 CZK 15431.00 13.07.2005 13.07.2005 20.07.2005 27.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103737 Národní ústav odb. vzdělá 00022179 2005974 FAK 2005974 1953.60 CZK 1953.60 13.07.2005 13.07.2005 25.07.2005 21.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103738 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 05/10/0374 FAK 5100374 275846.10 CZK 275846.10 13.07.2005 13.07.2005 22.07.2005 25.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103739 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0277121987 FAK 277121987 578.50 CZK 578.50 13.07.2005 13.07.2005 29.07.2005 27.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103740 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0277084582 FAK 277084582 3361.00 CZK 3361.00 13.07.2005 13.07.2005 29.07.2005 27.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103741 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 11544132 FAK 11544132 20241.90 CZK 20241.90 13.07.2005 13.07.2005 21.07.2005 27.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103742 EuroTel Praha, s..r.o. 15268306 1250577256 FAK 1250577256 98901.01 CZK 98901.01 13.07.2005 13.07.2005 31.07.2005 25.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103743 Sivek Viliam-EUROAGENTUR 00064100 25216 FAZ 25216 30000.00 CZK 30000.00 13.07.2005 13.07.2005 25.07.2005 21.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103744 STK JAROV s.r.o. 65415647 149/TK/2005 FAK 1492005 337200.00 CZK 337200.00 13.07.2005 13.07.2005 25.07.2005 27.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103745 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 40029760 FAK 40029760 761.00 CZK 761.00 14.07.2005 14.07.2005 04.07.2005 28.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103746 Silovský Petr 45893799 FO-001019/05 FAK 1000010195 290.00 CZK 290.00 14.07.2005 14.07.2005 27.07.2005 27.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103747 Silovský Petr 45893799 FO-001020/05 FAK 1000010205 380.00 CZK 380.00 14.07.2005 14.07.2005 27.07.2005 27.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103748 PUČEGL Jiří Autoopravna 12330892 3/05 FAK 305 1968.00 CZK 1968.00 14.07.2005 14.07.2005 22.07.2005 21.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103749 Macháčková Jitka 63653630 395/05 FAK 39505 1800.00 CZK 1800.00 14.07.2005 14.07.2005 29.07.2005 21.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103750 V.I.P. SERVIS s.r.o 25291734 95/2005 FAK 952005 5000.00 CZK 5000.00 12.07.2005 12.07.2005 21.07.2005 21.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103751 ATRERA spol. s r.o. 17047421 5310064 FAK 5310064 193970.00 CZK 193970.00 14.07.2005 14.07.2005 27.07.2005 27.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103752 Liška Martin 57002120 012/05 FAK 1205 875.00 CZK 875.00 14.07.2005 14.07.2005 21.07.2005 27.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103753 VVSA INVEST s.r.o. 61856720 127/05 FAK 12705 21832.00 CZK 21832.00 14.07.2005 14.07.2005 25.07.2005 27.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103754 OMNICO 49822241 20050046 FAK 20050046 167270.20 CZK 167270.20 14.07.2005 14.07.2005 22.07.2005 27.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103755 Silovský Petr 45893799 FO-001007/05 FAK 1000010075 16290.00 CZK 16290.00 14.07.2005 14.07.2005 26.07.2005 27.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103756 PERFEKTUM group 26160668 240105045 FAK 240105045 84990.00 CZK 84990.00 14.07.2005 14.07.2005 21.07.2005 28.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103757 PERFEKTUM group 26160668 240105047 FAK 240105047 9472.00 CZK 9472.00 14.07.2005 14.07.2005 21.07.2005 28.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103758 CENTRUM SLUŽEB 45738157 110/2005 FAK 1102005 15446.20 CZK 15446.20 14.07.2005 14.07.2005 11.07.2005 21.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103759 MAFRA a.s. 45313351 25062290 FAK 25062290 11834.60 CZK 11834.60 12.07.2005 12.07.2005 21.07.2005 28.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103760 MAFRA a.s. 45313351 25062289 FAK 25062289 29586.40 CZK 29586.40 12.07.2005 12.07.2005 21.07.2005 28.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103761 MAFRA a.s. 45313351 25062288 FAK 25062288 12820.90 CZK 12820.90 12.07.2005 12.07.2005 21.07.2005 28.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103762 MAFRA a.s. 45313351 25062287 FAK 25062287 12820.90 CZK 12820.90 12.07.2005 12.07.2005 21.07.2005 28.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103763 Česká pošta s.p. 47114983 1933014175 FAK 1933014175 1300.00 CZK 1300.00 12.07.2005 12.07.2005 22.07.2005 27.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103764 Česká pošta s.p. 47114983 1933014080 FAK 1933014080 1300.00 CZK 1300.00 12.07.2005 12.07.2005 22.07.2005 27.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103765 Česká pošta s.p. 47114983 1933014079 FAK 1933014079 1300.00 CZK 1300.00 12.07.2005 12.07.2005 22.07.2005 27.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103766 Česká pošta s.p. 47114983 1933014078 FAK 1933014078 1300.00 CZK 1300.00 12.07.2005 12.07.2005 22.07.2005 27.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103767 Česká pošta s.p. 47114983 1933014077 FAK 1933014077 1300.00 CZK 1300.00 12.07.2005 12.07.2005 22.07.2005 27.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103768 Česká pošta s.p. 47114983 1933014076 FAK 1933014076 2300.00 CZK 2300.00 12.07.2005 12.07.2005 22.07.2005 27.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103769 Svoboda Ondřej 41850866 1687/2005 FAK 16872005 6616.00 CZK 6616.00 12.07.2005 12.07.2005 14.07.2005 21.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103770 REPRO international,spol. 18620434 6500234 FAK 6500234 3665.00 CZK 3665.00 12.07.2005 12.07.2005 17.07.2005 22.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103771 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0277089492 FAK 277089492 1394.50 CZK 1394.50 12.07.2005 12.07.2005 29.07.2005 26.07.2005 0000 neurčeno 1394.50 Přijaté faktury 050103772 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0277121692 FAK 277121692 17312.50 CZK 17312.50 12.07.2005 12.07.2005 29.07.2005 26.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103773 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0277121525 FAK 277121525 583.00 CZK 583.00 12.07.2005 12.07.2005 29.07.2005 26.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103774 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0277121172 FAK 277121172 757.50 CZK 757.50 01.07.2005 12.07.2005 29.07.2005 26.07.2005 0000 neurčeno 757.50 Přijaté faktury 050103775 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0277089200 FAK 277089200 1285.00 CZK 1285.00 12.07.2005 12.07.2005 29.07.2005 26.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103776 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0277100295 FAK 277100295 2157.00 CZK 2157.00 12.07.2005 12.07.2005 29.07.2005 26.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103777 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0277079489 FAK 277079489 2590.00 CZK 2590.00 12.07.2005 12.07.2005 29.07.2005 26.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103778 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0277121954 FAK 277121954 75243.00 CZK 75243.00 12.07.2005 12.07.2005 29.07.2005 26.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103779 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0277074187 FAK 277074187 4804.50 CZK 4804.50 12.07.2005 12.07.2005 29.07.2005 27.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103780 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0277079793 FAK 277079793 4985.00 CZK 4985.00 12.07.2005 12.07.2005 29.07.2005 27.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103781 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0277087833 FAK 277087833 6158.50 CZK 6158.50 12.07.2005 12.07.2005 29.07.2005 27.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103782 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0277173909 FAK 277173909 566.00 CZK 566.00 12.07.2005 12.07.2005 29.07.2005 27.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103783 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0277152160 FAK 277152160 429.00 CZK 429.00 12.07.2005 12.07.2005 29.07.2005 27.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103784 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0277073414 FAK 277073414 6398.00 CZK 6398.00 12.07.2005 12.07.2005 29.07.2005 27.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103785 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0277073901 FAK 277073901 9731.50 CZK 9731.50 12.07.2005 12.07.2005 29.07.2005 27.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103786 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0276807481 FAK 276807481 677.00 CZK 677.00 12.07.2005 12.07.2005 29.07.2005 29.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103787 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0277120051 FAK 277120051 428.00 CZK 428.00 12.07.2005 12.07.2005 29.07.2005 27.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103788 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0277120644 FAK 277120644 1611.00 CZK 1611.00 12.07.2005 12.07.2005 29.07.2005 27.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103789 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0277086737 FAK 277086737 1846.00 CZK 1846.00 12.07.2005 12.07.2005 29.07.2005 27.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103790 CWS Čechy s.r.o. 63673185 277869/05 FAK 27786905 541.00 CZK 541.00 12.07.2005 12.07.2005 29.07.2005 08.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103791 CMS profi a.s. 26178028 2005-0633 FAK 20050633 1035.30 CZK 1035.30 12.07.2005 12.07.2005 14.07.2005 21.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103792 CMS profi a.s. 26178028 2005-0646 FAK 20050646 595.00 CZK 595.00 12.07.2005 12.07.2005 17.07.2005 21.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103793 COMAC s.r.o. 15887111 132 FAK 132 29639.65 CZK 29639.65 12.07.2005 12.07.2005 25.07.2005 21.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103794 ELTODO EG,a.s. 45274517 1205344112 FAK 1205344112 48552.00 CZK 48552.00 12.07.2005 12.07.2005 25.07.2005 29.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103795 ELTODO EG,a.s. 45274517 1205344146 FAK 1205344146 405195.00 CZK 405195.00 12.07.2005 12.07.2005 25.07.2005 27.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103796 Linde Technoplyn a.s. 00001754 0027417612 FAK 27417612 963.90 CZK 963.90 12.07.2005 12.07.2005 21.07.2005 29.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103797 Jaroslav Mejtský autoserv 18578705 25067 FAK 25067 4842.00 CZK 4842.00 14.07.2005 14.07.2005 27.07.2005 21.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103798 Jaroslav Mejtský autoserv 18578705 25068 FAK 25068 22251.00 CZK 22251.00 14.07.2005 14.07.2005 27.07.2005 21.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103799 Jaroslav Mejtský autoserv 18578705 25069 FAK 25069 12772.00 CZK 12772.00 14.07.2005 14.07.2005 27.07.2005 21.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103800 Jaroslav Mejtský autoserv 18578705 25070 FAK 25070 3085.00 CZK 3085.00 14.07.2005 14.07.2005 27.07.2005 21.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103801 Jaroslav Mejtský autoserv 18578705 25071 FAK 25071 3270.00 CZK 3270.00 14.07.2005 14.07.2005 27.07.2005 21.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103802 Jaroslav Mejtský autoserv 18578705 25072 FAK 25072 5252.00 CZK 5252.00 14.07.2005 14.07.2005 27.07.2005 21.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103803 Jaroslav Mejtský autoserv 18578705 25073 FAK 25073 4743.00 CZK 4743.00 14.07.2005 14.07.2005 27.07.2005 21.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103804 Jaroslav Mejtský autoserv 18578705 25074 FAK 25074 5009.00 CZK 5009.00 14.07.2005 14.07.2005 27.07.2005 21.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103805 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 1907228 FAK 1907228 4581.50 CZK 4581.50 12.07.2005 12.07.2005 27.07.2005 22.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103806 Správa služeb Městské policie hl.m. Prahy 70889660 200540055 FAK 200540055 5753.00 CZK 5753.00 12.07.2005 12.07.2005 18.07.2005 26.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103807 Správa služeb Městské policie hl.m. Prahy 70889660 200520124 FAK 200520124 17274.50 CZK 17274.50 12.07.2005 12.07.2005 18.07.2005 27.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103808 Správa služeb Městské policie hl.m. Prahy 70889660 200520123 FAK 200520123 6990.00 CZK 6990.00 12.07.2005 12.07.2005 18.07.2005 27.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103809 FLUX s.r.o. 16979613 0076205 FAK 76205 99892.00 CZK 99892.00 04.07.2005 04.07.2005 21.07.2005 26.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103810 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 75052355 FAK 75052355 44268.00 CZK 44268.00 01.08.2005 07.07.2005 14.07.2005 10.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103811 Silovský Petr 45893799 1000010185 FAK 1000010185 73480.00 CZK 73480.00 14.07.2005 14.07.2005 27.07.2005 27.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103812 Silovský Petr 45893799 FO-001017/05 FAK 1000010175 23200.00 CZK 23200.00 14.07.2005 14.07.2005 27.07.2005 27.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103813 Silovský Petr 45893799 FO-001001/05 FAK 1000010015 93240.00 CZK 93240.00 14.07.2005 14.07.2005 25.07.2005 27.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103814 OZDOBA Praha v.d.i. 00027600 30084605 FAK 30084605 8710.00 CZK 8710.00 14.07.2005 14.07.2005 18.07.2005 27.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103815 Silovský Petr 45893799 FO-001000/05 FAK 1000010005 81120.00 CZK 81120.00 14.07.2005 14.07.2005 25.07.2005 27.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103816 METRO ČR 25090593 7528/5 FAK 75285 6069.00 CZK 6069.00 11.07.2005 11.07.2005 21.07.2005 28.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103817 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 35021626 FAK 35021626 1390.00 CZK 1390.00 14.07.2005 14.07.2005 04.07.2005 28.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103818 ECONOMIA, a.s. 00499153 21280531 FAK 21280531 2380.00 CZK 2380.00 01.07.2005 01.07.2005 14.07.2005 26.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103819 PhDr.Hradský Vladimír 16195957 21-0705 FAK 210705 800.00 CZK 800.00 14.07.2005 14.07.2005 29.07.2005 21.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103820 ing.Liška Martin 57021200 013/05 FAK 1305 656.00 CZK 656.00 15.07.2005 15.07.2005 25.07.2005 27.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103821 AK Mikš Suk 66198828 1-251/2005 FAK 1002246 12699.50 CZK 12699.50 08.07.2005 08.07.2005 15.07.2005 19.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103822 ing.Mašek Zdeněk 12272019 2005059 FAK 2005059 2100.00 CZK 2100.00 04.07.2005 04.07.2005 21.07.2005 19.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103823 SQUIRE,SANDERS a DEMPSEY 25638882 0705/0107 FAK 7050107 228897.69 CZK 228897.69 15.07.2005 15.07.2005 30.07.2005 19.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103825 Motl - Lanostav Michal 62903471 090/2005 FAK 902005 1963.50 CZK 1963.50 15.07.2005 15.07.2005 25.07.2005 21.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103826 A e d e s s.r.o. 26744767 250100020 FAK 250100020 43455.00 CZK 43455.00 15.07.2005 15.07.2005 26.07.2005 27.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103827 A e d e s s.r.o. 26744767 250100018 FAK 250100018 321554.00 CZK 321554.00 15.07.2005 15.07.2005 26.07.2005 28.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103828 Pospíšil Ladislav 61492043 1490002705 FAK 1490002705 16132.00 CZK 16132.00 15.07.2005 15.07.2005 28.07.2005 21.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103829 METRO ČR 25090593 7568/5 FAK 75685 5265.75 CZK 5265.75 13.07.2005 13.07.2005 22.07.2005 28.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103830 ALTRON a.s. 64948251 1050522 FAK 1050522 37689.70 CZK 37689.70 13.07.2005 13.07.2005 31.07.2005 26.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103831 Complex spol. s r.o. 18627641 733/05 FAK 73305 9050.00 CZK 9050.00 14.07.2005 14.07.2005 18.07.2005 27.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103832 Česká pošta s.p. 3399011793 1933014842 FAK 1933014842 1300.00 CZK 1300.00 14.07.2005 14.07.2005 26.07.2005 27.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103833 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2501204532 FAK 2501204532 5997.60 CZK 5997.60 14.07.2005 14.07.2005 26.07.2005 26.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103834 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2501204533 FAK 2501204533 11995.20 CZK 11995.20 14.07.2005 14.07.2005 26.07.2005 26.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103835 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2501204537 FAK 2501204537 5997.60 CZK 5997.60 14.07.2005 14.07.2005 26.07.2005 26.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103836 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400221005 FAK 400221005 5174.00 CZK 5174.00 16.08.2005 14.07.2005 25.07.2005 19.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103837 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 05/10/0376 FAK 5100376 10938.50 CZK 10938.50 14.07.2005 14.07.2005 25.07.2005 29.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103838 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 05/10/0327 FAK 5100327 59909.40 CZK 59909.40 14.07.2005 14.07.2005 05.07.2005 02.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103839 Eltodo-Parking 61857220 5205340921 FAK 5205340921 1510.00 CZK 1510.00 14.07.2005 14.07.2005 18.07.2005 29.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103840 VECOM, zdvihací zařízení 25599348 FVS0506536 FAK 506536 7556.50 CZK 7556.50 14.07.2005 14.07.2005 30.07.2005 26.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103841 MYSELF kanc.technika 25745573 1051290 FAK 1051290 749.50 CZK 749.50 14.07.2005 14.07.2005 23.07.2005 29.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103842 Česká správa letišť, s.p. 62413376 56026072 FAK 56026072 8070.00 CZK 8070.00 14.07.2005 14.07.2005 28.07.2005 21.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103843 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20144776 FAK 20144776 90602.60 CZK 90602.60 15.07.2005 15.07.2005 29.07.2005 29.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103844 Skanska CZ,a.s. 26209535 22134720 FAK 22134720 81859.50 CZK 81859.50 15.07.2005 15.07.2005 30.07.2005 27.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103846 Česká pošta s.p. 3399011793 1933014567 FAK 1933014567 1785.00 CZK 1785.00 15.07.2005 15.07.2005 27.07.2005 21.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103847 Pražské služby a.s. 60194120 2511019161 FAK 2511019161 6460.00 CZK 6460.00 15.07.2005 15.07.2005 01.08.2005 29.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103848 Vyšehrad 2000 s.r.o. 61507717 25101194 FAK 25101194 28917.00 CZK 28917.00 15.07.2005 15.07.2005 25.06.2005 21.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103849 Sklenářství Stupka 13131923 25FV199 FAK 25199 347.70 CZK 347.70 15.07.2005 15.07.2005 25.07.2005 26.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103850 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s. 60193492 4020190651 FAK 4020190651 8744.00 CZK 8744.00 15.07.2005 15.07.2005 28.07.2005 27.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103851 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s. 60193492 2276960651 FAK 2276960651 7146.00 CZK 7146.00 15.07.2005 15.07.2005 28.07.2005 27.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté dobropisy 050103852 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s. 60193492 2238360651 DOB 2238360651 48469.00 CZK 48469.00 15.07.2005 15.07.2005 28.07.2005 29.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103853 Sphere Systems s.r.o. 26436094 52606 FAK 52606 13496.50 CZK 13496.50 18.07.2005 18.07.2005 01.08.2005 27.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103855 JUDr Remešová Ilona 25802909 79/2005 FAK 79 5260.00 CZK 5260.00 16.08.2005 15.07.2005 30.07.2005 19.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103856 SOŠ, SOU, OU a U 00300268 820636 FAK 820636 94057.60 CZK 94057.60 18.07.2005 18.07.2005 21.07.2005 26.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103857 SOŠ, SOU, OU, a U 00300268 820635 FAK 820635 282660.00 CZK 282660.00 18.07.2005 18.07.2005 21.07.2005 26.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103858 Pražská energetika, a.s. 60193913 06543305 FAK 6543305 6716.70 CZK 6716.70 14.07.2005 14.07.2005 27.07.2005 21.07.2005 0000 neurčeno 6716.70 Přijaté faktury 050103859 Pražská energetika, a.s. 60193913 108543305 FAK 108543305 163000.00 CZK 163000.00 18.07.2005 18.07.2005 08.08.2005 21.07.2005 0000 neurčeno 163000.00 Přijaté faktury 050103868 Geodet.kanc.Nedoma a Řezn 26695103 2520441 FAK 2520441 17743.00 CZK 17743.00 01.07.2005 01.07.2005 07.07.2005 20.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103869 Pražská energetika, a.s. 60193913 108520252 FAK 108520252 116000.00 CZK 116000.00 19.07.2005 19.07.2005 08.08.2005 21.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté dobropisy 050103870 Pražská energetika, a.s. 60193913 06520252 DOB 6520252 78875.00 CZK 78875.00 19.07.2005 19.07.2005 27.07.2005 29.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté dobropisy 050103871 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s. 60193492 1405011489 DOB 1405011489 11250.00 CZK 11250.00 19.07.2005 19.07.2005 28.07.2005 29.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103872 Pro- M,s.r.o. 60203528 200500052 FAK 200500052 281186.50 CZK 281186.50 19.07.2005 19.07.2005 15.07.2005 21.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103873 CDV služby s r.o. 49356445 FV51221 FAK 51221 117639.83 CZK 117639.83 19.07.2005 19.07.2005 21.07.2005 21.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103874 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 00027417498 FAK 27417498 1445.90 CZK 1445.90 19.07.2005 19.07.2005 21.07.2005 21.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103875 Pražské vodovody a kanalizace a.s. 25656635 512081659 FAK 512081659 1896.00 CZK 1896.00 19.07.2005 19.07.2005 19.07.2005 21.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103876 Pražské vodovody a kanalizace a.s. 25656635 512079243 FAK 512079243 10550.00 CZK 10550.00 19.07.2005 19.07.2005 19.07.2005 21.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103877 Ondráček František 13826361 072305 FAK 72305 283937.10 CZK 283937.10 19.07.2005 19.07.2005 02.08.2005 29.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103878 Silovský Petr 45893799 1000010445 FAK 1000010445 330.00 CZK 330.00 19.07.2005 19.07.2005 02.08.2005 08.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103879 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 250100464 FAK 250100464 13521.70 CZK 13521.70 19.07.2005 19.07.2005 28.07.2005 27.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103880 OskarMobil a.s 25788001 38891850 FAK 38891850 2869.50 CZK 2869.50 13.07.2005 13.07.2005 28.07.2005 25.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103881 T-Mobile Cech Republic a. 64949681 0129033105 FAK 129033105 970.50 CZK 970.50 19.07.2005 19.07.2005 29.07.2005 25.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103882 T-Mobile Cech Republic a. 64949681 0010920705 FAK 10920705 840028.50 CZK 840028.50 11.07.2005 11.07.2005 25.07.2005 25.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103883 Femat 26144638 10000145 FAK 10000145 35462.00 CZK 35462.00 20.07.2005 20.07.2005 02.08.2005 08.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103884 METRO ČR 25090593 7569/5 FAK 75695 5265.75 CZK 5265.75 20.07.2005 20.07.2005 22.07.2005 27.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103885 Oeburg Gabriela 20/2005 FAK 202005 2500.00 CZK 2500.00 19.07.2005 19.07.2005 03.08.2005 27.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103886 Sitařová Kateřina 65440358 50/05 FAK 5005 2000.00 CZK 2000.00 18.07.2005 18.07.2005 18.07.2005 27.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103887 Zdeněk Rudyš 15931439 1490500753 FAK 1490500753 10181.50 CZK 10181.50 18.07.2005 18.07.2005 22.07.2005 29.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103888 Zdeněk Rudyš 15931439 1490500754 FAK 1490500754 5520.50 CZK 5520.50 18.07.2005 18.07.2005 22.07.2005 29.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103889 AIR TECHNIC, s.r.o 44268190 11050066 FAK 11050066 154700.00 CZK 154700.00 18.07.2005 18.07.2005 26.07.2005 29.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103890 AIR TECHNIC, s.r.o 44268190 12050092 FAK 12050092 7401.80 CZK 7401.80 02.08.2005 18.07.2005 27.07.2005 17.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103891 AIR TECHNIC, s.r.o 44268190 12050062 FAK 12050062 357459.40 CZK 357459.40 01.09.2005 18.07.2005 27.07.2005 13.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103892 Výtahy Schmitt+Sohn s.r.o 25218883 4015905 FAK 4015905 93632.00 CZK 93632.00 18.07.2005 18.07.2005 28.07.2005 29.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103893 PRAGES s.r.o. 26415992 250100101 FAK 250100101 112168.00 CZK 112168.00 18.07.2005 18.07.2005 28.07.2005 08.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103894 L.HAINZ s.r.o. 49354965 498 FAK 498 58083.90 CZK 58083.90 18.07.2005 18.07.2005 29.07.2005 29.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103895 Česká pošta s.p. 47114983 1933015472 FAK 1933015472 700.00 CZK 700.00 18.07.2005 18.07.2005 28.07.2005 28.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103896 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0277417822 FAK 277417822 7097.00 CZK 7097.00 18.07.2005 18.07.2005 29.07.2005 29.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103897 Vernerová Bedřiška 43893741 25/2005 FAK 252005 1600.00 CZK 1600.00 20.07.2005 20.07.2005 11.07.2005 08.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103898 Kříž, spol. s r.o. 47117575 24/2005 FAK 242005 286339.30 CZK 286339.30 20.07.2005 20.07.2005 27.07.2005 29.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103899 Furst Jiří - Květiny 10173404 10055/05 FAK 1005505 24000.00 CZK 24000.00 20.07.2005 20.07.2005 30.06.2005 29.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103900 Kotěšovcová Radka 49267451 114/2005 FAK 1142005 14950.00 CZK 14950.00 20.07.2005 20.07.2005 30.07.2005 29.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103901 Tyl Jan 12503118 780605 FAK 780605 12550.00 CZK 12550.00 20.07.2005 20.07.2005 14.07.2005 25.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103902 Motl - Lanostav Michal 62903471 091/2005 FAK 912005 4414.90 CZK 4414.90 20.07.2005 20.07.2005 29.07.2005 29.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103903 Motl - Lanostav Michal 62903471 092/2005 FAK 922005 15351.00 CZK 15351.00 20.07.2005 20.07.2005 01.08.2005 29.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103905 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 11544130 FAK 11544130 85775.20 CZK 85775.20 14.07.2005 14.07.2005 21.07.2005 29.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103906 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0277070911 FAK 277070911 8550.00 CZK 8550.00 14.07.2005 14.07.2005 29.07.2005 29.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103907 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0277067938 FAK 277067938 76067.50 CZK 76067.50 14.07.2005 14.07.2005 29.07.2005 29.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103908 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0277071026 FAK 277071026 7840.50 CZK 7840.50 14.07.2005 14.07.2005 29.07.2005 29.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103910 Pro- M,s.r.o. 60203528 2005500061 FAK 2005500061 1340.30 CZK 1340.30 19.07.2005 19.07.2005 29.07.2005 29.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103911 Pražské vodovody a kanalizace a.s. 25656635 512083767 FAK 512083767 6869.50 CZK 6869.50 19.07.2005 19.07.2005 02.08.2005 26.07.2005 0000 neurčeno 6869.50 Přijaté faktury 050103912 ŠIMEK ROBERT 44356056 20/2005 FAK 202005 9920.00 CZK 9920.00 20.07.2005 20.07.2005 26.07.2005 08.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103913 MAFRA a.s. 45313351 25064659 FAK 25064659 28917.00 CZK 28917.00 25.08.2005 19.07.2005 29.07.2005 01.09.2005 0000 neurčeno 28917.00 Přijaté faktury 050103914 NH Car 40764486 12053141 FAK 12053141 9789.00 CZK 9789.00 20.07.2005 20.07.2005 27.07.2005 29.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103918 AIR TECHNIC, s.r.o 44268190 12050094 FAK 12050094 4165.00 CZK 4165.00 20.07.2005 20.07.2005 27.07.2005 29.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103919 D A M O V O Česká rep. s. 26183684 12925RI FAK 12925 55335.00 CZK 55335.00 19.07.2005 19.07.2005 10.08.2005 29.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103920 Jazyková škola Akcent 48032778 20056928 FAK 20056928 86108.50 CZK 86108.50 20.07.2005 20.07.2005 25.07.2005 25.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103921 JUDr.Jiří Vodička 15909395 4105 FAK 4105 22610.00 CZK 22610.00 20.07.2005 20.07.2005 15.07.2005 25.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103922 DOLMEN servis s.r.o. 61501107 2005031 FAK 2005031 476.00 CZK 476.00 01.07.2005 01.07.2005 12.07.2005 27.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103923 Kříž a Bělina AK 00662059 1-893/2005 FAK 18932005 8181.30 CZK 8181.30 14.07.2005 14.07.2005 21.07.2005 27.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103934 Česká pošta s.p. 47114983 1933015886 FAK 1933015886 1300.00 CZK 1300.00 25.07.2005 21.07.2005 02.08.2005 28.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103935 ing. Polák Pavel 5708030251 220705-1 FAK 2207051 210000.00 CZK 210000.00 25.07.2005 25.07.2005 30.07.2005 28.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103936 KLIHAVEC Jiří 44292554 17/2005 FAK 172005 26921.00 CZK 26921.00 25.07.2005 25.07.2005 24.07.2005 28.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103937 Techniline spol. s r.o. 15051161 5030141 FAK 5030141 23086.00 CZK 23086.00 25.07.2005 25.07.2005 22.07.2005 28.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103938 LIGA a.s. 25123823 33/2005 FAK 332005 35279.70 CZK 35279.70 25.07.2005 25.07.2005 22.07.2005 28.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103939 Geodezie Engineer s.r.o. 45241104 FV1011005 FAK 1011005 14411.00 CZK 14411.00 25.07.2005 14.07.2005 04.08.2005 28.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103940 AK Kříž a Bělina 66205956 1-953/20054 FAK 100095305 17850.00 CZK 17850.00 25.07.2005 25.07.2005 26.07.2005 28.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103941 AREA geodet. Čížková s.r.o. 47547537 45/2005 FAK 452005 14988.00 CZK 14988.00 25.07.2005 13.07.2005 03.08.2005 28.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103942 PRESTO -překl.centr.s.r.o 26473194 FV-05/700466 FAK 2005700466 50670.00 CZK 50670.00 25.07.2005 18.07.2005 25.07.2005 27.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103943 Jazyková škola Akcent 48032778 20056926 FAK 20056926 6426.00 CZK 6426.00 25.07.2005 13.07.2005 25.07.2005 27.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103944 Vysoká škola chemicko 60461373 0001050426 FAK 1050426 432208.00 CZK 432208.00 25.07.2005 08.07.2005 23.07.2005 27.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103945 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20050488 FAK 20050488 18017.00 CZK 18017.00 25.07.2005 22.07.2005 02.08.2005 29.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103946 KVĚTIN.STUDIO s.r.o.- 25056981 VF00276 FAK 276 8890.00 CZK 8890.00 25.07.2005 21.07.2005 25.07.2005 02.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103947 Česká pošta s.p. 47114983 1933015765 FAK 1933015765 1300.00 CZK 1300.00 25.07.2005 21.07.2005 01.08.2005 02.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103948 Vyšehrad 2000 s.r.o. 61507717 25101199 FAK 25101199 99692.00 CZK 99692.00 25.07.2005 20.07.2005 23.07.2005 29.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103949 Vyšehrad 2000 s.r.o. 61507717 25101218 FAK 25101218 140952.00 CZK 140952.00 25.07.2005 20.07.2005 29.07.2005 29.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103950 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 240100352 FAK 240100352 8544.00 CZK 8544.00 25.07.2005 25.07.2005 28.07.2005 29.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103951 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 240100355 FAK 240100355 4023.00 CZK 4023.00 25.07.2005 25.07.2005 29.07.2005 29.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103952 FIRMA ROKOS 41171110 67R FAK 67 114810.00 CZK 114810.00 25.07.2005 25.07.2005 07.08.2005 02.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103953 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 701001572 FAK 701001572 547.50 CZK 547.50 25.07.2005 20.07.2005 29.07.2005 02.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103954 PROBIN s.r.o 25143000 FV0520235 FAK 520235 34534.00 CZK 34534.00 25.07.2005 20.07.2005 28.06.2005 29.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103955 Motl - Lanostav Michal 62903471 093/2005 FAK 932005 29819.02 CZK 29819.02 25.07.2005 25.07.2005 09.08.2005 02.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103956 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20144929 FAK 20144929 197102.20 CZK 197102.20 25.07.2005 20.07.2005 04.08.2005 04.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté dobropisy 050103957 Pražská plynárenská,a.s. 60193492 1205033927 DOB 243130651 77273.00 CZK 77273.00 25.07.2005 22.07.2005 11.08.2005 15.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté dobropisy 050103958 Pražská plynárenská,a.s. 60193492 1205033917 DOB 233300651 67622.00 CZK 67622.00 25.07.2005 22.07.2005 11.08.2005 15.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103959 REDOS sdružení podnikatel 15289389 2005/041 FAK 2005041 52181.50 CZK 52181.50 01.08.2005 21.07.2005 29.07.2005 10.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103960 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2005152 FAK 2005152 19040.00 CZK 19040.00 25.07.2005 21.07.2005 27.07.2005 02.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103961 HLAVÍK MIROSLAV 41093836 25010054 FAK 25010054 19800.00 CZK 19800.00 25.07.2005 25.07.2005 21.07.2005 29.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103963 Václav Bláha -C.E.I. 14962527 50198 FAK 50198 1587.60 CZK 1587.60 25.07.2005 25.07.2005 29.07.2005 02.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103964 Václav Bláha -C.E.I. 14962527 50199 FAK 50199 151191.60 CZK 151191.60 25.07.2005 25.07.2005 29.07.2005 03.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103965 Verlag Dashöfer 45245681 5185441 FAK 5185441 1663.00 CZK 1663.00 25.07.2005 20.07.2005 02.08.2005 02.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103966 Verlag Dashöfer 45245681 5185440 FAK 5185440 1663.00 CZK 1663.00 25.07.2005 20.07.2005 02.08.2005 02.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103967 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2501204583 FAK 2501204583 26764.30 CZK 26764.30 01.08.2005 22.07.2005 01.08.2005 01.09.2005 0000 neurčeno 26764.30 Přijaté faktury 050103968 ECONOMIA, a.s. 00499153 21280969 FAK 21280969 7068.00 CZK 7068.00 25.07.2005 21.07.2005 04.08.2005 02.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103969 ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT 48135283 87501031 FAK 87501031 15729.00 CZK 15729.00 25.07.2005 21.07.2005 02.08.2005 02.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103970 METRO ČR 25090593 7529/5 FAK 75295 11870.25 CZK 11870.25 25.07.2005 25.07.2005 21.07.2005 02.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103971 TERCIE Praha spol.s r.o. 47123923 FO-000688/05 FAK 1000006885 28465.00 CZK 28465.00 25.07.2005 25.07.2005 07.06.2005 02.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103972 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20050844 FAK 20050844 46410.00 CZK 46410.00 25.07.2005 25.07.2005 05.08.2005 03.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103973 OMNICO 49822241 20050047 FAK 20050047 18380.10 CZK 18380.10 25.07.2005 25.07.2005 01.08.2005 29.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103974 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4353172 FAK 4353172 30297.00 CZK 30297.00 25.07.2005 14.07.2005 02.08.2005 08.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103975 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4353245 FAK 4353245 4189.00 CZK 4189.00 05.08.2005 18.07.2005 05.08.2005 08.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103976 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20145355 FAK 20145355 42171.20 CZK 42171.20 25.07.2005 20.07.2005 04.08.2005 03.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103977 OZDOBA Praha v.d.i. 00027600 30090805 FAK 30090805 46333.00 CZK 46333.00 05.08.2005 25.07.2005 02.08.2005 08.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103978 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 250100463 FAK 250100463 1814.40 CZK 1814.40 25.07.2005 25.07.2005 27.07.2005 29.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103979 Ing. Jiří Růžička 49236172 50/2005 FAK 502005 3705.00 CZK 3705.00 26.07.2005 18.07.2005 02.08.2005 02.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103980 Křížek Miroslav - Jazykový institut Praha 66888085 250100256 FAK 250100256 14170.00 CZK 14170.00 26.07.2005 25.07.2005 04.08.2005 02.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103981 UPS Servis s.r.o. 62577328 053089 FAK 53089 42840.00 CZK 42840.00 26.07.2005 26.07.2005 28.07.2005 29.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103982 ELTES 61504513 066/2005 FAK 662005 15905.54 CZK 15905.54 26.07.2005 25.07.2005 09.08.2005 29.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103983 ELTES 61504513 065/2005 FAK 652005 44798.74 CZK 44798.74 01.08.2005 25.07.2005 09.08.2005 10.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103984 ELTES 61504513 064/2005 FAK 642005 13078.10 CZK 13078.10 26.07.2005 25.07.2005 09.08.2005 04.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103985 ELTES 61504513 055/2005 FAK 552005 257825.40 CZK 257825.40 26.07.2005 25.07.2005 09.08.2005 01.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103987 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400238405 FAK 400238405 1089.00 CZK 1089.00 26.07.2005 25.07.2005 04.08.2005 02.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103988 M TECH s.r.o. 60108550 1045579 FAK 1045579 36364.00 CZK 36364.00 26.07.2005 25.07.2005 03.08.2005 03.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103989 OZDOBA Praha v.d.i. 00027600 30084605 FAK 30084605 65.00 CZK 65.00 26.07.2005 26.07.2005 28.07.2005 03.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103990 OZDOBA Praha v.d.i. 00027600 30087705 FAK 30087705 207.00 CZK 207.00 26.07.2005 26.07.2005 28.07.2005 03.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103991 OZDOBA Praha v.d.i. 00027600 30088105 FAK 30088105 6315.00 CZK 6315.00 26.07.2005 26.07.2005 28.07.2005 03.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103992 OZDOBA Praha v.d.i. 00027600 30089205 FAK 30089205 16581.00 CZK 16581.00 26.07.2005 26.07.2005 01.08.2005 03.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103993 OZDOBA Praha v.d.i. 00027600 30089005 FAK 30089005 5374.00 CZK 5374.00 26.07.2005 26.07.2005 01.08.2005 03.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103994 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 FV00503246 FAK 503246 12962.40 CZK 12962.40 27.07.2005 27.07.2005 29.07.2005 03.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103995 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 FV00503248 FAK 503248 3528.60 CZK 3528.60 27.07.2005 27.07.2005 29.07.2005 03.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103996 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 FV00503220 FAK 503220 78182.80 CZK 78182.80 27.07.2005 27.07.2005 29.07.2005 03.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103997 Silovský Petr 45893799 FO-001003 FAK 1000010035 33650.00 CZK 33650.00 27.07.2005 27.07.2005 25.07.2005 03.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103998 Silovský Petr 45893799 FO-001032 FAK 1000010325 10680.00 CZK 10680.00 27.07.2005 27.07.2005 01.08.2005 03.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050103999 ACTIVA spol. s.r.o. 48111198 FV101-5095815 FAK 1015095815 10913.50 CZK 10913.50 27.07.2005 27.07.2005 26.07.2005 03.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104000 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 75052516 FAK 75052516 2276.10 CZK 2276.10 27.07.2005 25.07.2005 04.08.2005 08.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104001 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 75052507 FAK 75052507 16392.30 CZK 16392.30 01.08.2005 27.07.2005 04.08.2005 10.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104002 HORÁK Karel 45835004 89074 FAK 89074 3406.00 CZK 3406.00 01.08.2005 27.07.2005 08.08.2005 12.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104003 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2005134 FAK 2005134 9599.93 CZK 9599.93 27.07.2005 25.07.2005 04.08.2005 03.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104005 Všeobecná FN v Praze 00064165 411416-2005 FAK 4114162005 105000.00 CZK 105000.00 27.07.2005 25.07.2005 05.08.2005 29.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104006 Zázvorka Vladimír 5707211499 90/2005 FAK 9005 13994.00 CZK 13994.00 01.09.2005 25.07.2005 15.08.2005 12.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104007 Čechová Hynková Marta 69526290 12 FAK 12 3800.00 CZK 3800.00 27.07.2005 27.07.2005 15.07.2005 29.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104008 AYS Placements and Workshop s.r.o 45795894 05/04/60 FAK 50460 74256.00 CZK 74256.00 27.07.2005 27.07.2005 28.07.2005 29.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104009 Frank Zdeněk 48121932 050108 FAK 50108 11424.00 CZK 11424.00 27.07.2005 27.07.2005 04.08.2005 29.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104010 Instalace Praha, s.r.o. 45804371 526300 FAK 526300 8105.10 CZK 8105.10 27.07.2005 27.07.2005 28.07.2005 29.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104011 Solid, s.r.o. 00909335 20051731 FAK 20051731 5594.10 CZK 5594.10 05.08.2005 26.07.2005 05.08.2005 08.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104012 Solid, s.r.o. 00909335 20051737 FAK 20051737 1734.30 CZK 1734.30 05.08.2005 26.07.2005 05.08.2005 09.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104013 Solid, s.r.o. 00909335 20051866 FAK 20051866 2025.00 CZK 2025.00 27.07.2005 26.07.2005 05.08.2005 04.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104014 Solid, s.r.o. 00909335 20051755 FAK 20051755 1206.70 CZK 1206.70 05.08.2005 26.07.2005 05.08.2005 09.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104015 Solid, s.r.o. 00909335 20051815 FAK 20051815 17910.00 CZK 17910.00 27.07.2005 26.07.2005 05.08.2005 02.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104016 Solid, s.r.o. 00909335 20021817 FAK 20021817 8650.00 CZK 8650.00 27.07.2005 26.07.2005 05.08.2005 02.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104017 Solid, s.r.o. 00909335 20051821 FAK 20051821 29950.00 CZK 29950.00 27.07.2005 26.07.2005 05.08.2005 02.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104018 Solid, s.r.o. 00909335 20051810 FAK 20051810 15810.00 CZK 15810.00 27.07.2005 26.07.2005 05.08.2005 02.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104019 Solid, s.r.o. 00909335 20051826 FAK 20051826 120250.00 CZK 120250.00 27.07.2005 26.07.2005 05.08.2005 02.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104020 Solid, s.r.o. 00909335 20051806 FAK 20051806 5280.00 CZK 5280.00 27.07.2005 26.07.2005 05.08.2005 02.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104021 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 16/07/2005 FAK 16072005 125988.00 CZK 125988.00 27.07.2005 27.07.2005 10.08.2005 04.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104022 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 17/07/2005 FAK 17072005 118704.00 CZK 118704.00 27.07.2005 27.07.2005 10.08.2005 04.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104023 Česká pošta s.p. 47114983 1933016082 FAK 1933016082 1300.00 CZK 1300.00 16.08.2005 27.07.2005 05.08.2005 19.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104024 Česká pošta s.p. 47114983 1933016081 FAK 1933016081 1300.00 CZK 1300.00 01.08.2005 27.07.2005 05.08.2005 10.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104025 ing.Kubelka Jan 64657001 96/2005 FAK 962005 4443.00 CZK 4443.00 27.07.2005 27.07.2005 04.08.2005 03.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104026 Česká pošta s.p. 47114983 1933016080 FAK 1933016080 1300.00 CZK 1300.00 01.08.2005 27.07.2005 05.08.2005 10.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104027 Česká pošta s.p. 47114983 1933016079 FAK 1933016079 1300.00 CZK 1300.00 01.08.2005 27.07.2005 05.08.2005 10.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104028 Zdenka Severová 16522699 21/05 FAK 2105 600.00 CZK 600.00 05.08.2005 25.07.2005 09.08.2005 09.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104029 Česká pošta s.p. 47114983 1933015473 FAK 1933015473 1300.00 CZK 1300.00 27.07.2005 22.07.2005 28.07.2005 29.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104030 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00254 FAK 14500254 4871.00 CZK 4871.00 05.08.2005 26.07.2005 13.07.2005 09.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104031 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00282 FAK 14500282 973.00 CZK 973.00 05.08.2005 26.07.2005 25.07.2005 09.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104033 Bestia spol.s.r.o. 45801797 295 FAK 295 47886.00 CZK 47886.00 28.07.2005 27.07.2005 29.07.2005 02.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104034 U R S PRAHA 47115645 54120457 FAK 54120457 2068.50 CZK 2068.50 28.07.2005 28.07.2005 12.08.2005 02.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104035 VVSA INVEST s.r.o. 61856720 135/05 FAK 13505 33698.00 CZK 33698.00 01.08.2005 28.07.2005 08.08.2005 09.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104036 Motl - Lanostav Michal 62903471 095/2005 FAK 952005 9520.00 CZK 9520.00 28.07.2005 28.07.2005 12.08.2005 04.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104037 Motl - Lanostav Michal 62903471 094/2005 FAK 942005 9743.72 CZK 9743.72 28.07.2005 28.07.2005 12.08.2005 04.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104038 Sedlecký kaolin a.s. 63509911 4785008577 FAK 4785008577 27518.00 CZK 27518.00 01.08.2005 28.07.2005 09.08.2005 09.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104039 MATOUŠEK a spol. 13148567 39/2005 FAK 392005 48675.00 CZK 48675.00 05.08.2005 28.07.2005 04.08.2005 09.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104040 GASTRO serviss.r.o. 45793905 VFS50597 FAK 50597 8276.00 CZK 8276.00 28.07.2005 26.07.2005 01.08.2005 04.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104041 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2005162 FAK 2005162 9520.00 CZK 9520.00 28.07.2005 27.07.2005 03.08.2005 04.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104042 Koptíková Lidmila 65441745 200507 FAK 200507 20600.00 CZK 20600.00 28.07.2005 28.07.2005 13.08.2005 04.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104043 Koptík Miroslav 67772064 200507 FAK 200507 42200.00 CZK 42200.00 28.07.2005 28.07.2005 13.08.2005 04.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104044 Sphere Systems s.r.o. 26436094 52207 FAK 52207 3290.00 CZK 3290.00 28.07.2005 27.07.2005 11.08.2005 04.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104045 Šaroun Tom 62378198 200512 FAK 200512 39682.00 CZK 39682.00 28.07.2005 28.07.2005 04.08.2005 04.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104046 CONTRACTIS,s.r.o. 25727737 F05-07-009/264 FAK 507009264 30940.00 CZK 30940.00 28.07.2005 28.07.2005 05.08.2005 04.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104047 CONTRACTIS,s.r.o. 25727737 F05-07-008/265 FAK 507008265 65450.00 CZK 65450.00 28.07.2005 28.07.2005 05.08.2005 04.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104048 APRIS 3MP s.r.o. 27183912 18/2005 FAK 182005 255850.00 CZK 255850.00 01.08.2005 28.07.2005 07.08.2005 10.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104049 ing.Janoušková Jaroslava 71391576 01/05 FAK 105 32000.00 CZK 32000.00 29.07.2005 29.07.2005 15.08.2005 03.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104050 SOŠ, SOU, OU a U 00300268 820668 FAK 820668 194.50 CZK 194.50 05.08.2005 29.07.2005 04.08.2005 09.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104051 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00286 FAK 14500286 4521.00 CZK 4521.00 05.08.2005 28.07.2005 08.08.2005 09.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104052 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00293 FAK 14500293 808.00 CZK 808.00 05.08.2005 28.07.2005 09.08.2005 09.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104053 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00292 FAK 14500292 881.00 CZK 881.00 05.08.2005 28.07.2005 09.08.2005 09.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104054 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00291 FAK 14500291 880.00 CZK 880.00 05.08.2005 28.07.2005 09.08.2005 09.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104056 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00295 FAK 14500295 476.00 CZK 476.00 01.08.2005 28.07.2005 10.08.2005 31.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104058 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00296 FAK 14500296 276.00 CZK 276.00 12.08.2005 28.07.2005 11.08.2005 19.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104059 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 05/100391 FAK 5100391 82640.80 CZK 82640.80 05.08.2005 27.07.2005 09.08.2005 09.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104060 KALTMEYER s.r.o 25753681 2005100541 FAK 2005100541 1536.00 CZK 1536.00 05.08.2005 28.07.2005 10.08.2005 09.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104061 MAFRA a.s. 45313351 25065952 FAK 25065952 14596.00 CZK 14596.00 29.07.2005 28.07.2005 06.08.2005 02.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104062 METRO ČR 25090593 8029/5 FAK 80295 4908.75 CZK 4908.75 29.07.2005 26.07.2005 04.08.2005 02.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104063 METRO ČR 25090593 8030/5 FAK 80305 6069.00 CZK 6069.00 29.07.2005 29.07.2005 04.08.2005 02.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104064 METRO ČR 25090593 8031/5 FAK 80315 6069.00 CZK 6069.00 29.07.2005 29.07.2005 04.08.2005 02.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104065 ECONOMIA, a.s. 00499153 21281132 FAK 21281132 7068.00 CZK 7068.00 29.07.2005 28.07.2005 11.08.2005 02.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104066 MONITOR CZ s.r.o. 26142104 F701458 FAK 701458 111571.30 CZK 111571.30 29.07.2005 29.07.2005 13.08.2005 03.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104067 SEDIN 10154086 2510950 FAK 2510950 6542.00 CZK 6542.00 29.07.2005 29.07.2005 11.08.2005 02.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104068 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2501204698 FAK 2501204698 4248.30 CZK 4248.30 29.07.2005 28.07.2005 05.08.2005 02.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104069 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2501204693 FAK 2501204693 4248.30 CZK 4248.30 29.07.2005 28.07.2005 05.08.2005 02.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104070 H§N Restaurování sloh.ná 63989620 4005 FAZ 4005 238000.00 CZK 238000.00 01.08.2005 28.07.2005 31.07.2005 09.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104071 Mařinec Zdeněk 13262548 01072005 FAK 1072005 31926.00 CZK 31926.00 05.08.2005 29.07.2005 08.08.2005 09.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104072 D C S Praha s.r.o. 47122889 018574 FAK 18574 62284.00 CZK 62284.00 29.07.2005 29.07.2005 16.08.2005 02.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104073 D C S Praha s.r.o. 47122889 018573 FAK 18573 31142.00 CZK 31142.00 29.07.2005 29.07.2005 16.08.2005 02.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104074 ASIANA,spol. s.r.o. 49704362 297064 FAK 209095 22784.00 CZK 22784.00 29.07.2005 29.07.2005 27.07.2005 02.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104075 IMC AUDIO 47585188 33/05 FAK 3305 46267.20 CZK 46267.20 05.08.2005 29.07.2005 29.07.2005 09.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104076 Gordic, s.r.o. 47903783 2005000144 FAK 2005000144 56525.00 CZK 56525.00 27.07.2005 27.07.2005 11.08.2005 02.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104077 Zbyněk Novotný Elektronik 16127927 513038 FAK 513038 773.50 CZK 773.50 01.08.2005 29.07.2005 12.08.2005 09.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104078 Judr. Renata Scholzová 13158660 89/08/2005 FAK 89082005 193977.20 CZK 193977.20 01.08.2005 01.08.2005 22.08.2005 04.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104079 Gordic, s.r.o. 47903783 2005000143 FAK 2005000143 123224.50 CZK 123224.50 27.07.2005 27.07.2005 09.08.2005 04.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104080 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 240100357 FAK 240100357 9801.00 CZK 9801.00 01.08.2005 01.08.2005 11.08.2005 10.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104081 MAFRA a.s. 45313351 25066975 FAK 25066975 9467.70 CZK 9467.70 01.08.2005 01.08.2005 10.08.2005 12.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104082 MAFRA a.s. 45313351 25066976 FAK 25066976 11045.60 CZK 11045.60 01.08.2005 01.08.2005 10.08.2005 12.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104083 MAFRA a.s. 45313351 25066977 FAK 25066977 9467.70 CZK 9467.70 01.08.2005 29.07.2005 10.08.2005 12.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104084 AZIMUT CZ s.r.o. 27140091 5176 FAK 5176 13566.00 CZK 13566.00 01.09.2005 28.07.2005 11.08.2005 12.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104085 ACTIVA spol. s.r.o. 48111198 FV101-5086111 FAK 1015086111 21991.00 CZK 21991.00 05.08.2005 29.07.2005 04.07.2005 09.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104086 Mondi Flexibles Štětí 46712097 FOS-500/2005 FAK 1113500 80920.00 CZK 80920.00 01.08.2005 29.07.2005 15.08.2005 11.08.2005 0000 neurčeno 80920.00 Přijaté faktury 050104087 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 540021082 FAK 540021082 7480.00 CZK 7480.00 01.08.2005 27.07.2005 06.08.2005 12.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104089 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00288 FAK 14500288 476.00 CZK 476.00 05.08.2005 26.07.2005 08.08.2005 09.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104090 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00287 FAK 14500287 290.00 CZK 290.00 05.08.2005 26.07.2005 08.08.2005 09.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104091 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 1907489 FAK 1907489 2142.00 CZK 2142.00 05.08.2005 29.07.2005 13.08.2005 10.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104093 Všeobecná FN v Praze 00064165 2005411431 FAK 2005411431 7338.50 CZK 7338.50 01.08.2005 29.07.2005 11.08.2005 09.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104094 LINDE PRAHA a.s. 41196287 62250145 FAK 62250145 5138.00 CZK 5138.00 01.08.2005 29.07.2005 11.08.2005 12.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104095 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 75052572 FAK 75052572 16691.30 CZK 16691.30 01.08.2005 29.07.2005 12.08.2005 09.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104096 KLIHAVEC Jiří 44292554 18/2005 FAK 182005 50750.00 CZK 50750.00 05.08.2005 29.07.2005 15.08.2005 09.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104097 Vernerová Bedřiška 43893741 29/2005 FAK 292005 44600.00 CZK 44600.00 05.08.2005 29.07.2005 11.08.2005 09.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104098 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 250100472 FAK 250100472 2142.00 CZK 2142.00 05.08.2005 29.07.2005 03.08.2005 09.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104099 VVSA INVEST s.r.o. 61856720 131/05 FAK 13105 25565.00 CZK 25565.00 01.08.2005 29.07.2005 02.08.2005 09.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104100 Kadleček František 11220112 4102849/7/05 FAK 4102849705 41690.00 CZK 41690.00 05.08.2005 29.07.2005 15.08.2005 09.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104101 Nátěry s r.o. 61063622 5028 FAK 5028 194027.00 CZK 194027.00 02.08.2005 02.08.2005 15.08.2005 12.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104102 Nátěry s r.o. 61063622 5029 FAK 5029 196442.00 CZK 196442.00 02.08.2005 02.08.2005 15.08.2005 10.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104103 Boková Eliška 68542160 17/2005 FAK 172005 4050.00 CZK 4050.00 01.08.2005 01.08.2005 12.08.2005 09.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104104 Mgr.Pirklová Markéta 49398679 21/05 FAK 2105 3000.00 CZK 3000.00 02.08.2005 02.08.2005 11.08.2005 09.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104105 Advokátní kancelář 66225159 5010513 FAK 5010513 59500.00 CZK 59500.00 20.07.2005 20.07.2005 08.08.2005 04.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104106 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 05-0033 FAK 50033 3709.50 CZK 3709.50 04.08.2005 04.08.2005 14.08.2005 10.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104107 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 05-0032 FAK 50032 848.00 CZK 848.00 04.08.2005 04.08.2005 14.08.2005 10.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104108 Deloitte Touche spol. s r.o. 49620592 CZ06-5108959 FAK 65108959 566666.10 CZK 566666.10 02.08.2005 02.08.2005 11.08.2005 09.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104109 Česká pošta s.p. 47114983 1933016548 FAK 1933016548 1300.00 CZK 1300.00 02.08.2005 02.08.2005 11.08.2005 12.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104110 MAFRA a.s. 45313351 25067663 FAK 25067663 10355.30 CZK 10355.30 02.08.2005 02.08.2005 12.08.2005 12.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104111 T-Systems Pragonet a.s. 61059382 400962188 FAK 400962188 284569.10 CZK 284569.10 02.08.2005 02.08.2005 15.08.2005 10.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104112 LE PATIO INTERNATIONAL,s 49710729 25012388 FAK 25012388 3510.50 CZK 3510.50 04.08.2005 04.08.2005 04.08.2005 12.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104113 OZDOBA Praha v.d.i. 00027600 30091205 FAK 30091205 8976.00 CZK 8976.00 04.08.2005 04.08.2005 03.08.2005 10.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104115 Česká pošta s.p. 47114983 1933016549 FAK 1933016549 700.00 CZK 700.00 04.08.2005 04.08.2005 11.08.2005 09.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104116 Furst Jiří - Květiny 10173404 10059/05 FAK 1005905 3700.00 CZK 3700.00 02.08.2005 02.08.2005 14.08.2005 12.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104117 Nejedlý Martin 86569988 32/2005 FAK 322005 11360.00 CZK 11360.00 04.08.2005 04.08.2005 16.08.2005 10.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104118 Silovský Petr 45893799 1000011115 FAK 1000011115 86200.00 CZK 86200.00 04.08.2005 04.08.2005 16.08.2005 10.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104119 Silovský Petr 45893799 1000011155 FAK 1000011155 960.00 CZK 960.00 04.08.2005 04.08.2005 16.08.2005 10.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104120 Silovský Petr 45893799 1000011135 FAK 1000011135 4900.00 CZK 4900.00 04.08.2005 04.08.2005 16.08.2005 12.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104121 Silovský Petr 45893799 1000011145 FAK 1000011145 50730.00 CZK 50730.00 04.08.2005 04.08.2005 16.08.2005 12.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104122 Silovský Petr 45893799 1000011125 FAK 1000011125 2490.00 CZK 2490.00 04.08.2005 04.08.2005 16.08.2005 12.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104123 JUDr. Balcar Petr 66199786 29 92231/07/2005 FAK 2992231 23800.00 CZK 23800.00 02.08.2005 02.08.2005 09.08.2005 09.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104124 JUDr AMBROŽ Petr 40789080 100/2005 FAK 100 142800.00 CZK 142800.00 04.08.2005 04.08.2005 15.08.2005 09.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104125 Jiří Pařízek-Sporthotel 61660434 20056138 FAK 20056138 13928.00 CZK 13928.00 01.08.2005 01.08.2005 07.08.2005 12.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104126 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20145409 FAK 20145409 853389.60 CZK 853389.60 03.08.2005 03.08.2005 17.08.2005 12.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104127 ELTODO EG,a.s. 45274517 1205345004 FAK 1205345004 48552.00 CZK 48552.00 03.08.2005 03.08.2005 26.08.2005 12.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104128 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2501204827 FAK 2501204827 4450.60 CZK 4450.60 03.08.2005 03.08.2005 10.08.2005 12.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104129 UNICOM Praha s.r.o. 62413490 F200500550 FAK 200500550 1758.24 CZK 1758.24 03.08.2005 03.08.2005 15.08.2005 12.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104130 Atelier Michal Vondráček 17033900 44/05 MV FAK 4405 1600.00 CZK 1600.00 04.08.2005 04.08.2005 15.08.2005 12.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104131 Lepšík Antonín 14990539 7/7-2005 FAK 772005 20674.00 CZK 20674.00 03.08.2005 03.08.2005 15.08.2005 12.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104132 T-Systems Pragonet a.s. 61059382 302301379 FAK 302301379 359167.30 CZK 359167.30 03.08.2005 03.08.2005 16.08.2005 10.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104133 Jaroslav Mejtský autoserv 18578705 25079 FAK 25079 10517.00 CZK 10517.00 04.08.2005 04.08.2005 16.08.2005 12.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104134 Jaroslav Mejtský autoserv 18578705 25080 FAK 25080 3146.00 CZK 3146.00 04.08.2005 04.08.2005 16.08.2005 12.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104135 Jaroslav Mejtský autoserv 18578705 25078 FAK 25078 16250.00 CZK 16250.00 04.08.2005 04.08.2005 16.08.2005 15.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104138 Správa služeb Městské policie hl.m. Prahy 70889660 200520139 FAK 200520139 17274.50 CZK 17274.50 08.08.2005 05.08.2005 15.08.2005 19.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104139 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2005128 FAK 2005128 92311.28 CZK 92311.28 08.08.2005 04.08.2005 10.08.2005 19.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104140 gemini 15269574 502988 FAK 502988 87990.00 CZK 87990.00 08.08.2005 08.08.2005 14.08.2005 15.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104141 Pokorná Magda,Květinové s 69493952 019/2005 FAK 192005 16480.00 CZK 16480.00 08.08.2005 08.08.2005 15.08.2005 12.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104142 Česká správa letišť, s.p. 62413376 56026195 FAK 56026195 8630.00 CZK 8630.00 08.08.2005 05.08.2005 18.08.2005 15.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104143 Dr. Přemysl STRNAD 16050835 5/2005 FAK 52005 2000.00 CZK 2000.00 08.08.2005 08.08.2005 23.08.2005 15.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104144 Sitařová Kateřina 65440358 53/05 FAK 5305 2500.00 CZK 2500.00 08.08.2005 05.08.2005 18.08.2005 15.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104145 D C S Praha s.r.o. 47122889 018599 FAK 18599 31870.00 CZK 31870.00 08.08.2005 08.08.2005 19.08.2005 17.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104146 Silovský Petr 45893799 FO-001134/05 FAK 1000011345 59240.00 CZK 59240.00 08.08.2005 08.08.2005 18.08.2005 12.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104147 Silovský Petr 45893799 FO-001135/05 FAK 1000011355 16180.00 CZK 16180.00 08.08.2005 08.08.2005 18.08.2005 12.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104148 Silovský Petr 45893799 FO-001136/05 FAK 1000011365 60650.00 CZK 60650.00 08.08.2005 08.08.2005 18.08.2005 12.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104149 PRAGES s.r.o. 26415992 250100109 FAK 250100109 18469.00 CZK 18469.00 08.08.2005 04.08.2005 27.08.2005 17.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104150 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4353483 FAK 4353483 7730.00 CZK 7730.00 08.08.2005 04.08.2005 23.08.2005 12.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104151 MAFRA a.s. 45313351 25069003 FAK 25069003 11045.60 CZK 11045.60 08.08.2005 05.08.2005 16.08.2005 12.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104152 MAFRA a.s. 45313351 25069004 FAK 25069004 11045.60 CZK 11045.60 08.08.2005 05.08.2005 16.08.2005 12.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104153 MAFRA a.s. 45313351 25069002 FAK 25069002 9467.70 CZK 9467.70 08.08.2005 08.08.2005 16.08.2005 12.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104154 MAFRA a.s. 45313351 25069001 FAK 25069001 9467.70 CZK 9467.70 08.08.2005 08.08.2005 16.08.2005 12.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104155 MAFRA a.s. 45313351 25069000 FAK 25069000 8284.20 CZK 8284.20 08.08.2005 08.08.2005 16.08.2005 12.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104156 MAFRA a.s. 45313351 25068999 FAK 25068999 9467.70 CZK 9467.70 08.08.2005 08.08.2005 16.08.2005 12.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104157 MONITOR CZ s.r.o. 26142104 F702054 FAK 702054 94062.90 CZK 94062.90 08.08.2005 05.08.2005 13.08.2005 12.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104158 Economia a.s. 00499153 21281293 FAK 21281293 5890.00 CZK 5890.00 08.08.2005 04.08.2005 18.08.2005 12.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104159 Economia a.s. 00499153 21281292 FAK 21281292 5890.00 CZK 5890.00 08.08.2005 04.08.2005 18.08.2005 12.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104160 JEDLIČKA 15630650 650805 FAK 650805 11792.90 CZK 11792.90 08.08.2005 08.08.2005 15.08.2005 12.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104161 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2501204991 FAK 2501204991 8496.60 CZK 8496.60 08.08.2005 04.08.2005 12.08.2005 12.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104162 Bestia spol.s.r.o. 45801797 307 FAK 307 80920.00 CZK 80920.00 08.08.2005 04.08.2005 23.08.2005 12.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104163 Verlag Dashöfer 45245681 5190034 FAK 5190034 1663.00 CZK 1663.00 08.08.2005 08.08.2005 10.08.2005 15.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104164 METRO ČR 25090593 8275/5 FAK 82755 6069.00 CZK 6069.00 08.08.2005 03.08.2005 11.08.2005 12.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104165 METRO ČR 25090593 8276/5 FAK 82765 4908.75 CZK 4908.75 08.08.2005 08.08.2005 11.08.2005 12.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104166 METRO ČR 25090593 8277/5 FAK 82775 6988.28 CZK 6988.28 08.08.2005 08.08.2005 11.08.2005 12.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104167 METRO ČR 25090593 83¨21/5 FAK 83215 5265.75 CZK 5265.75 08.08.2005 03.08.2005 12.08.2005 12.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104168 Motl - Lanostav Michal 62903471 096/2005 FAK 962005 4284.00 CZK 4284.00 08.08.2005 08.08.2005 12.08.2005 12.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104169 Motl - Lanostav Michal 62903471 097/2005 FAK 972005 14042.00 CZK 14042.00 08.08.2005 08.08.2005 17.08.2005 12.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104170 Motl - Lanostav Michal 62903471 098/2005 FAK 982005 17195.50 CZK 17195.50 08.08.2005 08.08.2005 19.08.2005 12.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104171 MORAVEC JAN 15098818 44/05/MO FAK 4405 3792.60 CZK 3792.60 08.08.2005 08.08.2005 13.08.2005 17.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104172 Skanska Facilities Management CZ s,r.o. 25661531 5703492 FAK 5703492 11289.60 CZK 11289.60 08.08.2005 05.08.2005 18.08.2005 19.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104173 CMS profi a.s. 26178028 2005_0748 FAK 20050748 1035.30 CZK 1035.30 08.08.2005 05.08.2005 13.08.2005 12.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104175 POVÝŚIL 67999697 69/2005 FAK 692005 2040.00 CZK 2040.00 08.08.2005 05.08.2005 13.08.2005 19.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104176 L.HAINZ s.r.o. 49354965 509 FAZ 509 500000.00 CZK 500000.00 08.08.2005 05.08.2005 30.08.2005 11.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104177 Sphere Systems s.r.o. 26436094 50708 FAK 50708 1038.50 CZK 1038.50 08.08.2005 05.08.2005 20.08.2005 19.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104178 Sphere Systems s.r.o. 26436094 50608 FAK 50608 21377.00 CZK 21377.00 08.08.2005 05.08.2005 20.08.2005 12.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104179 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2005172 FAK 2005172 4760.00 CZK 4760.00 08.08.2005 04.08.2005 12.08.2005 17.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104180 D A M O V O Česká rep. s. 26183684 13173RI FAK 13173 15172.50 CZK 15172.50 08.08.2005 04.08.2005 15.08.2005 19.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104181 IMC AUDIO 47585188 34/05 FAK 3405 14375.20 CZK 14375.20 08.08.2005 08.08.2005 19.08.2005 12.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104182 CDV služby s r.o. 49356445 FV51563 FAK 51563 1042576.73 CZK 1042576.73 08.08.2005 08.08.2005 24.08.5220 17.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104183 Správa služeb Městské policie hl.m. Prahy 70889660 200540062 FAK 200540062 5513.00 CZK 5513.00 08.08.2005 05.08.2005 15.08.2005 22.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104184 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00310 FAK 14500310 4200.00 CZK 4200.00 09.08.2005 08.08.2005 16.08.2005 22.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104185 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00313 FAK 14500313 224575.00 CZK 224575.00 09.08.2005 08.08.2005 16.08.2005 30.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104186 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00306 FAK 14500306 313.00 CZK 313.00 09.08.2005 08.08.2005 11.08.2005 22.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104187 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00308 FAK 14500308 10000.00 CZK 10000.00 09.08.2005 08.08.2005 11.08.2005 12.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104188 ing.Hájek Václav 10176179 263/05 FAK 26305 99600.00 CZK 99600.00 09.08.2005 09.08.2005 18.08.2005 17.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104189 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00298 FAK 14500298 1200.00 CZK 1200.00 09.08.2005 08.08.2005 11.08.2005 22.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104190 ACTIVA spol. s.r.o. 48111198 FV101-5106133 FAK 1015106133 9061.00 CZK 9061.00 09.08.2005 09.08.2005 16.08.2005 17.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104191 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 FV00503510 FAK 503510 44540.80 CZK 44540.80 09.08.2005 09.08.2005 18.08.2005 17.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104192 Sodexho Pass 61860476 0656600789 FAK 656600789 1997005.00 CZK 1997005.00 09.08.2005 09.08.2005 15.08.2005 15.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104193 KLÖTZL-TROGES s.r.o. 64575918 2005158 FAK 2005158 11900.00 CZK 11900.00 09.08.2005 08.08.2005 18.08.2005 17.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104194 KLIHAVEC Jiří 44292554 19/2005 FAK 192005 28243.00 CZK 28243.00 09.08.2005 08.08.2005 19.08.2005 19.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104195 CENTRUM SLUŽEB 45738157 137/2005 FAK 1372005 24930.50 CZK 24930.50 09.08.2005 08.08.2005 17.08.2005 17.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104196 T O J M A s.r.o. 25695894 25070 FAK 25070 4879.00 CZK 4879.00 09.08.2005 08.08.2005 10.08.2005 17.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104197 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2501205051 FAK 2501205051 4046.00 CZK 4046.00 09.08.2005 08.08.2005 17.08.2005 29.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104198 VECOM, zdvihací zařízení 25599348 05011 FAZ 5011 214200.00 CZK 214200.00 09.08.2005 08.08.2005 19.08.2005 18.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104199 MarLen, s.r.o 26310830 5105 FAK 5105 2665.50 CZK 2665.50 09.08.2005 08.08.2005 15.08.2005 19.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104200 AK Mikš Suk 66198828 1-291/2005 FAK 1002246 3735.00 CZK 3735.00 10.08.2005 10.08.2005 16.08.2005 12.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104201 ing.Mašek Zdeněk 12272019 2005066 FAK 2005066 2800.00 CZK 2800.00 10.08.2005 22.07.2005 12.08.2005 12.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104202 ing.Mašek Zdeněk 12272019 2005065 FAK 2005065 2800.00 CZK 2800.00 10.08.2005 22.07.2005 12.08.2005 12.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104203 Horčička Martin 14496071 50704 FAK 50704 3500.00 CZK 3500.00 10.08.2005 27.07.2005 15.08.2005 12.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104204 ing.Výborná Miroslava 16149100 1527/0040/05 FAK 1527004005 1000.00 CZK 1000.00 10.08.2005 18.07.2005 31.07.2005 12.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104205 ing.Výborná Miroslava 16149100 1544/0047/05 FAK 1544004705 1000.00 CZK 1000.00 10.08.2005 18.07.2005 31.07.2005 12.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104206 ing.Mašek Zdeněk 12272019 2005064 FAK 2005064 2100.00 CZK 2100.00 10.08.2005 22.07.2005 11.08.2005 12.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104208 Gordic, s.r.o. 47903783 2005000149 FAK 2005000149 682719.66 CZK 682719.66 10.08.2005 03.08.2005 12.08.2005 15.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104209 Gordic, s.r.o. 47903783 2005000150 FAK 2005000150 14696.50 CZK 14696.50 10.08.2005 03.08.2005 15.08.2005 15.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104210 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00301 FAK 14500301 4463.00 CZK 4463.00 10.08.2005 08.08.2005 11.08.2005 22.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104211 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20050917 FAK 20050917 1565.00 CZK 1565.00 10.08.2005 09.08.2005 19.08.2005 17.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104212 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4353569 FAK 4353569 87351.00 CZK 87351.00 10.08.2005 09.08.2005 25.08.2005 19.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104213 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4353570 FAK 4353570 87351.00 CZK 87351.00 10.08.2005 09.08.2005 25.08.2005 19.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104214 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4353571 FAK 4353571 72957.00 CZK 72957.00 10.08.2005 09.08.2005 25.08.2005 19.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104215 Silovský Petr 45893799 FO-001151/05 FAK 1000011515 46780.00 CZK 46780.00 10.08.2005 10.08.2005 22.08.2005 17.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104216 Silovský Petr 45893799 FO-001144/05 FAK 1000011445 21180.00 CZK 21180.00 10.08.2005 10.08.2005 18.08.2005 17.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104217 Kovoslužba a.s. 25065084 53305 FAK 53305 357.00 CZK 357.00 10.08.2005 09.08.2005 03.09.2005 19.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104218 Corpus Solutions a.s. 25764616 2005435 FAK 2005435 45029.60 CZK 45029.60 10.08.2005 03.08.2005 12.08.2005 17.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104219 Česká pošta s.p. 47114983 1933017256 FAK 1933017256 1300.00 CZK 1300.00 10.08.2005 09.08.2005 19.08.2005 15.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104220 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20144711 FAK 20144711 850616.80 CZK 850616.80 10.08.2005 09.08.2005 24.08.2005 19.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104221 Kovoslužba a.s. 25065084 53335 FAK 53335 1089.00 CZK 1089.00 10.08.2005 09.08.2005 03.09.2005 30.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104222 Kovoslužba a.s. 25065084 53325 FAK 53325 1666.00 CZK 1666.00 10.08.2005 09.08.2005 03.09.2005 30.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104223 Kovoslužba a.s. 25065084 53315 FAK 53315 3665.00 CZK 3665.00 10.08.2005 09.08.2005 03.09.2005 30.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104224 Kovoslužba a.s. 25065084 53295 FAK 53295 464.00 CZK 464.00 10.08.2005 09.08.2005 03.09.2005 19.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104225 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 1907593 FAK 1907593 2019.40 CZK 2019.40 10.08.2005 09.08.2005 24.08.2005 19.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104226 CWS Čechy s.r.o. 63673185 280374/05 FAK 28037405 1043.00 CZK 1043.00 10.08.2005 09.08.2005 28.08.2005 17.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104227 Pražská energetika, a.s. 60193913 07511016 FAK 7511016 16990.50 CZK 16990.50 10.08.2005 09.08.2005 22.08.2005 19.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104228 Pražská energetika, a.s. 60193913 109511016 FAK 109511016 174000.00 CZK 174000.00 10.08.2005 10.08.2005 08.09.2005 19.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104229 Kříž a Bělina AK 00662059 1-1066/2005 FAK 100106605 2380.00 CZK 2380.00 11.08.2005 05.08.2005 17.08.2005 15.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104230 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1750677829 FAK 1750677829 87923.90 CZK 87923.90 11.08.2005 10.08.2005 31.08.2005 22.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104231 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00300 FAK 14500300 1165.00 CZK 1165.00 11.08.2005 08.08.2005 11.08.2005 29.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104232 Skanska CZ a.s. 26209535 22123294 FAK 22123294 6662.00 CZK 6662.00 11.08.2005 10.08.2005 23.08.2005 30.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104233 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 75052643 FAK 75052643 47748.30 CZK 47748.30 10.08.2005 10.08.2005 23.08.2005 19.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104234 MAFRA a.s. 45313351 25058518 FAK 25058518 14793.30 CZK 14793.30 11.08.2005 11.08.2005 07.07.2005 29.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté dobropisy 050104235 MAFRA a.s. 45313351 25934200 DOB 25934200 46128.70 CZK 46128.70 11.08.2005 11.08.2005 10.08.2005 16.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104236 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 FV00503575 FAK 503575 31665.10 CZK 31665.10 11.08.2005 11.08.2005 24.08.2005 19.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104237 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 FV00503535 FAK 503535 2809.40 CZK 2809.40 11.08.2005 11.08.2005 22.08.2005 19.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104238 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 FV00503574 FAK 503574 16829.20 CZK 16829.20 11.08.2005 11.08.2005 24.08.2005 19.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104239 AZ - Chlazení,s.r.o. 25267337 2005011387 FAK 2005011387 12947.00 CZK 12947.00 11.08.2005 11.08.2005 23.08.2005 19.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104241 MAFRA a.s. 45313351 25069739 FAK 25069739 10355.30 CZK 10355.30 11.08.2005 10.08.2005 18.08.2005 29.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104242 Pražská energetika, a.s. 60193913 07511511 FAK 7511511 29348.30 CZK 29348.30 10.08.2005 10.08.2005 22.08.2005 19.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104243 Pražská energetika, a.s. 60193913 109511511 FAK 109511511 81000.00 CZK 81000.00 11.08.2005 11.08.2005 08.09.2005 19.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104244 Linde Technoplyn a.s. 00001754 0027441772 FAK 27441772 996.00 CZK 996.00 11.08.2005 10.08.2005 21.08.2005 19.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104245 Sklenářství Stupka 13131923 25FV232 FAK 25232 756.60 CZK 756.60 11.08.2005 10.08.2005 19.08.2005 19.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104246 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2005175 FAK 2005175 4760.00 CZK 4760.00 10.08.2005 10.08.2005 17.08.2005 19.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104247 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 2150000665 FAK 2150000665 287028.00 CZK 287028.00 11.08.2005 08.08.2005 03.09.2005 22.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104248 MINOLTA s.r.o. 00176150 4050044247 FAK 4050044247 3103.50 CZK 3103.50 11.08.2005 04.08.2005 06.08.2005 19.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104249 AGENTURA PRÍMA 27152731 05/01/061 FAK 501061 5400.00 CZK 5400.00 11.08.2005 11.08.2005 08.08.2005 19.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104250 Český Telecom a.s. 60193336 0279696284 FAK 279696284 677.00 CZK 677.00 11.08.2005 11.08.2005 31.08.2005 30.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104252 Motl - Lanostav Michal 62903471 100/2005 FAK 1002005 3942.47 CZK 3942.47 12.08.2005 12.08.2005 24.08.2005 19.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104253 Motl - Lanostav Michal 62903471 099/2005 FAK 992005 9762.76 CZK 9762.76 12.08.2005 12.08.2005 24.08.2005 19.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104254 ECONOMIA, a.s. 00499153 21281433 FAK 21281433 5890.00 CZK 5890.00 11.08.2005 11.08.2005 25.08.2005 29.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104255 ZK sdružení 61008320 8/2005 FAK 82005 12600.00 CZK 12600.00 12.08.2005 12.08.2005 28.07.2005 18.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104256 Hejtmánek Oldřich 14894441 22-05 FAK 2205 41650.00 CZK 41650.00 12.08.2005 12.08.2005 10.08.2005 19.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104257 UNICOM Praha s.r.o. 62413490 F200500551 FAK 200500551 28166.78 CZK 28166.78 03.08.2005 03.08.2005 15.08.2005 24.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104258 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00305 FAK 14500305 606.00 CZK 606.00 08.08.2005 08.08.2005 11.08.2005 29.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104259 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 11571103 FAK 11571103 85775.20 CZK 85775.20 12.08.2005 12.08.2005 18.08.2005 22.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104260 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 11571105 FAK 11571105 20241.90 CZK 20241.90 12.08.2005 12.08.2005 18.08.2005 22.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104261 IMAGE CZ,s.r.o. 25572491 2005/0503 FAK 20050503 21646.10 CZK 21646.10 15.08.2005 15.08.2005 23.08.2005 30.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104262 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400246905 FAK 400246905 1808.00 CZK 1808.00 12.08.2005 12.08.2005 16.08.2005 19.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104263 Pražská plynárenská a.s. 60193492 1405013442 FAK 2276960751 7099.50 CZK 7099.50 12.08.2005 12.08.2005 25.08.2005 24.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104264 Pražská plynárenská a.s. 60193492 1405013354 FAK 2238360751 44491.50 CZK 44491.50 12.08.2005 12.08.2005 25.08.2005 24.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104265 Pražská plynárenská a.s. 60193492 1405013893 FAK 4020190751 8414.50 CZK 8414.50 12.08.2005 12.08.2005 25.08.2005 24.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104266 POVÝŚIL 67999697 72/2005 FAK 722005 1050.00 CZK 1050.00 12.08.2005 12.08.2005 20.08.2005 19.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104267 Národní ústav odb. vzdělá 00022179 20051017 FAK 20051017 1953.60 CZK 1953.60 12.08.2005 12.08.2005 24.08.2005 19.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104268 STK Bohdalec ,s.r.o 22511724 2005146 FAK 2005146 92311.28 CZK 92311.28 12.08.2005 12.08.2005 19.08.2005 24.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104269 ELTODO EG,a.s. 45274517 1205345401 FAK 1205345401 408230.00 CZK 408230.00 12.08.2005 12.08.2005 27.08.2005 24.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104270 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 250565 FAK 250565 20823.00 CZK 20823.00 12.08.2005 12.08.2005 05.09.2005 24.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104271 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 250566 FAK 250566 1938.50 CZK 1938.50 15.08.2005 15.08.2005 19.08.2005 22.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104272 Verlag Dashöfer 45245681 5196210 FAK 5196210 1663.00 CZK 1663.00 11.08.2005 11.08.2005 18.08.2005 29.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104273 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20050925 FAK 20050925 43280.00 CZK 43280.00 15.08.2005 15.08.2005 22.08.2005 19.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104274 OZDOBA Praha v.d.i. 00027600 300102405 FAK 300102405 7726.00 CZK 7726.00 15.08.2005 15.08.2005 23.08.2005 19.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104275 OZDOBA Praha v.d.i. 00027600 30102605 FAK 30102605 7726.00 CZK 7726.00 15.08.2005 15.08.2005 23.08.2005 19.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104276 VVSA INVEST s.r.o. 61856720 146/05 FAK 14605 34080.00 CZK 34080.00 15.08.2005 15.08.2005 21.08.2005 19.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104277 ATELIER Michal Vondráček 510806353 45/05 MV FAK 4505 1750.00 CZK 1750.00 15.08.2005 15.08.2005 25.08.2005 29.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104278 LIGA a.s. 25123823 43/2005 FAK 432005 133137.80 CZK 133137.80 15.08.2005 15.08.2005 23.08.2005 23.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104279 Quinn Hotels Praha, a.s. 26504430 350090 FAK 350090 11925.60 CZK 11925.60 12.08.2005 12.08.2005 18.08.2005 26.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104280 Quinn Hotels Praha, a.s. 26504430 350183 FAK 350183 13163.40 CZK 13163.40 12.08.2005 12.08.2005 19.08.2005 26.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104281 Quinn Hotels Praha, a.s. 26504430 350184 FAK 350184 13273.40 CZK 13273.40 12.08.2005 12.08.2005 19.08.2005 26.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104282 Quinn Hotels Praha, a.s. 26504430 350185 FAK 350185 29685.00 CZK 29685.00 12.08.2005 12.08.2005 19.08.2005 26.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104283 Mgr.Novák Jan 44879679 5105 FAK 5105 2805.00 CZK 2805.00 12.08.2005 12.08.2005 25.08.2005 24.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104284 METRO ČR 25090593 8397/5 FAK 83975 5265.75 CZK 5265.75 11.08.2005 11.08.2005 22.08.2005 29.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104285 METRO ČR 25090593 8396/5 FAK 83965 6247.50 CZK 6247.50 15.08.2005 15.08.2005 22.08.2005 29.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104286 METRO ČR 25090593 8398,5 FAK 83985 5265.75 CZK 5265.75 15.08.2005 15.08.2005 22.08.2005 29.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104287 METRO ČR 25090593 8552/5 FAK 85525 5801.25 CZK 5801.25 15.08.2005 15.08.2005 25.08.2005 29.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104288 METRO ČR 25090593 8553/5 FAK 85535 3748.50 CZK 3748.50 15.08.2005 15.08.2005 25.08.2005 29.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104289 LINDE PRAHA 41196287 62250154 FAK 62250154 1758.00 CZK 1758.00 15.08.2005 15.08.2005 26.08.2005 29.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104290 VVSA INVEST s.r.o. 61856720 144/05 FAK 14405 14609.00 CZK 14609.00 15.08.2005 15.08.2005 25.08.2005 19.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104291 Instalace Praha, s.r.o. 45804371 526345 FAK 526345 56798.70 CZK 56798.70 15.08.2005 15.08.2005 24.08.2005 24.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104292 Instalace Praha, s.r.o. 45804371 526344 FAK 526344 33243.80 CZK 33243.80 15.08.2005 15.08.2005 24.08.2005 24.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104293 COMAC s.r.o. 15887111 149 FAK 149 23438.55 CZK 23438.55 15.08.2005 15.08.2005 26.08.2005 24.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104294 OskarMobil a.s 25788001 39756821 FAK 39756821 4559.00 CZK 4559.00 15.08.2005 15.08.2005 23.08.2005 24.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104295 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0280203061 FAK 280203061 71036.00 CZK 71036.00 15.08.2005 15.08.2005 30.08.2005 30.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104296 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0280205201 FAK 280205201 8021.50 CZK 8021.50 15.08.2005 15.08.2005 31.08.2005 30.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104297 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0280205331 FAK 280205331 7189.50 CZK 7189.50 15.08.2005 15.08.2005 31.08.2005 31.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104298 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0280208210 FAK 280208210 6218.00 CZK 6218.00 15.08.2005 15.08.2005 31.08.2005 30.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104299 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0280256963 FAK 280256963 440.00 CZK 440.00 15.08.2005 15.08.2005 31.08.2005 30.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104300 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0280218336 FAK 280218336 2417.50 CZK 2417.50 15.08.2005 15.08.2005 31.08.2005 30.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104301 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0280287782 FAK 280287782 431.00 CZK 431.00 15.08.2005 15.08.2005 31.08.2005 30.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104302 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0280224119 FAK 280224119 4742.50 CZK 4742.50 15.08.2005 15.08.2005 31.08.2005 30.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104303 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0280256297 FAK 280256297 583.00 CZK 583.00 15.08.2005 15.08.2005 31.08.2005 30.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104304 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0280215595 FAK 280215595 4509.00 CZK 4509.00 15.08.2005 15.08.2005 31.08.2005 30.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104305 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0280212082 FAK 280212082 9731.50 CZK 9731.50 15.08.2005 15.08.2005 31.08.2005 22.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104306 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0280308542 FAK 280308542 5124.50 CZK 5124.50 15.08.2005 15.08.2005 31.08.2005 30.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104307 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0280256896 FAK 280256896 17474.50 CZK 17474.50 15.08.2005 15.08.2005 31.08.2005 22.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104308 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0280224375 FAK 280224375 1430.00 CZK 1430.00 15.08.2005 15.08.2005 31.08.2005 30.08.2005 0000 neurčeno 1430.00 Přijaté faktury 050104309 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0280257599 FAK 280257599 1611.00 CZK 1611.00 15.08.2005 15.08.2005 31.08.2005 30.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104310 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0280256482 FAK 280256482 1376.00 CZK 1376.00 15.08.2005 15.08.2005 31.08.2005 22.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104311 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0280221293 FAK 280221293 2692.00 CZK 2692.00 15.08.2005 15.08.2005 31.08.2005 30.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104312 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0280552617 FAK 280552617 7097.00 CZK 7097.00 15.08.2005 15.08.2005 31.08.2005 22.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104313 ing.Pospíšil Vladimír 08662147 5/2005 FAK 52005 47940.00 CZK 47940.00 03.08.2005 03.08.2005 25.08.2005 19.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104314 Pospíšilová Jana 17033331 16/2005 FAK 162005 27825.00 CZK 27825.00 03.08.2005 03.08.2005 24.08.2005 19.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104315 ZK sdružení 61008320 9/2005 FAK 92005 29400.00 CZK 29400.00 08.08.2005 08.08.2005 26.08.2005 19.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104316 NEDOMA a ŘEZNÍK 02669513 2520518 FAK 2520518 2083.00 CZK 2083.00 16.08.2005 20.07.2005 09.08.2005 19.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104317 ing.Mašek Zdeněk 12272019 2005072 FAK 2005072 2900.00 CZK 2900.00 08.08.2005 08.08.2005 25.08.2005 19.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104318 Dedic§ partneři 25364391 VF 250053 FAK 250053 95200.00 CZK 95200.00 16.08.2005 16.08.2005 23.08.2005 05.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104319 Silovský Petr 45893799 FO-001175/05 FAK 1000011755 5285.00 CZK 5285.00 16.08.2005 16.08.2005 25.08.2005 23.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104320 MAFRA a.s. 45313351 25071558 FAK 25071558 7889.70 CZK 7889.70 16.08.2005 16.08.2005 25.08.2005 29.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104321 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0280256886 FAK 280256886 60531.00 CZK 60531.00 16.08.2005 16.08.2005 31.08.2005 30.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104322 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0280222497 FAK 280222497 1285.00 CZK 1285.00 16.08.2005 16.08.2005 31.08.2005 22.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104323 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0280221322 FAK 280221322 1711.50 CZK 1711.50 16.08.2005 16.08.2005 31.08.2005 22.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104324 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0280207996 FAK 280207996 5075.00 CZK 5075.00 16.08.2005 16.08.2005 31.08.2005 22.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104325 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0280234995 FAK 280234995 1510.50 CZK 1510.50 16.08.2005 16.08.2005 31.08.2005 22.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104326 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0280257301 FAK 280257301 648.00 CZK 648.00 16.08.2005 16.08.2005 31.08.2005 30.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104327 HERMO 25145983 65/05 FAK 6505 193491.60 CZK 193491.60 01.09.2005 16.08.2005 31.08.2005 13.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104328 LE PATIO INTERNATIONAL,s 49710729 25012543 FAK 25012543 404.60 CZK 404.60 16.08.2005 16.08.2005 18.08.2005 30.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104329 L.HAINZ s.r.o. 49354965 510 FAK 510 58083.90 CZK 58083.90 16.08.2005 16.08.2005 29.08.2005 24.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104330 Křížek Miroslav - Jazykový institut Praha 66888085 250100266 FAK 250100266 11621.00 CZK 11621.00 16.08.2005 16.08.2005 27.08.2005 01.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104331 Česká správa letišť, s.p. 62413376 56026258 FAK 56026258 33134.00 CZK 33134.00 16.08.2005 16.08.2005 29.08.2005 01.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104332 M TECH s.r.o. 60108550 1045679 FAK 1045679 290229.00 CZK 290229.00 16.08.2005 16.08.2005 26.08.2005 01.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104333 ORFEUS, občanské sdružení 70893721 FV2005014 FAK 2005014 9600.00 CZK 9600.00 12.08.2005 12.08.2005 22.08.2005 22.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104334 BAŤA, akciová společnost 44268050 10050225 FAK 10050225 2697.00 CZK 2697.00 17.08.2005 17.08.2005 23.08.2005 24.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104335 VVSA INVEST s.r.o. 61856720 147/05 FAK 14705 14810.00 CZK 14810.00 17.08.2005 17.08.2005 26.08.2005 22.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104336 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 40033136 FAK 40033136 234.90 CZK 234.90 17.08.2005 17.08.2005 25.08.2005 29.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104337 Verlag Dashöfer 45245681 5727171 FAK 5727171 3222.00 CZK 3222.00 16.08.2005 16.08.2005 05.09.2005 29.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104338 Česká pošta s.p. 47114983 1933017872 FAK 1933017872 1300.00 CZK 1300.00 12.08.2005 12.08.2005 23.08.2005 22.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104339 Česká pošta s.p. 47114983 1933017874 FAK 1933017874 1300.00 CZK 1300.00 17.08.2005 17.08.2005 23.08.2005 22.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104340 ZAKOSTAV s.r.o. 25149695 232005 FAK 232005 237328.00 CZK 237328.00 17.08.2005 17.08.2005 11.08.2005 19.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104341 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s. 60193492 1405013322 FAK 2219800751 13750.00 CZK 13750.00 17.08.2005 17.08.2005 25.08.2005 19.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104342 Kovařík Richard 17008239 2705 FAK 2705 54357.00 CZK 54357.00 17.08.2005 17.08.2005 17.08.2005 19.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104343 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 540189624 FAK 540189624 31190.00 CZK 31190.00 17.08.2005 17.08.2005 17.08.2005 19.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104344 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0027441671 FAK 27441671 1494.00 CZK 1494.00 17.08.2005 17.08.2005 21.08.2005 19.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104345 CDV služby s r.o. 49356445 FV51434 FAK 51434 117639.83 CZK 117639.83 17.08.2005 17.08.2005 22.08.2005 19.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104346 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 512090629 FAK 512090629 3933.50 CZK 3933.50 17.08.2005 17.08.2005 17.08.2005 19.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104347 Pražská energetika, a.s. 60193913 07520252 FAK 7520252 14227.00 CZK 14227.00 17.08.2005 17.08.2005 22.08.2005 19.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104348 Skanska CZ a. s. 16189400 22134851 FAK 22134851 81859.50 CZK 81859.50 17.08.2005 17.08.2005 30.08.2005 29.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104349 TOI TOI Sanit. systémy 49551655 141122002 FAK 141122002 69972.00 CZK 69972.00 10.08.2005 10.08.2005 22.08.2005 29.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104350 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 701001831 FAK 701001831 523.50 CZK 523.50 17.08.2005 17.08.2005 26.08.2005 29.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104351 SOŠ, SOU, OU a U 00300268 820697 FAK 820697 94057.60 CZK 94057.60 10.08.2005 10.08.2005 18.08.2005 29.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104352 Osobní doprava -Včala P. 64892271 Fv05/009 FAK 5009 3199.00 CZK 3199.00 17.08.2005 17.08.2005 22.08.2005 29.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104353 ELTODO EG,a.s. 45274517 1205345700 FAK 1205345700 420.00 CZK 420.00 17.08.2005 17.08.2005 01.09.2005 29.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104354 Advokátní kancelář 66225159 5010589 FAK 5010589 238000.00 CZK 238000.00 18.08.2005 18.08.2005 31.08.2005 29.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104355 Ťoupalík Josef, ing 421022022 3471-131/05 FAK 347113105 3700.00 CZK 3700.00 01.08.2005 01.08.2005 16.08.2005 29.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104356 Jelínek Jakub 62396218 20/05 FAK 2005 4560.00 CZK 4560.00 18.08.2005 18.08.2005 15.08.2005 22.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104357 D C S Praha s.r.o. 47122889 018649 FAK 18649 20934.00 CZK 20934.00 18.08.2005 18.08.2005 01.09.2005 29.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104358 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 54113 FAK 54113 6493.00 CZK 6493.00 19.08.2005 19.08.2005 20.08.2005 29.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104359 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00315 FAK 14500315 1279.00 CZK 1279.00 19.08.2005 19.08.2005 30.08.2005 31.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104360 GSMobile Group a.s. 26465931 FV405000691 FAK 405000691 2629.90 CZK 2629.90 01.09.2005 19.08.2005 07.09.2005 13.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104361 Motl - Lanostav Michal 62903471 103/2005 FAK 1032005 8028.93 CZK 8028.93 19.08.2005 19.08.2005 30.08.2005 29.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104362 Motl - Lanostav Michal 62903471 102/2005 FAK 1022005 9967.44 CZK 9967.44 19.08.2005 19.08.2005 30.08.2005 29.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104363 Motl - Lanostav Michal 62903471 104/2005 FAK 1042005 6405.77 CZK 6405.77 19.08.2005 19.08.2005 02.09.2005 29.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104364 Motl - Lanostav Michal 62903471 101/2005 FAK 1012005 6092.80 CZK 6092.80 19.08.2005 19.08.2005 30.08.2005 29.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104365 ATRERA spol. s r.o. 17047421 5310077 FAK 5310077 238000.00 CZK 238000.00 19.08.2005 19.08.2005 29.08.2005 29.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104366 Lassig Jaroslav 15316173 2005021 FAK 2005021 11107.40 CZK 11107.40 19.08.2005 19.08.2005 24.08.2005 29.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104367 Konečná Kateřina 71719539 222005 FAK 222005 15200.00 CZK 15200.00 19.08.2005 19.08.2005 15.08.2005 23.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104368 Čechová Hynková Marta 69526290 15 FAK 15 3040.00 CZK 3040.00 19.08.2005 19.08.2005 15.08.2005 23.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104369 Pazdera David 69368040 3505 FAK 3505 1680.00 CZK 1680.00 19.08.2005 19.08.2005 03.09.2005 23.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104370 PRESTO -překl.centr.s.r.o 26473194 FV-05/700550 FAK 5700550 22848.00 CZK 22848.00 11.08.2005 11.08.2005 29.08.2005 23.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104371 Sedláček Jan 86637622 232005 FAK 232005 7220.00 CZK 7220.00 19.08.2005 19.08.2005 10.08.2005 23.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104372 Image Lab s.r.o. 25097253 2005153 FAK 2005153 85680.00 CZK 85680.00 19.08.2005 19.08.2005 14.08.2005 25.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104373 SPŠ stavební 61388726 2550000004 FAK 2550000004 12500.00 CZK 12500.00 19.08.2005 19.08.2005 30.08.2005 23.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104374 Masarykova universita, filosofická fakulta 00216224 2225013205 FAK 2225013205 7400.00 CZK 7400.00 11.08.2005 11.08.2005 22.08.2005 23.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104375 Silovský Petr 45893799 FO-001207/05 FAK 1000012075 3790.00 CZK 3790.00 19.08.2005 19.08.2005 31.08.2005 29.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104376 Silovský Petr 45893799 FO-001195/05 FAK 1000011955 890.00 CZK 890.00 19.08.2005 19.08.2005 30.08.2005 29.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104377 MATOUŠEK a spol. 13148567 44/2005 FAK 442005 23688.00 CZK 23688.00 22.08.2005 22.08.2005 26.08.2005 29.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104378 MATOUŠEK a spol. 13148567 45/2005 FAK 452005 5044.00 CZK 5044.00 22.08.2005 22.08.2005 26.08.2005 29.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104379 Pro- M,s.r.o. 60203528 2005500068 FAK 2005500068 1071.00 CZK 1071.00 18.08.2005 18.08.2005 25.08.2005 30.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104380 Česká pošta s.p. 47114983 1933018534 FAK 1933018534 1300.00 CZK 1300.00 19.08.2005 19.08.2005 31.08.2005 30.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104381 Česká pošta s.p. 47114983 1933018535 FAK 1933018535 1300.00 CZK 1300.00 19.08.2005 19.08.2005 31.08.2005 30.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104382 Česká pošta s.p. 47114983 1933018537 FAK 1933018537 1300.00 CZK 1300.00 19.08.2005 19.08.2005 31.08.2005 30.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104383 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2501205207 FAK 2501205207 2549.00 CZK 2549.00 18.08.2005 18.08.2005 29.08.2005 29.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104384 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4353741 FAK 4353741 833.00 CZK 833.00 17.08.2005 17.08.2005 06.09.2005 29.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104385 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4353740 FAK 4353740 10872.00 CZK 10872.00 17.08.2005 17.08.2005 06.09.2005 29.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104386 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4353742 FAK 4353742 8000.00 CZK 8000.00 22.08.2005 22.08.2005 06.09.2005 29.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104387 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 75052726 FAK 75052726 943.80 CZK 943.80 19.08.2005 19.08.2005 30.08.2005 30.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104388 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 75052724 FAK 75052724 50481.00 CZK 50481.00 19.08.2005 19.08.2005 30.08.2005 30.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104389 ABUS ČR, s.r.o. 63216442 2005/03703 FAK 200503703 47053.00 CZK 47053.00 19.08.2005 19.08.2005 24.08.2005 29.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104390 Výtahy Kubík spol. s r.o. 26168901 227905 FAK 227905 1514.00 CZK 1514.00 18.08.2005 18.08.2005 25.08.2005 31.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104391 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 540200086 FAK 540200086 24890.00 CZK 24890.00 19.08.2005 19.08.2005 03.09.2005 30.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104392 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 512095572 FAK 512095572 7758.50 CZK 7758.50 18.08.2005 18.08.2005 03.09.2005 30.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104393 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 512096008 FAK 512096008 2422.00 CZK 2422.00 18.08.2005 18.08.2005 03.09.2005 30.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104394 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 540200593 FAK 540200593 6260.00 CZK 6260.00 18.08.2005 18.08.2005 03.09.2005 30.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104395 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 VFA701001815 FAK 701001815 464.00 CZK 464.00 15.08.2005 15.08.2005 25.08.2005 30.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104396 AIR TECHNIC, s.r.o 44268190 12050105 FAK 12050105 16660.00 CZK 16660.00 01.09.2005 18.08.2005 01.09.2005 08.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104397 AREA, s.r.o. 45244456 2393/05 FAK 239305 7140.00 CZK 7140.00 19.08.2005 19.08.2005 01.09.2005 30.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104398 Vlastimil Holešovský 70045399 01052/05 FAK 105205 59062.08 CZK 59062.08 01.09.2005 19.08.2005 02.09.2005 30.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104399 Vlastimil Holešovský 70045399 01051/05 FAK 105105 42285.46 CZK 42285.46 01.09.2005 19.08.2005 02.09.2005 30.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104400 Česká pošta s.p. 47114983 1933018368 FAK 1933018368 700.00 CZK 700.00 19.08.2005 19.08.2005 29.08.2005 30.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104401 NH Car 40764486 12053673 FAK 12053673 838.00 CZK 838.00 22.08.2005 22.08.2005 01.09.2005 29.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104402 AK Kříž a Bělina 66205956 1-1147/2005 FAK 100114705 26180.00 CZK 26180.00 22.08.2005 22.08.2005 30.08.2005 30.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104403 Advokátní kancelář 66199212 30/05 FAK 3005 2380.00 CZK 2380.00 22.08.2005 22.08.2005 06.09.2005 29.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104404 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20050962 FAK 20050962 37952.70 CZK 37952.70 22.08.2005 22.08.2005 31.08.2005 29.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104405 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20050963 FAK 20050963 9978.20 CZK 9978.20 22.08.2005 22.08.2005 31.08.2005 29.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104406 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00299 FAK 14500299 1093.00 CZK 1093.00 22.08.2005 22.08.2005 11.08.2005 31.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104407 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00304 FAK 14500304 1191.00 CZK 1191.00 08.08.2005 08.08.2005 11.08.2005 31.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104408 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00316 FAK 14500316 288.00 CZK 288.00 18.08.2005 18.08.2005 30.08.2005 31.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104409 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 512094712 FAK 512094712 218.00 CZK 218.00 23.08.2005 23.08.2005 30.08.2005 24.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104410 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 540198996 FAK 540198996 2220.00 CZK 2220.00 23.08.2005 23.08.2005 30.08.2005 24.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104411 Pražská energetika, a.s. 60193913 33856907 FAK 11437119 61804.50 CZK 61804.50 23.08.2005 23.08.2005 29.08.2005 24.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104412 SCHINDLER CZ, a.s. 27127010 622029 FAK 622029 5857.00 CZK 5857.00 23.08.2005 23.08.2005 29.08.2005 24.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104413 ing.Mašek Zdeněk 12272019 2005076 FAK 2005076 3800.00 CZK 3800.00 15.08.2005 15.08.2005 05.09.2005 24.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104414 M TECH s.r.o. 60108550 FOS-713/2005 FAK 1045713 105767.00 CZK 105767.00 22.08.2005 22.08.2005 26.08.2005 31.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104415 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20145483 FAK 20145483 26775.00 CZK 26775.00 22.08.2005 22.08.2005 06.09.2005 30.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104416 AREA, s.r.o. 45244456 3294/05 FAK 329405 8301.50 CZK 8301.50 22.08.2005 22.08.2005 01.09.2005 30.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104417 Telecom Alarm, s.r.o. 44268351 500306 FAK 500306 6456.00 CZK 6456.00 22.08.2005 22.08.2005 02.09.2005 30.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104418 Sphere Systems s.r.o. 26436094 53308 FAK 53308 5125.00 CZK 5125.00 22.08.2005 22.08.2005 06.09.2005 30.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104419 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 701001854 FAK 701001854 3484.50 CZK 3484.50 22.08.2005 22.08.2005 31.08.2005 30.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104420 Jaroslav Mejtský autoserv 18578705 25086 FAK 25086 6686.00 CZK 6686.00 23.08.2005 23.08.2005 05.09.2005 29.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104421 Jaroslav Mejtský autoserv 18578705 25087 FAK 25087 22680.00 CZK 22680.00 23.08.2005 23.08.2005 05.09.2005 29.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104422 Silovský Petr 45893799 FO-001227/05 FAK 1000012275 81120.00 CZK 81120.00 23.08.2005 23.08.2005 02.09.2005 29.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104423 Silovský Petr 45893799 FO-001226/05 FAK 1000012265 98800.00 CZK 98800.00 23.08.2005 23.08.2005 02.09.2005 29.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104424 Silovský Petr 45893799 FO-001233 FAK 1000012335 11120.00 CZK 11120.00 23.08.2005 23.08.2005 05.09.2005 29.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104425 OMNICO 49822241 20050050 FAK 20050050 48338.00 CZK 48338.00 23.08.2005 23.08.2005 29.08.2005 29.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104426 Silovský Petr 45893799 FO-001177/05 FAK 1000011775 50586.00 CZK 50586.00 23.08.2005 23.08.2005 25.08.2005 30.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104427 SOŠ, SOU, OU a U 00300268 820696 FAK 820696 282660.00 CZK 282660.00 01.09.2005 23.08.2005 18.08.2005 08.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104428 Česká pošta s.p. 47114983 1933018655 FAK 1933018655 1300.00 CZK 1300.00 23.08.2005 23.08.2005 02.09.2005 31.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104429 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00319 FAK 14500319 495.00 CZK 495.00 18.08.2005 18.08.2005 30.08.2005 31.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104430 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00320 FAK 14500320 664.00 CZK 664.00 18.08.2005 18.08.2005 30.08.2005 31.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104431 Solid, s.r.o. 00909335 20052038 FAK 20052038 120250.00 CZK 120250.00 23.08.2005 23.08.2005 05.09.2005 30.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104432 Solid, s.r.o. 00909335 20052018 FAK 20052018 5280.00 CZK 5280.00 23.08.2005 23.08.2005 05.09.2005 30.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104433 Solid, s.r.o. 00909335 20052022 FAK 20052022 15810.00 CZK 15810.00 23.08.2005 23.08.2005 05.09.2005 30.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104434 Solid, s.r.o. 00909335 20052033 FAK 20052033 29950.00 CZK 29950.00 23.08.2005 23.08.2005 05.09.2005 30.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104435 Solid, s.r.o. 00909335 20052029 FAK 20052029 8650.00 CZK 8650.00 23.08.2005 23.08.2005 05.09.2005 30.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104436 Solid, s.r.o. 00909335 20052027 FAK 20052027 17910.00 CZK 17910.00 23.08.2005 23.08.2005 05.09.2005 30.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104437 Solid, s.r.o. 00909335 20052075 FAK 20052075 2025.00 CZK 2025.00 23.08.2005 23.08.2005 05.09.2005 02.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104438 Pražská energetika, a.s. 60193913 34137997 FAK 10128840 38663.00 CZK 38663.00 23.08.2005 23.08.2005 05.09.2005 02.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104439 HORKAN KLIMA s.r.o. 40762467 FO- 000388/05 FAK 1120003885 2677.50 CZK 2677.50 01.09.2005 23.08.2005 02.09.2005 08.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104440 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2501205325 FAK 2501205325 4248.30 CZK 4248.30 23.08.2005 23.08.2005 02.09.2005 02.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104441 Kiefer Petr PhDr. 47108410 2051778 FAK 2051778 1344.00 CZK 1344.00 24.08.2005 24.08.2005 08.06.2005 01.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104442 Verlag Dashöfer 45245681 5205312 FAK 5205312 1663.00 CZK 1663.00 23.08.2005 23.08.2005 01.09.2005 02.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104443 Zdenka Severová 16522699 23/05 FAK 2305 1200.00 CZK 1200.00 23.08.2005 23.08.2005 07.09.2005 02.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104444 Česká pošta s.p. 47114983 1933018755 FAK 1933018755 2300.00 CZK 2300.00 23.08.2005 23.08.2005 02.09.2005 30.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104446 Česká pošta s.p. 47114983 1933018866 FAK 1933018866 1300.00 CZK 1300.00 24.08.2005 24.08.2005 05.09.2005 02.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104447 Česká pošta s.p. 47114983 1933018865 FAK 1933018865 1300.00 CZK 1300.00 24.08.2005 24.08.2005 05.09.2005 02.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104448 Pražská energetika, a.s. 60193913 109520252 FAK 109520252 103000.00 CZK 103000.00 25.08.2005 25.08.2005 08.09.2005 30.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104449 HAVLIN instal. firma 10193031 10500130 FAK 10500130 34986.00 CZK 34986.00 25.08.2005 25.08.2005 29.08.2008 30.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104450 Euro - Trend s.r.o. 61500542 0225/2005 FAK 2252005 138337.50 CZK 138337.50 25.08.2005 25.08.2005 24.08.2005 31.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104451 Klejna Jan 45697914 47 FAK 47 178500.00 CZK 178500.00 25.08.2005 25.08.2005 05.09.2005 02.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104452 E SYSTEM 48589781 05/63/68 FAK 56368 440224.60 CZK 440224.60 25.08.2005 25.08.2005 05.09.2005 02.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104453 CONTRACTIS,s.r.o. 25727737 F05-08-008/278 FAK 508008278 6783.00 CZK 6783.00 25.08.2005 25.08.2005 07.09.2005 02.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104454 CONTRACTIS,s.r.o. 25727737 F05-08-009/281 FAK 508009281 9996.00 CZK 9996.00 01.09.2005 25.08.2005 07.09.2005 08.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104455 Motl - Lanostav Michal 62903471 105/2005 FAK 1052005 21303.38 CZK 21303.38 01.09.2005 25.08.2005 07.09.2005 08.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104456 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 512098111 FAK 512098111 641.00 CZK 641.00 24.08.2005 24.08.2005 07.09.2005 02.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104457 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 540205434 FAK 540205434 510.00 CZK 510.00 24.08.2005 24.08.2005 07.09.2005 02.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104458 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20145627 FAK 20145627 20206.80 CZK 20206.80 24.08.2005 24.08.2005 08.09.2005 02.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104459 METRO ČR 25090593 8761/5 FAK 87615 3748.50 CZK 3748.50 22.08.2005 22.08.2005 01.09.2005 05.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104460 Silovský Petr 45893799 FO-001232 FAK 1000012325 9210.00 CZK 9210.00 25.08.2005 25.08.2005 05.09.2005 31.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104461 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20050973 FAK 20050973 85103.00 CZK 85103.00 24.08.2005 24.08.2005 02.09.2005 02.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104462 Česká správa letišť, s.p. 62413376 56026302 FAK 56026302 3980.00 CZK 3980.00 24.08.2005 24.08.2005 05.09.2005 02.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104463 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 40033577 FAK 40033577 691.00 CZK 691.00 25.08.2005 25.08.2005 05.09.2005 02.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104464 LIGA a.s. 25123823 46/2005 FAK 462005 480914.90 CZK 480914.90 26.08.2005 26.08.2005 29.08.2005 02.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104465 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00337 FAK 14500337 1554.00 CZK 1554.00 01.09.2005 25.08.2005 08.09.2005 12.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104466 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00336 FAK 14500336 10000.00 CZK 10000.00 01.09.2005 25.08.2005 08.09.2005 12.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104467 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00335 FAK 14500335 200.00 CZK 200.00 01.09.2005 25.08.2005 08.09.2005 12.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104468 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00334 FAK 14500334 524.00 CZK 524.00 01.09.2005 25.08.2005 08.09.2005 12.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104469 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00333 FAK 14500333 3397.00 CZK 3397.00 01.10.2005 25.08.2005 08.09.2005 11.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104470 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00332 FAK 14500332 645.00 CZK 645.00 01.09.2005 25.08.2005 08.09.2005 15.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104471 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00331 FAK 14500331 1476.00 CZK 1476.00 01.10.2005 25.08.2005 08.09.2005 11.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104472 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00330 FAK 14500330 845.00 CZK 845.00 01.09.2005 25.08.2005 08.09.2005 12.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104473 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00328 FAK 14500328 1318.00 CZK 1318.00 01.09.2005 25.08.2005 08.09.2005 12.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104474 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00327 FAK 14500327 1944.00 CZK 1944.00 01.09.2005 25.08.2005 08.09.2005 13.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104475 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00329 FAK 14500329 1047.00 CZK 1047.00 05.09.2005 25.08.2005 08.09.2005 09.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104476 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00325 FAK 14500325 4171.00 CZK 4171.00 01.09.2005 25.08.2005 07.09.2005 09.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104477 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00321 FAK 14500321 376.00 CZK 376.00 01.09.2005 25.08.2005 05.09.2005 09.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104478 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00322 FAK 14500322 4236.00 CZK 4236.00 01.09.2005 25.08.2005 06.09.2005 09.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104479 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00323 FAK 14500323 992.00 CZK 992.00 05.09.2005 25.08.2005 06.09.2005 09.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104480 TCHIBO Café Service 16190793 488490 FAK 488490 16049.00 CZK 16049.00 01.09.2005 25.08.2005 07.09.2005 09.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104481 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 54117 FAK 54117 320.00 CZK 320.00 26.08.2005 26.08.2005 06.09.2005 02.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104482 ABUS ČR, s.r.o. 63216442 2005/03837 FAK 200503837 23526.00 CZK 23526.00 25.08.2005 25.08.2005 05.09.2005 02.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104484 ACTIVA spol. s.r.o. 48111198 FV101-5116717 FAK 1015116717 12138.00 CZK 12138.00 26.08.2005 26.08.2005 07.09.2005 02.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104485 REPRO international,spol. 18620434 8501172 FAK 8501172 18031.00 CZK 18031.00 26.08.2005 26.08.2005 01.09.2005 02.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104486 Silovský Petr 45893799 FO-001266/05 FAK 1000012665 29665.00 CZK 29665.00 26.08.2005 26.08.2005 08.09.2005 02.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104487 Silovský Petr 45893799 FO-001265 FAK 1000012655 590.00 CZK 590.00 26.08.2005 26.08.2005 08.09.2005 02.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104488 Solid, s.r.o. 00909335 20052203 FAK 20052203 2021.20 CZK 2021.20 01.09.2005 25.08.2005 06.09.2005 09.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104489 Solid, s.r.o. 00909335 20052221 FAK 20052221 1206.70 CZK 1206.70 01.09.2005 25.08.2005 06.09.2005 09.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104490 Solid, s.r.o. 00909335 20052197 FAK 20052197 4377.20 CZK 4377.20 01.09.2005 25.08.2005 06.09.2005 09.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104491 Skanska Facilities Manage 25661531 5703625 FAK 5703625 14768.00 CZK 14768.00 01.09.2005 25.08.2005 06.09.2005 16.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104492 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 540206368 FAK 540206368 13170.00 CZK 13170.00 01.09.2005 25.08.2005 10.09.2005 12.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté dobropisy 050104493 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 512098515 DOB 512098515 1493.00 CZK 1493.00 01.09.2005 25.08.2005 10.09.2005 13.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104494 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2005181 FAK 2005181 4760.00 CZK 4760.00 01.09.2005 25.08.2005 03.09.2005 09.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104495 Pavel Hurt 11253908 05/2/0127 FAK 520127 6579.50 CZK 6579.50 24.08.2005 24.08.2005 01.09.2005 02.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104496 Česká pošta s.p. 47114983 1933018981 FAK 1933018981 1300.00 CZK 1300.00 05.09.2005 25.08.2005 06.09.2005 09.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104497 Česká pošta s.p. 47114983 1933018982 FAK 1933018982 1300.00 CZK 1300.00 25.08.2005 25.08.2005 06.09.2005 31.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104498 A.CHAROUZ s.r.o. 15888436 259002853 FAK 259002853 581130.00 CZK 581130.00 01.09.2005 26.08.2005 09.09.2005 09.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104499 Všeobecná FN v Praze 00064165 2005411642 FAK 2005411642 6378.00 CZK 6378.00 26.08.2005 26.08.2005 07.09.6200 02.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104500 Dvořák Robert -PDDesign 70337187 F28/2005 FAK 282005 44420.00 CZK 44420.00 26.08.2005 26.08.2005 09.09.2005 02.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104501 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 FV00503766 FAK 503766 47229.50 CZK 47229.50 26.08.2005 26.08.2005 08.09.2005 02.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104502 Silovský Petr 45893799 FO-001253/05 FAK 1000012525 6150.00 CZK 6150.00 26.08.2005 26.08.2005 07.09.2005 02.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104503 OZDOBA Praha v.d.i. 00027600 30108905 FAK 30108905 1334.00 CZK 1334.00 26.08.2005 26.08.2005 06.09.2005 02.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104504 Výtahy Schmitt+Sohn s.r.o 25218883 0041000405 FAK 41000405 849660.00 CZK 849660.00 01.09.2005 26.08.2005 06.09.2005 12.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104505 Výtahy Schmitt+Sohn s.r.o 25218883 0043026405 FAK 43026405 3604.00 CZK 3604.00 01.09.2005 26.08.2005 07.09.2005 09.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104506 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 512098727 FAK 512098727 11515.50 CZK 11515.50 26.08.2005 26.08.2005 11.09.2005 02.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104507 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 512098742 FAK 512098742 5080.00 CZK 5080.00 26.08.2005 26.08.2005 11.09.2005 02.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104508 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 512098824 FAK 512098824 425.00 CZK 425.00 26.08.2005 26.08.2005 11.09.2005 02.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104509 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 512098826 FAK 512098826 5304.00 CZK 5304.00 26.08.2005 26.08.2005 11.09.2005 02.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104510 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 512098720 FAK 512098720 6799.50 CZK 6799.50 26.08.2005 26.08.2005 11.09.2005 02.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104511 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 512098722 FAK 512098722 3214.00 CZK 3214.00 26.08.2005 26.08.2005 11.09.2005 02.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104512 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 512098830 FAK 512098830 128.00 CZK 128.00 26.08.2005 26.08.2005 11.09.2005 02.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104513 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 540207933 FAK 540207933 1202.50 CZK 1202.50 26.08.2005 26.08.2005 11.09.2005 02.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104514 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 540207821 FAK 540207821 12820.00 CZK 12820.00 26.08.2005 26.08.2005 11.09.2005 02.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104515 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 540207848 FAK 540207848 18810.00 CZK 18810.00 26.08.2005 26.08.2005 11.09.2005 02.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104516 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 540207931 FAK 540207931 5613.00 CZK 5613.00 26.08.2005 26.08.2005 11.09.2005 02.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104517 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 540207932 FAK 540207932 40420.00 CZK 40420.00 26.08.2005 26.08.2005 11.09.2005 02.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104518 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 540207934 FAK 540207934 11760.00 CZK 11760.00 26.08.2005 26.08.2005 11.09.2005 02.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104519 ELTES 61504513 082/2005 FAK 822005 291550.00 CZK 291550.00 01.09.2005 26.08.2005 14.09.2005 09.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104520 Pospíšil Ladislav 61492043 FO00033/05 FAK 1490003305 63806.00 CZK 63806.00 01.09.2005 29.08.2005 12.09.2005 09.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104521 Sedláčková Jitka 62805240 2005/086 FAK 2005086 2500.00 CZK 2500.00 01.09.2005 24.08.2005 13.09.2005 09.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104522 Mgr.Pirklová Markéta 49398679 23/05 FAK 2305 4827.00 CZK 4827.00 01.09.2005 29.08.2005 07.09.2005 09.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104523 V.I.P. SERVIS s.r.o 25291734 126/2005 FAK 1262005 12500.00 CZK 12500.00 01.09.2005 26.08.2005 04.09.2005 09.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104524 Koptík Miroslav 67772064 200508 FAK 200508 44440.00 CZK 44440.00 01.09.2005 29.08.2005 13.09.2005 09.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104525 Koptíková Lidmila 65441745 200508 FAK 200508 21700.00 CZK 21700.00 01.09.2005 29.08.2005 13.09.2005 09.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104526 Motýlek 25747754 540071 FAK 540071 2380.00 CZK 2380.00 29.08.2005 29.08.2005 27.08.2005 31.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104527 RadioMobil, a.s. 64949681 0011250805 FAK 11250805 739970.50 CZK 739970.50 10.08.2005 10.08.2005 19.08.2005 31.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104528 RadioMobil, a.s. 64949681 0135503205 FAK 135503205 815.50 CZK 815.50 29.08.2005 29.08.2005 29.08.2005 31.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104529 RadioMobil, a.s. 64949681 0562192005 FAK 562192005 12856.00 CZK 12856.00 24.08.2005 24.08.2005 05.09.2005 31.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104530 RadioMobil, a.s. 64949681 0017882005 FAK 17882005 1184.00 CZK 1184.00 22.08.2005 22.08.2005 05.09.2005 31.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104531 RadioMobil, a.s. 64949681 0019852005 FAK 19852005 648.50 CZK 648.50 22.08.2005 22.08.2005 05.09.2005 31.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104532 SOŠ, SOU, OU, a U 00300268 820722 FAK 820722 120.00 CZK 120.00 02.09.2005 29.08.2005 06.09.2005 09.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104533 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 05-0035 FAK 50035 1500.00 CZK 1500.00 01.09.2005 30.08.2005 10.09.2005 09.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104534 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 05-0034 FAK 50034 2313.00 CZK 2313.00 01.09.2005 30.08.2005 10.09.2005 09.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104535 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 05-0036 FAK 50036 294.50 CZK 294.50 01.09.2005 30.08.2005 10.09.2005 14.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104536 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 20/08/2005 FAK 20082005 135385.00 CZK 135385.00 01.09.2005 30.08.2005 10.09.2005 09.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104537 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 19/08/2005 FAK 19082005 142863.00 CZK 142863.00 01.09.2005 30.08.2005 10.09.2005 09.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104538 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 540207830 FAK 540207830 34570.00 CZK 34570.00 29.08.2005 29.08.2005 11.09.2005 02.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104539 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 540207823 FAK 540207823 11760.00 CZK 11760.00 29.08.2005 29.08.2005 11.09.2005 02.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104540 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20051010 FAK 20051010 2434.80 CZK 2434.80 29.08.2005 29.08.2005 09.09.2005 02.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104541 Motl - Lanostav Michal 62903471 108/2005 FAK 1082005 5355.00 CZK 5355.00 01.09.2005 30.08.2005 14.09.2005 09.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104542 Motl - Lanostav Michal 62903471 109/2005 FAK 1092005 8687.00 CZK 8687.00 01.09.2005 30.08.2005 14.09.2005 09.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104543 Motl - Lanostav Michal 62903471 107/2005 FAK 1072005 8865.50 CZK 8865.50 01.09.2005 30.08.2005 14.09.2005 09.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104544 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 240100359 FAK 240100359 8452.00 CZK 8452.00 02.09.2005 30.08.2005 08.09.2005 09.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104545 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 240100360 FAK 240100360 7017.00 CZK 7017.00 01.09.2005 30.08.2005 09.09.2005 09.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104546 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 240100358 FAK 240100358 8535.00 CZK 8535.00 01.09.2005 30.08.2005 06.09.2005 09.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104547 ZIKMUND Jaroslav 59051215 2807 FAK 2807 1050.00 CZK 1050.00 01.09.2005 23.08.2005 16.09.2005 09.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104548 Ing. Alena Mostecká 13807641 130/05 FAK 13005 13685.00 CZK 13685.00 17.08.2005 17.08.2005 05.09.2005 02.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104549 ing.Kadlecová Věra 415621108 2183-130.05 FAK 218313005 4165.00 CZK 4165.00 16.08.2005 16.08.2005 04.08.2005 01.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104550 ing.Kadlecová Věra 415621108 2184-131.05 FAK 218413105 4165.00 CZK 4165.00 16.08.2005 16.08.2005 04.08.2005 01.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104551 AK Mikš Suk 66198828 1-294/2005 FAK 1002246 11830.00 CZK 11830.00 30.08.2005 30.08.2005 29.08.2005 02.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104552 Advokátní kancelář 66225159 5010334 FAK 5010334 68425.00 CZK 68425.00 01.08.2005 16.05.2005 31.05.2005 05.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104553 Advokátní kancelář 66225159 5010538 FAK 5010538 29750.00 CZK 29750.00 31.08.2005 31.08.2005 12.08.2005 05.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104554 ing.Janoušková Jaroslava 71391576 02/05 FAK 205 18000.00 CZK 18000.00 01.09.2005 31.08.2005 15.09.2005 09.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104555 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00307 FAK 14500307 2437.00 CZK 2437.00 05.09.2005 08.08.2005 11.08.2005 09.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104556 Kiefer Petr PhDr. 47108410 2052486 FAK 2052486 840.00 CZK 840.00 01.09.2005 31.08.2005 15.09.2005 09.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104557 Soukup Jan J. 47524138 2/2005 VYD 22005 223000.00 CZK 223000.00 01.09.2005 31.08.2005 12.09.2005 13.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104558 Nátěry s r.o. 61063622 5015 FAK 5015 316952.00 CZK 316952.00 01.09.2005 31.08.2005 14.09.2005 12.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104559 Nátěry s r.o. 61063622 5016 FAK 5016 260761.00 CZK 260761.00 01.09.2005 31.08.2005 14.09.2005 12.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104560 Kadleček František 11220112 4102849/8/05 FAK 4102849805 39370.00 CZK 39370.00 01.09.2005 31.08.2005 15.09.2005 13.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104561 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00339 FAK 14500339 65.00 CZK 65.00 05.09.2005 30.08.2005 08.09.2005 09.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104562 HORÁK Karel 45835004 89089 FAK 89089 5287.00 CZK 5287.00 01.09.2005 31.08.2005 07.09.2005 09.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104563 GNOSIS 45808244 253102 FAK 253102 4414.50 CZK 4414.50 01.09.2005 30.08.2005 06.09.2005 09.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104564 Liška Michal, DTP studio 15113493 37 FAK 37 13800.00 CZK 13800.00 01.09.2005 30.08.2005 29.08.2005 09.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104565 MAFRA a.s. 45313351 25074443 FAK 25074443 6311.80 CZK 6311.80 01.09.2005 30.08.2005 07.09.2005 09.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104566 Institut svazu účetních, 26497671 70041032 FAK 70041032 22491.00 CZK 22491.00 31.08.2005 31.08.2005 01.09.2005 02.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104567 Jaroslav Mejtský autoserv 18578705 25089 FAK 25089 9134.00 CZK 9134.00 02.09.2005 02.09.2005 14.09.2005 13.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104568 Jaroslav Mejtský autoserv 18578705 25088 FAK 25088 3831.00 CZK 3831.00 02.09.2005 02.09.2005 14.09.2005 13.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104569 Jaroslav Mejtský autoserv 18578705 25090 FAK 25090 2805.00 CZK 2805.00 02.09.2005 02.09.2005 14.09.2005 12.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104570 Mařinec Zdeněk 13262548 01082005 FAK 1082005 31418.00 CZK 31418.00 02.09.2005 02.09.2005 09.09.2005 13.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104571 MORAVEC JAN 15098818 48/05/MO FAK 4805 3476.55 CZK 3476.55 02.09.2005 02.09.2005 12.09.2005 09.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104572 Silovský Petr 45893799 FO-001264/05 FAK 1000012645 19510.00 CZK 19510.00 02.09.2005 02.09.2005 08.09.2005 09.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104573 Silovský Petr 45893799 FO-001176/05 FAK 1000011765 77580.00 CZK 77580.00 02.09.2005 02.09.2005 25.08.2005 09.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104575 Silovský Petr 45893799 FO-001291/05 FAK 1000012951 14270.00 CZK 14270.00 02.09.2005 02.09.2005 14.09.2005 09.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104577 D C S Praha s.r.o. 47122889 018738 FAK 18738 9362.00 CZK 9362.00 02.09.2005 02.09.2005 14.09.2009 09.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104578 D C S Praha s.r.o. 47122889 018739 FAK 18739 9362.00 CZK 9362.00 02.09.2005 02.09.2005 14.09.2005 09.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104579 D C S Praha s.r.o. 47122889 018792 FAK 18792 17597.00 CZK 17597.00 02.09.2005 02.09.2005 21.09.2005 09.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104580 Doc.RNDr.Wokoun René CSc. 60421533 605 FAK 605 2500.00 CZK 2500.00 02.09.2005 02.09.2005 09.09.2005 09.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104581 Asoc.Public Relat.Agentur 63830477 1412005 FAK 1412005 35402.50 CZK 35402.50 01.09.2005 15.08.2005 01.09.2005 09.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104582 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2005159 FAK 2005159 7324.66 CZK 7324.66 01.09.2005 01.09.2005 12.09.2005 16.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104583 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 250100495 FAK 250100495 25829.00 CZK 25829.00 02.09.2005 02.09.2005 22.08.2005 13.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104584 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 250100506 FAK 250100506 17266.20 CZK 17266.20 02.09.2005 02.09.2005 01.09.2005 13.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104585 AIR TECHNIC, s.r.o 44268190 12050115 FAK 12050115 2082.50 CZK 2082.50 01.09.2005 31.08.2005 14.09.2005 13.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104587 PRE, a.s. 60193913 34236180 FAK 10126319 29710.00 CZK 29710.00 01.09.2005 31.08.2005 15.09.2005 13.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104588 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20050599 FAK 20050599 15502.00 CZK 15502.00 01.09.2005 01.09.2005 12.09.2005 15.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104589 TEMPOTERM, spol. s r.o. 42726841 52153 FAK 52153 1800000.00 CZK 1800000.00 01.09.2005 31.08.2005 20.09.2005 13.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104590 Česká pošta s.p. 47114983 1933019508 FAK 1933019508 1300.00 CZK 1300.00 01.09.2005 01.09.2005 13.09.2005 09.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104591 KVELB Praha s.r.o 26187850 1/03153/05 FAK 10315305 557.00 CZK 557.00 01.09.2005 01.09.2005 14.09.2005 12.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104592 ACTIVA spol. s.r.o. 48111198 FV 101-5121504 FAK 1015121504 2058.50 CZK 2058.50 02.09.2005 02.09.2005 15.09.2005 12.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104593 Sklenářství Stupka 13131923 25FV249 FAK 25249 5058.10 CZK 5058.10 01.09.2005 31.08.2005 09.09.2005 13.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104594 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2501205569 FAK 2501205569 6069.00 CZK 6069.00 01.09.2005 01.09.2005 13.09.2005 13.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104595 Economia a.s. 00499153 21281879 FAK 21281879 5890.00 CZK 5890.00 01.09.2005 01.09.2005 15.09.2005 13.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104596 Economia a.s. 00499153 21281880 FAK 21281880 5890.00 CZK 5890.00 01.09.2005 01.09.2005 15.09.2005 13.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104597 JUDr. Balcar Petr 66199786 2992231/08/2005 FAK 2992231 76755.00 CZK 76755.00 05.09.2005 31.08.2005 15.09.2005 13.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104598 Česká pošta s.p. 47114983 1933019396 FAK 1933019396 1300.00 CZK 1300.00 05.09.2005 31.08.2005 12.09.2005 13.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104599 METRO ČR 25090593 9014/5 FAK 90145 4328.63 CZK 4328.63 05.09.2005 29.08.2005 08.09.2005 13.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104600 METRO ČR 25090593 9015/5 FAK 90155 4328.63 CZK 4328.63 05.09.2005 05.09.2005 08.09.2005 13.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104601 Silovský Petr 45893799 FO-001313/05 FAK 1000013135 1590.00 CZK 1590.00 05.09.2005 05.09.2005 16.09.2005 12.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104602 Silovský Petr 45893799 FO-001293/05 FAK 1000012935 5450.00 CZK 5450.00 05.09.2005 05.09.2005 14.09.2005 12.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104603 BUS doprava VĆALA 40787281 Fv05/104 FAK 5104 5331.00 CZK 5331.00 05.09.2005 31.08.2005 10.09.2005 13.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104604 SEDIN 10154086 2511037 FAK 2511037 6879.00 CZK 6879.00 05.09.2005 05.09.2005 14.09.2005 13.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104605 METRO ČR 25090593 9167/5 FAK 91675 19010.25 CZK 19010.25 05.09.2005 31.08.2005 13.09.2005 13.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104606 METRO ČR 25090593 9104/5 FAK 91045 10263.75 CZK 10263.75 05.09.2005 31.08.2005 12.09.2005 13.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104607 MAFRA a.s. 45313351 25076965 FAK 25076965 12852.00 CZK 12852.00 02.09.2005 02.09.2005 15.09.2005 13.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104608 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 75052867 FAK 75052867 44268.00 CZK 44268.00 02.09.2005 02.09.2005 14.09.2105 15.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104609 Furst Jiří - Květiny 10173404 10063/05 FAK 1006305 2500.00 CZK 2500.00 05.09.2005 05.09.2005 11.09.2005 13.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104610 UNICOM Praha s.r.o. 62413490 F200500643 FAK 200500643 3951.43 CZK 3951.43 02.09.2005 02.09.2005 14.09.2005 13.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104611 ROUNOVÁ Lucie 65675215 35/2005 FAK 352005 6270.00 CZK 6270.00 05.09.2005 31.08.2005 14.09.2005 13.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104612 Šaroun Tom 62378198 200513 FAK 200513 36668.00 CZK 36668.00 05.09.2005 05.09.2005 12.09.2005 13.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104613 IMC AUDIO 47585188 35/05 FAK 3505 54621.00 CZK 54621.00 05.09.2005 05.09.2005 19.09.2005 13.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104614 KALTMEYER s.r.o 25753681 2005100640 FAK 2005100640 5362.00 CZK 5362.00 02.09.2005 02.09.2005 14.09.2005 14.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté dobropisy 050104615 PRE, a.s. 60193913 34273627 DOB 34273627 40637.50 CZK 40637.50 02.09.2005 02.09.2005 17.09.2005 21.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104616 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 512102083 FAK 512102083 35442.00 CZK 35442.00 02.09.2005 02.09.2005 18.09.2005 13.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104617 Česká pošta s.p. 47114983 1933019598 FAK 1933019598 1300.00 CZK 1300.00 02.09.2005 02.09.2005 14.09.2005 09.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104618 Česká pošta s.p. 47114983 1933019173 FAK 1933019173 1300.00 CZK 1300.00 05.09.2005 05.09.2005 08.09.2005 13.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104619 HORÁK Karel 45835004 89091 FAK 89091 1500.00 CZK 1500.00 06.09.2005 06.09.2005 19.09.2005 30.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104620 Silovský Petr 45893799 FO-001324/05 FAK 1000013245 9000.00 CZK 9000.00 06.09.2005 06.09.2005 19.09.2005 13.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104621 OZDOBA Praha v.d.i. 00027600 30106105 FAK 30106105 4970.00 CZK 4970.00 06.09.2005 06.09.2005 29.08.2005 13.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104622 OZDOBA Praha v.d.i. 00027600 30096105 FAK 30096105 73578.00 CZK 73578.00 06.09.2005 06.09.2005 10.08.2005 13.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104623 OZDOBA Praha v.d.i. 00027600 30081905 FAK 30081905 3071.00 CZK 3071.00 06.09.2005 06.09.2005 13.07.2005 13.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104624 VVSA INVEST s.r.o. 61856720 166/05 FAK 16605 17581.00 CZK 17581.00 06.09.2005 06.09.2005 16.09.2005 13.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104625 OMNICO 49822241 20050053 FAK 20050053 4152.00 CZK 4152.00 06.09.2005 06.09.2005 14.09.2005 13.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104626 Vernerová Bedřiška 43893741 32/2005 FAK 322005 55750.00 CZK 55750.00 06.09.2005 06.09.2005 19.09.2005 13.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104627 Vernerová Bedřiška 43893741 33/2005 FAK 332005 2060.00 CZK 2060.00 06.09.2005 06.09.2005 19.09.2005 13.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104628 OMNICO 49822241 20050054 FAK 20050054 9656.00 CZK 9656.00 06.09.2005 06.09.2005 16.09.2005 13.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104629 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 FV00503878 FAK 503878 5735.90 CZK 5735.90 06.09.2005 06.09.2005 13.09.2005 13.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104630 Česká pošta s.p. 47114983 1933019670 FAK 1933019670 1300.00 CZK 1300.00 05.09.2005 05.09.2005 15.09.2005 19.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104631 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00346 FAK 14500346 2505.00 CZK 2505.00 05.09.2005 05.09.2005 14.09.2005 14.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104632 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00347 FAK 14500347 72.00 CZK 72.00 05.09.2005 05.09.2005 14.09.2005 16.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104633 CONSULTING ONE,a.s. 26705435 250100162 FAK 250100162 61880.00 CZK 61880.00 06.09.2005 06.09.2005 31.08.2005 12.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104635 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00343 FAK 14500343 240.00 CZK 240.00 05.09.2005 05.09.2005 14.09.2005 15.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104636 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00341 FAK 14500341 86.00 CZK 86.00 05.09.2005 05.09.2005 14.09.2005 15.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104637 CDV služby s r.o. 49356445 FV51648 FAK 51648 117639.83 CZK 117639.83 05.09.2005 05.09.2005 21.09.2005 16.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104638 CDV služby s r.o. 49356445 FV51714 FAK 51714 1022607.82 CZK 1022607.82 06.09.2005 06.09.2005 23.09.2005 15.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104639 Vokurka Miroslav 12494119 22 FAK 22 1481.50 CZK 1481.50 05.09.2005 05.09.2005 18.09.2005 13.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104640 ELTODO EG,a.s. 45274517 1205346071 FAK 1205346071 48552.00 CZK 48552.00 05.09.2005 05.09.2005 26.09.2005 13.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104641 D A M O V O Česká rep. s. 26183684 13514RI FAK 13514 4105.50 CZK 4105.50 05.09.2005 05.09.2005 14.09.2005 15.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104642 PRE, a.s. 60193913 10476481 FAK 10476481 520.00 CZK 520.00 05.09.2005 05.09.2005 18.09.2005 19.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104643 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 162471 FAK 162471 19717.20 CZK 19717.20 05.09.2005 05.09.2005 23.09.2005 13.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104644 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 540213608 FAK 540213608 17030.00 CZK 17030.00 05.09.2005 05.09.2005 18.09.2005 13.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104645 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 540213825 FAK 540213825 55330.00 CZK 55330.00 05.09.2005 05.09.2005 18.09.2005 13.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104646 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 540213609 FAK 540213609 45100.00 CZK 45100.00 05.09.2005 05.09.2005 18.09.2005 13.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104647 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 540213605 FAK 540213605 7520.00 CZK 7520.00 05.09.2005 05.09.2005 18.09.2005 13.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104648 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 540213607 FAK 540213607 15830.00 CZK 15830.00 05.09.2005 05.09.2005 18.09.2005 13.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104649 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 540213606 FAK 540213606 9030.00 CZK 9030.00 05.09.2005 05.09.2005 18.09.2005 13.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104650 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 512101883 FAK 512101883 21711.00 CZK 21711.00 05.09.2005 05.09.2005 18.09.2005 13.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104651 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 512101881 FAK 512101881 5967.00 CZK 5967.00 05.09.2005 05.09.2005 18.09.2005 13.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104652 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 512101880 FAK 512101880 6321.00 CZK 6321.00 05.09.2005 05.09.2005 18.09.6200 13.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104653 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 512101878 FAK 512101878 2324.00 CZK 2324.00 05.09.2005 05.09.2005 18.09.2005 13.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104654 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 512101879 FAK 512101879 1984.50 CZK 1984.50 05.09.2005 05.09.2005 18.09.2005 13.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104655 KLIHAVEC Jiří 44292554 21/2005 FAK 212005 52575.00 CZK 52575.00 05.09.2005 05.09.2005 18.09.2005 19.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104657 SEVT, a.s. 45274851 7905034396 FAK 7905034396 1500.00 CZK 1500.00 05.09.2005 05.09.2005 13.09.2005 13.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104658 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20146082 FAK 20146082 853577.80 CZK 853577.80 05.09.2005 05.09.2005 20.09.2005 13.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104659 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 05/10/0475 FAK 5100475 171.40 CZK 171.40 05.09.2005 05.09.2005 14.09.2005 13.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104660 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 05/10/0474 FAK 5100474 40031.60 CZK 40031.60 14.09.2005 05.09.2005 14.09.2005 15.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104661 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00352 FAK 14500352 280670.00 CZK 280670.00 05.10.2005 05.09.2005 14.09.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104662 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00350 FAK 14500350 6230.00 CZK 6230.00 05.09.2005 05.09.2005 14.09.2005 13.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104663 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00351 FAK 14500351 260.00 CZK 260.00 05.09.2005 05.09.2005 14.09.2005 26.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104664 Victoria Security Printin 15891089 200501116 FAK 200501116 7378.00 CZK 7378.00 05.09.2005 05.09.2005 14.09.2005 30.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104665 Bestia spol.s.r.o. 45801797 346 FAK 346 40817.00 CZK 40817.00 05.09.2005 05.09.2005 22.09.2005 30.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104666 MONITOR CZ s.r.o. 26142104 F702399 FAK 702399 104361.90 CZK 104361.90 06.09.2005 06.09.2005 13.09.2005 03.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104667 PIS 00064491 110189 FAK 110189 500.00 CZK 500.00 06.09.2005 06.09.2005 19.09.2005 13.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104668 Helena Giordanová 61827380 0531 FAK 531 350.00 CZK 350.00 05.09.2005 05.09.2005 17.09.2005 13.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104669 Atelier Michal Vondráček 17033900 47/05 MV FAK 4705 850.00 CZK 850.00 06.09.2005 06.09.2005 19.09.2005 13.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104670 ATRERA spol. s r.o. 17047421 5310083 FAK 5310083 14280.00 CZK 14280.00 07.09.2005 07.09.2005 15.09.2005 13.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104671 Deloitte Touche spol. s r.o. 49620592 00877 FAK 65108966 531776.49 CZK 531776.49 07.09.2005 07.09.2005 07.09.2005 07.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104672 D C S Praha s.r.o. 47122889 018817 FAK 18817 8695.00 CZK 8695.00 07.09.2005 07.09.2005 26.09.2005 13.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104673 Judr. Renata Scholzová 13158660 104/09/2005 FAK 104092005 240192.00 CZK 240192.00 07.09.2005 07.09.2005 26.08.2005 12.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104674 Jelínek Jakub 62396218 2305 FAK 2305 3800.00 CZK 3800.00 07.09.2005 07.09.2005 15.09.2005 12.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104675 AGENTURA BOVA 11213175 8507646 FAK 8507646 7950.00 CZK 7950.00 01.09.2005 31.08.2005 15.09.2005 12.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104676 Joga Luhačovice s.r.o. 60697628 500136 FAK 500136 4165.00 CZK 4165.00 01.09.2005 30.08.2005 06.09.2005 12.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104677 Advokátní kancelář 66225159 5010590 FAK 5010590 86275.00 CZK 86275.00 07.09.2005 07.09.2005 31.08.2005 12.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104678 AZIMUT CZ s.r.o. 27140091 5195 FAK 5195 17564.40 CZK 17564.40 01.09.2005 10.08.2005 23.08.2005 12.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104679 AREA geodet. Čížková s.r.o. 47547537 48/2005 FAK 482005 16696.00 CZK 16696.00 01.09.2005 10.08.2005 30.08.2005 12.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104680 Chytil Ivan 66225086 05000165 FAK 5000165 51437.50 CZK 51437.50 01.09.2005 31.08.2005 12.09.2005 12.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104681 Motl - Lanostav Michal 62903471 110/2005 FAK 1102005 62222.72 CZK 62222.72 07.09.2005 07.09.2005 21.09.2005 15.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104682 Lepšík Antonín 14990539 8/8-2005 FAK 882005 28014.00 CZK 28014.00 06.09.2005 06.09.2005 19.09.2005 15.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104683 BRAVOS spol.s.r.o 18622526 2570076 FAK 2570076 52836.00 CZK 52836.00 07.09.2005 07.09.2005 25.08.2005 14.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104684 Silovský Petr 45893799 FO-001337/05 FAK 1000013375 11180.00 CZK 11180.00 07.09.2005 07.09.2005 20.09.2005 13.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104685 MAFRA a.s. 45313351 25077627 FAK 25077627 19724.30 CZK 19724.30 06.09.2005 06.09.2005 15.09.2005 13.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104686 MAFRA a.s. 45313351 25078247 FAK 25078247 8996.40 CZK 8996.40 06.09.2005 06.09.2005 16.09.2005 13.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104687 BORGIS a.s. 00564893 2056107891 FAK 2056107891 1874.00 CZK 1874.00 06.09.2005 06.09.2005 15.09.2005 13.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104688 T-Systems Pragonet a.s. 61059382 302301565 FAK 302301565 435447.00 CZK 435447.00 06.09.2005 06.09.2005 16.09.2005 16.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104689 D A M O V O Česká rep. s. 26183684 13524 RI FAK 13524 8925.00 CZK 8925.00 06.09.2005 06.09.2005 21.09.2005 15.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104690 Kotrbatý s.r.o. 26482061 25021 FAK 25021 500365.50 CZK 500365.50 07.09.2005 07.09.2005 16.09.2005 13.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104691 Sodexho Pass 61860476 0656600883 FAK 656600883 1997005.00 CZK 1997005.00 07.09.2005 07.09.2005 12.09.2005 13.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104692 D C S Praha s.r.o. 47122889 018850 FAK 18850 94260.00 CZK 94260.00 08.09.2005 08.09.2005 28.09.2005 20.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104693 NH Car 40764486 12053868 FAK 12053868 3498.00 CZK 3498.00 08.09.2005 08.09.2005 15.09.2005 15.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104694 Pánek Bohumil,Kamenosoch 67630260 FO-00053/05 FAK 5305 189907.00 CZK 189907.00 08.09.2005 08.09.2005 20.09.2005 15.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104695 Vodička Radko 47623632 27/2005 FAK 272005 5285.00 CZK 5285.00 07.09.2005 07.09.2005 19.09.2005 15.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104696 Česká pošta s.p. 47114983 1933020090 FAK 1933020090 1300.00 CZK 1300.00 07.09.2005 07.09.2005 19.09.2005 13.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104697 V.I.P. SERVIS s.r.o 25291734 133/2005 FAK 1332005 78000.00 CZK 78000.00 06.09.2005 06.09.2005 15.09.2005 15.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104698 Česká pošta s.p. 47114983 1933020093 FAK 1933020093 1300.00 CZK 1300.00 07.09.2005 07.09.2005 19.09.2005 16.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104699 Česká pošta s.p. 47114983 1933020091 FAK 1933020091 1300.00 CZK 1300.00 07.09.2005 07.09.2005 19.09.2005 16.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104700 Česká pošta s.p. 47114983 1933020089 FAK 1933020089 2300.00 CZK 2300.00 07.09.2005 07.09.2005 19.09.2005 16.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104701 Česká pošta s.p. 47114983 1933020186 FAK 1933020186 2300.00 CZK 2300.00 07.09.2005 07.09.2005 19.09.2005 15.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104702 Národní ústav odb. vzdělá 00022179 20051111 FAK 20051111 1953.60 CZK 1953.60 07.09.2005 07.09.2005 20.09.2005 15.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104703 Skanska Facilities Manage 25661531 5703712 FAK 5703712 8464.60 CZK 8464.60 07.09.2005 07.09.2005 18.09.2005 16.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104704 Skanska Facilities Management CZ s,r.o. 25661531 5703757 FAK 5703757 99876.00 CZK 99876.00 08.09.2005 08.09.2005 18.09.2005 16.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104705 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4450365 FAK 4450365 1277.00 CZK 1277.00 07.09.2005 07.09.2005 22.09.2005 15.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104706 MUDr.Zamarian Sandro 71339027 37/2005 FAK 372005 9000.00 CZK 9000.00 08.09.2005 08.09.2005 23.09.2005 15.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104707 Mgr.Soperová Milena 69523983 200509 FAK 200509 4000.00 CZK 4000.00 07.09.2005 07.09.2005 28.09.2005 15.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104708 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2501205748 FAK 2501205748 8496.60 CZK 8496.60 06.09.2005 06.09.2005 16.09.2005 05.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104709 Bestia spol.s.r.o. 45801797 351 FAK 351 24157.00 CZK 24157.00 07.09.2005 07.09.2005 26.09.2005 05.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104710 METRO ČR 25090593 9262/5 FAK 92625 14190.75 CZK 14190.75 05.09.2005 05.09.2005 15.09.2005 05.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104711 Česká pošta s.p. 47114983 1933020092 FAK 1933020092 2300.00 CZK 2300.00 07.09.2005 07.09.2005 19.09.2005 13.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104712 ZAKOSTAV s.r.o. 25149695 30/2005 FAK 302005 409910.00 CZK 409910.00 09.09.2005 09.09.2005 28.09.2005 13.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104713 HLAVÍK MIROSLAV 41093836 25010068 FAK 25010068 8600.00 CZK 8600.00 09.09.2005 09.09.2005 23.09.2005 19.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104714 Dr.Ing.Petr Šrámek 12262005 2005/60 FAK 200560 61285.00 CZK 61285.00 09.09.2005 09.09.2005 15.09.2005 13.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104715 LIGA a.s. 25123823 47/2005 FAK 472005 52295.00 CZK 52295.00 09.09.2005 09.09.2005 13.09.2005 15.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104716 Veřejné zakázky s.r.o. 26726050 10200130 FAK 10200130 142800.00 CZK 142800.00 08.09.2005 08.09.2005 22.09.2005 27.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104717 AGENTURA PRÍMA 27152731 05/01/069 FAK 501069 4500.00 CZK 4500.00 09.09.2005 09.09.2005 15.09.2005 30.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104718 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 250637 FAK 250637 20823.00 CZK 20823.00 08.09.2005 08.09.2005 05.10.2005 19.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104719 ELTODO EG,a.s. 45274517 1205346455 FAK 1205346455 408489.00 CZK 408489.00 09.09.2005 09.09.2005 25.09.2005 16.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104720 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 250638 FAK 250638 1730.00 CZK 1730.00 08.09.2005 08.09.2005 19.09.2005 19.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104721 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0282837906 FAK 282837906 677.00 CZK 677.00 09.09.2005 09.09.2005 30.09.2005 19.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104722 Institut městské informatiky Praha 00251119 2500000146 FAK 2500000146 4190.00 CZK 4190.00 08.09.2005 08.09.2005 22.09.2005 05.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104723 Bílek Jiří 12384551 32/2005 FAK 322005 1773.00 CZK 1773.00 08.09.2005 08.09.2005 09.09.2005 19.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104724 BORGIS a.s. 00564893 2056108040 FAK 2056108040 1874.00 CZK 1874.00 09.09.2005 09.09.2005 20.09.2005 05.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104726 AREA, s.r.o. 45244456 3313/05 FAK 331305 9355.80 CZK 9355.80 08.09.2005 08.09.2005 20.09.2005 27.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104727 Instalace Praha, s.r.o. 45804371 526387 FAK 526387 42007.00 CZK 42007.00 08.09.2005 08.09.2005 19.09.2005 27.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104728 CENTRUM SLUŽEB 45738157 165/2005 FAK 1652005 9282.00 CZK 9282.00 09.09.2005 09.09.2005 20.09.2005 29.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104729 Zbyněk Novotný Elektronik 16127927 513044 FAK 513044 3830.61 CZK 3830.61 12.09.2005 12.09.2005 18.09.2005 19.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104731 Linde Technoplyn a.s. 00001754 0027466377 FAK 27466377 996.00 CZK 996.00 09.09.2005 09.09.2005 21.09.2005 20.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104732 CMS profi a.s. 26178028 2005_0877 FAK 20050877 1035.30 CZK 1035.30 09.09.2005 09.09.2005 16.09.2005 16.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104733 PRE, a.s. 60193913 34311304 FAK 11213048 9698.00 CZK 9698.00 09.09.2005 09.09.2005 23.09.2005 16.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104734 Pražská energetika, a.s. 60193913 34311304 FAK 11213048 250210.00 CZK 250210.00 12.09.2005 12.09.2005 27.09.2005 16.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104735 POVÝŚIL 67999697 74/2005 FAK 742005 8360.00 CZK 8360.00 08.09.2005 08.09.2005 16.09.2005 19.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104736 POVÝŚIL 67999697 76/2005 FAK 762005 14170.00 CZK 14170.00 09.09.2005 09.09.2005 17.09.2005 19.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104737 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400275005 FAK 400275005 909.00 CZK 909.00 09.09.2005 09.09.2005 21.09.2005 19.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104738 Sedláček Jan 86637622 272005 FAK 272005 5700.00 CZK 5700.00 12.09.2005 12.09.2005 10.09.2005 15.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104739 Čechová Hynková Marta 69526290 17 FAK 17 3800.00 CZK 3800.00 12.09.2005 12.09.2005 15.09.2005 15.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104740 Konečná Kateřina 71719539 252005 FAK 252005 12920.00 CZK 12920.00 12.09.2005 12.09.2005 15.09.2005 15.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104741 Joga Luhačovice s.r.o. 60697628 500178 FAK 500178 4165.00 CZK 4165.00 05.09.2005 05.09.2005 15.09.2005 15.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104742 AK Mikš Suk 66198828 1-220/20054 FAK 1002246 11135.50 CZK 11135.50 12.09.2005 12.09.2005 27.09.2005 15.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104743 Horčička Martin 14496071 50804 FAK 50804 3500.00 CZK 3500.00 01.09.2005 31.08.2005 19.09.2005 15.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104744 AREA geodet. Čížková s.r.o. 47547537 53/2005 FAK 532005 7205.50 CZK 7205.50 12.09.2005 12.09.2005 12.09.2005 15.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104745 T-Systems PragoNet, a.s. 61059382 400962557 FAK 400962557 284569.10 CZK 284569.10 05.09.2005 05.09.2005 15.09.2005 19.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104746 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0027466269 FAK 27466269 1494.00 CZK 1494.00 12.09.2005 12.09.2005 27.09.2005 15.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104747 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400133505 FAK 1448 1448.00 CZK 1448.00 12.09.2005 12.09.2005 27.09.2005 16.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104748 Pražská energetika, a.s. 60193913 34311580 FAK 11440076 15500.50 CZK 15500.50 12.09.2005 12.09.2005 27.09.2005 15.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104749 Silovský Petr 45893799 FO-001356/05 FAK 1000013565 4478.00 CZK 4478.00 12.09.2005 12.09.2005 22.09.2005 16.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104750 Silovský Petr 45893799 FO-001344/05 FAK 1000013445 14120.00 CZK 14120.00 12.09.2005 12.09.2005 21.09.2005 16.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104751 ACTIVA spol. s.r.o. 48111198 FV101-5126219 FAK 1015126219 351.50 CZK 351.50 12.09.2005 12.09.2005 26.09.2005 16.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104752 AUSTIS s.r.o. 00550655 5520082 FAK 5520082 434256.32 CZK 434256.32 13.09.2005 13.09.2005 26.09.2005 27.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104753 Správa služeb Městské policie hl.m. Prahy 70889660 200520157 FAK 200520157 17274.50 CZK 17274.50 12.09.2005 12.09.2005 19.09.2005 19.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104754 Dvořák Robert -PDDesign 70337187 F31/2005 FAK 312005 72080.00 CZK 72080.00 01.10.2005 12.09.2005 29.09.2005 07.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104755 MAFRA a.s. 45313351 25079530 FAK 25079530 8996.40 CZK 8996.40 01.10.2005 12.09.2005 21.09.2005 07.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104756 Vyšehrad 2000 s.r.o. 61507717 25101530 FAK 25101530 50476.00 CZK 50476.00 12.09.2005 12.09.2005 30.09.2005 30.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104757 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0283362249 FAK 283362249 5640.00 CZK 5640.00 12.09.2005 12.09.2005 30.09.2005 19.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104758 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0283357281 FAK 283357281 3305.50 CZK 3305.50 12.09.2005 12.09.2005 30.09.2005 16.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104759 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0283447849 FAK 283447849 566.00 CZK 566.00 12.09.2005 12.09.2005 30.09.2005 16.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104760 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0283353167 FAK 283353167 9731.50 CZK 9731.50 12.09.2005 12.09.2005 30.09.2005 19.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104761 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1650765842 FAK 1650765842 83498.19 CZK 83498.19 12.09.2005 12.09.2005 01.10.2005 27.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104762 Pražská energetika, a.s. 60193913 08511016 FAK 8511016 12818.10 CZK 12818.10 12.09.2005 12.09.2005 23.09.2005 16.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104763 PRE, a.s. 60193913 110511016 FAK 110511016 244000.00 CZK 244000.00 12.09.2005 12.09.2005 10.10.2005 16.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104764 PRE, a.s. 60193913 110511511 FAK 110511511 125000.00 CZK 125000.00 12.09.2005 12.09.2005 10.10.2005 16.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104765 PRE, a.s. 60193913 08511511 FAK 8511511 21624.20 CZK 21624.20 12.09.2005 12.09.2005 23.09.2005 16.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104766 CWS Čechy s.r.o. 63673185 282824/05 FAK 28282405 541.00 CZK 541.00 12.09.2005 12.09.2005 28.09.2005 16.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104767 SOŠ, SOU, OU a U 00300268 820751 FAK 820751 282660.00 CZK 282660.00 13.09.2005 13.09.2005 19.09.2005 21.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104768 Česká pošta s.p. 47114983 1933020935 FAK 1933020935 178.50 CZK 178.50 12.09.2005 12.09.2005 23.09.2005 16.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104770 Zdenka Severová 16522699 26/05 FAK 2605 1400.00 CZK 1400.00 13.09.2005 13.09.2005 28.09.2005 20.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104771 ELTODO EG,a.s. 45274517 1205346496 FAK 1205346496 2379.00 CZK 2379.00 09.09.2005 09.09.2005 24.09.2005 20.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104772 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2005168 FAK 2005168 92311.28 CZK 92311.28 13.09.2005 13.09.2005 20.09.2005 19.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104773 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0283349350 FAK 283349350 6065.50 CZK 6065.50 13.09.2005 13.09.2005 30.09.2005 16.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104774 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0283346132 FAK 283346132 10690.00 CZK 10690.00 13.09.2005 13.09.2005 30.09.2005 16.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104775 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0283343568 FAK 283343568 89724.50 CZK 89724.50 13.09.2005 13.09.2005 30.09.2005 16.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104776 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0283346603 FAK 283346603 9111.00 CZK 9111.00 13.09.2005 13.09.2005 30.09.2005 16.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104777 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0283349114 FAK 283349114 7383.00 CZK 7383.00 13.09.2005 13.09.2005 30.09.2005 16.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104778 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0283394151 FAK 283394151 14725.50 CZK 14725.50 13.09.2005 13.09.2005 30.09.2005 19.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104779 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0283360058 FAK 283360058 2505.50 CZK 2505.50 13.09.2005 13.09.2005 30.09.2005 16.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104780 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0283368292 FAK 283368292 1788.50 CZK 1788.50 13.09.2005 13.09.2005 30.09.2005 16.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104781 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0283373658 FAK 283373658 1963.00 CZK 1963.00 13.09.2005 13.09.2005 30.09.2005 16.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104782 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 11598159 FAK 11598159 20241.90 CZK 20241.90 13.09.2005 13.09.2005 19.09.2005 16.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104783 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 11598157 FAK 11598157 85775.20 CZK 85775.20 13.09.2005 13.09.2005 19.09.2005 16.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104784 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0283393262 FAK 283393262 71784.50 CZK 71784.50 13.09.2005 13.09.2005 30.09.2005 16.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104785 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0283396235 FAK 283396235 596.00 CZK 596.00 13.09.2005 13.09.2005 30.09.2005 16.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104786 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0283368315 FAK 283368315 1799.50 CZK 1799.50 13.09.2005 13.09.2005 30.09.2005 16.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104787 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0283393251 FAK 283393251 671.00 CZK 671.00 13.09.2005 13.09.2005 30.09.2005 16.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104788 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0283399663 FAK 283399663 1779.00 CZK 1779.00 13.09.2005 13.09.2005 30.09.2005 16.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104789 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0283393024 FAK 283393024 750.50 CZK 750.50 13.09.2005 13.09.2005 30.09.2005 16.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104790 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0283394578 FAK 283394578 762.00 CZK 762.00 13.09.2005 13.09.2005 30.09.2005 16.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104791 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20050645 FAK 20050645 2256.00 CZK 2256.00 09.09.2005 09.09.2005 22.09.2005 19.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104792 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0283364012 FAK 283364012 3596.50 CZK 3596.50 13.09.2005 13.09.2005 30.09.2005 16.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104793 SOŠ, SOU, OU a U 00300268 820750 FAK 820750 94057.60 CZK 94057.60 14.09.2005 14.09.2005 19.09.2005 16.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104794 PKE ČR s.r.o. 63278782 R1100301 FAK 1100301 29940.40 CZK 29940.40 13.09.2005 13.09.2005 21.09.2005 19.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104795 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2005197 FAK 2005197 4760.00 CZK 4760.00 13.09.2005 13.09.2005 23.09.2005 19.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104796 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 151552 FAK 151552 47362.00 CZK 47362.00 05.09.2005 05.09.2005 21.09.2005 27.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104797 Procházka Ladislav 15320731 41/2005 FAK 412005 7830.00 CZK 7830.00 14.09.2005 14.09.2005 27.09.2005 20.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104798 HERMO 25145983 69/05 FAK 6905 163049.40 CZK 163049.40 01.10.2005 12.09.2005 30.09.2005 27.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104799 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2501205847 FAK 2501205847 8496.60 CZK 8496.60 13.09.2005 13.09.2005 23.09.2005 05.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104800 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2501205815 FAK 2501205815 4046.00 CZK 4046.00 13.09.2005 13.09.2005 22.09.2005 05.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104801 Václav Bláha -C.E.I. 14962527 50235 FAK 50235 68050.50 CZK 68050.50 13.09.2005 13.09.2005 21.09.2005 05.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104802 Václav Bláha -C.E.I. 14962527 50233 FAK 50233 14044.80 CZK 14044.80 13.09.2005 13.09.2005 21.09.2005 05.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104803 NH Car 40764486 12054027 FAK 12054027 1191.00 CZK 1191.00 14.09.2005 14.09.2005 27.09.2005 30.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104804 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00344 FAK 14500344 202.00 CZK 202.00 05.09.2005 05.09.2005 14.09.2005 16.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104805 AK Kříž a Bělina 66205956 1-1261/2005 FAK 100126105 4016.30 CZK 4016.30 09.09.2005 09.09.2005 22.09.2005 19.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104806 MINOLTA s.r.o. 00176150 4050043780 FAK 4050043780 904.50 CZK 904.50 14.09.2005 14.09.2005 04.08.2005 19.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104807 PETERSON, spol. s r.o. 25149580 150170 FAK 150170 95200.00 CZK 95200.00 01.09.2005 01.09.2005 08.09.2005 19.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104808 Pražská energetika, a.s. 60193913 08520252 FAK 8520252 9168.10 CZK 9168.10 14.09.2005 14.09.2005 23.09.2005 16.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté dobropisy 050104809 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00372 DOB 14500372 65.00 CZK 65.00 14.09.2005 14.09.2005 28.09.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104811 Česká pošta s.p. 47114983 1933021170 FAK 1933021170 1300.00 CZK 1300.00 14.09.2005 14.09.2005 22.09.2005 20.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104812 Česká pošta s.p. 47114983 1933021129 FAK 1933021129 1300.00 CZK 1300.00 14.09.2005 14.09.2005 22.09.2005 20.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104813 Česká pošta s.p. 47114983 1933021128 FAK 1933021128 1300.00 CZK 1300.00 14.09.2005 14.09.2005 22.09.2005 20.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104814 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 250100550 FAK 250100550 19364.10 CZK 19364.10 15.09.2005 15.09.2005 21.09.2005 30.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104815 ŠANCE s.r.o. 48204650 05 1263 FAK 51263 13288.50 CZK 13288.50 15.09.2005 15.09.2005 16.09.2005 30.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104816 Bodlák Radek 15336042 FV 5002897 FAK 5002897 37098.00 CZK 37098.00 15.09.2005 15.09.2005 01.09.2005 30.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104817 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00366 FAK 14500366 1840.00 CZK 1840.00 01.10.2005 14.09.2005 27.09.2005 11.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104818 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00367 FAK 14500367 463.00 CZK 463.00 14.09.2005 14.09.2005 27.09.2005 30.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104819 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00363 FAK 14500363 425.00 CZK 425.00 14.09.2005 14.09.2005 27.09.2005 30.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104820 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00356 FAK 14500356 397.00 CZK 397.00 14.09.2005 14.09.2005 20.09.2005 30.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104821 OskarMobil a.s 25788001 40628498 FAK 40628498 4952.00 CZK 4952.00 14.09.2005 14.09.2005 28.09.2005 20.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104822 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0283356174 FAK 283356174 6010.50 CZK 6010.50 13.09.2005 13.09.2005 30.09.2005 27.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104823 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0283424929 FAK 283424929 600.00 CZK 600.00 13.09.2005 13.09.2005 30.09.2005 27.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104824 PKE ČR s.r.o. 63278782 R1100306 FAK 1100306 3046.40 CZK 3046.40 14.09.2005 14.09.2005 27.09.2005 27.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104825 František Veselý,servis c 14786494 25103 FAK 25103 2975.00 CZK 2975.00 14.09.2005 14.09.2005 26.09.2005 29.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104826 Pražská plynárenská,a.s. 60193492 1405015770 FAK 4020190851 8756.50 CZK 8756.50 14.09.2005 14.09.2005 27.09.2005 20.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104827 Pražská plynárenská,a.s. 60193492 1405015322 FAK 2276960851 7283.50 CZK 7283.50 14.09.2005 14.09.2005 27.09.2005 20.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104828 Pražská plynárenská,a.s. 60193492 1405015234 FAK 2238360851 50022.50 CZK 50022.50 14.09.2005 14.09.2005 27.09.2005 20.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104829 COMAC s.r.o. 15887111 173 FAK 173 9839.60 CZK 9839.60 14.09.2005 14.09.2005 26.09.2005 29.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104830 Dvořák Vlastislav 40378161 25012000 FAK 25012000 3552.00 CZK 3552.00 14.09.2005 14.09.2005 26.09.2005 27.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104831 EW servis, spol.s r.o 48585416 6090/05 FAK 609005 4598.00 CZK 4598.00 14.09.2005 14.09.2005 21.09.2005 27.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104832 Smetánková Darina 12380245 09/2005 FAZ 92005 180000.00 CZK 180000.00 15.09.2005 15.09.2005 30.09.2005 30.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104833 ŠIMEK ROBERT 44356056 25/2005 FAK 252005 7040.00 CZK 7040.00 15.09.2005 15.09.2005 16.09.2005 21.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104834 ŠIMEK ROBERT 44356056 24/2005 FAK 242005 8800.00 CZK 8800.00 15.09.2005 15.09.2005 30.09.2005 21.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104835 ŠIMEK ROBERT 44356056 22/2005 FAK 222005 8800.00 CZK 8800.00 15.09.2005 15.09.2005 30.09.2005 21.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104836 LINDE PRAHA 41196287 63250146 FAK 63250146 2493.00 CZK 2493.00 15.09.2005 15.09.2005 28.09.2005 05.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104837 JEDLIČKA 15630650 780905 FAK 780905 9153.50 CZK 9153.50 15.09.2005 15.09.2005 15.09.2005 05.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104838 HORÁK Karel 45835004 89100 FAK 89100 3610.00 CZK 3610.00 15.09.2005 15.09.2005 28.09.2005 05.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104839 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 54125 FAK 54125 538.00 CZK 538.00 15.09.2005 15.09.2005 27.09.2005 05.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104840 METRO ČR 25090593 9572/5 FAK 95725 16511.25 CZK 16511.25 12.09.2005 12.09.2005 22.09.2005 05.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104841 METRO ČR 25090593 9573/5 FAK 95735 4908.75 CZK 4908.75 15.09.2005 15.09.2005 22.09.2005 05.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104842 METRO ČR 25090593 9574/5 FAK 95745 6189.49 CZK 6189.49 15.09.2005 15.09.2005 22.09.2005 05.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104843 MAFRA a.s. 45313351 25080654 FAK 25080654 13109.10 CZK 13109.10 14.09.2005 14.09.2005 23.09.2005 05.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104844 Dr.Houška Tomáš 14997371 2005013 FAK 2005013 24000.00 CZK 24000.00 15.09.2005 15.09.2005 15.09.2005 19.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104845 Sdružení soukr.škol Čech 63108097 620 FAK 2005620 1130.50 CZK 1130.50 15.09.2005 15.09.2005 21.09.2005 19.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104846 KLIHAVEC Jiří 44292554 22/2005 FAK 222005 28906.00 CZK 28906.00 16.09.2005 16.09.2005 19.09.2005 19.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104847 MATOUŠEK a spol. 13148567 50/2005 FAK 502005 39400.00 CZK 39400.00 16.09.2005 16.09.2005 23.09.2005 29.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104848 MATOUŠEK a spol. 13148567 52/2005 FAK 522005 8554.00 CZK 8554.00 16.09.2005 16.09.2005 23.09.2005 27.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104849 MATOUŠEK a spol. 13148567 51/2005 FAK 512005 13395.00 CZK 13395.00 16.09.2005 16.09.2005 23.09.2005 27.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104850 NH Car 40764486 12054057 FAK 12054057 417.00 CZK 417.00 16.09.2005 16.09.2005 28.09.2005 30.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104851 Silovský Petr 45893799 FO-001390/05 FAK 1000013905 63540.00 CZK 63540.00 16.09.2005 16.09.2005 29.09.2005 27.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104852 Silovský Petr 45893799 FO-001373/05 FAK 1000013735 23930.00 CZK 23930.00 16.09.2005 16.09.2005 27.09.2005 27.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104853 Silovský Petr 45893799 FO-001388/05 FAK 1000013885 16030.00 CZK 16030.00 16.09.2005 16.09.2005 29.09.2005 27.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104854 Silovský Petr 45893799 FO-001389/05 FAK 1000013895 1950.00 CZK 1950.00 16.09.2005 16.09.2005 29.09.2005 27.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104855 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 2005110260 FAK 2005110260 47442.00 CZK 47442.00 19.09.2005 19.09.2005 28.09.2005 27.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104856 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 2005110227 FAK 2005110227 8518.00 CZK 8518.00 19.09.2005 19.09.2005 27.09.2005 27.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104857 OZDOBA Praha v.d.i. 00027600 30121105 FAK 30121105 1445.00 CZK 1445.00 19.09.2005 19.09.2005 27.09.2005 27.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104858 ABUS ČR, s.r.o. 63216442 2005/04287 FAK 200504287 23526.00 CZK 23526.00 19.09.2005 19.09.2005 20.09.2005 27.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104859 Silovský Petr 45893799 FO-001355/05 FAK 1000013555 14070.00 CZK 14070.00 19.09.2005 19.09.2005 22.09.2005 27.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104860 D C S Praha s.r.o. 47122889 018945 FAK 18945 67428.00 CZK 67428.00 19.09.2005 19.09.2005 05.10.2005 27.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104861 D C S Praha s.r.o. 47122889 018944 FAK 18944 67428.00 CZK 67428.00 19.09.2005 19.09.2005 05.10.2005 27.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104862 Ledererová Eva 63627728 200510 FAK 200510 40000.00 CZK 40000.00 15.09.2005 15.09.2005 28.09.2005 30.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104863 Jiřina Halfarová 40775691 25124 FAK 25124 2733.00 CZK 2733.00 19.09.2005 19.09.2005 26.09.2005 30.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104864 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0283692948 FAK 283692948 7097.00 CZK 7097.00 15.09.2005 15.09.2005 30.09.2005 27.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104865 HLAVÍK MIROSLAV 41093836 25010069 FAK 25010069 11200.00 CZK 11200.00 19.09.2005 19.09.2005 29.09.2005 29.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104866 PKE ČR s.r.o. 63278782 R1100308 FAK 1100308 1785.00 CZK 1785.00 15.09.2005 15.09.2005 29.09.2005 27.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104867 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400283205 FAK 400283205 15772.00 CZK 15772.00 15.09.2005 15.09.2005 27.09.2005 29.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104868 Česká pošta s.p. 47114983 1933021494 FAK 1933021494 3900.00 CZK 3900.00 15.09.2005 15.09.2005 26.09.2005 27.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104869 Skanska Facilities Manage 25661531 5703846 FAK 5703846 28088.00 CZK 28088.00 15.09.2005 15.09.2005 03.10.2005 27.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104870 Pazdera David 69368040 3705 FAK 3705 2520.00 CZK 2520.00 19.09.2005 19.09.2005 14.09.2005 22.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104871 RANDOM s.r.o 25099213 25287 FAK 25287 596870.70 CZK 596870.70 01.10.2005 19.09.2005 03.10.2005 13.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104872 HORÁK Karel 45835004 89101 FAK 89101 18527.00 CZK 18527.00 16.09.2005 16.09.2005 29.09.2005 05.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104873 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4354244 FAK 4354244 1214.00 CZK 1214.00 16.09.2005 16.09.2005 06.10.2005 29.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104875 Silovský Petr 45893799 FO-001407/05 FAK 1000014075 1700.00 CZK 1700.00 20.09.2005 20.09.2005 03.10.2005 29.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104876 Silovský Petr 45893799 FO-001405/05 FAK 1000014055 16030.00 CZK 16030.00 20.09.2005 20.09.2005 03.10.2005 29.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104877 Silovský Petr 45893799 FO-001406/05 FAK 1000014065 18880.00 CZK 18880.00 20.09.2005 20.09.2005 03.10.2005 29.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104878 Silovský Petr 45893799 FO-001409/05 FAK 1000014095 880.00 CZK 880.00 20.09.2005 20.09.2005 03.10.2005 29.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104879 Silovský Petr 45893799 FO-001408/05 FAK 1000014085 9680.00 CZK 9680.00 20.09.2005 20.09.2005 03.10.2005 29.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104880 Mgr.Pirklová Markéta 49398679 28/05 FAK 2805 1712.00 CZK 1712.00 16.09.2005 16.09.2005 29.09.2005 30.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104881 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 1908025 FAK 1908025 3153.50 CZK 3153.50 16.09.2005 16.09.2005 01.10.2005 30.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104882 Sklenářství Stupka 13131923 25FV264 FAK 25264 22605.00 CZK 22605.00 16.09.2005 16.09.2005 26.09.2005 29.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104883 ČEDOK 60192755 21340603 FAK 21340603 2745.00 CZK 2745.00 20.09.2005 20.09.2005 29.09.2005 29.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104884 D C S Praha s.r.o. 47122889 018969 FAK 18969 8586.00 CZK 8586.00 20.09.2005 20.09.2005 07.10.2005 29.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104885 D C S Praha s.r.o. 47122889 018970 FAK 18970 8822.00 CZK 8822.00 20.09.2005 20.09.2005 07.10.2005 29.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104886 STRATUS,spol.s.r.o. 63475928 950591 FAK 950591 6125.00 CZK 6125.00 20.09.2005 20.09.2005 24.09.2005 29.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104888 Česká správa letišť, s.p. 62413376 56026415 FAK 56026415 18920.00 CZK 18920.00 19.09.2005 19.09.2005 29.09.2005 30.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104889 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00340 FAK 14500340 1005.00 CZK 1005.00 19.09.2005 19.09.2005 13.09.2005 30.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104890 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00354 FAK 14500354 712.00 CZK 712.00 19.09.2005 19.09.2005 20.09.2005 30.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104891 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00362 FAK 14500362 849.00 CZK 849.00 19.09.2005 19.09.2005 27.09.2005 30.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104892 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00368 FAK 14500368 4339.00 CZK 4339.00 19.09.2005 19.09.2005 28.09.2005 30.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104893 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00360 FAK 14500360 25302.00 CZK 25302.00 19.09.2005 19.09.2005 23.09.2005 30.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104894 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00361 FAK 14500361 4418.00 CZK 4418.00 19.09.2005 19.09.2005 23.09.2005 03.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104895 PRE, a.s. 60193913 34564807 FAK 11213060 152894.00 CZK 152894.00 19.09.2005 19.09.2005 03.10.2005 03.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104896 PRE, a.s. 60193913 34564808 FAK 11213063 219088.00 CZK 219088.00 19.09.2005 19.09.2005 03.10.2005 03.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104897 PRE, a.s. 60193913 34564806 FAK 11213019 169558.00 CZK 169558.00 19.09.2005 19.09.2005 03.10.2005 03.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104898 PRE, a.s. 60193913 34555648 FAK 104557949 121.50 CZK 121.50 19.09.2005 19.09.2005 03.10.2005 03.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104899 Pražská energetika, a.s. 60193913 34555648 FAK 10457949 1430.00 CZK 1430.00 20.09.2005 20.09.2005 03.10.2005 03.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104900 Pražská energetika, a.s. 60193913 34555647 FAK 10457947 1630.00 CZK 1630.00 20.09.2005 20.09.2005 03.10.2005 03.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104901 AIR TECHNIC, s.r.o 44268190 11050112 FAK 11050112 9646.20 CZK 9646.20 19.09.2005 19.09.2005 29.09.2005 05.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104902 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 162737 FAK 162737 5712.00 CZK 5712.00 19.09.2005 19.09.2005 06.10.2005 29.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104903 ATRERA spol. s r.o. 17047421 5310091 FAK 5310091 21420.00 CZK 21420.00 19.09.2005 19.09.2005 29.09.2005 29.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104904 K.V.P. Gastro, a.s. 26425726 130505 FAK 130505 97497.00 CZK 97497.00 16.09.2005 16.09.2005 28.09.2005 03.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104905 UNICOM Praha s.r.o. 62413490 F200500687 FAK 200500687 4805.83 CZK 4805.83 16.09.2005 16.09.2005 29.09.2005 03.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104906 Mändl František 23052309 F-5050 FAK 5050 274.00 CZK 274.00 19.09.2005 19.09.2005 07.10.2005 03.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104907 PIS 00064491 100185 FAK 100185 2856.00 CZK 2856.00 19.09.2005 19.09.2005 30.09.2005 03.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104908 Česká pošta s.p. 47114983 1933017782 FAK 1933017782 297.50 CZK 297.50 19.09.2005 19.09.2005 24.08.2005 26.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104909 Česká pošta s.p. 47114983 1933021875 FAK 1933021875 1300.00 CZK 1300.00 19.09.2005 19.09.2005 29.09.2005 03.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104910 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 2005110297 FAK 2005110297 16263.00 CZK 16263.00 21.09.2005 21.09.2005 29.09.2005 29.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104911 OZDOBA Praha v.d.i. 00027600 30124005 FAK 30124005 338.00 CZK 338.00 21.09.2005 21.09.2005 03.10.2005 29.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104912 Liška Michal, DTP studio 15113493 42 FAK 42 1417.00 CZK 1417.00 21.09.2005 21.09.2005 29.09.2005 05.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104913 BORGIS a.s. 00564893 2056108343 FAK 2056108343 3570.00 CZK 3570.00 19.09.2005 19.09.2005 28.09.2005 05.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104914 MAFRA a.s. 45313351 25081439 FAK 25081439 11045.60 CZK 11045.60 19.09.2005 19.09.2005 27.09.2005 05.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104915 MAFRA a.s. 45313351 25081440 FAK 25081440 15779.40 CZK 15779.40 19.09.2005 19.09.2005 27.09.2005 05.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104916 MAFRA a.s. 45313351 25081441 FAK 25081441 6311.80 CZK 6311.80 19.09.2005 19.09.2005 27.09.2005 05.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104917 Telecom Alarm, s.r.o. 44268351 500328 FAK 500328 1012.00 CZK 1012.00 13.09.2005 13.09.2005 23.09.2005 29.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104918 POVÝŚIL 67999697 77/2005 FAK 772005 24320.00 CZK 24320.00 14.09.2005 14.09.2005 23.09.2005 29.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104919 Advokátní kancelář 66225159 5010662 FAK 5010662 255850.00 CZK 255850.00 13.09.2005 13.09.2005 03.10.2005 29.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104920 AYS Placements and Workshop s.r.o 45795894 050466 FAK 50466 31059.00 CZK 31059.00 21.09.2005 21.09.2005 22.09.2005 29.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104921 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s. 60193492 1405015202 FAK 2219800851 13750.00 CZK 13750.00 21.09.2005 21.09.2005 06.10.2005 27.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104922 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2005162 FAK 2005162 445060.00 CZK 445060.00 21.09.2005 21.09.2005 21.09.2005 27.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104923 HAVLIN instal. firma 10193031 10500158 FAK 10500158 23956.00 CZK 23956.00 21.09.2005 21.09.2005 23.09.2005 27.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104924 MRAZÍK 48537624 FV-57/2005 FAK 101457 1095.00 CZK 1095.00 21.09.2005 21.09.2005 21.09.2005 27.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104925 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 473343 FAK 473343 24047.60 CZK 24047.60 20.09.2005 20.09.2005 30.09.2005 03.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104926 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 473342 FAK 473342 51662.90 CZK 51662.90 20.09.2005 20.09.2005 30.09.2005 03.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104927 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 473341 FAK 473341 117210.30 CZK 117210.30 20.09.2005 20.09.2005 30.09.2005 05.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104928 GNOSIS 45808244 253195 FAK 253195 4331.50 CZK 4331.50 21.09.2005 21.09.2005 27.09.2005 05.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104929 Skanska CZ,a.s. 26209535 22134977 FAK 22134977 81859.50 CZK 81859.50 21.09.2005 21.09.2005 30.09.2005 03.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104930 Česká pošta s.p. 47114983 19333022058 FAK 19333022058 1300.00 CZK 1300.00 21.09.2005 21.09.2005 30.09.2005 03.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104931 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 2150000761 FAK 2150000761 287028.00 CZK 287028.00 12.09.2005 12.09.2005 07.10.2005 03.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104932 D A M O V O Česká rep. s. 26183684 13694RI FAK 13694 2380.00 CZK 2380.00 20.09.2005 20.09.2005 29.09.2005 03.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104933 L.HAINZ s.r.o. 49354965 520 FAK 520 29042.00 CZK 29042.00 20.09.2005 20.09.2005 03.10.2005 05.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104934 Telecom Alarm, s.r.o. 44268351 500344 FAK 500344 1368.00 CZK 1368.00 20.09.2005 20.09.2005 30.09.2005 03.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104935 SCHINDLER CZ, a.s. 27127010 624060 FAK 624060 23222.00 CZK 23222.00 20.09.2005 20.09.2005 29.09.2005 05.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104936 VEGA TOUR spol.s.r.o. 62917072 250963 FAK 250963 18564.00 CZK 18564.00 21.09.2005 21.09.2005 01.08.2005 26.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104937 ORFEUS, občanské sdružení 70893721 FV2005015 FAK 2005015 7800.00 CZK 7800.00 19.09.2005 19.09.2005 29.09.2005 29.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104938 E SYSTEM 48589781 05/63/78 FAK 56378 1869320.40 CZK 1869320.40 22.09.2005 22.09.2005 03.10.2005 04.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104939 ROSWEST s.r.o. 26174871 232005 FAK 232005 1000.00 CZK 1000.00 22.09.2005 22.09.2005 15.09.2005 26.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104940 Studio W H.Tycová 11218631 2005101662 FAZ 2005101662 5474.00 CZK 5474.00 15.09.2005 15.09.2005 26.09.2005 23.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104941 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4450382 FAK 4450382 2931.00 CZK 2931.00 19.09.2005 19.09.2005 04.10.2005 03.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104942 OZDOBA Praha v.d.i. 00027600 30112105 FAK 30112105 553.00 CZK 553.00 22.09.2005 22.09.2005 13.09.2005 29.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104943 VVSA INVEST s.r.o. 61856720 173/05 FAK 17305 13731.00 CZK 13731.00 22.09.2005 22.09.2005 26.09.2005 29.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104944 D C S Praha s.r.o. 47122889 019007 FAK 19007 17306.00 CZK 17306.00 23.09.2005 23.09.2005 12.10.2005 03.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104945 D C S Praha s.r.o. 47122889 019004 FAK 19004 18126.00 CZK 18126.00 23.09.2005 23.09.2005 11.10.2005 03.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104946 D C S Praha s.r.o. 47122889 019028 FAK 19028 18126.00 CZK 18126.00 23.09.2005 23.09.2005 13.10.2005 03.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104947 DITIS 46509810 25103820 FAK 25103820 12800.00 CZK 12800.00 23.09.2005 23.09.2005 03.10.2005 05.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104948 DITIS 46509810 25103821 FAK 25103821 13800.00 CZK 13800.00 23.09.2005 23.09.2005 03.10.2005 05.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104949 METRO ČR 25090593 9708/5 FAK 97085 15261.75 CZK 15261.75 15.09.2005 15.09.2005 26.09.2005 05.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104950 METRO ČR 25090593 9892/5 FAK 98925 4908.75 CZK 4908.75 20.09.2005 20.09.2005 29.09.2005 05.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104951 METRO ČR 25090593 9893/5 FAK 98935 11870.25 CZK 11870.25 23.09.2005 23.09.2005 29.09.2005 05.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104952 METRO ČR 25090593 9894/5 FAK 98945 4908.75 CZK 4908.75 23.09.2005 23.09.2005 29.09.2005 05.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104953 METRO ČR 25090593 9895/5 FAK 98955 4908.75 CZK 4908.75 23.09.2005 23.09.2005 29.09.2005 05.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104954 METRO ČR 25090593 9896/5 FAK 98965 4908.75 CZK 4908.75 23.09.2005 23.09.2005 29.09.2005 05.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104955 ECONOMIA, a.s. 00499153 21282552 FAK 21282552 5890.00 CZK 5890.00 22.09.2005 22.09.2005 06.10.2005 05.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104956 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2501206071 FAK 2501206071 2549.00 CZK 2549.00 22.09.2005 22.09.2005 03.10.2005 05.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104957 Solid, s.r.o. 00909335 20052294 FAK 20052294 5280.00 CZK 5280.00 22.09.2005 22.09.2005 05.10.2005 03.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104958 Solid, s.r.o. 00909335 20052303 FAK 20052303 17910.00 CZK 17910.00 22.09.2005 22.09.2005 05.10.2005 03.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104959 Solid, s.r.o. 00909335 20052298 FAK 20052298 15810.00 CZK 15810.00 22.09.2005 22.09.2005 05.10.2005 03.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104960 Solid, s.r.o. 00909335 20052310 FAK 20052310 29950.00 CZK 29950.00 22.09.2005 22.09.2005 05.10.2005 03.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104961 Solid, s.r.o. 00909335 20052305 FAK 20052305 8650.00 CZK 8650.00 22.09.2005 22.09.2005 05.10.2005 03.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104962 HORÁK Karel 45835004 89102 FAK 89102 14380.00 CZK 14380.00 23.09.2005 23.09.2005 06.10.2005 05.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104963 Solid, s.r.o. 00909335 20052479 FAK 20052479 2032.00 CZK 2032.00 22.09.2005 22.09.2005 05.10.2005 03.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104964 Solid, s.r.o. 00909335 20052474 FAK 20052474 3712.10 CZK 3712.10 22.09.2005 22.09.2005 05.10.2005 03.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104965 Solid, s.r.o. 00909335 20052497 FAK 20052497 1788.60 CZK 1788.60 22.09.2005 22.09.2005 05.10.2005 03.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104966 Správa služeb Městské policie hl.m. Prahy 70889660 200540064 FAK 200540064 4649.00 CZK 4649.00 22.09.2005 22.09.2005 29.09.2005 03.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104967 Pro- M,s.r.o. 60203528 2005500080 FAK 2005500080 1696.50 CZK 1696.50 22.09.2005 22.09.2005 25.09.2005 03.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104968 Solid, s.r.o. 00909335 20052350 FAK 20052350 2025.00 CZK 2025.00 22.09.2005 22.09.2005 05.10.2005 05.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104969 VECOM, zdvihací zařízení 25599348 FAV0509016 VYD 509016 428400.00 CZK 428400.00 22.09.2005 22.09.2005 05.10.2005 04.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104970 SMALT s.r.o. 46345558 2005436 FAK 2005436 57548.40 CZK 57548.40 23.09.2005 23.09.2005 06.10.2005 03.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104971 SMALT s.r.o. 46345558 2005435 FAK 2005435 30630.60 CZK 30630.60 23.09.2005 23.09.2005 06.10.2005 03.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104972 OZDOBA Praha v.d.i. 00027600 30124305 FAK 30124305 19198.00 CZK 19198.00 22.09.2005 22.09.2005 03.10.2005 29.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104974 A e d e s s.r.o. 26744767 250100038 FAK 250100038 17458.00 CZK 17458.00 23.09.2005 23.09.2005 30.09.2005 03.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104975 A e d e s s.r.o. 26744767 250100040 FAK 250100040 47266.80 CZK 47266.80 23.09.2005 23.09.2005 30.09.2005 03.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104976 A e d e s s.r.o. 26744767 250100039 FAK 250100039 1003656.00 CZK 1003656.00 23.09.2005 23.09.2005 30.09.2005 03.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104977 PRE, a.s. 60193913 374788709 FAK 11235332 115136.00 CZK 115136.00 22.09.2005 22.09.2005 07.10.2005 05.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104978 PRE, a.s. 60193913 34790901 FAK 10458009 1325.00 CZK 1325.00 22.09.2005 22.09.2005 07.10.2005 05.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104980 Nejedlý Martin 86569988 35/2005 FAK 352005 7500.00 CZK 7500.00 26.09.2005 26.09.2005 11.10.2005 05.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104981 ATELIER Michal Vondráček 510806353 52/05MV FAK 5205 1600.00 CZK 1600.00 26.09.2005 26.09.2005 23.09.2005 05.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104982 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2501206121 FAK 2501206121 2023.00 CZK 2023.00 23.09.2005 23.09.2005 04.10.2005 05.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104984 MAFRA a.s. 45313351 25083877 FAK 25083877 7889.70 CZK 7889.70 23.09.2005 23.09.2005 04.10.2005 05.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104985 MAFRA a.s. 45313351 25083876 FAK 25083876 7100.80 CZK 7100.80 23.09.2005 23.09.2005 04.10.2005 05.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104986 Solid, s.r.o. 00909335 20052315 FAK 20052315 120250.00 CZK 120250.00 23.09.2005 23.09.2005 05.10.2005 04.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104987 Česká pošta s.p. 47114983 1933022200 FAK 1933022200 1300.00 CZK 1300.00 23.09.2005 23.09.2005 05.10.2005 04.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104988 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2005177 FAK 2005177 9889.20 CZK 9889.20 23.09.2005 23.09.2005 05.10.2005 03.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104989 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 2150000747 FAK 2150000747 630.50 CZK 630.50 23.09.2005 23.09.2005 08.09.2005 03.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104990 PRUSZAK BENEDYKT 48049701 FO00185/05 FAK 1490018505 1166.00 CZK 1166.00 23.09.2005 23.09.2005 05.10.2005 05.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104991 FEMAT - užit.litina s.r.o 0026144638 VFA10000197 FAK 10000197 4165.00 CZK 4165.00 23.09.2005 23.09.2005 29.09.2005 05.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104992 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 701002115 FAK 701002115 416.50 CZK 416.50 23.09.2005 23.09.2005 03.10.2005 05.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104994 POVÝŚIL 67999697 83/2005 FAK 832005 13750.00 CZK 13750.00 23.09.2005 23.09.2005 30.09.2005 05.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104995 POVÝŚIL 67999697 82/2005 FAK 822005 4580.00 CZK 4580.00 23.09.2005 23.09.2005 30.09.2005 05.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104996 POVÝŚIL 67999697 86/2005 FAK 862005 25440.00 CZK 25440.00 23.09.2005 23.09.2005 01.10.2005 05.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104997 Vlastimil Holešovský 70045399 01 067/05 FAK 106705 10710.00 CZK 10710.00 23.09.2005 23.09.2005 05.10.2005 05.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104998 PRE, a.s. 60193913 110520252 FAK 110520252 148000.00 CZK 148000.00 26.09.2005 26.09.2005 10.10.2005 03.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050104999 GSMobile Group a.s. 26465931 FV405000814 FAK 405000814 1558.90 CZK 1558.90 27.09.2005 27.09.2005 17.10.2005 05.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105000 Vondrouš Petr 48981524 001/05 FAK 105 40959.00 CZK 40959.00 27.09.2005 27.09.2005 07.10.2005 04.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105001 Vondrouš Petr 48981524 002/05 FAK 205 20056.00 CZK 20056.00 27.09.2005 27.09.2005 07.10.2005 04.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105002 Silovský Petr 45893799 FO-001449/05 FAK 1000014495 14380.00 CZK 14380.00 27.09.2005 27.09.2005 10.10.2005 04.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105003 Silovský Petr 45893799 FO-001441/05 FAK 1000014415 3980.00 CZK 3980.00 27.09.2005 27.09.2005 06.10.2005 04.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105004 D C S Praha s.r.o. 47122889 019043 FAK 19043 25914.00 CZK 25914.00 27.09.2005 27.09.2005 14.10.2005 04.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105005 ČEDOK 60192755 21341490 FAK 21341490 1348.00 CZK 1348.00 27.09.2005 27.09.2005 07.10.2005 04.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105006 ČEDOK 60192755 21341491 FAK 21341491 5985.00 CZK 5985.00 27.09.2005 27.09.2005 07.10.2005 04.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105007 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 250100588 FAK 250100588 8602.20 CZK 8602.20 27.09.2005 27.09.2005 05.10.2005 05.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105008 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 250100587 FAK 250100587 39060.30 CZK 39060.30 27.09.2005 27.09.2005 05.10.2005 05.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105009 Motl - Lanostav Michal 62903471 111/2005 FAK 1112005 48546.05 CZK 48546.05 27.09.2005 27.09.2005 11.10.2005 05.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105010 Koptík Miroslav 67772064 200509 FAK 200509 44440.00 CZK 44440.00 27.09.2005 27.09.2005 13.10.2005 05.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105011 Koptíková Lidmila 65441745 200509 FAK 200509 21700.00 CZK 21700.00 27.09.2005 27.09.2005 13.10.2005 05.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105012 RadioMobil, a.s. 64949681 0678382105 FAK 678382105 10582.00 CZK 10582.00 21.09.2005 21.09.2005 01.10.2005 03.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105013 RadioMobil, a.s. 64949681 0021682105 FAK 21682105 648.50 CZK 648.50 21.09.2005 21.09.2005 01.10.2005 03.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105014 RadioMobil, a.s. 64949681 0019342105 FAK 19342105 1184.00 CZK 1184.00 21.09.2005 21.09.2005 01.10.2005 03.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105015 RadioMobil, a.s. 64949681 0011090905 FAK 11090905 733009.50 CZK 733009.50 08.09.2005 08.09.2005 21.09.2005 04.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105016 SOŠ, SOU, OU, a U 00300268 820782 FAK 820782 161.50 CZK 161.50 01.10.2005 26.09.2005 05.10.2005 07.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105017 PhDr TOMÁŠOVÁ DANIELA 48086452 23/2005 FAK 232005 2000.00 CZK 2000.00 01.10.2005 27.09.2005 14.10.2005 11.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105018 Sitařová Kateřina 65440358 64/05 FAK 6405 3000.00 CZK 3000.00 01.10.2005 27.09.2005 05.10.2005 11.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105019 Sitařová Kateřina 65440358 65/05 FAK 6505 1500.00 CZK 1500.00 01.10.2005 27.09.2005 05.10.2005 11.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105020 Křížek Miroslav - Jazykový institut Praha 66888085 250100330 FAK 250100330 11760.00 CZK 11760.00 01.10.2005 23.09.2005 03.10.2005 11.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105021 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 75052943 FAK 75052943 44268.00 CZK 44268.00 01.10.2005 26.09.2005 29.09.2005 07.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105022 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 75052936 FAK 75052936 3810.70 CZK 3810.70 01.10.2005 26.09.2005 29.09.2005 11.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105024 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 162823 FAK 162823 8925.00 CZK 8925.00 26.09.2005 26.09.2005 12.10.2005 05.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105025 Sphere Systems s.r.o. 26436094 51709 FAK 51709 21377.50 CZK 21377.50 01.10.2005 26.09.2005 11.10.2005 10.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105026 PROBIN s.r.o 25143000 FV0520369 FAK 520369 34534.00 CZK 34534.00 26.09.2005 26.09.2005 06.10.2005 05.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105027 Silovský Petr 45893799 FO-001465/05 FAK 1000014655 8360.00 CZK 8360.00 27.09.2005 27.09.2005 11.10.2005 04.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105028 Silovský Petr 45893799 FO-001464/05 FAK 1000014645 1990.00 CZK 1990.00 27.09.2005 27.09.2005 11.10.2005 04.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105029 Veselý Jiří 10190155 229/2005 FAK 2292005 7557.00 CZK 7557.00 01.10.2005 27.09.2005 11.10.2005 07.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105030 Mašín Radek 45691819 250100184 FAK 250100184 751710.00 CZK 751710.00 01.10.2005 27.09.2005 28.09.2005 07.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105031 Mašín Radek 45691819 250100185 FAK 250100185 751710.00 CZK 751710.00 01.10.2005 27.09.2005 28.09.2005 07.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105032 MB - SVING s.r.o. 475 498 91 ZFZ05000671 FAZ 5000671 23587.00 CZK 23587.00 01.10.2005 27.09.2005 30.09.2005 11.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105033 P-LAB a.s. 63078601 50904485 FAK 50904485 1101.40 CZK 1101.40 01.10.2005 30.09.2005 06.10.2005 10.10.2005 0000 neurčeno 1101.40 Přijaté faktury 050105034 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 75053060 FAK 75053060 2345.50 CZK 2345.50 03.10.2005 27.09.2005 06.10.2005 11.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105035 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2501206245 FAK 2501206245 3398.60 CZK 3398.60 01.10.2005 27.09.2005 07.10.2005 10.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105036 MAFRA a.s. 45313351 25084877 FAK 25084877 11834.60 CZK 11834.60 01.10.2005 27.09.2005 06.10.2005 10.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105037 MAFRA a.s. 45313351 25084876 FAK 25084876 9862.20 CZK 9862.20 01.10.2005 27.09.2005 06.10.2005 10.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105038 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 FV00503810 FAK 503810 563.00 CZK 563.00 01.10.2005 29.09.2005 09.09.2005 10.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105039 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 2005110417 FAK 2005110417 12238.00 CZK 12238.00 01.10.2005 29.09.2005 05.10.2005 10.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105040 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 2005110474 FAK 2005110474 4966.00 CZK 4966.00 01.10.2005 29.09.2005 07.10.2005 10.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105041 Silovský Petr 45893799 FO-001450/05 FAK 1000014505 11450.00 CZK 11450.00 01.10.2005 29.09.2005 10.10.2005 10.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105042 ABUS ČR, s.r.o. 63216442 2005/04579 FAK 200504579 47053.00 CZK 47053.00 01.10.2005 29.09.2005 03.10.2005 10.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105043 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4354056 FAK 4354056 25276.00 CZK 25276.00 01.10.2005 29.09.2005 27.09.2005 10.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105044 AZ WELDING s.r.o. 25718177 257 FAK 257 1785.00 CZK 1785.00 01.10.2005 27.09.2005 06.10.2005 11.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105045 POVÝŚIL 67999697 90/2005 FAK 902005 16030.00 CZK 16030.00 01.10.2005 27.09.2005 02.10.2005 10.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105046 POVÝŚIL 67999697 87/2005 FAK 872005 4580.00 CZK 4580.00 01.10.2005 27.09.2005 01.10.2005 10.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105047 POVÝŚIL 67999697 89/2005 FAK 892005 13200.00 CZK 13200.00 01.10.2005 27.09.2005 02.10.2005 10.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105048 POVÝŚIL 67999697 91/2005 FAK 912005 37830.00 CZK 37830.00 01.10.2005 27.09.2005 03.10.2005 10.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105049 POVÝŚIL 67999697 88/2005 FAK 882005 18830.00 CZK 18830.00 01.10.2005 27.09.2005 01.10.2005 10.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105050 POLANECKÝ 40590631 50445 FAK 50445 21495.00 CZK 21495.00 01.10.2005 27.09.2005 10.10.2005 13.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105051 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20146784 FAK 20146784 39647.30 CZK 39647.30 01.10.2005 27.09.2005 12.10.2005 07.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105052 PRE, a.s. 60193913 34852796 FAK 10476481 62175.00 CZK 62175.00 01.10.2005 27.09.2005 10.10.2005 10.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105053 Pražská energetika, a.s. 60193913 34852796 FAK 10476481 43010.00 CZK 43010.00 01.10.2005 29.09.2005 14.10.2005 10.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105054 PRE, a.s. 60193913 34853952 FAK 11403861 570.00 CZK 570.00 01.10.2005 27.09.2005 12.10.2005 10.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105055 MAFRA a.s. 45313351 25083875 FAK 25083875 7889.70 CZK 7889.70 01.10.2005 23.09.2005 04.10.2005 10.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105056 Nakladatelství FORUM s.r.o 27180271 103238-01-0-R FAK 103238010 1582.00 CZK 1582.00 01.10.2005 29.09.2005 26.09.2005 10.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105057 Doc.RNDr.Wokoun René CSc. 60421533 705 FAK 705 3375.00 CZK 3375.00 29.09.2005 29.09.2005 03.10.2005 04.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105058 Kouřilová Jana, RNDr. 72338024 0505 FAK 505 6750.00 CZK 6750.00 29.09.2005 29.09.2005 10.10.2005 03.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105059 Instit. for International 70920664 26356 FAZ 26356 29744.05 CZK 29744.05 29.09.2005 29.09.2005 14.10.2005 03.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105060 T-MAPY s.r.o. 47451084 200502180 FAK 200502180 3100.00 CZK 3100.00 16.09.2005 16.09.2005 22.09.2005 04.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105061 Nadace pro rozvoj archit. 00273309 400673 FAK 400673 1600.00 CZK 1600.00 29.09.2005 29.09.2005 01.10.2005 04.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105062 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400283305 FAK 400283305 3509.00 CZK 3509.00 29.09.2005 29.09.2005 27.09.2005 04.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105063 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 21/09/2005 FAK 21092005 136553.00 CZK 136553.00 01.10.2005 30.09.2005 10.10.2005 10.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105064 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 22/09/2005 FAK 22092005 129902.00 CZK 129902.00 01.10.2005 30.09.2005 10.10.2005 10.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105065 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4354360 FAK 4354360 93046.00 CZK 93046.00 01.10.2005 27.09.2005 14.10.2005 10.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105066 MORAVEC JAN 15098818 56/05/MO FAK 5605 9270.80 CZK 9270.80 01.10.2005 30.09.2005 11.10.2005 13.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105067 HAPPY END CZ,a.s. 25649761 10510629 FAK 10510629 29783.32 CZK 29783.32 20.10.2005 29.09.2005 18.10.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105068 Výtahy Schmitt+Sohn s.r.o 25218883 0043027505 FAK 43027505 1543.00 CZK 1543.00 01.10.2005 29.09.2005 07.10.2005 13.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105069 SEVT, a.s. 45274851 7605034396 FAK 7605034396 400.00 CZK 400.00 01.10.2005 29.09.2005 11.10.2005 10.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105070 ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT 48135283 87501181 FAK 87501181 5919.90 CZK 5919.90 01.10.2005 29.09.2005 23.08.2005 07.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105071 Tyla s.r.o. 27097692 20540320 FAK 20540320 2390.00 CZK 2390.00 01.10.2005 30.09.2005 13.10.2005 10.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105072 Zdenka Severová 16522699 27/05 FAK 2705 600.00 CZK 600.00 01.10.2005 29.09.2005 14.10.2005 13.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105073 JUDr. Balcar Petr 66199786 29 92231/09/2005 FAK 2992231 96390.00 CZK 96390.00 01.10.2005 29.09.2005 14.10.2005 10.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105074 Gordic, s.r.o. 47903783 2005000185 FAK 2005000185 131138.00 CZK 131138.00 01.10.2005 29.09.2005 14.10.2005 10.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105075 AK Kříž a Bělina 66205956 1-1269/2005 FAK 112692005 32725.00 CZK 32725.00 01.10.2005 13.09.2005 22.09.2005 10.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105076 Horčička Martin 14496071 50805 FAK 50805 3500.00 CZK 3500.00 01.10.2005 01.09.2005 21.09.2005 10.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105077 ing.Janoušková Jaroslava 71391576 03/05 FAK 305 24000.00 CZK 24000.00 03.10.2005 03.10.2005 15.10.2005 10.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105078 RANDOM s.r.o 25099213 25306 FAK 25306 13958.70 CZK 13958.70 07.11.2005 30.09.2005 29.10.2005 08.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105079 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 75053098 FAK 75053098 1493.00 CZK 1493.00 01.10.2005 30.09.2005 22.09.2005 10.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105080 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20146820 FAK 20146820 117810.00 CZK 117810.00 03.10.2005 30.09.2005 15.10.2005 11.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105081 Miloslav Štěpán-Nemoinves 40683125 0282005 FAK 282005 1893.00 CZK 1893.00 01.10.2005 30.09.2005 07.10.2005 10.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105084 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20051161 FAK 20051161 13593.00 CZK 13593.00 01.10.2005 30.09.2005 10.10.2005 11.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105085 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20051168 FAK 20051168 56691.60 CZK 56691.60 01.10.2005 30.09.2005 11.10.2005 13.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105086 Telecom Alarm, s.r.o. 44268351 500360 FAK 500360 1012.00 CZK 1012.00 01.10.2005 30.09.2005 11.10.2005 10.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105087 Telecom Alarm, s.r.o. 44268351 500359 FAK 500359 1012.00 CZK 1012.00 01.10.2005 30.09.2005 11.10.2005 10.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105088 Mařinec Zdeněk 13262548 010905 FAK 10905 31299.00 CZK 31299.00 03.10.2005 03.10.2005 10.10.2005 10.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105089 Kadleček František 11220112 4102849/9/05 FAK 4102849905 42270.00 CZK 42270.00 03.10.2005 03.10.2005 15.10.2005 13.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105090 Česká pošta s.p. 47114983 1933022495 FAK 1933022495 1300.00 CZK 1300.00 01.10.2005 30.09.2005 10.10.2005 11.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105091 Česká pošta s.p. 47114983 1933022494 FAK 1933022494 1300.00 CZK 1300.00 01.10.2005 30.09.2005 10.10.2005 11.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105093 3D PRODUCTION, s r.o. 49685473 51151/05 FAK 5115105 53822.00 CZK 53822.00 03.10.2005 03.10.2005 09.10.2005 10.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105094 Vondrouš Petr 48981524 003/05 FAK 305 18397.00 CZK 18397.00 03.10.2005 03.10.2005 14.10.2005 10.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105095 Nátěry s r.o. 61063622 5039 FAK 5039 34918.00 CZK 34918.00 03.10.2005 03.10.2005 17.10.2005 13.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105096 IMC AUDIO 47585188 40/05 FAK 4005 48742.40 CZK 48742.40 03.10.2005 03.10.2005 17.10.2005 10.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105097 ATELIER Michal Vondráček 510806353 55/05 MV FAK 5505 1600.00 CZK 1600.00 03.10.2005 03.10.2005 17.10.2005 13.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105098 Furst Jiří - Květiny 10173404 10068/05 FAK 1006805 3500.00 CZK 3500.00 01.10.2005 27.09.2005 10.10.2005 11.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105099 Silovský Petr 45893799 FO-001481/05 FAK 1000014815 1548.00 CZK 1548.00 03.10.2005 03.10.2005 13.10.2005 10.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105100 Silovský Petr 45893799 FO-001480/05 FAK 1000014805 4590.00 CZK 4590.00 03.10.2005 03.10.2005 13.10.2005 11.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105101 Silovský Petr 45893799 fo-001474/05 FAK 1000014745 2390.00 CZK 2390.00 03.10.2005 03.10.2005 13.10.2005 11.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105102 OZDOBA Praha v.d.i. 00027600 30130305 FAK 30130305 6647.00 CZK 6647.00 03.10.2005 03.10.2005 13.10.2005 11.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105103 D C S Praha s.r.o. 47122889 019106 FAK 19106 12616.00 CZK 12616.00 04.10.2005 04.10.2005 20.10.2005 13.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105104 D C S Praha s.r.o. 47122889 019107 FAK 19107 9862.00 CZK 9862.00 04.10.2005 04.10.2005 20.10.2005 13.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105105 D C S Praha s.r.o. 47122889 019108 FAK 19108 16874.00 CZK 16874.00 04.10.2005 04.10.2005 20.10.2005 13.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105106 Vernerová Bedřiška 43893741 36/2005 FAK 362005 36440.00 CZK 36440.00 04.10.2005 04.10.2005 13.10.2005 11.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105107 Pospíšil Ladislav 61492043 FO 00038/05 FAK 1490003805 122680.00 CZK 122680.00 04.10.2005 04.10.2005 18.10.2005 13.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105108 Česká pošta s.p. 47114983 1933022802 FAK 1933022802 1300.00 CZK 1300.00 03.10.2005 03.10.2005 13.10.2005 17.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105110 Šaroun Tom 62378198 200514 FAK 200514 41342.00 CZK 41342.00 04.10.2005 04.10.2005 10.10.2005 13.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105111 OZDOBA Praha v.d.i. 00027600 30132205 FAK 30132205 3789.00 CZK 3789.00 04.10.2005 04.10.2005 17.10.2005 11.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105112 ING Petr AMBROŽ 40789080 129/2005 FAK 129 172550.00 CZK 172550.00 03.10.2005 29.09.2005 30.09.2005 11.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105113 OZDOBA Praha v.d.i. 00027600 30130405 FAK 30130405 2548.00 CZK 2548.00 04.10.2005 04.10.2005 13.10.2005 11.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105114 Silovský Petr 45893799 FO-001494/05 FAK 1000014945 39520.00 CZK 39520.00 04.10.2005 04.10.2005 17.10.2005 11.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105115 Silovský Petr 45893799 FO-001493/05 FAK 1000014935 87855.00 CZK 87855.00 04.10.2005 04.10.2005 17.10.2005 11.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105116 Silovský Petr 45893799 FO-001467/05 FAK 1000014675 72960.00 CZK 72960.00 04.10.2005 04.10.2005 11.10.2005 11.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105117 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 2005110664 FAK 2005110664 15635.00 CZK 15635.00 04.10.2005 04.10.2005 17.10.2005 11.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105118 AK Kříž a Bělina 66205956 1-1312/2005 FAK 100131205 35700.00 CZK 35700.00 04.10.2005 04.10.2005 03.10.2005 11.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105119 PosAm, spol. s r.o. 45792470 25401485 FAK 25401485 4117.40 CZK 4117.40 03.10.2005 03.10.2005 09.09.2005 11.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105120 Jaroslav Mejtský autoserv 18578705 25097 FAK 25097 6897.00 CZK 6897.00 04.10.2005 04.10.2005 17.10.2005 13.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105121 Jaroslav Mejtský autoserv 18578705 25094 FAK 25094 6631.00 CZK 6631.00 04.10.2005 04.10.2005 17.10.2005 13.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105122 Jaroslav Mejtský autoserv 18578705 25093 FAK 25093 23907.00 CZK 23907.00 04.10.2005 04.10.2005 17.10.2005 13.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105123 Jaroslav Mejtský autoserv 18578705 25092 FAK 25092 16662.00 CZK 16662.00 04.10.2005 04.10.2005 17.10.2005 13.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105124 Česká pošta s.p. 47114983 1933022873 FAK 1933022873 1300.00 CZK 1300.00 03.10.2005 03.10.2005 13.10.2005 13.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105125 Česká pošta s.p. 47114983 1933022874 FAK 1933022874 1300.00 CZK 1300.00 04.10.2005 04.10.2005 13.10.2005 13.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105126 JUDr. Usnul Milan 47097213 M50302 FAK 50302 7032.00 CZK 7032.00 03.10.2005 16.09.2005 23.09.2005 11.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105127 CDV služby s r.o. 49356445 FV51964 FAK 51964 1028332.43 CZK 1028332.43 05.10.2005 05.10.2005 24.10.2005 13.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105128 Kovoslužba a.s. 25065084 66575 FAK 66575 5426.00 CZK 5426.00 03.10.2005 03.10.2005 29.10.2005 18.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105129 Kovoslužba a.s. 25065084 66565 FAK 66565 4317.00 CZK 4317.00 03.10.2005 03.10.2005 29.10.2005 18.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105130 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 05/10/0549 FAK 5100549 275846.10 CZK 275846.10 03.10.2005 03.10.2005 14.10.2005 13.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105131 HERMO 25145983 77/05 FAK 7705 459417.40 CZK 459417.40 03.10.2005 03.10.2005 21.10.2005 18.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105132 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 162964 FAK 162964 11424.00 CZK 11424.00 03.10.2005 03.10.2005 21.10.2005 13.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105133 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 162965 FAK 162965 11424.00 CZK 11424.00 03.10.2005 03.10.2005 21.10.2005 13.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105134 Nátěry s r.o. 61063622 5044 FAK 5044 243377.00 CZK 243377.00 05.10.2005 05.10.2005 17.10.2005 13.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105135 EXPERT A PARTNER 44793642 5050162 FAK 5050162 33915.00 CZK 33915.00 05.10.2005 05.10.2005 26.10.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105136 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 05-039 FAK 5039 1199.50 CZK 1199.50 05.10.2005 05.10.2005 14.10.2005 13.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105137 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 05-0040 FAK 50040 2656.00 CZK 2656.00 05.10.2005 05.10.2005 14.10.2005 13.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105138 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 05-0041 FAK 50041 1559.50 CZK 1559.50 05.10.2005 05.10.2005 14.10.2005 13.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105139 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 05-0042 FAK 50042 2459.00 CZK 2459.00 05.10.2005 05.10.2005 14.10.2005 13.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105140 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00394 FAK 14500394 294320.00 CZK 294320.00 04.10.2005 04.10.2005 15.10.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105141 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00390 FAK 14500390 799.00 CZK 799.00 04.10.2005 04.10.2005 15.10.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105142 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00391 FAK 14500391 5670.00 CZK 5670.00 04.10.2005 04.10.2005 15.10.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105144 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00395 FAK 14500395 130.00 CZK 130.00 04.10.2005 04.10.2005 15.10.2005 13.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105145 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00412 FAK 14500412 10000.00 CZK 10000.00 04.10.2005 04.10.2005 15.10.2005 11.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105147 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00383 FAK 14500383 130.00 CZK 130.00 04.10.2005 04.10.2005 13.10.2005 31.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105148 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00384 FAK 14500384 300.00 CZK 300.00 04.10.2005 04.10.2005 13.10.2005 27.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105149 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00381 FAK 14500381 893.00 CZK 893.00 04.10.2005 04.10.2005 13.10.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105150 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00379 FAK 14500379 3899.00 CZK 3899.00 04.10.2005 04.10.2005 13.10.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105151 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00380 FAK 14500380 1340.00 CZK 1340.00 04.10.2005 04.10.2005 13.10.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105152 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00375 FAK 14500375 240.00 CZK 240.00 07.11.2005 04.10.2005 04.10.2005 08.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105153 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00376 FAK 14500376 606.00 CZK 606.00 04.10.2005 04.10.2005 04.10.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105154 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00388 FAK 14500388 4466.00 CZK 4466.00 04.10.2005 04.10.2005 14.10.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105155 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00387 FAK 14500387 1375.00 CZK 1375.00 04.10.2005 04.10.2005 14.10.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105156 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00398 FAK 14500398 1123.00 CZK 1123.00 04.10.2005 04.10.2005 15.10.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105157 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00410 FAK 14500410 3180.00 CZK 3180.00 05.10.2005 05.10.2005 15.10.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105158 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00408 FAK 14500408 1520.00 CZK 1520.00 04.10.2005 05.10.2005 15.10.2005 13.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105159 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00407 FAK 14500407 2095.00 CZK 2095.00 04.10.2005 04.10.2005 15.10.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105160 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00409 FAK 14500409 2800.00 CZK 2800.00 04.10.2005 04.10.2005 15.10.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105161 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00411 FAK 14500411 6887.00 CZK 6887.00 04.10.2005 04.10.2005 15.10.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105162 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00403 FAK 14500403 1054.00 CZK 1054.00 04.10.2005 04.10.2005 15.10.2005 13.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105163 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00406 FAK 14500406 1873.00 CZK 1873.00 04.10.2005 04.10.2005 15.10.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105164 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00400 FAK 14500400 812.00 CZK 812.00 04.10.2005 04.10.2005 15.10.2005 13.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105165 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00399 FAK 14500399 372.00 CZK 372.00 04.10.2005 04.10.2005 15.10.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105166 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00401 FAK 14500401 1240.00 CZK 1240.00 04.10.2005 04.10.2005 15.10.2005 31.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105167 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00402 FAK 14500402 1201.00 CZK 1201.00 04.10.2005 04.10.2005 15.10.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105168 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00404 FAK 14500404 579.00 CZK 579.00 04.10.2005 04.10.2005 15.10.2005 27.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105169 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00405 FAK 14500405 1368.00 CZK 1368.00 04.10.2005 04.10.2005 15.10.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105171 T-Systems PagoNet,a.s. 61059382 302301759 FAK 302301759 439597.80 CZK 439597.80 04.10.2005 04.10.2005 17.10.2005 21.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105172 T-Systems PagoNet,a.s. 61059382 400962963 FAK 400962963 284569.10 CZK 284569.10 04.10.2005 04.10.2005 17.10.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105173 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400326605 FAK 400326605 6575.00 CZK 6575.00 05.10.2005 05.10.2005 17.10.2005 18.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105174 AUTOSPORTKLUB Praha 40762416 212005 FAK 212005 14956.00 CZK 14956.00 05.10.2005 05.10.2005 17.09.2005 17.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105175 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20146827 FAK 20146827 855157.60 CZK 855157.60 05.10.2005 05.10.2005 20.10.2005 18.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105177 Lepšík Antonín 14990539 9/9-2005 FAK 992005 32412.00 CZK 32412.00 04.10.2005 04.10.2005 17.10.2005 13.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105178 L.HAINZ s.r.o. 49354965 525 FAZ 525 600000.00 CZK 600000.00 04.10.2005 04.10.2005 17.10.2005 13.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105179 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 2005110502 FAK 2005110502 6779.00 CZK 6779.00 05.10.2005 05.10.2005 10.10.2005 13.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105180 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 2005110550 FAK 2005110550 10840.00 CZK 10840.00 05.10.2005 05.10.2005 11.10.2005 13.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105181 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 2005110549 FAK 2005110549 15422.00 CZK 15422.00 05.10.2005 05.10.2005 11.10.2005 13.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105182 Nátěry s r.o. 61063622 5042 FAK 5042 229718.00 CZK 229718.00 06.10.2005 06.10.2005 17.10.2005 13.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105183 Jaroslav Mejtský autoserv 18578705 25096 FAK 25096 4683.00 CZK 4683.00 04.10.2005 04.10.2005 17.10.2005 13.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105184 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20051191 FAK 20051191 9282.00 CZK 9282.00 04.10.2005 04.10.2005 14.10.2005 13.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105185 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20051192 FAK 20051192 9282.00 CZK 9282.00 04.10.2005 04.10.2005 14.10.2005 13.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105186 MORAVEC JAN 15098818 57/05/MO FAK 5705 21428.19 CZK 21428.19 06.10.2005 06.10.2005 16.10.2005 13.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105187 CRYSTALIS s.r.o. 49711385 1303202005 FAK 1303202005 9840.00 CZK 9840.00 04.10.2005 04.10.2005 06.10.2005 13.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105189 MONITOR CZ s.r.o. 26142104 F702837 FAK 702837 111301.30 CZK 111301.30 06.10.2005 06.10.2005 12.10.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105190 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2501206509 FAK 2501206509 2549.00 CZK 2549.00 04.10.2005 04.10.2005 14.10.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105191 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2501206505 FAK 2501206505 8496.60 CZK 8496.60 04.10.2005 04.10.2005 14.10.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105192 LINDE PRAHA 41196287 62250160 FAK 62250160 4024.00 CZK 4024.00 06.10.2005 06.10.2005 19.10.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105193 MAFRA a.s. 45313351 25087093 FAK 25087093 27614.00 CZK 27614.00 04.10.2005 04.10.2005 13.10.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105194 MAFRA a.s. 45313351 25087620 FAK 25087620 1053.20 CZK 1053.20 05.10.2005 05.10.2005 14.10.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105195 SOURCE v.s.o. 25705741 5031/2005 FAK 50312005 8900.00 CZK 8900.00 06.10.2005 06.10.2005 11.10.2005 13.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105196 Furst Jiří - Květiny 10173404 10071/05 FAK 1007105 1800.00 CZK 1800.00 04.10.2005 04.10.2005 12.10.2005 13.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105197 UNICOM Praha s.r.o. 62413490 F200500751 FAK 200500751 2847.19 CZK 2847.19 04.10.2005 04.10.2005 17.10.2005 13.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105198 ZIKMUND Jaroslav 59051215 2841 FAK 2841 1050.00 CZK 1050.00 06.10.2005 06.10.2005 21.10.2005 13.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105199 PhDr.Komárek Miroslav CSc 14898331 1162005 FAK 1162005 20000.00 CZK 20000.00 06.10.2005 06.10.2005 21.10.2005 12.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105200 Čechová Hynková Marta 69526290 18 FAK 18 3800.00 CZK 3800.00 06.10.2005 06.10.2005 15.10.2005 12.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105201 Sedláček Jan 86637622 312005 FAK 312005 9880.00 CZK 9880.00 06.10.2005 06.10.2005 10.10.2005 12.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105202 Jelínek Jakub 62396218 2605 FAK 2605 4560.00 CZK 4560.00 06.10.2005 06.10.2005 15.10.2005 12.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105203 Strnad,Javornická a Partn 47146583 05063 FAK 5063 59500.00 CZK 59500.00 06.10.2005 06.10.2005 26.09.2005 12.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105204 D C S Praha s.r.o. 47122889 019181 FAK 19181 36640.00 CZK 36640.00 06.10.2005 06.10.2005 27.10.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105205 SEDIN 10154086 2511128 FAK 2511128 3736.00 CZK 3736.00 06.10.2005 06.10.2005 13.10.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105206 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 2005110692 FAK 2005110692 2786.00 CZK 2786.00 06.10.2005 06.10.2005 18.10.2005 13.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105207 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 2005110686 FAK 2005110686 390.00 CZK 390.00 06.10.2005 06.10.2005 18.10.2005 13.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105208 PRESTO -překl.centr.s.r.o 26473194 FV-05/700611 FAK 5700611 25371.00 CZK 25371.00 03.10.2005 27.09.2005 07.10.2005 12.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105209 AAC Solutions s.r.o. 14498138 5284004781 FAK 5284004781 67435.00 CZK 67435.00 03.10.2005 30.09.2005 20.10.2005 12.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105210 Advokátní kancelář 12830101 89 FAK 89 64260.00 CZK 64260.00 01.10.2005 01.10.2005 29.09.2005 13.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105211 ČEDOK 60192755 21342778 FAK 21342778 1099.00 CZK 1099.00 10.10.2005 10.10.2005 25.10.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105212 ČEDOK 60192755 21342737 FAK 21342737 7639.00 CZK 7639.00 10.10.2005 10.10.2005 25.10.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105213 Silovský Petr 45893799 FO-001547/05 FAK 1000015475 11880.00 CZK 11880.00 10.10.2005 10.10.2005 25.10.2005 13.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105214 Silovský Petr 45893799 FO-001546/05 FAK 1000015465 10590.00 CZK 10590.00 10.10.2005 10.10.2005 25.10.2005 13.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105215 Silovský Petr 45893799 FO-001548/05 FAK 1000015485 5870.00 CZK 5870.00 10.10.2005 10.10.2005 25.10.2005 13.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105216 ELTRONIC 10147101 10300 FAK 10300 17850.00 CZK 17850.00 10.10.2005 10.10.2005 25.10.2005 18.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105217 IMC AUDIO 47585188 41/05 FAK 4105 67687.20 CZK 67687.20 10.10.2005 10.10.2005 25.10.2005 18.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105218 MATOUŠEK a spol. 13148567 56/2005 FAK 562005 22560.00 CZK 22560.00 10.10.2005 10.10.2005 25.10.2005 18.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105219 ing.Výborná Miroslava 16149100 1552/0055/05 FAK 1552005505 5000.00 CZK 5000.00 01.10.2005 08.09.2005 23.09.2005 13.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105220 JUDr Remešová Ilona 25802909 99/2005 FAK 99 86751.00 CZK 86751.00 01.10.2005 18.08.2005 02.09.2005 13.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105221 JUDr Remešová Ilona 25802909 116/2005 FAK 116 14756.00 CZK 14756.00 01.10.2005 09.09.2005 24.09.2005 13.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105223 Zázvorka Vladimír Ing. 16507487 119/2005 FAK 11905 13382.00 CZK 13382.00 01.10.2005 14.09.2005 29.09.2005 13.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105224 AZIMUT CZ s.r.o. 27140091 5232 FAK 5232 5569.20 CZK 5569.20 01.10.2005 13.09.2005 28.09.2005 13.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105225 AZIMUT CZ s.r.o. 27140091 5233 FAK 5233 14208.60 CZK 14208.60 01.10.2005 13.09.2005 28.09.2005 13.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105226 AZIMUT CZ s.r.o. 27140091 5221 FAK 5221 5569.20 CZK 5569.20 01.10.2005 07.09.2005 22.09.2005 13.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105227 AZIMUT CZ s.r.o. 27140091 5222 FAK 5222 33736.50 CZK 33736.50 10.10.2005 10.10.2005 25.10.2005 13.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105228 AK Kříž a Bělina 66205956 1-13112005 FAK 100131105 5950.00 CZK 5950.00 01.10.2005 22.09.2005 07.10.2005 13.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105229 Křížek Miroslav - Jazykový institut Praha 66888085 250100347 FAK 250100347 97997.00 CZK 97997.00 06.10.2005 06.10.2005 21.10.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105230 PIS 00064491 100202 FAK 100202 1428.00 CZK 1428.00 06.10.2005 06.10.2005 21.10.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté dobropisy 050105231 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2005187 DOB 2005187 76235.92 CZK 76235.92 06.10.2005 06.10.2005 21.10.2005 22.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105232 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2005188 FAK 2005188 104165.00 CZK 104165.00 06.10.2005 06.10.2005 21.10.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105233 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2005189 FAK 2005189 25881.50 CZK 25881.50 06.10.2005 06.10.2005 21.10.2005 18.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105234 ELTODO EG,a.s. 45274517 1205347413 FAK 1205347413 48552.00 CZK 48552.00 06.10.2005 06.10.2005 21.10.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105235 Kotrbatý s.r.o. 26482061 25023 FAK 25023 5355.00 CZK 5355.00 01.11.2005 06.10.2005 21.10.2005 08.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105236 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 162991 FAK 162991 17850.00 CZK 17850.00 06.10.2005 06.10.2005 21.10.2005 18.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105237 Dvořák Vlastislav 40378161 25012148 FAK 25012148 2709.50 CZK 2709.50 06.10.2005 06.10.2005 21.10.2005 18.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105238 Dvořák Vlastislav 40378161 25012147 FAK 25012147 7437.50 CZK 7437.50 06.10.2005 06.10.2005 21.10.2005 18.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105239 Národní ústav odb. vzdělá 00022179 20051208 FAK 20051208 1953.60 CZK 1953.60 06.10.2005 06.10.2005 21.10.2005 18.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105240 Pražské vodovody a kanali 25656635 512111995 FAK 512111995 8220.50 CZK 8220.50 06.10.2005 06.10.2005 21.10.2005 18.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105241 Pražské vodovody a kanali 25656635 512111997 FAK 512111997 7496.00 CZK 7496.00 01.10.2005 12.10.2005 19.10.2005 18.10.2005 0000 neurčeno 7496.00 Přijaté faktury 050105243 AIR TECHNIC, s.r.o 44268190 12050125 FAK 12050125 409172.60 CZK 409172.60 06.10.2005 06.10.2005 21.10.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105244 Výtahy Schmitt+Sohn s.r.o 25218883 0043028305 FAK 43028305 2721.00 CZK 2721.00 06.10.2005 06.10.2005 21.10.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105245 KVELB Praha s.r.o 26187850 1/03564/05 FAK 10356405 263.00 CZK 263.00 06.10.2005 06.10.2005 21.10.2005 17.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105246 SEVT, a.s. 45274851 7815035922 FAK 7815035922 300.00 CZK 300.00 06.10.2005 06.10.2005 21.10.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105247 SEVT, a.s. 45274851 7815034396 FAZ 7815034396 6600.00 CZK 6600.00 06.10.2005 06.10.2005 21.10.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105248 METRO ČR 25090593 10226/5 FAK 102265 4908.00 CZK 4908.00 01.10.2005 30.09.2005 07.10.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105249 METRO ČR 25090593 10365/5 FAK 103655 18059.00 CZK 18059.00 20.10.2005 30.09.2005 15.10.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105250 CTIBOR Jiří 13820427 4/05 FAK 405 5270.00 CZK 5270.00 10.10.2005 10.10.2005 25.10.2005 13.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105251 Honzík Vladimír 14996596 107/2005 FAK 1072005 69734.00 CZK 69734.00 10.10.2005 10.10.2005 25.10.2005 13.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105252 Brixi Marian,Olymp Cz-s 66821541 205113 FAK 205113 3430.00 CZK 3430.00 10.10.2005 10.10.2005 25.10.2005 13.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105253 Brixi Marian,Olymp Cz-s 66821541 205112 FAK 205112 6960.00 CZK 6960.00 10.10.2005 10.10.2005 25.10.2005 13.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105254 ROUNOVÁ Lucie 65675215 ´43/2005 FAK 432005 13120.00 CZK 13120.00 05.10.2005 05.10.2005 20.10.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105255 Česká pošta s.p. 47114983 1933023996 FAK 1933023996 1300.00 CZK 1300.00 10.10.2005 10.10.2005 25.10.2005 18.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105256 Česká pošta s.p. 47114983 1933023567 FAK 1933023567 1300.00 CZK 1300.00 10.10.2005 10.10.2005 25.10.2005 18.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105257 Česká pošta s.p. 47114983 1933023566 FAK 1933023566 1300.00 CZK 1300.00 10.10.2005 10.10.2005 25.10.2005 18.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105258 ELTODO EG,a.s. 45274517 1205347487 FAK 1205347487 408669.00 CZK 408669.00 07.10.2005 07.10.2005 22.10.2005 18.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105259 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 250708 FAK 250708 20823.00 CZK 20823.00 10.10.2005 10.10.2005 25.10.2005 18.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105260 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 250709 FAK 250709 2303.00 CZK 2303.00 10.10.2005 10.10.2005 25.10.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105262 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4354434 FAK 4354434 92658.00 CZK 92658.00 07.10.2005 07.10.2005 22.10.2005 18.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105263 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4354435 FAK 4354435 90885.00 CZK 90885.00 07.10.2005 07.10.2005 22.10.2005 18.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105264 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4354436 FAK 4354436 99927.00 CZK 99927.00 07.10.2005 07.10.2005 22.10.2005 18.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105265 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4354437 FAK 4354437 96047.00 CZK 96047.00 07.10.2005 07.10.2005 22.10.2005 18.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105266 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4354438 FAK 4354438 96047.00 CZK 96047.00 07.10.2005 07.10.2005 22.10.2005 18.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105267 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 40039481 FAK 40039481 825.00 CZK 825.00 10.10.2005 10.10.2005 25.10.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105268 METRO ČR 25090593 10524/5 FAK 105245 5890.00 CZK 5890.00 05.10.2005 05.10.2005 13.10.2005 21.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105269 METRO ČR 25090593 10525/5 FAK 105255 4328.00 CZK 4328.00 10.10.2005 10.10.2005 25.10.2005 21.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105270 SVITÁK Jiří- FALKO truhl. 46422561 200548 FAZ 200548 67026.00 CZK 67026.00 05.10.2005 05.10.2005 20.10.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105271 KLIHAVEC Jiří 44292554 23/2005 FAK 232005 54993.00 CZK 54993.00 05.10.2005 05.10.2005 20.10.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105272 Kulmanová Marie - MIMOSA 11230657 0905198 FAK 905198 46430.00 CZK 46430.00 05.10.2005 05.10.2005 18.10.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105273 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20146861 FAK 20146861 457.00 CZK 457.00 07.10.2005 07.10.2005 22.10.2005 18.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105274 Výtahy Kubík spol. s r.o. 26168901 230005 FAK 230005 3020.00 CZK 3020.00 07.10.2005 07.10.2005 22.10.2005 18.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105277 CWS Čechy s.r.o. 63673185 285286/05 FAK 28528605 541.00 CZK 541.00 10.10.2005 10.10.2005 28.10.2005 27.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105278 CMS profi a.s. 26178028 2005_0992 FAK 20050992 1035.30 CZK 1035.30 10.10.2005 10.10.2005 17.10.2005 18.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105279 Správa služeb Městské policie hl.m. Prahy 70889660 200520181 FAK 200520181 17274.50 CZK 17274.50 07.10.2005 07.10.2005 18.10.2005 18.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105280 Správa služeb Městské policie hl.m. Prahy 70101290 200540078 FAK 200540078 6679.00 CZK 6679.00 07.10.2005 07.10.2005 17.10.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105281 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1650875537 FAK 1650875537 98811.55 CZK 98811.55 10.10.2005 10.10.2005 31.10.2005 27.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105282 AUTO JAROV s.r.o. 45789584 805031924 FAK 805031924 2580.00 CZK 2580.00 10.10.2005 10.10.2005 20.10.2005 13.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105283 Staňková Dana 42520959 092/2005 FAK 922005 400.00 CZK 400.00 01.10.2005 21.09.2005 06.10.2005 13.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105284 Geoline, spol. s r.o. 44264992 105152 FAK 105152 25894.50 CZK 25894.50 11.10.2005 23.09.2005 03.10.2005 13.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105285 Geoline, spol. s r.o. 44264992 105151 FAK 105151 4522.00 CZK 4522.00 11.10.2005 22.09.2005 03.10.2005 13.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105286 Geoline, spol. s r.o. 44264992 105153 FAK 105153 1547.00 CZK 1547.00 11.10.2005 23.09.2005 03.10.2005 13.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105287 AZIMUT CZ s.r.o. 27140091 5241 FAK 5241 21455.70 CZK 21455.70 11.10.2005 22.09.2005 05.10.2005 13.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105288 QUATRO GEODET.PRÁCEs.r.o. 48041637 123/2005 FAK 1232005 5426.40 CZK 5426.40 11.10.2005 15.09.2005 30.09.2005 13.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105289 Česká pošta s.p. 47114983 1933023995 FAK 1933023995 2300.00 CZK 2300.00 10.10.2005 10.10.2005 20.10.2005 13.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105290 Česká pošta s.p. 47114983 1933023001 FAK 1933023001 1300.00 CZK 1300.00 11.10.2005 11.10.2005 14.10.2005 13.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105291 Česká pošta s.p. 47114983 1933023000 FAK 1933023000 1300.00 CZK 1300.00 11.10.2005 11.10.2005 14.10.2005 13.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105292 RadioMobil, a.s. 64949681 0130903305 FAK 130903305 666.00 CZK 666.00 11.10.2005 11.10.2005 29.09.2005 13.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105293 FLUX s.r.o. 16979613 0116705 FAK 116705 99892.17 CZK 99892.17 11.10.2005 11.10.2005 21.10.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105294 ALTRON a.s. 64948251 1051033 FAK 1051033 37689.70 CZK 37689.70 06.10.2005 06.10.2005 25.10.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105295 Všeobecná FN v Praze 00064165 2005411973 FAK 2005411973 105000.00 CZK 105000.00 05.10.2005 05.10.2005 18.10.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105296 Silovský Petr 45893799 FO-001549/05 FAK 1000015495 3000.00 CZK 3000.00 11.10.2005 11.10.2005 21.10.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105297 Silovský Petr 45893799 FO-001571/05 FAK 1000015715 12860.00 CZK 12860.00 11.10.2005 11.10.2005 25.10.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105298 Silovský Petr 45893799 FO-001561/05 FAK 1000015615 16309.50 CZK 16309.50 11.10.2005 11.10.2005 24.10.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105299 Silovský Petr 45893799 FO-001562/05 FAK 1000015625 7200.00 CZK 7200.00 11.10.2005 11.10.2005 24.10.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105300 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 2005110834 FAK 2005110834 5246.00 CZK 5246.00 11.10.2005 11.10.2005 24.10.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105301 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 2005110711 FAK 2005110711 8272.00 CZK 8272.00 11.10.2005 11.10.2005 19.10.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105302 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 2005110833 FAK 2005110833 4022.00 CZK 4022.00 11.10.2005 11.10.2005 24.10.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105303 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 2005110791 FAK 2005110791 51583.00 CZK 51583.00 11.10.2005 11.10.2005 21.10.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105304 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 2005110832 FAK 2005110832 23708.00 CZK 23708.00 11.10.2005 11.10.2005 24.10.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105305 ABUS ČR, s.r.o. 63216442 2005/04880 FAK 200504880 47053.00 CZK 47053.00 11.10.2005 11.10.2005 25.10.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105306 SCHINDLER CZ, a.s. 27127010 646299 FAK 646299 9758.00 CZK 9758.00 11.10.2005 11.10.2005 18.10.2005 13.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105307 Pražské vodovody a kanali 25656635 512113064 FAK 512113064 10666.00 CZK 10666.00 11.10.2005 11.10.2005 26.10.2005 13.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105308 CDV služby s r.o. 49356445 FV51863 FAK 51863 117639.83 CZK 117639.83 11.10.2005 11.10.2005 21.10.2005 13.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105309 Doc.PhDr.Vališová Alena 61866857 182005 FAK 182005 14000.00 CZK 14000.00 11.10.2005 11.10.2005 07.11.2005 13.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105310 GOPAS 63911035 PF0503104196 FAZ 503104196 12571.30 CZK 12571.30 04.10.2005 04.10.2005 19.10.2005 18.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105311 Ústav silniční a městské 49240188 20052656 FAK 20052656 12500.00 CZK 12500.00 03.10.2005 26.09.2005 11.10.2005 13.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105312 Instit. for International 70920664 26535 FAZ 26535 11894.05 CZK 11894.05 03.10.2005 03.10.2005 18.10.2005 13.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105313 Konečná Kateřina 71719539 272005 FAK 272005 13300.00 CZK 13300.00 11.10.2005 11.10.2005 26.10.2005 13.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105314 Brabec Václav 47624396 4782005 FAK 4782005 4165.00 CZK 4165.00 11.10.2005 11.10.2005 26.10.2005 14.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105315 Euro - Trend s.r.o. 61500542 0276/2005 FAK 2762005 47600.00 CZK 47600.00 12.10.2005 12.10.2005 30.09.2005 18.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105316 Euro - Trend s.r.o. 61500542 0278/2005 FAK 2782005 205275.00 CZK 205275.00 12.10.2005 12.10.2005 07.10.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105317 Ťoupalík Josef, ing 421022022 MHMP 109280/2005 FAK 349215205 3800.00 CZK 3800.00 01.10.2005 22.07.2005 06.08.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105318 D C S Praha s.r.o. 47122889 019229 FAK 19229 23308.00 CZK 23308.00 12.10.2005 12.10.2005 31.10.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105319 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0286551583 FAK 286551583 716.50 CZK 716.50 11.10.2005 11.10.2005 26.10.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105320 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0286551694 FAK 286551694 596.00 CZK 596.00 11.10.2005 11.10.2005 31.10.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105321 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0286544776 FAK 286544776 13260.50 CZK 13260.50 11.10.2005 11.10.2005 31.10.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105322 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0286512728 FAK 286512728 1775.00 CZK 1775.00 11.10.2005 11.10.2005 26.10.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105323 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0286552017 FAK 286552017 1779.00 CZK 1779.00 11.10.2005 11.10.2005 31.10.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105324 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0286510512 FAK 286510512 3665.00 CZK 3665.00 11.10.2005 11.10.2005 31.10.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105325 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0286497529 FAK 286497529 5931.00 CZK 5931.00 11.10.2005 11.10.2005 31.10.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105326 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0285986978 FAK 285986978 677.00 CZK 677.00 11.10.2005 11.10.2005 31.10.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105327 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0286543480 FAK 286543480 1088.00 CZK 1088.00 01.10.2005 18.10.2005 31.10.2005 24.10.2005 0000 neurčeno 1088.00 Přijaté faktury 050105328 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0286495408 FAK 286495408 9924.50 CZK 9924.50 11.10.2005 11.10.2005 31.10.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105329 Sphere Systems s.r.o. 26436094 51310 FAK 51310 6769.50 CZK 6769.50 12.10.2005 12.10.2005 27.10.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105330 Sklenářství Stupka 13131923 25FV275 FAK 25275 5010.40 CZK 5010.40 11.10.2005 11.10.2005 17.10.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105331 Sklenářství Stupka 13131923 25FV280 FAK 25280 2413.30 CZK 2413.30 11.10.2005 11.10.2005 18.10.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105332 PRE, a.s. 60193913 09511511 FAK 9511511 22089.00 CZK 22089.00 11.10.2005 11.10.2005 24.10.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105333 PRE, a.s. 60193913 111511511 FAK 111511511 131000.00 CZK 131000.00 11.10.2005 11.10.2005 08.11.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105334 PRE, a.s. 60193913 09511016 FAK 9511016 26213.10 CZK 26213.10 11.10.2005 11.10.2005 24.10.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105335 PRE, a.s. 60193913 111511016 FAK 111511016 256000.00 CZK 256000.00 11.10.2005 11.10.2005 08.11.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105336 Motl - Lanostav Michal 62903471 117/2005 FAK 1172005 7616.00 CZK 7616.00 12.10.2005 12.10.2005 25.10.2005 27.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105337 Vondrouš Petr 48981524 004/05 FAK 405 17631.00 CZK 17631.00 12.10.2005 12.10.2005 21.10.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105338 Kinotechnika Praha a.s. 45272522 7/055/05 FAK 705505 3153.50 CZK 3153.50 12.10.2005 12.10.2005 24.10.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105340 BETASTOFT s.r.o 45786135 25905384 FAK 25905384 366.28 CZK 366.28 12.10.2005 12.10.2005 14.10.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105341 LINDE PRAHA 41196287 63250166 FAK 63250166 2464.00 CZK 2464.00 12.10.2005 12.10.2005 26.10.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105342 LMC s.r.o. 26441381 5009058074 FAK 5009058074 113050.00 CZK 113050.00 04.10.2005 04.10.2005 13.10.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105343 AUTO JAROV s.r.o. 45789584 805031982 FAK 805031982 928.00 CZK 928.00 11.10.2005 11.10.2005 20.10.2005 21.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105344 Špačková Květoslava 65851315 583 FAK 583 2856.00 CZK 2856.00 12.10.2005 12.10.2005 21.10.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105345 D C S Praha s.r.o. 47122889 019262 FAK 19262 19508.00 CZK 19508.00 12.10.2005 12.10.2005 02.11.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105346 ing.Mašek Zdeněk 12272019 2005082 FAK 2005082 10000.00 CZK 10000.00 01.10.2005 29.09.2005 20.10.2005 18.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105347 JUDr. Balcar Petr 66199786 2992022/09/2005 FAK 2992022 18850.00 CZK 18850.00 01.10.2005 29.09.2005 14.10.2005 18.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105348 ing.Mašek Zdeněk 12272019 2005084 FAK 2005084 6500.00 CZK 6500.00 01.10.2005 29.09.2005 20.10.2005 18.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105349 ing.Kadlecová Věra 415621108 2221-168.05 FAK 222116805 2380.00 CZK 2380.00 03.10.2005 03.10.2005 11.10.2005 17.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105350 ing.Kadlecová Věra 415621108 2233-180.05 FAK 223318005 27370.00 CZK 27370.00 03.10.2005 03.10.2005 18.10.2005 18.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105351 Hejda Václav 16182863 8005 FAK 8005 8260.00 CZK 8260.00 01.10.2005 27.09.2005 12.10.2005 18.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105352 AUSTIS s.r.o. 00550655 5520105 FAK 5520105 312546.43 CZK 312546.43 13.10.2005 13.10.2005 20.10.2005 21.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105353 Pospíšil Ladislav 61492043 FO 00039/05 FAK 1490003905 4877.00 CZK 4877.00 13.10.2005 13.10.2005 26.10.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105354 AIR TECHNIC, s.r.o 44268190 12050138 FAK 12050138 8330.00 CZK 8330.00 11.10.2005 11.10.2005 24.10.2005 27.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105355 Pražská energetika, a.s. 60193913 09520252 FAK 9520252 19923.80 CZK 19923.80 13.10.2005 13.10.2005 28.10.2005 18.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105356 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0027493226 FAK 27493226 1547.60 CZK 1547.60 13.10.2005 13.10.2005 21.10.2005 18.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105357 H§N Restaurování sloh.ná 63989620 5805 FAK 5805 248353.00 CZK 248353.00 13.10.2005 13.10.2005 23.10.2005 21.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105358 Sodexho Pass 61860476 0656600999 FAK 656600999 1331535.00 CZK 1331535.00 13.10.2005 13.10.2005 17.10.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105359 OskarMobil a.s 25788001 41514191 FAK 41514191 4481.50 CZK 4481.50 12.10.2005 12.10.2005 21.10.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105360 Česká pošta s.p. 47114983 1933024468 FAK 1933024468 178.50 CZK 178.50 12.10.2005 12.10.2005 27.10.2005 02.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105361 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 240100363 FAK 240100363 9421.00 CZK 9421.00 17.10.2005 17.10.2005 01.11.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105362 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 240100364 FAK 240100364 9406.00 CZK 9406.00 17.10.2005 17.10.2005 01.11.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105363 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 240100365 FAK 240100365 7132.00 CZK 7132.00 17.10.2005 17.10.2005 01.11.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105364 Czech - Australian Group 27125190 250100001 FAK 250100001 39388.00 CZK 39388.00 06.10.2005 06.10.2005 21.10.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105365 D C S Praha s.r.o. 47122889 019291 FAK 19291 12074.00 CZK 12074.00 17.10.2005 17.10.2005 01.11.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105366 D C S Praha s.r.o. 47122889 019292 FAK 19292 22270.00 CZK 22270.00 17.10.2005 17.10.2005 01.11.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105367 Sitařová Kateřina 65440358 73/05 FAK 7305 2000.00 CZK 2000.00 17.10.2005 17.10.2005 01.11.2005 21.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105368 Sitařová Kateřina 65440358 72/05 FAK 7205 3000.00 CZK 3000.00 12.10.2005 12.10.2005 27.10.2005 21.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105369 HOUSAROVÁ JANA 61283240 33/2005 FAK 332005 3000.00 CZK 3000.00 12.10.2005 12.10.2005 27.10.2005 21.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105370 Furst Jiří - Květiny 10173404 10073/05 FAK 1007305 6300.00 CZK 6300.00 17.10.2005 17.10.2005 18.10.2005 21.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105371 GOLEM s.r.o. 45311617 03 593/2005 FAK 35932005 19204.00 CZK 19204.00 17.10.2005 17.10.2005 28.10.2005 21.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105372 Česká správa letišť, s.p. 62413376 56026633 FAK 56026633 13110.00 CZK 13110.00 14.10.2005 14.10.2005 31.10.2005 21.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105373 KLIHAVEC Jiří 44292554 24/2005 FAK 242005 27149.00 CZK 27149.00 17.10.2005 17.10.2005 01.11.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105374 Advokátní kancelář 66199212 45/05 FAK 4505 197620.00 CZK 197620.00 17.10.2005 17.10.2005 01.11.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105375 OMNICO 49822241 20050057 FAK 20050057 37685.00 CZK 37685.00 17.10.2005 17.10.2005 01.11.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105376 PRAGES s.r.o. 26415992 250100147 FAK 250100147 507751.50 CZK 507751.50 12.10.2005 12.10.2005 27.10.2005 27.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105377 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 2005110389 FAK 2005110389 1119.00 CZK 1119.00 12.10.2005 12.10.2005 27.10.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105378 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 FV00503770 FAK 503770 3018.50 CZK 3018.50 12.10.2005 12.10.2005 27.10.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105379 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 FV00503823 FAK 503823 27716.70 CZK 27716.70 12.10.2005 12.10.2005 27.10.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105380 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4354432 FAK 4354432 40032.00 CZK 40032.00 12.10.2005 12.10.2005 27.10.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105381 OZDOBA Praha v.d.i. 00027600 30140905 FAK 30140905 8317.00 CZK 8317.00 17.10.2005 17.10.2005 01.11.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105382 OZDOBA Praha v.d.i. 00027600 30141005 FAK 30141005 78.00 CZK 78.00 17.10.2005 17.10.2005 01.11.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105383 OZDOBA Praha v.d.i. 00027600 30141305 FAK 30141305 11395.00 CZK 11395.00 17.10.2005 17.10.2005 01.11.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105384 Silovský Petr 45893799 FO-001579/05 FAK 1000015795 3000.00 CZK 3000.00 17.10.2005 17.10.2005 01.11.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105385 MORAVIAPRESS a.s. 00543411 20564881 FAZ 20564881 93000.00 CZK 93000.00 14.10.2005 14.10.2005 29.10.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105386 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2501206727 FAK 2501206727 2023.00 CZK 2023.00 12.10.2005 12.10.2005 27.10.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105387 METRO ČR 25090593 10841/5 FAK 108415 4908.00 CZK 4908.00 12.10.2005 12.10.2005 27.10.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105390 Verlag Dashöfer 45245681 5260725 FAK 5260725 1663.00 CZK 1663.00 12.10.2005 12.10.2005 27.10.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105391 KVĚTIN.STUDIO s.r.o.- 25056981 VF00452 FAK 452 2000.00 CZK 2000.00 13.10.2005 13.10.2005 28.10.2005 27.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105392 LOTECH DESIGN 64941612 D5093/05 FAK 509305 888573.00 CZK 888573.00 17.10.2005 17.10.2005 18.10.2005 31.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105393 LOTECH DESIGN 64941612 D5094/05 FAK 509405 626226.00 CZK 626226.00 17.10.2005 17.10.2005 18.10.2005 31.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105394 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2005211 FAK 2005211 14280.00 CZK 14280.00 12.10.2005 12.10.2005 27.10.2005 27.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105395 D A M O V O Česká rep. s. 26183684 14011 Ri FAK 14011 55335.00 CZK 55335.00 12.10.2005 12.10.2005 27.10.2005 27.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105397 AREA, s.r.o. 45244456 3377/05 FAK 337705 1918.30 CZK 1918.30 12.10.2005 12.10.2005 27.10.2005 27.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105398 Linde Technoplyn a.s. 00001754 0027493340 FAK 27493340 1031.70 CZK 1031.70 12.10.2005 12.10.2005 27.10.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105399 CENTRUM SLUŽEB 45738157 188/2005 FAK 1882005 13050.73 CZK 13050.73 13.10.2005 13.10.2005 28.10.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105400 OMNICO 49822241 200550058 FAK 200550058 1784.00 CZK 1784.00 17.10.2005 17.10.2005 01.11.2005 27.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105401 SOŠ, SOU, OU a U 00300268 820839 FAK 820839 95083.10 CZK 95083.10 14.10.2005 14.10.2005 29.10.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105402 SOŠ, SOU, OU a U 00300268 820840 FAK 820840 342150.00 CZK 342150.00 14.10.2005 14.10.2005 29.10.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105403 MYSELF kanc.technika 25745573 1051868 FAK 1051868 1214.00 CZK 1214.00 14.10.2005 14.10.2005 29.10.2005 31.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105404 Pražská plynárenská a.s. 60193492 1405017071 FAK 2238360951 110463.50 CZK 110463.50 14.10.2005 14.10.2005 29.10.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105405 Pražská plynárenská a.s. 60193492 1405017158 FAK 2276960951 14081.50 CZK 14081.50 14.10.2005 14.10.2005 29.10.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105406 PANTER s.r.o. 45809003 501002 FAK 501002 13461.00 CZK 13461.00 17.10.2005 17.10.2005 01.11.2005 27.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105407 AIR TECHNIC, s.r.o 44268190 11050126 FAK 11050126 7332.78 CZK 7332.78 14.10.2005 14.10.2005 29.10.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105408 Ferona,a.s.,nástupce Ferona,a.s.IČ 25792075 26440181 1516737 FAK 1516737 12891.50 CZK 12891.50 14.10.2005 14.10.2005 29.10.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105409 Pro- M,s.r.o. 60203528 2005500087 FAK 2005500087 281186.50 CZK 281186.50 14.10.2005 14.10.2005 25.10.2005 31.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105410 Pro- M,s.r.o. 60203528 2005500086 FAK 2005500086 136500.00 CZK 136500.00 14.10.2005 14.10.2005 26.10.2005 31.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105411 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 163269 FAK 163269 5712.00 CZK 5712.00 14.10.2005 14.10.2005 29.10.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105412 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 2150000853 FAK 2150000853 287028.00 CZK 287028.00 12.10.2005 12.10.2005 06.11.2005 31.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105413 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0286506684 FAK 286506684 5252.00 CZK 5252.00 12.10.2005 12.10.2005 27.10.2005 31.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105414 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0286505480 FAK 286505480 3372.00 CZK 3372.00 12.10.2005 12.10.2005 31.10.2005 31.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105415 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0286626249 FAK 286626249 566.00 CZK 566.00 12.10.2005 12.10.2005 31.10.2005 01.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105416 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0286501006 FAK 286501006 9616.00 CZK 9616.00 12.10.2005 12.10.2005 27.10.2005 01.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105417 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0286842052 FAK 286842052 7097.00 CZK 7097.00 12.10.2005 12.10.2005 31.10.2005 01.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105418 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0286497946 FAK 286497946 7624.00 CZK 7624.00 12.10.2005 12.10.2005 31.10.2005 01.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105419 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0286511793 FAK 286511793 6595.00 CZK 6595.00 12.10.2005 12.10.2005 31.10.2005 01.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105420 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0286514364 FAK 286514364 1788.50 CZK 1788.50 12.10.2005 12.10.2005 31.10.2005 01.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105421 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0286544744 FAK 286544744 66958.50 CZK 66958.50 12.10.2005 12.10.2005 31.10.2005 01.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105422 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0286528560 FAK 286528560 1910.00 CZK 1910.00 12.10.2005 12.10.2005 31.10.2005 01.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105423 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0286515422 FAK 286515422 2489.00 CZK 2489.00 12.10.2005 12.10.2005 31.10.2005 01.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105424 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 11625275 FAK 11625275 85775.20 CZK 85775.20 12.10.2005 12.10.2005 31.10.2005 31.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105425 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 11625277 FAK 11625277 20241.90 CZK 20241.90 12.10.2005 12.10.2005 27.10.2005 01.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105426 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0286608639 FAK 286608639 593.00 CZK 593.00 12.10.2005 12.10.2005 27.10.2005 31.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105427 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0286543233 FAK 286543233 750.50 CZK 750.50 12.10.2005 12.10.2005 31.10.2005 31.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105428 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0286495582 FAK 286495582 10595.50 CZK 10595.50 12.10.2005 12.10.2005 31.10.2005 31.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105429 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0286492898 FAK 286492898 89624.50 CZK 89624.50 12.10.2005 12.10.2005 31.10.2005 31.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105430 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 163270 FAK 163270 5747.70 CZK 5747.70 17.10.2005 17.10.2005 03.11.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105431 Grác Zdeněk 61844632 2005162 FAK 2005162 2000.00 CZK 2000.00 18.10.2005 18.10.2005 02.11.2005 27.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105433 Úřad dopr. inženýrství 00063266 315249 FAK 315249 952.00 CZK 952.00 14.10.2005 14.10.2005 29.10.2005 27.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105434 Sivek Viliam-EUROAGENTUR 00064100 25289 FAZ 25289 30000.00 CZK 30000.00 12.10.2005 12.10.2005 27.10.2005 27.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105435 M TECH s.r.o. 60108550 1045899 FAK 1045899 28050.00 CZK 28050.00 12.10.2005 12.10.2005 27.10.2005 27.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105436 STK JAROV s.r.o. 65415647 159/TK/2005 FAK 1592005 337200.00 CZK 337200.00 14.10.2005 14.10.2005 25.10.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105437 Česká pošta s.p. 47114983 1933025201 FAK 1933025201 1300.00 CZK 1300.00 14.10.2005 14.10.2005 26.10.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105438 Česká pošta s.p. 47114983 1933025200 FAK 1933025200 1300.00 CZK 1300.00 14.10.2005 14.10.2005 29.10.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105439 Česká pošta s.p. 47114983 1933025199 FAK 1933025199 1300.00 CZK 1300.00 14.10.2005 14.10.2005 29.10.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105440 Česká pošta s.p. 47114983 1933025198 FAK 1933025198 1300.00 CZK 1300.00 14.10.2005 14.10.2005 29.10.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105441 Česká pošta s.p. 47114983 1933025197 FAK 1933025197 1300.00 CZK 1300.00 14.10.2005 14.10.2005 29.10.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105442 Česká pošta s.p. 47114983 1933025196 FAK 1933025196 1300.00 CZK 1300.00 14.10.2005 14.10.2005 29.10.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105443 Česká pošta s.p. 47114983 1933025195 FAK 1933025195 1300.00 CZK 1300.00 14.10.2005 14.10.2005 29.10.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105444 Česká pošta s.p. 47114983 1933024613 FAK 1933024613 1300.00 CZK 1300.00 12.10.2005 12.10.2005 27.10.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105445 Česká pošta s.p. 47114983 1933024614 FAK 1933024614 1300.00 CZK 1300.00 12.10.2005 12.10.2005 27.10.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105446 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s. 60193492 1405017601 FAK 4020190951 15245.50 CZK 15245.50 14.10.2005 14.10.2005 29.10.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105447 ORTEI Consulting 70062005 2510025 FAK 2510025 96390.00 CZK 96390.00 18.10.2005 18.10.2005 02.11.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105448 AYS Placements and Workshop s.r.o 45795894 050478 FAK 50478 14399.00 CZK 14399.00 18.10.2005 18.10.2005 02.11.2005 21.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105449 Kříž a Bělina AK 00662059 1-1348/2005 FAK 113482005 14875.00 CZK 14875.00 07.10.2005 07.10.2005 22.10.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105450 AK Kříž a Bělina 66205956 1-1351/2005 FAK 100135105 1487.50 CZK 1487.50 18.10.2005 18.10.2005 02.11.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105451 Image Lab s.r.o. 25097253 2005187 FAK 2005187 73780.00 CZK 73780.00 19.10.2005 27.09.2005 12.10.2005 26.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105452 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s. 60193492 1405017039 FAK 2219800951 33153.00 CZK 33153.00 18.10.2005 18.10.2005 02.11.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105453 Česká pošta s.p. 47114983 1933023205 FAK 1933023205 1300.00 CZK 1300.00 07.10.2005 07.10.2005 19.10.2005 21.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105454 Tyl Jan 12503118 1181005 FAK 1181005 12550.00 CZK 12550.00 18.10.2005 18.10.2005 02.11.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105455 Pokorná Magda,Květinové s 69493952 020/2005 FAK 202005 27500.00 CZK 27500.00 18.10.2005 18.10.2005 02.11.2005 27.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105456 MOSER,a.s. 26361035 P05/10175 FAK 510175 22010.00 CZK 22010.00 18.10.2005 18.10.2005 02.11.2005 27.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105457 V.I.P. SERVIS s.r.o 25291734 142/2005 FAK 1422005 40000.00 CZK 40000.00 18.10.2005 18.10.2005 22.10.2005 27.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105458 V.I.P. SERVIS s.r.o 25291734 141/2005 FAK 1412005 3020.00 CZK 3020.00 18.10.2005 18.10.2005 22.10.2005 27.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105459 Jitka Průšová 44371314 70/2005 FAK 702005 4000.00 CZK 4000.00 18.10.2005 18.10.2005 02.11.2005 27.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105461 ing.Liška Martin 57021200 014/05 FAK 1405 875.00 CZK 875.00 19.10.2005 19.10.2005 26.10.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105462 OZDOBA Praha v.d.i. 00027600 30132405 FAK 30132405 1141.00 CZK 1141.00 19.10.2005 19.10.2005 17.10.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105463 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 2005110970 FAK 2005110970 632.00 CZK 632.00 19.10.2005 19.10.2005 28.10.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105464 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 2005110979 FAK 2005110979 18868.00 CZK 18868.00 19.10.2005 19.10.2005 28.10.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105465 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 2005110981 FAK 2005110981 12637.00 CZK 12637.00 19.10.2005 19.10.2005 28.10.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105466 Puchoň Jaroslav 64165698 F200500715 FAK 200500715 509.00 CZK 509.00 19.10.2005 19.10.2005 25.10.2005 27.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105467 OZDOBA Praha v.d.i. 00027600 30142005 FAK 30142005 2749.00 CZK 2749.00 19.10.2005 19.10.2005 28.10.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105468 Sadovnický a zahradický s 13111451 544/05 FAK 54405 4462.50 CZK 4462.50 17.10.2005 17.10.2005 28.10.2005 27.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105469 PIS 00064491 110233 FAK 110233 500.00 CZK 500.00 17.10.2005 17.10.2005 27.10.2005 27.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105470 PRUSZAK BENEDYKT 48049701 FO 00204/05 FAK 1490020405 8913.00 CZK 8913.00 17.10.2005 17.10.2005 19.10.2005 27.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105472 MAFRA a.s. 45313351 25090867 FAK 25090867 7889.70 CZK 7889.70 19.10.2005 19.10.2005 25.10.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105473 MAFRA a.s. 45313351 25090868 FAK 25090868 7100.80 CZK 7100.80 17.10.2005 17.10.2005 25.10.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105474 MAFRA a.s. 45313351 25090869 FAK 25090869 7100.80 CZK 7100.80 17.10.2005 17.10.2005 25.10.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105475 JEDLIČKA 15630650 901005 FAK 901005 27084.40 CZK 27084.40 19.10.2005 19.10.2005 01.11.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105476 Václav Bláha -C.E.I. 14962527 50261 FAK 50261 3402.00 CZK 3402.00 19.10.2005 19.10.2005 26.10.2005 25.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105477 ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT 48135283 87501446 FAK 87501446 11802.00 CZK 11802.00 17.10.2005 17.10.2005 27.10.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105478 Zdenka Severová 16522699 34/05 FAK 3405 3000.00 CZK 3000.00 17.10.2005 17.10.2005 01.11.2005 31.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105479 ATELIER Michal Vondráček 510806353 59/05 MV FAK 5905 1400.00 CZK 1400.00 19.10.2005 19.10.2005 31.10.2005 31.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105480 Silovský Petr 45893799 FO-001607/05 FAK 1000016075 10590.00 CZK 10590.00 19.10.2005 19.10.2005 01.11.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105481 Tyl Jan 12503118 1201005 FAK 1201005 12200.00 CZK 12200.00 19.10.2005 19.10.2005 26.10.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105482 D C S Praha s.r.o. 47122889 019318 FAK 19318 28563.00 CZK 28563.00 19.10.2005 19.10.2005 07.11.2005 04.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105483 D C S Praha s.r.o. 47122889 019317 FAK 19317 113063.00 CZK 113063.00 19.10.2005 19.10.2005 07.11.2005 04.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105484 D C S Praha s.r.o. 47122889 019320 FAK 19320 57126.00 CZK 57126.00 19.10.2005 19.10.2005 07.11.2005 04.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105485 D C S Praha s.r.o. 47122889 019319 FAK 19319 30563.00 CZK 30563.00 19.10.2005 19.10.2005 07.11.2005 04.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105486 M - Presse, s.r.o. 26237181 7256/05 FAK 725605 1200.00 CZK 1200.00 19.10.2005 19.10.2005 17.10.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105487 Agentura ochrany přírody 62933591 71/2005 FAK 712005 90.00 CZK 90.00 19.10.2005 19.10.2005 26.10.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105488 Puchoň Jaroslav 64165698 F200500740 FAK 200500740 732.00 CZK 732.00 19.10.2005 19.10.2005 01.11.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105489 ing.Výborná Miroslava 16149100 1561/0064/05 FAK 1561006405 4000.00 CZK 4000.00 11.10.2005 11.10.2005 26.10.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105490 Mgr.Boháčková Marie 61039926 122005 FAK 122005 14000.00 CZK 14000.00 19.10.2005 19.10.2005 28.10.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105491 Verlag Dashöfer 45245681 5273305 FAZ 5273305 8306.00 CZK 8306.00 13.10.2005 13.10.2005 27.10.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105492 Clarion HOtel Prague 47116757 70511649 FAK 70511649 6735.55 CZK 6735.55 14.10.2005 14.10.2005 26.09.2005 27.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105493 Skanska CZ a. s. 16189400 22135108 FAK 22135108 81859.50 CZK 81859.50 19.10.2005 19.10.2005 30.10.2005 31.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105494 TCHIBO Café Service 16190793 491036 FAK 491036 23026.50 CZK 23026.50 01.11.2005 18.10.2005 02.11.2005 08.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105495 Vyšehrad 2000 s.r.o. 61507717 25101823 FAK 25101823 25215.00 CZK 25215.00 19.10.2005 19.10.2005 31.10.2005 31.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105496 Vyšehrad 2000 s.r.o. 61507717 25101824 FAK 25101824 57596.00 CZK 57596.00 19.10.2005 19.10.2005 31.10.2005 31.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105497 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 75053273 FAK 75053273 47647.60 CZK 47647.60 18.10.2005 18.10.2005 28.10.2005 02.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105498 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4354598 FAK 4354598 98511.00 CZK 98511.00 18.10.2005 18.10.2005 03.11.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105499 Pražské služby a.s. 60194120 2501101584 FAK 2501101584 3998.40 CZK 3998.40 18.10.2005 18.10.2005 08.11.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105500 BETASTOFT s.r.o 45786135 25905523 FAK 25905523 1585.08 CZK 1585.08 18.10.2005 18.10.2005 24.10.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105501 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 2005111011 FAK 2005111011 2002.00 CZK 2002.00 20.10.2005 20.10.2005 31.10.2005 26.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105502 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2501206816 FAK 2501206816 3398.60 CZK 3398.60 18.10.2005 18.10.2005 28.10.2005 01.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105505 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2501206817 FAK 2501206817 4248.30 CZK 4248.30 19.10.2005 19.10.2005 28.10.2005 01.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105506 HERMO 25145983 78/05 FAK 7805 219633.80 CZK 219633.80 17.10.2005 17.10.2005 30.10.2005 04.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105508 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 2005111010 FAK 2005111010 11079.00 CZK 11079.00 20.10.2005 20.10.2005 31.10.2005 27.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105509 INSTALACE Praha , spol. s r.o. 45804371 526451 FAK 526451 35890.40 CZK 35890.40 18.10.2005 18.10.2005 02.11.2005 04.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105510 Sklenářství Stupka 13131923 25FV288 FAK 25288 1993.00 CZK 1993.00 18.10.2005 18.10.2005 25.10.2005 27.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105511 L.HAINZ s.r.o. 49354965 528 FAK 528 29042.00 CZK 29042.00 18.10.2005 18.10.2005 28.10.2005 27.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105512 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4354595 FAK 4354595 92523.00 CZK 92523.00 20.10.2005 20.10.2005 02.11.2005 27.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105513 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4354599 FAK 4354599 57487.00 CZK 57487.00 20.10.2005 20.10.2005 03.11.2005 27.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105514 GASTRO UNGELT, s.r.o., Restaurace RYBÍ TRH 25078593 2500075 FAK 2500075 8868.00 CZK 8868.00 19.10.2005 19.10.2005 23.10.2005 31.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105515 Mgr.Pirklová Markéta 49398679 31/05 FAK 3105 10920.00 CZK 10920.00 20.10.2005 20.10.2005 01.11.2005 31.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105516 UNICOM Praha s.r.o. 62413490 F200500815 FAK 200500815 13863.64 CZK 13863.64 19.10.2005 19.10.2005 31.10.2005 31.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105517 Silovský Petr 45893799 FO-001621/05 FAK 1000016215 5870.00 CZK 5870.00 20.10.2005 20.10.2005 03.11.2005 26.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105518 Silovský Petr 45893799 FO-001622/05 FAK 1000016225 469.00 CZK 469.00 20.10.2005 20.10.2005 03.11.2005 26.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105519 Výtahy Schmitt+Sohn s.r.o 25218883 4024405 FAK 4024405 95619.00 CZK 95619.00 12.10.2005 12.10.2005 20.10.2005 04.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105520 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2005218 FAK 2005218 4760.00 CZK 4760.00 19.10.2005 19.10.2005 29.10.2005 27.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105521 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 163295 FAK 163295 26775.00 CZK 26775.00 19.10.2005 19.10.2005 03.11.2005 27.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105522 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 163322 FAK 163322 8925.00 CZK 8925.00 19.10.2005 19.10.2005 03.11.2005 27.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105523 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400346605 FAK 400346605 1089.00 CZK 1089.00 19.10.2005 19.10.2005 01.11.2005 07.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105524 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400347305 FAK 400347305 1342.00 CZK 1342.00 19.10.2005 19.10.2005 01.11.2005 07.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105525 ŠIMEK ROBERT 44356056 27/2005 FAK 272005 17440.00 CZK 17440.00 20.10.2005 20.10.2005 25.10.2005 31.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105526 KRUMPHANZLOVÁ Věra 68377711 7/2005 FAK 72005 18000.00 CZK 18000.00 20.10.2005 20.10.2005 02.11.2005 27.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105527 KRUMPHANZLOVÁ Věra 68377711 6/2005 FAK 62005 15000.00 CZK 15000.00 20.10.2005 20.10.2005 02.11.2005 27.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105528 Kominíci 12372803 479/2005/10 FAK 479200510 8330.00 CZK 8330.00 11.11.2005 19.10.2005 26.10.2005 16.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105529 ORFEUS, občanské sdružení 70893721 FV2005016 FAK 2005016 7820.00 CZK 7820.00 01.11.2005 14.10.2005 24.10.2005 08.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105530 Benda Petr 71671749 133/05 FAK 13305 1547.00 CZK 1547.00 20.10.2005 20.10.2005 03.11.2005 02.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105531 MATOUŠEK a spol. 13148567 60/2005 FAK 602005 16215.00 CZK 16215.00 21.10.2005 21.10.2005 28.10.2005 27.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105532 MATOUŠEK a spol. 13148567 58/2005 FAK 582005 39503.00 CZK 39503.00 21.10.2005 21.10.2005 28.10.2005 27.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105533 MATOUŠEK a spol. 13148567 59/2005 FAK 592005 5825.00 CZK 5825.00 21.10.2005 21.10.2005 28.10.2005 27.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105535 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00416 FAK 14500416 1733.00 CZK 1733.00 20.10.2005 20.10.2005 24.10.2005 02.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105536 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00417 FAK 14500417 4108.00 CZK 4108.00 20.10.2005 20.10.2005 24.10.2005 02.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105537 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00418 FAK 14500418 929.00 CZK 929.00 20.10.2005 20.10.2005 24.10.2005 02.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105538 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00422 FAK 14500422 1117.00 CZK 1117.00 20.10.2005 20.10.2005 26.10.2005 02.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105539 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00424 FAK 14500424 1196.00 CZK 1196.00 01.11.2005 20.10.2005 28.10.2005 08.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105540 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00419 FAK 14500419 1415.00 CZK 1415.00 20.10.2005 20.10.2005 25.10.2005 31.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105541 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00420 FAK 14500420 1290.00 CZK 1290.00 20.10.2005 20.10.2005 25.10.2005 02.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105542 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00427 FAK 14500427 1167.00 CZK 1167.00 01.11.2005 20.10.2005 02.11.2005 08.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105543 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 2005111088 FAK 2005111088 32563.00 CZK 32563.00 21.10.2005 21.10.2005 03.11.2005 31.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105544 AIR TECHNIC, s.r.o 44268190 12050139 FAK 12050139 15650.90 CZK 15650.90 07.11.2005 20.10.2005 03.11.2005 10.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105545 Vokurka Miroslav 12494119 28 FAK 28 547.50 CZK 547.50 07.11.2005 20.10.2005 01.11.2005 10.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105546 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20147059 FAK 20147059 35347.80 CZK 35347.80 15.10.2005 24.10.2005 08.11.2005 27.10.2005 0000 neurčeno 35347.80 Přijaté faktury 050105547 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20147016 FAK 20147016 46831.50 CZK 46831.50 07.11.2005 20.10.2005 04.11.2005 10.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105548 Pro- M,s.r.o. 60203528 2005500090 FAK 2005500090 1569.50 CZK 1569.50 20.10.2005 20.10.2005 31.10.2005 01.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105549 METRO ČR 25090593 11154/5 FAK 111545 4328.00 CZK 4328.00 18.10.2005 18.10.2005 27.10.2005 01.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105550 Český statistický úřad 00025593 F-6408-5-05/60 FAK 640850560 310.00 CZK 310.00 20.10.2005 20.10.2005 02.11.2005 01.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105551 Česká pošta s.p. 47114983 4702000060 FAK 4702000060 40683.76 CZK 40683.76 20.10.2005 20.10.2005 04.11.2005 31.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105552 PRONTO ELEKTRO s.r.o. 61063606 2540284 FAK 2540284 42716.00 CZK 42716.00 21.10.2005 21.10.2005 01.11.2005 27.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105553 Vinohradská stavební s.r.o. 65416228 07/05 FAK 705 978539.40 CZK 978539.40 21.10.2005 21.10.2005 19.10.2005 27.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105554 Pospíšil Ladislav 61492043 FO00040/05 FAK 1490004005 136292.00 CZK 136292.00 24.10.2005 24.10.2005 07.11.2005 07.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105555 Euro - Trend s.r.o. 61500542 0302/2005 FAK 3022005 55037.50 CZK 55037.50 24.10.2005 24.10.2005 28.10.2005 31.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105556 Silovský Petr 45893799 FO-001631/05 FAK 1000016315 9900.00 CZK 9900.00 24.10.2005 24.10.2005 04.11.2005 01.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105557 Silovský Petr 45893799 FO-001632/05 FAK 1000016325 1290.00 CZK 1290.00 24.10.2005 24.10.2005 08.11.2005 01.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105558 Vondrouš Petr 48981524 605 FAK 605 14891.00 CZK 14891.00 24.10.2005 24.10.2005 29.10.2005 31.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105559 Gordic, s.r.o. 47903783 2005000196 FAK 2005000196 94962.00 CZK 94962.00 13.10.2005 13.10.2005 24.10.2005 31.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105560 AK Kříž a Bělina 66205956 1-1464/2005 FAK 100146405 3391.50 CZK 3391.50 19.10.2005 19.10.2005 28.10.2005 27.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105561 Výborná Miloslava, Ing. 1559-60/062-3/05 FAK 1559600062 2000.00 CZK 2000.00 11.10.2005 11.10.2005 05.11.2005 27.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105562 AREA geodet. Čížková s.r.o. 47547537 62/2005 FAK 622005 16398.00 CZK 16398.00 03.10.2005 03.10.2005 20.10.2005 27.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105563 AZIMUT CZ s.r.o. 27140091 5245 FAK 5245 18207.00 CZK 18207.00 07.10.2005 07.10.2005 17.10.2005 27.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105564 Geodezie Engineer s.r.o. 45241104 FV1015805 FAK 1015805 4046.00 CZK 4046.00 01.10.2005 29.09.2005 20.10.2005 27.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105565 Geodezie Engineer s.r.o. 45241104 1016005 FAK 1016005 14185.00 CZK 14185.00 03.10.2005 03.10.2005 21.10.2005 27.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105566 M.Straková a ing. M. Stra 86641972 5020 FAK 5020 14200.00 CZK 14200.00 01.10.2005 27.09.2005 17.10.2005 27.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105567 Staňková Jana 18907610 043-2005 FAK 432005 37595.00 CZK 37595.00 04.10.2005 04.10.2005 25.10.2005 27.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105568 Kříž a Bělina AK 00662059 1-1465/2005 FAK 100146505 19487.50 CZK 19487.50 17.10.2005 17.10.2005 28.10.2005 27.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105569 Ing MÄNDL 10143271 F-5061 FAK 5061 754.00 CZK 754.00 20.10.2005 20.10.2005 09.11.2005 02.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105570 Pellar Ruben 49040832 2003247 FAK 2003247 7200.00 CZK 7200.00 20.10.2005 20.10.2005 01.11.2005 02.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105571 GASTRO serviss.r.o. 45793905 VFP50324 FAK 50324 5898.00 CZK 5898.00 24.10.2005 24.10.2005 07.11.2005 07.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105572 Novom. pivovar,spol.s.r.o 45276846 2005002311 FAK 2005002311 1847.00 CZK 1847.00 20.10.2005 20.10.2005 29.10.2005 02.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105573 Pražští labužníci s.r.o. 63980754 2005 628 FAK 2005628 8400.00 CZK 8400.00 21.10.2005 21.10.2005 05.11.2005 02.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105574 Ornela, a.s. 46711538 160513052 FAK 160513052 152320.00 CZK 152320.00 01.11.2005 20.10.2005 31.10.2005 08.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105575 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00302 FAK 14500302 808.00 CZK 808.00 01.11.2005 24.10.2005 08.11.2005 08.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105577 Verlag Dashöfer 45245681 5273886 FAK 5273886 4736.00 CZK 4736.00 18.10.2005 18.10.2005 28.10.2005 27.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105578 AK Kříž a Bělina 66205956 1-1440/2005 FAK 100144005 83300.00 CZK 83300.00 25.10.2005 25.10.2005 24.10.2005 27.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105579 ROSWEST s.r.o. 26174871 262005 FAK 262005 1500.00 CZK 1500.00 25.10.2005 25.10.2005 16.10.2005 27.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105580 LINDE PRAHA 41196287 63250172 FAK 63250172 12580.00 CZK 12580.00 25.10.2005 25.10.2005 03.11.2005 01.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105581 SOŠ, SOU, OU a U 00300268 820873 FAK 820873 177.00 CZK 177.00 21.10.2005 21.10.2005 01.11.2005 01.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105582 Výtahy Schmitt+Sohn s.r.o 25218883 430510008 FAK 430510008 1543.00 CZK 1543.00 07.11.2005 24.10.2005 03.11.2005 10.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105583 Dvořák Vlastislav 40378161 25012267 FAK 25012267 690.00 CZK 690.00 24.10.2005 24.10.2005 04.11.2005 02.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105584 Florian Club s.r.o 62915355 510105 FAK 510105 115993.00 CZK 115993.00 21.10.2005 21.10.2005 25.10.2005 31.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105585 Sklenářství Stupka 13131923 13131923 FAK 25292 2109.30 CZK 2109.30 07.11.2005 21.10.2005 02.11.2005 10.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105586 gemini 15269574 504029 FAK 504029 10000.00 CZK 10000.00 21.10.2005 21.10.2005 22.10.2005 07.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105587 JUDr. Renata Scholzová 13158660 112/102005 FAK 112102005 119799.70 CZK 119799.70 25.10.2005 25.10.2005 24.10.2005 31.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105588 ZRTPress, s.r.o. 44797265 088/2005 FAK 882005 7854.00 CZK 7854.00 25.10.2005 25.10.2005 20.10.2005 01.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105589 Silovský Petr 45893799 FO-001636/05 FAK 1000016365 99753.00 CZK 99753.00 25.10.2005 25.10.2005 07.11.2005 01.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105590 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 2005111130 FAK 2005111130 6533.00 CZK 6533.00 25.10.2005 25.10.2005 04.11.2005 01.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105591 Skanska Facilities Manage 25661531 5704078 FAK 5704078 21428.00 CZK 21428.00 21.10.2005 21.10.2005 07.11.2005 07.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105593 Bukolský Milan 47102853 3/2005 FAK 32005 20000.00 CZK 20000.00 25.10.2005 25.10.2005 27.10.2005 02.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105594 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 240100366 FAK 240100366 9806.00 CZK 9806.00 26.10.2005 26.10.2005 02.11.2005 03.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105595 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 240100367 FAK 240100367 9078.00 CZK 9078.00 26.10.2005 26.10.2005 04.11.2005 03.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105596 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 240100368 FAK 240100368 9628.00 CZK 9628.00 26.10.2005 26.10.2005 07.11.2005 03.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105597 HAPINES 25700022 VF2500621 FAK 2500621 5117.00 CZK 5117.00 20.10.2005 20.10.2005 01.11.2005 07.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105598 Bestia spol.s.r.o. 45801797 308 FAK 308 40460.00 CZK 40460.00 25.10.2005 11.08.2005 24.08.2005 01.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105599 Bestia spol.s.r.o. 45801797 309 FAK 309 61047.00 CZK 61047.00 25.10.2005 11.08.2005 24.07.2005 01.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105600 Čepelák Ladislav 10257004 088/2005 FAK 882005 4270.00 CZK 4270.00 07.11.2005 26.10.2005 09.11.2005 10.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105601 STRATUS,spol.s.r.o. 63475928 950716 FAK 950716 30514.00 CZK 30514.00 26.10.2005 26.10.2005 04.11.2005 02.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105602 MEDIATEL,spol.s r.o. 26757052 4274207/05 FAK 427420705 3508.00 CZK 3508.00 12.10.2005 12.10.2005 24.10.2005 31.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105603 MEDIATEL,spol.s r.o. 26757052 4273993/05 FAK 427399305 1082.00 CZK 1082.00 26.10.2005 26.10.2005 24.10.2005 31.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105604 MEDIATEL,spol.s r.o. 26757052 4272494/05 FAK 427249405 672.50 CZK 672.50 26.10.2005 26.10.2005 24.10.2005 31.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105605 ing.Mašek Zdeněk 12272019 2005086 FAK 2005086 3200.00 CZK 3200.00 12.10.2005 12.10.2005 02.11.2005 31.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105606 Kříž a Bělina AK 00662059 1-1430/2005 FAK 100143005 29750.00 CZK 29750.00 12.10.2005 12.10.2005 24.10.2005 31.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105607 OMNICO 49822241 20050059 FAK 20050059 9297.00 CZK 9297.00 26.10.2005 26.10.2005 02.11.2005 01.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105608 OMNICO 49822241 20050061 FAK 20050061 6769.00 CZK 6769.00 26.10.2005 26.10.2005 04.11.2005 02.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105609 Jiří Suchý-dopravní agentura 71138374 2005/135 FAK 2005135 3332.00 CZK 3332.00 01.11.2005 25.10.2005 24.10.2005 08.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105610 Petr Brkal-Autodoprava 66040043 FA V050326 FAK 50326 3332.00 CZK 3332.00 01.11.2005 25.10.2005 26.10.2005 08.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105611 PIS 00064491 100226 FAK 100226 3570.00 CZK 3570.00 25.10.2005 25.10.2005 07.11.2005 03.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105612 Klejna Jan 45697914 60/05 VYD 6005 273640.50 CZK 273640.50 07.11.2005 25.10.2005 09.11.2005 10.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105613 PRE, a.s. 60193913 35439566 FAK 11265362 807.87 CZK 807.87 07.11.2005 25.10.2005 07.11.2005 10.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105614 PRE, a.s. 60193913 35438219 FAK 11258599 64306.50 CZK 64306.50 07.11.2005 25.10.2005 07.11.2005 10.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105615 Pražská energetika, a.s. 60193913 35438219 FAK 11258599 396580.00 CZK 396580.00 07.11.2005 26.10.2005 10.11.2005 10.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105616 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2005225 FAK 2005225 9520.00 CZK 9520.00 25.10.2005 25.10.2005 04.11.2005 07.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105617 Solid, s.r.o. 00909335 20052608 FAK 20052608 2025.00 CZK 2025.00 25.10.2005 25.10.2005 05.11.2005 07.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105618 V.I.P. SERVIS s.r.o 25291734 150/2005 FAK 1502005 30000.00 CZK 30000.00 25.10.2005 25.10.2005 31.10.2005 03.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105619 POPROKAN PAPÍR s.r.o 25225014 950493 FAK 950493 34522.00 CZK 34522.00 25.10.2005 25.10.2005 27.10.2005 07.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105620 Dvořák Robert -PDDesign 70337187 F35/2005 FAK 352005 10203.00 CZK 10203.00 07.11.2005 26.10.2005 10.11.2005 10.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105621 Bestia spol.s.r.o. 45801797 434 FAK 434 47957.00 CZK 47957.00 07.11.2005 26.10.2005 07.11.2005 10.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105622 GASTRO serviss.r.o. 45793905 VFS50867 FAK 50867 2265.00 CZK 2265.00 25.10.2005 25.10.2005 04.11.2005 07.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105623 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20050782 FAK 20050782 2256.00 CZK 2256.00 25.10.2005 25.10.2005 07.11.2005 07.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105624 Solid, s.r.o. 00909335 20052574 FAK 20052574 120250.00 CZK 120250.00 25.10.2005 25.10.2005 05.11.2005 07.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105625 Solid, s.r.o. 00909335 20052569 FAK 20052569 29950.00 CZK 29950.00 25.10.2005 25.10.2005 05.11.2005 07.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105626 Solid, s.r.o. 00909335 20052558 FAK 20052558 15810.00 CZK 15810.00 25.10.2005 25.10.2005 05.11.2005 07.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105627 Solid, s.r.o. 00909335 20052554 FAK 20052554 5280.00 CZK 5280.00 25.10.2005 25.10.2005 05.11.2005 07.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105628 Solid, s.r.o. 00909335 20052565 FAK 20052565 8650.00 CZK 8650.00 25.10.2005 25.10.2005 05.11.2005 07.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105629 Solid, s.r.o. 00909335 20052563 FAK 20052563 17910.00 CZK 17910.00 25.10.2005 25.10.2005 05.11.2005 07.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105630 D A M O V O Česká rep. s. 26183684 14181 RI FAK 14181 5355.00 CZK 5355.00 25.10.2005 25.10.2005 01.11.2005 15.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105633 Solid, s.r.o. 00909335 20052734 FAK 20052734 4738.10 CZK 4738.10 25.10.2005 25.10.2005 05.11.2005 03.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105634 Solid, s.r.o. 00909335 20052757 FAK 20052757 1788.60 CZK 1788.60 25.10.2005 25.10.2005 05.11.2005 07.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105635 Solid, s.r.o. 00909335 20052739 FAK 20052739 2233.50 CZK 2233.50 25.10.2005 25.10.2005 05.11.2005 03.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105636 GTS CZECH, a.s. 63999501 2050089324 FAK 2050089324 1261.50 CZK 1261.50 25.10.2005 25.10.2005 04.11.2005 03.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105637 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2005201 FAK 2005201 11107.85 CZK 11107.85 25.10.2005 25.10.2005 07.11.2005 03.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105638 PRESTO -překl.centr.s.r.o 26473194 FV-05/700651 FAK 5700651 40055.50 CZK 40055.50 20.10.2005 20.10.2005 28.10.2005 01.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105639 Doc.RNDr.Wokoun René CSc. 60421533 805 FAK 805 6750.00 CZK 6750.00 27.10.2005 27.10.2005 21.10.2005 01.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105640 ARCDATA PRAHA, s.r.o. 14889749 200510501 FAK 200510501 1000.00 CZK 1000.00 19.10.2005 19.10.2005 27.10.2005 01.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105641 Image Lab s.r.o. 25097253 2005206 FAK 2005206 36890.00 CZK 36890.00 27.10.2005 27.10.2005 01.11.2005 01.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105642 Koptík Miroslav 67772064 200510 FAK 200510 44440.00 CZK 44440.00 07.11.2005 27.10.2005 13.11.2005 11.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105643 Koptíková Lidmila 65441745 200510 FAK 200510 21700.00 CZK 21700.00 07.11.2005 27.10.2005 13.11.2005 11.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105644 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 23/10/2005 FAK 23102005 127813.00 CZK 127813.00 07.11.2005 27.10.2005 10.11.2005 11.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105645 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 24/10/2005 FAK 24102005 124610.00 CZK 124610.00 07.11.2005 27.10.2005 15.11.2005 11.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105646 ing.Kadlecová Věra 415621108 2248-195.05 FAK 224819505 2380.00 CZK 2380.00 19.10.2005 19.10.2005 27.10.2005 01.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105647 ing.Kadlecová Věra 415621108 2247-194.05 FAK 224719405 2380.00 CZK 2380.00 21.10.2005 21.10.2005 27.10.2005 01.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105648 ing.Kadlecová Věra 415621108 2246- 193.5 FAK 22461935 2380.00 CZK 2380.00 21.10.2005 21.10.2005 27.10.2005 01.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105649 Letiště Praha s.p. 62413376 56026729 FAK 56026729 20390.00 CZK 20390.00 09.11.2005 27.10.2005 07.11.2005 14.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105650 Verlag Dashöfer 45245681 5277760 FAK 5277760 1663.00 CZK 1663.00 07.11.2005 26.10.2005 08.11.2005 11.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105651 Verlag Dashöfer 45245681 5277761 FAK 5277761 1663.00 CZK 1663.00 07.11.2005 26.10.2005 08.11.2005 11.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105652 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 75053340 FAK 75053340 47647.60 CZK 47647.60 26.10.2005 26.10.2005 07.11.2005 07.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105653 Pražské služby a.s. 60194120 2501101622 FAK 2501101622 26589.40 CZK 26589.40 01.11.2005 26.10.2005 16.11.2005 15.11.2005 0000 neurčeno 26589.40 Přijaté faktury 050105654 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 2005110620 FAK 2005110620 2791.00 CZK 2791.00 26.10.2005 26.10.2005 10.11.2005 07.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105655 Česká pošta s.p. 47114983 1933025771 FAK 1933025771 1300.00 CZK 1300.00 07.11.2005 27.10.2005 04.11.2005 11.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105656 Silovský Petr 45893799 FO-001644/05 FAK 1000016445 1580.00 CZK 1580.00 31.10.2005 31.10.2005 08.11.2005 07.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105657 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 2005110018 FAK 2005110018 5498.00 CZK 5498.00 26.10.2005 26.10.2005 15.09.2005 07.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105658 Pavel Hurt 11253908 05/2/0166 FAK 520166 2891.50 CZK 2891.50 07.11.2005 26.10.2005 04.11.2005 11.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105659 Techniline spol. s r.o. 15051161 5030238 FAK 5030238 23086.00 CZK 23086.00 25.10.2005 25.10.2005 01.11.2005 07.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105660 HAPINES 25700022 VF2500622 FAK 2500622 4713.00 CZK 4713.00 07.11.2005 27.10.2005 04.11.2005 11.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105661 HAPINES 25700022 VF2500623 FAK 2500623 16828.00 CZK 16828.00 07.11.2005 27.10.2005 08.11.2005 11.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105662 Sphere Systems s.r.o. 26436094 52310 FAK 52310 21377.00 CZK 21377.00 26.10.2005 26.10.2005 10.11.2005 07.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105663 Voigtstová Iva 62472313 53 FAK 53 4000.00 CZK 4000.00 07.11.2005 31.10.2005 05.11.2005 08.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105664 Mgr.Soperová Milena 69523983 200510 FAK 200510 4000.00 CZK 4000.00 26.10.2005 26.10.2005 10.11.2005 07.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105665 Pražská energetika, a.s. 60193913 111520252 FAK 111520252 177000.00 CZK 177000.00 31.10.2005 31.10.2005 15.11.2005 02.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105666 Kadleček František 11220112 4102849/10/05 FAK 41028491005 43540.00 CZK 43540.00 07.11.2005 31.10.2005 15.11.2005 11.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105667 JUDr. Milan Suchánek, soudní exekutor 66248981 V1493/2005 VYD 75903 6560.50 CZK 6560.50 01.11.2005 27.10.2005 13.10.2005 23.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105668 Šaroun Tom 62378198 200515 FAK 200515 44920.00 CZK 44920.00 07.11.2005 31.10.2005 07.11.2005 11.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105669 Mařinec Zdeněk 13262548 01102005 FAK 1102005 31372.00 CZK 31372.00 05.11.2005 31.10.2005 08.11.2005 15.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105670 IMC AUDIO 47585188 43/05 FAK 4305 94557.40 CZK 94557.40 07.11.2005 31.10.2005 14.11.2005 11.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105671 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 250100629 FAK 250100629 30819.10 CZK 30819.10 01.11.2005 01.11.2005 24.10.2005 08.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105672 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 250100671 FAK 250100671 15690.30 CZK 15690.30 01.11.2005 01.11.2005 04.11.2005 08.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105673 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 250100670 FAK 250100670 15318.00 CZK 15318.00 01.11.2005 01.11.2005 04.11.2005 08.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105674 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 250100672 FAK 250100672 564.20 CZK 564.20 01.11.2005 01.11.2005 04.11.2005 08.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105675 Vesta Auto s.r.o. 27120457 FVT050077 FAK 50077 89151.00 CZK 89151.00 01.11.2005 01.11.2005 09.11.2005 11.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105676 Jiří Vlasák 44853599 343/2005 FAK 3432005 7349.50 CZK 7349.50 07.11.2005 31.10.2005 10.11.2005 11.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105677 Úřad dopr. inženýrství 00063266 315261 FAK 315261 1904.00 CZK 1904.00 07.11.2005 31.10.2005 10.11.2005 11.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105678 MORAVEC JAN 15098818 67/05/MO FAK 6705 19805.80 CZK 19805.80 01.11.2005 01.11.2005 11.11.2005 15.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105679 Soukup Jan J. 47524138 2/2005 FAK 22005 10000.00 CZK 10000.00 01.11.2005 01.11.2005 14.11.2005 15.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105680 MOSER,a.s. 26361035 DO5/00132 FAK 500132 37336.00 CZK 37336.00 01.11.2005 01.11.2005 08.11.2005 08.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105681 ing.Janoušková Jaroslava 71391576 04/05 FAK 405 16000.00 CZK 16000.00 01.11.2005 01.11.2005 15.11.2005 07.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105682 Česká pošta s.p. 47114983 1933025764 FAK 1933025764 700.00 CZK 700.00 01.11.2005 27.10.2005 04.11.2005 08.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105683 Nakladatelství ORAC s.r.o 45808937 25100618 FAK 25100618 1154.00 CZK 1154.00 01.11.2005 01.11.2005 10.10.2005 11.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105684 Dvořák Vlastislav 40378161 25012333 FAK 25012333 5991.50 CZK 5991.50 07.11.2005 27.10.2005 07.11.2005 11.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105685 SEVT, a.s. 45274851 Z523225749 FAZ 523225749 31027.50 CZK 31027.50 07.11.2005 31.10.2005 01.11.2005 14.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105687 JUDr. Balcar Petr 66199786 29 92231/10/2005 FAK 2992231 148155.00 CZK 148155.00 01.11.2005 31.10.2005 15.11.2005 14.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105688 Gordic, s.r.o. 47903783 2005000205 FAK 2005000205 15827.00 CZK 15827.00 01.11.2005 01.11.2005 08.11.2005 07.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105689 Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu 44684932 5526 FAK 5526 12080.00 CZK 12080.00 01.11.2005 01.11.2005 08.11.2005 03.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105690 Jelínek Jakub 62396218 2905 FAK 2905 3040.00 CZK 3040.00 01.11.2005 01.11.2005 15.11.2005 03.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105691 Kouřilová Jana, RNDr. 72338024 0605 FAK 605 3375.00 CZK 3375.00 01.11.2005 01.11.2005 09.11.2005 03.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105692 Mgr.Boháčková Marie 61039926 152005 FAK 152005 14000.00 CZK 14000.00 01.11.2005 01.11.2005 16.11.2005 03.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105693 Verlag Dashöfer 45245681 5281005 FAK 5281005 7068.50 CZK 7068.50 01.11.2005 01.11.2005 06.11.2005 03.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105694 ARCDATA PRAHA, s.r.o. 14889749 200510558 FAK 200510558 2000.00 CZK 2000.00 01.11.2005 01.11.2005 27.10.2005 03.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105695 ARCDATA PRAHA, s.r.o. 14889749 200510553 FAK 200510553 2000.00 CZK 2000.00 01.11.2005 01.11.2005 16.11.2005 03.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105696 Čes.inst. inter.auditor ů 62932632 25201630 FAK 25201630 2012.00 CZK 2012.00 01.11.2005 01.11.2005 08.11.2005 03.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105697 Václav Prošek 43882552 08/2005 FAK 82005 2550.00 CZK 2550.00 06.11.2005 27.10.2005 11.11.2005 15.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105698 Silovský Petr 45893799 FO-001662 FAK 1000016625 381.20 CZK 381.20 01.11.2005 01.11.2005 14.11.2005 11.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105699 OZDOBA Praha v.d.i. 00027600 30150405 FAK 30150405 5374.00 CZK 5374.00 01.11.2005 01.11.2005 10.11.2005 11.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105700 OZDOBA Praha v.d.i. 00027600 30150205 FAK 30150205 2314.00 CZK 2314.00 01.11.2005 01.11.2005 10.11.2005 11.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105701 ABUS ČR, s.r.o. 63216442 2005/05287 FAK 200505287 47053.00 CZK 47053.00 01.11.2005 01.11.2005 14.11.2005 11.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105702 STUDENT AGENCY,s.r.o. 25317075 5004114423 FAK 375542 9895.00 CZK 9895.00 01.11.2005 01.11.2005 26.10.2005 07.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105703 ROUNOVÁ Lucie 65675215 51/2005 FAK 512005 20370.00 CZK 20370.00 02.11.2005 02.11.2005 15.11.2005 14.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105704 Mgr.Pirklová Markéta 49398679 32/05 FAK 3205 6284.00 CZK 6284.00 02.11.2005 02.11.2005 17.11.2005 08.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105705 Koutná Renata 70713961 74 FAK 74 8000.00 CZK 8000.00 02.11.2005 02.11.2005 14.11.2005 08.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105706 V.I.P. SERVIS s.r.o 25291734 152/2005 FAK 1522005 17600.00 CZK 17600.00 02.11.2005 02.11.2005 05.11.2005 08.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105707 K.V.P. Gastro, a.s. 26425726 160505 FAK 160505 6034.00 CZK 6034.00 02.11.2005 02.11.2005 14.11.2005 08.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105710 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00456 FAK 14500456 7315.00 CZK 7315.00 01.11.2005 01.11.2005 16.11.2005 08.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105711 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00458 FAK 14500458 195.00 CZK 195.00 01.11.2005 01.11.2005 16.11.2005 15.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105712 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00457 FAK 14500457 309075.00 CZK 309075.00 01.11.2005 01.11.2005 16.11.2005 16.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105713 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00432 FAK 14500432 24344.00 CZK 24344.00 01.11.2005 01.11.2005 07.11.2005 14.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105714 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00433 FAK 14500433 1682.00 CZK 1682.00 01.11.2005 01.11.2005 10.11.2005 14.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105715 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00429 FAK 14500429 4624.00 CZK 4624.00 01.11.2005 01.11.2005 03.11.2005 14.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105716 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00436 FAK 14500436 4346.00 CZK 4346.00 01.11.2005 01.11.2005 09.11.2005 14.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105719 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00437 FAK 14500437 248.00 CZK 248.00 01.11.2005 01.11.2005 10.11.2005 22.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105721 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00439 FAK 14500439 7835.00 CZK 7835.00 01.11.2005 01.11.2005 10.11.2005 22.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105722 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00441 FAK 14500441 2995.00 CZK 2995.00 01.11.2005 01.11.2005 10.11.2005 14.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105723 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00440 FAK 14500440 1104.00 CZK 1104.00 01.11.2005 01.11.2005 10.11.2005 14.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105724 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00442 FAK 14500442 2295.00 CZK 2295.00 01.11.2005 01.11.2005 10.11.2005 14.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105725 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00444 FAK 14500444 1039.00 CZK 1039.00 01.11.2005 01.11.2005 10.11.2005 22.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105726 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00443 FAK 14500443 796.00 CZK 796.00 02.11.2005 02.11.2005 10.11.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105727 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00445 FAK 14500445 4857.00 CZK 4857.00 01.11.2005 01.11.2005 10.11.2005 14.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105728 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00447 FAK 14500447 323.00 CZK 323.00 01.11.2005 01.11.2005 10.11.2005 14.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105730 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00448 FAK 14500448 300.00 CZK 300.00 01.11.2005 01.11.2005 10.11.2005 14.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105732 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00449 FAK 14500449 10000.00 CZK 10000.00 01.11.2005 01.11.2005 10.11.2005 08.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105733 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 75053425 FAK 75053425 47647.60 CZK 47647.60 01.11.2005 01.11.2005 10.11.2005 11.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105734 Česká pošta s.p. 47114983 1933025983 FAK 1933025983 700.00 CZK 700.00 01.11.2005 01.11.2005 09.11.2008 11.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105735 EW servis, spol.s r.o 48585416 6117/05 FAK 611705 4405.50 CZK 4405.50 01.11.2005 01.11.2005 09.11.2005 15.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105736 CRYSTALIS s.r.o. 49711385 1334802005 FAK 1334802005 2460.00 CZK 2460.00 01.11.2005 01.11.2005 01.11.2005 11.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105737 Vernerová Bedřiška 43893741 38/2005 FAK 382005 36440.00 CZK 36440.00 02.11.2005 02.11.2005 14.11.2005 11.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105738 KLIHAVEC Jiří 44292554 25/2005 FAK 252005 53760.00 CZK 53760.00 01.11.2005 01.11.2005 15.11.2005 06.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105739 Liška Michal, DTP studio 15113493 50 FAK 50 2725.00 CZK 2725.00 01.11.2005 01.11.2005 04.11.2005 11.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105740 MAFRA a.s. 45313351 25095772 FAK 25095772 8739.40 CZK 8739.40 01.11.2005 01.11.2005 09.11.2005 11.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105741 Economia a.s. 00499153 21283734 FAK 21283734 24419.00 CZK 24419.00 01.11.2005 01.11.2005 12.11.2005 11.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105742 HAVLIN instal. firma 10193031 10500195 FAK 10500195 60694.40 CZK 60694.40 02.11.2005 02.11.2005 07.11.2005 07.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105743 D C S Praha s.r.o. 47122889 019396 FAK 19396 20080.00 CZK 20080.00 02.11.2005 02.11.2005 14.11.2005 08.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105744 D C S Praha s.r.o. 47122889 019421 FAK 19421 8466.00 CZK 8466.00 02.11.2005 02.11.2005 16.11.2005 08.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105745 SEDIN 10154086 2511222 FAK 2511222 5399.00 CZK 5399.00 02.11.2005 02.11.2005 14.11.2005 11.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105746 Reprocolor, s.r.o. 64579981 17/2005 FAK 172005 9000.00 CZK 9000.00 02.11.2005 02.11.2005 16.11.2005 11.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105747 JUDr MEDUNA Petr 66213070 70/2005 FAK 702005 38675.00 CZK 38675.00 02.11.2005 02.11.2005 26.10.2005 14.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105749 Silovský Petr 45893799 FO-001674/05 FAK 1000016745 3480.00 CZK 3480.00 02.11.2005 02.11.2005 15.11.2005 11.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105750 CDV služby s r.o. 49356445 FV52230 FAK 52230 1104065.34 CZK 1104065.34 02.11.2005 02.11.2005 22.11.2005 15.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105751 Vondrouš Petr 48981524 805 FAK 805 24712.00 CZK 24712.00 02.11.2005 02.11.2005 11.11.2005 11.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105752 HORÁK Karel 45835004 89115 FAK 89115 15590.00 CZK 15590.00 03.11.2005 03.11.2005 16.11.2005 11.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105753 D C S Praha s.r.o. 47122889 019460 FAK 19460 25951.00 CZK 25951.00 03.11.2005 03.11.2005 22.11.2005 14.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105754 D C S Praha s.r.o. 47122889 019461 FAK 19461 25951.00 CZK 25951.00 03.11.2005 03.11.2005 22.11.2005 14.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105755 NH Car 40764486 12054865 FAK 12054865 487.00 CZK 487.00 03.11.2005 03.11.2005 16.11.2005 14.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105756 Furst Jiří - Květiny 10173404 10080/05 FAK 1008005 5400.00 CZK 5400.00 03.11.2005 03.11.2005 08.11.2005 14.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105757 Pokorná Magda,Květinové s 69493952 021/2005 FAK 212005 20410.00 CZK 20410.00 03.11.2005 03.11.2005 15.11.2005 14.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105758 Atelier Michal Vondráček 17033900 60/05 MV FAK 6005 1500.00 CZK 1500.00 03.11.2005 03.11.2005 16.11.2005 14.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105759 Marinovová Silvie 16917324 70/2005 FAK 702005 3500.00 CZK 3500.00 03.11.2005 03.11.2005 18.11.2005 14.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105760 UNICOM Praha s.r.o. 62413490 F200500855 FAK 200500855 1948.70 CZK 1948.70 03.11.2005 03.11.2005 14.11.2005 14.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105761 Helena Giordanová 61827380 0538 FAK 538 2350.00 CZK 2350.00 03.11.2005 03.11.2005 16.11.2005 14.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105762 Jaroslav Mejtský autoserv 18578705 25102 FAK 25102 70012.00 CZK 70012.00 03.11.2005 03.11.2005 15.11.2005 14.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105763 Jaroslav Mejtský autoserv 18578705 25104 FAK 25104 5826.00 CZK 5826.00 03.11.2005 03.11.2005 15.11.2005 14.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105764 Jaroslav Mejtský autoserv 18578705 25103 FAK 25103 3300.00 CZK 3300.00 03.11.2005 03.11.2005 15.11.2005 14.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105765 E SYSTEM 48589781 05/63/87 FAK 56387 33277.60 CZK 33277.60 03.11.2005 03.11.2005 09.11.2005 15.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105766 E SYSTEM 48589781 05/03/91 FAK 56391 154908.00 CZK 154908.00 03.11.2005 03.11.2005 14.11.2005 15.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105767 E SYSTEM 48589781 05/63/90 FAK 56390 264407.00 CZK 264407.00 03.11.2005 03.11.2005 10.11.2005 15.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105768 E SYSTEM 48589781 05/63/88 FAK 56388 13315.00 CZK 13315.00 03.11.2005 03.11.2005 09.11.2005 15.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105769 Lepšík Antonín 14990539 11/10 -2005 FAK 11102005 30957.00 CZK 30957.00 03.11.2005 03.11.2005 15.11.2005 15.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105770 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 05/10/0626 FAK 5100626 228.50 CZK 228.50 02.11.2005 02.11.2005 14.11.2005 15.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105772 MAFRA a.s. 45313351 25096821 FAK 25096821 8876.00 CZK 8876.00 02.11.2005 02.11.2005 11.11.2005 11.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105773 JUDr. Renata Scholzová 13158660 126/11/2006 FAK 126112006 95007.30 CZK 95007.30 03.11.2005 03.11.2005 22.11.2005 14.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105774 Zvolánková Světlana JUDr. 44346000 ZO5/7/479 FAZ 57479 38998.60 CZK 38998.60 03.11.2005 03.11.2005 31.10.2005 11.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105775 JEDLIČKA 15630650 961105 FAK 961105 7539.90 CZK 7539.90 03.11.2005 03.11.2005 17.11.2005 14.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105776 Nátěry s r.o. 61063622 5047 FAK 5047 97919.20 CZK 97919.20 03.11.2005 03.11.2005 17.11.2005 15.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105777 RadioMobil, a.s. 64949681 0025102205 FAK 25102205 648.50 CZK 648.50 03.11.2005 03.11.2005 02.11.2005 08.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105778 RadioMobil, a.s. 64949681 0021832205 FAK 21832205 1184.00 CZK 1184.00 03.11.2005 03.11.2005 07.11.2005 08.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105779 RadioMobil, a.s. 64949681 0797762205 FAK 797762205 12544.50 CZK 12544.50 03.11.2005 03.11.2005 07.11.2005 08.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105780 OZDOBA Praha v.d.i. 00027600 30153005 FAK 30153005 14488.00 CZK 14488.00 03.11.2005 03.11.2005 15.11.2005 11.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105781 PRAGES s.r.o. 26415992 250100159 FAK 250100159 125834.00 CZK 125834.00 04.11.2005 04.11.2005 24.11.2005 16.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105782 ČEDOK 60192755 21343632 FAK 21343632 3694.00 CZK 3694.00 04.11.2005 04.11.2005 28.10.2005 14.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105783 ČEDOK 60192755 21345143 FAK 21345143 1713.00 CZK 1713.00 04.11.2005 04.11.2005 15.11.2005 14.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105784 Pospíšil Ladislav 61492043 FO 00044/05 FAK 4405 7610.00 CZK 7610.00 04.11.2005 04.11.2005 17.11.2005 15.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105785 Skanska Facilities Manage 25661531 5704145 FAK 5704145 7827.90 CZK 7827.90 02.11.2005 02.11.2005 13.11.2005 22.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105786 Správa služeb Městské policie hl.m. Prahy 70889660 200540089 FAK 200540089 7975.00 CZK 7975.00 02.11.2005 02.11.2005 10.11.2005 18.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105787 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 00005886 2591012105 FAK 2591012105 46149.49 CZK 46149.49 02.11.2005 02.11.2005 16.11.2005 11.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105788 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 163521 FAK 163521 11424.00 CZK 11424.00 02.11.2005 02.11.2005 21.11.2005 15.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105789 Sklenářství Stupka 13131923 25FV300 FAK 25300 1828.80 CZK 1828.80 02.11.2005 02.11.2005 10.11.2005 16.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105790 KALTMEYER s.r.o 25753681 2005100829 FAK 2005100829 528.00 CZK 528.00 02.11.2005 02.11.2005 14.11.2005 15.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105791 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2005231 FAK 2005231 4760.00 CZK 4760.00 02.11.2005 02.11.2005 13.11.2005 15.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105792 AGENTURA BOVA 11213175 8511730 FAK 8511730 3580.00 CZK 3580.00 04.11.2005 04.11.2005 13.11.2005 08.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105793 Petrlíková Blažena 49363875 FV0500043 FAK 500043 6500.00 CZK 6500.00 04.11.2005 04.11.2005 04.11.2005 08.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105794 Konečná Kateřina 71719539 302005 FAK 302005 18240.00 CZK 18240.00 04.11.2005 04.11.2005 15.11.2005 08.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105795 Gordic, s.r.o. 47903783 2005000206 FAK 2005000206 13566.00 CZK 13566.00 04.11.2005 04.11.2005 08.11.2005 08.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105796 Sedláček Jan 86637622 362005 FAK 362005 7980.00 CZK 7980.00 04.11.2005 04.11.2005 10.11.2005 08.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté dobropisy 050105797 VOX a.s. 27204987 25390149 DOB 25390149 1590.00 CZK 1590.00 04.11.2005 04.11.2005 19.11.2005 31.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté dobropisy 050105798 VOX a.s. 27204987 25390155 DOB 25390155 1590.00 CZK 1590.00 04.11.2005 04.11.2005 19.11.2005 31.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105799 Image Lab s.r.o. 25097253 2005210 FAK 2005210 73780.00 CZK 73780.00 04.11.2005 04.11.2005 19.11.2005 08.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105800 AGENTURA BOVA 11213175 8511731 FAK 8511731 2790.00 CZK 2790.00 04.11.2005 04.11.2005 13.11.2005 08.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105802 NH Car 40764486 12054937 FAK 12054937 1347.00 CZK 1347.00 07.11.2005 07.11.2005 18.11.2005 14.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105803 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4354777 FAK 4354777 446.00 CZK 446.00 07.11.2005 07.11.2005 22.11.2005 11.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105804 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4354778 FAK 4354778 41654.00 CZK 41654.00 07.11.2005 07.11.2005 22.11.2005 11.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105805 MATOUŠEK a spol. 13148567 64/2005 FAK 642005 11696.00 CZK 11696.00 07.11.2005 07.11.2005 14.11.2005 15.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105806 Česká pošta s.p. 47114983 1933026229 FAK 1933026229 1300.00 CZK 1300.00 03.11.2005 03.11.2005 10.11.2005 14.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105807 Česká pošta s.p. 47114983 1933026230 FAK 1933026230 1300.00 CZK 1300.00 03.11.2005 03.11.2005 10.11.2005 14.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105808 Česká pošta s.p. 47114983 1933026231 FAK 1933026231 2300.00 CZK 2300.00 03.11.2005 03.11.2005 10.11.2005 14.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105809 Česká pošta s.p. 47114983 1933026232 FAK 1933026232 1300.00 CZK 1300.00 03.11.2005 03.11.2005 10.11.2005 14.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105810 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20051331 FAK 20051331 176649.60 CZK 176649.60 03.11.2005 03.11.2005 14.11.2005 16.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105811 CRYSTALIS s.r.o. 49711385 1345482005 FAK 1345482005 4920.00 CZK 4920.00 03.11.2005 03.11.2005 08.11.2005 11.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105812 BETASTOFT s.r.o 45786135 25905611 FAK 25905611 9092.79 CZK 9092.79 03.11.2005 03.11.2005 04.11.2005 16.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105813 Bestia spol.s.r.o. 45801797 448 FAK 448 20373.00 CZK 20373.00 04.11.2005 04.11.2005 23.11.2005 18.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105814 KVELB Praha s.r.o 26187850 1/04047/05 FAK 10404705 970.00 CZK 970.00 03.11.2005 03.11.2005 10.11.2005 15.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105815 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 163527 FAK 163527 5712.00 CZK 5712.00 04.11.2005 04.11.2005 21.11.2005 15.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105816 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 163528 FAK 163528 8925.00 CZK 8925.00 04.11.2005 04.11.2005 21.11.2005 15.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105817 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 163540 FAK 163540 5712.00 CZK 5712.00 04.11.2005 04.11.2005 21.11.2005 15.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105818 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 163541 FAK 163541 8925.00 CZK 8925.00 04.11.2005 04.11.2005 21.11.2005 15.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105819 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 05/10/0625 FAK 5100625 28436.30 CZK 28436.30 03.11.2005 03.11.2005 14.11.2005 22.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105820 Sphere Systems s.r.o. 26436094 50611 FAK 50611 3570.00 CZK 3570.00 07.11.2005 07.11.2005 22.11.2005 15.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105821 Vondrouš Petr 48981524 905 FAK 905 31978.00 CZK 31978.00 07.11.2005 07.11.2005 18.11.2005 11.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105822 MORAVEC JAN 15098818 69/05/MO FAK 6905 5571.30 CZK 5571.30 07.11.2005 07.11.2005 16.11.2005 11.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105823 AREA geodet. Čížková s.r.o. 47547537 65/2005 FAK 652005 10293.50 CZK 10293.50 07.11.2005 07.11.2005 02.11.2005 11.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105824 AREA geodet. Čížková s.r.o. 47547537 66/2005 FAK 662005 41174.00 CZK 41174.00 07.11.2005 07.11.2005 02.11.2005 11.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105825 JUDr. Balcar Petr 66199786 2992022/09/2005 FAK 2992022 5950.00 CZK 5950.00 07.11.2005 07.11.2005 22.11.2005 11.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105826 ing.Mašek Zdeněk 12272019 2005091 FAK 2005091 4200.00 CZK 4200.00 07.11.2005 07.11.2005 16.11.2005 11.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105827 JUDr. František Scholz 66222494 40/2005 FAK 402005 18000.00 CZK 18000.00 07.11.2005 07.11.2005 22.11.2005 11.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105828 CDV služby s r.o. 49356445 FV52075 FAK 52075 117639.83 CZK 117639.83 07.11.2005 07.11.2005 21.11.2005 14.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105829 Silovský Petr 45893799 FO-001705/05 FAK 1000017055 9900.00 CZK 9900.00 08.11.2005 08.11.2005 21.11.2005 16.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105830 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 2005111276 FAK 2005111276 1647.00 CZK 1647.00 08.11.2005 08.11.2005 14.11.2005 14.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105831 Nejedlý Martin 86569988 42/2005 FAK 422005 10500.00 CZK 10500.00 08.11.2005 08.11.2005 21.11.2005 22.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105832 Sitařová Kateřina 65440358 85/05 FAK 8505 1500.00 CZK 1500.00 08.11.2005 08.11.2005 25.11.2005 22.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105833 V.I.P. SERVIS s.r.o 25291734 158/2005 FAK 1582005 62500.00 CZK 62500.00 08.11.2005 08.11.2005 16.11.2005 22.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105834 V.I.P. SERVIS s.r.o 25291734 157/2005 FAK 1572005 13200.00 CZK 13200.00 08.11.2005 08.11.2005 14.11.2005 22.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105835 IMC AUDIO 47585188 45/05 FAK 4505 48537.12 CZK 48537.12 08.11.2005 08.11.2005 21.11.2005 15.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105836 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 05-046 FAK 5046 1424.00 CZK 1424.00 08.11.2005 08.11.2005 14.11.2005 16.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105837 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 05-0048 FAK 50048 4149.50 CZK 4149.50 08.11.2005 08.11.2005 14.11.2005 16.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105838 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 240100369 FAK 240100369 5378.00 CZK 5378.00 08.11.2005 08.11.2005 15.11.2005 18.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105839 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 240100370 FAK 240100370 9648.00 CZK 9648.00 08.11.2005 08.11.2005 18.11.2005 18.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105840 MONITOR CZ s.r.o. 26142104 F703518 FAK 703518 101540.30 CZK 101540.30 08.11.2005 08.11.2005 15.11.2005 22.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105841 Čechová Hynková Marta 69526290 22 FAK 22 3040.00 CZK 3040.00 08.11.2005 08.11.2005 11.11.2005 11.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105842 Studio W H.Tycová 11218631 2005102134 FAK 2005102134 2261.00 CZK 2261.00 08.11.2005 08.11.2005 14.11.2005 11.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105843 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 200511162 FAK 2005111462 321.00 CZK 321.00 08.11.2005 08.11.2005 21.11.2005 15.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105844 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 2005111463 FAK 2005111463 41531.00 CZK 41531.00 08.11.2005 08.11.2005 21.11.2005 15.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105845 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 2005111409 FAK 2005111409 24389.00 CZK 24389.00 08.11.2005 08.11.2005 18.11.2005 15.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105846 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 75053471 FAK 75053471 30464.00 CZK 30464.00 08.11.2005 08.11.2005 10.11.2005 18.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105847 APRIS 3MP s.r.o. 27183912 26/2005 FAK 262005 1190000.00 CZK 1190000.00 08.11.2005 08.11.2005 10.11.2005 22.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105848 Nátěry s r.o. 61063622 5048 FAK 5048 63497.30 CZK 63497.30 08.11.2005 08.11.2005 17.11.2005 22.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105849 Správa služeb Městské policie hl.m. Prahy 70889660 200520187 FAK 200520187 17274.50 CZK 17274.50 08.11.2005 08.11.2005 16.11.2005 18.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105850 Zdenka Severová 16522699 38/05 FAK 3805 1200.00 CZK 1200.00 08.11.2005 08.11.2005 23.11.2005 22.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105851 Vyšehrad 2000 s.r.o. 61507717 25101955 FAK 25101955 20000.00 CZK 20000.00 08.11.2005 08.11.2005 15.11.2005 22.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105852 PIS 00064491 110252 FAK 110252 499.92 CZK 499.92 07.11.2005 07.11.2005 18.11.2005 22.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105853 Pragonet, a.s. 61059382 400963340 FAK 400963340 284569.10 CZK 284569.10 03.11.2005 03.11.2005 15.11.2005 18.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105854 Pragonet, a.s. 61059382 302301997 FAK 302301997 439078.80 CZK 439078.80 03.11.2005 03.11.2005 16.11.2005 22.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105855 Skanska Facilities Management CZ s,r.o. 25661531 5704200 FAK 5704200 10443.50 CZK 10443.50 08.11.2005 08.11.2005 18.11.2005 22.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105856 CMS profi a.s. 26178028 2005_1114 FAK 502 1035.30 CZK 1035.30 07.11.2005 07.11.2005 14.11.2005 15.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105857 COMAC s.r.o. 15887111 204 FAK 204 91996.00 CZK 91996.00 07.11.2005 07.11.2005 17.11.2005 23.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105858 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 163472 FAK 163472 8925.00 CZK 8925.00 07.11.2005 07.11.2005 17.11.2005 16.11.2005 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 050105859 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 163558 FAK 163558 17850.00 CZK 17850.00 07.11.2005 07.11.2005 21.11.2005 15.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105860 CONSULTING ONE,a.s. 26705435 250100218 FAK 250100218 61880.00 CZK 61880.00 09.11.2005 09.11.2005 16.11.2005 15.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105861 Kovoslužba a.s. 25065084 75285 FAK 75285 6524.00 CZK 6524.00 07.11.2005 07.11.2005 02.12.2005 22.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105862 Česká pošta s.p. 47114983 1933026922 FAK 1933026922 1300.00 CZK 1300.00 08.11.2005 08.11.2005 18.11.2005 15.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105863 KLÖTZL-TROGES s.r.o. 64575918 2005225 FAK 2005225 11900.00 CZK 11900.00 08.11.2005 08.11.2005 16.11.2005 22.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105864 Národní ústav odb. vzdělá 00022179 20051253 FAK 20051253 1953.60 CZK 1953.60 08.11.2005 08.11.2005 21.11.2005 16.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105865 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 163739 FAK 163739 8925.00 CZK 8925.00 08.11.2005 08.11.2005 25.11.2005 15.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105866 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 163740 FAK 163740 5712.00 CZK 5712.00 08.11.2005 08.11.2005 25.11.2005 15.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105868 METRO ČR 25090593 11858/5 FAK 118585 4328.00 CZK 4328.00 03.11.2005 03.11.2005 14.11.2005 18.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105869 ATELIER Michal Vondráček 510806353 61/05 MV FAK 6105 1550.00 CZK 1550.00 09.11.2005 09.11.2005 21.11.2005 22.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105870 HAVLIN instal. firma 10193031 10500205 FAK 10500205 199668.00 CZK 199668.00 09.11.2005 09.11.2005 14.11.2005 14.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105871 E SYSTEM 48589781 05/63/89 FAK 56389 41137.80 CZK 41137.80 09.11.2005 09.11.2005 09.11.2005 14.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105872 KLIHAVEC Jiří 44292554 26/2005 FAK 262005 37580.00 CZK 37580.00 09.11.2005 09.11.2005 16.11.2005 14.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105874 Liška Michal, DTP studio 15113493 53 FAK 53 872.00 CZK 872.00 09.11.2005 09.11.2005 18.11.2005 18.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105876 D C S Praha s.r.o. 47122889 019542 FAK 19542 18319.00 CZK 18319.00 09.11.2005 09.11.2005 30.11.2005 22.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105877 Silovský Petr 45893799 FO-001720/05 FAK 1000017205 36070.00 CZK 36070.00 10.11.2005 10.11.2005 21.11.2005 16.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105878 Silovský Petr 45893799 FO-001721/05 FAK 1000017215 2320.00 CZK 2320.00 10.11.2005 10.11.2005 21.11.2005 16.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105879 Silovský Petr 45893799 FO-00173,5/05 FAK 1000017355 29665.00 CZK 29665.00 10.11.2005 10.11.2005 23.11.2005 16.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105880 Silovský Petr 45893799 FO-001719/05 FAK 1000017195 10590.00 CZK 10590.00 10.11.2005 10.11.2005 21.11.2005 16.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105881 Silovský Petr 45893799 FO-001736/05 FAK 1000017365 45860.00 CZK 45860.00 10.11.2005 10.11.2005 23.11.2005 16.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105882 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 250100698 FAK 250100698 22365.20 CZK 22365.20 10.11.2005 10.11.2005 21.11.2005 22.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105883 TEMPOTERM, spol. s r.o. 42726841 62035 FAK 62035 30583.00 CZK 30583.00 09.11.2005 09.11.2005 21.11.2005 22.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105885 GTS NOVERA KPNQwest 48538701 2150000941 FAK 2150000941 287028.00 CZK 287028.00 09.11.2005 09.11.2005 04.12.2005 18.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105886 Silovský Petr 45893799 FO-001722/05 FAK 1000017225 31150.00 CZK 31150.00 10.11.2005 10.11.2005 21.11.2005 16.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105887 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20051370 FAK 20051370 16315.00 CZK 16315.00 09.11.2005 09.11.2005 22.11.2005 23.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105889 Dvořák Robert -PDDesign 70337187 F 37/2005 FAK 372005 15237.00 CZK 15237.00 09.11.2005 09.11.2005 29.11.2005 18.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105890 Letiště Praha s.p. 62413376 56026778 FAK 56026778 7280.00 CZK 7280.00 09.11.2005 09.11.2005 18.11.2005 22.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105891 ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT 48135283 87501592 FAK 87501592 2843.40 CZK 2843.40 09.11.2005 09.11.2005 18.11.2005 18.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105892 Pospíšil Ladislav 61492043 FO00046/05 FAK 4605 4133.00 CZK 4133.00 11.11.2005 11.11.2005 25.11.2005 23.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105893 Pospíšil Ladislav 61492043 FO 00045/05 FAK 4505 1984.00 CZK 1984.00 11.11.2005 11.11.2005 24.11.2005 23.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105894 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400363905 FAK 400363905 1089.00 CZK 1089.00 09.11.2005 09.11.2005 17.11.2005 22.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105895 PKE ČR s.r.o. 63278782 R1100368 FAK 1100368 29940.40 CZK 29940.40 09.11.2005 09.11.2005 17.11.2005 22.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105896 ELTES 61504513 109/2005 FAK 1092005 679728.00 CZK 679728.00 09.11.2005 09.11.2005 30.11.2005 06.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105897 PoinTec, s.r.o. 27109771 27109771 FAK 250100161 11590.50 CZK 11590.50 09.11.2005 09.11.2005 28.11.2005 18.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105898 Václav Bláha -C.E.I. 14962527 50286 FAK 50286 21218.40 CZK 21218.40 11.11.2005 11.11.2005 20.11.2005 18.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105899 Vondrouš Petr 48981524 705 FAK 705 28963.00 CZK 28963.00 11.11.2005 11.11.2005 08.11.2005 16.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105900 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 05-0047 FAK 50047 1952.50 CZK 1952.50 11.11.2005 11.11.2005 14.11.2005 16.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105901 ELTRONIC 10147101 10400 FAK 10400 23146.00 CZK 23146.00 14.11.2005 14.11.2005 21.11.2005 29.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105902 Telecom Alarm, s.r.o. 44268351 500432 FAK 500432 6242.00 CZK 6242.00 14.11.2005 14.11.2005 16.11.2005 25.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105903 Sitařová Kateřina 65440358 88/05 FAK 8805 4000.00 CZK 4000.00 14.11.2005 14.11.2005 27.11.2005 24.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105904 GASTRO -HROCH s.r.o. 63979845 250100349 FAK 250100349 2965.50 CZK 2965.50 14.11.2005 14.11.2005 18.11.2005 24.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105905 ABUS ČR, s.r.o. 63216442 2005/05488 FAK 200505488 23526.00 CZK 23526.00 14.11.2005 14.11.2005 17.11.2005 18.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105906 BETASTOFT s.r.o 45786135 25906131 FAK 25906131 7706.08 CZK 7706.08 10.11.2005 10.11.2005 25.11.2005 18.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105907 Česká pošta s.p. 47114983 1933027362 FAK 1933027362 2300.00 CZK 2300.00 10.11.2005 10.11.2005 18.11.2005 18.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105910 Česká pošta s.p. 47114983 1933027359 FAK 1933027359 1300.00 CZK 1300.00 10.11.2005 10.11.2005 18.11.2005 25.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105911 Česká pošta s.p. 47114983 1933027360 FAK 1933027360 1300.00 CZK 1300.00 10.11.2005 10.11.2005 18.11.2005 25.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105912 Česká pošta s.p. 47114983 1933027361 FAK 1933027361 1300.00 CZK 1300.00 10.11.2005 10.11.2005 18.11.2005 25.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105913 Česká pošta s.p. 47114983 1933027363 FAK 1933027363 1300.00 CZK 1300.00 14.11.2005 14.11.2005 18.11.2005 25.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105914 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 250783 FAK 250783 20823.00 CZK 20823.00 10.11.2005 10.11.2005 25.11.2005 25.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105916 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2005213 FAK 2005213 104165.00 CZK 104165.00 10.11.2005 10.11.2005 18.11.2005 25.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105917 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2005214 FAK 2005214 25881.50 CZK 25881.50 10.11.2005 10.11.2005 18.11.2005 25.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105918 CONTRACTIS,s.r.o. 25727737 F05-11-004/288 FAK 511004288 77350.00 CZK 77350.00 05.12.2005 05.12.2005 25.11.2005 07.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105919 CONTRACTIS,s.r.o. 25727737 F05-11-003/294 FAK 511003294 28560.00 CZK 28560.00 14.11.2005 14.11.2005 25.11.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105920 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 250784 FAK 250784 1862.00 CZK 1862.00 10.11.2005 10.11.2005 18.11.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105921 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0289144368 FAK 289144368 677.00 CZK 677.00 10.11.2005 10.11.2005 30.11.2005 25.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105922 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 11652455 FAK 11652455 85775.20 CZK 85775.20 10.11.2005 10.11.2005 18.11.2005 25.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105923 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 11652457 FAK 11652457 20241.90 CZK 20241.90 10.11.2005 10.11.2005 18.11.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105924 EuroTel Praha, s..r.o. 15268306 1350997313 FAK 1350997313 94962.80 CZK 94962.80 10.11.2005 10.11.2005 01.12.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105925 SOŠ, SOU, OU a U 00300268 820933 FAK 820933 282660.00 CZK 282660.00 14.11.2005 14.11.2005 18.11.2005 25.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105926 SOŠ, SOU, OU a U 00300268 820934 FAK 820934 94057.60 CZK 94057.60 14.11.2005 14.11.2005 18.11.2005 23.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105927 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0289983273 FAK 289983273 7097.00 CZK 7097.00 14.11.2005 14.11.2005 30.11.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105928 JUDr. Balcar Petr 66199786 29 92022/11/2005 FAK 2992022 17850.00 CZK 17850.00 14.11.2005 14.11.2005 29.11.2005 22.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105929 PRE, a.s. 60193913 10511511 FAK 10511511 18833.10 CZK 18833.10 10.11.2005 10.11.2005 23.11.2005 22.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105930 PRE, a.s. 60193913 112511511 FAK 112511511 139000.00 CZK 139000.00 10.11.2005 10.11.2005 08.12.2005 22.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105931 Linde Technoplyn a.s. 00001754 0027518711 FAK 27518711 1066.10 CZK 1066.10 10.11.2005 10.11.2005 21.11.2005 22.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105932 Kulmanová Marie - MIMOSA 11230657 1005218 FAK 1005218 21954.40 CZK 21954.40 10.11.2005 10.11.2005 15.11.2005 22.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105934 PRE, a.s. 60193913 10511016 FAK 10511016 10095.20 CZK 10095.20 11.11.2005 11.11.2005 23.11.2005 22.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105935 PRE, a.s. 60193913 112511016 FAK 112511016 256000.00 CZK 256000.00 11.11.2005 11.11.2005 08.12.2005 22.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105936 Česká pošta s.p. 47114983 1933027238 FAK 1933027238 238.00 CZK 238.00 10.11.2005 10.11.2005 22.11.2005 22.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105937 Silovský Petr 45893799 FO-001762/05 FAK 1000017625 1490.00 CZK 1490.00 14.11.2005 14.11.2005 25.11.2005 23.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105938 Silovský Petr 45893799 FO-001740/05 FAK 1000017405 3190.00 CZK 3190.00 14.11.2005 14.11.2005 24.11.2005 22.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105939 Silovský Petr 45893799 FO-001741/05 FAK 1000017415 8960.00 CZK 8960.00 14.11.2005 14.11.2005 24.11.2005 22.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105940 OZDOBA Praha v.d.i. 00027600 30162105 FAK 30162105 16748.00 CZK 16748.00 14.11.2005 14.11.2005 25.11.2005 18.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105941 AAC Solutions s.r.o. 14498138 5284005369 FAK 5284005369 74487.00 CZK 74487.00 14.11.2005 14.11.2005 17.11.2005 16.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105942 UNICORN Educetion s.r.o 25638611 1505900160 FAK 1505900160 9710.00 CZK 9710.00 14.11.2005 14.11.2005 04.11.2005 16.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105943 AGENTURA BOVA 11213175 8512165 FAK 8512165 2790.00 CZK 2790.00 14.11.2005 14.11.2005 17.11.2005 16.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105944 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20050834 FAK 20050834 17302.50 CZK 17302.50 14.11.2005 14.11.2005 23.11.2005 22.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105945 ELTODO EG,a.s. 45274517 1205348520 FAK 1205348520 48552.00 CZK 48552.00 04.11.2005 04.11.2005 25.11.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105946 Verlag Dashöfer 45245681 5291617 FAK 5291617 1663.00 CZK 1663.00 11.11.2005 11.11.2005 22.11.2005 18.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105948 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 2005111678 FAK 2005111678 4373.00 CZK 4373.00 15.11.2005 15.11.2005 28.11.2005 22.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105949 OSPAP, velkoobchod papírem, a.s. 16193202 5036690 FAK 5036690 3213.00 CZK 3213.00 14.11.2005 14.11.2005 23.11.2005 22.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105950 OSPAP, velkoobchod papírem, a.s. 16193202 5036144 FAK 5036144 1898.05 CZK 1898.05 14.11.2005 14.11.2005 22.11.2005 22.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105951 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20051367 FAK 20051367 9282.00 CZK 9282.00 14.11.2005 14.11.2005 21.11.2005 24.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105952 CWS Čechy s.r.o. 63673185 287801/05 FAK 28780105 541.00 CZK 541.00 14.11.2005 14.11.2005 28.11.2005 25.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105953 Česká pošta s.p. 47114983 1933027628 FAK 1933027628 1300.00 CZK 1300.00 14.11.2005 14.11.2005 22.11.2005 22.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté dobropisy 050105954 Pražská plynárenská a.s. 60193492 2276961051 DOB 2276961051 24613.50 CZK 24613.50 14.11.2005 14.11.2005 29.11.2005 28.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105955 Tyl Jan 12503118 1291105 FAK 1291105 12200.00 CZK 12200.00 09.11.2005 09.11.2005 17.11.2005 22.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105956 Tyl Jan 12503118 1301105 FAK 1301105 12200.00 CZK 12200.00 08.11.2005 08.11.2005 19.11.2005 22.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105957 Gordic, s.r.o. 47903783 2005000214 FAK 2005000214 3554649.00 CZK 3554649.00 15.11.2005 15.11.2005 14.11.2005 22.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105958 Sodexho Pass 61860476 0656601100 FAK 656601100 666065.00 CZK 666065.00 15.11.2005 15.11.2005 15.11.2005 22.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105959 Sodexho Pass 61860476 0656601096 FAK 656601096 666065.00 CZK 666065.00 15.11.2005 15.11.2005 14.11.2005 22.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105960 Hobby centrum,Bartákova 45241651 650/2005 FAK 6502005 401907.50 CZK 401907.50 15.11.2005 15.11.2005 20.11.2005 18.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105961 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0027518578 FAK 27518578 1599.15 CZK 1599.15 15.11.2005 15.11.2005 21.11.2005 18.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105962 Pražské vodovody a kanali 25656635 512126440 FAK 512126440 8050.00 CZK 8050.00 15.11.2005 15.11.2005 26.11.2005 18.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105963 Pražská energetika, a.s. 60193913 10520252 FAK 10520252 11863.30 CZK 11863.30 15.11.2005 15.11.2005 23.11.2005 18.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105964 Pražské vodovody a kanali 25656635 512127821 FAK 512127821 387.00 CZK 387.00 15.11.2005 15.11.2005 28.11.2005 18.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105965 Kominík Mouca Jan 48085294 10/05/260 FAK 1005260 1100.00 CZK 1100.00 15.11.2005 15.11.2005 16.11.2005 18.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105966 D C S Praha s.r.o. 47122889 019606 FAK 19606 33428.00 CZK 33428.00 16.11.2005 16.11.2005 05.12.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105967 D C S Praha s.r.o. 47122889 019613 FAK 19613 18313.00 CZK 18313.00 16.11.2005 16.11.2005 05.12.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105968 ČEDOK 60192755 21346355 FAK 21346355 3337.00 CZK 3337.00 16.11.2005 16.11.2005 28.11.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105970 auto STYL a.s. 63080621 100317 FAK 100317 26415.13 CZK 26415.13 16.11.2005 16.11.2005 28.11.2005 24.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105971 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0289694576 FAK 289694576 1779.00 CZK 1779.00 15.11.2005 15.11.2005 30.11.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105972 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0289645965 FAK 289645965 7464.50 CZK 7464.50 15.11.2005 15.11.2005 30.11.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105973 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0289647229 FAK 289647229 9476.50 CZK 9476.50 15.11.2005 15.11.2005 30.11.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105974 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0289651889 FAK 289651889 3341.00 CZK 3341.00 15.11.2005 15.11.2005 30.11.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105975 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0289741894 FAK 289741894 566.00 CZK 566.00 15.11.2005 15.11.2005 30.11.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105976 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0289652658 FAK 289652658 5231.50 CZK 5231.50 15.11.2005 15.11.2005 30.11.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105977 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0289659214 FAK 289659214 6723.50 CZK 6723.50 15.11.2005 15.11.2005 30.11.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105978 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0289658752 FAK 289658752 1785.50 CZK 1785.50 15.11.2005 15.11.2005 30.11.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105979 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0289720892 FAK 289720892 606.00 CZK 606.00 15.11.2005 15.11.2005 30.11.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105980 Umělecká huť sklenářská 71647341 48/2005 FAK 482005 2625.00 CZK 2625.00 16.11.2005 16.11.2005 02.12.2005 25.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105981 A e d e s s.r.o. 26744767 250100047 FAK 250100047 286495.00 CZK 286495.00 16.11.2005 16.11.2005 27.11.2005 06.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105982 Pražské vodovody a kanali 25656635 540271897 FAK 540271897 18653.50 CZK 18653.50 15.11.2005 15.11.2005 28.11.2005 25.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105984 Pražské vodovody a kanali 25656635 512127684 FAK 512127684 579.00 CZK 579.00 15.11.2005 15.11.2005 28.11.2005 25.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105985 Pražské vodovody a kanali 25656635 540271820 FAK 540271820 5470.00 CZK 5470.00 15.11.2005 15.11.2005 28.11.2005 25.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105986 Silovský Petr 45893799 FO-001788/05 FAK 1000017885 4875.00 CZK 4875.00 16.11.2005 16.11.2005 29.11.2005 25.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté dobropisy 050105987 Pražská plynárenská a.s. 60193492 1405019433 DOB 4020191051 10195.50 CZK 10195.50 15.11.2005 15.11.2005 30.11.2005 28.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté dobropisy 050105988 Pražská plynárenská a.s. 60193492 1405018907 DOB 2238361051 194341.50 CZK 194341.50 15.11.2005 15.11.2005 30.11.2005 28.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105989 KLIHAVEC Jiří 44292554 28/2005 FAK 282005 22372.00 CZK 22372.00 15.11.2005 15.11.2005 28.11.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105990 Česká pošta s.p. 47114983 1933027792 FAK 1933027792 1300.00 CZK 1300.00 15.11.2005 15.11.2005 24.11.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105991 Česká pošta s.p. 47114983 1933027791 FAK 1933027791 1300.00 CZK 1300.00 15.11.2005 15.11.2005 24.11.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105992 RadioMobil, a.s. 64949681 0005371005 FAK 5371005 667176.00 CZK 667176.00 16.11.2005 16.11.2005 24.10.2005 22.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105993 ORFEUS, občanské sdružení 70893721 FV2005017 FAK 2005017 11040.00 CZK 11040.00 15.11.2005 15.11.2005 25.11.2005 24.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105994 ZAKOSTAV s.r.o. 25149695 412005 FAK 412005 476182.00 CZK 476182.00 16.11.2005 16.11.2005 01.12.2005 22.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105995 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20050849 FAK 20050849 24442.50 CZK 24442.50 16.11.2005 16.11.2005 28.11.2005 25.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105996 AGES PLUS, spol. s r.o. 44796340 05293 FAK 5293 57120.00 CZK 57120.00 16.11.2005 16.11.2005 13.08.2005 23.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105997 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 26138077 FV-40/2006 FAK 106840 214200.00 CZK 214200.00 16.11.2005 16.11.2005 29.09.2005 23.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105998 Štechová Alice 61013421 F25027 FAK 25027 7500.00 CZK 7500.00 16.11.2005 16.11.2005 11.11.2005 23.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050105999 Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu 44684932 5608 FAK 5608 9060.00 CZK 9060.00 18.11.2005 18.11.2005 25.11.2005 22.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106000 Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu 44684932 5577 FAK 5577 2320.00 CZK 2320.00 18.11.2005 18.11.2005 23.11.2005 22.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106001 AYS Placements and Workshop s.r.o 45795894 050488 FAK 50488 14399.00 CZK 14399.00 18.11.2005 18.11.2005 18.11.2005 23.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106002 Mgr.Máchová Věra 68105568 492005 FAK 492005 14000.00 CZK 14000.00 18.11.2005 18.11.2005 30.11.2005 22.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106003 Aktuální paragrafy 27247881 250100011 FAK 250100011 1480.00 CZK 1480.00 18.11.2005 18.11.2005 24.11.2005 22.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106004 AGENTURA BOVA 11213175 8512791 FAK 8512791 1590.00 CZK 1590.00 18.11.2005 18.11.2005 24.11.2005 22.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106005 AGENTURA BOVA 11213175 8512965 FAK 8512965 1690.00 CZK 1690.00 18.11.2005 18.11.2005 28.11.2005 22.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106006 AGENTURA BOVA 11213175 8512983 FAK 8512983 1990.00 CZK 1990.00 18.11.2005 18.11.2005 28.11.2005 22.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106007 AGENTURA BOVA 11213175 8512792 FAK 8512792 4990.00 CZK 4990.00 18.11.2005 18.11.2005 24.11.2005 22.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106009 Jazyková škola Akcent 48032778 20066098 FAK 20066098 4320.00 CZK 4320.00 18.11.2005 18.11.2005 22.11.2005 22.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106010 Jazyková škola Akcent 48032778 20066129 FAK 20066129 64800.00 CZK 64800.00 18.11.2005 18.11.2005 24.11.2005 22.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106011 Smetánková Darina 12380245 12/2005 VYD 122005 334600.00 CZK 334600.00 18.11.2005 18.11.2005 03.12.2005 02.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106012 akad.mal.Matějíček Jiří 66432642 06/2005 FAK 62005 223400.00 CZK 223400.00 18.11.2005 18.11.2005 03.12.2005 02.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106013 PhDr.Nováková Jaroslava 1701623 25/2005 FAK 252005 1350.00 CZK 1350.00 18.11.2005 18.11.2005 03.12.2005 25.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106014 JELÍNKOVÁ Julie 41156269 38/2005 FAK 382005 850.00 CZK 850.00 18.11.2005 18.11.2005 24.11.2005 25.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106015 Ing MÄNDL 10143271 F-5064 FAK 5064 872.00 CZK 872.00 18.11.2005 18.11.2005 30.11.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106016 Oeburg Gabriela 39/2005 FAK 392005 2500.00 CZK 2500.00 18.11.2005 18.11.2005 03.12.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106017 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00462 FAK 14500462 1050.00 CZK 1050.00 21.11.2005 21.11.2005 17.11.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106018 Faltys Aleš 17018153 250100055 FAK 250100055 59500.00 CZK 59500.00 21.11.2005 21.11.2005 29.11.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106019 Křížek Miroslav - Jazykový institut Praha 66888085 250100412 FAK 250100412 28708.00 CZK 28708.00 21.11.2005 21.11.2005 30.11.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106020 MATOUŠEK a spol. 13148567 65/2004 FAK 652004 1440.00 CZK 1440.00 21.11.2005 21.11.2005 28.11.2005 25.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106021 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 00005886 2591012721 FAK 2591012721 7223.77 CZK 7223.77 16.11.2005 16.11.2005 27.11.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106022 Česká pošta s.p. 47114983 1933027880 FAK 1933027880 1300.00 CZK 1300.00 16.11.2005 16.11.2005 24.11.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106023 Česká pošta s.p. 47114983 1933027878 FAK 1933027878 1300.00 CZK 1300.00 16.11.2005 16.11.2005 27.11.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106024 L.HAINZ s.r.o. 49354965 537 VYD 537 2258620.00 CZK 2258620.00 16.11.2005 16.11.2005 29.11.2005 02.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106025 METRO ČR 25090593 12433/5 FAK 124335 4908.00 CZK 4908.00 14.11.2005 14.11.2005 24.11.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106026 METRO ČR 25090593 12434/5 FAK 124345 14190.00 CZK 14190.00 21.11.2005 21.11.2005 24.11.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106027 MB-SVING s.r.o. 47549891 ZFZ05000865 FAK 5000865 1599.50 CZK 1599.50 16.11.2005 16.11.2005 08.10.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106028 BETASTOFT s.r.o 45786135 25906245 FAK 25906245 63413.91 CZK 63413.91 18.11.2005 18.11.2005 25.11.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106029 Puchoň Jaroslav 64165698 F200500831 FAK 200500831 2427.00 CZK 2427.00 18.11.2005 18.11.2005 24.11.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106030 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20051384 FAK 20051384 66501.00 CZK 66501.00 18.11.2005 18.11.2005 25.11.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106031 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20051385 FAK 20051385 101600.00 CZK 101600.00 18.11.2005 18.11.2005 25.11.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106032 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00468 FAK 14500468 1007.00 CZK 1007.00 16.11.2005 16.11.2005 22.11.2005 01.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106033 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00463 FAK 14500463 4480.00 CZK 4480.00 16.11.2005 16.11.2005 17.11.2005 01.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106034 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00469 FAK 14500469 4757.00 CZK 4757.00 16.11.2005 16.11.2005 24.11.2005 01.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106035 Letiště Praha s.p. 62413376 56026853 FAK 56026853 15780.00 CZK 15780.00 18.11.2005 18.11.2005 28.11.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106036 SEVT, a.s. 45274851 F523229205 FAK 523229205 1600.00 CZK 1600.00 21.11.2005 21.11.2005 30.11.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106037 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0289691496 FAK 289691496 1036.00 CZK 1036.00 01.11.2005 25.11.2005 30.11.2005 30.11.2005 0000 neurčeno 1036.00 Přijaté faktury 050106038 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0289660235 FAK 289660235 1788.50 CZK 1788.50 16.11.2005 16.11.2005 30.11.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106039 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0289699022 FAK 289699022 596.00 CZK 596.00 16.11.2005 16.11.2005 30.11.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106040 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0289691348 FAK 289691348 750.50 CZK 750.50 16.11.2005 16.11.2005 30.11.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106041 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0289693336 FAK 289693336 644.00 CZK 644.00 16.11.2005 16.11.2005 30.11.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106042 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0289698293 FAK 289698293 13264.00 CZK 13264.00 16.11.2005 16.11.2005 30.11.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106043 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0289693825 FAK 289693825 56184.00 CZK 56184.00 16.11.2005 16.11.2005 30.11.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106044 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0289660996 FAK 289660996 2553.50 CZK 2553.50 16.11.2005 16.11.2005 30.11.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106045 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0289645579 FAK 289645579 6150.00 CZK 6150.00 16.11.2005 16.11.2005 30.11.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106046 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0289671532 FAK 289671532 1576.50 CZK 1576.50 16.11.2005 16.11.2005 30.11.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106047 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0289661363 FAK 289661363 3874.00 CZK 3874.00 16.11.2005 16.11.2005 30.11.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106048 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0289640207 FAK 289640207 88204.50 CZK 88204.50 16.11.2005 16.11.2005 30.11.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106049 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0289642115 FAK 289642115 10773.50 CZK 10773.50 16.11.2005 16.11.2005 30.11.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106050 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0289643263 FAK 289643263 9738.50 CZK 9738.50 16.11.2005 16.11.2005 30.11.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106051 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2005224 FAK 2005224 9520.00 CZK 9520.00 16.11.2005 16.11.2005 24.11.2005 25.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106052 L.HAINZ s.r.o. 49354965 534 FAK 534 58083.90 CZK 58083.90 16.11.2005 16.11.2005 28.11.2005 25.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106053 CENTRUM SLUŽEB 45738157 208/2005 FAK 2082005 6866.30 CZK 6866.30 16.11.2005 16.11.2005 29.11.2005 25.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106054 HERMO 25145983 85/05 FAK 8505 240394.70 CZK 240394.70 18.11.2005 18.11.2005 03.12.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106055 HERMO 25145983 86/05 FAK 8605 76398.00 CZK 76398.00 18.11.2005 18.11.2005 30.11.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106056 Výtahy Schmitt+Sohn s.r.o 25218883 430511006 FAK 430511006 8772.00 CZK 8772.00 18.11.2005 18.11.2005 29.11.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106057 Ondráček František 13826361 114105 FAK 114105 301113.80 CZK 301113.80 21.11.2005 21.11.2005 30.11.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106058 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 40042998 FAK 40042998 691.00 CZK 691.00 21.11.2005 21.11.2005 24.11.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106059 Oskar Mobil a.s 25788001 42408005 FAK 42408005 6140.00 CZK 6140.00 16.11.2005 16.11.2005 28.11.2005 25.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106060 Kříž a Bělina AK 00662059 1-1630/2005 FAK 100163005 9226.30 CZK 9226.30 21.11.2005 21.11.2005 23.11.2005 24.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106061 Kříž a Bělina AK 00662059 1-1584/2005 FAK 100158405 38890.00 CZK 38890.00 21.11.2005 21.11.2005 21.11.2005 24.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106062 ing.Mašek Zdeněk 12272019 2005097 FAK 2005097 7900.00 CZK 7900.00 21.11.2005 21.11.2005 30.11.2005 24.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106063 ing.Mašek Zdeněk 12272019 2005096 FAK 2005096 2100.00 CZK 2100.00 21.11.2005 21.11.2005 30.11.2005 24.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106064 Horčička Martin 14496071 51101 FAK 51101 3000.00 CZK 3000.00 21.11.2005 21.11.2005 04.12.2200 24.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106065 ing.Kadlecová Věra 415621108 2269-216.05 FAK 226921605 2380.00 CZK 2380.00 21.11.2005 21.11.2005 16.11.2005 24.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106066 JUDr. Josef Novotný 66218314 83/2005 FAK 832005 23800.00 CZK 23800.00 21.11.2005 21.11.2005 06.12.2005 24.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106067 ing.Kadlecová Věra 415621108 2270-217.05 FAK 227021705 2380.00 CZK 2380.00 21.11.2005 21.11.2005 18.11.2005 24.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106068 JUDr Remešová Ilona 25802909 135/2005 FAK 135 8056.50 CZK 8056.50 21.11.2005 21.11.2005 06.12.2005 24.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106069 Kříž a Bělina AK 00662059 1-1641/2005 FAK 100164105 8181.30 CZK 8181.30 21.11.2005 21.11.2005 23.11.2005 24.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106070 Kříž a Bělina AK 00662059 1-1628/2005 FAK 100162805 3837.80 CZK 3837.80 21.11.2005 21.11.2005 06.12.2005 24.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106071 AK Mikš Suk 66198828 1-395/2005 FAK 1002246 3837.50 CZK 3837.50 21.11.2005 21.11.2005 18.11.2005 24.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106072 Sodexho Pass 61860476 0656601112 FAK 656601112 1997005.00 CZK 1997005.00 21.11.2005 21.11.2005 21.11.2005 23.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106073 Verlag Dashöfer 45245681 5296981 FAK 5296981 1663.00 CZK 1663.00 21.11.2005 21.11.2005 29.11.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106074 Verlag Dashöfer 45245681 5286018 FAK 5286018 1663.00 CZK 1663.00 22.11.2005 22.11.2005 16.11.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106075 Liška Michal, DTP studio 15113493 59 FAK 59 2180.00 CZK 2180.00 22.11.2005 22.11.2005 21.11.2005 06.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106076 MAFRA a.s. 45313351 25102834 FAK 25102834 50494.10 CZK 50494.10 21.11.2005 21.11.2005 29.11.2005 01.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106077 MAFRA a.s. 45313351 25102833 FAK 25102833 23669.10 CZK 23669.10 21.11.2005 21.11.2005 29.11.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106078 Vondrouš Petr 48981524 1005 FAK 1005 33017.00 CZK 33017.00 22.11.2005 22.11.2005 25.11.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106079 PRE, a.s. 60193913 5110008877 FAK 5110008877 3570.00 CZK 3570.00 21.11.2005 21.11.2005 28.11.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106080 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 163959 FAK 163959 5712.00 CZK 5712.00 21.11.2005 21.11.2005 07.12.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106081 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 163958 FAK 163958 8925.00 CZK 8925.00 21.11.2005 21.11.2005 07.12.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106082 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 163955 FAK 163955 5712.00 CZK 5712.00 21.11.2005 21.11.2005 07.12.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106083 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 163956 FAK 163956 5712.00 CZK 5712.00 21.11.2005 21.11.2005 07.12.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106084 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 163957 FAK 163957 8925.00 CZK 8925.00 21.11.2005 21.11.2005 07.12.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106085 INSTALACE Praha , spol. s r.o. 45804371 526513 FAK 526513 40713.50 CZK 40713.50 21.11.2005 21.11.2005 30.11.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106086 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20147770 FAK 20147770 95373.70 CZK 95373.70 22.11.2005 22.11.2005 07.12.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106087 Tyl Jan 12503118 1341105 FAK 1341105 12200.00 CZK 12200.00 16.11.2005 16.11.2005 26.11.2005 25.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106090 CONTRACTIS,s.r.o. 25727737 F05-11-008/254 FAK 511008254 69020.00 CZK 69020.00 22.11.2005 22.11.2005 05.12.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106091 CONTRACTIS,s.r.o. 25727737 F05-11-009/254 FAK 511009254 28560.00 CZK 28560.00 22.11.2005 22.11.2005 05.12.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106092 H§N Restaurování sloh.ná 63989620 6105 VYD 6105 706622.00 CZK 706622.00 22.11.2005 22.11.2005 04.12.2005 06.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106093 SCHINDLER CZ, a.s. 27127010 629633 FAK 629633 5857.00 CZK 5857.00 23.11.2005 23.11.2005 08.12.2005 25.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106094 Pražské vodovody a kanali 25656635 540271989 FAK 540271989 2090.00 CZK 2090.00 23.11.2005 23.11.2005 28.11.2005 25.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106095 Pražské vodovody a kanali 25656635 540268720 FAK 540268720 31390.00 CZK 31390.00 23.11.2005 23.11.2005 26.11.2005 25.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté dobropisy 050106096 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s. 60193492 1405018875 DOB 2219801051 94320.50 CZK 94320.50 23.11.2005 23.11.2005 08.12.2005 28.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106097 Najfus Jindřich 41853873 622005 FAK 622005 1200.00 CZK 1200.00 23.11.2005 23.11.2005 08.12.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106098 MEDISTYL spol. s r.o. 41692497 3000500878 FAK 3000500878 1142.40 CZK 1142.40 23.11.2005 23.11.2005 08.12.2005 25.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106099 Jaroslav Mejtský autoserv 18578705 25108 FAK 25108 6504.00 CZK 6504.00 23.11.2005 23.11.2005 05.12.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106100 Jaroslav Mejtský autoserv 18578705 25109 FAK 25109 3290.00 CZK 3290.00 23.11.2005 23.11.2005 05.12.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106101 Jaroslav Mejtský autoserv 18578705 25112 FAK 25112 14283.00 CZK 14283.00 23.11.2005 23.11.2005 05.12.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106102 Jaroslav Mejtský autoserv 18578705 25111 FAK 25111 2176.00 CZK 2176.00 23.11.2005 23.11.2005 05.12.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106103 Jaroslav Mejtský autoserv 18578705 25110 FAK 25110 2176.00 CZK 2176.00 23.11.2005 23.11.2005 05.12.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106104 Silovský Petr 45893799 FO-001814/05 FAK 1000018145 10590.00 CZK 10590.00 23.11.2005 23.11.2005 05.12.2005 06.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106105 HLAVÍK MIROSLAV 41093836 25010089 FAK 25010089 11200.00 CZK 11200.00 23.11.2005 23.11.2005 07.12.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106106 Dr. Přemysl STRNAD 16050835 9/2005 FAK 92005 3200.00 CZK 3200.00 23.11.2005 23.11.2005 08.12.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106107 TICHÁ OLGA 12266213 5 MA 0411 FAK 50411 850.00 CZK 850.00 23.11.2005 23.11.2005 08.12.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106108 Mgr.Novák Jan 44879679 27/11/05 FAK 271105 2970.00 CZK 2970.00 23.11.2005 23.11.2005 08.12.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106109 UNICOM Praha s.r.o. 62413490 F200500888 FAK 200500888 1391.94 CZK 1391.94 23.11.2005 23.11.2005 29.11.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106110 AGENTURA PRÍMA 27152731 05/01/081 FAK 501081 6000.00 CZK 6000.00 23.11.2005 23.11.2005 20.11.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106111 Bukolský Milan 47102853 4/2005 FAK 42005 19750.00 CZK 19750.00 23.11.2005 23.11.2005 08.12.2005 25.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106112 Stránská Jolana,Květiny - 13150669 F 004/2005 FAK 42005 1575.00 CZK 1575.00 22.11.2005 22.11.2005 05.12.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106113 Sodexho Pass 61860476 0656601120 FAK 656601120 133094.00 CZK 133094.00 22.11.2005 22.11.2005 21.11.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106114 Solid, s.r.o. 00507351 20052827 FAK 20052827 29950.00 CZK 29950.00 22.11.2005 22.11.2005 05.12.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106115 Solid, s.r.o. 00507351 20052823 FAK 20052823 8650.00 CZK 8650.00 22.11.2005 22.11.2005 05.12.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106116 Solid, s.r.o. 00507351 20052832 FAK 20052832 120250.00 CZK 120250.00 22.11.2005 22.11.2005 05.12.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106117 Solid, s.r.o. 00507351 20052812 FAK 20052812 5280.00 CZK 5280.00 22.11.2005 22.11.2005 05.12.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106118 Solid, s.r.o. 00507351 20052816 FAK 20052816 15810.00 CZK 15810.00 22.11.2005 22.11.2005 05.12.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106119 Solid, s.r.o. 00507351 20052821 FAK 20052821 17910.00 CZK 17910.00 22.11.2005 22.11.2005 05.12.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106120 Česká pošta s.p. 47114983 1933027696 FAK 1933027696 1300.00 CZK 1300.00 05.12.2005 05.12.2005 23.11.2005 13.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106121 York International s.r.o 15888606 351219 FAK 351219 44660.70 CZK 44660.70 22.11.2005 22.11.2005 29.11.2005 01.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106122 ELTODO EG,a.s. 45274517 1205349102 FAK 1205349102 406980.00 CZK 406980.00 22.11.2005 22.11.2005 25.11.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106123 Skanska Facilities Manage 25661531 5704304 FAK 5704304 21428.00 CZK 21428.00 23.11.2005 23.11.2005 03.12.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106124 Pražské vodovody a kanali 25656635 540280309 FAK 540280309 16170.00 CZK 16170.00 23.11.2005 23.11.2005 05.12.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106125 Pražské vodovody a kanali 25656635 512131575 FAK 512131575 7048.50 CZK 7048.50 23.11.2005 23.11.2005 05.12.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106126 Bestia spol.s.r.o. 45801797 482 FAK 482 16868.50 CZK 16868.50 23.11.2005 23.11.2005 12.12.2005 06.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106127 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 75053476 FAK 75053476 10079.30 CZK 10079.30 22.11.2005 22.11.2005 05.12.2005 01.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106128 D A M O V O Česká rep. s. 26183684 14527RI FAK 14527 45626.98 CZK 45626.98 22.11.2005 22.11.2005 30.11.2005 05.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106129 Pražské služby a.s. 60194120 2501400270 FAK 2501400270 5245.60 CZK 5245.60 22.11.2005 22.11.2005 02.12.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106130 Pražské služby a.s. 60194120 2501101756 FAK 2501101756 7684.50 CZK 7684.50 22.11.2005 22.11.2005 21.12.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106131 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4355321 FAK 4355321 62625.00 CZK 62625.00 22.11.2005 22.11.2005 07.12.2005 01.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106132 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4355322 FAK 4355322 64665.00 CZK 64665.00 22.11.2005 22.11.2005 07.12.2005 01.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106133 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4355323 FAK 4355323 91947.00 CZK 91947.00 22.11.2005 22.11.2005 07.12.2005 01.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106134 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4355324 FAK 4355324 40641.00 CZK 40641.00 22.11.2005 22.11.2005 07.12.2005 01.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106135 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4355325 FAK 4355325 8313.00 CZK 8313.00 22.11.2005 22.11.2005 07.12.2005 01.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106136 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 75053495 FAK 75053495 943.80 CZK 943.80 23.11.2005 23.11.2005 06.12.2005 01.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106137 Silovský Petr 45893799 FO-001764/05 FAK 1000017645 9460.00 CZK 9460.00 23.11.2005 23.11.2005 28.11.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106138 Puchoň Jaroslav 64165698 F200500853 FAK 200500853 2571.00 CZK 2571.00 23.11.2005 23.11.2005 02.12.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106139 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 2005111918 FAK 2005111918 22871.00 CZK 22871.00 23.11.2005 23.11.2005 06.12.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106140 OZDOBA Praha v.d.i. 00027600 30168005 FAK 30168005 49504.00 CZK 49504.00 23.11.2005 23.11.2005 07.12.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106141 ELTODO EG,a.s. 45274517 1205349103 FAK 1205349103 1799.00 CZK 1799.00 22.11.2005 22.11.2005 25.11.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106142 Česká pošta s.p. 47114983 1933028353 FAK 1933028353 1300.00 CZK 1300.00 23.11.2005 23.11.2005 02.12.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106143 ELTES 61504513 113/2005 FAK 1132005 406413.60 CZK 406413.60 06.12.2005 06.12.2005 02.12.2005 08.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106144 Solid, s.r.o. 00507351 20052866 FAK 20052866 2025.00 CZK 2025.00 22.11.2005 22.11.2005 05.12.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106145 PRAGES s.r.o. 26415992 250100174 FAK 250100174 4016.25 CZK 4016.25 22.11.2005 22.11.2005 29.11.2005 06.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106146 Sklenářství Stupka 13131923 25FV317 FAK 25317 9175.00 CZK 9175.00 22.11.2005 22.11.2005 29.11.2005 06.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106147 Brixi Jaroslav 65720521 05/00/440 FAK 500440 2146.00 CZK 2146.00 05.12.2005 05.12.2005 28.11.2005 07.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106148 Brixi Jaroslav 65720521 05/00441 FAK 500441 1896.00 CZK 1896.00 05.12.2005 05.12.2005 28.11.2005 07.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106149 Brixi Jaroslav 65720521 05/00/442 FAK 500442 2888.00 CZK 2888.00 05.12.2005 05.12.2005 28.11.2005 07.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106150 Brixi Jaroslav 65720521 05/00/443 FAK 500443 2888.00 CZK 2888.00 05.12.2005 05.12.2005 28.11.2005 07.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106151 Brixi Jaroslav 65720521 05/00/444 FAK 500444 2888.00 CZK 2888.00 05.12.2005 05.12.2005 28.11.2005 07.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106152 VÝTAHY SCHMITT+SOHN s.r.o. 25218883 430511014 FAK 430511014 899.00 CZK 899.00 01.12.2005 23.11.2005 05.12.2005 07.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106153 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2005253 FAK 2005253 4760.00 CZK 4760.00 23.11.2005 23.11.2005 02.12.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106154 ČEDOK 60192755 21346190 FAK 21346190 2824.00 CZK 2824.00 24.11.2005 24.11.2005 25.11.2005 01.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106155 ČEDOK 60192755 21347142 FAK 21347142 15380.00 CZK 15380.00 24.11.2005 24.11.2005 07.12.2005 01.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté dobropisy 050106156 D C S Praha s.r.o. 47122889 019320 DOB 19320 24773.00 CZK 24773.00 24.11.2005 24.11.2005 09.12.2005 30.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106157 D C S Praha s.r.o. 47122889 019638 FAK 19638 18313.00 CZK 18313.00 24.11.2005 24.11.2005 07.12.2005 01.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106158 Vondrouš Petr 48981524 1105 FAK 1105 20670.00 CZK 20670.00 24.11.2005 24.11.2005 21.12.2005 01.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106159 HLAVÍK MIROSLAV 41093836 25010090 FAK 25010090 36800.00 CZK 36800.00 24.11.2005 24.11.2005 07.12.2005 06.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106160 LINDE PRAHA 41196287 63250198 FAK 63250198 6496.00 CZK 6496.00 24.11.2005 24.11.2005 07.12.2005 06.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106161 Pospíšil Ladislav 61492043 FO 00047/05 FAK 1490004705 5637.00 CZK 5637.00 25.11.2005 25.11.2005 08.12.2005 06.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106162 HORÁK Karel 45835004 89131 FAK 89131 15480.00 CZK 15480.00 25.11.2005 25.11.2005 08.12.2005 06.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106163 HORÁK Karel 45835004 89126 FAK 89126 20332.00 CZK 20332.00 25.11.2005 25.11.2005 02.12.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106164 SVITÁK Jiří- FALKO truhl. 46422561 200556 VYD 200556 134052.80 CZK 134052.80 25.11.2005 25.11.2005 25.11.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106165 Švehla Jiří, ASPA SKLO 13108026 05175 FAK 5175 77028.70 CZK 77028.70 25.11.2005 25.11.2005 06.12.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté dobropisy 050106166 LIGA a.s. 25123823 01/2005 DOB 12005 2189.60 CZK 2189.60 25.11.2005 25.11.2005 10.12.2005 22.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106167 LIGA a.s. 25123823 64/2005 FAK 642005 43920.10 CZK 43920.10 25.11.2005 25.11.2005 27.10.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106168 Viktor Frič s.r.o 27180191 42/11/2005 FAK 42112005 347305.00 CZK 347305.00 05.12.2005 05.12.2005 07.12.2005 07.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106169 Mašín Radek 45691819 250100245 FAK 250100245 15700.00 CZK 15700.00 25.11.2005 25.11.2005 01.12.2005 05.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106170 Mašín Radek 45691819 250100244 FAK 250100244 446300.00 CZK 446300.00 25.11.2005 25.11.2005 01.12.2005 05.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106171 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20051442 FAK 20051442 628365.00 CZK 628365.00 24.11.2005 24.11.2005 06.12.2005 06.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106172 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20051440 FAK 20051440 57479.00 CZK 57479.00 24.11.2005 24.11.2005 06.12.2005 06.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106173 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20051439 FAK 20051439 5212.00 CZK 5212.00 24.11.2005 24.11.2005 06.12.2005 06.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106174 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20051438 FAK 20051438 6201.00 CZK 6201.00 24.11.2005 24.11.2005 06.12.2005 06.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106175 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 2005111745 FAK 2005111745 105114.00 CZK 105114.00 24.11.2005 24.11.2005 04.12.2005 01.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106176 Havlíková Ivana 40598071 43/2005 FAK 432005 850.00 CZK 850.00 28.11.2005 28.11.2005 13.12.2005 06.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106177 Furst Jiří - Květiny 10173404 10088/05 FAK 1008805 5000.00 CZK 5000.00 28.11.2005 28.11.2005 30.11.2005 06.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106178 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 250100750 FAK 250100750 35737.00 CZK 35737.00 28.11.2005 28.11.2005 05.12.2005 06.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106179 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 250100759 FAK 250100759 3146.60 CZK 3146.60 28.11.2005 28.11.2005 07.12.2005 06.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106180 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 250100751 FAK 250100751 2702.70 CZK 2702.70 28.11.2005 28.11.2005 05.12.2005 06.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106181 Skanska CZ a.s. 26209535 22135241 FAK 22135241 81859.50 CZK 81859.50 24.11.2005 24.11.2005 30.11.2005 06.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106182 Pro- M,s.r.o. 60203528 2005500100 FAK 2005500100 1607.50 CZK 1607.50 24.11.2005 24.11.2005 25.11.2005 06.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106183 RNDr.MICHALÍKOVÁ Jitka 63831953 571 FAK 571 3500.00 CZK 3500.00 28.11.2005 28.11.2005 16.12.2005 06.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106185 ABUS ČR, s.r.o. 63216442 2005/05655 FAK 200505655 47053.00 CZK 47053.00 28.11.2005 28.11.2005 25.11.2005 01.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106186 OZDOBA Praha v.d.i. 00027600 30165105 FAK 30165105 3808.00 CZK 3808.00 28.11.2005 28.11.2005 30.11.2005 01.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106187 OZDOBA Praha v.d.i. 00027600 30165905 FAK 30165905 1551.00 CZK 1551.00 28.11.2005 28.11.2005 30.11.2005 01.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106188 Puchoň Jaroslav 64165698 F200500870 FAK 200500870 2592.00 CZK 2592.00 28.11.2005 28.11.2005 08.12.2005 01.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106189 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 2005111931 FAK 2005111931 11273.00 CZK 11273.00 28.11.2005 28.11.2005 07.12.2005 01.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106190 OMNICO 49822241 20050065 FAK 20050065 32985.00 CZK 32985.00 28.11.2005 28.11.2005 07.12.2005 06.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106191 APAP-papír, kancelářské a 0002880 FO-000288/05 FAK 1000002885 696.00 CZK 696.00 28.11.2005 28.11.2005 03.12.2005 01.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106192 Koptík Miroslav 67772064 200511 FAK 200511 44440.00 CZK 44440.00 28.11.2005 28.11.2005 13.12.2005 06.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106193 Koptíková Lidmila 65441745 200511 FAK 200511 21700.00 CZK 21700.00 28.11.2005 28.11.2005 13.12.2005 06.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106194 MAFRA a.s. 45313351 25101387 FAK 25101387 8876.00 CZK 8876.00 15.11.2005 15.11.2005 24.11.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106195 Letiště Praha s.p. 62413376 56026910 FAK 56026910 21100.00 CZK 21100.00 25.11.2005 25.11.2005 08.12.2005 06.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106196 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 75053545 FAK 75053545 6322.50 CZK 6322.50 25.11.2005 25.11.2005 07.12.2005 06.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106197 REPRO international,spol. 18620434 8501799 FAK 8501799 35248.00 CZK 35248.00 28.11.2005 28.11.2005 05.12.2005 06.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106198 Institut městské informatiky Praha 00251119 2500000199 FAK 2500000199 5498.00 CZK 5498.00 25.11.2005 25.11.2005 13.12.2005 06.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106199 Verlag Dashöfer 45245681 5310044 FAK 5310044 1663.00 CZK 1663.00 25.11.2005 25.11.2005 07.12.2005 06.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106200 METRO ČR 25090593 12712/5 FAK 127125 30001.00 CZK 30001.00 23.11.2005 23.11.2005 02.12.2005 06.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106201 Pražská energetika, a.s. 60193913 112520252 FAK 112520252 181000.00 CZK 181000.00 28.11.2005 28.11.2005 08.12.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106202 SOŠ, SOU, OU a U 00300268 820968 FAK 820968 149.00 CZK 149.00 29.11.2005 29.11.2005 29.11.2005 06.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106203 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2005223 FAK 2005223 11426.39 CZK 11426.39 01.12.2005 25.11.2005 05.12.2005 14.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106204 D A M O V O Česká rep. s. 26183684 14565RI FAK 14565 6783.00 CZK 6783.00 05.12.2005 05.12.2005 06.12.2005 07.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106205 Sklenářství Stupka 13131923 25FV330 FAK 25330 585.00 CZK 585.00 25.11.2005 25.11.2005 07.12.2005 06.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106206 Pražské vodovody a kanali 25656635 540287249 FAK 540287249 17990.00 CZK 17990.00 25.11.2005 25.11.2005 11.12.2005 06.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106207 Pražské vodovody a kanali 25656635 512133175 FAK 512133175 15228.50 CZK 15228.50 25.11.2005 25.11.2005 11.12.2005 06.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106208 Pražské vodovody a kanali 25656635 512133168 FAK 512133168 730.00 CZK 730.00 25.11.2005 25.11.2005 11.12.2005 06.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106209 Pražské vodovody a kanali 25656635 512133170 FAK 512133170 978.00 CZK 978.00 25.11.2005 25.11.2005 11.12.2005 06.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106210 Pražské vodovody a kanali 25656635 540287222 FAK 540287222 10840.00 CZK 10840.00 25.11.2005 25.11.2005 11.12.2005 06.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106211 Pražské vodovody a kanali 25656635 540287224 FAK 540287224 10190.00 CZK 10190.00 25.11.2005 25.11.2005 11.12.2005 06.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106212 Pražské vodovody a kanali 25656635 540287231 FAK 540287231 39840.00 CZK 39840.00 25.11.2005 25.11.2005 11.12.2005 06.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106213 Pražské vodovody a kanali 25656635 512133190 FAK 512133190 3674.00 CZK 3674.00 25.11.2005 25.11.2005 11.12.2005 06.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté dobropisy 050106214 Pražské vodovody a kanali 25656635 512133128 DOB 512133128 425.00 CZK 425.00 25.11.2005 25.11.2005 11.12.2005 30.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106215 ELTES 61504513 112/2005 FAK 1122005 414826.90 CZK 414826.90 05.12.2005 05.12.2005 13.12.2005 08.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106216 Vernerová Bedřiška 43893741 42/2005 FAK 422005 72580.00 CZK 72580.00 29.11.2005 29.11.2005 13.12.2005 06.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106217 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 26/11/2005 FAK 26112005 135292.00 CZK 135292.00 29.11.2005 29.11.2005 10.12.2005 06.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106218 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 27/11/2005 FAK 27112005 129472.00 CZK 129472.00 29.11.2005 29.11.2005 10.12.2005 06.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106219 EXPERT A PARTNER 44793642 5050213 FAK 5050213 29988.00 CZK 29988.00 25.11.2005 25.11.2005 21.12.2005 06.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106220 Silovský Petr 45893799 FO-001892/05 FAK 1000018925 13175.00 CZK 13175.00 29.11.2005 29.11.2005 12.12.2005 06.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106221 AMI EXPO s.r.o. 26700719 105 FAK 105000019 129430.00 CZK 129430.00 29.11.2005 29.11.2005 23.11.2005 06.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106222 D C S Praha s.r.o. 47122889 019768 FAK 19768 10947.00 CZK 10947.00 29.11.2005 29.11.2005 16.12.2005 06.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106223 D C S Praha s.r.o. 47122889 019780 FAK 19780 18298.00 CZK 18298.00 29.11.2005 29.11.2005 19.12.2005 06.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106225 MORAVEC JAN 15098818 76/05/MO FAK 7605 8040.90 CZK 8040.90 01.12.2005 29.11.2005 07.12.2005 07.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106226 Horčička Martin 14496071 51102 FAK 51102 5000.00 CZK 5000.00 29.11.2005 29.11.2005 11.12.2005 01.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106227 Geodezie Engineer s.r.o. 45241104 FV 1018805 FAK 1018805 305.00 CZK 305.00 29.11.2005 29.11.2005 14.12.2005 01.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106228 AREA geodet. Čížková s.r.o. 47547537 71/2005 FAK 712005 5807.00 CZK 5807.00 29.11.2005 29.11.2005 24.11.2005 01.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106229 Staňková Jana 18907610 050-2005 FAK 502005 6055.00 CZK 6055.00 29.11.2005 29.11.2005 23.11.2005 01.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106230 Ing. Výborná Miloslava 415529081 1566/0069/05 FAK 1566006905 7000.00 CZK 7000.00 29.11.2005 29.11.2005 01.12.2005 01.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106231 Tyl Jan 12503118 1351105 FAK 1351105 12200.00 CZK 12200.00 29.11.2005 29.11.2005 30.11.2005 06.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106232 Mgr.Pirklová Markéta 49398679 35/05 FAK 3505 15247.00 CZK 15247.00 29.11.2005 29.11.2005 13.12.2005 06.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106233 V.I.P. SERVIS s.r.o 25291734 159/2005 FAK 1592005 9350.00 CZK 9350.00 01.12.2005 01.12.2005 05.12.2005 20.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106234 OZDOBA Praha v.d.i. 00027600 30171105 FAK 30171105 1791.00 CZK 1791.00 29.11.2005 29.11.2005 12.12.2005 06.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106235 Silovský Petr 45893799 FO-001891/05 FAK 1000018915 29640.00 CZK 29640.00 29.11.2005 29.11.2005 12.12.2005 06.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106236 Silovský Petr 45893799 FO-001817/05 FAK 1000018175 740.00 CZK 740.00 29.11.2005 29.11.2005 05.12.2005 06.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106237 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 2005112069 FAK 2005112069 2682.00 CZK 2682.00 29.11.2005 29.11.2005 12.12.2005 06.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106238 r t r spedice a zasilat 14868792 103530057 FAK 103530057 2118.20 CZK 2118.20 28.11.2005 28.11.2005 03.12.2005 06.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106239 SEDIN 10154086 2511331 FAK 2511331 14724.00 CZK 14724.00 01.12.2005 01.12.2005 13.12.2005 12.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106240 NOVOTNÁ JANA 44829639 17/05 FAK 1705 1800.00 CZK 1800.00 30.11.2005 30.11.2005 07.12.2005 06.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106241 Vondrouš Petr 48981524 1205 FAK 1205 24228.00 CZK 24228.00 30.11.2005 30.11.2005 09.12.2005 06.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106242 RadioMobil, a.s. 64949681 0165353505 FAK 165353505 293.00 CZK 293.00 30.11.2005 30.11.2005 24.11.2005 06.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106243 RadioMobil, a.s. 64949681 0026282305 FAK 26282305 648.50 CZK 648.50 30.11.2005 30.11.2005 01.12.2005 06.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106244 RadioMobil, a.s. 64949681 0845862305 FAK 845862305 7883.00 CZK 7883.00 30.11.2005 30.11.2005 01.12.2005 06.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106245 RadioMobil, a.s. 64949681 0022962305 FAK 22962305 1184.00 CZK 1184.00 30.11.2005 30.11.2005 01.12.2005 06.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106246 RadioMobil, a.s. 64949681 0005561105 FAK 5561105 695497.00 CZK 695497.00 30.11.2005 30.11.2005 24.11.2005 06.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106248 B COMPUTER 61045152 2050100148 FAK 2050100148 6863.00 CZK 6863.00 30.11.2005 30.11.2005 06.12.2005 06.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106249 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00475 FAK 14500475 4670.00 CZK 4670.00 01.12.2005 01.12.2005 30.11.2005 20.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106250 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00474 FAK 14500474 945.00 CZK 945.00 01.12.2005 01.12.2005 29.11.2005 20.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106251 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00493 FAK 14500493 10000.00 CZK 10000.00 29.11.2005 29.11.2005 09.12.2005 06.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106252 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00491 FAK 14500491 1421.00 CZK 1421.00 01.12.2005 01.12.2005 09.12.2005 20.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106253 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00492 FAK 14500492 843.00 CZK 843.00 01.12.2005 01.12.2005 09.12.2005 20.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106254 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00490 FAK 14500490 7140.00 CZK 7140.00 01.12.2005 01.12.2005 09.12.2005 20.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106255 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00489 FAK 14500489 1467.00 CZK 1467.00 01.12.2005 01.12.2005 09.12.2005 20.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106256 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00488 FAK 14500488 1547.00 CZK 1547.00 01.12.2005 01.12.2005 09.12.2005 20.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106257 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00487 FAK 14500487 774.00 CZK 774.00 01.12.2005 01.12.2005 09.12.2005 20.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106258 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00486 FAK 14500486 1187.00 CZK 1187.00 01.12.2005 01.12.2005 09.12.2005 20.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106259 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00484 FAK 14500484 2532.00 CZK 2532.00 01.12.2005 01.12.2005 09.12.2005 20.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106261 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00482 FAK 14500482 958.00 CZK 958.00 01.12.2005 01.12.2005 09.12.2005 20.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106262 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 05/10/0659 FAK 5100659 15470.00 CZK 15470.00 01.12.2005 01.12.2005 08.12.2005 13.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106263 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00485 FAK 14500485 1302.00 CZK 1302.00 01.12.2005 01.12.2005 09.12.2005 20.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106264 Česká pošta s.p. 47114983 1933028674 FAK 1933028674 2300.00 CZK 2300.00 05.12.2005 05.12.2005 09.12.2005 07.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106265 PKE ČR s.r.o. 63278782 R1100409 FAK 1100368 29940.40 CZK 29940.40 29.11.2005 29.11.2005 09.12.2005 06.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106266 Kouřilová Jana, RNDr. 72338024 0705 FAK 705 6075.00 CZK 6075.00 30.11.2005 30.11.2005 15.12.2005 06.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106267 H.S.H Computer s.r.o. 49356640 25120168 FAK 25120168 2490.00 CZK 2490.00 30.11.2005 30.11.2005 15.12.2005 06.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106268 České vysoké učení technické v Praze 68407700 1505610167 FAK 1505610167 12495.00 CZK 12495.00 30.11.2005 30.11.2005 15.12.2005 06.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106269 Auroton Computer s.r.o. 43871437 710501000 FAK 710501000 2700.00 CZK 2700.00 30.11.2005 30.11.2005 15.12.2005 06.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106272 Centrum dopravního výzkum 11994575 30531554 FAK 30531554 344.40 CZK 344.40 01.12.2005 01.12.2005 12.12.2005 12.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106274 METRO ČR 25090593 25090593 FAK 25090593 4908.00 CZK 4908.00 05.12.2005 05.12.2005 08.12.2005 12.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106275 MAFRA a.s. 45313351 25105789 FAK 25105789 9862.20 CZK 9862.20 01.12.2005 02.12.2005 08.12.2005 12.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106276 ELTES 61504513 118/2005 FAK 1182005 520138.30 CZK 520138.30 01.12.2005 01.12.2005 15.12.2005 12.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106277 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20050884 FAK 20050884 2256.00 CZK 2256.00 30.11.2005 30.11.2005 13.12.2005 06.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106278 JUDr. Balcar Petr 66199786 29 92231/11/2005 FAK 2992231 41055.00 CZK 41055.00 05.12.2005 30.11.2005 15.12.2005 08.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106279 Ťoupalík Josef, ing 421022022 3553-213/05 FAK 355321305 3200.00 CZK 3200.00 05.12.2005 05.12.2005 14.12.2005 07.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106280 Semena a zahr. potřeby 60216905 5/11/2005 FAK 5112005 38161.00 CZK 38161.00 02.12.2005 02.12.2005 12.12.2005 06.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106281 TICHÁ OLGA 12266213 5MA2811 FAK 52811 400.00 CZK 400.00 02.12.2005 02.12.2005 17.12.2005 15.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106282 TICHÁ OLGA 12266213 5MA2511 FAK 52511 400.00 CZK 400.00 02.12.2005 02.12.2005 17.12.2005 15.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106283 Mgr. Tamara Gorroňová 15937259 200523 FAK 200523 8000.00 CZK 8000.00 02.12.2005 02.12.2005 12.12.2005 15.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106284 Mgr.Pavlišová Miriam ,pře 63430819 29/2005 FAK 292005 8000.00 CZK 8000.00 02.12.2005 02.12.2005 12.12.2005 15.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106285 Zdenka Severová 16522699 40/05 FAK 4005 1200.00 CZK 1200.00 02.12.2005 02.12.2005 17.12.2005 15.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106286 Pokorná Magda,Květinové s 69493952 023/2005 FAK 232005 20098.00 CZK 20098.00 02.12.2005 02.12.2005 15.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106287 Kadleček František 11220112 4102849/11/05 FAK 41028491105 41860.00 CZK 41860.00 02.12.2005 02.12.2005 15.12.2005 08.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106288 Mařinec Zdeněk 13262548 011105 FAK 11105 33921.00 CZK 33921.00 02.12.2005 02.12.2005 12.12.2005 08.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106290 PRESTO -překl.centr.s.r.o 26473194 FV-05/700815 FAK 5700815 38510.00 CZK 38510.00 02.12.2005 02.12.2005 29.11.2005 06.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106291 Mgr.Máchová Věra 68105568 0582005 FAK 582005 14000.00 CZK 14000.00 02.12.2005 02.12.2005 31.12.2005 06.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106292 Silovský Petr 45893799 FO-001934/05 FAK 1000019345 2400.00 CZK 2400.00 02.12.2005 02.12.2005 14.12.2005 08.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106293 OMNICO 49822241 20050060 FAK 20050060 20217.00 CZK 20217.00 02.12.2005 02.12.2005 15.11.2005 15.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106294 HORÁK Karel 45835004 89135 FAK 89135 1650.00 CZK 1650.00 02.12.2005 02.12.2005 15.12.2005 12.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106295 Jaroslav Mejtský autoserv 18578705 25117 FAK 25117 10864.00 CZK 10864.00 02.12.2005 02.12.2005 14.12.2005 12.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106296 Jaroslav Mejtský autoserv 18578705 25115 FAK 25115 6764.00 CZK 6764.00 02.12.2005 02.12.2005 14.12.2005 12.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106297 Jaroslav Mejtský autoserv 18578705 25114 FAK 25114 12257.00 CZK 12257.00 02.12.2005 02.12.2005 14.12.2005 12.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106298 Úřad dopr. inženýrství 00063266 315282 FAK 315282 476.00 CZK 476.00 02.12.2005 02.12.2005 12.12.2005 12.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106299 3D PRODUCTION, s r.o. 49685473 51184/05 FAK 5118405 15232.00 CZK 15232.00 02.12.2005 02.12.2005 10.12.2005 07.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106300 3D PRODUCTION, s r.o. 49685473 51185/05 FAK 5118505 39032.00 CZK 39032.00 02.12.2005 02.12.2005 10.12.2005 07.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106301 Silovský Petr 45893799 FO-001941/05 FAK 1000019415 7200.00 CZK 7200.00 02.12.2005 02.12.2005 15.12.2005 13.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106302 AG stav plus s.r.o. 25130803 05-436/043 FAK 5436043 644683.00 CZK 644683.00 02.12.2005 02.12.2005 09.12.2005 06.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106303 Solid, s.r.o. 00507351 20052990 FAK 20052990 4345.40 CZK 4345.40 01.12.2005 01.12.2005 12.12.2005 07.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106304 Skanska Facilities Manage 25661531 5704407 FAK 5704407 9126.20 CZK 9126.20 02.12.2005 02.12.2005 13.12.2005 14.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106305 Solid, s.r.o. 00507351 20052996 FAK 20052996 2155.00 CZK 2155.00 01.12.2005 01.12.2005 12.12.2005 07.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106306 Česká pošta s.p. 47114983 1933029094 FAK 1933029094 1300.00 CZK 1300.00 02.12.2005 02.12.2005 14.12.2005 15.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106307 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 164172 FAK 164172 8925.00 CZK 8925.00 01.12.2005 01.12.2005 19.12.2005 13.12.2005 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 050106308 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 164190 FAK 164190 5712.00 CZK 5712.00 01.12.2005 01.12.2005 20.12.2005 08.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106309 KLIHAVEC Jiří 44292554 29/2005 FAK 292005 54303.00 CZK 54303.00 01.12.2005 01.12.2005 15.12.2005 08.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106310 Mach Jiří 47585188 46/05 FAK 4605 49789.60 CZK 49789.60 05.12.2005 05.12.2005 14.12.2005 08.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106311 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20148346 FAK 20148346 856187.20 CZK 856187.20 02.12.2005 02.12.2005 17.12.2005 13.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106312 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 164242 FAK 164242 21335.50 CZK 21335.50 02.12.2005 02.12.2005 21.12.2005 08.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106313 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 164235 FAK 164235 8925.00 CZK 8925.00 02.12.2005 02.12.2005 21.12.2005 08.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106314 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 164234 FAK 164234 8925.00 CZK 8925.00 02.12.2005 02.12.2005 21.12.2005 08.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106315 TREZORA SERVIS 13133195 413 FAK 413 3017.00 CZK 3017.00 02.12.2005 02.12.2005 16.12.2005 13.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106316 Telecom Alarm, s.r.o. 44268351 500450 FAK 500450 8520.00 CZK 8520.00 02.12.2005 02.12.2005 09.12.2005 08.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106317 BETASTOFT s.r.o 45786135 25906522 FAK 25906522 28026.17 CZK 28026.17 01.12.2005 01.12.2005 08.12.2005 13.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106318 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 75053629 FAK 75053629 4363.50 CZK 4363.50 01.12.2005 01.12.2005 06.12.2005 08.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106319 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 75053630 FAK 75053630 5970.30 CZK 5970.30 01.12.2005 01.12.2005 08.12.2005 08.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106320 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 75053601 FAK 75053601 47647.60 CZK 47647.60 01.12.2005 01.12.2005 08.12.2005 08.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106321 MAFRA a.s. 45313351 25107182 FAK 25107182 2731.10 CZK 2731.10 02.12.2005 02.12.2005 13.12.2005 12.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106322 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2005000070 FAK 2005000070 23562.00 CZK 23562.00 05.12.2005 05.12.2005 19.12.2005 07.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106323 Akademie veřejné správy 25785290 2005019 FAK 2005019 14577.50 CZK 14577.50 05.12.2005 05.12.2005 21.12.2005 07.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106324 Akademie veřejné správy 25785290 2005023 FAK 2005023 178500.00 CZK 178500.00 05.12.2005 05.12.2005 21.12.2005 07.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106325 Akademie veřejné správy 25785290 2005021 FAK 2005021 97200.00 CZK 97200.00 05.12.2005 05.12.2005 21.12.2005 07.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106326 V.I.P. SERVIS s.r.o 25291734 161/2005 FAK 1612005 12500.00 CZK 12500.00 05.12.2005 05.12.2005 09.12.2005 20.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106327 Obr Jan Petr s.r.o. 63986639 1035005 FAK 1035005 31487.40 CZK 31487.40 05.12.2005 05.12.2005 19.12.2005 08.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106328 Akademie veřejné správy 25785290 20050223 FAK 20050223 97200.00 CZK 97200.00 05.12.2005 05.12.2005 21.12.2005 07.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106329 Akademie veřejné správy 25785290 2005022 FAK 2005022 97200.00 CZK 97200.00 05.12.2005 05.12.2005 21.12.2005 07.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106330 Akademie veřejné správy 25785290 2005024 FAK 2005024 4141.20 CZK 4141.20 05.12.2005 05.12.2005 21.12.2005 07.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106331 Akademie veřejné správy 25785290 2005020 FAK 2005020 32439.40 CZK 32439.40 05.12.2005 05.12.2005 21.12.2005 07.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106332 Akademie veřejné správy 25785290 20050224 FAK 20050224 23466.80 CZK 23466.80 05.12.2005 05.12.2005 21.12.2005 07.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106333 Gordic, s.r.o. 47903783 2005000234 FAK 2005000234 92701.00 CZK 92701.00 05.12.2005 05.12.2005 12.12.2005 08.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106334 Gordic, s.r.o. 47903783 2005000233 FAK 2005000233 175792.75 CZK 175792.75 05.12.2005 05.12.2005 12.12.2005 08.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106335 Šaroun Tom 62378198 200518 FAK 200518 45538.00 CZK 45538.00 05.12.2005 05.12.2005 12.12.2005 13.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106336 Mach Jiří 47585188 47/05 FAK 4705 65116.80 CZK 65116.80 05.12.2005 05.12.2005 19.12.2005 13.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106337 Corpus Solutions a.s. 25764616 2005703 FAK 2005703 2332.40 CZK 2332.40 05.12.2005 05.12.2005 20.12.2005 13.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106338 Nátěry s r.o. 61063622 5050 FAK 5050 91191.00 CZK 91191.00 05.12.2005 05.12.2005 14.12.2005 13.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106339 Silovský Petr 45893799 FO-001935/05 FAK 1000019355 97600.00 CZK 97600.00 05.12.2005 05.12.2005 14.12.2005 13.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106340 Silovský Petr 45893799 FO-001936/05 FAK 1000019365 9880.00 CZK 9880.00 05.12.2005 05.12.2005 14.12.2005 13.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106341 Silovský Petr 45893799 FO- 001921/05 FAK 1000019215 79040.00 CZK 79040.00 05.12.2005 05.12.2005 14.12.2005 13.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106342 Silovský Petr 45893799 FO-001919/05 FAK 1000019195 91380.00 CZK 91380.00 05.12.2005 05.12.2005 14.12.2005 13.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106343 Silovský Petr 45893799 FO-001922/05 FAK 1000019225 6950.00 CZK 6950.00 05.12.2005 05.12.2005 14.12.2005 13.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106344 Silovský Petr 45893799 FO-001930/05 FAK 1000019305 9000.00 CZK 9000.00 05.12.2005 05.12.2005 14.12.2005 13.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106345 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 2005112120 FAK 2005112120 1150.00 CZK 1150.00 05.12.2005 05.12.2005 13.12.2005 13.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106346 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 2005112173 FAK 2005112173 2682.00 CZK 2682.00 05.12.2005 05.12.2005 15.12.2005 13.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106347 Puchoň Jaroslav 64165698 F200500889 FAK 200500889 922.00 CZK 922.00 05.12.2005 05.12.2005 13.12.2005 13.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106348 Puchoň Jaroslav 64165698 F200500891 FAK 200500891 15827.00 CZK 15827.00 05.12.2005 05.12.2005 12.12.2005 13.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106349 D C S Praha s.r.o. 47122889 019836 FAK 19836 21066.00 CZK 21066.00 06.12.2005 06.12.2005 22.12.2005 15.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106350 Česká pošta s.p. 47114983 1933029158 FAK 1933029158 1300.00 CZK 1300.00 05.12.2005 05.12.2005 15.12.2005 15.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106351 Česká pošta s.p. 47114983 1933029159 FAK 1933029159 2300.00 CZK 2300.00 05.12.2005 05.12.2005 15.12.2005 15.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106352 Viktor Frič s.r.o 27180191 44/12/2005 FAK 44122005 1106700.00 CZK 1106700.00 06.12.2005 06.12.2005 19.12.2005 13.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106354 PIS 00064491 110281 FAK 110281 499.92 CZK 499.92 05.12.2005 05.12.2005 15.12.2005 15.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106355 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20051499 FAK 20051499 9282.00 CZK 9282.00 05.12.2005 05.12.2005 14.12.2005 13.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106356 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20051497 FAK 20051497 15175.00 CZK 15175.00 05.12.2005 05.12.2005 14.12.2005 13.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106357 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20051489 FAK 20051489 22028.00 CZK 22028.00 05.12.2005 05.12.2005 14.12.2005 13.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106358 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20051500 FAK 20051500 6070.00 CZK 6070.00 05.12.2005 05.12.2005 14.12.2005 13.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106359 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20051498 FAK 20051498 9282.00 CZK 9282.00 05.12.2005 05.12.2005 14.12.2005 13.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106360 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20051490 FAK 20051490 41288.00 CZK 41288.00 05.12.2005 05.12.2005 14.12.2005 13.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106361 Mgr.Soperová Milena 69523983 200512 FAK 200512 4000.00 CZK 4000.00 05.12.2005 05.12.2005 10.12.2005 13.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106362 ATELIER Michal Vondráček 510806353 67/05 MV FAK 6705 1750.00 CZK 1750.00 06.12.2005 06.12.2005 19.12.2005 12.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106364 Vinohradská stavební s.r.o. 65416228 10/05 FAK 1005 991944.75 CZK 991944.75 06.12.2005 06.12.2005 25.11.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106365 ing.Mašek Zdeněk 12272019 2005101 FAK 2005101 4500.00 CZK 4500.00 06.12.2005 06.12.2005 13.12.2005 08.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106366 Jan Richter R.O.N. servis 12625418 53/2005 FAK 53200 4800.00 CZK 4800.00 06.12.2005 06.12.2005 19.12.2005 08.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106367 Staňková Jana 18907610 055-2005 FAK 552005 7905.00 CZK 7905.00 06.12.2005 06.12.2005 15.12.2005 08.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106368 AZIMUT CZ s.r.o. 27140091 5313 FAK 5313 5569.20 CZK 5569.20 06.12.2005 06.12.2005 23.11.2005 08.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106369 Kříž a Bělina AK 00662059 1-1645/2005 FAK 100164505 11900.00 CZK 11900.00 06.12.2005 06.12.2005 23.11.2005 08.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106370 GEODÉZIE Engineeri s.r.o. 45241104 FV 1019805 FAK 1019805 743.00 CZK 743.00 06.12.2005 06.12.2005 22.11.2005 08.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106371 ingKefurt Jan 70091498 17 FAK 17 4150.00 CZK 4150.00 06.12.2005 06.12.2005 09.12.2005 08.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106372 Vernerová Bedřiška 43893741 40/2005 FAK 402005 500.00 CZK 500.00 06.12.2005 06.12.2005 05.12.2005 14.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106373 Vernerová Bedřiška 43893741 46/2005 FAK 462005 3840.00 CZK 3840.00 06.12.2005 06.12.2005 19.12.2005 14.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106374 Silovský Petr 45893799 FO-001992/05 FAK 1000019925 2590.00 CZK 2590.00 06.12.2005 06.12.2005 20.12.2005 14.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106375 Silovský Petr 45893799 FO-001991/05 FAK 1000019915 1990.00 CZK 1990.00 06.12.2005 06.12.2005 20.12.2005 14.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106376 Silovský Petr 45893799 FO-001989/05 FAK 1000019895 8310.00 CZK 8310.00 07.12.2005 07.12.2005 20.12.2005 14.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106377 ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT 48135283 87501706 FAK 87501706 3607.80 CZK 3607.80 07.12.2005 07.12.2005 16.12.2005 12.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106378 Kříž a Bělina AK 00662059 1-337/2005 FAK 13372005 29750.00 CZK 29750.00 07.12.2005 07.12.2005 18.03.2005 13.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106379 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00507 FAK 14500507 65.00 CZK 65.00 06.12.2005 06.12.2005 15.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106380 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00506 FAK 14500506 327145.00 CZK 327145.00 06.12.2005 06.12.2005 15.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106381 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00501 FAK 14500501 8260.00 CZK 8260.00 06.12.2005 06.12.2005 15.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106382 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00502 FAK 14500502 658.00 CZK 658.00 06.12.2005 06.12.2005 15.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106383 Česká pošta, s.p. 47114983 1933029276 FAK 1933029276 1300.00 CZK 1300.00 06.12.2005 06.12.2005 16.12.2005 15.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106385 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00495 FAK 14500495 870.00 CZK 870.00 06.12.2005 06.12.2005 11.12.2005 20.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106386 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00481 FAK 14500481 26708.00 CZK 26708.00 06.12.2005 06.12.2005 09.12.2005 20.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106387 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00478 FAK 14500478 4784.00 CZK 4784.00 06.12.2005 06.12.2005 08.12.2005 20.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106389 Pragonet, a.s. 61059382 400963702 FAK 400963702 284569.10 CZK 284569.10 02.12.2005 02.12.2005 15.12.2005 20.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106390 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 75053810 FAK 75053810 639744.00 CZK 639744.00 06.12.2005 06.12.2005 16.01.2006 14.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106391 Vondrouš Petr 48981524 1305 FAK 1305 14760.00 CZK 14760.00 07.12.2005 07.12.2005 16.12.2005 14.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106392 JUDr. Balcar Petr 66199786 29 92278/11/2005 FAK 2992278 57120.00 CZK 57120.00 07.12.2005 07.12.2005 22.12.2005 13.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106393 MONITOR CZ s.r.o. 26142104 F703800 FAK 703800 104373.30 CZK 104373.30 06.12.2005 06.12.2005 21.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106395 CDV služby s r.o. 49356445 FV52477 FAK 52477 1090789.11 CZK 1090789.11 07.12.2005 07.12.2005 26.12.2005 13.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106397 Ťoupalík Josef, ing 421022022 3528-188/05 FAK 352818805 3600.00 CZK 3600.00 05.12.2005 05.12.2005 20.12.2005 13.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106398 JUDr. Balcar Petr 66199786 2992022 FAK 2992022 5950.00 CZK 5950.00 07.12.2005 07.12.2005 22.12.2005 12.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106399 Česká spořitelna, a.s. 45244782 4400008251 FAK 4400008251 13566.00 CZK 13566.00 01.12.2005 01.12.2005 13.12.2005 13.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106400 ELTES 61504513 123/2005 FAK 1232005 59345.30 CZK 59345.30 08.12.2005 08.12.2005 21.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106401 ELTES 61504513 122/2005 FAK 1222005 511771.40 CZK 511771.40 08.12.2005 08.12.2005 21.12.2005 20.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106402 ELTES 61504513 124/2005 FAK 1242005 136512.10 CZK 136512.10 08.12.2005 08.12.2005 21.12.2005 20.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106403 ELTES 61504513 125/2005 FAK 1252005 127406.20 CZK 127406.20 08.12.2005 08.12.2005 21.12.2005 20.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106404 Kovovýroba JURČO 12604151 59/05 FAK 5905 64035.00 CZK 64035.00 08.12.2005 08.12.2005 19.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106405 Báča s.r.o. 25268422 050844 FAK 50844 2403963.00 CZK 2403963.00 08.12.2005 08.12.2005 28.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106406 LINDE PRAHA 41196287 61250897 FAK 61250897 4888.05 CZK 4888.05 08.12.2005 08.12.2005 21.12.2005 15.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106407 Silovský Petr 45893799 FO-002002/05 FAK 1000020025 2814.00 CZK 2814.00 08.12.2005 08.12.2005 21.12.2005 15.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106408 Knihkupectví Švanderlík 11273933 05/1/68 FAK 5168 1250.00 CZK 1250.00 08.12.2005 08.12.2005 21.12.2005 15.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106409 METRO ČR 25090593 13256/5 FAK 132565 6515.00 CZK 6515.00 01.12.2005 01.12.2005 13.12.2005 15.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106410 Silovský Petr 45893799 FO-001972/05 FAK 1000019725 7940.00 CZK 7940.00 08.12.2005 08.12.2005 19.12.2005 15.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106411 Silovský Petr 45893799 FO-001994/05 FAK 1000019945 7750.00 CZK 7750.00 08.12.2005 08.12.2005 20.12.2005 15.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106412 Silovský Petr 45893799 FO-001742/05 FAK 1000017425 5900.00 CZK 5900.00 08.12.2005 08.12.2005 24.12.2005 15.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106413 Silovský Petr 45893799 FO-001993/05 FAK 1000019935 4875.00 CZK 4875.00 08.12.2005 08.12.2005 20.12.2005 15.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106414 OZDOBA Praha v.d.i. 00027600 30178605 FAK 30178605 170742.00 CZK 170742.00 08.12.2005 08.12.2005 21.12.2005 15.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106415 PRESSEL SYSTEMS INT. s.r. 41186231 6062768 FAK 16123 2142.00 CZK 2142.00 08.12.2005 08.12.2005 21.12.2005 15.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106416 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 2005112225 FAK 2005112225 1150.00 CZK 1150.00 08.12.2005 08.12.2005 16.12.2005 15.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106417 Ústav pro výzkum mot.voz. 63993040 5150555 FAK 5150555 51120.00 CZK 51120.00 08.12.2005 08.12.2005 09.12.2005 14.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106418 Ústav silniční a městské 49240188 20053406 FAK 20053406 51120.00 CZK 51120.00 08.12.2005 08.12.2005 13.12.2005 14.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106419 Ústav silniční a městské 49240188 20053403 FAK 20053403 22720.00 CZK 22720.00 08.12.2005 08.12.2005 12.12.2005 14.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106420 Quinn Hotels Praha, a.s. 26504430 356825 FAK 356825 83720.00 CZK 83720.00 08.12.2005 08.12.2005 30.12.2005 20.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106421 Quinn Hotels Praha, a.s. 26504430 356827 FAK 356827 2000.00 CZK 2000.00 08.12.2005 08.12.2005 30.12.2005 15.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106422 E SYSTEM 48589781 05/63/100 FAK 563100 5502.60 CZK 5502.60 08.12.2005 08.12.2005 20.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106423 Prošek Václav 43882552 12/2005 FAK 122005 8749.50 CZK 8749.50 08.12.2005 08.12.2005 23.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106424 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 240100372 FAK 240100372 9648.00 CZK 9648.00 08.12.2005 08.12.2005 19.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106425 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 240100373 FAK 240100373 9426.00 CZK 9426.00 08.12.2005 08.12.2005 20.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106426 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 240100374 FAK 240100374 2834.00 CZK 2834.00 08.12.2005 08.12.2005 21.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106427 Česká pošta s.p. 47114983 1933029634 FAK 1933029634 1300.00 CZK 1300.00 06.12.2005 06.12.2005 19.12.2005 15.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106428 Správa služeb Městské policie hl.m. Prahy 70101290 200540100 FAK 200540100 9732.00 CZK 9732.00 07.12.2005 07.12.2005 09.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106429 INVESTON s.r.o. 18226680 126/05 FAK 12605 511700.00 CZK 511700.00 06.12.2005 06.12.2005 19.12.2005 20.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106430 AUSTIS a.s. 00550655 530000550 FAK 530000550 168385.00 CZK 168385.00 06.12.2005 06.12.2005 15.12.2005 15.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106431 Česká pošta s.p. 47114983 1933029637 FAK 1933029637 1300.00 CZK 1300.00 06.12.2005 06.12.2005 19.12.2005 15.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106432 Česká pošta s.p. 47114983 1933029636 FAK 1933029636 2300.00 CZK 2300.00 06.12.2005 06.12.2005 19.12.2005 15.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106433 Česká pošta s.p. 47114983 1933029635 FAK 1933029635 1300.00 CZK 1300.00 06.12.2005 06.12.2005 19.12.2005 15.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106434 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2005236 FAK 2005236 104165.00 CZK 104165.00 07.12.2005 07.12.2005 19.12.2005 15.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106435 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2005237 FAK 2005237 25881.50 CZK 25881.50 07.12.2005 07.12.2005 19.12.2005 15.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106436 ELTODO EG,a.s. 45274517 1205349666 FAK 1205349666 48552.00 CZK 48552.00 07.12.2005 07.12.2005 25.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106437 auto STYL a.s. 63080621 100778 FAK 100778 490.96 CZK 490.96 07.12.2005 07.12.2005 16.12.2005 15.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106438 auto STYL a.s. 63080621 100894 FAK 100894 1338.06 CZK 1338.06 08.12.2005 08.12.2005 22.12.2005 15.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106439 auto STYL a.s. 63080621 FV01 95667 FAK 95667 352505.73 CZK 352505.73 08.12.2005 08.12.2005 22.12.2005 20.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106440 Jaroslav Mejtský autoserv 18578705 25118 FAK 25118 25942.00 CZK 25942.00 08.12.2005 08.12.2005 21.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106441 A.CHAROUZ s.r.o. 15888436 250016760 FAK 250016760 24640.50 CZK 24640.50 07.12.2005 07.12.2005 15.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106442 A.CHAROUZ s.r.o. 15888436 250016759 FAK 250016759 29191.50 CZK 29191.50 07.12.2005 07.12.2005 15.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106443 JUDr.Mojmír BARTOŠÍK 41835409 428/05 FAK 42805 178500.00 CZK 178500.00 08.12.2005 08.12.2005 20.12.2005 14.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106444 JUDr.Mojmír BARTOŠÍK 41835409 416/05 FAK 41605 145775.00 CZK 145775.00 08.12.2005 08.12.2005 19.12.2005 14.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106445 JUDr.Mojmír BARTOŠÍK 41835409 412/05 FAK 41205 243950.00 CZK 243950.00 08.12.2005 08.12.2005 19.12.2005 14.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106446 WEIL, GOTSHAL MANGES v.o.s. 25621050 105238 FAK 105238 588681.10 CZK 588681.10 01.12.2005 25.11.2005 16.12.2005 15.12.2005 0000 neurčeno 588681.10 Přijaté faktury 050106452 MORAVEC JAN 15098818 79/05/MO FAK 7905 8040.10 CZK 8040.10 09.12.2005 09.12.2005 18.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106453 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 05/10/0703 FAK 5100703 39984.00 CZK 39984.00 06.12.2005 06.12.2005 14.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106454 Lepšík Antonín 14990539 12/11-2005 FAK 12112005 31369.00 CZK 31369.00 07.12.2005 07.12.2005 19.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106455 J. Pešička 46534971 2005146 FAK 2005146 1726.00 CZK 1726.00 07.12.2005 07.12.2005 19.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106456 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 164303 FAK 164303 17850.00 CZK 17850.00 07.12.2005 07.12.2005 23.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106457 COMAC s.r.o. 15887111 218 FAK 218 23485.30 CZK 23485.30 07.12.2005 07.12.2005 19.12.2005 20.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106458 POLANECKÝ 40590631 50572 FAK 50572 3939.00 CZK 3939.00 07.12.2005 07.12.2005 19.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106459 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 05/10/0696 FAK 5100696 1827.90 CZK 1827.90 07.12.2005 07.12.2005 14.12.2005 20.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106460 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 05/10/0695 FAK 5100695 29493.00 CZK 29493.00 07.12.2005 07.12.2005 14.12.2005 20.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106461 Ťoupalík Josef, ing 421022022 3510-170/05 FAK 351017005 4000.00 CZK 4000.00 05.12.2005 05.12.2005 20.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106462 ROUNOVÁ Lucie 65675215 612005 FAK 612005 14000.00 CZK 14000.00 09.12.2005 09.12.2005 24.12.2005 13.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106463 Altamira 40630820 14200501 FAK 14200501 200.00 CZK 200.00 09.12.2005 09.12.2005 19.12.2005 14.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106464 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00510 FAK 14500510 30357.00 CZK 30357.00 09.12.2005 09.12.2005 20.12.2005 13.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106465 Král Jiří , TRANSFIN 10182306 1805005 FAK 1805005 3000.00 CZK 3000.00 09.12.2005 09.12.2005 20.12.2005 13.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106466 Kříž a Bělina AK 00662059 1-1740/2005 FAK 100174005 49087.50 CZK 49087.50 09.12.2005 09.12.2005 15.12.2005 13.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106467 AYS Placements and Workshop s.r.o 45795894 050499 FAK 50499 14399.00 CZK 14399.00 09.12.2005 09.12.2005 16.12.2005 13.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106468 ORTEI Consulting 70062005 2510029 FAK 2510029 642600.00 CZK 642600.00 09.12.2005 09.12.2005 12.12.2005 13.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106469 Pazdera David 69368040 4405 FAK 4405 10080.00 CZK 10080.00 09.12.2005 09.12.2005 14.12.2005 13.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106470 Čechová Hynková Marta 69526290 28 FAK 28 2280.00 CZK 2280.00 09.12.2005 09.12.2005 15.12.2005 13.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106471 Sedláček Jan 86637622 432005 FAK 432005 13680.00 CZK 13680.00 09.12.2005 09.12.2005 10.12.2005 13.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106472 Jelínek Jakub 62396218 3205 FAK 3205 5320.00 CZK 5320.00 09.12.2005 09.12.2005 15.12.2005 13.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106473 Konečná Kateřina 71719539 322005 FAK 322005 17480.00 CZK 17480.00 09.12.2005 09.12.2005 15.12.2005 13.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106474 Jelínek Jakub 62396218 34/05 FAK 3405 5320.00 CZK 5320.00 09.12.2005 09.12.2005 22.12.2005 13.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106475 FLUX s.r.o. 16979613 0141105 FAK 141105 3451.00 CZK 3451.00 09.12.2005 09.12.2005 16.12.2005 13.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106476 OKsystém s.r.o 27373665 4151585 FAK 4151585 13328.00 CZK 13328.00 09.12.2005 09.12.2005 16.12.2005 13.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106477 AAC Solutions s.r.o. 14498138 5284005991 FAK 5284005991 78029.50 CZK 78029.50 09.12.2005 09.12.2005 24.12.2005 13.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106478 D A M O V O Česká rep. s. 26183684 12795RI FAK 12795 54145.00 CZK 54145.00 08.12.2005 08.12.2005 21.07.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106479 Silovský Petr 45893799 FO-002023/05 FAK 1000020235 4690.00 CZK 4690.00 09.12.2005 09.12.2005 22.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106480 Silovský Petr 45893799 FO-002024 FAK 1000020245 8410.00 CZK 8410.00 09.12.2005 09.12.2005 22.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106481 GTS NOVERA KPNQwest 48538701 2150001026 FAK 2150001026 287028.00 CZK 287028.00 08.12.2005 08.12.2005 05.01.2006 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106482 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20050925 FAK 20050925 7473.00 CZK 7473.00 09.12.2005 09.12.2005 21.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106483 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20050918 FAK 20050918 13964.50 CZK 13964.50 09.12.2005 09.12.2005 21.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106484 DITIS 46509810 25104982 FAK 25104982 12800.00 CZK 12800.00 09.12.2005 09.12.2005 13.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106485 Národní ústav odb. vzdělá 00022179 20051814 FAK 20051814 1953.60 CZK 1953.60 08.12.2005 08.12.2005 21.12.2005 20.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106486 Korál servis LTM,s.r.o 25417851 050000308 FAK 50000308 3540.00 CZK 3540.00 08.12.2005 08.12.2005 14.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106487 Pražské vodovody a kanali 25656635 512136509 FAK 512136509 6964.00 CZK 6964.00 08.12.2005 08.12.2005 24.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106488 Pražské vodovody a kanali 25656635 512136713 FAK 512136713 34769.00 CZK 34769.00 08.12.2005 08.12.2005 24.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106489 Pražské vodovody a kanali 25656635 512136497 FAK 512136497 3323.00 CZK 3323.00 08.12.2005 08.12.2005 24.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106490 Pražské vodovody a kanali 25656635 512136495 FAK 512136495 2781.50 CZK 2781.50 08.12.2005 08.12.2005 24.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106491 EPIC Securites a.s. 61858781 2005/015 FAK 2005015 572687.50 CZK 572687.50 09.12.2005 09.12.2005 23.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106492 Pražské vodovody a kanali 25656635 512136500 FAK 512136500 6226.50 CZK 6226.50 08.12.2005 08.12.2005 24.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106493 Pražské vodovody a kanali 25656635 512136714 FAK 512136714 5209.50 CZK 5209.50 08.12.2005 08.12.2005 24.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106494 MOSLA v.o.s. 47115092 250037 FAK 250037 5413.40 CZK 5413.40 07.12.2005 07.12.2005 20.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106495 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20147608 FAK 20147608 856187.20 CZK 856187.20 08.12.2005 08.12.2005 23.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106496 Ťoupalík Josef, ing 421022022 3532-192/05 FAK 353219205 2800.00 CZK 2800.00 08.12.2005 08.12.2005 23.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106497 Foto-max-Prahas r.o. 25670638 52112 FAK 52112 1500.00 CZK 1500.00 12.12.2005 12.12.2005 01.07.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106498 CDV služby s r.o. 49356445 FV52374 FAK 52374 117639.83 CZK 117639.83 12.12.2005 12.12.2005 21.12.2005 14.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106499 Král Miloš 69302791 5/082 FAK 5082 22610.00 CZK 22610.00 12.12.2005 12.12.2005 28.12.2005 14.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106500 EuroTel Praha, s..r.o. 15268306 1551109222 FAK 1551109222 91950.42 CZK 91950.42 09.12.2005 09.12.2005 31.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106501 Česká pošta s.p. 47114983 1933029988 FAK 1933029988 1300.00 CZK 1300.00 09.12.2005 09.12.2005 20.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106502 Česká pošta s.p. 47114983 193302990 FAK 193302990 1300.00 CZK 1300.00 12.12.2005 12.12.2005 20.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106503 ELTODO EG,a.s. 45274517 1205349890 FAK 1205349890 406980.00 CZK 406980.00 09.12.2005 09.12.2005 25.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106504 ELTODO EG,a.s. 45274517 1205349902 FAK 1205349902 1959.00 CZK 1959.00 09.12.2005 09.12.2005 25.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106505 ŠANCE družstvo handi 49437976 513506 FAK 513506 7415.00 CZK 7415.00 09.12.2005 09.12.2005 19.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106506 ŠANCE družstvo handi 49437976 513505 FAK 513505 245489.50 CZK 245489.50 09.12.2005 09.12.2005 19.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106507 MORAVEC JAN 15098818 78/05/MO FAK 7805 18806.20 CZK 18806.20 12.12.2005 12.12.2005 20.12.2005 20.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106508 Kulmanová Marie - MIMOSA 11230657 1105255 FAK 1105255 810.00 CZK 810.00 09.12.2005 09.12.2005 20.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106509 Kulmanová Marie - MIMOSA 11230657 1105256 FAK 1105256 26418.00 CZK 26418.00 09.12.2005 09.12.2005 20.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106510 Pražské vodovody a kanali 25656635 512136719 FAK 512136719 128.00 CZK 128.00 09.12.2005 09.12.2005 24.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106512 Pražské vodovody a kanali 25656635 512136712 FAK 512136712 2139.50 CZK 2139.50 09.12.2005 09.12.2005 24.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106513 Pražské vodovody a kanali 25656635 512136503 FAK 512136503 3744.00 CZK 3744.00 09.12.2005 09.12.2005 24.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106514 Pražské vodovody a kanali 25656635 540292894 FAK 540292894 13580.00 CZK 13580.00 09.12.2005 09.12.2005 24.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106515 Pražské vodovody a kanali 25656635 540292665 FAK 540292665 9880.00 CZK 9880.00 09.12.2005 09.12.2005 24.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106516 Pražské vodovody a kanali 25656635 540292663 FAK 540292663 8240.00 CZK 8240.00 09.12.2005 09.12.2005 24.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106517 Pražské vodovody a kanali 25656635 540292676 FAK 540292676 41650.00 CZK 41650.00 09.12.2005 09.12.2005 24.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106518 Pražské vodovody a kanali 25656635 540292671 FAK 540292671 16620.00 CZK 16620.00 09.12.2005 09.12.2005 24.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106519 Pražské vodovody a kanali 25656635 540292668 FAK 540292668 17650.00 CZK 17650.00 09.12.2005 09.12.2005 24.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106520 Pražské vodovody a kanali 25656635 540292892 FAK 540292892 6220.00 CZK 6220.00 09.12.2005 09.12.2005 24.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106521 Pražské vodovody a kanali 25656635 540292893 FAK 540292893 60150.00 CZK 60150.00 09.12.2005 09.12.2005 24.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106522 Česká pošta s.p. 47114983 4702000697 FAK 4702000697 647101.85 CZK 647101.85 09.12.2005 09.12.2005 28.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106530 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20050934 FAK 20050934 20075.50 CZK 20075.50 12.12.2005 12.12.2005 22.12.2005 21.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106531 D C S Praha s.r.o. 47122889 019903 FAK 19903 29057.00 CZK 29057.00 12.12.2005 12.12.2005 28.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106532 ČEDOK 60192755 21348319 FAK 21348319 2707.00 CZK 2707.00 12.12.2005 12.12.2005 21.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106533 D C S Praha s.r.o. 47122889 019924 FAK 19924 18294.00 CZK 18294.00 12.12.2005 12.12.2005 02.01.2006 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106534 Silovský Petr 45893799 FO-002070/05 FAK 1000020705 16400.00 CZK 16400.00 12.12.2005 12.12.2005 24.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106535 Bukolský Milan 47102853 7/2005 FAK 72005 19750.00 CZK 19750.00 12.12.2005 12.12.2005 22.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106536 Bukolský Milan 47102853 8/2005 FAK 82005 20000.00 CZK 20000.00 12.12.2005 12.12.2005 22.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106537 Pavel CHUDOBA-STUDIO CONT 12593338 02005165 FAK 2005165 294345.00 CZK 294345.00 13.12.2005 13.12.2005 17.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106538 UPS Servis s.r.o. 62577328 053171 FAK 53171 284750.40 CZK 284750.40 13.12.2005 13.12.2005 23.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106539 Honzík Vladimír 14996596 164/2005 FAK 1642005 172907.00 CZK 172907.00 13.12.2005 13.12.2005 22.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106540 KLIHAVEC Jiří 44292554 30/2005 FAK 302005 35685.00 CZK 35685.00 13.12.2005 13.12.2005 16.12.2005 15.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106541 E SYSTEM 48589781 05/63/98 FAK 56398 29875.00 CZK 29875.00 13.12.2005 13.12.2005 28.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106542 VVS--české výtahy s.r.o. 45243379 400401005 FAK 400401005 3509.00 CZK 3509.00 13.12.2005 13.12.2005 21.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106543 UPS Servis s.r.o. 62577328 053172 FAK 53172 42840.00 CZK 42840.00 13.12.2005 13.12.2005 23.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106544 Nejedlý Martin 86569988 47/2005 FAK 472005 9000.00 CZK 9000.00 13.12.2005 13.12.2005 28.12.2005 21.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106545 Irena Brožková 41746651 37/05 FAK 3705 595.00 CZK 595.00 13.12.2005 13.12.2005 28.12.2005 21.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106546 Nátěry s r.o. 61063622 5051 FAK 5051 22171.00 CZK 22171.00 13.12.2005 13.12.2005 27.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106547 Pospíšil Ladislav 61492043 FO00050/05 FAK 1490005005 4682.00 CZK 4682.00 13.12.2005 13.12.2005 23.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106548 Koptíková Lidmila 65441745 200512 FAK 200512 7300.00 CZK 7300.00 13.12.2005 13.12.2005 24.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106549 Koptík Miroslav 67772064 200512 FAK 200512 14820.00 CZK 14820.00 13.12.2005 13.12.2005 24.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106550 OZDOBA Praha v.d.i. 00027600 30176805 FAK 30176805 159683.00 CZK 159683.00 13.12.2005 13.12.2005 20.12.2005 21.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106551 OZDOBA Praha v.d.i. 00027600 30180105 FAK 30180105 1880.00 CZK 1880.00 13.12.2005 13.12.2005 23.12.2005 21.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106552 Silovský Petr 45893799 FO-002072/05 FAK 1000020725 12720.00 CZK 12720.00 13.12.2005 13.12.2005 26.12.2200 21.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106553 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 2005112418 FAK 2005112418 309120.00 CZK 309120.00 13.12.2005 13.12.2005 23.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106554 ABUS ČR, s.r.o. 63216442 2005/06055 FAK 200506055 47053.00 CZK 47053.00 13.12.2005 13.12.2005 22.12.2005 21.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106555 E SYSTEM 48589781 05/63/103 FAK 563103 1368444.07 CZK 1368444.07 13.12.2005 13.12.2005 21.12.2005 21.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106556 L.HAINZ s.r.o. 49354965 547 FAK 547 1011500.00 CZK 1011500.00 13.12.2005 13.12.2005 26.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106557 Institut pro místní správ 70890293 22/2005 FAK 222005 8240.00 CZK 8240.00 13.12.2005 13.12.2005 19.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106558 KRM company agentura 27187721 250100090 FAK 250100090 7500.00 CZK 7500.00 13.12.2005 13.12.2005 28.12.2005 20.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106559 EuroAgentur Hotels Travel 27361861 720174505 FAK 720174505 4400.00 CZK 4400.00 13.12.2005 13.12.2005 28.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106560 AAC Solutions s.r.o. 14498138 5284006270 FAK 5284006270 14667.50 CZK 14667.50 13.12.2005 13.12.2005 28.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106561 Mgr.Pošta Miroslav 67412122 MP2005/42 FAK 200542 14000.00 CZK 14000.00 13.12.2005 13.12.2005 28.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106562 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00509 FAK 14500509 15100.00 CZK 15100.00 13.12.2005 13.12.2005 28.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106563 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00511 FAK 14500511 10500.00 CZK 10500.00 13.12.2005 13.12.2005 28.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106564 PRESTO -překl.centr.s.r.o 26473194 FV-05/700888 FAK 5700888 32800.00 CZK 32800.00 13.12.2005 13.12.2005 28.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106565 PRESTO -překl.centr.s.r.o 26473194 FV-05/700887 FAK 2005700887 34660.00 CZK 34660.00 13.12.2005 13.12.2005 28.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106566 Euro - Trend s.r.o. 61500542 0334/2005 FAK 3342005 110075.00 CZK 110075.00 13.12.2005 13.12.2005 13.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106567 CONTRACTIS,s.r.o. 25727737 F05-12-002/287 FAK 512002287 30940.00 CZK 30940.00 13.12.2005 13.12.2005 27.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106568 CONTRACTIS,s.r.o. 25727737 FO5 -12-003/263 FAK 512003263 83300.00 CZK 83300.00 13.12.2005 13.12.2005 23.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106569 CONTRACTIS,s.r.o. 25727737 F05-12-004/282 FAK 512004282 74970.00 CZK 74970.00 13.12.2005 13.12.2005 23.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106570 V.I.P. SERVIS s.r.o 25291734 167/2005 FAK 1672005 12800.00 CZK 12800.00 13.12.2005 13.12.2005 21.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106571 FLUX s.r.o. 16979613 0142405 FAK 142405 99892.17 CZK 99892.17 08.12.2005 08.12.2005 31.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106572 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 28/12/2005 FAK 28122005 74126.00 CZK 74126.00 13.12.2005 13.12.2005 26.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106573 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 29/12/2005 FAK 29122005 69181.00 CZK 69181.00 13.12.2005 13.12.2005 26.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106574 Mgr.Pirklová Markéta 49398679 37/05 FAK 3705 1785.00 CZK 1785.00 13.12.2005 13.12.2005 27.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106575 ABALON s.r.o 25265229 10186 FAK 10186 9055.00 CZK 9055.00 13.12.2005 13.12.2005 19.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106576 GASTROSET CZ,s.r.o. 60751525 FO-000046/05 600 FAK 1650000465 4632.00 CZK 4632.00 12.12.2005 12.12.2005 21.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106577 Pražské služby a.s. 60194120 2501400291 FAK 2501400291 6245.20 CZK 6245.20 12.12.2005 12.12.2005 22.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106578 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 05/10/0733 FAK 5100733 36652.00 CZK 36652.00 12.12.2005 12.12.2005 23.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106579 Letiště Praha s.p. 62413376 56026988 FAK 56026988 8040.00 CZK 8040.00 12.12.2005 12.12.2005 27.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106580 TCHIBO Café Service 16190793 493997 FAK 493997 21750.30 CZK 21750.30 12.12.2005 12.12.2005 13.12.2005 20.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106581 Česká pošta s.p. 47114983 1933030308 FAK 1933030308 178.50 CZK 178.50 12.12.2005 12.12.2005 22.12.2105 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106582 Silovský Petr 45893799 FO-002101/05 FAK 1000021015 10740.00 CZK 10740.00 13.12.2005 13.12.2005 27.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106583 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20050949 FAK 20050949 18671.00 CZK 18671.00 13.12.2005 13.12.2005 26.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106584 Česká pošta s.p. 47114983 1933029991 FAK 1933029991 2300.00 CZK 2300.00 09.12.2005 09.12.2005 20.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106585 Mach Jiří 47585188 48/05 FAK 4805 65116.80 CZK 65116.80 14.12.2005 14.12.2005 28.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106586 Instalace Praha, s.r.o. 45804371 526580 FAK 526580 5164.60 CZK 5164.60 12.12.2005 12.12.2005 21.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106587 Instalace Praha, s.r.o. 45804371 526579 FAK 526579 40404.10 CZK 40404.10 12.12.2005 12.12.2005 22.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106588 VVS--české výtahy s.r.o. 45243379 400400805 FAK 400400805 15772.00 CZK 15772.00 12.12.2005 12.12.2005 21.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106589 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 05/10/0720 FAK 5100720 255194.40 CZK 255194.40 12.12.2005 12.12.2005 21.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106590 Dvořák Vlastislav 40378161 25012704 FAK 25012704 1963.50 CZK 1963.50 12.12.2005 12.12.2005 23.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106591 Pražské vodovody a kanali 25656635 540288585 FAK 540288585 43236.50 CZK 43236.50 12.12.2005 12.12.2005 24.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106595 HERMO 25145983 96/05 FAK 9605 228797.30 CZK 228797.30 12.12.2005 12.12.2005 28.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106596 UPS Servis s.r.o. 62577328 053170 FAK 53170 7282.80 CZK 7282.80 09.12.2005 09.12.2005 21.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106597 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 240100371 FAK 240100371 9404.00 CZK 9404.00 08.12.2005 08.12.2005 16.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106598 LIGA a.s. 25123823 101/2005 FAK 1012005 565737.90 CZK 565737.90 14.12.2005 14.12.2005 27.12.2005 20.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106599 LIGA a.s. 25123823 102/2005 FAK 1022005 607256.60 CZK 607256.60 14.12.2005 14.12.2005 27.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106600 Česká pošta s.p. 47114983 1933030725 FAK 1933030725 1300.00 CZK 1300.00 13.12.2005 13.12.2005 23.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106601 Česká pošta s.p. 47114983 1933030724 FAK 1933030724 1300.00 CZK 1300.00 13.12.2005 13.12.2005 23.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106602 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0292760327 FAK 292760327 3908.00 CZK 3908.00 13.12.2005 13.12.2005 30.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106603 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0292774041 FAK 292774041 1544.00 CZK 1544.00 13.12.2005 13.12.2005 30.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106604 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0292764915 FAK 292764915 1788.50 CZK 1788.50 13.12.2005 13.12.2005 30.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106605 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0292808651 FAK 292808651 628.00 CZK 628.00 13.12.2005 13.12.2005 30.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106606 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 029745337 FAK 29745337 6361.50 CZK 6361.50 13.12.2005 13.12.2005 30.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106607 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0292791399 FAK 292791399 55980.00 CZK 55980.00 13.12.2005 13.12.2005 30.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106608 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0292796360 FAK 292796360 750.50 CZK 750.50 13.12.2005 13.12.2005 30.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106609 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0292763030 FAK 292763030 1783.50 CZK 1783.50 01.12.2005 19.12.2005 30.12.2005 22.12.2005 0000 neurčeno 1783.50 Přijaté faktury 050106610 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0292794490 FAK 292794490 1779.00 CZK 1779.00 13.12.2005 13.12.2005 30.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106611 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0292794820 FAK 292794820 641.50 CZK 641.50 13.12.2005 13.12.2005 30.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106612 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0292802150 FAK 292802150 13115.50 CZK 13115.50 13.12.2005 13.12.2005 30.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106613 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0292796273 FAK 292796273 862.50 CZK 862.50 01.12.2005 19.12.2005 30.12.2005 22.12.2005 0000 neurčeno 862.50 Přijaté faktury 050106614 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0292764197 FAK 292764197 2466.50 CZK 2466.50 13.12.2005 13.12.2005 30.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106615 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 11679700 FAK 11679700 20241.90 CZK 20241.90 12.12.2005 12.12.2005 19.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106616 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 11679698 FAK 11679698 85775.20 CZK 85775.20 12.12.2005 12.12.2005 19.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106617 L.HAINZ s.r.o. 49354965 544 FAK 544 76069.60 CZK 76069.60 13.12.2005 13.12.2005 26.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106618 CMS profi a.s. 26178028 2005_1231 FAK 20051231 1035.30 CZK 1035.30 13.12.2005 13.12.2005 16.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106619 Linde Technoplyn a.s. 00001754 0027546886 FAK 27546886 1056.70 CZK 1056.70 13.12.2005 13.12.2005 28.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106620 PRE, a.s. 60193913 11511016 FAK 11511016 11870.40 CZK 11870.40 13.12.2005 13.12.2005 23.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106621 PRE, a.s. 60193913 101611016 FAK 101611016 265000.00 CZK 265000.00 13.12.2005 13.12.2005 09.01.2006 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106622 PRE, a.s. 60193913 101611511 FAK 101611511 155000.00 CZK 155000.00 13.12.2005 13.12.2005 09.01.2006 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106623 PRE, a.s. 60193913 11511511 FAK 11511511 20199.90 CZK 20199.90 13.12.2005 13.12.2005 23.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106624 Česká pošta s.p. 47114983 1933030726 FAK 1933030726 1300.00 CZK 1300.00 13.12.2005 13.12.2005 23.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106625 BETASTOFT s.r.o 45786135 25906738 FAK 25906738 21514.01 CZK 21514.01 13.12.2005 13.12.2005 14.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106626 Bestia spol.s.r.o. 45801797 516 FAK 516 61047.00 CZK 61047.00 13.12.2005 13.12.2005 26.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106627 Bestia spol.s.r.o. 45801797 519 FAK 519 16589.00 CZK 16589.00 13.12.2005 13.12.2005 30.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106628 Bestia spol.s.r.o. 45801797 520 FAK 520 60321.50 CZK 60321.50 13.12.2005 13.12.2005 30.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106629 auto STYL a.s. 63080621 DI01 100922 FAK 1100922 26124.34 CZK 26124.34 14.12.2005 14.12.2005 23.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106630 UPS Servis s.r.o. 62577328 053177 FAK 53177 55281.50 CZK 55281.50 14.12.2005 14.12.2005 03.01.2006 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106631 BATTEX s r o 25672363 20053806 FAK 20053806 88173.00 CZK 88173.00 13.12.2005 13.12.2005 19.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106632 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 2005112479 FAK 2005112479 246387.00 CZK 246387.00 14.12.2005 14.12.2005 27.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106633 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 250100792 FAK 250100792 45757.80 CZK 45757.80 14.12.2005 14.12.2005 19.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106634 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 250100791 FAK 250100791 6822.30 CZK 6822.30 14.12.2005 14.12.2005 19.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106635 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 250100801 FAK 250100801 1214.90 CZK 1214.90 14.12.2005 14.12.2005 20.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106636 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 250100820 FAK 250100820 19292.20 CZK 19292.20 14.12.2005 14.12.2005 27.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106637 Bodlák Radek 15336042 FV-5004421 FAK 5004421 23755.00 CZK 23755.00 14.12.2005 14.12.2005 29.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106638 ing.Mašek Zdeněk 12272019 2005102 FAK 2005102 4200.00 CZK 4200.00 14.12.2005 14.12.2005 29.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106639 ing.Kadlecová Věra 415621108 2280-227.05 FAK 228122805 3808.00 CZK 3808.00 14.12.2005 14.12.2005 20.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106640 ing.Kadlecová Věra 415621108 2280-227.05 FAK 228022705 3808.00 CZK 3808.00 14.12.2005 14.12.2005 20.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106641 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2005230 FAK 2005230 188677.50 CZK 188677.50 14.12.2005 14.12.2005 30.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106642 Pražská energetika, a.s. 60193913 11520252 FAK 11520252 7237.20 CZK 7237.20 14.12.2005 14.12.2005 23.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106643 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0027546768 FAK 27546768 1585.10 CZK 1585.10 14.12.2005 14.12.2005 21.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106644 FIRMA ROKOS 41171110 115/R FAK 115 48690.00 CZK 48690.00 14.12.2005 14.12.2005 30.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106645 Silovský Petr 45893799 FO-002117/05 FAK 1000021175 350.00 CZK 350.00 14.12.2005 14.12.2005 28.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106646 Zbyněk Novotný Elektronik 16127927 513065 FAK 513065 1011.50 CZK 1011.50 14.12.2005 14.12.2005 24.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106647 Mgr.Hošková Markéta 62887726 051226 FAK 51226 500.00 CZK 500.00 14.12.2005 14.12.2005 27.12.2005 20.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106649 Procházka Ladislav 15320731 58/2005 FAK 582005 10560.00 CZK 10560.00 15.12.2005 15.12.2005 28.12.2005 28.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106650 Betlémský palác a.s. 25776746 2520825 FAZ 2520825 6000.00 CZK 6000.00 15.12.2005 15.12.2005 30.12.2005 20.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106651 MONITOR CZ s.r.o. 26142104 2500741 FAK 2500741 123038.30 CZK 123038.30 15.12.2005 15.12.2005 25.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106652 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00522 FAK 14500522 240.00 CZK 240.00 15.12.2005 15.12.2005 29.12.2005 20.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106654 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20051594 FAK 20051594 38882.00 CZK 38882.00 14.12.2005 14.12.2005 27.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106655 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20051593 FAK 20051593 19073.00 CZK 19073.00 14.12.2005 14.12.2005 27.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106656 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20051580 FAK 20051580 9282.00 CZK 9282.00 14.12.2005 14.12.2005 26.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106657 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20051579 FAK 20051579 10098.00 CZK 10098.00 14.12.2005 14.12.2005 26.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106658 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20051578 FAK 20051578 9978.00 CZK 9978.00 14.12.2005 14.12.2005 26.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106659 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20051576 FAK 20051576 10322.00 CZK 10322.00 14.12.2005 14.12.2005 26.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106660 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20051591 FAK 20051591 22970.00 CZK 22970.00 14.12.2005 14.12.2005 27.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106661 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20051592 FAK 20051592 145977.00 CZK 145977.00 14.12.2005 14.12.2005 27.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106662 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4355813 FAK 4355813 89464.00 CZK 89464.00 14.12.2005 14.12.2005 30.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106663 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4355812 FAK 4355812 16511.00 CZK 16511.00 14.12.2005 14.12.2005 30.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106664 Dvořák Robert -PDDesign 70337187 F42/2005 FAK 422005 22497.00 CZK 22497.00 14.12.2005 14.12.2005 03.01.2006 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106666 MAFRA a.s. 45313351 25110760 FAK 25110760 9862.20 CZK 9862.20 14.12.2005 14.12.2005 29.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106667 MAFRA a.s. 45313351 25110759 FAK 25110759 9862.20 CZK 9862.20 15.12.2005 15.12.2005 22.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106668 MAFRA a.s. 45313351 25110758 FAK 25110758 9862.20 CZK 9862.20 15.12.2005 15.12.2005 30.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106669 Kadleček František 11220112 4102849/12/05 FAK 41028491205 21210.00 CZK 21210.00 15.12.2005 15.12.2005 31.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106670 Mařinec Zdeněk 13262548 01122005 FAK 1122005 16548.00 CZK 16548.00 15.12.2005 15.12.2005 30.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106671 Šaroun Tom 62378198 200519 FAK 200519 19240.00 CZK 19240.00 15.12.2005 15.12.2005 30.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106672 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 250897 FAK 250897 20823.00 CZK 20823.00 14.12.2005 14.12.2005 04.01.2006 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106673 Správa služeb Městské policie hl.m. Prahy 70101290 200520205 FAK 200520205 17274.50 CZK 17274.50 14.12.2005 14.12.2005 19.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106674 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0292743246 FAK 292743246 10545.50 CZK 10545.50 14.12.2005 14.12.2005 29.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106675 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0292741353 FAK 292741353 90269.00 CZK 90269.00 15.12.2005 15.12.2005 30.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106676 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0292743394 FAK 292743394 8414.50 CZK 8414.50 14.12.2005 14.12.2005 31.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106677 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0292819674 FAK 292819674 596.00 CZK 596.00 14.12.2005 14.12.2005 31.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106678 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0292760617 FAK 292760617 6388.50 CZK 6388.50 14.12.2005 14.12.2005 31.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106679 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0292746737 FAK 292746737 7488.50 CZK 7488.50 14.12.2005 14.12.2005 29.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106680 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0292754150 FAK 292754150 4970.50 CZK 4970.50 14.12.2005 14.12.2005 29.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106681 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0292749065 FAK 292749065 9171.00 CZK 9171.00 14.12.2005 14.12.2005 29.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106682 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0292843308 FAK 292843308 566.00 CZK 566.00 14.12.2005 14.12.2005 29.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106683 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0292754701 FAK 292754701 3294.00 CZK 3294.00 14.12.2005 14.12.2005 29.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106684 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 250898 FAK 250898 1720.00 CZK 1720.00 14.12.2005 14.12.2005 19.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106685 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 240100375 FAK 240100375 2663.00 CZK 2663.00 15.12.2005 15.12.2005 28.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106687 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2005269 FAK 2005269 14280.00 CZK 14280.00 14.12.2005 14.12.2005 21.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106688 Skálová Eva 34620205 1 FAK 1 9600.00 CZK 9600.00 15.12.2005 15.12.2005 30.12.2005 20.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté dobropisy 050106689 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s. 60193492 1405020733 DOB 2219801151 21435.00 CZK 21435.00 15.12.2005 15.12.2005 30.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106690 Pražské vodovody a kanali 25656635 540297823 FAK 540297823 11970.00 CZK 11970.00 14.12.2005 14.12.2005 27.12.2005 20.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106691 Pražské vodovody a kanali 25656635 512139082 FAK 512139082 13560.50 CZK 13560.50 14.12.2005 14.12.2005 27.12.2005 20.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106692 SOŠ, SOU, OU a U 00300268 821048 FAK 821048 282660.00 CZK 282660.00 14.12.2005 14.12.2005 19.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106693 SOŠ, SOU, OU, a U 00300268 821047 FAK 821047 94057.50 CZK 94057.50 14.12.2005 14.12.2005 19.12.2005 20.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106694 CWS Čechy s.r.o. 63673185 290350/05 FAK 29035005 1043.00 CZK 1043.00 14.12.2005 14.12.2005 28.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté dobropisy 050106695 Pražská plynárenská a.s. 60193492 1405020852 DOB 2276961151 4422.50 CZK 4422.50 14.12.2005 14.12.2005 29.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté dobropisy 050106696 Pražská plynárenská a.s. 60193492 1405020765 DOB 2238361151 83733.00 CZK 83733.00 14.12.2005 14.12.2005 29.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106697 Pražská plynárenská a.s. 60193492 1405021288 FAK 4020191151 2190.50 CZK 2190.50 14.12.2005 14.12.2005 29.12.2005 20.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106698 SOFT-TRONIK, a.s. 25870424 9911034245 FAK 9911034245 29750.00 CZK 29750.00 12.12.2005 12.12.2005 27.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106699 Dr.Ing.Petr Šrámek 12262005 2005/80 FAK 200580 16660.00 CZK 16660.00 15.12.2005 15.12.2005 30.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106700 Oskar Mobil a.s 25788001 43317787 FAK 43317787 8527.00 CZK 8527.00 14.12.2005 14.12.2005 28.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106701 Klejna Jan 45697914 74/05 FAK 7405 99540.00 CZK 99540.00 15.12.2005 15.12.2005 28.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106702 MOSER,a.s. 26361035 P05/10192 FAK 510192 12296.00 CZK 12296.00 15.12.2005 15.12.2005 30.12.2005 20.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106703 MOSER,a.s. 26361035 P05/10193 FAK 510193 540.00 CZK 540.00 15.12.2005 15.12.2005 30.12.2005 20.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106704 MOSER,a.s. 26361035 P05/10189 FAK 510189 58264.00 CZK 58264.00 15.12.2005 15.12.2005 30.12.2005 20.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106705 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 05-0053 FAK 50053 910.00 CZK 910.00 15.12.2005 15.12.2005 30.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106706 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 05-0052 FAK 50052 3050.00 CZK 3050.00 15.12.2005 15.12.2005 14.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106707 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 05-0051 FAK 50051 2716.00 CZK 2716.00 15.12.2005 15.12.2005 14.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106708 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 05-054 FAK 5054 670.00 CZK 670.00 15.12.2005 15.12.2005 30.12.2005 20.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106709 JUDr. Renata Scholzová 13158660 149/12/2005 FAK 149122005 17850.00 CZK 17850.00 15.12.2005 15.12.2005 02.01.2006 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106710 JUDr. Renata Scholzová 13158660 151/12/2005 FAK 151122005 46017.30 CZK 46017.30 15.12.2005 15.12.2005 02.01.2006 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106711 AED PROJECT 61508594 2510439 FAK 2510439 844900.00 CZK 844900.00 16.12.2005 16.12.2005 27.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106712 Kozák Jaroslav, velkoobch 43166806 076/2005 FAK 762005 15577.00 CZK 15577.00 16.12.2005 16.12.2005 30.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106714 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00524 FAK 14500524 2199.00 CZK 2199.00 14.12.2005 14.12.2005 29.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106715 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00525 FAK 14500525 720.00 CZK 720.00 14.12.2005 14.12.2005 29.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106716 Ondřej Staněk 44333790 05010069 FAK 5010069 12000.00 CZK 12000.00 15.12.2005 15.12.2005 28.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106718 Pánek Bohumil,Kamenosoch 67630260 00069/05 FAK 6905 106922.00 CZK 106922.00 16.12.2005 16.12.2005 27.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106719 BOCA bohemian carpers,s.r.o 44795343 2502305 FAK 2502305 61779.21 CZK 61779.21 16.12.2005 16.12.2005 29.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106720 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 40050701 FAK 40050701 909.00 CZK 909.00 16.12.2005 16.12.2005 23.12.2005 20.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106721 METRO ČR 25090593 13706/5 FAK 137065 14726.00 CZK 14726.00 13.12.2005 13.12.2005 22.12.2005 21.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106722 B COMPUTER 61045152 2050100161 FAK 2050100161 3520.00 CZK 3520.00 16.12.2005 16.12.2005 26.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106724 VVS--české výtahy s.r.o. 45243379 400417605 FAK 400417605 2526.00 CZK 2526.00 15.12.2005 15.12.2005 26.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106725 Consulta Invest spol.s.r.o. 25648161 1110500089 FAK 1110500089 78387.68 CZK 78387.68 16.12.2005 16.12.2005 15.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106726 Consulta Invest spol.s.r.o. 25648161 1110500088 FAK 1110500088 145977.30 CZK 145977.30 16.12.2005 16.12.2005 15.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106727 Consulta Invest spol.s.r.o. 25648161 1110500090 FAK 1110500090 62290.55 CZK 62290.55 16.12.2005 16.12.2005 15.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106728 Jaroslav Mejtský autoserv 18578705 25119 FAK 25119 14932.00 CZK 14932.00 16.12.2005 16.12.2005 30.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106729 Jaroslav Mejtský autoserv 18578705 25120 FAK 25120 6120.00 CZK 6120.00 16.12.2005 16.12.2005 30.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106730 Gordic, s.r.o. 47903783 2005000258 FAK 2005000258 2212730.63 CZK 2212730.63 16.12.2005 16.12.2005 20.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106731 Gordic, s.r.o. 47903783 2005000275 FAK 2005000275 1254320.00 CZK 1254320.00 16.12.2005 16.12.2005 26.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106732 Gordic, s.r.o. 47903783 2005000259 FAK 2005000259 5161528.43 CZK 5161528.43 16.12.2005 16.12.2005 20.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106733 Stránská Jolana,Květiny - 13150669 F006/2005 FAK 62005 1600.00 CZK 1600.00 16.12.2005 16.12.2005 28.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106734 Colonial CZ , s.r.o. 26118211 42/05 FAK 4205 1044.00 CZK 1044.00 16.12.2005 16.12.2005 27.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106735 K.V.P. Gastro, a.s. 26425726 190605 FAK 190605 8879.00 CZK 8879.00 16.12.2005 16.12.2005 29.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106736 Pospíšil Ladislav 61492043 FO 00052/05 FAK 1490005205 8234.00 CZK 8234.00 16.12.2005 16.12.2005 29.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106737 Pospíšil Ladislav 61492043 FO 00051/05 FAK 1490005105 8162.00 CZK 8162.00 16.12.2005 16.12.2005 27.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106738 Agentura CENTURY 47117206 200515 FAK 200515 317213.60 CZK 317213.60 16.12.2005 16.12.2005 19.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106739 Česká pojišťovna a.s. 45272956 ÚUW/1885/05/732 FAK 8059173816 582120.00 CZK 582120.00 16.12.2005 16.12.2005 28.12.2005 20.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106740 Puchoň Jaroslav 64165698 F200500967 FAK 200500967 7921.00 CZK 7921.00 16.12.2005 16.12.2005 30.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106741 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 250100824 FAK 250100824 293.50 CZK 293.50 16.12.2005 16.12.2005 29.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106742 UNICOM Praha s.r.o. 62413490 F200500986 FAK 200500986 996.33 CZK 996.33 16.12.2005 16.12.2005 29.12.2005 28.12.2005 0000 neurčeno 996.33 Přijaté faktury 050106743 MORAVIAPRESS a.s. 00543411 20629128 FAZ 20629128 270000.00 CZK 270000.00 16.12.2005 16.12.2005 31.12.2005 21.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106744 Dvořák Robert -PDDesign 70337187 F43/2005 FAK 432005 11244.00 CZK 11244.00 16.12.2005 16.12.2005 04.01.2006 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106745 Bestia spol.s.r.o. 45801797 531 FAK 531 53490.50 CZK 53490.50 16.12.2005 16.12.2005 30.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106746 Honzík Vladimír 14996596 165/2005 FAK 1652005 10115.00 CZK 10115.00 16.12.2005 16.12.2005 28.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106747 Pavel CHUDOBA-STUDIO CONT 12593338 05120082 FAZ 5120082 300000.00 CZK 300000.00 16.12.2005 16.12.2005 19.12.2005 21.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106748 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0293082524 FAK 293082524 7097.00 CZK 7097.00 16.12.2005 16.12.2005 30.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106749 Česká pošta s.p. 47114983 1933030939 FAK 1933030939 1300.00 CZK 1300.00 16.12.2005 16.12.2005 27.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106750 GSMobile Group a.s. 26465931 FV405001039 FAK 405001039 723.00 CZK 723.00 16.12.2005 16.12.2005 05.01.2006 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106751 Česká pošta s.p. 47114983 1933030938 FAK 1933030938 1300.00 CZK 1300.00 16.12.2005 16.12.2005 27.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106752 Nejedlý Martin 86569988 49/2005 FAK 492005 6000.00 CZK 6000.00 19.12.2005 19.12.2005 28.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106753 TERMINUS TECHNICUS s.r. 27142841 254/2005 FAK 2542005 4760.00 CZK 4760.00 19.12.2005 19.12.2005 26.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106754 ROUNOVÁ Lucie 65675215 63/2005 FAK 632005 2000.00 CZK 2000.00 19.12.2005 19.12.2005 03.01.2006 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106755 SEDIN 10154086 2511409 FAK 2511409 15282.00 CZK 15282.00 19.12.2005 19.12.2005 29.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106756 ČESKÝ TELECOM a.s. 60193336 0292249895 FAK 292249895 682.50 CZK 682.50 13.12.2005 13.12.2005 30.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106757 AGENTURA BOVA 11213175 8514294 FAK 8514294 7160.00 CZK 7160.00 19.12.2005 19.12.2005 03.01.2006 28.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106758 Gordic, s.r.o. 47903783 2005000274 FAK 2005000274 29393.00 CZK 29393.00 19.12.2005 19.12.2005 03.01.2006 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106759 Gordic, s.r.o. 47903783 2005000273 FAK 2005000273 20349.00 CZK 20349.00 19.12.2005 19.12.2005 03.01.2006 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106760 Instit. for International 70920664 27691 FAZ 27691 13084.05 CZK 13084.05 19.12.2005 19.12.2005 03.01.2006 21.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106761 Jazyková škola Akcent 48032778 200066215 FAK 200066215 70200.00 CZK 70200.00 19.12.2005 19.12.2005 23.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106762 Jazyková škola Akcent 48032778 20066216 FAK 20066216 4320.00 CZK 4320.00 19.12.2005 19.12.2005 23.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106763 Jazyková škola Akcent 48032778 20066213 FAK 20066213 3240.00 CZK 3240.00 19.12.2005 19.12.2005 23.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106764 Jazyková škola Akcent 48032778 20066218 FAK 20066218 59400.00 CZK 59400.00 19.12.2005 19.12.2005 23.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106765 Kouřilová Jana, RNDr. 72338024 0805 FAK 805 3375.00 CZK 3375.00 19.12.2005 19.12.2005 03.01.2006 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106766 Sedláček Jan 86637622 492005 FAK 492005 9880.00 CZK 9880.00 19.12.2005 19.12.2005 30.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106767 ROSWEST s.r.o. 26174871 292005 FAK 292005 2500.00 CZK 2500.00 19.12.2005 19.12.2005 15.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106768 Konečná Kateřina 71719539 362005 FAK 362005 19000.00 CZK 19000.00 19.12.2005 19.12.2005 30.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106769 Instit. for International 70920664 27692 FAZ 27692 13084.05 CZK 13084.05 19.12.2005 19.12.2005 03.01.2006 21.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106770 Image Lab s.r.o. 25097253 2005239 FAK 2005239 36890.00 CZK 36890.00 19.12.2005 19.12.2005 06.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106771 Hermochová Soňa 71045511 200509 FAK 200509 20000.00 CZK 20000.00 19.12.2005 19.12.2005 03.01.2006 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106772 ELTRONIC 10147101 10600 FAK 10600 6426.00 CZK 6426.00 19.12.2005 19.12.2005 27.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106773 Pokorná Magda,Květinové s 69493952 024/2005 FAK 242005 4402.00 CZK 4402.00 19.12.2005 19.12.2005 31.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106774 K.V.P. Gastro, a.s. 26425726 191305 FAK 191305 174993.00 CZK 174993.00 19.12.2005 19.12.2005 30.12.2005 28.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106775 CIKAS spol. s.r.o 16948971 551950 FAK 551950 19992.00 CZK 19992.00 19.12.2005 19.12.2005 26.12.2005 28.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106776 Puchoň Jaroslav 64165698 F200500971 FAK 200500971 772.00 CZK 772.00 19.12.2005 19.12.2005 30.12.2005 28.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106777 EuroAgentur Hotels Travel 27361861 43074 FAK 43074 7800.00 CZK 7800.00 19.12.2005 19.12.2005 30.12.2005 28.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106778 A.R.C. spol. s r.o. 48591394 2501033 FAK 2501033 60000.00 CZK 60000.00 19.12.2005 19.12.2005 28.12.2005 28.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106779 Vondrouš Petr 48981524 1405 FAK 1405 12666.00 CZK 12666.00 19.12.2005 19.12.2005 03.01.2006 28.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106780 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00536 FAK 14500536 28555.00 CZK 28555.00 19.12.2005 19.12.2005 29.12.2005 28.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106781 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00513 FAK 14500513 910.00 CZK 910.00 19.12.2005 19.12.2005 20.12.2005 28.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106782 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00512 FAK 14500512 1622.00 CZK 1622.00 19.12.2005 19.12.2005 20.12.2005 28.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106783 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00514 FAK 14500514 4401.00 CZK 4401.00 19.12.2005 19.12.2005 22.12.2005 28.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106784 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00520 FAK 14500520 1336.00 CZK 1336.00 19.12.2005 19.12.2005 27.12.2005 28.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106785 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00523 FAK 14500523 4620.00 CZK 4620.00 19.12.2005 19.12.2005 29.12.2005 28.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106786 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00497 FAK 14500497 4782.00 CZK 4782.00 19.12.2005 19.12.2005 14.12.2005 28.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106787 Amalaine Diabová 13094211 20050114 FAK 20050114 4000.00 CZK 4000.00 19.12.2005 19.12.2005 03.01.2006 28.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106788 HERMO 25145983 101/05 FAK 10105 107184.90 CZK 107184.90 19.12.2005 19.12.2005 31.12.2005 28.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106789 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 2005111195 FAK 2005111195 43550.00 CZK 43550.00 19.12.2005 19.12.2005 08.11.2005 28.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106790 Silovský Petr 45893799 FO-002153/05 FAK 1000021535 5870.00 CZK 5870.00 19.12.2005 19.12.2005 29.12.2005 29.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106791 ERICSSON 48583456 651105 FAK 651105 1380000.00 CZK 1380000.00 15.12.2005 15.12.2005 26.12.2005 28.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106792 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 2005215281 FAK 2005215281 413950.00 CZK 413950.00 19.12.2005 19.12.2005 27.12.2005 28.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106793 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 2005215278 FAK 2005215278 67756.00 CZK 67756.00 19.12.2005 19.12.2005 27.12.2005 28.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106794 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 2005112659 FAK 2005112659 1283.00 CZK 1283.00 19.12.2005 19.12.2005 30.12.2005 28.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106795 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 2005112650 FAK 2005112650 3272.00 CZK 3272.00 19.12.2005 19.12.2005 30.12.2005 28.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106796 OZDOBA Praha v.d.i. 00027600 30184305 FAK 30184305 937.00 CZK 937.00 19.12.2005 19.12.2005 29.12.2005 28.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106797 ING Petr AMBROŽ 40789080 158/2005 FAK 1582005 528360.00 CZK 528360.00 19.12.2005 19.12.2005 03.01.2006 29.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106798 OMNICO 49822241 20050073 FAK 20050073 11467.00 CZK 11467.00 19.12.2005 19.12.2005 30.12.2005 28.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106800 OMNICO 49822241 20050069 FAK 20050069 49819.00 CZK 49819.00 19.12.2005 19.12.2005 23.12.2005 28.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106801 Quinn Hotels Praha, a.s. 26504430 358539 FAK 358539 11850.00 CZK 11850.00 20.12.2005 20.12.2005 27.12.2005 28.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106802 Česká pošta, s.p. 47114983 1933031033 FAK 1933031033 1300.00 CZK 1300.00 19.12.2005 19.12.2005 28.12.2005 28.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106803 Česká pošta, s.p. 47114983 1933031034 FAK 1933031034 1300.00 CZK 1300.00 19.12.2005 19.12.2005 28.12.2005 28.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106804 T-Systems Pragonet,a.s. 61059382 302302207 FAK 302302207 459835.30 CZK 459835.30 19.12.2005 19.12.2005 16.12.2005 28.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106805 Skanska CZ a.s. 26209535 22135377 FAK 22135377 81859.50 CZK 81859.50 19.12.2005 19.12.2005 30.12.2005 28.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106806 SCHINDLER CZ, a.s. 27127010 631732 FAK 631732 19829.00 CZK 19829.00 19.12.2005 19.12.2005 29.12.2005 28.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106807 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20149112 FAK 20149112 53600.00 CZK 53600.00 20.12.2005 20.12.2005 04.01.2006 28.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106808 ing. Polák Pavel 5708030251 140405-3 FAK 1404053 16000.00 CZK 16000.00 20.12.2005 20.12.2005 20.12.2005 28.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106809 ONYO, s.r.o 27086020 0140/2005 FAK 1402005 381990.00 CZK 381990.00 20.12.2005 20.12.2005 04.01.2006 29.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106810 HAVLIN instal. firma 10193031 10500276 FAK 10500276 35522.00 CZK 35522.00 20.12.2005 20.12.2005 21.12.2005 28.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106811 Vondrouš Petr 48981524 1505 FAK 1505 21121.00 CZK 21121.00 20.12.2005 20.12.2005 29.12.2005 28.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106812 Stašová Zuzana 75505754 28/2005 FAK 282005 4000.00 CZK 4000.00 20.12.2005 20.12.2005 04.01.2006 28.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106817 Solid, s.r.o. 00507351 20053140 FAK 20053140 2025.00 CZK 2025.00 20.12.2005 20.12.2005 05.01.2006 28.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106823 Solid, s.r.o. 00507351 20053099 FAK 20053099 120250.00 CZK 120250.00 20.12.2005 20.12.2005 05.01.2006 28.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106824 MAFRA a.s. 45313351 25112994 FAK 25112994 11834.60 CZK 11834.60 20.12.2005 20.12.2005 29.12.2005 28.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106826 RHODOS, s.r.o. 44846533 FV100500286 FAK 100500286 36235.50 CZK 36235.50 20.12.2005 20.12.2005 25.12.2005 28.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106827 RadioMobil, a.s. 64949681 0940302405 FAK 940302405 11710.00 CZK 11710.00 20.12.2005 20.12.2005 05.01.2006 28.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106828 Česká centrála cestovního ruchu 49277600 030500465 FAK 30500465 35278.00 CZK 35278.00 20.12.2005 20.12.2005 30.12.2005 28.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106829 Kulmanová Marie - MIMOSA 11230657 1205272 FAK 1205272 2700.00 CZK 2700.00 21.12.2005 21.12.2005 30.12.2005 28.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106830 V.I.P. SERVIS s.r.o 25291734 174/2005 FAZ 1742005 30000.00 CZK 30000.00 21.12.2005 21.12.2005 24.12.2005 23.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106831 Manta, s.r.o. 41190009 0520000001 FAK 520000001 26970.00 CZK 26970.00 21.12.2005 21.12.2005 03.01.2006 28.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106833 Spáčilová Pavlína, Apdriv 63524040 45079 FAK 45079 34796.00 CZK 34796.00 21.12.2005 21.12.2005 02.01.2006 28.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106834 Spáčilová Pavlína, Apdriv 63524040 45080 FAK 45080 7480.00 CZK 7480.00 21.12.2005 21.12.2005 02.01.2006 28.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106835 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20148613 FAK 20148613 35347.80 CZK 35347.80 21.12.2005 21.12.2005 05.01.2006 28.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106836 3D PRODUCTION, s r.o. 49685473 51196/05 FAK 5119605 17136.00 CZK 17136.00 21.12.2005 21.12.2005 25.12.2005 28.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106837 REKLAMA CENTRUM, s.r.o. 17047692 FV-5967/2005 FAK 10655967 1619.00 CZK 1619.00 21.12.2005 21.12.2005 30.12.2005 28.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106838 GTS -Global Transaction System CZ,s.r.o 25200909 50051213 FAK 50051213 65295.30 CZK 65295.30 21.12.2005 21.12.2005 30.12.2005 28.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106839 Orkam v.o.s. 1470319 FO-000076/05 FAK 1000000765 6840.00 CZK 6840.00 21.12.2005 21.12.2005 26.12.2005 28.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106840 GRADUA - CEGOS, s.r.o. 25605381 851903 FAK 851903 163625.00 CZK 163625.00 21.12.2005 21.12.2005 27.12.2005 28.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106841 Aperta, s.r.o 25436520 1522005 FAK 1522005 23800.00 CZK 23800.00 21.12.2005 21.12.2005 10.01.2006 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106842 Gordic, s.r.o. 47903783 2005000287 FAK 2005000287 163357.25 CZK 163357.25 21.12.2005 21.12.2005 02.01.2006 28.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106843 Gordic, s.r.o. 47903783 2005000288 FAK 2005000288 74613.00 CZK 74613.00 21.12.2005 21.12.2005 02.01.2006 28.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106844 SCHINDLER CZ, a.s. 27127010 631497 FAK 631497 503.00 CZK 503.00 21.12.2005 21.12.2005 29.12.2005 28.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106845 MUDr.MAZÁROVÁ Vlasta 59592973 9-1-2005 FAK 912005 1700.00 CZK 1700.00 21.12.2005 21.12.2005 21.12.2005 28.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106848 BETASTOFT s.r.o 45786135 25907130 FAK 25907130 11485.40 CZK 11485.40 21.12.2005 21.12.2005 29.12.2005 28.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106849 KYJOVAN trade s.r.o 26282704 1502050011 FAK 1502050011 416805.80 CZK 416805.80 21.12.2005 21.12.2005 20.12.2005 28.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106850 KYJOVAN trade s.r.o 26282704 1502050012 FAK 1502050012 377726.20 CZK 377726.20 21.12.2005 21.12.2005 20.12.2005 28.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106851 LINDE PRAHA 41196287 62250187 FAK 62250187 8758.00 CZK 8758.00 21.12.2005 21.12.2005 04.01.2006 28.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106852 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 54220 FAK 54220 3134.00 CZK 3134.00 21.12.2005 21.12.2005 04.01.2006 28.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106854 Pro- M,s.r.o. 60203528 2005500111 FAK 2005500111 1728.00 CZK 1728.00 21.12.2005 21.12.2005 23.12.2005 28.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106858 Otakar Chládek - sadovnic 13111451 2005415 FAK 2005415 2910.00 CZK 2910.00 21.12.2005 21.12.2005 15.08.2005 28.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106859 Mgr.Nečásková Lucie 49074032 086/05 FAK 8605 67235.00 CZK 67235.00 22.12.2005 22.12.2005 01.01.2006 28.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106860 Gordic, s.r.o. 47903783 2005000297 FAK 2005000297 59916.50 CZK 59916.50 22.12.2005 22.12.2005 31.12.2005 28.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106861 Gordic, s.r.o. 47903783 2005000298 FAK 2005000298 115311.00 CZK 115311.00 22.12.2005 22.12.2005 31.12.2005 28.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106862 E SYSTEM 48589781 05/63/105 FAK 563105 216506.00 CZK 216506.00 23.12.2005 23.12.2005 30.12.2005 28.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050106867 Deloitte Czech Republic B.V. 64935957 CZ03-2113122 FAK 32113122 1666000.00 CZK 1666000.00 27.12.2005 27.12.2005 30.12.2005 28.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200001 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00011 FAK 14500011 3440.00 CZK 3440.00 01.02.2005 20.01.2005 01.02.2005 09.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200003 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00028 FAK 14500028 2292.00 CZK 2292.00 01.03.2005 14.02.2005 11.02.2005 07.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200004 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00049 FAK 14500049 810.00 CZK 810.00 18.02.2005 18.02.2005 17.02.2005 07.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200005 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00043 FAK 14500043 480.00 CZK 480.00 01.03.2005 14.02.2005 22.02.2005 07.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200006 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00044 FAK 14500044 640.00 CZK 640.00 14.02.2005 14.02.2005 24.02.2005 07.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200007 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00050 FAK 14500050 2440.00 CZK 2440.00 18.02.2005 18.02.2005 01.03.2005 07.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200008 Zelenda Stanislav - ZET 16136888 2005-1 FAK 20051 9100.00 CZK 9100.00 01.03.2005 22.02.2005 08.03.2005 18.03.2005 0000 neurčeno 9100.00 Přijaté faktury 050200009 Šíp Jiří 63260760 05/2005 FAK 52005 9100.00 CZK 9100.00 01.03.2005 18.02.2005 17.03.2005 18.03.2005 0000 neurčeno 9100.00 Přijaté faktury 050200010 METRO ČR 25090593 1979/5 FAK 19795 24008.25 CZK 24008.25 09.03.2005 09.03.2005 15.03.2005 11.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200011 MAFRA, a.s. 45313351 25018490 FAK 25018490 23871.40 CZK 23871.40 09.03.2005 09.03.2005 16.03.2005 11.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200012 Instit. for International 70920664 15718 FAK 23563 2000.00 CZK 2000.00 02.03.2005 08.03.2005 12.03.2005 11.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200013 BORGIS a.s. 00564893 2056101617 FAK 2056101617 9520.00 CZK 9520.00 01.03.2005 04.03.2005 15.03.2005 11.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200014 Inf.centrum nezisk. org. 25756800 1-00201/2005 FAK 1002012005 3570.00 CZK 3570.00 01.03.2005 10.03.2005 11.03.2005 15.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200015 D C S Praha s.r.o. 47122889 026463 FAK 17360 990.00 CZK 990.00 04.04.2005 04.04.2005 04.04.2005 11.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200016 D C S Praha s.r.o. 47122889 026537 FAK 17428 15411.00 CZK 15411.00 05.04.2005 05.04.2005 15.04.2005 08.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200017 Daniel Sobotka 26125323 05/02002 FAK 502002 261800.00 CZK 261800.00 04.04.2005 04.04.2005 15.04.2005 08.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200018 D C S Praha s.r.o. 47122889 026536 FAK 17427 15550.00 CZK 15550.00 06.04.2005 06.04.2005 15.04.2005 08.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200019 D C S Praha s.r.o. 47122889 026543 FAK 17434 34878.00 CZK 34878.00 06.04.2005 06.04.2005 15.04.2005 08.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200020 D C S Praha s.r.o. 47122889 026539 FAK 17430 31100.00 CZK 31100.00 06.04.2005 06.04.2005 15.04.2005 08.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200021 D C S Praha s.r.o. 47122889 026542 FAK 17433 34878.00 CZK 34878.00 06.04.2005 06.04.2005 15.04.2005 08.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200022 D C S Praha s.r.o. 47122889 026540 FAK 17431 15411.00 CZK 15411.00 06.04.2005 06.04.2005 15.04.2005 08.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200023 Kongresové centrum Praha, a.s. 63080249 0105000750 FAK 105000750 638.98 CZK 638.98 01.04.2005 31.03.2005 07.04.2005 14.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200024 D C S Praha s.r.o. 47122889 026588 FAK 17475 39468.00 CZK 39468.00 07.04.2005 07.04.2005 27.04.2005 13.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200025 Kongresové centrum Praha, a.s. 63080249 0105000815 FAK 105000815 595.00 CZK 595.00 06.04.2005 06.04.2005 15.04.2005 13.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200026 TEMPOTERM, spol. s r.o. 42726841 52091 FAK 52091 122180.00 CZK 122180.00 25.04.2005 18.04.2005 25.04.2005 29.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200027 TNT Express Worlwide spol 15888959 00334407 FAK 334407 3589.40 CZK 3589.40 08.04.2005 08.04.2005 25.04.2005 29.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200028 D C S Praha s.r.o. 47122889 026631 FAK 17519 9023.00 CZK 9023.00 19.04.2005 19.04.2005 02.05.2005 22.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200029 Kongresové centrum Praha, a.s. 63080249 0105000814 FAK 105000814 826.00 CZK 826.00 06.04.2005 06.04.2005 21.04.2005 29.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200030 TNT Express Worlwide spol 15888959 00334948 FAK 334948 2737.24 CZK 2737.24 01.05.2005 18.04.2005 26.04.2005 25.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200031 Thales design 14912295 00015/05 FAK 1490001505 112000.00 CZK 112000.00 19.04.2005 19.04.2005 29.04.2005 29.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200032 NEWTON Inform. Technology 64580971 652147 FAK 652147 4647.00 CZK 4647.00 13.04.2005 13.04.2005 25.04.2005 29.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200033 Nejedlý Martin 86569988 13/2005 FAK 132005 3000.00 CZK 3000.00 20.04.2005 18.04.2005 28.04.2005 29.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200034 D C S Praha s.r.o. 47122889 026810 FAK 17671 1528.00 CZK 1528.00 27.04.2005 27.04.2005 02.05.2005 29.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200035 D C S Praha s.r.o. 47122889 026819 FAK 17678 9086.00 CZK 9086.00 27.04.2005 27.04.2005 02.05.2005 29.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200036 D C S Praha s.r.o. 47122889 026818 FAK 17677 9086.00 CZK 9086.00 27.04.2005 27.04.2005 02.05.2005 29.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200037 D C S Praha s.r.o. 47122889 026816 FAK 17675 9086.00 CZK 9086.00 27.04.2005 27.04.2005 02.05.2005 29.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200038 D C S Praha s.r.o. 47122889 026817 FAK 17676 9086.00 CZK 9086.00 27.04.2005 27.04.2005 02.05.2005 29.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200039 MusicModelTrust spol. s r.o. 14890917 2005 1 033 FAK 20051033 116550.00 CZK 116550.00 20.04.2005 20.04.2005 19.05.2005 29.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200040 Betlémský palác a.s. 25776746 2520283 FAK 2520283 5480.00 CZK 5480.00 27.04.2005 27.04.2005 02.05.2005 29.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200043 HERMO 25145983 28/05 FAK 2805 90097.30 CZK 90097.30 01.05.2005 19.04.2005 05.05.2005 25.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200044 Kongresové centrum Praha, a.s. 63080249 0105001136 FAK 105001136 1040.68 CZK 1040.68 02.05.2005 29.04.2005 10.05.2005 25.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200045 Swiss Inter. Air Lines AG 26685574 2005/010 FAK 2005010 11129.00 CZK 11129.00 04.05.2005 04.05.2005 10.05.2005 13.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200046 Nemo Selecta 18622933 11148/05 FAK 1114805 1128952.00 CZK 1128952.00 11.05.2005 11.05.2005 13.05.2005 13.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200047 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 99001455 FAK 99001455 37000.00 CZK 37000.00 12.05.2005 12.05.2005 04.06.2005 18.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200048 D C S Praha s.r.o. 47122889 026867 FAK 17722 21609.00 CZK 21609.00 12.05.2005 12.05.2005 15.05.2005 18.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200049 D C S Praha s.r.o. 47122889 026973 FAK 17819 1515.00 CZK 1515.00 12.05.2005 12.05.2005 15.05.2005 18.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200051 Daniel Sobotka 26125323 05/02006 FAK 502006 161840.00 CZK 161840.00 18.05.2005 18.05.2005 20.05.2005 19.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200052 Daniel Sobotka 26125323 05/02007 FAK 502007 505750.00 CZK 505750.00 18.05.2005 18.05.2005 23.05.2005 19.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200053 Daniel Sobotka 26125323 05/02008 FAK 502008 273700.00 CZK 273700.00 18.05.2005 18.05.2005 20.05.2005 19.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200054 Betlémský palác a.s. 25776746 2520335 FAK 2520335 1800.00 CZK 1800.00 18.05.2005 18.05.2005 23.05.2005 19.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200055 Arthur Krensky Films 63980681 09-05 FAK 905 208250.00 CZK 208250.00 18.05.2005 18.05.2005 23.05.2005 19.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200056 D C S Praha s.r.o. 47122889 027007 FAK 17850 13046.00 CZK 13046.00 18.05.2005 18.05.2005 02.06.2005 19.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200057 BAYTON SLUŽBY,a.s. 00674249 95000507 FAK 95000507 122261.00 CZK 122261.00 04.05.2005 04.05.2005 25.05.2005 19.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200058 Agentura SMART 27185796 05/0564 FAK 50564 30000.00 CZK 30000.00 18.05.2005 18.05.2005 30.05.2005 27.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200059 Ex voto 26188562 556 FAK 556 33320.00 CZK 33320.00 09.05.2005 09.05.2005 27.05.2005 02.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200060 NEWTON Inform. Technology 64580971 652909 FAK 652909 5057.50 CZK 5057.50 18.05.2005 18.05.2005 05.06.2005 02.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200061 Kongresové centrum Praha, a.s. 63080249 0105001457 FAK 105001457 1450.00 CZK 1450.00 31.05.2005 01.06.2005 05.06.2005 02.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200062 Kancelář účasti ČR, EXPO 68378637 2005004 FAK 2005004 62457.80 CZK 62457.80 01.06.2005 01.06.2005 05.06.2005 03.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200063 D C S Praha s.r.o. 47122889 027144 FAK 17978 9065.00 CZK 9065.00 31.05.2005 01.06.2005 16.06.2005 02.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200064 D C S Praha s.r.o. 47122889 027173 FAK 18001 9139.00 CZK 9139.00 31.05.2005 01.06.2005 20.06.2005 02.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200065 D C S Praha s.r.o. 47122889 027145 FAK 17979 1524.00 CZK 1524.00 31.05.2005 01.06.2005 16.06.2005 02.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200066 D C S Praha s.r.o. 47122889 027149 FAK 17981 10345.00 CZK 10345.00 31.05.2005 01.06.2005 16.06.2005 02.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200067 Kongresové centrum Praha, a.s. 63080249 0105001481 FAK 105001481 382.37 CZK 382.37 30.05.2005 30.05.2005 06.06.2005 02.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200068 Kratochvíl Alexander 71060219 16/2005 FAK 162005 20000.00 CZK 20000.00 13.06.2005 13.06.2005 17.06.2005 23.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200069 D C S Praha s.r.o. 47122889 027268 FAK 18090 1535.00 CZK 1535.00 14.06.2005 14.06.2005 28.06.2005 17.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200070 D C S Praha s.r.o. 47122889 027297 FAK 18118 20822.00 CZK 20822.00 14.06.2005 14.06.2005 29.06.2005 23.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200071 OK-TOURS A.S. 00563391 017349 FAK 17349 107514.00 CZK 107514.00 03.06.2005 03.06.2005 19.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200072 NEWTON Inform. Technology 64580971 653677 FAK 653677 5735.80 CZK 5735.80 10.06.2005 10.06.2005 22.06.2005 23.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200073 T-Systems PragoNet, a.s. 61059382 400961693 FAK 400961693 57120.00 CZK 57120.00 15.06.2005 15.06.2005 18.06.2005 23.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200074 D C S Praha s.r.o. 47122889 027412 FAK 18220 13046.00 CZK 13046.00 21.06.2005 21.06.2005 08.07.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200077 Johan Vlach - Minimax 66447224 121/2005 FAK 1212005 268525.88 CZK 268525.88 23.06.2005 23.06.2005 28.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200078 Čedok, a.s. 60192755 12018282 FAK 12018282 52722.00 CZK 52722.00 23.06.2005 23.06.2005 28.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200079 D C S Praha s.r.o. 47122889 027436 FAK 18238 3030.00 CZK 3030.00 23.06.2005 23.06.2005 11.07.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200080 REDA s.r.o. 18828507 2528100020 FAK 2528100020 16136.50 CZK 16136.50 01.07.2005 23.06.2005 15.07.2005 13.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200081 HORST, s.r.o. 62584421 100770 FAK 100770 105630.00 CZK 105630.00 12.07.2005 12.07.2005 15.07.2005 21.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200082 Galerie výtvarného umění 00083259 13/06/2005 FAK 13062005 1750.00 CZK 1750.00 01.07.2005 22.06.2005 15.07.2005 21.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200083 GALAXIA FILM s.r.o. 47120592 202/05 FAK 20205 630980.84 CZK 630980.84 12.07.2005 12.07.2005 15.07.2005 21.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200084 Národní památkový ústav, 75032333 5100150050 FAK 5100150050 3500.00 CZK 3500.00 01.07.2005 28.06.2005 15.07.2005 21.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200085 EDWYRD TOMAS PRODUCTION 25638556 205026 FAK 205026 59500.00 CZK 59500.00 19.07.2005 19.07.2005 21.07.2005 22.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200086 Daniel Sobotka 26125323 05/02011 FAK 502011 153510.00 CZK 153510.00 01.08.2005 01.08.2005 12.08.2005 08.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200087 D C S Praha s.r.o. 47122889 027657 FAK 18453 8767.00 CZK 8767.00 01.08.2005 01.08.2005 03.08.2005 08.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200088 D C S Praha s.r.o. 47122889 027656 FAK 18452 8767.00 CZK 8767.00 01.08.2005 01.08.2005 03.08.2005 08.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200089 Čedok, a.s. 60192755 21331509 FAK 21331509 4484.00 CZK 4484.00 01.08.2005 01.08.2005 15.08.2005 08.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200090 PROBO TRANS BEROUN, s.r.o 46350667 2302500227 FAK 2302500227 7723.00 CZK 7723.00 05.08.2005 19.07.2005 15.08.2005 08.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200091 Stanislav Šelmát - KBS 12835722 20051547 FAK 20051547 35225.00 CZK 35225.00 05.08.2005 29.07.2005 25.08.2005 08.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200092 OLYMPUS C S spol.s.r.o. 14891972 1009841 FAK 1009841 19111.00 CZK 19111.00 01.08.2005 26.07.2005 22.08.2005 09.08.2005 0000 neurčeno 19111.00 Přijaté faktury 050200093 CS24 s.r.o. 25612735 2005100560 FAK 2005100560 32357.00 CZK 32357.00 01.08.2005 19.07.2005 18.08.2005 09.08.2005 0000 neurčeno 32357.00 Přijaté faktury 050200094 REVYKO INTER spol.s.r.o. 25122665 2500000090 FAK 2500000090 59500.00 CZK 59500.00 05.08.2005 15.07.2005 15.08.2005 08.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200095 REVYKO INTER spol.s.r.o. 25122665 2500000091 FAK 2500000091 45071.30 CZK 45071.30 02.08.2005 02.08.2005 15.08.2005 09.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200096 Kancelář účasti ČR, EXPO 68378637 20050021 FAK 20050021 264267.00 CZK 264267.00 02.11.2005 02.10.2005 25.11.2005 15.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200097 Musilová Jana 42708133 6805 FAK 6805 6000.00 CZK 6000.00 05.08.2005 12.07.2005 15.08.2005 08.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200098 D C S Praha s.r.o. 47122889 027637 FAK 18433 4028.00 CZK 4028.00 02.08.2005 02.08.2005 15.08.2005 08.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200099 D C S Praha s.r.o. 47122889 027583 FAK 18382 4018.00 CZK 4018.00 02.08.2005 02.08.2005 15.08.2005 08.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200100 Vladimír Křivánek 68847581 1/2005 FAK 12005 3000.00 CZK 3000.00 02.08.2005 02.08.2005 15.08.2005 08.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200101 NEWTON Inform. Technology 64580971 654458 FAK 654458 5057.50 CZK 5057.50 05.08.2005 14.07.2005 15.08.2005 08.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200102 D C S Praha s.r.o. 47122889 027538 FAK 18336 8980.00 CZK 8980.00 04.08.2005 04.08.2005 15.08.2005 08.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200103 TAXUS International s.r.o 25399268 20500293 FAK 20500293 5990.00 CZK 5990.00 04.08.2005 04.08.2005 15.08.2005 08.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200104 INFOPROMOTION s.r.o. 25041631 084/2005 FAK 842005 34867.00 CZK 34867.00 18.08.2005 18.08.2005 25.08.2005 22.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200105 INFOPROMOTION s.r.o. 25041631 085/2005 FAK 852005 232050.00 CZK 232050.00 18.08.2005 18.08.2005 25.08.2005 22.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200106 CzechMania s.r.o. 27148637 2005028 FAK 2005028 9135.00 CZK 9135.00 05.08.2005 27.07.2005 25.08.2005 24.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200107 Daniel Sobotka 26125323 05/02014 FAK 502014 846106.40 CZK 846106.40 18.08.2005 18.08.2005 25.08.2005 22.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200109 Kratochvíl Alexander 71060219 20/2005 FAK 202005 50000.00 CZK 50000.00 09.09.2005 09.09.2005 20.09.2005 12.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200110 M.Karez - editio guitar 11410680 05/2005 FAK 52005 2000.00 CZK 2000.00 01.09.2005 22.08.2005 20.09.2005 12.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200111 D C S Praha s.r.o. 47122889 028109 FAK 18851 10202.00 CZK 10202.00 09.09.2005 09.09.2005 28.09.2005 12.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200112 D C S Praha s.r.o. 47122889 028072 FAK 18820 35800.00 CZK 35800.00 09.09.2005 09.09.2005 26.09.2005 12.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200113 D C S Praha s.r.o. 47122889 028070 FAK 18819 28204.00 CZK 28204.00 09.09.2005 09.09.2005 26.09.2005 12.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200114 Vladimír Křivánek 68847581 2/2005 FAK 22005 10000.00 CZK 10000.00 09.09.2005 09.09.2005 20.09.2005 12.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200115 Agentura SPA,s.r.o. 25648276 252076 FAK 252076 1000.00 CZK 1000.00 08.09.2005 08.09.2005 20.09.2005 15.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200117 D C S Praha s.r.o. 47122889 028216 FAK 18954 8822.00 CZK 8822.00 03.10.2005 19.09.2005 06.10.2005 12.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200118 TEMPOTERM, spol. s r.o. 42726841 52165 FAK 52165 84686.00 CZK 84686.00 03.10.2005 14.09.2005 05.10.2005 12.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200123 Novák Jaroslav 40862241 20050902 FAK 20050902 13000.00 CZK 13000.00 06.10.2005 06.10.2005 21.10.2005 11.10.2005 0000 neurčeno 13000.00 Přijaté faktury 050200124 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00042 FAK 14500042 704.00 CZK 704.00 04.10.2005 04.10.2005 19.10.2005 11.10.2005 0000 neurčeno 704.00 Přijaté faktury 050200125 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00385 FAK 14500385 21850.00 CZK 21850.00 04.10.2005 04.10.2005 13.10.2005 11.10.2005 0000 neurčeno 21850.00 Přijaté faktury 050200126 Zdenka Severová 16522699 28/05 FAK 2805 1500.00 CZK 1500.00 01.11.2005 29.09.2005 25.11.2005 11.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200127 BRAZIL FOOD s.r.o. 26731622 2005146 FAK 2005146 18000.00 CZK 18000.00 09.11.2005 15.09.2005 20.11.2005 11.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200128 ČEDOK 60192755 85031404011 FAK 85031404011 47865.00 CZK 47865.00 07.11.2005 30.10.2005 15.11.2005 11.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200129 Milada and Jiří ANDERL 26690535 1/2005 FAK 12005 18000.00 CZK 18000.00 10.11.2005 10.10.2005 20.11.2005 11.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200130 D C S Praha s.r.o. 47122889 028236 FAK 18972 1260.00 CZK 1260.00 10.11.2005 10.10.2005 15.11.2005 11.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200131 D C S Praha s.r.o. 47122889 028219 FAK 18957 55890.00 CZK 55890.00 10.11.2005 10.10.2005 20.11.2005 11.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200132 NEWTON Inform. Technology 64580971 655242 FAK 655242 4611.30 CZK 4611.30 01.11.2005 17.08.2005 20.11.2005 11.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200133 Zdenka Severová 16522699 35/05 FAK 3505 1200.00 CZK 1200.00 05.11.2005 19.10.2005 28.11.2005 15.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200134 NEWTON Inform. Technology 64580971 656765 FAK 656765 4629.10 CZK 4629.10 08.11.2005 13.10.2005 27.11.2005 11.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200135 D C S Praha s.r.o. 47122889 028747 FAK 19456 31870.00 CZK 31870.00 02.11.2005 02.11.2005 15.11.2005 11.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200136 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00370 FAK 14500370 8570.00 CZK 8570.00 08.11.2005 19.09.2005 25.11.2005 11.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200137 Jettelová Eva 13806505 69/05 FAK 6905 15000.00 CZK 15000.00 01.11.2005 01.11.2005 15.11.2005 11.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200138 NEWTON Inform. Technology 64580971 657566 FAK 657566 4718.40 CZK 4718.40 11.11.2005 11.11.2005 22.11.2005 16.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200139 pro - situation s.r.o. 27168841 10-02-05 FAK 100205 1697500.00 CZK 1697500.00 24.11.2005 24.10.2005 20.11.2005 28.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200140 D C S Praha s.r.o. 47122889 028877 FAK 19578 13293.00 CZK 13293.00 14.11.2005 14.11.2005 01.12.2005 16.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200141 Clarion HOtel Prague 47116757 70511882 FAK 70511882 10198.20 CZK 10198.20 11.11.2005 11.11.2005 30.11.2005 28.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200142 TNT Express Worlwide spol 15888959 00367270 FAK 367270 1981.35 CZK 1981.35 21.11.2005 21.11.2005 30.11.2005 28.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200143 D C S Praha s.r.o. 47122889 028900 FAK 19601 7099.00 CZK 7099.00 23.11.2005 23.11.2005 30.11.2005 28.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200144 Pavel Brunclík 50102707 2005/1 FAZ 20051 200000.00 CZK 200000.00 23.11.2005 23.11.2005 30.11.2005 28.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200145 TNT Express Worlwide spol 15888959 00362428 FAK 362428 1981.35 CZK 1981.35 23.11.2005 23.11.2005 30.11.2005 28.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200146 Pražská informační služba 064491 100142 FAK 100142 2856.00 CZK 2856.00 23.11.2005 23.11.2005 30.11.2005 28.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200147 BOHEMIA TICKET INTERNATlONAL - TRAVEL SERVICE s.r.o. 25093983 1011051743 FAK 1011051743 9750.00 CZK 9750.00 01.11.2005 14.10.2005 30.11.2005 28.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200148 A RT D - Grafický atelie 25630911 15977 FAK 15977 11550.00 CZK 11550.00 01.11.2005 11.10.2005 30.11.2005 28.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200149 MICROSOFT s.r.o. 47123737 20063020 FAK 20063020 26527.00 CZK 26527.00 22.11.2005 22.11.2005 28.11.2005 28.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200153 Svěcený Jaroslav 250100075 FAK 250100075 52500.00 CZK 52500.00 02.12.2005 02.12.2005 14.12.2005 13.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200154 Daniel Sobotka 26125323 05/02020 FAK 502020 78487.50 CZK 78487.50 05.12.2005 05.12.2005 06.12.2005 13.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200156 INFOPROMOTION s.r.o. 25041631 118/2005 FAK 1182005 232050.00 CZK 232050.00 01.12.2005 01.12.2005 14.12.2005 13.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200157 White company s.r.o. 25602390 24 FAZ 24 8000.00 CZK 8000.00 06.12.2005 06.12.2005 14.12.2005 13.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200158 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00426 FAK 14500426 2714.00 CZK 2714.00 01.12.2005 20.10.2005 15.12.2005 14.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200159 Nadace Charty 77 00417904 382005 FAK 382005 11900.00 CZK 11900.00 09.12.2005 09.12.2005 20.12.2005 14.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200160 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00358 FAK 14500358 2397.00 CZK 2397.00 11.12.2005 14.09.2005 20.12.2005 14.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200161 Rezková Kateřina 68882971 021/5 FAK 215 30000.00 CZK 30000.00 12.12.2005 12.12.2005 20.12.2005 14.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200162 Všetečka Jiří 371012043 5/2005 FAK 52005 10000.00 CZK 10000.00 12.12.2005 12.12.2005 20.12.2005 20.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200163 Štrunc Dalibor 66563275 105042 FAK 105042 20000.00 CZK 20000.00 09.12.2005 09.12.2005 22.12.2005 20.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200165 NEWTON Inform. Technology 64580971 658388 FAK 658388 4468.50 CZK 4468.50 13.12.2005 13.12.2005 26.12.2005 20.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200166 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00355 FAK 14500355 560.00 CZK 560.00 14.12.2005 14.09.2005 20.12.2005 20.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200167 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00386 FAK 14500386 808.00 CZK 808.00 04.12.2005 04.10.2005 20.12.2005 21.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200168 Kuhne and Nagel, s.r.o. 45787115 1510364 FAK 1510364 5724.00 CZK 5724.00 13.12.2005 13.12.2005 27.12.2005 20.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200169 REVYKO INTER spol.s.r.o. 25122665 2500000170 FAK 2500000170 297500.00 CZK 297500.00 14.12.2005 14.12.2005 27.12.2005 20.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200170 KP VZP pro hl.m.Prahu 41197518 8 FAK 1901000009 14976.00 CZK 14976.00 15.12.2005 15.12.2005 25.12.2005 21.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050200173 Info. com.s.r.o. 26426331 3121 FAK 3121 162554.00 CZK 162554.00 20.12.2005 20.12.2005 31.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502100002 SPF Group v.o.s. 25492781 8/2005 FAK 82005 3600.00 CZK 3600.00 22.06.2005 22.06.2005 30.06.2005 07.07.2005 0000 neurčeno 3600.00 Přijaté faktury 0502100003 Mgr.Jeroným Klimeš 49008757 6/2005 FAK 111001215 13200.00 CZK 13200.00 22.06.2005 22.06.2005 26.06.2005 07.07.2005 0000 neurčeno 13200.00 Přijaté faktury 0502100004 ACTIVITIES a.s. 60196891 5052/05 FAK 505205 21600.00 CZK 21600.00 22.06.2005 22.06.2005 26.06.2005 07.07.2005 0000 neurčeno 21600.00 Přijaté faktury 0502100005 EUROVISION s.r.o. 25587153 2501102 FAK 2501102 30600.00 CZK 30600.00 23.06.2005 19.05.2005 28.06.2005 07.07.2005 0000 neurčeno 30600.00 Přijaté faktury 0502100006 Economia a.s. 00499153 21275845 FAK 21275845 35271.00 CZK 35271.00 22.06.2005 09.02.2005 27.06.2005 07.07.2005 0000 neurčeno 35271.00 Přijaté faktury 0502100007 MAFRA, a.s. 45313351 25009817 FAK 25009817 32226.40 CZK 32226.40 22.06.2005 22.06.2005 27.06.2005 07.07.2005 0000 neurčeno 32226.40 Přijaté faktury 0502100008 ASIANA,spol. s.r.o. 49704362 293605 FAK 206328 22374.00 CZK 22374.00 21.06.2005 21.06.2005 01.07.2005 27.06.2005 0000 neurčeno 22374.00 Přijaté faktury 0502100009 Johan Vlach - Minimax 66447224 120/2005 FAK 1202005 307002.38 CZK 307002.38 22.06.2005 22.06.2005 28.06.2005 27.06.2005 0000 neurčeno 307002.38 Přijaté faktury 0502100010 Lesy HMP 45247650 5326 FAK 5326 2943165.00 CZK 2943165.00 29.06.2005 28.06.2005 25.07.2005 25.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502100011 METRO ČR 25090593 1002/5 FAK 10025 35878.50 CZK 35878.50 13.07.2005 13.07.2005 15.07.2005 25.07.2005 0000 neurčeno 35878.50 Přijaté faktury 0502100012 BORGIS a.s. 00564893 2056100864 FAK 2056100864 7140.00 CZK 7140.00 13.07.2005 13.07.2005 15.07.2005 25.07.2005 0000 neurčeno 7140.00 Přijaté faktury 0502100014 Lesy HMP 45247650 5352 FAK 5352 274272.50 CZK 274272.50 13.07.2005 11.07.2005 06.08.2005 25.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502100015 Lesy HMP 45247650 5351 FAK 5351 2191891.00 CZK 2191891.00 13.07.2005 11.07.2005 06.08.2005 25.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502100016 Lesy HMP 45247650 5353 FAK 5353 78435.50 CZK 78435.50 13.07.2005 11.07.2005 06.08.2005 25.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502100018 EUROMANAGERS 26514958 050703 FAK 50703 208250.00 CZK 208250.00 18.08.2005 18.08.2005 25.08.2005 23.08.2005 0000 neurčeno 208250.00 Přijaté faktury 0502100019 METRO ČR 25090593 7154/5 FAK 71545 43476.71 CZK 43476.71 18.08.2005 18.08.2005 25.08.2005 24.08.2005 0000 neurčeno 43476.71 Přijaté faktury 0502100020 R-PRESSE, spol. s r.o. 61457345 5440573 FAK 5440573 21539.00 CZK 21539.00 18.08.2005 18.08.2005 25.08.2005 23.08.2005 0000 neurčeno 21539.00 Přijaté faktury 0502100021 Euro - Trend s.r.o. 61500542 0193/2005 FAK 1932005 71400.00 CZK 71400.00 18.08.2005 18.08.2005 25.08.2005 23.08.2005 0000 neurčeno 71400.00 Přijaté faktury 0502100022 Útvar rozvoje hl.m. Prahy 70883858 40/2005 FAK 402005 27000.00 CZK 27000.00 23.08.2005 19.07.2005 25.08.2005 24.08.2005 0000 neurčeno 27000.00 Přijaté faktury 0502100023 Shine Consulting s.r.o. 25318292 200546 FAK 200546 40460.00 CZK 40460.00 18.08.2005 18.08.2005 25.08.2005 23.08.2005 0000 neurčeno 40460.00 Přijaté faktury 0502100024 Roman Kulich 67377556 VF05003 FAK 5003 2470.00 CZK 2470.00 07.08.2005 07.07.2005 25.08.2005 24.08.2005 0000 neurčeno 2470.00 Přijaté faktury 0502100027 Lesy HMP 45247650 5589 FAK 5589 3784933.00 CZK 3784933.00 09.11.2005 09.11.2005 15.11.2005 29.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502100028 Lesy HMP 45247650 5586 FAK 5586 829776.50 CZK 829776.50 09.11.2005 09.11.2005 15.11.2005 29.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502100029 Lesy HMP 45247650 5424 FAK 5424 2060569.50 CZK 2060569.50 22.11.2005 22.11.2005 25.11.2005 25.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502100030 Lesy HMP 45247650 5423 FAK 5423 212710.00 CZK 212710.00 22.11.2005 22.11.2005 25.11.2005 29.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502100031 Lesy HMP 45247650 5668 FAK 5668 4334627.50 CZK 4334627.50 23.11.2005 23.11.2005 10.12.2005 05.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502100032 Lesy HMP 45247650 5667 FAK 5667 27955.50 CZK 27955.50 23.11.2005 14.11.2005 10.12.2005 05.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502100033 PAS PLUS s.r.o. 26035782 281105 FAK 281105 7848993.00 CZK 7848993.00 05.12.2005 02.12.2005 27.01.2006 12.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502100034 PAS PLUS s.r.o. 26035782 311005 FAK 311005 1973898.00 CZK 1973898.00 05.12.2005 05.12.2005 30.12.2005 12.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502100035 Lesy HMP 45247650 5730 FAK 5730 1370837.00 CZK 1370837.00 08.12.2005 08.12.2005 05.01.2006 20.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502100036 Lesy HMP 45247650 5729 FAK 5729 1000000.00 CZK 1000000.00 08.12.2005 08.12.2005 05.01.2006 20.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502200001 BORGIS a.s. 00564893 2056106645 FAK 2056106645 7586.00 CZK 7586.00 25.08.2005 20.07.2005 26.08.2005 01.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502200002 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00318 FAK 14500318 2760.00 CZK 2760.00 18.08.2005 18.08.2005 30.08.2005 01.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502200005 METRO ČR 25090593 7834/5 FAK 78345 40952.36 CZK 40952.36 25.08.2005 22.07.2005 31.08.2005 01.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502200006 ECONOMIA, a.s. 00499153 21280915 FAK 21280915 42326.00 CZK 42326.00 25.08.2005 20.07.2005 31.08.2005 01.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300002 GComp spol. s r.o. 64942783 2005014 FAK 2005014 9100.00 CZK 9100.00 01.03.2005 25.02.2005 16.03.2005 18.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300003 Zouharová Jitka 65103165 4 FAK 4 7800.00 CZK 7800.00 01.03.2005 02.03.2005 11.03.2005 18.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300005 Křížová Romana 45752494 2502004 FAK 2502004 13000.00 CZK 13000.00 01.03.2005 21.02.2005 21.03.2005 21.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300006 Čermáková Anna 14488931 A1/2005 FAK 12005 10400.00 CZK 10400.00 01.03.2005 24.02.2005 24.03.2005 25.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300007 Čtvrtník Jakub 62900269 2/2005 FAK 22005 7800.00 CZK 7800.00 01.03.2005 22.02.2005 24.03.2005 25.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300008 Blažek Jiří 61012181 2-2005 FAK 22005 11700.00 CZK 11700.00 01.03.2005 25.02.2005 25.03.2005 25.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300009 Novák Jaroslav 40862241 2005201 FAK 20050201 9100.00 CZK 9100.00 01.03.2005 23.02.2005 25.03.2005 25.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300010 Jurošková Miluše 42683513 1505 FAK 1505 10400.00 CZK 10400.00 01.03.2005 28.02.2005 27.03.2005 25.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300011 Blažek Jiří 61012181 3-2005 FAK 32005 7800.00 CZK 7800.00 01.03.2005 01.03.2005 29.03.2005 25.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300012 Vaníček Jiří 26044668 012005 FAK 12005 7800.00 CZK 7800.00 01.03.2005 16.02.2005 30.03.2005 25.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300013 Bednářová Zdena 45778612 3/2005 FAK 32005 3900.00 CZK 3900.00 01.03.2005 23.02.2005 31.03.2005 25.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300014 Čtvrtník Jakub 62900269 5/2005 FAK 52005 5200.00 CZK 5200.00 02.03.2005 02.03.2005 01.04.2005 25.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300015 Barták František 61288144 1 FAK 12005 10400.00 CZK 10400.00 03.03.2005 03.03.2005 04.04.2005 25.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300016 Křížová Romana 45752494 2502006 FAK 2502006 10400.00 CZK 10400.00 07.03.2005 07.03.2005 07.04.2005 25.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300017 Wogurková Daniela 72704519 04/2005 FAK 42005 5200.00 CZK 5200.00 07.03.2005 07.03.2005 07.04.2005 25.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300018 Wogurková Daniela 72704519 02/2005 FAK 22005 9100.00 CZK 9100.00 07.03.2005 07.03.2005 07.04.2005 25.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300019 Frycová Michaela 71279563 0505 FAK 505 9100.00 CZK 9100.00 08.03.2005 08.03.2005 10.04.2005 25.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300020 Marinková Helena 47148616 3 FAK 3 9100.00 CZK 9100.00 23.03.2005 23.03.2005 23.04.2005 31.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300021 Svobodová Michaela 47109564 112005 FAK 112005 7800.00 CZK 7800.00 31.03.2005 31.03.2005 25.03.2005 06.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300022 Günter Vladislav 61027464 01/05 FAK 105 5200.00 CZK 5200.00 31.03.2005 31.03.2005 24.03.2005 06.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300023 Vašák Pavel 65435109 2/05 FAK 205 9100.00 CZK 9100.00 01.04.2005 01.04.2005 15.04.2005 15.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300024 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00102 FAK 14500102 2080.00 CZK 2080.00 01.04.2005 31.03.2005 12.04.2005 15.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300025 MAFRA, a.s. 45313351 25029911 FAK 25029911 66405.10 CZK 66405.10 08.04.2005 08.04.2005 19.04.2005 15.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300026 U Machtů, s.r.o. 27145433 VF050008 FAK 50008 17400.00 CZK 17400.00 06.04.2005 06.04.2005 01.05.2005 15.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300027 Rymešová Pavla 62403796 2/05 FAK 205 13000.00 CZK 13000.00 14.04.2005 14.04.2005 07.05.2005 19.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300028 Rymešová Pavla 62403796 3/05 FAK 305 5200.00 CZK 5200.00 14.04.2005 14.04.2005 07.05.2005 19.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300029 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00144 FAK 14500144 3630.00 CZK 3630.00 18.04.2005 15.04.2005 28.04.2005 27.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300030 GNOSIS 45808244 252527 FAK 252527 45220.00 CZK 45220.00 26.04.2005 26.04.2005 03.05.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300031 Inf.centrum nezisk. org. 25756800 1-10011/2005 FAZ 1100112005 7735.00 CZK 7735.00 03.05.2005 03.05.2005 07.05.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300032 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00147 FAK 14500147 2735.00 CZK 2735.00 25.04.2005 25.04.2005 04.05.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300033 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00148 FAK 14500148 3500.00 CZK 3500.00 25.04.2005 25.04.2005 08.05.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300034 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00151 FAK 14500151 1840.00 CZK 1840.00 27.04.2005 27.04.2005 10.05.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300035 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00150 FAK 14500150 3305.00 CZK 3305.00 27.04.2005 27.04.2005 10.05.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300036 R-PRESSE 61457345 5440288 FAK 5440288 22134.00 CZK 22134.00 01.05.2005 29.04.2005 06.05.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300037 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00184 FAK 14500184 3160.00 CZK 3160.00 09.05.2005 09.05.2005 28.05.2005 02.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300038 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00187 FAK 14500187 1184.00 CZK 1184.00 10.05.2005 10.05.2005 25.05.2005 02.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300039 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00200 FAK 14500200 13505.00 CZK 13505.00 24.05.2005 24.05.2005 05.06.2005 06.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300040 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00196 FAK 14500196 5080.00 CZK 5080.00 24.05.2005 24.05.2005 05.06.2005 06.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300042 ARAMARK, s.r.o. 45794707 154/00189 FAK 15400189 3200.00 CZK 3200.00 01.06.2005 01.06.2005 05.06.2005 06.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300043 ČVUT - Masarykův ústav 68407700 3205610074 FAK 3205610074 761843.40 CZK 761843.40 07.06.2005 07.06.2005 07.06.2005 08.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300044 R-PRESSE 61457345 5440408 FAK 5440408 13804.00 CZK 13804.00 01.06.2005 08.06.2005 10.06.2005 13.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300045 ČAO Dr.E.Beneše 00638463 05/03/13 FAK 50313 1680.00 CZK 1680.00 28.07.2005 28.07.2005 12.08.2005 09.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300046 Gymnázium Na Zatlance 61385271 19/05 FAK 1905 6720.00 CZK 6720.00 28.07.2005 28.07.2005 12.08.2005 09.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300047 Gymnázium Budějovická 00335479 27/05 FAK 2705 22800.00 CZK 22800.00 28.07.2005 28.07.2005 12.08.2005 09.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300050 EUROMANAGERS 26514958 050703 FAK 50703 208250.00 CZK 208250.00 01.08.2005 08.08.2005 12.08.2005 18.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300051 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00285 FAK 14500285 3750.00 CZK 3750.00 01.08.2005 26.07.2005 27.07.2005 18.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300053 Economia a.s. 00499153 21277765 FAK 21277765 86280.00 CZK 86280.00 10.08.2005 10.08.2005 01.05.2005 19.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300054 BORGIS a.s. 00564893 2056103099 FAK 2056103099 19010.00 CZK 19010.00 10.08.2005 10.08.2005 27.04.2005 19.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300055 ZŠ Legerova 47610425 2905 FAK 2905 13200.00 CZK 13200.00 18.08.2005 18.08.2005 02.09.2005 24.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300056 GRAFTON RECRUITMENT s r.o 62583344 25002486 FAK 25002486 22536.00 CZK 22536.00 01.08.2005 19.07.2005 07.08.2005 19.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300057 GRAFTON RECRUITMENT s r.o 62583344 25002483 FAK 25002483 18796.72 CZK 18796.72 01.08.2005 19.07.2005 07.08.2005 19.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300058 GRAFTON RECRUITMENT s r.o 62583344 25002484 FAK 25002484 12050.50 CZK 12050.50 01.08.2005 19.07.2005 07.08.2005 19.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300059 GRAFTON RECRUITMENT s r.o 62583344 25002485 FAK 25002485 24076.60 CZK 24076.60 01.08.2005 19.07.2005 07.08.2005 19.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300060 CS24 s.r.o. 25612735 2005100632 FAK 2005100632 4737.00 CZK 4737.00 18.08.2005 18.08.2005 17.09.2005 26.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300061 GRAFTON RECRUITMENT s r.o 62583344 25002866 FAK 25002866 36340.63 CZK 36340.63 23.08.2005 23.08.2005 07.09.2005 26.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300062 GRAFTON RECRUITMENT s r.o 62583344 25002867 FAK 25002867 21352.68 CZK 21352.68 23.08.2005 23.08.2005 07.09.2005 26.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300063 GRAFTON RECRUITMENT s r.o 62583344 25002868 FAK 25002868 39687.52 CZK 39687.52 23.08.2005 23.08.2005 07.09.2005 26.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300064 GRAFTON RECRUITMENT s r.o 62583344 25002869 FAK 25002869 37772.72 CZK 37772.72 23.08.2005 23.08.2005 07.09.2005 26.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300065 GRAFTON RECRUITMENT s r.o 62583344 25002870 FAK 25002870 37826.81 CZK 37826.81 23.08.2005 23.08.2005 07.09.2005 26.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300066 GRAFTON RECRUITMENT s r.o 62583344 25002871 FAK 25002871 33314.32 CZK 33314.32 23.08.2005 23.08.2005 07.09.2005 26.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté dobropisy 0502300067 GRAFTON RECRUITMENT s r.o 62583344 25002972 DOB 25002972 1990.02 CZK 1990.02 23.08.2005 23.08.2005 11.09.2005 22.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté dobropisy 0502300068 GRAFTON RECRUITMENT s r.o 62583344 25002973 DOB 25002973 2137.48 CZK 2137.48 23.08.2005 23.08.2005 11.09.2005 22.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté dobropisy 0502300069 GRAFTON RECRUITMENT s r.o 62583344 25002974 DOB 25002974 2506.28 CZK 2506.28 23.08.2005 23.08.2005 11.09.2005 22.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté dobropisy 0502300070 GRAFTON RECRUITMENT s r.o 62583344 25002975 DOB 25002975 1916.24 CZK 1916.24 23.08.2005 23.08.2005 11.09.2005 22.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300071 Rymešová Pavla 62403796 4/05 FAK 405 10400.00 CZK 10400.00 22.08.2005 22.08.2005 19.09.2005 26.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300072 Barták František 61288144 3/05 FAK 305 9100.00 CZK 9100.00 23.08.2005 23.08.2005 16.09.2005 26.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300073 Špok Radomír 69181471 0514 FAK 514 10400.00 CZK 10400.00 23.08.2005 23.08.2005 31.08.2005 26.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300074 Zelenda Stanislav - ZET 16136888 2005-2 FAK 20052 13000.00 CZK 13000.00 23.08.2005 23.08.2005 23.09.2005 26.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300075 Čtvrtník Jakub 62900269 21/2005 FAK 212005 5200.00 CZK 5200.00 23.08.2005 23.08.2005 01.09.2005 26.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300076 Günter Vladislav 61027464 03/05 FAK 305 2600.00 CZK 2600.00 23.08.2005 23.08.2005 15.09.2005 01.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300077 Günter Vladislav 61027464 02/05 FAK 205 6500.00 CZK 6500.00 23.08.2005 23.08.2005 08.09.2005 26.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300078 Marinková Helena 47148616 5 FAK 5 11700.00 CZK 11700.00 23.08.2005 23.08.2005 03.09.2005 26.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300079 Mirovský Tomáš 69521565 0506 FAK 506 6500.00 CZK 6500.00 23.08.2005 23.08.2005 09.09.2005 26.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300080 Frycová Michaela 71279563 1105 FAK 1105 6500.00 CZK 6500.00 25.08.2005 25.08.2005 10.09.2005 01.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300081 Křížová Romana 45752494 2502014 FAK 2502014 13000.00 CZK 13000.00 25.08.2005 25.08.2005 04.10.2005 01.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300082 Wogurková Daniela 72704519 0_2005 FAK 2005 14300.00 CZK 14300.00 25.08.2005 25.08.2005 08.09.2005 01.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300083 Frycová Michaela 71279563 1405 FAK 1405 2600.00 CZK 2600.00 25.08.2005 25.08.2005 26.09.2005 01.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300084 Svobodová Michaela 47109564 212005 FAK 212005 10400.00 CZK 10400.00 26.08.2005 26.08.2005 10.09.2005 01.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300085 Růžanská Hana 60459484 02-2005 FAK 22005 13000.00 CZK 13000.00 25.08.2005 25.08.2005 09.09.2005 01.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300086 Růžanská Hana 60459484 03-2005 FAK 32005 13000.00 CZK 13000.00 26.08.2005 26.08.2005 17.09.2005 01.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300087 Vaníček Jiří 26044668 11 2005 FAK 112005 14300.00 CZK 14300.00 26.08.2005 26.08.2005 26.08.2005 01.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300088 P.Y.S., a.s. 43874860 200510049 FAK 200510049 14409.00 CZK 14409.00 01.09.2005 31.08.2005 05.09.2005 09.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300089 Veselý Miloš 70455368 08200502 FAK 8200502 13000.00 CZK 13000.00 08.09.2005 31.08.2005 07.09.2005 08.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300090 Pavel Budil 67693270 50862 FAK 50862 1630.00 CZK 1630.00 08.09.2005 31.08.2005 12.09.2005 08.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300091 Wogurková Daniela 72704519 13/2005 FAK 132005 7800.00 CZK 7800.00 08.09.2005 31.08.2005 30.09.2005 08.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300092 Gymnázium Zborovská 61385701 200524 FAK 200524 6720.00 CZK 6720.00 01.09.2005 01.09.2005 05.09.2005 09.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300093 Gymnázium Voděradská 61385361 72005 FAK 72005 3360.00 CZK 3360.00 01.09.2005 01.09.2005 05.09.2005 09.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300094 Pedagog. centrum 45768455 110500377 FAK 110500377 640.00 CZK 640.00 01.09.2005 16.06.2005 05.09.2005 09.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300095 Křížová Romana 45752494 2502017 FAK 2502017 10400.00 CZK 10400.00 12.09.2005 12.09.2005 16.09.2005 15.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300096 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00342 FAK 14500342 360.00 CZK 360.00 01.09.2005 05.09.2005 14.09.2005 15.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300097 ARAMARK, s.r.o. 45794707 14500365 FAK 14500365 4950.00 CZK 4950.00 14.09.2005 14.09.2005 27.09.2005 20.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300098 GRAFTON RECRUITMENT s r.o 62583344 25003321 FAK 25003321 36488.19 CZK 36488.19 21.09.2005 21.09.2005 07.10.2005 23.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300099 GRAFTON RECRUITMENT s r.o 62583344 25003320 FAK 25003320 35143.04 CZK 35143.04 21.09.2005 21.09.2005 07.10.2005 23.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300100 GRAFTON RECRUITMENT s r.o 62583344 25003319 FAK 25003319 38369.34 CZK 38369.34 21.09.2005 21.09.2005 07.10.2005 23.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300101 GRAFTON RECRUITMENT s r.o 62583344 25003318 FAK 25003318 38419.14 CZK 38419.14 21.09.2005 21.09.2005 07.10.2005 23.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300102 GRAFTON RECRUITMENT s r.o 62583344 25003316 FAK 25003316 38369.34 CZK 38369.34 21.09.2005 21.09.2005 07.10.2005 23.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300103 GRAFTON RECRUITMENT s r.o 62583344 25003317 FAK 25003317 39976.97 CZK 39976.97 21.09.2005 21.09.2005 07.10.2005 23.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300104 pro - situation s.r.o. 27168841 10-01-05 FAK 100105 297500.00 CZK 297500.00 27.09.2005 27.09.2005 30.09.2005 03.10.2005 0000 neurčeno 297500.00 Přijaté faktury 0502300105 RUSP s.r.o 27232671 58 FAK 58 7875.00 CZK 7875.00 03.10.2005 26.09.2005 05.10.2005 14.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300106 RUSP s.r.o 27232671 45 FAK 45 1369.00 CZK 1369.00 01.10.2005 12.09.2005 12.09.2005 14.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300110 EUROMANAGERS 26514958 051002 FAK 51002 208250.00 CZK 208250.00 06.10.2005 06.10.2005 20.10.2005 11.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300111 GRAFTON RECRUITMENT s r.o 62583344 25003963 FAK 25003963 39241.80 CZK 39241.80 19.10.2005 19.10.2005 06.11.2005 21.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300112 GRAFTON RECRUITMENT s r.o 62583344 25003960 FAK 25003960 33330.96 CZK 33330.96 19.10.2005 19.10.2005 06.11.2005 21.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300113 GRAFTON RECRUITMENT s r.o 62583344 25003961 FAK 25003961 34894.51 CZK 34894.51 19.10.2005 19.10.2005 06.11.2005 21.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300114 GRAFTON RECRUITMENT s r.o 62583344 25003962 FAK 25003962 41396.53 CZK 41396.53 19.10.2005 19.10.2005 06.11.2005 21.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300115 GRAFTON RECRUITMENT s r.o 62583344 25003968 FAK 25003968 37659.03 CZK 37659.03 19.10.2005 19.10.2005 06.11.2005 21.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300116 GRAFTON RECRUITMENT s r.o 62583344 25003966 FAK 25003966 34995.58 CZK 34995.58 19.10.2005 19.10.2005 06.11.2005 21.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300117 ZŠ P-7 61389838 05020010 FAK 5020010 18900.00 CZK 18900.00 25.10.2005 25.10.2005 31.10.2005 04.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300119 MAFRA, a.s. 45313351 25095770 FAK 25095770 85339.90 CZK 85339.90 07.11.2005 07.11.2005 09.11.2005 11.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300120 BORGIS a.s. 00564893 2056110553 FAK 2056110553 25347.00 CZK 25347.00 14.11.2005 14.11.2005 22.11.2005 16.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300121 MAFRA, a.s. 45313351 25100967 FAK 25100967 67760.40 CZK 67760.40 14.11.2005 14.11.2005 23.11.2005 16.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300122 Economia a.s. 00499153 21284162 FAK 21284162 113954.00 CZK 113954.00 15.11.2005 15.11.2005 27.11.2005 23.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300123 GRAFTON RECRUITMENT s r.o 62583344 25004330 FAK 25004330 39908.54 CZK 39908.54 15.11.2005 15.11.2005 03.12.2005 23.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300124 GRAFTON RECRUITMENT s r.o 62583344 25004331 FAK 25004331 44600.80 CZK 44600.80 15.11.2005 15.11.2005 03.12.2005 23.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300125 GRAFTON RECRUITMENT s r.o 62583344 25004332 FAK 25004332 38618.91 CZK 38618.91 15.11.2005 15.11.2005 03.12.2005 23.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300126 GRAFTON RECRUITMENT s r.o 62583344 25004333 FAK 25004333 41297.66 CZK 41297.66 15.11.2005 15.11.2005 03.12.2005 23.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300127 GRAFTON RECRUITMENT s r.o 62583344 25004334 FAK 25004334 37994.82 CZK 37994.82 15.11.2005 15.11.2005 03.12.2005 23.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300128 GRAFTON RECRUITMENT s r.o 62583344 25004335 FAK 25004335 38034.89 CZK 38034.89 16.11.2005 16.11.2005 03.12.2005 23.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300129 R-PRESSE, spol. s r.o. 61457345 5440939 FAK 5440939 43078.00 CZK 43078.00 21.11.2005 21.11.2005 28.11.2005 25.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300130 Inf.centrum nezisk. org. 25756800 1-10827/2005 FAZ 1108272005 5355.00 CZK 5355.00 15.11.2005 15.11.2005 21.11.2005 01.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300131 Bunniová Farah 86611691 20050024 FAK 20050024 2800.00 CZK 2800.00 24.11.2005 24.11.2005 02.12.2005 02.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300132 Jaromír Kainc 44875631 106/2005 FAK 1062005 50932.00 CZK 50932.00 29.11.2005 29.11.2005 08.12.2005 02.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300133 GNOSIS 45808244 253469 FAK 253469 58786.00 CZK 58786.00 30.11.2005 30.11.2005 06.12.2005 02.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300134 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00479 FAK 14500479 5920.00 CZK 5920.00 29.11.2005 29.11.2005 08.12.2005 02.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300135 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00477 FAK 14500477 2130.00 CZK 2130.00 29.11.2005 29.11.2005 06.12.2005 02.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300136 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00494 FAK 14500494 1920.00 CZK 1920.00 29.11.2005 29.11.2005 09.12.2005 02.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300137 Kangaroo, spol. s r.o. 47535032 075/05 FAK 7505 8925.00 CZK 8925.00 30.11.2005 30.11.2005 02.12.2005 07.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300138 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00505 FAK 14500505 3480.00 CZK 3480.00 06.12.2005 06.12.2005 15.12.2005 09.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300139 Agentura Strom-Jana Hrubá 48085189 512-570 FAK 512570 1357.00 CZK 1357.00 08.12.2005 08.12.2005 20.12.2005 20.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300140 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00504 FAK 14500504 37450.00 CZK 37450.00 12.12.2005 12.12.2005 15.12.2005 20.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300141 C.O.T. media 25098853 200512811 FAK 200512811 45220.00 CZK 45220.00 12.12.2005 12.12.2005 21.12.2005 20.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300142 Ústav pro informace ve vz 61384020 991050004 FAK 991050004 25000.00 CZK 25000.00 13.12.2005 13.12.2005 28.12.2005 20.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300143 Gymnázium Ch. Dopplera 61385701 200539 FAK 200539 21000.00 CZK 21000.00 16.12.2005 16.12.2005 31.12.2005 20.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300144 ČAO Dr.E.Beneše 00638463 05/03/20 FAK 50320 1260.00 CZK 1260.00 16.12.2005 16.12.2005 31.12.2005 20.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300145 ZŠ P-7 61389838 05/02/0016 FAK 5020016 62160.00 CZK 62160.00 08.12.2005 08.12.2005 23.12.2005 20.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300148 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00527 FAK 14500527 7500.00 CZK 7500.00 14.12.2005 14.12.2005 29.12.2005 21.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300149 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00519 FAK 14500519 7080.00 CZK 7080.00 14.12.2005 14.12.2005 27.12.2005 21.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502300150 Boháčková Monika 67377998 05/36 FAK 536 1000.00 CZK 1000.00 15.12.2005 15.12.2005 28.12.2005 21.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502400016 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00338 FAK 14500338 2041.00 CZK 2041.00 02.09.2005 02.09.2005 12.09.2005 13.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502400017 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00324 FAK 14500324 1485.00 CZK 1485.00 02.09.2005 02.09.2005 15.09.2005 13.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502400018 JDC Consulting s.r.o. 26357291 F2005068 FAK 2005068 345444.40 CZK 345444.40 02.09.2005 02.09.2005 15.09.2005 13.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502400019 CP Books, a.s. 26949539 1051307246 FAK 1051307246 2300.00 CZK 2300.00 02.09.2005 02.09.2005 15.09.2005 13.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502400020 FONTIS, s.r.o. 45801193 FV0051/05 FAK 5105 204680.00 CZK 204680.00 05.09.2005 05.09.2005 11.09.2005 13.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502400021 Ivan Matějka 86640763 7/2005 FAK 72005 10000.00 CZK 10000.00 07.09.2005 07.09.2005 15.09.2005 12.09.2005 0000 neurčeno 10000.00 Přijaté faktury 0502400022 BORGIS a.s. 00564893 2056106073 FAK 2056106073 20528.00 CZK 20528.00 01.09.2005 29.06.2005 25.09.2005 15.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502400023 NEWTON Inform. Technology 64580971 655996 FAK 655996 4807.60 CZK 4807.60 14.11.2005 14.09.2005 22.11.2005 16.11.2005 0000 neurčeno 4807.60 Přijaté faktury 0502400024 D C S Praha s.r.o. 47122889 028322 FAK 19051 3936.00 CZK 3936.00 05.10.2005 05.10.2005 14.10.2005 12.10.2005 0000 neurčeno 3936.00 Přijaté faktury 0502400025 D C S Praha s.r.o. 47122889 028341 FAK 19067 10835.00 CZK 10835.00 05.10.2005 05.10.2005 18.10.2005 12.10.2005 0000 neurčeno 10835.00 Přijaté faktury 0502400026 D C S Praha s.r.o. 47122889 028379 FAK 19105 8696.00 CZK 8696.00 05.10.2005 05.10.2005 20.10.2005 12.10.2005 0000 neurčeno 8696.00 Přijaté faktury 0502400027 EUROMANAGERS 26514958 051001 FAK 51001 208250.00 CZK 208250.00 06.10.2005 26.10.2005 11.11.2005 04.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502400028 JDC Consulting s.r.o. 26357291 F2005073 FAK 2005073 234572.80 CZK 234572.80 26.10.2005 26.10.2005 11.11.2005 04.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502400029 MAFRA, a.s. 45313351 25059514 FAK 25059514 35722.20 CZK 35722.20 24.10.2005 24.10.2005 11.11.2005 04.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502400030 ARAMARK, s.r.o. 45794707 14500294 FAK 14500294 799.00 CZK 799.00 26.10.2005 26.10.2005 11.11.2005 04.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502400031 ARAMARK, s.r.o. 45794707 14500297 FAK 14500297 1002.00 CZK 1002.00 26.10.2005 26.10.2005 11.11.2005 04.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502400032 SPPŘ 47608749 CO/077/2005 FAK 772005 28000.00 CZK 28000.00 24.11.2005 24.11.2005 08.12.2005 01.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502400033 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00256 FAK 14500256 856.00 CZK 856.00 07.11.2005 07.11.2005 08.12.2005 01.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502400034 Inf.centrum nezisk. org. 25756800 1-00122/2005-opis FAK 1001222005 952.00 CZK 952.00 07.11.2005 07.11.2005 08.12.2005 01.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502400035 Inf.centrum nezisk. org. 25756800 1-00422/2005 FAK 1004222005 7735.00 CZK 7735.00 07.11.2005 07.11.2005 08.12.2005 01.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502400036 Ivo Kahánek 4 FAK 42005 15000.00 CZK 15000.00 25.11.2005 25.11.2005 07.12.2005 06.12.2005 0000 neurčeno 15000.00 Přijaté faktury 0502400037 D C S Praha s.r.o. 47122889 029088 FAK 19767 9420.00 CZK 9420.00 28.11.2005 28.11.2005 16.12.2005 06.12.2005 0000 neurčeno 9420.00 Přijaté faktury 0502400038 Profiles International a.s. 25651315 FO3000473/05 FAK 300047305 2457.50 CZK 2457.50 28.11.2005 28.11.2005 08.12.2005 06.12.2005 0000 neurčeno 2457.50 Přijaté faktury 0502400039 Prof. Ing. Jiří Petrák 12259411 3/2005 FAK 32005 11400.00 CZK 11400.00 15.12.2005 15.12.2005 30.12.2005 21.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502400040 EUROVISION s.r.o. 25587153 2501186 FAK 2501186 39600.00 CZK 39600.00 15.12.2005 15.12.2005 30.12.2005 21.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502400041 Technická zařízení budov 45273057 05/1/0011 FAK 510011 4800.00 CZK 4800.00 15.12.2005 15.12.2005 30.12.2005 21.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502400042 ACTIVITIES a.s. 60196891 550028 FAK 550028 26400.10 CZK 26400.10 15.12.2005 15.12.2005 30.12.2005 21.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502400043 Mgr. Jiří Daneš 68680457 2005A0004 FAK 20050004 21600.00 CZK 21600.00 15.12.2005 15.12.2005 30.12.2005 21.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0502400044 Johan Vlach - Minimax 66447224 235/2005 FAK 2352005 364140.00 CZK 364140.00 20.12.2005 20.12.2005 31.12.2005 27.12.2005 0000 neurčeno 364140.00 Přijaté faktury 0502400045 Freytag-Berndt 00551317 311054746 FAK 311054746 488020.00 CZK 488020.00 20.12.2005 20.12.2005 23.12.2005 28.12.2005 0000 neurčeno 488020.00 Přijaté faktury 050300001 RDM tech s.r.o. 25846701 2005012 FAK 2005012 57120.00 CZK 57120.00 17.03.2005 17.03.2005 28.03.2005 25.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300002 RDM tech s.r.o. 25846701 2005011 FAK 2005011 57120.00 CZK 57120.00 17.03.2005 17.03.2005 28.03.2005 25.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300003 Kučera Radek 44325983 2005/1 FAK 20051 4700.50 CZK 4700.50 18.03.2005 18.03.2005 23.03.2005 25.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300004 Mladá fronta, a.s. 49240315 2612101536 FAZ 2612101536 660.00 CZK 660.00 18.03.2005 18.03.2005 29.03.2005 25.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300005 Český Telecom, a.s. 60193336 0264296499 FAK 264296499 567.50 CZK 567.50 18.03.2005 18.03.2005 31.03.2005 29.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300007 Pražské služby a.s. 60194120 2511006317 FAK 2511006317 18742.00 CZK 18742.00 18.03.2005 18.03.2005 01.04.2005 30.03.2005 0000 neurčeno 18742.00 Přijaté faktury 050300008 Pražské služby a.s. 60194120 2511010450 FAK 2511010450 42721.00 CZK 42721.00 18.03.2005 18.03.2005 01.04.2005 29.03.2005 0000 neurčeno 42721.00 Přijaté faktury 050300009 SCHINDLER CZ, a.s. 27127010 608908 FAK 608908 23162.00 CZK 23162.00 17.03.2005 17.03.2005 29.03.2005 31.03.2005 0000 neurčeno 23162.00 Přijaté faktury 050300010 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20141935 FAK 20141935 61426.60 CZK 61426.60 17.03.2005 17.03.2005 01.04.2005 31.03.2005 0000 neurčeno 61426.60 Přijaté faktury 050300011 ALLEGRO foto s.r.o. 26741105 510039 FAK 510039 10310.70 CZK 10310.70 22.03.2005 22.03.2005 03.04.2005 29.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300012 REIN 48109339 4/2005 FAK 42005 178500.00 CZK 178500.00 22.03.2005 22.03.2005 31.03.2005 29.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300013 ZUKOV 25071840 05/65 FAK 565 2832.20 CZK 2832.20 22.03.2005 22.03.2005 28.03.2005 29.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300014 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20142237 FAK 20142237 35347.80 CZK 35347.80 17.03.2005 17.03.2005 29.03.2005 29.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300016 PRO-ARK 62579452 21/03/2005 FAK 21032005 142622.00 CZK 142622.00 23.03.2005 23.03.2005 12.04.2005 31.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300017 Český servis, a.s. 26709856 FV052021519 FAK 52021519 13440.00 CZK 13440.00 17.03.2005 25.03.2005 30.03.2005 01.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300018 NAKLADATELSTVÍ C.H.BECK 49366661 20501304 FAK 20501304 1378.00 CZK 1378.00 21.03.2005 29.03.2005 11.04.2005 05.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300019 Čanda Jindřich 16559363 9/2005 FAK 92005 12800.00 CZK 12800.00 29.03.2005 29.03.2005 07.04.2005 05.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300020 PRO-ARK, s.r.o. 62579452 4/04/2005 FAK 4042005 662983.40 CZK 662983.40 31.03.2005 01.04.2005 21.04.2005 06.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300021 MOTS Ludvík Kučera 16521021 02032005 FAK 2032005 86632.00 CZK 86632.00 01.04.2005 04.04.2005 08.04.2005 07.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300022 L i n d s t r ö m s.r. 65411366 0050629 FAK 50629 2432.36 CZK 2432.36 04.04.2005 04.04.2005 13.04.2005 07.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300023 Commun.Humana-C.H.EXPO s. 41186265 1042005 FAZ 1042005 541450.00 CZK 541450.00 01.04.2005 04.04.2005 08.04.2005 07.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300024 KALTMEYER s.r.o 25753681 2005100245 FAK 2005100245 4984.00 CZK 4984.00 01.04.2005 04.04.2005 14.04.2005 11.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300025 ALLEGRO foto s.r.o. 26741105 510043 FAK 510043 10092.50 CZK 10092.50 01.04.2005 04.04.2005 14.04.2005 07.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300026 Středočeská energetická a.s. Praha 60193140 9504644811 FAK 9504644811 837.00 CZK 837.00 01.04.2005 04.04.2005 11.04.2005 07.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300027 MOTS Ludvík Kučera 16521021 03042005 FAK 3042005 61288.50 CZK 61288.50 04.04.2005 05.04.2005 11.04.2005 07.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300028 FONTIS, s.r.o. 45801193 Z0003/05 FAZ 337 107100.00 CZK 107100.00 01.04.2005 05.04.2005 12.04.2005 13.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300029 Pražské vodovody a kanalizace a.s. 25656635 512037307 FAK 512037307 12456.50 CZK 12456.50 01.04.2005 06.04.2005 19.04.2005 14.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300030 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 53071 FAK 53071 5847.00 CZK 5847.00 05.04.2005 06.04.2005 19.04.2005 13.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300031 Pražské vodovody a kanalizace a.s. 25656635 512037866 FAK 512037866 6250.50 CZK 6250.50 01.04.2005 07.04.2005 19.04.2005 13.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300032 Etnologický ústav 68378076 394305 FAK 394305 150.00 CZK 150.00 08.04.2005 08.04.2005 21.04.2005 15.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300033 Regionální muzeum Chrudim 00370941 5/2005 FAK 52005 105.00 CZK 105.00 08.04.2005 08.04.2005 18.04.2005 15.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300034 BACH s.r.o. 60794097 F200504052 FAK 200504052 89964.00 CZK 89964.00 01.04.2005 08.04.2005 21.04.2005 15.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300035 PRO-ARK, s.r.o. 62579452 9/04/2005 FAK 9042005 77582.00 CZK 77582.00 01.04.2005 11.04.2005 29.04.2005 19.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300036 A.L.L. production, s.r.o. 62587811 3180446 FAK 3180446 220.00 CZK 220.00 12.04.2005 12.04.2005 22.04.2005 19.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300037 Český Telecom, a.s. 60193336 0267535040 FAK 267535040 650.50 CZK 650.50 01.04.2005 13.04.2005 29.04.2005 19.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300038 Český Telecom, a.s. 60193336 02675342253 FAK 2675342253 548.50 CZK 548.50 01.04.2005 13.04.2005 29.04.2005 19.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300039 Ceiba,s.r.o. 25609033 FVT0519/5 FAK 5195 2551.00 CZK 2551.00 11.04.2005 13.04.2005 25.04.2005 19.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300040 Národní památková ústav, 75032333 2181150081 FAK 2181150081 460.00 CZK 460.00 06.04.2005 13.04.2005 30.04.2005 19.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté dobropisy 050300041 PRE, a.s. 60193913 03512228 DOB 3512228 14591.00 CZK 14591.00 01.04.2005 13.04.2005 28.04.2005 25.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300042 Pražská energetika, a.s. 60193913 105512228 FAK 105512228 225000.00 CZK 225000.00 15.04.2005 15.04.2005 09.05.2005 20.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300043 Pražské vodovody a kanalizace a.s. 25656635 540090887 FAK 540090887 11080.00 CZK 11080.00 13.04.2005 13.04.2005 27.04.2005 20.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300044 Pražské vodovody a kanalizace a.s. 25656635 512045715 FAK 512045715 1165.50 CZK 1165.50 08.04.2005 13.04.2005 27.04.2005 20.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300045 VOOS Žádovice, s.r.o. 60714468 FVG5300210 FAK 5300210 27444.00 CZK 27444.00 08.04.2005 13.04.2005 29.04.2005 20.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300046 Muzejní a vlastiověd. společnost 00462152 05400438 FAK 5400438 240.00 CZK 240.00 15.04.2005 15.04.2005 20.04.2005 21.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300047 VESMÍR, s.r.o. 16191986 3867 FAK 3867 735.00 CZK 735.00 14.04.2005 14.04.2005 22.04.2005 21.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300048 Pražská plynárenská a.s. 60193492 1405006081 FAK 2270230351 27118.00 CZK 27118.00 01.04.2005 15.04.2005 21.04.2005 21.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300049 PRO-ARK, s.r.o. 62579452 21/04/2005 FAK 21042005 40073.00 CZK 40073.00 12.04.2005 15.04.2005 04.05.2005 21.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300050 ing.Mašek Zdeněk 12272019 2005022 FAK 2005022 2400.00 CZK 2400.00 01.04.2005 01.04.2005 22.04.2005 21.04.2005 0000 neurčeno 2400.00 Přijaté faktury 050300051 PRE, a.s. 60193913 03543305 FAK 3543305 3325.40 CZK 3325.40 01.04.2005 18.04.2005 28.04.2005 22.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300052 PRE, a.s. 60193913 105543305 FAK 105543305 213000.00 CZK 213000.00 18.04.2005 18.04.2005 09.05.2005 22.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300053 Knihkupectví Švanderlík 11273933 05/1/22 FAK 5122 929.00 CZK 929.00 18.04.2005 18.04.2005 02.05.2005 22.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300054 Újezdský Stanislav 10256032 57002893 FAK 57002893 280.00 CZK 280.00 20.04.2005 20.04.2005 29.04.2005 26.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300055 ALLEGRO foto s.r.o. 26741105 510058 FAK 510058 8293.50 CZK 8293.50 13.04.2005 21.04.2005 01.05.2005 26.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300056 Český Telecom, a.s. 60193336 0267535104 FAK 267535104 961.50 CZK 961.50 01.04.2005 21.04.2005 29.04.2005 26.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300057 Český Telecom, a.s. 60193336 0267506329 FAK 267506329 1289.50 CZK 1289.50 01.04.2005 21.04.2005 29.04.2005 26.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300058 PRO-ARK, s.r.o. 62579452 25042005 FAK 25042005 55907.00 CZK 55907.00 19.04.2005 21.04.2005 10.05.2005 26.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300059 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20142990 FAK 20142990 35347.80 CZK 35347.80 21.04.2005 21.04.2005 30.04.2005 03.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300060 Okresní muzeum Děčín 00360210 00047 FAK 47 55.00 CZK 55.00 26.04.2005 26.04.2005 05.05.2005 03.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300062 Čanda Jindřich 16559363 11/2005 FAK 112005 12800.00 CZK 12800.00 28.04.2005 28.04.2005 15.05.2005 03.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300063 REIN 48109339 8/2005 FAK 82005 122570.00 CZK 122570.00 27.04.2005 29.04.2005 12.05.2005 04.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300064 MOTS Ludvík Kučera 16521021 07042005 FAK 7042005 86632.00 CZK 86632.00 29.04.2005 29.04.2005 06.05.2005 05.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300065 REPROSERVIS 15926273 033/2005 FAK 332005 10869.00 CZK 10869.00 29.04.2005 29.04.2005 12.05.2005 05.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300066 KALTMEYER s.r.o 25753681 2005100318 FAK 2005100318 4297.00 CZK 4297.00 01.05.2005 02.05.2005 12.05.2005 06.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300067 Akademie múzických umění 61384984 0501000511 FAK 501000511 864.00 CZK 864.00 01.05.2005 04.05.2005 12.05.2005 10.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300068 Hanáková Lenka 60514451 02-2005 FAK 22005 35000.00 CZK 35000.00 04.05.2005 04.05.2005 14.05.2005 10.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300069 PRO-ARK, s.r.o. 62579452 4/05/2005 FAK 4052005 666039.50 CZK 666039.50 01.05.2005 04.05.2005 21.05.2005 10.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300070 LINDSTRÖM s.r.o. 00449226 0051831 FAK 51831 2432.36 CZK 2432.36 01.05.2005 02.05.2005 10.05.2005 10.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300071 PRO-ARK, s.r.o. 62579452 19/05/2005 FAK 19052005 72283.00 CZK 72283.00 01.05.2005 06.05.2005 26.05.2005 12.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300072 KODEDA Jiří 44816740 03/04/05 FAK 30405 171192.34 CZK 171192.34 01.05.2005 06.05.2005 13.05.2005 12.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300073 RDM tech s.r.o. 25846701 2005026 FAK 2005026 27564.00 CZK 27564.00 01.05.2005 06.05.2005 12.05.2005 12.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300074 RDM tech s.r.o. 25846701 2005027 FAK 2005027 29845.20 CZK 29845.20 02.05.2005 10.05.2005 19.05.2005 13.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300075 Muzeum a Galerie Severního Plzeňska 00368563 2005006 FAK 2005006 88.00 CZK 88.00 10.05.2005 10.05.2005 18.05.2005 13.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300076 Matice moravská 60553987 2104/2005 FAK 21042005 120.00 CZK 120.00 11.05.2005 11.05.2005 20.05.2005 16.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300077 ALLEGRO foto s.r.o. 26741105 510059 FAK 510059 16339.00 CZK 16339.00 02.05.2005 11.05.2005 18.05.2005 16.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300078 Pražská energetika, a.s. 60193913 106512228 FAK 106512228 93000.00 CZK 93000.00 12.05.2005 12.05.2005 08.06.2005 20.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté dobropisy 050300079 Pražská energetika, a.s. 60193913 04512228 DOB 4512228 169737.60 CZK 169737.60 01.05.2005 13.05.2005 24.05.2005 27.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300080 INTEGRA VD Zlín 00030970 251249 FAK 251249 7503.00 CZK 7503.00 12.05.2005 13.05.2005 26.05.2005 20.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300081 PRO-ARK, s.r.o. 62579452 20/05/2005 FAK 20052005 73245.00 CZK 73245.00 12.05.2005 13.05.2005 03.06.2005 20.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300082 Český Telecom, a.s. 60193336 0270787062 FAK 270787062 611.00 CZK 611.00 01.05.2005 13.05.2005 31.05.2005 20.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300083 Český Telecom, a.s. 60193336 0270786086 FAK 270786086 603.50 CZK 603.50 01.05.2005 13.05.2005 31.05.2005 20.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300084 NAKLADATELSTVÍ C.H.BECK 49366661 20501890 FAK 20501890 817.50 CZK 817.50 01.05.2005 13.05.2005 12.05.2005 20.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté dobropisy 050300085 PRE, a.s. 60193913 04543305 DOB 4543305 52692.70 CZK 52692.70 01.05.2005 18.05.2005 24.05.2005 27.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300086 Pražská energetika, a.s. 60193913 106543305 FAK 106543305 156000.00 CZK 156000.00 18.05.2005 18.05.2005 08.06.2005 23.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300087 RDM tech s.r.o. 25846701 2005031 FAK 2005031 171360.00 CZK 171360.00 01.05.2005 18.05.2005 24.05.2005 23.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300088 RDM tech s.r.o. 25846701 2005016 FAK 2005016 29845.20 CZK 29845.20 01.05.2005 18.05.2005 27.05.2005 23.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300089 NAKLADATELSTVÍ C.H.BECK 49366661 20502502 FAK 20502502 838.00 CZK 838.00 11.05.2005 18.05.2005 01.06.2005 23.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300090 REPROSERVIS 15926273 042/2005 FAK 422005 3088.50 CZK 3088.50 18.05.2005 18.05.2005 30.05.2005 23.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300091 Agentura M spol. s r.o. 00528285 250076 FAK 250076 15708.00 CZK 15708.00 13.05.2005 18.05.2005 27.05.2005 23.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300092 ALLEGRO foto s.r.o. 26741105 510076 FAK 510076 11262.00 CZK 11262.00 15.05.2005 19.05.2005 30.05.2005 24.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300093 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20143728 FAK 20143728 35347.80 CZK 35347.80 15.05.2005 20.05.2005 04.06.2005 24.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300094 Český Telecom, a.s. 60193336 0270785886 FAK 270785886 569.00 CZK 569.00 01.05.2005 20.05.2005 31.05.2005 24.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300095 Pražská plynárenská a.s. 60193492 1405007930 FAK 2270230451 30875.50 CZK 30875.50 01.05.2005 20.05.2005 20.05.2005 24.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300096 Státní oblastní archiv 70979391 37/2005 FAK 372005 95.00 CZK 95.00 23.05.2005 23.05.2005 30.05.2005 31.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300097 KOPPREA, s.r.o. 45808830 2005215 FAK 2005215 29107.50 CZK 29107.50 24.05.2005 24.05.2005 17.05.2005 25.05.2005 0000 neurčeno 29107.50 Přijaté faktury 050300098 ALLEGRO foto s.r.o. 26741105 510079 FAK 510079 7187.00 CZK 7187.00 19.05.2005 24.05.2005 05.06.2005 30.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300099 ing.Al-Salmanová Dagmar 43665578 05/1181/YB FAK 51181 2803.50 CZK 2803.50 19.05.2005 24.05.2005 03.06.2005 30.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300100 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 53105 FAK 53105 12815.00 CZK 12815.00 23.05.2005 23.05.2005 06.06.2005 31.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300101 REPROSERVIS 15926273 044/2005 FAK 442005 1060.00 CZK 1060.00 25.05.2005 25.05.2005 06.06.2005 31.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300102 AiP Beroun, s.r.o. 25778943 250100062 FAK 250100062 132328.00 CZK 132328.00 17.05.2005 25.05.2005 31.05.2005 31.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300103 KALTMEYER s.r.o 25753681 2005100393 FAK 2005100393 1091.00 CZK 1091.00 25.05.2005 26.05.2005 08.06.2005 31.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300104 C Centrum 40594190 2510146 FAK 2510146 3617.60 CZK 3617.60 23.05.2005 26.05.2005 02.06.2005 01.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300106 Oblastní muzeum Chomutov 00360571 26/2005 FAK 262005 160.00 CZK 160.00 30.05.2005 30.05.2005 07.06.2005 01.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300107 PRO-ARK, s.r.o. 62579452 22/05/2005 FAK 22052005 94488.00 CZK 94488.00 27.05.2005 30.05.2005 18.06.2005 01.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300108 Čanda Jindřich 16559363 13/2005 FAK 132005 13500.00 CZK 13500.00 30.05.2005 30.05.2005 14.06.2005 01.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300109 Antikavariát Bělehradská 26136457 0505 FAK 505 1000.00 CZK 1000.00 27.05.2005 31.05.2005 10.06.2005 03.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300110 LIBRI,spol s r.o. 48110396 20050412 FAK 20050412 5900.00 CZK 5900.00 23.05.2005 31.05.2005 06.06.2005 03.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300111 SCRIPTORIUM 63838231 105002 FAK 105002 4116.00 CZK 4116.00 30.05.2005 31.05.2005 13.06.2005 03.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300112 MOTS Ludvík Kučera 16521021 09052005 FAK 9052005 78694.50 CZK 78694.50 31.05.2005 01.06.2005 07.06.2005 06.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300113 Pražské vodovody a kanalizace a.s. 25656635 512063633 FAK 512063633 1519.50 CZK 1519.50 26.05.2005 01.06.2005 14.06.2005 06.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300114 Pražské vodovody a kanalizace a.s. 25656635 540134548 FAK 540134548 4860.00 CZK 4860.00 01.06.2005 01.06.2005 14.06.2005 06.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300115 L i n d s t r ö m s.r. 65411366 0053054 FAK 53054 2432.36 CZK 2432.36 22.05.2005 01.06.2005 07.06.2005 06.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300116 Vědec.knihovna v Olomouci 00100625 140/2005 FAK 1402005 190.00 CZK 190.00 01.06.2005 01.06.2005 08.06.2005 06.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300117 Vědec.knihovna v Olomouci 00100625 161/2005 FAK 1612005 100.00 CZK 100.00 01.06.2005 01.06.2005 08.06.2005 06.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300118 KLIHAVEC Jiří 44292554 13/2005 FAK 132005 10179.00 CZK 10179.00 01.06.2005 03.06.2005 13.06.2005 09.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300119 PRO-ARK, s.r.o. 62579452 4/06/2005 FAK 4062005 662983.40 CZK 662983.40 01.06.2005 03.06.2005 21.06.2005 09.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300120 RDM tech s.r.o. 25846701 2005033 FAK 2005033 91392.00 CZK 91392.00 01.06.2005 03.06.2005 10.06.2005 09.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300121 KODEDA Jiří 44816740 05/05/05 FAK 50505 154086.48 CZK 154086.48 01.06.2005 06.06.2005 14.06.2005 09.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300122 Josef Janů 45911746 5/2005 FAK 52005 1291.00 CZK 1291.00 02.06.2005 06.06.2005 13.06.2005 09.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300123 NUPESO CZ, s.r.o. 25198319 2504122 FAK 2504122 12145.50 CZK 12145.50 03.06.2005 07.06.2005 17.06.2005 14.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300124 Slovácké muzeum 00092126 FV 79/2005 FAK 792005 132.00 CZK 132.00 07.06.2005 07.06.2005 15.06.2005 10.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300125 PRO-ARK, s.r.o. 62579452 9/06/2005 FAK 9062005 127484.00 CZK 127484.00 01.06.2005 08.06.2005 24.06.2005 10.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300126 ing.Al-Salmanová Dagmar 43665578 05/1233/AKL FAK 51233 15015.00 CZK 15015.00 07.06.2005 08.06.2005 21.06.2005 10.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300127 ALLEGRO foto s.r.o. 26741105 510097 FAK 510097 3179.50 CZK 3179.50 01.06.2005 08.06.2005 15.06.2005 10.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300128 Jihočeské muzeum 00073539 2005/140 FAK 2005140 190.00 CZK 190.00 09.06.2005 09.06.2005 15.06.2005 14.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300129 Moravské zemské muzeum 00094862 8050153 FAK 8050153 240.00 CZK 240.00 10.06.2005 10.06.2005 20.06.2005 14.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300130 Český Telecom, a.s. 60193336 0273979139 FAK 273979139 566.50 CZK 566.50 01.06.2005 13.06.2005 30.06.2005 16.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300131 Český Telecom, a.s. 60193336 0273983659 FAK 273983569 614.50 CZK 614.50 01.06.2005 13.06.2005 30.06.2005 16.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300132 RDM tech s.r.o. 25846701 2005035 FAK 2005035 29845.00 CZK 29845.00 01.06.2005 13.06.2005 20.06.2005 16.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300133 Krofta Tomáš, Antikvariát 15001237 1/6/2005 FAK 162005 6900.00 CZK 6900.00 08.06.2005 13.06.2005 29.06.2005 16.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300134 TOMSA Michal 16072375 37/05/05 FAK 370505 29816.70 CZK 29816.70 01.06.2005 13.06.2005 26.06.2005 16.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300135 ALLEGRO foto s.r.o. 26741105 510101 FAK 510101 10715.50 CZK 10715.50 10.06.2005 15.06.2005 27.06.2005 20.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300136 Pražská energetika, a.s. 60193913 107512228 FAK 107512228 72000.00 CZK 72000.00 15.06.2005 15.06.2005 08.07.2005 20.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté dobropisy 050300137 Pražská energetika, a.s. 60193913 05512228 DOB 5512228 153077.70 CZK 153077.70 01.06.2005 15.06.2005 23.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300138 J.Placák,Galerie-antikva. 44839197 74/05 FAK 7405 9050.00 CZK 9050.00 14.06.2005 15.06.2005 28.06.2005 20.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300139 PRO-ARK, s.r.o. 62579452 24062005 FAK 24062005 217901.00 CZK 217901.00 14.06.2005 15.06.2005 05.07.2005 20.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300140 PRO-ARK, s.r.o. 62579452 23062005 FAK 23062005 27751.00 CZK 27751.00 14.06.2005 15.06.2005 05.07.2005 20.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300141 MOTS Ludvík Kučera 16521021 08062005 FAK 8062005 80801.00 CZK 80801.00 15.06.2005 16.06.2005 22.06.2005 22.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300142 Národní knihovna ČR 00023221 05/02/0367 FAK 5020367 198.00 CZK 198.00 17.06.2005 17.06.2005 04.07.2005 22.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300143 NAKLADATELSTVÍ C.H.BECK 49366661 20503389 FAK 20503389 1588.00 CZK 1588.00 10.06.2005 17.06.2005 01.07.2005 22.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté dobropisy 050300144 PRE, a.s. 60193913 05543305 DOB 5543305 29938.40 CZK 29938.40 01.06.2005 17.06.2005 23.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300145 PRE, a.s. 60193913 107543305 FAK 107543305 183000.00 CZK 183000.00 01.06.2005 17.06.2005 08.07.2005 22.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300146 Středočeská energetická a.s. Praha 60193140 4121643200 FAK 4121643200 1180.00 CZK 1180.00 17.06.2005 17.06.2005 15.06.2005 22.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300147 Antikvar.J.Bretschneider 71612432 500305 FAK 500305 5000.00 CZK 5000.00 16.06.2005 17.06.2005 30.06.2005 22.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300148 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20050378 FAK 20050378 9823.50 CZK 9823.50 14.06.2005 14.06.2005 24.06.2005 27.06.2005 0000 neurčeno 9823.50 Přijaté faktury 050300149 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20050380 FAK 20050380 15815.50 CZK 15815.50 14.06.2005 14.06.2005 24.06.2005 27.06.2005 0000 neurčeno 15815.50 Přijaté faktury 050300150 ing.Mašek Zdeněk 12272019 2005053 FAK 2005053 2100.00 CZK 2100.00 17.06.2005 17.06.2005 07.07.2005 29.06.2005 0000 neurčeno 2100.00 Přijaté faktury 050300151 Pražská plynárenská a.s. 60193492 1405009763 FAK 2270230551 3645.50 CZK 3645.50 01.06.2005 22.06.2005 21.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300152 Šváb Viktor 48085936 090512 FAK 90512 6545.00 CZK 6545.00 17.06.2005 22.06.2005 24.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300153 Český Telecom, a.s. 60193336 027392275 FAK 27392275 1574.00 CZK 1574.00 01.06.2005 22.06.2005 30.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300154 Český Telecom, a.s. 60193336 0273981870 FAK 273981870 728.50 CZK 728.50 01.06.2005 22.06.2005 30.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300155 KODEDA Jiří 44816740 02/06/05 FAK 20605 184552.44 CZK 184552.44 17.06.2005 27.06.2005 01.07.2005 30.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300156 PRO-ARK, s.r.o. 62579452 32/06/2005 FAK 32062005 14901.00 CZK 14901.00 22.06.2005 27.06.2005 13.07.2005 30.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300157 Čanda Jindřich 16559363 16/2005 FAK 162005 13850.00 CZK 13850.00 27.06.2005 27.06.2005 06.07.2005 30.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300158 light Q, s.r.o. 27175979 FV040990 FAK 40990 12234.00 CZK 12234.00 21.06.2005 27.06.2005 05.07.2005 30.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300159 ACTIVA spol. s.r.o. 48111198 1015086389 FAK 1015086389 6550.00 CZK 6550.00 16.06.2005 27.06.2005 30.06.2005 30.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300160 REINEX, s.r.o. 62909479 522005 FAK 522005 10948.00 CZK 10948.00 23.06.2005 27.06.2005 08.07.2005 30.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300161 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20144181 FAK 20144181 35347.80 CZK 35347.80 15.06.2005 27.06.2005 01.07.2005 30.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300162 Moravské zemské muzeum 00094862 8050184 FAK 8050184 447.00 CZK 447.00 28.06.2005 28.06.2005 08.07.2005 04.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300163 SIGNET s.r.o 49713787 255142 FAK 255142 3510.00 CZK 3510.00 24.06.2005 29.06.2005 24.07.2005 04.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300164 SEVT, a.s. 45274851 7605127192 FAK 7605127192 200.00 CZK 200.00 29.06.2005 29.06.2005 08.07.2005 04.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300165 L i n d s t r ö m s.r. 65411366 0054301 FAK 54301 2432.36 CZK 2432.36 19.06.2005 29.06.2005 05.07.2005 04.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300166 Město Ždírec nad Doubravou 00268542 372205102 FAK 372205102 750.00 CZK 750.00 29.06.2005 29.06.2005 06.07.2005 04.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300167 IS - DIC, s.r.o. 25025783 2501100114 FAK 2501100114 39630.00 CZK 39630.00 24.06.2005 29.06.2005 01.07.2005 04.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300168 light Q, s.r.o. 27175979 FV040924 FAK 40924 39401.00 CZK 39401.00 07.06.2005 29.06.2005 21.06.2005 04.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300169 light Q, s.r.o. 27175979 FV040969 FAK 40969 16886.00 CZK 16886.00 16.06.2005 29.06.2005 30.06.2005 04.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300170 HCV group, a.s. 25395009 050044 FAK 143050044 102816.00 CZK 102816.00 24.06.2005 29.06.2005 08.07.2005 04.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300171 ALLEGRO foto s.r.o. 26741105 510106 FAK 510106 5608.50 CZK 5608.50 01.07.2005 30.06.2005 08.07.2005 08.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300172 Východočeská energetika,a 60108720 4075209601 FAK 4075209601 15672.00 CZK 15672.00 01.07.2005 28.06.2005 07.07.2005 08.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300173 PRO-ARK, s.r.o. 62579452 10/07/2005 FAK 10072005 666039.50 CZK 666039.50 01.07.2005 01.07.2005 21.07.2005 08.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300174 MOTS Ludvík Kučera 16521021 01072005 FAK 1072005 78968.00 CZK 78968.00 01.07.2005 01.07.2005 08.07.2005 08.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300175 KODEDA Jiří 44816740 04/06/05 FAK 40605 305788.03 CZK 305788.03 01.07.2005 01.07.2005 14.07.2005 08.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300176 KALTMEYER s.r.o 25753681 2005100472 FAK 2005100472 816.00 CZK 816.00 01.07.2005 04.07.2005 13.07.2005 12.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300177 Commun.Humana-C.H.EXPO s. 41186265 01072005 FAZ 1072005 154700.00 CZK 154700.00 04.07.2005 04.07.2005 11.07.2005 11.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300178 SCRIPTORIUM 63838231 105003 FAK 105003 247002.00 CZK 247002.00 04.07.2005 04.07.2005 18.07.2005 12.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300179 ALLEGRO foto s.r.o. 26741105 510113 FAK 510113 6811.50 CZK 6811.50 01.07.2005 11.07.2005 16.07.2005 14.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300180 PAPIRIUS s.r.o. 64942503 FD25106628 FAK 25106628 6020.21 CZK 6020.21 11.07.2005 11.07.2005 21.07.2005 14.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300181 BACH s.r.o. 60794097 F200507117 FAK 200507117 95200.00 CZK 95200.00 01.07.2005 11.07.2005 15.07.2005 15.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300182 BACH s.r.o. 60794097 F200507112 FAK 200507112 89964.00 CZK 89964.00 01.07.2005 11.07.2005 15.07.2005 15.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300183 RDM tech s.r.o. 25846701 2005043 FAK 2005043 29845.00 CZK 29845.00 01.07.2005 11.07.2005 18.07.2005 15.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300184 Český servis, a.s. 26709856 FV052023347 FAK 52023347 1487.50 CZK 1487.50 01.07.2005 11.07.2005 06.07.2005 15.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300185 Česká tisková kancelář 47115068 56510734 FAK 56510734 6060.60 CZK 6060.60 08.07.2005 11.07.2005 22.07.2005 15.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300186 Pražské vodovody a kanalizace a.s. 25656635 512079570 FAK 512079570 7414.50 CZK 7414.50 01.07.2005 12.07.2005 19.07.2005 15.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300187 Pražské vodovody a kanalizace a.s. 25656635 512078589 FAK 512078589 14780.00 CZK 14780.00 01.07.2005 12.07.2005 19.07.2005 15.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300188 Elektro Baják Václav 13208667 VF-21/2005 FAK 212005 16536.00 CZK 16536.00 12.07.2005 12.07.2005 20.07.2005 15.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300189 Český Telecom, a.s. 60193336 0277121681 FAK 277121681 521.50 CZK 521.50 01.07.2005 13.07.2005 29.07.2005 19.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300190 PRO-ARK, s.r.o. 62579452 15/07/2005 FAK 15072005 69569.00 CZK 69569.00 01.07.2005 13.07.2005 03.08.2005 19.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300191 Český Telecom, a.s. 60193336 0277121735 FAK 277121735 485.00 CZK 485.00 01.07.2005 13.07.2005 29.07.2005 19.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300192 Pražská energetika, a.s. 60193913 108512228 FAK 108512228 61000.00 CZK 61000.00 15.07.2005 15.07.2005 08.08.2005 20.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté dobropisy 050300193 Pražská energetika, a.s. 60193913 06512228 DOB 6512228 32144.40 CZK 32144.40 01.07.2005 15.07.2005 27.07.2005 01.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300194 PRO-ARK, s.r.o. 62579452 27/07/2005 FAK 27072005 202300.00 CZK 202300.00 15.07.2005 15.07.2005 05.08.2005 20.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300195 RDM tech s.r.o. 25846701 2005046 FAK 2005046 57120.00 CZK 57120.00 11.07.2005 15.07.2005 23.07.2005 21.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300196 RDM tech s.r.o. 25846701 2005041 FAK 2005041 194208.00 CZK 194208.00 01.07.2005 15.07.2005 18.07.2005 21.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300197 Pražská plynárenská a.s. 60193492 1405011594 FAK 2270230651 8761.00 CZK 8761.00 01.07.2005 15.07.2005 22.07.2005 20.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté dobropisy 050300200 PRE, a.s. 60193913 06511511 DOB 6511511 47589.10 CZK 47589.10 14.07.2005 14.07.2005 27.07.2005 01.08.2005 0000 neurčeno 47589.10 Přijaté faktury 050300201 Pražská energetika, a.s. 60193913 108511511 FAK 108511511 86000.00 CZK 86000.00 18.07.2005 18.07.2005 08.08.2005 26.07.2005 0000 neurčeno 86000.00 Přijaté dobropisy 050300202 PRE, a.s. 60193913 06511016 DOB 6511016 156167.10 CZK 156167.10 14.07.2005 14.07.2005 27.07.2005 29.07.2005 0000 neurčeno 156167.10 Přijaté faktury 050300203 Pražská energetika, a.s. 60193913 108511016 FAK 108511016 178000.00 CZK 178000.00 18.07.2005 18.07.2005 08.08.2005 26.07.2005 0000 neurčeno 178000.00 Přijaté faktury 050300204 OZDOBA Praha v.d.i. 00027600 30089405 FAK 30089405 9974.00 CZK 9974.00 18.07.2005 18.07.2005 01.08.2005 27.07.2005 0000 neurčeno 9974.00 Přijaté faktury 050300205 Verlag Dashöfer 45245681 5182094 FAK 5182094 1663.00 CZK 1663.00 13.07.2005 13.07.2005 22.07.2005 26.07.2005 0000 neurčeno 1663.00 Přijaté faktury 050300206 ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT 48135283 31510162 FAK 31510162 5247.90 CZK 5247.90 18.07.2005 18.07.2005 14.07.2005 26.07.2005 0000 neurčeno 5247.90 Přijaté faktury 050300207 MAFRA a.s. 45313351 25060551 FAK 25060551 13351.80 CZK 13351.80 07.07.2005 07.07.2005 14.07.2005 26.07.2005 0000 neurčeno 13351.80 Přijaté faktury 050300210 Commun.Humana-C.H.EXPO s. 41186265 19072005 FAZ 19072005 154700.00 CZK 154700.00 20.07.2005 20.07.2005 29.07.2005 26.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300211 FONTIS, s.r.o. 45801193 FV0038/05 VYD 363 196013.20 CZK 196013.20 14.07.2005 20.07.2005 25.07.2005 29.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300212 Hošek Zdeněk 05848100 1/2005 FAK 12005 36000.00 CZK 36000.00 21.07.2005 21.07.2005 10.08.2005 26.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300214 Pražské vodovody a kanalizace a.s. 25656635 540173478 FAK 540173478 14360.00 CZK 14360.00 21.07.2005 21.07.2005 02.08.2005 26.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300215 RAMET C.H.M. a.s. 25638891 2052070036 FAK 2052070036 294013.50 CZK 294013.50 11.07.2005 25.07.2005 28.07.2005 29.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300216 JIHOČESKÁ INIVERZITA 60076658 1105020027 FAK 1105020027 240.00 CZK 240.00 25.07.2005 26.07.2005 04.08.2005 29.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300217 Východočeská energetika,a 60108720 4075209600 FAK 4075209600 38480.00 CZK 38480.00 26.07.2005 26.07.2005 08.07.2005 29.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300218 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20145175 FAK 20145175 35347.80 CZK 35347.80 15.07.2005 27.07.2005 31.07.2005 29.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300219 Čanda Jindřich 16559363 18/2005 FAK 182005 13800.00 CZK 13800.00 27.07.2005 27.07.2005 14.08.2005 02.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté dobropisy 050300220 Pražské vodovody a kanalizace a.s. 25656635 512086673 DOB 512086673 4380.00 CZK 4380.00 28.07.2005 28.07.2005 09.08.2005 11.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300221 L i n d s t r ö m s.r. 65411366 0055549 FAK 55549 2432.36 CZK 2432.36 17.07.2005 28.07.2005 03.08.2005 03.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300222 Český rozhlas 45245053 9000307185 FAK 9000307185 450.00 CZK 450.00 14.07.2005 28.07.2005 28.07.2005 03.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300223 KANTECO 41692063 23/05 FAK 2305 2749.00 CZK 2749.00 20.07.2005 28.07.2005 10.08.2005 03.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300224 MOTS Ludvík Kučera 16521021 06072005 FAK 6072005 65640.00 CZK 65640.00 29.07.2005 29.07.2005 05.08.2005 03.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300225 PRO-ARK, s.r.o. 62579452 29/07/2005 FAK 29072005 261800.00 CZK 261800.00 28.07.2005 29.07.2005 24.08.2005 03.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300226 PRO-ARK, s.r.o. 62579452 1/08/2005 FAK 1082005 644646.80 CZK 644646.80 31.07.2005 29.07.2005 21.08.2005 03.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300227 KODEDA Jiří 44816740 01/07/05 FAK 10705 179447.48 CZK 179447.48 26.07.2005 29.07.2005 09.08.2005 03.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300228 ALLEGRO foto s.r.o. 26741105 510128 FAK 510128 6900.50 CZK 6900.50 27.07.2005 29.07.2005 10.08.2005 03.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300229 Společnost pro Literární 43000193 2612500443 FAK 2612500443 900.00 CZK 900.00 08.08.2005 08.08.2005 15.08.2005 15.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300230 Mediaservis,s.r.o. 25773801 9586980 FAK 9586980 120.00 CZK 120.00 08.08.2005 08.08.2005 17.08.2005 15.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300231 Sklenářství Stupka 13131923 25FV215 FAK 25215 664.30 CZK 664.30 01.08.2005 08.08.2005 10.08.2005 15.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300232 AHREND Profesionální interiéry, s.r.o 45270813 500410 FAK 500410 69718.60 CZK 69718.60 05.08.2005 15.08.2005 25.08.2005 17.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300233 PRO-ARK, s.r.o. 62579452 13/08/2005 FAK 13082005 174039.00 CZK 174039.00 01.08.2005 15.08.2005 29.08.2005 17.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté dobropisy 050300234 Pražská energetika, a.s. 60193913 07512228 DOB 7512228 15216.40 CZK 15216.40 01.08.2005 09.08.2005 22.08.2005 24.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300235 Pražská energetika, a.s. 60193913 1095122228 FAK 109512228 57000.00 CZK 57000.00 15.08.2005 09.08.2005 08.09.2005 19.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300236 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 53149 FAK 53149 13860.00 CZK 13860.00 08.08.2005 12.08.2005 22.08.2005 17.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300237 Český Telecom, a.s. 60193336 280256869 FAK 280256869 580.50 CZK 580.50 01.08.2005 15.08.2005 31.08.2005 17.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300238 Český Telecom, a.s. 60193336 280254940 FAK 280254940 595.00 CZK 595.00 01.08.2005 15.08.2005 31.08.2005 17.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300239 Pražská plynárenská a.s. 60193492 1405013427 FAK 2270230751 7734.00 CZK 7734.00 01.08.2005 12.08.2005 19.08.2005 19.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté dobropisy 050300240 Pražská energetika, a.s. 60193913 07543305 DOB 7543305 28854.30 CZK 28854.30 01.08.2005 12.08.2005 22.08.2005 24.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300241 Pražská energetika, a.s. 60193913 109543305 FAK 109543305 154000.00 CZK 154000.00 12.08.2005 12.08.2005 08.09.2005 19.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300242 MOTS Ludvík Kučera 16521021 01082005 FAK 1082005 32903.50 CZK 32903.50 15.08.2005 15.08.2005 22.08.2005 19.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300243 RDM tech s.r.o. 25846701 2005049 FAK 2005049 29845.00 CZK 29845.00 01.08.2005 17.08.2005 18.08.2005 22.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300244 SCRIPTORIUM 63838231 105004 FAK 105004 280001.40 CZK 280001.40 15.08.2005 17.08.2005 29.08.2005 22.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300245 K. Křenek - Antikvariát 10212094 44/05 FAK 4405 11900.00 CZK 11900.00 17.08.2005 17.08.2005 29.08.2005 22.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300246 Česká archivní společnost 48137421 11/05 FAK 1105 180.00 CZK 180.00 19.08.2005 19.08.2005 30.09.2005 26.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300247 REPROSERVIS 15926273 066/2005 FAK 662005 8371.50 CZK 8371.50 19.08.2005 19.08.2005 31.08.2005 26.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300248 Restaurátorské dílny Zbraslav 25768450 20054/34 FAK 2005434 354370.00 CZK 354370.00 15.08.2005 19.08.2005 25.08.2005 26.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300249 Karel Sršeň 66396913 190805 FAK 190805 21355.00 CZK 21355.00 19.08.2005 19.08.2005 02.09.2005 26.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300250 CONTRACTIS,s.r.o. 25727737 F05-08-007/264 FAK 508007264 2975.00 CZK 2975.00 15.08.2005 19.08.2005 29.08.2005 26.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300251 EDN, s.r.o. 27116611 250100750 FAK 250100750 4225.00 CZK 4225.00 19.08.2005 22.08.2005 02.09.2005 26.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300252 MOTS Ludvík Kučera 16521021 03082005 FAZ 3082005 49599.00 CZK 49599.00 24.08.2005 24.08.2005 30.08.2005 26.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300253 FONTIS, s.r.o. 45801193 Z - 369 FAK 369 65450.00 CZK 65450.00 18.08.2005 24.08.2005 28.08.2005 29.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300254 L i n d s t r ö m s.r. 65411366 0056797 FAK 56797 2432.36 CZK 2432.36 14.08.2005 24.08.2005 30.08.2005 29.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300255 RDM tech s.r.o. 25846701 2005055 FAK 2005055 114240.00 CZK 114240.00 18.08.2005 24.08.2005 01.09.2005 30.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300256 NAKLADATELSTVÍ C.H.BECK 49366661 20504089 FAK 20504089 1628.00 CZK 1628.00 17.08.2005 24.08.2005 07.09.2005 30.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300258 Čanda Jindřich 16559363 22/2005 FAK 222005 12500.00 CZK 12500.00 25.08.2005 25.08.2005 10.09.2005 30.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300259 Židovské muzeum v Praze 60459263 05/1/354 FAK 51354 706.50 CZK 706.50 26.08.2005 26.08.2005 05.09.2005 30.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300260 ALLEGRO foto s.r.o. 26741105 510136 FAK 510136 4907.50 CZK 4907.50 01.08.2005 26.08.2005 23.08.2005 30.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300261 ALLEGRO foto s.r.o. 26741105 510126 FAK 510126 5249.00 CZK 5249.00 01.08.2005 26.08.2005 03.08.2005 30.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300262 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20145856 FAK 20145856 35347.80 CZK 35347.80 15.08.2005 25.08.2005 09.09.2005 30.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300263 ALLEGRO foto s.r.o. 26741105 510147 FAK 510147 7461.50 CZK 7461.50 25.08.2005 30.08.2005 08.09.2005 02.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300264 Přírodní kámen 10146041 9957/05 FAK 995705 63612.90 CZK 63612.90 23.08.2005 30.08.2005 13.09.2005 05.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300265 INTEGRA VD Zlín 00030970 252111 FAK 252111 503.00 CZK 503.00 25.08.2005 30.08.2005 08.09.2005 05.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300266 RDM tech s.r.o. 25846701 205053 FAK 205053 13084.00 CZK 13084.00 18.08.2005 30.08.2005 01.09.2005 05.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300267 KODEDA Jiří 44816740 04/08/05 FAK 40805 119605.63 CZK 119605.63 26.08.2005 31.08.2005 12.09.2005 05.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300268 ACTIVE 24, s.r.o. 25115804 ZLV-915/2005 FAK 111164187 831.80 CZK 831.80 31.08.2005 31.08.2005 08.09.2005 05.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300269 MOTS Ludvík Kučera 16521021 05082005 FAK 5082005 78968.00 CZK 78968.00 31.08.2005 01.09.2005 06.09.2005 05.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300270 SIGNET s.r.o 49713787 255210 FAK 255210 3755.00 CZK 3755.00 01.09.2005 02.09.2005 30.09.2005 09.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300271 PRO-ARK, s.r.o. 62579452 7/09/2005 FAK 7092005 21965.00 CZK 21965.00 01.09.2005 02.09.2005 22.09.2005 08.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300272 PRO-ARK, s.r.o. 62579452 4/09/2005 FAK 4092005 666039.40 CZK 666039.40 01.09.2005 02.09.2005 21.09.2005 08.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300273 Státní oblastní archiv 70979391 5161050027 FAK 5161050027 98.00 CZK 98.00 06.09.2005 06.09.2005 15.09.2005 09.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300274 Pražské vodovody a kanalizace a.s. 25656635 540213620 FAK 540213620 3529.00 CZK 3529.00 06.09.2005 06.09.2005 18.09.2005 09.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300275 PRO-ARK, s.r.o. 62579452 10/09/2005 FAK 10092005 130695.00 CZK 130695.00 01.09.2005 06.09.2005 26.09.2005 09.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300276 EMBA s.r.o 15044572 20051352 FAK 20051352 205632.00 CZK 205632.00 05.09.2005 07.09.2005 20.09.2005 09.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300277 Kamarád Pavel 65227972 250100009 FAK 250100009 86275.00 CZK 86275.00 01.09.2005 07.09.2005 02.09.2005 09.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300278 SEVT, a.s. 45274851 7905127192 FAK 7905127192 300.00 CZK 300.00 07.09.2005 07.09.2005 13.09.2005 09.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300279 Commun.Humana-C.H.EXPO s. 41186265 07092005 FAK 7092005 113050.00 CZK 113050.00 07.09.2005 08.09.2005 16.09.2005 13.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300280 Český servis, a.s. 26709856 FV052024386 FAK 52024386 13286.50 CZK 13286.50 01.09.2005 08.09.2005 11.09.2005 12.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300281 Český Telecom, a.s. 60193336 283455570 FAK 283455570 838.50 CZK 838.50 01.09.2005 12.09.2005 30.09.2005 16.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300282 Český Telecom, a.s. 60193336 283391838 FAK 283391838 755.00 CZK 755.00 01.09.2005 12.09.2005 30.09.2005 16.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300283 ALLEGRO foto s.r.o. 26741105 510162 FAK 510162 1762.00 CZK 1762.00 01.09.2005 12.09.2005 15.09.2005 16.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300284 EuroAgentur Hotels Trav 27361861 700004005 FAZ 700004005 54200.50 CZK 54200.50 12.09.2005 12.09.2005 14.09.2005 16.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300285 Přírodní kámen 10146041 354/05 FAK 35405 472.00 CZK 472.00 01.09.2005 14.09.2005 06.09.2005 16.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300286 Oblastní muzeum v Děčíně 00360210 98 FAK 98 70.00 CZK 70.00 14.09.2005 14.09.2005 09.09.2005 16.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté dobropisy 050300287 Pražská energetika, a.s. 60193913 08512228 DOB 8512228 5706.50 CZK 5706.50 01.09.2005 14.09.2005 23.09.2005 27.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300288 Pražská energetika, a.s. 60193913 110512228 FAK 110512228 55000.00 CZK 55000.00 12.09.2005 12.09.2005 10.10.2005 16.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300289 Středočeská energetická a.s. Praha 60193140 1003929914 FAK 4121673201 1385.50 CZK 1385.50 08.09.2005 14.09.2005 22.09.2005 16.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300290 Kult.služ.města Mor.Třeb. 00371769 2005/25 FAK 200525 40.00 CZK 40.00 14.09.2005 14.09.2005 30.09.2005 16.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300291 Atelier Kvadrant s.r.o. 48583448 7105 FAK 7105 18326.00 CZK 18326.00 09.09.2005 14.09.2005 25.09.2005 16.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300292 Pražská energetika, a.s. 60193913 08543305 FAK 8543305 3693.30 CZK 3693.30 01.09.2005 15.09.2005 23.09.2005 20.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300293 Pražská energetika, a.s. 60193913 110543305 FAK 110543305 167000.00 CZK 167000.00 13.09.2005 13.09.2005 10.10.2005 20.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300294 Pražská plynárenská a.s. 60193492 1405015307 FAK 2270230851 7734.00 CZK 7734.00 01.09.2005 14.09.2005 21.09.2005 20.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300295 DOMUS PRAGENSIS, s.r.o. 62910141 2005/12 FAK 200512 287456.00 CZK 287456.00 16.09.2005 16.09.2005 22.09.2005 26.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300296 RDM tech s.r.o. 25846701 2005057 FAK 2005057 29845.00 CZK 29845.00 01.09.2005 19.09.2005 22.09.2005 26.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300297 C Centrum 40594190 2510273 FAK 2510273 7485.10 CZK 7485.10 15.09.2005 19.09.2005 26.09.2005 26.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300298 SCRIPTORIUM 63838231 105006 FAK 105006 4284.00 CZK 4284.00 16.09.2005 20.09.2005 30.09.2005 26.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300299 L i n d s t r ö m s.r. 65411366 0058051 FAK 58051 2432.36 CZK 2432.36 11.09.2005 20.09.2005 26.09.2005 26.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300300 INTEGRA VD Zlín 00030970 252314 FAK 252314 2368.00 CZK 2368.00 06.09.2005 21.09.2005 30.09.2005 26.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300301 TOMOS Praha, a.s. 45273561 251010631 FAK 251010631 17850.00 CZK 17850.00 15.09.2005 21.09.2005 29.09.2005 26.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300302 Restaurátorské dílny Zbraslav 25768450 2005/37 FAK 200537 39626.00 CZK 39626.00 14.09.2005 21.09.2005 24.09.2005 26.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300303 Památník nár. písemnictví 00023311 2005444 FAK 2005444 4050.00 CZK 4050.00 23.09.2005 23.09.2005 29.09.2005 03.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300304 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 53185 FAK 53185 8623.00 CZK 8623.00 22.09.2005 26.09.2005 06.10.2005 03.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300305 Společnost pro dějiny 00444758 24/2005 FAK 242005 340.00 CZK 340.00 26.09.2005 26.09.2005 30.09.2005 03.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300306 PAPIRIUS s.r.o. 64942503 FD25146054 FAK 25146054 7741.18 CZK 7741.18 22.09.2005 26.09.2005 02.10.2005 03.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300307 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20146538 FAK 20146538 35347.80 CZK 35347.80 15.09.2005 27.09.2005 30.09.2005 03.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300308 KANTECO 41692063 31/05 FAK 3105 2749.00 CZK 2749.00 13.09.2005 27.09.2005 06.10.2005 03.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300309 Čanda Jindřich 16559363 25/2005 FAK 252005 13650.00 CZK 13650.00 29.09.2005 29.09.2005 06.10.2005 04.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300311 Commun.Humana-C.H.EXPO s. 41186265 26092005 FAK 26092005 154700.00 CZK 154700.00 26.09.2005 29.09.2005 05.10.2005 04.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300312 Ceiba,s.r.o. 25609033 FVT1600/5 FAK 16005 2100.00 CZK 2100.00 21.09.2005 29.09.2005 05.10.2005 04.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300313 MOTS Ludvík Kučera 16521021 08092005 FAK 8092005 52538.50 CZK 52538.50 30.09.2005 30.09.2005 07.10.2005 04.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300314 PRO-ARK, s.r.o. 62579452 27/09/2005 FAK 27092005 42850.00 CZK 42850.00 27.09.2005 30.09.2005 19.10.2005 05.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300315 INDUKCE s.r.o. 25753118 2503032 FAK 2503032 66956.54 CZK 66956.54 29.09.2005 30.09.2005 20.10.2005 11.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300316 INDUKCE s.r.o. 25753118 2503030 FAK 2503030 127796.48 CZK 127796.48 29.09.2005 30.09.2005 20.10.2005 11.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300317 INDUKCE s.r.o. 25753118 2503031 FAK 2503031 188736.38 CZK 188736.38 29.09.2005 30.09.2005 20.10.2005 11.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300318 Vodička Radko 47623632 29/2005 FAK 292005 29000.00 CZK 29000.00 03.10.2005 03.10.2005 12.10.2005 10.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300320 PRO-ARK, s.r.o. 62579452 4/10/2005 FAK 4102005 662983.40 CZK 662983.40 01.10.2005 04.10.2005 22.10.2005 10.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300321 Muzejní a vlastivědná spo 45214930 25/09/05 FAK 250905 115.00 CZK 115.00 05.10.2005 05.10.2005 10.10.2005 10.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300322 Academia, nakladatelství 62933752 260050297 FAK 260050297 396.00 CZK 396.00 01.10.2005 05.10.2005 11.10.2005 10.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300323 Knihkupectví Smílková 16310128 222/05 FAK 22205 240.00 CZK 240.00 05.10.2005 05.10.2005 03.10.2005 10.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300324 ALLEGRO foto s.r.o. 26741105 510174 FAK 510174 10007.50 CZK 10007.50 01.10.2005 05.10.2005 17.10.2005 10.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300325 RDM tech s.r.o. 25846701 2005064 FAK 2005064 15934.00 CZK 15934.00 01.10.2005 07.10.2005 18.10.2005 12.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300326 RDM tech s.r.o. 25846701 2005060 FAK 2005060 29845.00 CZK 29845.00 03.10.2005 07.10.2005 17.10.2005 12.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300327 Heraldická spol. v Praze 18628982 T/2005 FAK 14030308 2440.00 CZK 2440.00 07.10.2005 07.10.2005 22.10.2005 12.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300328 INDUKCE s.r.o. 25753118 2503033 FAK 2503033 33480.65 CZK 33480.65 09.10.2005 10.10.2005 30.10.2005 14.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300329 Národní archiv 70979821 350091105 FAK 350091105 170.00 CZK 170.00 10.10.2005 10.10.2005 21.10.2005 13.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300331 Pražská energetika, a.s. 60193913 9512228 FAK 9512228 1699.90 CZK 1699.90 01.10.2005 11.10.2005 24.10.2005 18.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300332 Pražská energetika, a.s. 60193913 111512228 FAK 111512228 59000.00 CZK 59000.00 12.10.2005 12.10.2005 08.11.2005 18.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300333 Pražská energetika, a.s. 60193913 9543305 FAK 9543305 14581.40 CZK 14581.40 01.10.2005 11.10.2005 24.10.2005 18.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300334 Pražská energetika, a.s. 60193913 111543305 FAK 111543305 169000.00 CZK 169000.00 11.10.2005 11.10.2005 08.11.2005 18.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300335 PRO-ARK, s.r.o. 62579452 11/10/2005 FAK 11102005 104787.00 CZK 104787.00 01.10.2005 13.10.2005 31.10.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300336 Český Telecom, a.s. 60193336 0286547028 FAK 286547028 731.50 CZK 731.50 01.10.2005 13.10.2005 31.10.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300337 REPROSERVIS 15926273 078/2005 FAK 782005 11342.50 CZK 11342.50 13.10.2005 13.10.2005 25.10.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300338 Pražské vodovody a kanalizace a.s. 25656635 512111723 FAK 512111723 14942.00 CZK 14942.00 01.10.2005 13.10.2005 19.10.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300339 TRIADA 43871020 05/99/048 FAK 599048 460.00 CZK 460.00 13.10.2005 13.10.2005 17.10.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300340 Národní knihovna ČR 00023221 05/02/0534 FAK 5020534 108.00 CZK 108.00 13.10.2005 13.10.2005 01.11.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300341 Krofta Tomáš, Antikvariát 15001237 1/10/2005 FAK 1102005 14600.00 CZK 14600.00 12.10.2005 14.10.2005 30.10.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300342 BACH s.r.o. 60794097 F200510157 FAK 200510157 89964.00 CZK 89964.00 01.10.2005 14.10.2005 24.10.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300343 SCRIPTORIUM 63838231 105008 FAK 105008 17017.00 CZK 17017.00 17.10.2005 17.10.2005 31.10.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300344 dr. Kateřina Honysová 48088145 19/2005 FAK 192005 18000.00 CZK 18000.00 17.10.2005 17.10.2005 31.10.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300345 Pražská plynárenská a.s. 60193492 1405017143 FAK 2270230951 22716.00 CZK 22716.00 01.10.2005 17.10.2005 21.10.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300346 Springer Media CTZ,s.r.o 44851359 P121552602 FAK 121552602 445.00 CZK 445.00 17.10.2005 17.10.2005 24.10.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300347 Krajíček Martin 16878582 05001 FAK 5001 2000.00 CZK 2000.00 17.10.2005 17.10.2005 24.10.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300349 Pražské vodovody a kanalizace a.s. 25656635 540245876 FAK 540245876 9540.00 CZK 9540.00 18.10.2005 18.10.2005 29.10.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300350 PE.GA. s.r.o. 63987791 05001 FAK 5001 6500.00 CZK 6500.00 13.10.2005 18.10.2005 27.10.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300351 Antikvar.J.Bretschneider 71612432 501005 FAK 501005 5500.00 CZK 5500.00 10.10.2005 18.10.2005 24.10.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300352 L i n d s t r ö m s.r. 65411366 0059360 FAK 59360 2432.36 CZK 2432.36 09.10.2005 18.10.2005 26.10.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300353 Národní knihovna ČR 00023221 05/02/0550 FAK 5020550 98.00 CZK 98.00 20.10.2005 20.10.2005 09.11.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300354 Matice moravská 60553987 60/2005 FAK 602005 575.00 CZK 575.00 20.10.2005 20.10.2005 07.11.2005 26.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300355 Karel Sršeň 66396913 181005 FAK 181005 2000.00 CZK 2000.00 20.10.2005 20.10.2005 01.11.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300356 SEVT, a.s. 45274851 6000127192 FAK 6000127192 1850.00 CZK 1850.00 19.10.2005 19.10.2005 31.10.2005 26.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté dobropisy 050300357 Pražské vodovody a kanalizace a.s. 25656635 512116897 DOB 512116897 2432.00 CZK 2432.00 10.10.2005 21.10.2005 29.10.2005 01.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300358 C Centrum 40594190 2510308 FAK 2510308 4700.50 CZK 4700.50 18.10.2005 21.10.2005 28.10.2005 26.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300359 RDM tech s.r.o. 25846701 2005067 FAK 2005067 16193.00 CZK 16193.00 13.10.2005 21.10.2005 27.10.2005 26.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300360 Czech Computer s.r.o. 25655701 1005122940 FAK 1005122940 36706.00 CZK 36706.00 19.10.2005 21.10.2005 02.11.2005 26.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300362 EuroAgentur Hotels Trav 27361861 720076005 VYP 720076005 38160.50 CZK 38160.50 14.10.2005 21.10.2005 02.11.2005 18.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300363 Karel Sršeň 66396913 201005 FAZ 201005 25000.00 CZK 25000.00 24.10.2005 24.10.2005 27.10.2005 27.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300364 KODEDA Jiří 44816740 02/10/05 FAK 21005 86095.81 CZK 86095.81 19.10.2005 21.10.2005 02.11.2005 27.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300365 ALLEGRO foto s.r.o. 26741105 510181 FAK 510181 7953.50 CZK 7953.50 08.10.2005 24.10.2005 31.10.2005 31.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300366 Jitka Průšová 44371314 78/2005 FAK 782005 18000.00 CZK 18000.00 24.10.2005 24.10.2005 08.11.2005 31.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300367 CONTRACTIS,s.r.o. 25727737 F05-10-001/264 FAK 510001264 1785.00 CZK 1785.00 18.10.2005 25.10.2005 01.11.2005 31.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300368 REIN 48109339 32/2005 FAK 322005 8092.00 CZK 8092.00 24.10.2005 25.10.2005 14.11.2005 01.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300369 REIN 48109339 31/2005 FAK 312005 24990.00 CZK 24990.00 24.10.2005 25.10.2005 14.11.2005 01.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300370 DEFFNER a JOHANN s.r.o. 46969934 25020393 FAK 25020393 11347.00 CZK 11347.00 07.10.2005 26.10.2005 12.10.2005 02.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300371 VITRUM Praha s.r.o. 63073242 1058161 FAK 1058161 1073.10 CZK 1073.10 23.10.2005 26.10.2005 06.11.2005 02.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300372 Čanda Jindřich 16559363 30/2005 FAK 302005 13650.00 CZK 13650.00 26.10.2005 26.10.2005 07.11.2005 02.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300373 RDM tech s.r.o. 25846701 2005068 FAK 2005068 97818.00 CZK 97818.00 21.10.2005 26.10.2005 06.11.2005 02.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300374 SEND s.r.o 61061409 5213667500 FAK 5213667500 276.00 CZK 276.00 26.10.2005 26.10.2005 03.11.2005 02.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300375 Muzeum Vysočiny Třebíč 00091766 96-719/05 FAK 9671905 50.00 CZK 50.00 26.10.2005 26.10.2005 07.11.2005 02.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300376 Nárovec Tomáš 71316272 F 12/2005 FAK 122005 3670.00 CZK 3670.00 27.10.2005 27.10.2005 08.11.2005 04.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300377 MEDIA MARKET 40767213 5022832285 FAK 5022832285 55692.00 CZK 55692.00 25.10.2005 27.10.2005 08.11.2005 02.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300378 R-PRESSE, spol. s r.o. 61457345 2644701204 FAK 2644701204 1040.00 CZK 1040.00 31.10.2005 31.10.2005 09.11.2005 03.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300379 DOMUS PRAGENSIS, s.r.o. 62910141 2005/15 FAK 200515 191638.00 CZK 191638.00 26.10.2005 31.10.2005 11.11.2005 03.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300380 MOTS Ludvík Kučera 16521021 08102005 FAK 8102005 65438.00 CZK 65438.00 31.10.2005 01.11.2005 07.11.2005 07.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300381 SUWECO CZ,s.r.o. 25094769 6010600693 FAK 6010600693 794.50 CZK 794.50 01.11.2005 01.11.2005 10.11.2005 07.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300382 KALTMEYER s.r.o 25753681 2005100830 FAK 2005100830 1506.00 CZK 1506.00 01.11.2005 02.11.2005 14.11.2005 08.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300383 PAPIRIUS s.r.o. 64942503 FD25167598 FAK 25167598 13870.64 CZK 13870.64 01.11.2005 02.11.2005 11.11.2005 08.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300384 PRO-ARK, s.r.o. 62579452 4/11/2005 FAK 4112005 666039.50 CZK 666039.50 01.11.2005 02.11.2005 22.11.2005 08.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300385 Archeologický ústav ČAV 67985912 519000116 FAK 519000116 611.50 CZK 611.50 01.11.2005 02.11.2005 09.11.2005 08.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300386 Heraldická spol. v Praze 18628982 X01/2005 FAK 12005 1769.00 CZK 1769.00 03.11.2005 03.11.2005 17.11.2005 08.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300387 P-LAB a.s. 63078601 51005554 FAK 51005554 477.70 CZK 477.70 01.11.2005 02.11.2005 07.11.2005 08.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300388 Archiv AV ČR 67985921 0511000033 FAK 511000033 205.00 CZK 205.00 04.11.2005 04.11.2005 07.11.2005 09.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300389 Matice moravská 60553987 66/2005 FAK 662005 360.00 CZK 360.00 04.11.2005 04.11.2005 17.11.2005 09.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300390 Milan Škoda - FOTO 43164536 150159 FAK 150159 2950.00 CZK 2950.00 04.11.2005 07.11.2005 18.11.2005 14.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300391 ALLEGRO foto s.r.o. 26741105 510200 FAK 510200 8335.00 CZK 8335.00 01.11.2005 08.11.2005 19.11.2005 14.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300392 Muzeum východních Čech 00088382 2005485 FAK 2005485 180.00 CZK 180.00 01.11.2005 08.11.2005 03.11.2005 15.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300393 NAKLADATELSTVÍ C.H.BECK 49366661 20505203 FAK 20505203 828.00 CZK 828.00 03.11.2005 08.11.2005 24.11.2005 15.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300394 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 53221 FAK 53221 16635.00 CZK 16635.00 07.11.2005 08.11.2005 21.11.2005 15.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300395 RDM tech s.r.o. 25846701 2005070 FAK 2005070 29845.00 CZK 29845.00 01.11.2005 08.11.2005 20.11.2005 15.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300396 Regionální muzeum Mělník 00066567 1500110 FAK 1500110 238.00 CZK 238.00 03.11.2005 10.11.2005 23.11.2005 15.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300397 ECONOMIA, a.s. 00499153 134549606 FAK 134549606 3880.00 CZK 3880.00 10.11.2005 10.11.2005 17.11.2005 15.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300398 PRO-ARK, s.r.o. 62579452 15/11/2005 FAK 15112005 192271.00 CZK 192271.00 01.11.2005 10.11.2005 28.11.2005 15.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300399 Ministerstvo vnitra ČR 00007064 41100/39/05 FAK 411003905 630.00 CZK 630.00 11.11.2005 11.11.2005 25.11.2005 16.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300400 MUDr. MARTIN STRÁNSKÝ-Nov 49627929 1330/2005 FAK 13302005 280.00 CZK 280.00 09.11.2005 11.11.2005 23.11.2005 16.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300401 Pražská energetika, a.s. 60193913 10543305 FAK 10543305 34113.10 CZK 34113.10 01.11.2005 10.11.2005 23.11.2005 16.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300402 Pražská energetika, a.s. 60193913 112543305 FAK 112543305 201000.00 CZK 201000.00 10.11.2005 10.11.2005 08.12.2005 16.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300403 Pražská energetika, a.s. 60193913 10512228 FAK 10512228 54430.30 CZK 54430.30 01.11.2005 14.11.2005 23.11.2005 24.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300404 Pražská energetika, a.s. 60193913 112512228 FAK 112512228 109000.00 CZK 109000.00 14.11.2005 14.11.2005 08.12.2005 24.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300405 RDM tech s.r.o. 25846701 2005073 FAK 2005073 62832.00 CZK 62832.00 01.11.2005 14.11.2005 21.11.2005 24.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300406 RDM tech s.r.o. 25846701 2005072 FAK 2005072 114240.00 CZK 114240.00 01.11.2005 14.11.2005 21.11.2005 24.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300407 Commun.Humana-C.H.EXPO s. 41186265 14112005 FAK 14112005 28263.00 CZK 28263.00 14.11.2005 16.11.2005 23.11.2005 23.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300408 Český Telecom, a.s. 60193336 0289691974 FAK 289691974 685.00 CZK 685.00 01.11.2005 16.11.2005 30.11.2005 23.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300409 ALLEGRO foto s.r.o. 26741105 510201 FAK 510201 13189.00 CZK 13189.00 01.11.2005 16.11.2005 24.11.2005 23.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300410 BACH s.r.o. 60794097 F200511184 FAK 200511184 142800.00 CZK 142800.00 09.11.2005 16.11.2005 24.11.2005 23.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté dobropisy 050300411 Pražská plynárenská a.s. 60193492 1405018979 DOB 2270231051 12880.00 CZK 12880.00 01.11.2005 16.11.2005 19.11.2005 22.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300412 LIBRI,spol s r.o. 48110396 20050816 FAK 20050816 6750.00 CZK 6750.00 15.11.2005 16.11.2005 29.11.2005 23.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300413 L i n d s t r ö m s.r. 65411366 0060687 FAK 60687 2432.36 CZK 2432.36 06.11.2005 16.11.2005 23.11.2005 23.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300414 Karel Sršeň 66396913 151105 FAK 151105 2200.00 CZK 2200.00 21.11.2005 21.11.2005 29.11.2005 23.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300415 SEND s.r.o 61061409 5192746491 FAK 5192746491 736.00 CZK 736.00 22.11.2005 22.11.2005 29.11.2005 25.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300416 Národní archiv 70979821 402111105 FAK 402111105 142.00 CZK 142.00 22.11.2005 22.11.2005 23.11.2005 25.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300417 Univerzita Karlova v Praze 00216208 9903020061 FAK 9903020061 15120.00 CZK 15120.00 01.11.2005 22.11.2005 07.12.2005 25.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300418 PRO-ARK, s.r.o. 62579452 30/11/2005 FAK 30112005 24990.00 CZK 24990.00 18.11.2005 22.11.2005 09.12.2005 25.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300419 Pražská ped.-psych.poradn 49678515 448/05 FAK 44805 515.00 CZK 515.00 22.11.2005 23.11.2005 02.12.2005 29.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300420 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 53236 FAK 53236 4693.00 CZK 4693.00 21.11.2005 23.11.2005 05.12.2005 29.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300421 Šváb Viktor 48085936 220512 FAK 220512 2261.00 CZK 2261.00 16.11.2005 23.11.2005 23.11.2005 29.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300422 Čanda Jindřich 16559363 31/2005 FAK 312005 13250.00 CZK 13250.00 24.11.2005 24.11.2005 06.12.2005 29.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300423 Kolouch Zdeněk 16258525 2501/0064 FAK 25010064 44685.00 CZK 44685.00 14.11.2005 21.11.2005 24.11.2005 29.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300424 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20147816 FAK 20147816 35347.80 CZK 35347.80 15.11.2005 24.11.2005 09.12.2005 29.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300425 Spolek přátel vydávání HO 48514853 005213 FAK 5213 590.00 CZK 590.00 24.11.2005 24.11.2005 25.11.2005 29.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300426 A.L.L. production, s.r.o. 62587811 3187817 FAK 3187817 1200.00 CZK 1200.00 21.11.2005 21.11.2005 30.11.2005 29.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300427 A.L.L. production, s.r.o. 62587811 3188802 FAK 3188802 462.00 CZK 462.00 21.11.2005 21.11.2005 30.11.2005 29.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300428 Mediaservis,s.r.o. 25773801 12057104 FAK 12057104 5697.00 CZK 5697.00 23.11.2005 23.11.2005 08.12.2005 29.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300430 RDM tech s.r.o. 25846701 2005076 FAK 2005076 79968.00 CZK 79968.00 25.11.2005 25.11.2005 06.12.2005 02.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300431 RDM tech s.r.o. 25846701 2005074 FAK 2005074 51408.00 CZK 51408.00 21.11.2005 25.11.2005 05.12.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300432 Commun.Humana-C.H.EXPO s. 41186265 24112005 FAK 24112005 61285.00 CZK 61285.00 24.11.2005 25.11.2005 08.12.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300433 Česká tisková kancelář 47115068 56511261 FAK 56511261 4941.00 CZK 4941.00 24.11.2005 25.11.2005 08.12.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300434 Mediacop s.r.o. 25770152 2004963038 FAK 2004963038 1020.00 CZK 1020.00 24.11.2005 24.11.2005 07.12.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300435 A.L.L. production, s.r.o. 62587811 3189026 FAK 3189026 300.00 CZK 300.00 24.11.2005 24.11.2005 06.12.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300436 REPROSERVIS 15926273 091/2005 FAK 912005 2174.00 CZK 2174.00 28.11.2005 28.11.2005 08.12.2005 30.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300437 Biotrade, s.r.o. 25086162 05/170112 FAK 5170112 13351.00 CZK 13351.00 23.11.2005 28.11.2005 07.12.2005 01.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300438 Obecní dům, a.s. 27251918 560322 FAK 560322 365.00 CZK 365.00 28.11.2005 28.11.2005 12.12.2005 01.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300439 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 53239 FAK 53239 3424.00 CZK 3424.00 24.11.2005 28.11.2005 08.12.2005 01.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300440 ALLEGRO foto s.r.o. 26741105 510204 FAK 510204 7206.00 CZK 7206.00 14.11.2005 29.11.2005 02.12.2005 06.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300441 ALLEGRO foto s.r.o. 26741105 510206 FAK 510206 6815.50 CZK 6815.50 19.11.2005 29.11.2005 07.12.2005 06.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300442 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 54177 FAK 54177 9012.00 CZK 9012.00 28.11.2005 29.11.2005 12.12.2005 06.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300443 PRO-ARK, s.r.o. 62579452 42/11/2005 FAK 42112005 36546.00 CZK 36546.00 28.11.2005 29.11.2005 19.12.2005 06.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300444 MOTS Ludvík Kučera 16521021 09112005 FAK 9112005 69615.00 CZK 69615.00 01.12.2005 30.11.2005 07.12.2005 07.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300445 Mediacop s.r.o. 25770152 2005967161 FAK 2005967161 1020.00 CZK 1020.00 01.12.2005 29.11.2005 07.12.2005 07.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300446 SCRIPTORIUM 63838231 105011 FAK 105011 5117.00 CZK 5117.00 01.12.2005 30.11.2005 13.12.2005 07.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300447 SCRIPTORIUM 63838231 105012 FAK 105012 267855.00 CZK 267855.00 01.12.2005 30.11.2005 14.12.2005 07.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300448 BACH s.r.o. 60794097 F200511197 FAK 200511197 136850.00 CZK 136850.00 01.12.2005 29.11.2005 05.12.2005 07.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300449 HCV group, a.s. 25395009 143050091 FAK 143050091 57120.00 CZK 57120.00 01.12.2005 29.11.2005 07.12.2005 07.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300450 KALTMEYER s.r.o 25753681 2005100918 FAK 2005100918 2653.00 CZK 2653.00 01.12.2005 02.12.2005 14.12.2005 07.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300451 Mikrografie s.r.o 45793743 250096 FAK 250096 6783.00 CZK 6783.00 01.12.2005 02.12.2005 12.12.2005 07.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300452 Prošek Václav 43882552 11/2005 FAK 112005 816.00 CZK 816.00 05.12.2005 05.12.2005 18.12.2005 08.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300453 Kamarád Pavel 65227972 250100013 FAK 250100013 67235.00 CZK 67235.00 01.12.2005 05.12.2005 14.12.2005 08.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300454 Kovařík Martin 43381600 2005 FAK 2005 8281.00 CZK 8281.00 01.12.2005 05.12.2005 07.12.2005 08.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300455 PRO-ARK, s.r.o. 62579452 4/12/2005 FAK 4122005 659927.20 CZK 659927.20 01.12.2005 05.12.2005 23.12.2005 08.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300456 PRO-ARK, s.r.o. 62579452 7/12/2005 FAK 7122005 143833.00 CZK 143833.00 02.12.2005 05.12.2005 23.12.2005 08.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300457 Východočeské muzeum 14450542 204005 FAK 204005 115.00 CZK 115.00 05.12.2005 05.12.2005 12.12.2005 08.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300458 Regionální muzeum Chrudim 00370941 56/2005 FAK 562005 505.00 CZK 505.00 05.12.2005 05.12.2005 16.12.2005 08.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300459 SCRIPTORIUM 63838231 105015 FAK 105015 246330.00 CZK 246330.00 05.12.2005 06.12.2005 19.12.2005 08.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300460 SCRIPTORIUM 63838231 105016 FAK 105016 105000.00 CZK 105000.00 06.12.2005 06.12.2005 20.12.2005 08.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300461 Muzeum Novojičínska 00096296 638/05 FAK 63805 228.00 CZK 228.00 06.12.2005 06.12.2005 14.12.2005 08.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300462 Botu Antula 68001053 33/05 FAK 3305 800.00 CZK 800.00 06.12.2005 06.12.2005 21.12.2005 12.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300463 SIGNET s.r.o 49713787 255341 FAK 255341 17600.00 CZK 17600.00 05.12.2005 06.12.2005 05.01.2006 12.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300464 PRO-ARK, s.r.o. 62579452 12/12/2005 FAK 12122005 183716.00 CZK 183716.00 01.12.2005 07.12.2005 28.12.2005 12.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300465 HCV group, a.s. 25395009 143050094 FAK 143050094 15946.00 CZK 15946.00 01.12.2005 07.12.2005 14.12.2005 12.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300466 Restaurátorské dílny Zbraslav 25768450 2005/51 FAK 200551 6195.00 CZK 6195.00 06.12.2005 07.12.2005 16.12.2005 12.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300467 A.L.L. production, s.r.o. 62587811 3190750 FAK 3190750 624.00 CZK 624.00 05.12.2005 05.12.2005 14.12.2005 12.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300468 BACH s.r.o. 60794097 F200512205 FAK 200512205 89964.00 CZK 89964.00 01.12.2005 05.12.2005 14.12.2005 12.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300469 RDM tech s.r.o. 25846701 2005081 FAK 2005081 29845.00 CZK 29845.00 01.12.2005 07.12.2005 19.12.2005 12.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300470 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 54189 FAK 54189 4155.00 CZK 4155.00 06.12.2005 07.12.2005 20.12.2005 12.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300471 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 54187 FAK 54187 6058.00 CZK 6058.00 05.12.2005 07.12.2005 19.12.2005 12.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300472 KLIHAVEC Jiří 44292554 31/2005 FAK 312005 8659.00 CZK 8659.00 05.12.2005 07.12.2005 19.12.2005 12.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300473 A.L.L. production, s.r.o. 62587811 3189375 FAK 3189375 510.00 CZK 510.00 08.12.2005 08.12.2005 09.12.2005 13.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300474 Pražské vodovody a kanalizace a.s. 25656635 512136523 FAK 512136523 2083.00 CZK 2083.00 05.12.2005 08.12.2005 24.12.2005 13.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300475 Středočeská energetická a.s. Praha 60193140 4121673200 FAK 4121673200 1850.00 CZK 1850.00 08.12.2005 08.12.2005 23.12.2005 13.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300476 A.L.L. production, s.r.o. 62587811 3191590 FAK 3191590 598.00 CZK 598.00 08.12.2005 08.12.2005 19.12.2005 13.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300477 A.L.L. production, s.r.o. 62587811 3192264 FAK 3192264 499.96 CZK 499.96 08.12.2005 08.12.2005 20.12.2005 13.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300478 ALLEGRO foto s.r.o. 26741105 510219 FAK 510219 8789.50 CZK 8789.50 01.12.2005 09.12.2005 20.12.2005 13.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300479 Čanda Jindřich 16559363 34/2005 FAK 342005 12850.00 CZK 12850.00 09.12.2005 09.12.2005 28.12.2005 14.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300480 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 54196 FAK 54196 1828.00 CZK 1828.00 08.12.2005 09.12.2005 22.12.2005 14.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300481 Národní archiv 70979821 419121105 FAK 419121105 390.00 CZK 390.00 09.12.2005 09.12.2005 19.12.2005 14.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300482 RDM tech s.r.o. 25846701 2005082 FAK 2005082 209440.00 CZK 209440.00 01.12.2005 09.12.2005 22.12.2005 15.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300483 INDUKCE s.r.o. 25753118 2503037 FAK 2503037 5926.20 CZK 5926.20 05.12.2005 09.12.2005 26.12.2005 15.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300484 INDUKCE s.r.o. 25753118 2503039 FAK 2503039 136344.25 CZK 136344.25 08.12.2005 09.12.2005 29.12.2005 15.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300485 Lekešová Gabriela 73885711 1050267 FAK 1050267 1089.00 CZK 1089.00 01.12.2005 09.12.2005 14.12.2005 14.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300486 REIN 48109339 40/2005 FAK 402005 427467.00 CZK 427467.00 09.12.2005 12.12.2005 30.12.2005 14.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300487 INTER ELEKTRONIC s.r. o 18626998 1334 FAK 1334 37385.00 CZK 37385.00 07.12.2005 12.12.2005 20.12.2005 14.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300488 ProPage.CZ,s.r.o. 25641751 040172 FAK 40172 4284.00 CZK 4284.00 08.12.2005 12.12.2005 22.12.2005 14.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300489 ProPage.CZ,s.r.o. 25641751 040173 FAK 40173 4284.00 CZK 4284.00 08.12.2005 12.12.2005 22.12.2005 14.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300490 INDUKCE s.r.o. 25753118 2503038 FAK 2503038 95904.48 CZK 95904.48 05.12.2005 12.12.2005 26.12.2005 15.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300491 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 05/10/0740 FAK 5100740 194219.90 CZK 194219.90 12.12.2005 12.12.2005 26.12.2005 20.12.2005 0000 neurčeno 194219.90 Přijaté faktury 050300492 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 05/10/0735 FAK 5100735 17850.00 CZK 17850.00 12.12.2005 12.12.2005 23.12.2005 20.12.2005 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 050300493 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 05/10/0736 FAK 5100736 57596.00 CZK 57596.00 12.12.2005 12.12.2005 23.12.2005 20.12.2005 0000 neurčeno 57596.00 Přijaté faktury 050300494 Koutský Oldřich - OKO 15295311 64 FAK 64 249500.00 CZK 249500.00 12.12.2005 12.12.2005 16.12.2005 20.12.2005 0000 neurčeno 249500.00 Přijaté faktury 050300495 ŠIMEK ROBERT 44356056 31/2005 FAK 312005 12160.00 CZK 12160.00 12.12.2005 12.12.2005 21.12.2005 16.12.2005 0000 neurčeno 12160.00 Přijaté faktury 050300496 OZDOBA Praha v.d.i. 00027600 30184005 FAK 30184005 7726.00 CZK 7726.00 12.12.2005 12.12.2005 14.12.2005 16.12.2005 0000 neurčeno 7726.00 Přijaté faktury 050300497 Kiefer Petr PhDr. 47108410 2054452 FAK 2054452 1092.00 CZK 1092.00 12.12.2005 12.12.2005 20.12.2005 16.12.2005 0000 neurčeno 1092.00 Přijaté faktury 050300498 Pražské vodovody a kanalizace a.s. 25656635 540292695 FAK 540292695 4650.00 CZK 4650.00 12.12.2005 12.12.2005 24.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300499 Sociolog.ústav AVČR 68378025 51300003 FAK 51300003 282.20 CZK 282.20 01.12.2005 12.12.2005 27.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300500 Karel Sršeň 66396913 221105 FAK 221105 3430.00 CZK 3430.00 13.12.2005 13.12.2005 06.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300501 LKN, s.r.o. 25991361 250070062 FAK 250070062 10334.00 CZK 10334.00 01.12.2005 13.12.2005 26.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300502 Kučera Vojtěch 49692054 01012005 FAK 1012005 39520.00 CZK 39520.00 13.12.2005 13.12.2005 14.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300503 Karel Sršeň 66396913 081205 VYD 81205 39967.00 CZK 39967.00 13.12.2005 13.12.2005 22.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300504 RDM tech s.r.o. 25846701 2005083 FAK 2005083 113050.00 CZK 113050.00 07.12.2005 13.12.2005 23.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300505 AHREND Profesionální interiéry, s.r.o 45270813 500736 FAK 500736 297541.00 CZK 297541.00 09.12.2005 13.12.2005 23.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300506 Nárovec Tomáš 71316272 F15/2005 FAK 152005 13258.00 CZK 13258.00 13.12.2005 13.12.2005 19.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300507 TOMSA Michal 16072375 92/12/05 FAK 921205 35514.40 CZK 35514.40 13.12.2005 13.12.2005 23.12.2005 16.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300508 MOTS Ludvík Kučera 16521021 07122005 FAK 7122005 4998.00 CZK 4998.00 13.12.2005 14.12.2005 20.12.2005 22.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300509 MOTS Ludvík Kučera 16521021 06122005 VYD 6122005 62808.00 CZK 62808.00 13.12.2005 14.12.2005 20.12.2005 22.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300510 Rytectví a knihařství s.r.o. 48949043 24/05 FAK 2405 7000.00 CZK 7000.00 14.12.2005 14.12.2005 03.01.2006 22.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300511 SEND s.r.o 61061409 422746395 FAK 422746395 1300.00 CZK 1300.00 14.12.2005 14.12.2005 27.12.2005 22.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300512 Město Ždírec nad Doubravou 00268542 372205251 FAK 372205251 750.00 CZK 750.00 14.12.2005 14.12.2005 26.12.2005 22.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300513 Český Telecom, a.s. 60193336 292793334 FAK 292793334 678.00 CZK 678.00 01.12.2005 14.12.2005 30.12.2005 22.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300514 PRO-ARK, s.r.o. 62579452 32/12/2005 FAK 32122005 139541.10 CZK 139541.10 14.12.2005 15.12.2005 05.01.2006 22.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300515 Pražská energetika, a.s. 60193913 101612228 FAK 101612228 195000.00 CZK 195000.00 13.12.2005 13.12.2005 09.01.2006 22.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300516 Pražská energetika, a.s. 60193913 11512228 FAK 11512228 135907.20 CZK 135907.20 01.12.2005 13.12.2005 23.12.2005 22.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300517 Pražská energetika, a.s. 60193913 11543305 FAK 11543305 48643.00 CZK 48643.00 01.12.2005 13.12.2005 23.12.2005 22.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300518 Pražská energetika, a.s. 60193913 101643305 FAK 101643305 218000.00 CZK 218000.00 13.12.2005 13.12.2005 09.01.2006 22.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300519 Pražská plynárenská a.s. 60193492 1405020837 FAK 2270231151 11172.00 CZK 11172.00 01.12.2005 15.12.2005 21.12.2005 22.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300520 L i n d s t r ö m s.r. 65411366 0062028 FAK 62028 2432.36 CZK 2432.36 04.12.2005 13.12.2005 19.12.2005 22.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300521 RDM tech s.r.o. 25846701 2005084 FAK 2005084 138040.00 CZK 138040.00 13.12.2005 16.12.2005 27.12.2005 22.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300522 Sociolog.ústav AVČR 68378025 2611700019 FAK 2611700019 396.00 CZK 396.00 16.12.2005 16.12.2005 27.12.2005 22.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300523 PhDr.Kaiserová Kristina 19018924 05-057 FAK 5057 102273.00 CZK 102273.00 13.12.2005 16.12.2005 27.12.2005 22.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300526 Mediaservis,s.r.o. 25773801 12426917 FAK 12426917 200.00 CZK 200.00 19.12.2005 19.12.2005 03.01.2006 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050300528 Kříž Vladimír PhDr. 17031168 20056 FAK 20056 400.00 CZK 400.00 15.12.2005 20.12.2005 31.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400001 Tomanová Margita 60163003 7 2005 FAK 72005 21529.00 CZK 21529.00 26.01.2005 25.01.2005 08.02.2005 07.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400002 SDI s.r.o. 47124733 5/2005 FAK 52005 44524.00 CZK 44524.00 31.01.2005 27.01.2005 10.02.2005 07.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400003 Lerymed s.r.o. 45790159 05VF50002 FAK 550002 50877.00 CZK 50877.00 31.01.2005 27.01.2005 11.02.2005 07.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400004 Alterna, s.r.o. 63077485 1/2005 FAK 12005 27436.40 CZK 27436.40 26.01.2005 25.01.2005 09.02.2005 07.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400005 Léčebna dlouh. nemocných. 45243956 55105 FAK 55105 52154.60 CZK 52154.60 26.01.2005 10.01.2005 09.02.2005 07.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400006 Sdružené ambulantní zařízení v Praze 7 44797632 0052005 FAK 52005 48499.00 CZK 48499.00 26.01.2005 25.01.2005 15.02.2005 07.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400007 Splin s.r.o. 63983320 4 2005 FAK 42005 123665.10 CZK 123665.10 26.01.2005 25.01.2005 12.02.2005 07.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400008 MUDr. M.Čmakalová, tbc 67776931 03-2005 FAK 32005 139193.00 CZK 139193.00 01.02.2005 02.02.2005 15.02.2005 08.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400009 MUDr.P.Kalina,Pneumologie 61380873 5055 FAK 5055 42552.00 CZK 42552.00 01.02.2005 02.02.2005 10.02.2005 08.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400010 CLINICUM, a.s. 25093126 530120 FAK 530120 68929.50 CZK 68929.50 28.02.2005 03.02.2005 21.02.2005 23.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400011 CENTROMED, a.s. 26139880 05000004 FAK 5000004 92572.90 CZK 92572.90 28.02.2005 03.02.2005 20.02.2005 23.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400012 Centrum pro léčbu závislo 48137987 32005 FAK 32005 1241.10 CZK 1241.10 01.03.2005 15.02.2005 10.03.2005 08.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400013 PSYCHODIAGNOSTIKA s.r.o. 48906531 73/2005 FAK 732005 8544.00 CZK 8544.00 31.03.2005 04.03.2005 15.03.2005 14.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400014 Čermáková Marie 65399323 6001/05 FAK 600105 86039.20 CZK 86039.20 31.03.2005 17.03.2005 24.03.2005 25.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400016 Alterna, s.r.o. 63077485 05/2005 FAK 52005 25377.00 CZK 25377.00 01.05.2005 27.04.2005 09.05.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400017 Čermáková Marie 65399323 6003/05 FAK 600305 73772.00 CZK 73772.00 01.05.2005 26.04.2005 11.05.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400018 Léčebna dlouh. nemocných. 45243956 55205 FAK 55205 58689.85 CZK 58689.85 01.05.2005 26.04.2005 12.05.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400019 Tomanová Margita 60163003 21 2005 FAK 212005 21150.00 CZK 21150.00 01.05.2005 20.04.2005 09.05.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400020 CENTROMED, a.s. 26139880 05000417 FAK 5000417 191923.40 CZK 191923.40 01.05.2005 22.04.2005 15.05.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400021 Lerymed s.r.o. 45790159 05VF50012 FAK 550012 52052.70 CZK 52052.70 01.05.2005 22.04.2005 09.05.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400022 SDI s.r.o. 47124733 79/2005 FAK 792005 41511.00 CZK 41511.00 01.05.2005 21.04.2005 09.05.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400023 SPLiN s.r.o. 639833320 10 2005 FAK 102005 120833.00 CZK 120833.00 01.05.2005 20.04.2005 11.05.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400024 MUDr. M.Čmakalová, tbc 67776931 5-2005 FAK 52005 128432.50 CZK 128432.50 01.05.2005 19.04.2005 09.05.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400025 Sdruž.ambulant. zařízení 44797362 0252005 FAK 252005 47720.00 CZK 47720.00 01.05.2005 26.04.2005 15.05.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400026 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2050214 FAK 2050214 73145.70 CZK 73145.70 27.04.2005 27.04.2005 16.05.2005 06.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400027 Park Praha 2002 26131145 FV5009 FAK 5009 57330.00 CZK 57330.00 19.04.2005 19.04.2005 09.05.2005 06.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400028 Park Praha 2002 26131145 FV5008 FAK 5008 57750.00 CZK 57750.00 15.04.2005 15.04.2005 09.05.2005 06.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400029 CLINICUM, a.s. 25093126 530552 FAK 530552 68200.50 CZK 68200.50 01.05.2005 10.05.2005 17.05.2005 13.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400030 MUDr.P.Kalina,Pneumologie 61380873 5019 FAK 5019 41012.80 CZK 41012.80 01.05.2005 02.05.2005 17.05.2005 13.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400031 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2050232 FAK 2050232 45481.80 CZK 45481.80 01.05.2005 04.05.2005 23.05.2005 13.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400032 Pražské vodovody a kanalizace a.s. 25656635 105002455 FAK 105002455 78562.50 CZK 78562.50 01.05.2005 04.05.2005 17.05.2005 13.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400033 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2050233 FAK 2050233 29398.30 CZK 29398.30 01.05.2005 06.05.2005 25.05.2005 18.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté dobropisy 050400034 Fakultní nemocnice na Bulovce 00064211 700500183/1 DOB 7005001831 4533.50 CZK 4533.50 01.06.2005 04.05.2005 17.05.2005 18.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400035 Ivančo Alex 65992407 2005-03 FAK 200503 8400.00 CZK 8400.00 30.05.2005 12.05.2005 27.05.2005 31.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400036 Fak. Thomayerova nem. s poliklinikou 00064190 65149 FAK 65149 14945.00 CZK 14945.00 30.05.2005 06.05.2005 13.06.2005 31.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400037 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2050279 FAK 2050279 114968.15 CZK 114968.15 30.05.2005 24.05.2005 13.06.2005 31.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400038 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2050299 FAK 2050299 15743.70 CZK 15743.70 02.06.2005 02.06.2005 22.06.2005 14.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400039 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2050300 FAK 2050300 36735.30 CZK 36735.30 02.06.2005 02.06.2005 22.06.2005 14.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400041 Pražské vodovody a kanalizace a.s. 25656635 105003331 FAK 105003331 78573.00 CZK 78573.00 08.06.2005 06.06.2005 17.06.2005 14.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400042 Park Praha 2002 26131145 FV5014 FAK 5014 52500.00 CZK 52500.00 08.06.2005 08.06.2005 15.06.2005 14.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400043 Fak. Thomayerova nem. s poliklinikou 00064190 65181 FAK 65181 7595.00 CZK 7595.00 16.06.2005 02.06.2005 30.06.2005 30.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400044 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2050315 FAK 2050315 106225.00 CZK 106225.00 16.06.2005 08.06.2005 27.06.2005 20.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400045 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2050314 FAK 2050314 46025.00 CZK 46025.00 16.06.2005 08.06.2005 27.06.2005 20.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400046 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2050343 FAK 2050343 44447.30 CZK 44447.30 01.06.2005 21.06.2005 11.07.2005 30.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400047 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2050344 FAK 2050344 28348.30 CZK 28348.30 27.06.2005 21.06.2005 11.07.2005 30.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400048 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2050341 FAK 2050341 50730.00 CZK 50730.00 27.06.2005 21.06.2005 11.07.2005 30.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400049 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2050342 FAK 2050342 35522.80 CZK 35522.80 27.06.2005 21.06.2005 11.07.2005 30.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400050 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2050316 FAK 2050316 113918.25 CZK 113918.25 27.06.2005 15.06.2005 04.07.2005 30.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400051 B - suppor, s.r.o. 27149251 205006 FAK 205006 25704.00 CZK 25704.00 01.07.2005 30.06.2005 15.07.2005 08.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400052 Park Praha 2002 26131145 FV5019 FAK 5019 99958.00 CZK 99958.00 01.07.2005 30.06.2005 15.07.2005 08.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400053 Fak. Thomayerova nem. s poliklinikou 00064190 65279 FAK 65279 7350.00 CZK 7350.00 12.07.2005 28.06.2005 24.07.2005 19.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400054 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2050377 FAK 2050377 51779.30 CZK 51779.30 12.07.2005 04.07.2005 21.07.2005 15.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400055 Pražské vodovody a kanalizace a.s. 25656635 105004159 FAK 105004159 78555.00 CZK 78555.00 12.07.2005 07.07.2005 22.07.2005 15.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400056 Park Praha 2002 26131145 FV5020 FAK 5020 42000.00 CZK 42000.00 15.07.2005 15.07.2005 30.07.2005 21.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400057 Park Praha 2002 26131145 FV5023 FAK 5023 42000.00 CZK 42000.00 15.07.2005 15.07.2005 30.07.2005 21.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400058 Park Praha 2002 26131145 FV5027 FAK 5027 42000.00 CZK 42000.00 11.07.2005 11.07.2005 02.08.2005 03.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400059 Tomanová Margita 60163003 39 2005 FAK 392005 20559.00 CZK 20559.00 10.08.2005 26.07.2005 17.08.2005 15.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400060 Léčebna dlouh. nemocných. 45243956 55305 FAK 55305 62487.25 CZK 62487.25 10.08.2005 22.07.2005 17.08.2005 15.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400061 Alterna, s.r.o. 63077485 13/2005 FAK 132005 27672.40 CZK 27672.40 10.08.2005 15.07.2005 17.08.2005 15.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400062 Čermáková Marie 65399323 6004/05 FAK 600405 73698.70 CZK 73698.70 10.08.2005 28.07.2005 17.08.2005 15.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400063 SDI s.r.o. 47124733 147/2005 FAK 1472005 57983.00 CZK 57983.00 10.08.2005 22.07.2005 17.08.2005 15.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400064 CENTROMED, a.s. 26139880 05000834 FAK 5000834 174975.00 CZK 174975.00 10.08.2005 27.07.2005 17.08.2005 15.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400065 Lerymed s.r.o. 45790159 05VF50021 FAK 550021 53186.40 CZK 53186.40 10.08.2005 27.07.2005 17.08.2005 15.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400066 Sdruž.ambulant. zařízení 44797362 0452005 FAK 452005 51698.00 CZK 51698.00 10.08.2005 26.07.2005 17.08.2005 15.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400067 Splin s.r.o. 63983320 18 2005 FAK 182005 120317.00 CZK 120317.00 10.08.2005 25.07.2005 17.08.2005 15.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400068 CLINICUM, a.s. 25093126 530978 FAK 530978 70900.00 CZK 70900.00 10.08.2005 14.07.2005 17.08.2005 16.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400069 MUDr. M.Čmakalová, tbc 67776931 13-2005 FAK 132005 139211.50 CZK 139211.50 10.08.2005 28.07.2005 17.08.2005 15.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400070 MUDr.P.Kalina,Pneumologie 61380873 5031 FAK 5031 40033.00 CZK 40033.00 10.08.2005 29.07.2005 17.08.2005 15.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400071 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2050378 FAK 2050378 30798.20 CZK 30798.20 10.08.2005 04.07.2005 17.08.2005 15.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400072 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2050418 FAK 2050418 80325.00 CZK 80325.00 10.08.2005 26.07.2005 17.08.2005 15.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400073 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2050388 FAK 2050388 19424.30 CZK 19424.30 10.08.2005 12.07.2005 17.08.2005 15.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400074 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2050404 FAK 2050404 38485.00 CZK 38485.00 10.08.2005 21.07.2005 17.08.2005 15.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400075 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2050431 FAK 2050431 75245.50 CZK 75245.50 10.08.2005 02.08.2005 17.08.2005 15.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400076 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2050432 FAK 2050432 26248.40 CZK 26248.40 10.08.2005 02.08.2005 17.08.2005 15.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400077 Pražské vodovody a kanalizace a.s. 25656635 105004902 FAK 105004902 77401.00 CZK 77401.00 10.08.2005 02.08.2005 17.08.2005 15.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400078 Fakultní nemocnice na Bulovce 00064211 700500371 FAK 700500371 1027641.90 CZK 1027641.90 10.08.2005 10.08.2005 17.08.2005 15.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400079 Fakultní nemocnice na Bulovce 00064211 700500372/str.1 FAK 7005003721 1812205.50 CZK 1812205.50 10.08.2005 10.08.2005 17.08.2005 15.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400080 Park Praha 2002 26131145 FV5028 FAK 5028 42000.00 CZK 42000.00 10.08.2005 20.07.2005 17.08.2005 15.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400081 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2050460 FAK 2050460 46006.50 CZK 46006.50 17.08.2005 16.08.2005 05.09.2005 24.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400082 Fak. Thomayerova nem. s poliklinikou 00064190 65343 FAK 65343 7595.00 CZK 7595.00 25.08.2005 22.08.2005 18.09.2005 02.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400083 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2050502 FAK 2050502 25723.50 CZK 25723.50 13.09.2005 08.09.2005 26.09.2005 15.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400084 Fak. Thomayerova nem. s poliklinikou 00064190 65391 FAK 65391 7595.00 CZK 7595.00 13.09.2005 08.09.2005 06.10.2005 20.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400085 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2050533 FAK 2050533 67374.90 CZK 67374.90 21.09.2005 19.09.2005 09.10.2005 26.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400086 Pražské vodovody a kanalizace a.s. 25656635 105005593 FAK 105005593 73900.50 CZK 73900.50 21.09.2005 07.09.2005 28.09.2005 26.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400087 Park Praha 2002 26131145 FV5032 FAK 5032 99750.00 CZK 99750.00 29.09.2005 13.09.2005 06.10.2005 05.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400088 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2050587 FAK 2050587 219887.00 CZK 219887.00 05.10.2005 05.10.2005 24.10.2005 17.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400089 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2050588 FAK 2050588 32537.00 CZK 32537.00 10.10.2005 05.10.2005 24.10.2005 17.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400090 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2050589 FAK 2050589 8746.50 CZK 8746.50 10.10.2005 05.10.2005 24.10.2005 17.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400091 Pražské vodovody a kanalizace a.s. 25656635 105006424 FAK 105006424 81716.50 CZK 81716.50 10.10.2005 04.10.2005 18.10.2005 17.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400092 Park Praha 2002 26131145 FV5034 FAK 5034 3150.00 CZK 3150.00 10.10.2005 23.09.2005 17.10.2005 17.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400093 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2050619 FAK 2050619 66150.00 CZK 66150.00 19.10.2005 14.10.2005 31.10.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400094 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2050620 FAK 2050620 47948.00 CZK 47948.00 19.10.2005 14.10.2005 01.11.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400095 Fak. Thomayerova nem. s poliklinikou 00064190 65428 FAK 65428 7350.00 CZK 7350.00 18.10.2005 07.10.2005 04.11.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400096 Tomanová Margita 60163003 53 2005 FAK 532005 22202.00 CZK 22202.00 01.11.2005 01.11.2005 16.11.2005 08.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400097 Čermáková Marie 65399323 6005/05 FAK 600505 70333.50 CZK 70333.50 01.11.2005 27.10.2005 11.11.2005 08.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400098 CENTROMED, a.s. 26139880 05001235 FAK 5001235 158817.30 CZK 158817.30 01.11.2005 26.10.2005 14.11.2005 08.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400099 MUDr. M.Čmakalová, tbc 67776931 15-2005 FAK 152005 135644.00 CZK 135644.00 01.11.2005 25.10.2005 18.11.2005 08.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400100 CLINICUM, a.s. 25093126 531509 FAK 531509 75978.30 CZK 75978.30 01.11.2005 24.10.2005 08.11.2005 08.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400101 Splin s.r.o. 63983320 29 2005 FAK 292005 125795.00 CZK 125795.00 01.11.2005 24.10.2005 11.11.2005 08.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400102 Sdruž.ambulant. zařízení 44797362 0812005 FAK 812005 47450.00 CZK 47450.00 01.11.2005 25.10.2005 15.11.2005 08.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400103 Léčebna dlouh. nemocných. 45243956 55405 FAK 55405 62277.76 CZK 62277.76 01.11.2005 25.10.2005 11.11.2005 08.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400104 SDI s.r.o. 47124733 218/2005 FAK 2182005 48871.00 CZK 48871.00 01.11.2005 25.10.2005 08.11.2005 08.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400105 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2050668 FAK 2050668 19948.80 CZK 19948.80 01.11.2005 26.10.2005 14.11.2005 09.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400106 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2050666 FAK 2050666 23450.00 CZK 23450.00 01.11.2005 26.10.2005 14.11.2005 09.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400107 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2050665 FAK 2050665 33950.00 CZK 33950.00 01.11.2005 26.10.2005 14.11.2005 09.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400108 Pražské vodovody a kanalizace a.s. 25656635 105007147 FAK 105007147 81285.50 CZK 81285.50 03.11.2005 02.11.2005 11.11.2005 09.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400109 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2050667 FAK 2050667 49330.50 CZK 49330.50 03.11.2005 26.10.2005 14.11.2005 09.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400110 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2050691 FAK 2050691 17674.00 CZK 17674.00 03.11.2005 01.11.2005 21.11.2005 09.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400111 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2050679 FAK 2050679 86624.90 CZK 86624.90 03.11.2005 01.11.2005 21.11.2005 09.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400112 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2050678 FAK 2050678 80643.00 CZK 80643.00 03.11.2005 01.11.2005 21.11.2005 09.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400113 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2050677 FAK 2050677 34636.00 CZK 34636.00 03.11.2005 01.11.2005 21.11.2005 09.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400114 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2050676 FAK 2050676 19942.00 CZK 19942.00 03.11.2005 01.11.2005 21.11.2005 09.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400115 Alterna, s.r.o. 63077485 15/2005 FAK 152005 26837.00 CZK 26837.00 03.11.2005 01.11.2005 16.11.2005 08.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400116 Lerymed s.r.o. 45790159 05VF50028 FAK 550028 47848.00 CZK 47848.00 03.11.2005 01.11.2005 15.11.2005 08.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400117 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2050704 FAK 2050704 6300.00 CZK 6300.00 09.11.2005 08.11.2005 28.11.2005 15.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400118 MUDr.P.Kalina,Pneumologie 61380873 5051 FAK 5051 39544.55 CZK 39544.55 09.11.2005 07.11.2005 16.11.2005 15.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400119 Fakultní nemocnice na Bulovce 00064211 700500582 FAK 700500582 2410582.40 CZK 2410582.40 09.11.2005 04.11.2005 03.12.2005 15.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400120 Fak. Thomayerova nem. s poliklinikou 00064190 65509 FAK 65509 7595.00 CZK 7595.00 09.11.2005 08.11.2005 03.12.2005 15.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400121 Fakultní nemocnice na Bulovce 00064211 700500583/str. 1 FAK 700500583 1186323.50 CZK 1186323.50 22.11.2005 22.11.2005 10.12.2005 01.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400122 Park Praha 2002 26131145 FV5036 FAK 5036 59850.00 CZK 59850.00 28.11.2005 28.11.2005 13.12.2005 01.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400123 Park Praha 2002 26131145 FV5037 FAK 5037 59850.00 CZK 59850.00 28.11.2005 28.11.2005 13.12.2005 01.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400124 Fakultní nemocnice na Bulovce 00064211 77500001/str. 1 FAZ 77500001 2200000.00 CZK 2200000.00 23.11.2005 23.11.2005 21.12.2005 01.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400125 Národ. centrum pro rodinu 65349296 5/2005 FAK 52005 270.00 CZK 270.00 02.12.2005 02.12.2005 09.12.2005 08.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400126 Fak. Thomayerova nem. s poliklinikou 00064190 65581 FAK 65581 7350.00 CZK 7350.00 14.12.2005 13.12.2005 28.12.2005 21.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400127 Park Praha 2002 26131145 FV5044 FAK 5044 59850.00 CZK 59850.00 15.12.2005 15.12.2005 30.12.2005 21.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400128 Park Praha 2002 26131145 FV5045 FAK 5045 59850.00 CZK 59850.00 15.12.2005 15.12.2005 30.12.2005 21.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050400129 Park Praha 2002 26131145 FV5042 FAK 5042 28350.00 CZK 28350.00 15.12.2005 15.12.2005 30.12.2005 21.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050700001 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 Z04/7/322 FAK 47322 3609.00 CZK 3609.00 23.12.2004 23.12.2004 15.01.2005 21.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050700002 CELTIC 45355487 8605 FAZ 8605 1181075.00 CZK 1181075.00 07.01.2005 07.01.2005 21.01.2005 24.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050700003 Klub českých turistů 00505609 FV-172/2004 FAK 1722004 24500.00 CZK 24500.00 17.01.2005 22.10.2004 31.01.2005 26.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050700004 Lajka-film s r. o. 25602128 3-005 FAZ 3005 288715.00 CZK 288715.00 31.01.2005 31.01.2005 07.07.2005 03.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050700005 CELTIC 45355487 8705 VYD 8705 1199450.00 CZK 1199450.00 01.02.2005 01.02.2005 14.02.2005 10.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050700006 Fast CR a.s. 26726548 1011102298 FAK 1011102298 651851.00 CZK 651851.00 08.02.2005 08.02.2005 17.02.2005 10.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050700007 LAJKA - FILM s.r.o. 25602128 6-005 VYD 6005 577430.00 CZK 577430.00 16.02.2005 16.02.2005 21.02.2005 23.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050700009 Spolupráce, s.r.o. 02641507 S19/05 FAK 1905 22015.00 CZK 22015.00 18.02.2005 18.02.2005 01.03.2005 07.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050700010 CELTIC 45355487 090/05 VYD 9005 2362150.00 CZK 2362150.00 23.02.2005 23.02.2005 04.03.2005 07.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050700011 CELTIC 45355487 7805 VYD 7805 1899616.00 CZK 1899616.00 23.02.2005 23.02.2005 04.03.2005 07.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050700012 CELTIC 45355487 09105 VYD 9105 1980000.00 CZK 1980000.00 02.03.2005 02.03.2005 14.03.2005 11.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050700013 ZERO spol. s r.o. 45240256 VFZ006 FAZ 6 256249.35 CZK 256249.35 02.03.2005 02.03.2005 22.03.2005 11.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050700014 FEBIO 44792620 2005/0012 VYD 20050012 692605.00 CZK 692605.00 11.03.2005 22.02.2005 14.03.2005 15.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050700015 FEBIO 44792620 2005/0010 VYD 20050010 679515.00 CZK 679515.00 11.03.2005 11.03.2005 14.03.2005 15.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050700016 FEBIO 44792620 2005/0011 VYD 20050011 609302.00 CZK 609302.00 11.03.2005 22.02.2005 14.03.2005 15.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050700017 ZERO spol. s r.o. 45240256 VFZ007 FAZ 7 338239.65 CZK 338239.65 07.03.2005 07.03.2005 24.03.2005 21.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050700018 ZERO spol. s r.o. 45240256 VFZ008 FAZ 8 176590.05 CZK 176590.05 07.03.2005 07.03.2005 24.03.2005 21.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050700019 ZERO spol. s r.o. 45240256 VFZ010 FAZ 10 216279.53 CZK 216279.53 17.03.2005 17.03.2005 31.03.2005 23.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050700020 ZERO spol. s r.o. 45240256 VFZ009 FAZ 9 184943.85 CZK 184943.85 17.03.2005 17.03.2005 31.03.2105 23.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050700021 CELTIC 45355487 092/05 VYD 9205 1747300.80 CZK 1747300.80 24.03.2005 24.03.2005 31.03.2005 31.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050700022 CELTIC 45355487 09405 FAZ 9405 1596000.00 CZK 1596000.00 09.05.2005 09.05.2005 23.05.2005 20.05.2005 0000 neurčeno 1596000.00 Přijaté faktury 050700023 CELTIC 45355487 09505 FAZ 9505 50130.00 CZK 50130.00 09.05.2005 09.05.2005 23.05.2005 20.05.2005 0000 neurčeno 50130.00 Přijaté faktury 050800001 UniContractor 25650483 FN 0036/05 FAK 3605 18833.00 CZK 18833.00 05.01.2005 05.01.2005 11.01.2005 11.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800002 WALTER TITZE k.s. 45807779 2570002 FAK 2570002 4980.00 CZK 4980.00 05.01.2005 05.01.2005 20.01.2005 11.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800017 MANHATTAN DEVELOPMENTa.s. 63079224 2004430571 FAK 2004430571 4800.00 CZK 4800.00 03.01.2005 06.01.2005 18.01.2005 11.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800018 ČESKÝ TELECOM, a.s. 60193336 2051000009 FAK 2051000009 500.00 CZK 500.00 05.01.2005 07.01.2005 19.01.2005 11.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800019 ČESKÝ TELECOM, a.s. 60193336 2051000008 FAK 2051000008 363.50 CZK 363.50 05.01.2005 05.01.2005 19.01.2005 11.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800020 RE INVESTMENT TRUST 27065898 0030000009 FAK 30000009 3000.00 CZK 3000.00 03.01.2005 10.01.2005 17.01.2005 12.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800021 RE INVESTMENT TRUST 27065898 0030000010 FAK 30000010 1785.00 CZK 1785.00 03.01.2005 10.01.2005 17.01.2005 12.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800022 Národní technické muzeum 00023299 92005 FAK 92005 5000.00 CZK 5000.00 06.01.2005 10.01.2005 20.01.2005 12.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800023 Svaz českých a moravských 00031712 2005100043 FAK 2005100043 30000.00 CZK 30000.00 01.01.2005 10.01.2005 17.01.2005 12.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800024 Úřad průmysl.vlastnictví 48135097 2110200501 FAK 2110200501 1800.00 CZK 1800.00 06.01.2005 11.01.2005 21.01.2005 14.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800025 AIDA Praha spol.s r.o. 25079301 2004-33 FAK 200433 2400.00 CZK 2400.00 01.01.2005 11.01.2005 14.01.2005 14.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800026 DELTA Energy Systems spol. s r.o. 40767698 25410010 FAK 25410010 1189297.90 CZK 1189297.90 11.01.2005 11.01.2005 25.01.2005 17.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800027 Společenství vlastníků 26434130 18/2004 FAK 182004 3600.00 CZK 3600.00 01.01.2005 13.01.2005 28.01.2005 17.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800028 AC Sparta Praha fotbal a. 46356801 20040406 FAK 20040406 7140.00 CZK 7140.00 01.01.2005 14.01.2005 20.01.2005 19.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800029 Česká pošta s.p. 47114983 1901121010 FAK 1901121010 4667.00 CZK 4667.00 01.01.2005 14.01.2005 27.01.2005 19.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800030 VŠCHT V PRAZE 60461373 0001040731 FAK 1040731 1800.00 CZK 1800.00 01.01.2005 14.01.2005 20.01.2005 19.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800031 IKARIA CZ a.s. 25541501 2510033 FAK 2510033 520.00 CZK 520.00 13.01.2005 17.01.2005 23.01.2005 19.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800032 ČEZnet, a.s. 26470411 FV00000905 FAK 905 14660.80 CZK 14660.80 12.01.2005 17.01.2005 26.01.2005 19.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800033 Centrum Černý Most, a.s. 26149737 2005110112 FAK 2005110112 600.00 CZK 600.00 01.01.2005 17.01.2005 25.01.2005 19.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800034 České dráhy, a.s. 70994226 31049575 FAK 2220143799 255.50 CZK 255.50 01.01.2005 17.01.2005 25.01.2005 19.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800035 Pražská energetika, a.s. 60193913 0029905510 FAK 11511071 449.90 CZK 449.90 10.01.2005 18.01.2005 27.01.2005 19.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800036 SZŠ a VZŠ 5.května 00638722 03/05 FAK 305 2100.00 CZK 2100.00 17.01.2005 19.01.2005 24.01.2005 21.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800037 Svaz českých a moravských 00031712 2004101332 FAK 2004101332 2991.00 CZK 2991.00 01.01.2005 19.01.2005 28.01.2005 24.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800038 Pražská energetika, a.s. 60193913 0030024344 FAK 11330238 639.20 CZK 639.20 14.01.2005 20.01.2005 31.01.2005 24.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800039 Pražská energetika, a.s. 60193913 0029988723 FAK 11455791 415.00 CZK 415.00 13.01.2005 19.01.2005 31.01.2005 24.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800040 UniContractor 25650483 FZ05000034 FAK 5000034 670.00 CZK 670.00 17.01.2005 19.01.2005 01.02.2005 24.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800041 Pražská energetika, a.s. 60193913 0030023319 FAK 11391812 253.90 CZK 253.90 14.01.2005 21.01.2005 31.01.2005 24.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800042 Pražská energetika, a.s. 60193913 0030244948 FAK 11392819 370.00 CZK 370.00 19.01.2005 24.01.2005 07.02.2005 01.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800043 Pražská energetika, a.s. 60193913 0030241710 FAK 11380803 535.00 CZK 535.00 19.01.2005 24.01.2005 07.02.2005 01.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté dobropisy 050800044 České dráhy, a.s. 70994226 31051068 DOB 2220145292 23.50 CZK 23.50 31.12.2004 24.01.2005 31.01.2005 31.01.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800045 Pražská energetika, a.s. 60193913 0030267098 FAK 11439152 525.00 CZK 525.00 20.01.2005 25.01.2005 07.02.2005 01.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800046 Národní galerie v Praze 00023281 5450010 FAK 5450010 14490.00 CZK 14490.00 20.01.2005 25.01.2005 03.02.2005 01.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800047 Gymnázium Jana Keplera 61388246 200502 FAK 200502 2100.00 CZK 2100.00 20.01.2005 25.01.2005 18.02.2005 01.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800048 HOGAS Modřany 60200979 1050600009 FAK 1050600009 1.00 CZK 1.00 12.01.2005 25.01.2005 31.01.2005 01.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800049 HOGAS Modřany 60200979 1050600010 FAK 1050600010 1.00 CZK 1.00 12.01.2005 25.01.2005 31.01.2005 01.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800050 Pražská energetika, a.s. 60193913 0030282156 FAK 11392829 650.60 CZK 650.60 21.01.2005 26.01.2005 07.02.2005 01.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800051 ZŠ Litvínovská 500 61381861 050001 FAK 50001 686.00 CZK 686.00 20.01.2005 26.01.2005 04.02.2005 01.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800052 Ottová Marie 43530508 FO-05/0003 FAK 50003 1800.00 CZK 1800.00 24.01.2005 26.01.2005 07.02.2005 01.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800053 Pražská energetika, a.s. 60193913 0029902799 FAK 11330057 1169.40 CZK 1169.40 10.01.2005 17.01.2005 31.01.2005 01.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800054 DUDA SVD spol. s.r.o. 45789606 4050002 FAK 4050002 4740.00 CZK 4740.00 25.01.2005 26.01.2005 08.02.2005 01.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800055 net4net a.s. 26152436 200400234 FAK 200400234 7421.90 CZK 7421.90 20.01.2005 27.01.2005 10.02.2005 01.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800056 Pražské služby a.s. 60194120 2501200015 FAK 2501200015 14042.00 CZK 14042.00 04.01.2005 19.01.2005 03.02.2005 03.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800057 Pražská energetika, a.s. 60193913 0030325680 FAK 11511086 932.80 CZK 932.80 25.01.2005 28.01.2005 11.02.2005 03.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800058 Pražská energetika, a.s. 60193913 0030322484 FAK 11392833 640.40 CZK 640.40 25.01.2005 28.01.2005 11.02.2005 03.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800059 Škoda Praha, a. s. 00128201 11200029 FAK 11200029 900.00 CZK 900.00 01.01.2005 31.01.2005 09.02.2005 03.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800060 Škoda Praha, a. s. 00128201 11100058 FAK 11100058 5000.00 CZK 5000.00 01.01.2005 31.01.2005 09.02.2005 03.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800061 KODYS, spol. s r.o. 18630774 FO-000432/05 FAK 1000004325 382.00 CZK 382.00 01.02.2005 01.02.2005 07.02.2005 08.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800062 Dopravní podnik hl.m. Pra 00005886 2591000886 FAK 2591000886 1.00 CZK 1.00 01.02.2005 02.02.2005 13.02.2005 08.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800063 Eurotel Praha, spol. s r.o. 15268306 9300002196 FAK 9300002196 2439.50 CZK 2439.50 01.02.2005 03.02.2005 21.02.2005 08.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800064 UniContractor 25650483 FN 0080/05 FAK 8005 18833.00 CZK 18833.00 01.02.2005 03.02.2005 10.02.2005 08.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800065 Servisní středisko 00639524 30/2005 FAK 302005 3705.00 CZK 3705.00 01.02.2005 03.02.2005 14.02.2005 08.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800066 ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE 60193671 9900054056 FAK 9900054056 44482.00 CZK 44482.00 01.02.2005 04.02.2005 16.02.2005 09.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800067 T-Systems Pragonet a.s. 61059382 400960139 FAK 400960139 2584543.20 CZK 2584543.20 01.02.2005 04.02.2005 03.03.2005 09.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800068 T-Systems Pragonet a.s. 61059382 400960138 FAK 400960138 521053.40 CZK 521053.40 01.02.2005 04.02.2005 15.02.2005 09.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800069 ČESKÝ TELECOM, a.s. 60193336 2051000479 FAK 2051000479 500.00 CZK 500.00 05.02.2005 09.02.2005 19.02.2005 16.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800070 ČESKÝ TELECOM, a.s. 60193336 2051000478 FAK 2051000478 363.50 CZK 363.50 05.02.2005 09.02.2005 19.02.2005 16.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800071 Centrum Černý Most, a.s. 26149737 2005130076 FAK 2005130076 186.09 CZK 186.09 01.02.2005 10.02.2005 22.02.2005 16.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800072 Pražské služby a.s. 60194120 2501400023 FAK 2501400023 1623.70 CZK 1623.70 01.02.2005 10.02.2005 18.02.2005 16.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800073 KINO 2005 a.s. 63998238 1051000024 FAK 1051000024 844.90 CZK 844.90 01.02.2005 11.02.2005 23.02.2005 16.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800074 ČEZnet, a.s. 26470411 100500145 FAK 100500145 14660.80 CZK 14660.80 09.02.2005 11.02.2005 23.02.2005 16.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800075 Asavet, spol.s.r.o. 40525996 2500556 FAK 2500556 292.00 CZK 292.00 03.02.2005 09.02.2005 17.02.2005 16.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800076 Pražská energetika, a.s. 60193913 0030569308 FAK 11411351 669.50 CZK 669.50 10.02.2005 14.02.2005 28.02.2005 21.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800077 Pražská energetika, a.s. 60193913 0030570952 FAK 11390042 643.30 CZK 643.30 10.02.2005 14.02.2005 28.02.2005 21.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800078 Družstvo KOŠÍK 579 25782975 1-2005 FAK 12005 3000.00 CZK 3000.00 08.02.2005 15.02.2005 22.02.2005 21.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800079 Dopravní podnik hl.m. Pra 00005886 2513000166 FAK 2513000166 14900.00 CZK 14900.00 11.02.2005 16.02.2005 04.03.2005 21.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800080 Pražská energetika, a.s. 60193913 0030592250 FAK 11325989 449.70 CZK 449.70 11.02.2005 16.02.2005 28.02.2005 21.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800081 LIGNA a.s. 00000914 98051405 FAK 98051405 2032.80 CZK 2032.80 14.02.2005 16.02.2005 28.02.2005 21.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800082 T-Mobile Cech Republic a. 64949681 5700500225 FAK 5700500225 39151.00 CZK 39151.00 01.02.2005 17.02.2005 12.03.2005 24.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800083 T-Mobile Cech Republic a. 64949681 5700500226 FAK 5700500226 60571.00 CZK 60571.00 01.02.2005 17.02.2005 25.02.2005 24.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800084 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000051/05 FAK 1000000515 89785.50 CZK 89785.50 18.02.2005 23.02.2005 11.03.2005 24.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800085 DRUŽSTVO PUJMANOVÉ 1546/40, DRUŽSTVO 61863629 200501 FAK 200501 1560.00 CZK 1560.00 15.02.2005 25.02.2005 03.03.2005 03.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800086 T-Systems Pragonet a.s. 61059382 400960313 FAK 400960313 32718.10 CZK 32718.10 01.03.2005 01.03.2005 10.03.2005 07.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800087 T-Systems Pragonet a.s. 61059382 400960444 FAK 400960444 36223.60 CZK 36223.60 01.03.2005 01.03.2005 15.03.2005 07.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800088 UniContractor 25650483 FN 0116/05 FAK 11605 18833.00 CZK 18833.00 01.03.2005 02.03.2005 07.03.2005 07.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800089 KINO 2005 a.s. 63998238 1051000042 FAK 1051000042 844.90 CZK 844.90 01.03.2005 03.03.2005 14.03.2005 08.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800090 ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE 60193671 9100000470 FAK 9100000470 5130.00 CZK 5130.00 02.03.2005 04.03.2005 16.03.2005 08.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800091 ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE 60193671 9900054614 FAK 9900054614 44482.00 CZK 44482.00 01.03.2005 04.03.2005 16.03.2005 08.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800092 T-Systems Pragonet a.s. 61059382 400960443 FAK 400960443 2584543.20 CZK 2584543.20 01.03.2005 02.03.2005 31.03.2005 11.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800093 ZUŠ Biskupská 60460041 1/2005 FAK 12005 140.00 CZK 140.00 01.03.2005 03.03.2005 15.03.2005 11.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800094 T-Systems Pragonet a.s. 61059382 400960442 FAK 400960442 521053.40 CZK 521053.40 01.03.2005 02.03.2005 15.03.2005 11.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800095 Církevní mateřská škola 49625918 1/05 FAK 105 240.00 CZK 240.00 04.03.2005 07.03.2005 20.03.2005 11.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800096 ZJŠ Kladská 49624911 09/2005 FAK 92005 400.00 CZK 400.00 03.03.2005 07.03.2005 21.03.2005 11.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800097 ČEZnet, a.s. 26470411 100500224 FAK 100500224 14660.80 CZK 14660.80 01.03.2005 07.03.2005 15.03.2005 11.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800098 Eurotel Praha, spol. s r.o. 15268306 9300002324 FAK 9300002324 2439.50 CZK 2439.50 01.03.2005 07.03.2005 21.03.2005 11.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800099 SPŠ technologie masa 70837864 0505 FAK 505 380.00 CZK 380.00 03.03.2005 08.03.2005 17.03.2005 11.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800100 Konzervatoř Na Rejdišti 70837911 4/2005 FAK 42005 380.00 CZK 380.00 08.03.2005 08.03.2005 16.03.2005 11.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800101 AJH s.r.o. 27151123 500136 FAK 500136 200.00 CZK 200.00 04.03.2005 08.03.2005 18.03.2005 11.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800102 Centrum Černý Most, a.s. 26149737 2005130186 FAK 2005130186 252.47 CZK 252.47 03.03.2005 08.03.2005 17.03.2005 11.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800103 ČESKÝ TELECOM, a.s. 60193336 2051001056 FAK 2051001056 500.00 CZK 500.00 07.03.2005 09.03.2005 21.03.2005 11.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800104 ČESKÝ TELECOM, a.s. 60193336 2051001055 FAK 2051001055 363.50 CZK 363.50 05.03.2005 09.03.2005 21.03.2005 11.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800105 Stř. prům. škola elektrot 61385301 0501 FAK 501 500.00 CZK 500.00 07.03.2005 09.03.2005 21.03.2005 11.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800106 Nejedlý Martin 86569988 08/2005 FAK 82005 12646.00 CZK 12646.00 09.03.2005 10.03.2005 23.03.2005 16.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800107 MŠ +Šj U Nových mlýnů 70108811 385/2005 FAK 3852005 440.00 CZK 440.00 10.03.2005 10.03.2005 25.03.2005 16.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800108 Zákl. círk.škola 45246751 1/2005 FAK 12005 300.00 CZK 300.00 08.03.2005 09.03.2005 25.03.2005 16.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800109 Pražské služby a.s. 60194120 2501400049 FAK 2501400049 1457.80 CZK 1457.80 01.03.2005 10.03.2005 22.03.2005 16.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800110 Štěpán, s.r.o. 43005667 13/05 VYD 1305 35700.00 CZK 35700.00 09.03.2005 09.03.2005 23.03.2005 16.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800111 Škola Jarosl. Ježka 48134546 003/2005 FAK 32005 300.00 CZK 300.00 10.03.2005 14.03.2005 24.03.2005 25.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800112 Domov mládeže Neklanova 65992351 12005 FAK 12005 140.00 CZK 140.00 14.03.2005 14.03.2005 29.03.2005 25.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800113 Integrovaná mateřská škola 63832909 63832909 FAK 63832909 240.00 CZK 240.00 10.03.2005 17.03.2005 30.03.2005 25.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800114 Speciální ZŠ Ke Karlovu 70837953 2005001 FAK 5560101976 140.00 CZK 140.00 15.03.2005 17.03.2005 29.03.2005 25.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800115 Pohřební ústav 45245819 00009/600/05 FAK 960005 300.00 CZK 300.00 10.03.2005 18.03.2005 25.03.2005 25.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800116 Domov důch. hl.m. Prahy 70875316 2005/016 FAK 2005016 300.00 CZK 300.00 09.03.2005 15.03.2005 23.03.2005 25.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800117 Zařízení služeb pro MV 67779999 568000012 FAK 568000012 5549.70 CZK 5549.70 15.03.2005 18.03.2005 31.03.2005 25.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800118 UniContractor 25650483 FZ05000081 FAK 5000081 670.00 CZK 670.00 21.03.2005 22.03.2005 01.04.2005 25.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800119 ZŠ Legerova 47610425 14/2005 FAK 142005 380.00 CZK 380.00 17.03.2005 21.03.2005 30.03.2005 25.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800120 VOŠ a SUŠ text.řem. 61387002 1/2005 FAK 12005 300.00 CZK 300.00 22.03.2005 22.03.2005 05.04.2005 29.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800121 ZŠ Londýnská 47609737 062005 FAK 62005 380.00 CZK 380.00 22.03.2005 24.03.2005 05.04.2005 31.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800122 ZvŠ a PrŠ Vinohradská 61389447 14 FAK 14 300.00 CZK 300.00 22.03.2005 24.03.2005 05.04.2005 31.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800123 MŠ Na Vrcholu 63831252 63831252 FAK 63831252 360.00 CZK 360.00 24.03.2005 24.03.2005 05.05.2005 05.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800124 Obchodní akademie 61386774 01/2005 FAK 12005 400.00 CZK 400.00 23.03.2005 24.03.2005 23.04.2005 05.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800125 MŠ Římská 70891028 2/2005 FAK 22005 400.00 CZK 400.00 22.03.2005 24.03.2005 15.04.2005 05.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800126 DD Praha 10 - Z. Město 70878030 4/08/05 FAK 40805 300.00 CZK 300.00 23.03.2005 29.03.2005 06.04.2005 05.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800127 MŠ Na děkance 60461101 1/2005 FAK 12005 440.00 CZK 440.00 25.03.2005 29.03.2005 05.04.2005 05.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800128 MŠ Na Smetance 60461098 60461098 FAK 60461098 380.00 CZK 380.00 22.03.2005 30.03.2005 05.04.2005 05.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800129 Akademické gymnázium 70872503 12/2005 FAK 122005 340.00 CZK 340.00 22.03.2005 30.03.2005 05.04.2005 05.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800130 VOŠ a OA 49627619 21/2005 FAK 212005 140.00 CZK 140.00 29.03.2005 30.03.2005 12.04.2005 05.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800131 Obchod.akademie Dušní 70837872 13/05 FAK 1305 400.00 CZK 400.00 29.03.2005 31.03.2005 12.04.2005 05.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800132 SZŠ a VZŠ 00638731 12005 FAK 12005 380.00 CZK 380.00 29.03.2005 31.03.2005 12.04.2005 05.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800133 ČAO Dr.E.Beneše 00638463 05/01/01 FAK 50101 540.00 CZK 540.00 29.03.2005 01.04.2005 12.04.2005 05.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800134 MŠ Na Balkáně 63831295 63831295 FAK 63831295 360.00 CZK 360.00 31.03.2005 01.04.2005 16.04.2005 05.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800135 ZŠ Havlíčkovo nám. 63831325 2/2005 FAK 22005 500.00 CZK 500.00 28.03.2005 31.03.2005 12.04.2005 05.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800136 Společnost 995, s.r.o. 48037184 1/5 FAK 15 7500.00 CZK 7500.00 01.04.2005 01.04.2005 16.04.2005 05.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800137 ZŠ Botičská 48134201 28/2005 FAK 282005 380.00 CZK 380.00 01.04.2005 05.04.2005 31.05.2005 08.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800138 DM Dittrichova 65992717 1/05 FAK 105 140.00 CZK 140.00 01.04.2005 04.04.2005 20.04.2005 08.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800139 SPŠ potr. ,techn. 61385930 05/02/0006 FAK 5020006 300.00 CZK 300.00 01.04.2005 05.04.2005 07.04.2005 08.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800140 MÚ Praha - Petrovice 00231363 5 FAK 5 300.00 CZK 300.00 01.04.2005 05.04.2005 31.07.2005 08.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800141 T-Systems Pragonet a.s. 61059382 400960754 FAK 400960754 521053.40 CZK 521053.40 01.04.2005 05.04.2005 15.04.2005 08.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800142 T-Systems Pragonet a.s. 61059382 400960755 FAK 400960755 2584543.20 CZK 2584543.20 01.04.2005 05.04.2005 01.05.2005 08.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800143 T-Systems Pragonet a.s. 61059382 400960756 FAK 400960756 36223.60 CZK 36223.60 01.04.2005 05.04.2005 15.04.2005 08.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800144 KINO 2005 a.s. 63998238 1051000080 FAK 1051000080 844.90 CZK 844.90 01.04.2005 05.04.2005 11.04.2005 08.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800145 ČEZnet, a.s. 26470411 100500364 FAK 100500364 14660.80 CZK 14660.80 01.04.2005 05.04.2005 15.04.2005 08.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800146 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000068/05 FAK 1000000685 3394784.50 CZK 3394784.50 01.04.2005 06.04.2005 21.04.2005 08.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté dobropisy 050800147 Dopravní podnik hl.m. Pra 00005886 2511000434 DOB 2511000434 96.00 CZK 96.00 01.04.2005 04.04.2005 21.04.2005 20.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800148 Hladík Martin 76021031 200501 FAK 200501 3000.00 CZK 3000.00 01.04.2005 05.04.2005 13.04.2005 08.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800149 ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE 60193671 9900055169 FAK 9900055169 45706.00 CZK 45706.00 01.04.2005 06.04.2005 18.04.2005 13.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800150 Eurotel Praha, spol. s r.o. 15268306 9300002598 FAK 9300002598 2439.50 CZK 2439.50 01.04.2005 06.04.2005 21.04.2005 13.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800151 UniContractor 25650483 FN 0162/05 FAK 16205 19360.00 CZK 19360.00 01.04.2005 29.03.2005 14.04.2005 13.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800152 ČESKÝ TELECOM, a.s. 60193336 2051001555 FAK 2051001555 500.00 CZK 500.00 05.04.2005 07.04.2005 19.04.2005 13.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800153 ČESKÝ TELECOM, a.s. 60193336 2051001554 FAK 2051001554 363.50 CZK 363.50 05.04.2005 07.04.2005 19.04.2005 13.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800155 MŠ Plamínkové 61384429 12005 FAK 12005 720.00 CZK 720.00 06.04.2005 08.04.2005 30.06.2005 13.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800156 MŠ Na Chodovci 61384119 01/2005 FAK 12005 240.00 CZK 240.00 05.04.2005 06.04.2005 21.04.2005 13.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800157 Speciální školy 60446170 200506 FAK 200506 360.00 CZK 360.00 17.04.2005 07.04.2005 01.05.2005 13.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800158 MŠ Jeseniova 204 65993179 1/05 FAK 105 360.00 CZK 360.00 04.04.2005 07.04.2005 15.04.2005 13.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800159 ZŠ Perunova 63831414 2005042 FAK 2005042 400.00 CZK 400.00 05.04.2005 05.04.2005 01.05.2005 13.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800160 MŠ U Zás.zahrady 70108544 1/2005 FAK 12005 360.00 CZK 360.00 01.04.2005 06.04.2005 14.04.2005 13.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800161 Centrum Černý Most, a.s. 26149737 2005130301 FAK 2005130301 249.13 CZK 249.13 05.04.2005 08.04.2005 19.04.2005 13.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800162 MŠ Jeseniova 4,6 65992971 1/05 FAK 105 570.00 CZK 570.00 06.04.2005 08.04.2005 23.04.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800163 MŠ Peroutkova 70108170 2/2005 FAK 22005 360.00 CZK 360.00 07.04.2005 08.04.2005 21.04.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800164 MŠ Za Žižkovskou vozovnou 65993161 1/2005 FAK 12005 300.00 CZK 300.00 05.04.2005 11.04.2005 30.04.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800165 MŠ Vozová 65993152 65993152 FAK 65993152 240.00 CZK 240.00 01.04.2005 11.04.2005 26.04.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800166 Obchod.akad.Kubelíkova 70107050 1/2005 FAK 12005 400.00 CZK 400.00 01.04.2005 11.04.2005 15.04.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800167 Dět.diagnostický ústav 48134333 1/2005 FAK 12005 300.00 CZK 300.00 07.04.2005 11.04.2005 05.05.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800168 MŠ Trojdílná 70107742 1/2005 FAK 12005 360.00 CZK 360.00 11.04.2005 11.04.2005 25.04.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800169 Mateřská škola Slunéčko 70107769 2/2005 FAK 22005 600.00 CZK 600.00 08.04.2005 11.04.2005 22.04.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800170 ZŠ K Lučinám 63831350 CO/1/2005 FAK 12005 600.00 CZK 600.00 04.04.2005 11.04.2005 19.04.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800171 Pražské služby a.s. 60194120 2501400070 FAK 2501400070 1648.00 CZK 1648.00 01.04.2005 12.04.2005 21.04.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800173 ASCOM (CZ) s.r.o. 27187616 10500011 FAK 10500011 4170479.95 CZK 4170479.95 01.04.2005 13.04.2005 18.04.2005 18.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800174 ZŠ Tusarova 62930991 3/05 FAK 305 450.00 CZK 450.00 07.04.2005 12.04.2005 21.04.2005 20.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800175 Spec.školy A.Klara 00638625 32/05 FAK 3205 300.00 CZK 300.00 08.04.2005 12.04.2005 27.04.2005 20.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800176 ZŠ Plamínkové 60435640 01/2005 FAK 12005 570.00 CZK 570.00 08.04.2005 12.04.2005 23.04.2005 20.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800177 ZŠ 63831449 63831449 FAK 63831449 450.00 CZK 450.00 07.04.2005 12.04.2005 27.04.2005 20.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800178 Gymnázium, Sladkovského nám. 61385131 229/05/Ř FAK 22905 400.00 CZK 400.00 01.04.2005 13.04.2005 28.04.2005 20.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800179 České dráhy, a.s. 70994226 31054536 FAK 2220148715 114.50 CZK 114.50 01.04.2005 15.04.2005 25.04.2005 20.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800180 České dráhy, a.s. 70994226 31054549 FAK 2220148728 49.50 CZK 49.50 01.04.2005 15.04.2005 25.04.2005 20.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800181 České dráhy, a.s. 70994226 31054581 FAK 2220148760 83.50 CZK 83.50 01.04.2005 15.04.2005 25.04.2005 20.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800182 České dráhy, a.s. 70994226 31054630 FAK 2220148809 85.00 CZK 85.00 01.04.2005 15.04.2005 25.04.2005 20.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800183 ZŠ Mazurská 60433329 2005 FAK 2005 570.00 CZK 570.00 13.04.2005 14.04.2005 29.04.2005 20.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800184 MŠ Slovenská 70890943 22032005 FAK 22032005 640.00 CZK 640.00 01.04.2005 31.03.2005 20.04.2005 20.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800185 Spec.školy pro sl.postiž 61388149 15/05 FAK 1505 300.00 CZK 300.00 01.04.2005 10.03.2005 20.04.2005 20.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800186 České dráhy, a.s. 70994226 31054018 FAK 2220148197 132.00 CZK 132.00 01.04.2005 18.04.2005 25.04.2005 21.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800187 České dráhy, a.s. 70994226 2222872190 FAK 2222872190 873.00 CZK 873.00 11.04.2005 14.04.2005 26.04.2005 21.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800188 Gymnázium Postupická 60459085 2/05 FAK 205 450.00 CZK 450.00 12.04.2005 15.04.2005 30.04.2005 20.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800189 České dráhy, a.s. 70994226 2222827869 FAK 2222827869 315.00 CZK 315.00 11.04.2005 14.04.2005 26.04.2005 21.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800190 České dráhy, a.s. 70994226 2222826984 FAK 2222826984 420.00 CZK 420.00 11.04.2005 15.04.2005 26.04.2005 21.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800191 České dráhy, a.s. 70994226 2222826773 FAK 2222826773 366.00 CZK 366.00 11.04.2005 18.04.2005 26.04.2005 21.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800192 České dráhy, a.s. 70994226 2222826597 FAK 2222826597 1083.00 CZK 1083.00 11.04.2005 18.04.2005 26.04.2005 21.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800193 MŠ Svojšovická 61384526 5022005 FAK 5022005 360.00 CZK 360.00 15.04.2005 18.04.2005 31.05.2005 25.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800194 ZŠ K. V. Raise 61386341 1480208 FAK 1480208 380.00 CZK 380.00 15.04.2005 18.04.2005 29.04.2005 25.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté dobropisy 050800195 Český telekomunikační úř 70106975 2005108441 DOB 2005108441 53125.00 CZK 53125.00 18.04.2005 18.04.2005 30.04.2005 22.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800196 ZŠ U Krčského lesa 47611642 7/2005 FAK 72005 600.00 CZK 600.00 15.04.2005 19.04.2005 30.04.2005 26.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800197 MŠ Mezivrší 47611383 200523 FAK 200523 360.00 CZK 360.00 15.04.2005 19.04.2005 30.04.2005 26.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800198 MŠ Fillova 61384631 1/2005 FAK 12005 3960.00 CZK 3960.00 15.04.2005 19.04.2005 03.05.2005 26.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800199 Pražská energetika, a.s. 60193913 31427443 FAK 11508642 3491.00 CZK 3491.00 13.04.2005 19.04.2005 02.05.2005 27.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800200 Pražská energetika, a.s. 60193913 31487594 FAK 11511561 548.00 CZK 548.00 14.04.2005 20.04.2005 02.05.2005 27.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800201 Pražská energetika, a.s. 60193913 31487536 FAK 11334249 2474.60 CZK 2474.60 14.04.2005 20.04.2005 02.05.2005 27.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800202 Pražská energetika, a.s. 60193913 31467932 FAK 11330124 548.50 CZK 548.50 14.04.2005 20.04.2005 02.05.2005 27.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800203 Pražská energetika, a.s. 60193913 31467929 FAK 11254607 478.50 CZK 478.50 14.04.2005 20.04.2005 02.05.2005 27.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800204 ZŠ Lupáčova 63831368 24/2005 FAK 2405 500.00 CZK 500.00 18.04.2005 20.04.2005 31.05.2005 26.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800205 Domov Bronzová -BD 25089811 2501 FAK 2501 4500.00 CZK 4500.00 20.04.2005 20.04.2005 29.04.2005 26.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800206 ZŠ Kořenského 70107416 001/2005 FAK 12005 570.00 CZK 570.00 18.04.2005 20.04.2005 30.04.2005 26.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800207 PPP Lucemburská 70835462 70835462 FAK 70835462 140.00 CZK 140.00 18.04.2005 20.04.2005 05.05.2005 26.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800208 MŠ Na Pěšinách 70919631 1/05 FAK 105 300.00 CZK 300.00 18.04.2005 20.04.2005 02.05.2005 26.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800209 Pražská energetika, a.s. 60193913 31492012 FAK 11314291 1767.50 CZK 1767.50 14.04.2005 22.04.2005 02.05.2005 27.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800210 MŠ Přibyslavská 70871299 01/2005 FAK 12005 200.00 CZK 200.00 15.04.2005 20.04.2005 02.05.2005 26.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800211 Pražská energetika, a.s. 60193913 31569730 FAK 11484496 933.50 CZK 933.50 22.04.2005 22.04.2005 02.05.2005 27.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800212 Zvláštní a praktická škol 60461969 1/2005 FAK 12005 600.00 CZK 600.00 19.04.2005 22.04.2005 03.05.2005 26.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800213 Pražská energetika, a.s. 60193913 31559079 FAK 11471461 715.50 CZK 715.50 22.04.2005 22.04.2005 02.05.2005 27.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800214 MŠ Parléřova 70920605 1/2005 FAK 12005 450.00 CZK 450.00 19.04.2005 22.04.2005 03.05.2005 26.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800215 VOŠ pedag.soc, SPŠ a GY 61388068 61388068 FAK 61388068 800.00 CZK 800.00 18.04.2005 21.04.2005 28.04.2005 26.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800216 Pražská energetika, a.s. 60193913 31559096 FAK 11511557 478.50 CZK 478.50 15.04.2005 22.04.2005 02.05.2005 27.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800217 Pražská energetika, a.s. 60193913 31621303 FAK 11330866 719.50 CZK 719.50 15.04.2005 22.04.2005 02.05.2005 27.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800218 Škoda Praha, a. s. 00128201 11100405 FAK 11100405 5000.00 CZK 5000.00 01.04.2005 20.04.2005 28.04.2005 26.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800219 Škoda Praha, a. s. 00128201 11200104 FAK 11200104 900.00 CZK 900.00 01.04.2005 20.04.2005 28.04.2005 26.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800220 MŠ Jihozápadní 61384241 52/2005 FAK 522005 300.00 CZK 300.00 20.04.2005 22.04.2005 30.04.2005 28.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800221 SOU Ohradní 14891531 0297 FAK 297 450.00 CZK 450.00 20.04.2005 22.04.2005 04.05.2005 28.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800222 Pražská energetika, a.s. 60193913 31542010 FAK 11380798 720.50 CZK 720.50 15.04.2005 21.04.2005 02.05.2005 28.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800223 Pražská energetika, a.s. 60193913 31726032 FAK 11330874 720.00 CZK 720.00 19.04.2005 22.04.2005 06.05.2005 28.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800224 ZŠ Hlivická 60433337 2005/23 FAK 200523 210.00 CZK 210.00 19.04.2005 26.04.2005 03.05.2005 28.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800225 ZUŠ Nad alejí 68407289 1/2005 FAK 12005 240.00 CZK 240.00 25.04.2005 25.04.2005 20.05.2005 28.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800226 ZŠ Fr.Plamínkové 62930958 05/01/8 FAK 5018 570.00 CZK 570.00 19.04.2005 25.04.2005 16.05.2005 28.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800227 MŠ Jílkova 70886857 001/2005 FAK 12005 600.00 CZK 600.00 21.04.2005 26.04.2005 05.05.2005 28.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800228 ZŠ Červený vrch 48133809 9/2005 FAK 92005 1100.00 CZK 1100.00 26.04.2005 26.04.2005 16.05.2005 28.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800229 ZŠ U Santošky 69781907 16/2005 FAK 162005 360.00 CZK 360.00 19.04.2005 26.04.2005 03.05.2005 28.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800230 Úřad městské části 00241628 19/2005 FAK 192005 450.00 CZK 450.00 22.04.2005 25.04.2005 09.05.2005 28.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800231 MŠ Milíčův dům 63831261 1 FAK 1 240.00 CZK 240.00 18.04.2005 25.04.2005 05.05.2005 28.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800232 Pražská energetika, a.s. 60193913 31754870 FAK 11380788 731.00 CZK 731.00 20.04.2005 25.04.2005 09.05.2005 28.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800233 UniContractor 25650483 FN 0200/05 FAK 20005 19360.00 CZK 19360.00 01.04.2005 22.04.2005 01.05.2005 28.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800234 UniContractor 25650483 FZ05000119 FAK 5000119 670.00 CZK 670.00 18.04.2005 27.04.2005 01.05.2005 28.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800235 Pražská energetika, a.s. 60193913 31759711 FAK 11519091 549.50 CZK 549.50 20.04.2005 27.04.2005 09.05.2005 28.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800236 ASCOM (CZ) s.r.o. 27187616 10500019 FAK 10500019 1160.25 CZK 1160.25 18.04.2005 27.04.2005 06.05.2005 28.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800237 MŠ 70919615 1/2005 FAK 12005 300.00 CZK 300.00 25.04.2005 28.04.2005 10.05.2005 05.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800238 Z.L.D. s.r.o. 25631365 0093005 FAK 93005 69853.00 CZK 69853.00 18.04.2005 27.04.2005 04.05.2005 05.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800239 Pražská energetika, a.s. 60193913 31805867 FAK 11324911 599.00 CZK 599.00 22.04.2005 27.04.2005 09.05.2005 05.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800240 MŠ Na Zvoničce 61384402 12005 FAK 12005 300.00 CZK 300.00 27.04.2005 28.04.2005 10.05.2005 05.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800241 ZŠ Jana Masaryka 47610859 6/2005 FAK 62005 300.00 CZK 300.00 22.04.2005 28.04.2005 15.05.2005 05.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800242 MŠ Tajovského 61384771 02/2005 FAK 22005 450.00 CZK 450.00 18.04.2005 28.04.2005 31.07.2005 05.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800243 MŠ Na Okraji 70920753 12005 FAK 12005 450.00 CZK 450.00 01.04.2005 28.04.2005 03.05.2005 05.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800244 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00158 FAK 14500158 1401.00 CZK 1401.00 27.04.2005 28.04.2005 12.05.2005 05.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800245 ZŠ Jižní IV 61384828 0510 FAK 510 380.00 CZK 380.00 30.04.2005 29.04.2005 30.06.2005 05.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800246 ASCOM (CZ) s.r.o. 27187616 10500021 FAK 10500021 61880.00 CZK 61880.00 28.04.2005 02.05.2005 16.05.2005 05.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800247 ASCOM (CZ) s.r.o. 27187616 10500020 FAK 10500020 23919.00 CZK 23919.00 15.04.2005 02.05.2005 13.05.2005 05.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800248 MŠ Boleslavova 47611669 5/2005 FAK 52005 360.00 CZK 360.00 02.05.2005 13.04.2005 20.05.2005 05.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800249 ZŠ Grafická 44851987 250100001 FAK 250100001 510.00 CZK 510.00 26.04.2005 28.04.2005 10.05.2005 05.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800250 FMŠ Arabská 65994027 360003 FAK 360003 450.00 CZK 450.00 22.04.2005 27.04.2005 06.05.2005 05.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800251 ZŠ Křesomyslova 61386201 1/2005 FAK 12005 570.00 CZK 570.00 29.04.2005 02.05.2005 09.05.2005 06.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800252 ZŠ Vodičkova 60436140 FO0506 FAK 506 780.00 CZK 780.00 02.05.2005 03.05.2005 15.05.2005 06.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800253 ZŠ Brána jazyků 60436123 13/05 FAK 1305 400.00 CZK 400.00 26.04.2005 03.05.2005 18.05.2005 06.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800254 MŠ K Roztokům 70992231 650001 FAK 650001 400.00 CZK 400.00 01.05.2005 02.05.2005 31.05.2005 06.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800255 Waldorfská MŠ 70885419 1/2005 FAK 12005 450.00 CZK 450.00 01.05.2005 02.05.2005 15.05.2005 06.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800256 KINO 2005 a.s. 63998238 1051000117 FAK 1051000117 844.90 CZK 844.90 01.05.2005 02.05.2005 16.05.2005 10.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800257 Eurotel Praha, spol. s r.o. 15268306 9300002722 FAK 9300002722 2439.50 CZK 2439.50 01.05.2005 03.05.2005 21.05.2005 10.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800258 Servisní středisko 00639524 100/2005 FAK 1002005 3810.00 CZK 3810.00 01.05.2005 03.05.2005 13.05.2005 10.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800259 MŠ Trenčínská 61384011 61384011 FAK 61384011 360.00 CZK 360.00 01.05.2005 04.05.2005 15.05.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800260 MŠ Točitá 60461888 1/2005 FAK 12005 660.00 CZK 660.00 02.05.2005 04.05.2005 31.05.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800261 Integrovaná škola obchod. 61386626 02/2005 FAK 22005 600.00 CZK 600.00 01.05.2005 04.05.2005 15.05.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800262 OU a Prakt.šk.Vratislav. 60436735 2205 FAK 2205 300.00 CZK 300.00 03.05.2005 04.05.2005 17.05.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800263 Gymnázium Botičská 61388106 82005 FAK 82005 380.00 CZK 380.00 02.05.2005 04.05.2005 16.05.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800264 SPŠ sdělovací techniky 61388866 10050001 FAK 10050001 400.00 CZK 400.00 02.05.2005 04.05.2005 30.06.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800265 MÚ Praha - Vinoř 00240982 4010/2005 FAK 40102005 450.00 CZK 450.00 01.05.2005 04.05.2005 19.05.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800266 Městská část Nedvězí 00240516 FV_00029/05 FAK 2905 300.00 CZK 300.00 01.05.2005 04.05.2005 09.05.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800267 MŠ Klíčanská 70919674 3/2005 FAK 32005 360.00 CZK 360.00 01.05.2005 04.05.2005 31.05.2005 10.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800268 Gymnázium Arabská 61386022 15/2005 FAK 152005 600.00 CZK 600.00 01.05.2005 05.05.2005 20.05.2005 10.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800269 MŠ Vokovická 70920494 1/2005 FAK 12005 600.00 CZK 600.00 04.05.2005 04.05.2005 18.05.2005 10.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800270 MŠ Na Bučance 61384836 01/05 FAK 105 300.00 CZK 300.00 04.05.2005 04.05.2005 30.05.2005 10.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800271 Gymnázium Na Pražačce 60461675 1 05 905 FAK 105905 570.00 CZK 570.00 01.05.2005 13.04.2005 12.05.2005 10.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800272 ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE 60193671 9900056114 FAK 9900056114 45706.00 CZK 45706.00 01.05.2005 05.05.2005 17.05.2005 10.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800273 Speciální školy Kupeckého 48135411 6/2005 FAK 62005 600.00 CZK 600.00 05.05.2005 06.05.2005 19.05.2005 10.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800274 Dům dětí a mládeže Praha 45242879 05/05/25 FAK 50525 210.00 CZK 210.00 03.05.2005 05.05.2005 17.05.2005 10.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800275 T-Systems Pragonet a.s. 61059382 400961270 FAK 400961270 2584543.20 CZK 2584543.20 01.05.2005 06.05.2005 01.06.2005 10.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800276 T-Systems Pragonet a.s. 61059382 400961269 FAK 400961269 521053.40 CZK 521053.40 01.05.2005 06.05.2005 16.05.2005 10.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800277 T-Systems Pragonet a.s. 61059382 400961271 FAK 400961271 36223.60 CZK 36223.60 01.05.2005 06.05.2005 16.05.2005 10.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800278 ZŠ Hanspaulka 48133787 11/2005 FAK 112005 750.00 CZK 750.00 05.05.2005 06.05.2005 15.05.2005 13.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800279 Ped.psych.por.Jabloňová 60461926 1 FAK 1 280.00 CZK 280.00 02.05.2005 09.05.2005 24.05.2005 13.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800280 MŠ Nad Kazankou 70997373 4001/05 FAK 400105 360.00 CZK 360.00 01.05.2005 06.05.2005 15.05.2005 13.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800281 SOU obchodní 00549185 2005007 FAK 2005007 300.00 CZK 300.00 06.05.2005 06.05.2005 20.05.2005 13.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800282 MŠ Zvonková 70924350 2/2005 FAK 22005 500.00 CZK 500.00 05.05.2005 09.05.2005 30.05.2005 13.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800283 MŠ Meziškolská 63834359 3009/2005 FAK 30092005 600.00 CZK 600.00 05.05.2005 06.05.2005 20.05.2005 13.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800284 Tesař Robert 10134239 5017 FAK 5017 4830.00 CZK 4830.00 03.05.2005 09.05.2005 17.05.2005 13.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800285 MŠ Bubeníčkova 70885397 12005 FAK 12005 450.00 CZK 450.00 04.05.2005 06.05.2005 18.05.2005 13.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800286 ZŠ Petřiny - sever 48133795 301/05 FAK 30105 600.00 CZK 600.00 04.05.2005 06.05.2005 18.05.2005 13.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800287 ČEZnet, a.s. 26470411 100500567 FAK 100500567 14660.80 CZK 14660.80 03.05.2005 09.05.2005 17.05.2005 13.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800288 Pražská energetika, a.s. 60193913 31953281 FAK 11330057 1200.00 CZK 1200.00 05.05.2005 09.05.2005 23.05.2005 13.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800289 ČESKÝ TELECOM, a.s. 60193336 2051002080 FAK 2051002080 500.00 CZK 500.00 05.05.2005 09.05.2005 19.05.2005 13.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800290 ČESKÝ TELECOM, a.s. 60193336 2051002079 FAK 2051002079 363.50 CZK 363.50 05.05.2005 09.05.2005 19.05.2005 13.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800291 Masarykova stř. šk.chem. 70837902 06/2005 FAK 62005 340.00 CZK 340.00 02.05.2005 09.05.2005 16.05.2005 13.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800292 ZŠ Jeseniova 63831341 63831341 FAK 63831341 750.00 CZK 750.00 03.05.2005 06.05.2005 31.05.2005 13.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800293 Výtvarná škola V. Hollara 61386871 1 FAK 1 300.00 CZK 300.00 02.05.2005 09.05.2005 16.05.2005 13.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800294 MŠ V Zápolí 61384666 1/2005 FAK 12005 600.00 CZK 600.00 02.05.2005 06.05.2005 31.05.2005 13.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800295 MŠ nám.14.října 70108226 5029/3 FAK 50293 300.00 CZK 300.00 01.05.2005 09.05.2005 15.05.2005 13.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800296 Gymnázium Nad Alejí 49625446 36/2005 FAK 362005 600.00 CZK 600.00 04.05.2005 09.05.2005 19.05.2005 13.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800297 Gymnázium Jana Keplera 61388246 200506 FAK 200506 600.00 CZK 600.00 05.05.2005 09.05.2005 31.05.2005 13.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800298 MŠ Útulná 70924333 70924333 FAK 70924333 600.00 CZK 600.00 05.05.2005 09.05.2005 24.05.2005 13.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800299 MŠ Viničná 70890919 12005 FAK 12005 640.00 CZK 640.00 04.05.2005 09.05.2005 22.05.2005 13.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800300 Dětské integrační centrum s.r.o. 25703773 200505 FAK 200505 360.00 CZK 360.00 04.05.2005 09.05.2005 30.06.2005 13.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800301 Církevní mateřská škola 60447338 250100001 FAK 250100001 300.00 CZK 300.00 01.05.2005 10.05.2005 25.05.2005 16.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800302 Gymnázium Na Zatlance 61385271 9/05 FAK 905 570.00 CZK 570.00 03.05.2005 10.05.2005 16.05.2005 16.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800303 FZŠ Fingerova při PedF UK 70101060 70101060 FAK 70101060 1000.00 CZK 1000.00 09.05.2005 10.05.2005 25.05.2005 16.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800304 Obchodní akademie 61384534 200510 FAK 200510 800.00 CZK 800.00 09.05.2005 10.05.2005 23.05.2005 16.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800305 ZŠ Pražačka 63831376 276/05 FAK 27605 600.00 CZK 600.00 05.05.2005 10.05.2005 20.05.2005 16.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800306 Vyšší odb. škola a SPŠE 70837881 20090 FAK 20090 380.00 CZK 380.00 04.05.2005 10.05.2005 18.05.2005 16.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800307 Zvláštní škola a Pomocná 70107084 12005 FAK 12005 750.00 CZK 750.00 09.05.2005 10.05.2005 24.05.2005 16.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800308 SOU a OU Zelený pruh 14891522 200510684 FAK 200510684 450.00 CZK 450.00 05.05.2005 11.05.2005 19.05.2005 16.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800309 ZŠ Na Smetance 47611928 0272005 FAK 272005 380.00 CZK 380.00 05.05.2005 11.05.2005 16.05.2005 16.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800310 Pražská energetika, a.s. 60193913 31953284 FAK 11511071 840.50 CZK 840.50 05.05.2005 11.05.2005 23.05.2005 18.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800311 MŠ Madolinka 63108259 05/1/1 FAK 511 500.00 CZK 500.00 10.05.2005 11.05.2005 27.05.2005 18.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800312 ZŠ Mendíků 60435348 32005 FAK 32005 600.00 CZK 600.00 01.05.2005 12.05.2005 17.05.2005 18.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800313 ZŠ Poláčkova 61384755 26 FAK 26 7050.00 CZK 7050.00 09.05.2005 12.05.2005 23.05.2005 18.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800314 Konzervatoř a VOŠ J.J. 63834286 3 FAK 3 210.00 CZK 210.00 06.05.2005 12.05.2005 30.05.2005 18.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800315 SPŠ stavební J. Gočára 49624059 4050001 FAK 4050001 380.00 CZK 380.00 06.05.2005 11.05.2005 20.05.2005 18.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800316 FAKULTNÍ ZŠ PedF UK 68407904 600064 FAK 600064 1000.00 CZK 1000.00 09.05.2005 12.05.2005 24.05.2005 18.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800317 FMŠ Mohylova 65991001 65991001 FAK 65991001 600.00 CZK 600.00 09.05.2005 12.05.2005 27.05.2005 18.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800318 ZŠ Benita Juaréze 48133833 25050 FAK 25050 1600.00 CZK 1600.00 09.05.2005 12.05.2005 24.05.2005 18.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800319 SOŠ logistických služeb 00639516 11/2005 FAK 112005 600.00 CZK 600.00 10.05.2005 12.05.2005 24.05.2005 18.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800320 MŠ Hellichova 67365957 012005 FAK 12005 380.00 CZK 380.00 04.05.2005 13.05.2005 31.05.2005 20.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800321 ZŠ se spec. třídami 60435674 22/05 FAK 2205 450.00 CZK 450.00 09.05.2005 13.05.2005 23.05.2005 20.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800322 MŠ Zahrádka 61384640 1/2005 FAK 12005 360.00 CZK 360.00 02.05.2005 13.05.2005 31.05.2005 20.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800323 MŠ Voráčovská 61385204 1/2005 FAK 12005 360.00 CZK 360.00 10.05.2005 13.05.2005 01.06.2005 20.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800324 ZŠ Pod Marjánkou 48133761 05/01/0002 FAK 5010002 7800.00 CZK 7800.00 09.05.2005 13.05.2005 23.05.2005 20.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800325 MŠ Mládežnická 67774351 0705 FAK 705 600.00 CZK 600.00 16.05.2005 16.05.2005 30.07.2005 20.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800326 Angloněmecká obchodní aka 25133501 5/2005 FAK 52005 450.00 CZK 450.00 13.05.2005 16.05.2005 25.05.2005 20.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800327 ZŠ Socháňova 48133876 30/2005 FAK 302005 1000.00 CZK 1000.00 11.05.2005 16.05.2005 11.06.2005 20.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800328 MŠ Sudoměřská 63831317 63831317 FAK 63831317 200.00 CZK 200.00 11.05.2005 16.05.2005 31.05.2005 20.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800329 ZŠ Vlkova 63831431 373/05 FAK 37305 250.00 CZK 250.00 11.05.2005 17.05.2005 25.05.2005 23.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800330 MŠ Jeseniova 98 70108552 70108552 FAK 70108552 360.00 CZK 360.00 11.05.2005 16.05.2005 31.05.2005 23.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800331 ZŠ Šantrochova 48133779 5034/05 FAK 503405 800.00 CZK 800.00 13.05.2005 17.05.2005 27.05.2005 23.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800332 ZŠ Mikoláše Alše 60434651 26/2005 FAK 262005 800.00 CZK 800.00 13.05.2005 13.05.2005 31.05.2005 23.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800333 MŠ Mezi domy 60437944 2/2005 FAK 22005 500.00 CZK 500.00 11.05.2005 17.05.2005 10.06.2005 23.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800334 ZŠ Na Líše 48132900 1033/05 FAK 103305 450.00 CZK 450.00 11.05.2005 17.05.2005 25.05.2005 23.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800335 MŠ Janouchova 63833352 1/2005 FAK 12005 600.00 CZK 600.00 17.05.2005 17.05.2005 31.05.2005 23.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800336 ZŠ Táborská 47611456 82/05 FAK 8205 380.00 CZK 380.00 01.05.2005 17.05.2005 31.05.2005 23.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800337 ZŠ Ke Kateřinkám 61388483 05/01/017 FAK 501017 950.00 CZK 950.00 11.05.2005 17.05.2005 30.05.2005 23.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800338 MŠ Paculova 70918317 70918317 FAK 70918317 600.00 CZK 600.00 13.05.2005 16.05.2005 31.05.2005 23.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800339 Malostranská ZŠ Josefská 60436093 03 FAK 3 240.00 CZK 240.00 09.05.2005 13.05.2005 23.05.2005 23.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800340 Domov důchodců Ďáblice 70875839 018/2005 FAK 182005 300.00 CZK 300.00 12.05.2005 17.05.2005 28.05.2005 23.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800341 MŠ Kroupova 70107785 1/05 FAK 105 300.00 CZK 300.00 13.05.2005 17.05.2005 30.05.2005 23.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800342 Pražské služby a.s. 60194120 2501400107 FAK 2501400107 1591.00 CZK 1591.00 01.05.2005 17.05.2005 25.05.2005 23.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800343 České vysoké účení tech. 68407700 501350022 FAK 501350022 9099.50 CZK 9099.50 01.05.2005 17.05.2005 30.06.2005 23.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800344 AK Jansta, Kostka 66225159 5010330 FAK 5010330 17850.00 CZK 17850.00 01.05.2005 18.05.2005 31.05.2005 23.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800345 AK Jansta, Kostka 66225159 5010331 FAK 5010331 35700.00 CZK 35700.00 01.05.2005 18.05.2005 31.05.2005 23.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800346 BROŽ@PARTNER 66211671 73/2005 FAK 732005 29750.00 CZK 29750.00 16.05.2005 18.05.2005 16.06.2006 23.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800347 MŠ Nad Parkem 70098093 1/2005 FAK 12005 500.00 CZK 500.00 11.05.2005 18.05.2005 02.06.2005 23.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800348 MŠ Nám.Osvoboditelů 70882541 200506 FAK 200506 1500.00 CZK 1500.00 11.05.2005 18.05.2005 25.05.2005 23.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800349 ZŠ Na Pankráci 45242801 2005/001 FAK 2005001 450.00 CZK 450.00 01.05.2005 18.05.2005 02.06.2005 23.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800350 ZUŠ U Dělnického cvičiště 60444509 45/05 FAK 4505 400.00 CZK 400.00 17.05.2005 18.05.2005 31.05.2005 23.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800351 Pražská energetika, a.s. 60193913 32039207 FAK 11330238 792.65 CZK 792.65 11.05.2005 18.05.2005 30.05.2005 24.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800352 Dopravní podnik hl.m. Pra 00005886 2513000448 FAK 2513000448 14800.00 CZK 14800.00 17.05.2005 19.05.2005 07.06.2005 24.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800353 ZŠ Letohradská 62931008 05/01/0003 FAK 5010003 570.00 CZK 570.00 05.05.2005 19.05.2005 03.06.2005 24.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800354 ZŠ Dědina 48133914 251023 FAK 251023 800.00 CZK 800.00 17.05.2005 19.05.2005 31.05.2005 24.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800355 Dom.mlád.Studentská 63832208 VS012005 FAK 12005 320.00 CZK 320.00 17.05.2005 19.05.2005 03.06.2005 24.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800356 MŠ Hlubočepská 70107581 1/2005 FAK 12005 300.00 CZK 300.00 17.05.2005 19.05.2005 31.05.2005 24.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800357 MŠ Horolezecká 62930591 200505 FAK 200505 600.00 CZK 600.00 18.05.2005 19.05.2005 01.06.2005 24.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800358 ZŠ Olešská 47611073 200551 FAK 200551 800.00 CZK 800.00 18.05.2005 19.05.2005 01.06.2005 24.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800359 Dům dětí a mládeže 45241848 01/05 FAK 9050001 210.00 CZK 210.00 16.05.2005 19.05.2005 06.06.2005 24.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800360 Pražská energetika, a.s. 60193913 32076316 FAK 11455791 716.50 CZK 716.50 12.05.2005 19.05.2005 30.05.2005 24.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800361 Centrum Černý Most, a.s. 26149737 2005130408 FAK 2005130408 221.88 CZK 221.88 01.05.2005 17.05.2005 26.05.2005 24.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800362 FMŠ Na Výšinách 49624415 08/2005 FAK 82005 450.00 CZK 450.00 12.05.2005 18.05.2005 31.05.2005 30.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800363 MŠ Pštrossova 67365949 1/2005 FAK 12005 240.00 CZK 240.00 16.05.2005 20.05.2005 31.05.2005 30.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800364 Gymnázium Na vítěz.pláni 00335487 905042 FAK 905042 380.00 CZK 380.00 18.05.2005 20.05.2005 16.06.2005 30.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800365 ZŠ Kozinova 47611332 3/2005 FAK 32005 950.00 CZK 950.00 17.05.2005 20.05.2005 31.05.2005 30.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800366 MŠ Starodubečská 70886202 001/2005 FAK 12005 500.00 CZK 500.00 18.05.2005 20.05.2005 01.06.2005 30.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800367 MŠ Slunečnice 63831538 1/2005 FAK 12005 500.00 CZK 500.00 18.05.2005 20.05.2005 01.06.2005 30.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800368 ZŠ Kutnohorská 70926280 07/2005 FAK 72005 500.00 CZK 500.00 17.05.2005 20.05.2005 31.05.2005 30.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800369 MŠ K podjezdu 61385212 32005 FAK 32005 360.00 CZK 360.00 16.05.2005 23.05.2005 30.06.2005 30.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800370 MŠ Vybíralova 967 70921105 70921105 FAK 70921105 600.00 CZK 600.00 17.05.2005 23.05.2005 07.06.2005 30.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800371 MŠ Nučická 70924252 1/2005 FAK 12005 480.00 CZK 480.00 20.05.2005 23.05.2005 10.06.2005 30.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800372 ZŠ Školní 60435500 16/2005 FAK 162005 3600.00 CZK 3600.00 19.05.2005 23.05.2005 07.06.2005 30.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800373 MŠ Matěchova 61384411 1/2005 FAK 12005 360.00 CZK 360.00 19.05.2005 23.05.2005 30.06.2005 30.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800374 MŠ Pastelka 63832313 1/2005 FAK 12005 600.00 CZK 600.00 23.05.2005 23.05.2005 06.06.2005 30.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800375 Speciální MŠ Fialka 68379374 5/2005 FAK 52005 500.00 CZK 500.00 20.05.2005 23.05.2005 06.06.2005 30.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800376 ZUŠ Šimáčkova 61387312 22005 FAK 22005 300.00 CZK 300.00 19.05.2005 24.05.2005 31.05.2005 30.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800377 Mateřská škola SOCHÁŇOVA 70974152 4/05 FAK 405 1500.00 CZK 1500.00 17.05.2005 24.05.2005 03.06.2005 30.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800378 MŠ Čínská 70920613 3009 FAK 3009 600.00 CZK 600.00 19.05.2005 24.05.2005 03.06.2005 30.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800379 ZŠ Šimanovská 70885168 400013/05 FAK 40001305 750.00 CZK 750.00 17.05.2005 24.05.2005 31.05.2005 30.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800380 Speciální školy 70831025 5/2005 FAK 52005 750.00 CZK 750.00 23.05.2005 24.05.2005 07.06.2005 30.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800381 ZŠ Nad parkem 61386961 5/05 FAK 505 750.00 CZK 750.00 16.05.2005 24.05.2005 30.05.2005 30.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800382 MŠ Čechtická 48135542 10/2005 FAK 102005 250.00 CZK 250.00 23.05.2005 24.05.2005 10.06.2005 30.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800383 MŠ Blatenská 64936350 01/2005 FAK 12005 600.00 CZK 600.00 23.05.2005 24.05.2005 06.06.2005 30.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800384 ZŠ K Dolům 60437073 07/2005 FAK 72005 750.00 CZK 750.00 17.05.2005 24.05.2005 07.06.2005 30.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800385 MŠ Sedlčanská 61384658 10/2005 FAK 102005 1980.00 CZK 1980.00 24.05.2005 24.05.2005 01.06.2005 30.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800386 Dům dětí a mládeže, Pod Strašnickou vinicí 45241945 49/2005 FAK 492005 280.00 CZK 280.00 23.05.2005 24.05.2005 06.06.2005 30.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800387 Domov důchodců 70876886 VYFA00001 FAK 1 300.00 CZK 300.00 10.05.2005 24.05.2005 08.06.2005 30.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800388 Pražská energetika, a.s. 60193913 32227945 FAK 11380803 809.50 CZK 809.50 18.05.2005 23.05.2005 06.06.2005 30.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800389 Pražská energetika, a.s. 60193913 32264231 FAK 11439152 857.50 CZK 857.50 19.05.2005 25.05.2005 06.06.2005 30.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800390 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000123/05 FAK 1000001235 14994.00 CZK 14994.00 21.05.2005 24.05.2005 09.06.2005 30.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800391 ZŠ Slovenská 47609842 800015 FAK 800015 380.00 CZK 380.00 17.05.2005 25.05.2005 30.05.2005 30.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800392 MŠ Parmská 389 63831520 1/2005 FAK 12005 500.00 CZK 500.00 20.05.2005 25.05.2005 31.05.2005 30.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800393 Pražská energetika, a.s. 60193913 32232999 FAK 11392829 734.00 CZK 734.00 18.05.2005 23.05.2005 06.06.2005 31.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800394 Pražská energetika, a.s. 60193913 32232998 FAK 11392819 629.75 CZK 629.75 18.05.2005 23.05.2005 06.06.2005 31.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800395 Pražská energetika, a.s. 60193913 32130422 FAK 11391812 575.85 CZK 575.85 16.05.2005 23.05.2005 02.06.2005 31.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800396 MŠ Šmolíkova 70921539 8/2005 FAK 82005 600.00 CZK 600.00 23.05.2005 26.05.2005 31.07.2005 31.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800397 ZŠ Vlkova 63831431 388/05 FAK 38805 250.00 CZK 250.00 23.05.2005 26.05.2005 06.06.2005 31.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800398 ZŠ Gutova 47611880 56/15/2005 FAK 56152005 8200.00 CZK 8200.00 24.05.2005 26.05.2005 31.05.2005 03.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800399 MŠ Bajkalská 70924180 82005 FAK 82005 400.00 CZK 400.00 23.05.2005 26.05.2005 07.06.2005 31.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800400 Speciální školy 61385425 3 FAK 3 800.00 CZK 800.00 26.05.2005 26.05.2005 15.06.2005 31.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800401 ZŠ Zárubova 60437197 ZŠ/6/2005 FAK 62005 750.00 CZK 750.00 10.05.2005 12.05.2005 02.06.2005 31.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800402 MŠ Horákova 61386162 1/2005 FAK 12005 500.00 CZK 500.00 18.05.2005 18.05.2005 02.06.2005 31.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800403 Církevní mateř. škola 60437171 1050525 FAK 1050525 350.00 CZK 350.00 25.05.2005 27.05.2005 01.06.2005 31.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800404 ZŠ K cihelně 65992911 012005 FAK 12005 750.00 CZK 750.00 24.05.2005 27.05.2005 15.06.2005 31.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800405 ZŠ Špitálská 61382213 200500004 FAK 200500004 760.00 CZK 760.00 24.05.2005 26.05.2005 07.06.2005 31.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800406 MŠ Zelenečská 70920818 200505 FAK 200505 600.00 CZK 600.00 18.05.2005 26.05.2005 01.06.2005 31.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800407 ZŠ Hloubětínská 49625128 13/05 FAK 1305 1000.00 CZK 1000.00 23.05.2005 26.05.2005 06.06.2005 31.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800408 sou uměleckořemeselné s.r 25641018 200508 FAK 200508 600.00 CZK 600.00 24.05.2005 26.05.2005 01.06.2005 31.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800409 SOU a U Čakovice 00638871 194 FAK 194 750.00 CZK 750.00 24.05.2005 26.05.2005 03.06.2005 31.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800410 ZŠ Campanus 48132306 FAO 53/2005 FAK 532005 750.00 CZK 750.00 25.05.2005 27.05.2005 31.07.2005 03.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800411 ZŠ prof. Švejcara 61387363 23/2005 FAK 232005 750.00 CZK 750.00 24.05.2005 27.05.2005 07.06.2005 03.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800412 Zdravot.zařízení Smíchov 00639567 00639567 FAK 639567 450.00 CZK 450.00 27.05.2005 27.05.2005 07.06.2005 03.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800413 MŠ Tolstého 70924287 70924287 FAK 70924287 480.00 CZK 480.00 25.05.2005 27.05.2005 07.06.2005 03.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800414 SOU služeb 00639265 31 FAK 31 760.00 CZK 760.00 25.05.2005 27.05.2005 06.06.2005 03.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800415 MŠ Chodovická 70945381 1/05 FAK 105 750.00 CZK 750.00 25.05.2005 27.05.2005 08.06.2005 03.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800416 MŠ Novoborská 70920168 1/2005 FAK 12005 480.00 CZK 480.00 27.05.2005 27.05.2005 15.06.2005 03.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800417 Gymnázium Českolipská 60445475 05/1/53 FAK 5153 800.00 CZK 800.00 24.05.2005 27.05.2005 07.06.2005 03.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800418 MŠ Na Okraji 70920753 22005 FAK 22005 122260.60 CZK 122260.60 01.06.2005 27.05.2005 08.06.2005 07.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800419 MŠ U Roháčových kasáren 70924317 70924317 FAK 70924317 3600.00 CZK 3600.00 25.05.2005 30.05.2005 07.06.2005 03.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800420 MŠ Libocká 70942897 6/05 FAK 605 400.00 CZK 400.00 25.05.2005 30.05.2005 20.06.2005 03.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800421 MŠ U Roháčových kasáren 70924317 70924317 FAK 70924317 480.00 CZK 480.00 25.05.2005 30.05.2005 07.06.2005 03.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800422 ZŠ U Vršov.nádraží 65993284 47-1-2005 FAK 4712005 760.00 CZK 760.00 25.05.2005 30.05.2005 08.06.2005 03.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800423 ZŠ Kodaňská 47611057 25018 FAK 25018 680.00 CZK 680.00 26.05.2005 30.05.2005 14.06.2005 03.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800424 ZŠ Hormoměcholupská 62930729 0342005 FAK 342005 1000.00 CZK 1000.00 19.05.2005 30.05.2005 06.06.2005 03.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800425 MŠ Krouzova 63109701 10/05 FAK 1005 600.00 CZK 600.00 24.05.2005 30.05.2005 07.06.2005 03.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800426 FZŠ Chodovická 49625195 332/2005 FAK 3322005 750.00 CZK 750.00 25.05.2005 30.05.2005 07.06.2005 03.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800427 Hudební škola hl.m. Prahy 70874204 200043/2005 FAK 2000432005 150.00 CZK 150.00 26.05.2005 30.05.2005 06.06.2005 03.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800428 ZŠ Litvínovská 500 61381861 050039 FAK 50039 300.00 CZK 300.00 27.05.2005 31.05.2005 10.06.2005 06.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800429 MŠ Kukučínova 61384445 10/05/04/05 FAK 10050405 360.00 CZK 360.00 30.05.2005 31.05.2005 07.06.2005 06.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800430 Gymnázium Litoměřická 61387061 203/05 FAK 20305 600.00 CZK 600.00 26.05.2005 31.05.2005 15.06.2005 06.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800431 UniContractor 25650483 FN 0231/05 FAK 23105 19360.00 CZK 19360.00 01.06.2005 01.06.2005 06.06.2005 06.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800432 ZŠ Veronské nám. 63831678 1005 FAK 1005 1200.00 CZK 1200.00 20.05.2005 31.05.2005 10.06.2005 06.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800433 UniContractor 25650483 FZ05000140 FAK 5000140 670.00 CZK 670.00 16.05.2005 19.05.2005 06.06.2005 06.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800434 Centrum Černý Most, a.s. 26149737 2005130547 FAK 2005130547 115.62 CZK 115.62 27.05.2005 31.05.2005 07.06.2005 06.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800435 ZŠ V ladech 60447354 1/2005 FAK 12005 500.00 CZK 500.00 20.05.2005 31.05.2005 15.06.2005 06.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800436 ZŠ Na Balabence 61387525 46/2005 FAK 462005 1200.00 CZK 1200.00 26.05.2005 31.05.2005 26.06.2005 06.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté dobropisy 050800437 Bytové družstvo Pragostav 00034843 709190200 DOB 709190200 338.00 CZK 338.00 05.05.2005 24.05.2005 06.06.2005 17.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800438 Soukr.gymnázium Minerva 25146769 3/2005 FAK 32005 6080.00 CZK 6080.00 31.05.2005 01.06.2005 15.06.2005 06.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800439 SOŠ, SOU, OU, a U 00300268 850028 FAK 850028 1000.00 CZK 1000.00 31.05.2005 01.06.2005 14.06.2005 06.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800440 SPŠ zeměměřická 61386278 1/2005 FAK 12005 600.00 CZK 600.00 27.05.2005 01.06.2005 10.06.2005 06.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800441 ZUŠ Štítného 61387894 2005003 FAK 2005003 140.00 CZK 140.00 01.06.2005 01.06.2005 15.06.2005 06.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800442 Pražská energetika, a.s. 60193913 32373792 FAK 11392833 708.13 CZK 708.13 01.06.2005 01.06.2005 16.06.2005 07.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800443 Pražská energetika, a.s. 60193913 32358977 FAK 11511086 984.50 CZK 984.50 01.06.2005 01.06.2005 13.06.2005 07.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800444 SOŠ U Vinohrad. hřbitova 49625462 195020 FAK 195020 750.00 CZK 750.00 01.06.2005 01.06.2005 15.06.2005 06.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800445 MŠ 45248273 FO 00001/05 FAK 1490000105 600.00 CZK 600.00 01.06.2005 01.06.2005 13.06.2005 06.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800446 ZUŠ Bajkalská 70098506 70098506 FAK 70098506 220.00 CZK 220.00 01.06.2005 01.06.2005 16.06.2005 06.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800447 SOU technické 00639133 205096 FAK 205096 680.00 CZK 680.00 01.06.2005 01.06.2005 13.06.2005 06.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800448 MŠ Boloňská 47610140 47610140 FAK 47610140 500.00 CZK 500.00 01.06.2005 01.06.2005 16.06.2005 06.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800449 ZŠ Prachovická 60460865 206/2005 FAK 2062005 500.00 CZK 500.00 01.06.2005 01.06.2005 15.06.2005 06.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800450 MŠ Štolmířská 70920257 3/2005 FAK 32005 1000.00 CZK 1000.00 01.06.2005 01.06.2005 07.06.2005 06.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800451 Děts.domov Nár.hrdinů 00067563 1/2005 FAK 12005 500.00 CZK 500.00 01.06.2005 01.06.2005 14.06.2005 06.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800452 ZŠ Pod Marjánkou 48133761 05/01/0003 FAK 5010003 325762.50 CZK 325762.50 01.06.2005 01.06.2005 16.06.2005 06.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800453 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000135/05 FAK 1000001355 3547985.00 CZK 3547985.00 01.06.2005 02.06.2005 21.06.2005 07.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800454 MŠ Chmelová 70924210 9 FAK 9 630.00 CZK 630.00 01.06.2005 02.06.2005 15.06.2005 07.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800455 MŠ Starokolínská 49371665 3001 FAK 3001 380.00 CZK 380.00 01.06.2005 02.06.2005 14.06.2005 07.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800456 ZUŠ Olešská 61385433 2/2005 FAK 22005 280.00 CZK 280.00 01.06.2005 02.06.2005 10.06.2005 07.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800457 KINO 2005 a.s. 63998238 1051000147 FAK 1051000147 844.90 CZK 844.90 01.06.2005 02.06.2005 14.06.2005 07.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté dobropisy 050800458 Bytové družstvo Pragostav 00034843 712190300 DOB 712190300 338.00 CZK 338.00 01.06.2005 06.06.2005 30.06.2006 17.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800459 COMBITRADING s.r.o. 62414500 1050630 FAK 1050630 136.80 CZK 136.80 01.06.2005 06.06.2005 10.06.2005 09.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800460 MŠ Podléšková 70924163 1/2005 FAK 12005 400.00 CZK 400.00 01.06.2005 03.06.2005 15.06.2005 09.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800461 ZŠ Švehlova 65993276 10/2005 FAK 102005 760.00 CZK 760.00 01.06.2005 03.06.2005 15.06.2005 09.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800462 ZŠ Jakutská 65993250 200525 FAK 200525 11400.00 CZK 11400.00 01.06.2005 03.06.2005 15.07.2005 09.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800463 Křesťanské gymnázium 60162961 02/2005 FAK 22005 500.00 CZK 500.00 01.06.2005 03.06.2005 13.06.2005 09.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800464 ZŠ a MŠ Spojenců 63830817 1/2005 FAK 12005 1250.00 CZK 1250.00 01.06.2005 03.06.2005 15.06.2005 09.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800465 ZŠ Pošepného nám. 61388432 152005 FAK 152005 750.00 CZK 750.00 01.06.2005 03.06.2005 15.06.2005 09.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800466 ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE 60193671 9900056734 FAK 9900056734 45706.00 CZK 45706.00 01.06.2005 06.06.2005 16.06.2005 09.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800467 EuroTel Praha, s..r.o. 15268306 9300002909 FAK 9300002909 2439.50 CZK 2439.50 01.06.2005 06.06.2005 21.06.2005 09.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800468 T-Systems Pragonet a.s. 61059382 400961474 FAK 400961474 521053.40 CZK 521053.40 01.06.2005 06.06.2005 15.06.2005 10.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800469 T-Systems Pragonet a.s. 61059382 400961475 FAK 400961475 2584543.20 CZK 2584543.20 01.06.2005 06.06.2005 01.07.2005 10.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800470 T-Systems Pragonet a.s. 61059382 400961476 FAK 400961476 36223.60 CZK 36223.60 01.06.2005 06.06.2005 15.06.2005 10.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800471 Gymnázium Voděradská 61385361 5/2005 FAK 52005 800.00 CZK 800.00 01.06.2005 06.06.2005 15.06.2005 10.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800472 Česká konsolidační agentura 70109966 50505 FAK 50505 7831.00 CZK 7831.00 01.06.2005 06.06.2005 14.06.2005 10.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800473 MŠ Vladivostocká 47611740 02/2005 FAK 22005 2280.00 CZK 2280.00 01.06.2005 06.06.2005 16.06.2005 10.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800474 Mateřská škola U OBORY 70987726 20051 FAK 20051 380.00 CZK 380.00 01.06.2005 06.06.2005 15.06.2005 14.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800475 ZŠ Chvaletická 61381233 2005/41 FAK 200541 850.00 CZK 850.00 03.06.2005 06.06.2005 16.06.2005 10.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800476 MŠ Šluknovská 70920397 3/05 FAK 305 480.00 CZK 480.00 01.06.2005 06.06.2005 14.06.2005 10.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800477 ZŠ Norbertov 48133906 48133906 FAK 48133906 2400.00 CZK 2400.00 01.06.2005 06.06.2005 21.06.2005 10.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800478 ZŠ Jitřní 47611243 6023/05 FAK 602305 3600.00 CZK 3600.00 03.06.2005 06.06.2005 31.07.2005 10.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800479 MŠ Matjuchinova 68404379 1/05 FAK 105 1000.00 CZK 1000.00 01.06.2005 06.06.2005 15.06.2005 10.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800480 ČEZnet, a.s. 26470411 100500722 FAK 100500722 14660.80 CZK 14660.80 01.06.2005 06.06.2005 15.06.2005 10.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800481 ASCOM (CZ) s.r.o. 27187616 10500036 FAK 10500036 15993.60 CZK 15993.60 06.06.2005 08.06.2005 21.06.2005 14.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800482 MŠ Gen. Janouška 70884471 39/2005 FAK 392005 500.00 CZK 500.00 01.06.2005 07.06.2005 22.06.2005 10.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800483 ZŠ T.G.Masaryka 62931016 1/05 FAK 105 600.00 CZK 600.00 03.06.2005 07.06.2005 17.06.2005 10.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800484 Sp.š.aš.zař.pro sluch.p. 48134368 0500031 FAK 500031 450.00 CZK 450.00 03.06.2005 07.06.2005 17.06.2005 10.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800485 ZŠ Písnická 61388254 37/2005 FAK 372005 500.00 CZK 500.00 03.06.2005 07.06.2005 13.06.2005 10.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800486 ZŠ Litvínovská 500 61381861 050040 FAK 50040 300.00 CZK 300.00 03.06.2005 08.06.2005 17.06.2005 10.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800487 MŠ Montessori 63832259 1/2005 FAK 12005 500.00 CZK 500.00 06.06.2005 08.06.2005 20.06.2005 10.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800488 MŠ Štěchovická 70924279 70924279 FAK 70924279 4560.00 CZK 4560.00 06.06.2005 08.06.2005 23.06.2005 10.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800489 ZŠ Hostýnská 47611171 200514 FAK 200514 950.00 CZK 950.00 06.06.2005 08.06.2005 27.06.2005 10.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800490 ČESKÝ TELECOM, a.s. 60193336 2051002648 FAK 2051002648 363.50 CZK 363.50 05.06.2005 08.06.2005 20.06.2005 14.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800491 ČESKÝ TELECOM, a.s. 60193336 2051002649 FAK 2051002649 500.00 CZK 500.00 06.06.2005 08.06.2005 20.06.2005 14.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800492 EKOMOBIL PB 26514885 20050122 FAK 20050122 5938.10 CZK 5938.10 01.06.2005 03.06.2005 23.06.2005 17.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800493 MŠ nám.J.z Lobkovic 65993110 1/2005 FAK 12005 3840.00 CZK 3840.00 01.06.2005 09.06.2005 24.06.2005 14.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800494 Obchod.akademie Dušní 70837872 24/2005 FAK 242005 1652.50 CZK 1652.50 03.06.2005 09.06.2005 17.06.2005 14.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800495 ZŠ Mládí 70101078 10 FAK 10 600.00 CZK 600.00 01.06.2005 09.06.2005 24.06.2005 14.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800496 MŠ Lohniského 851 70107572 120/2005 FAK 1202005 300.00 CZK 300.00 03.06.2005 09.06.2005 24.06.2005 14.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800497 Centrum SOP v Praze 70873241 11/2005 FAK 112005 900.00 CZK 900.00 08.06.2005 09.06.2005 22.06.2005 14.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800498 ZUŠ Trhanovské nám. 68403704 1/2005 FAK 12005 280.00 CZK 280.00 01.06.2005 09.06.2005 24.06.2005 14.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800499 Pražská energetika, a.s. 60193913 32455913 FAK 11508668 853.00 CZK 853.00 08.06.2005 10.06.2005 27.06.2005 17.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800500 Pražská energetika, a.s. 60193913 5110003290 FAK 30005306 413.00 CZK 413.00 03.06.2005 13.06.2005 20.06.2005 17.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800501 AK Jansta, Kostka 66225159 5010362 FAK 5010362 35700.00 CZK 35700.00 01.06.2005 13.06.2005 28.06.2005 17.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800502 Vyšší zdravotnická škola 00638749 8/2005 FAK 82005 300.00 CZK 300.00 08.06.2005 10.06.2005 23.06.2005 15.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800503 ZŠ Křimická 63831589 2/2005 FAK 22005 950.00 CZK 950.00 06.06.2005 10.06.2005 15.07.2005 15.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800504 ZŠ Edisonova 71008314 172005 FAK 172005 500.00 CZK 500.00 07.06.2005 10.06.2005 25.06.2005 15.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800505 ZŠ V Rybníčkách 48132012 07/2005 FAK 72005 760.00 CZK 760.00 08.06.2005 10.06.2005 22.06.2005 15.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800506 ZŠ Tupolevova 60445939 75/00007 FAK 7500007 880.00 CZK 880.00 07.06.2005 10.06.2005 21.06.2005 15.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800507 SOU energetické 00639486 50101263 FAK 50101263 400.00 CZK 400.00 01.06.2005 10.06.2005 18.06.2005 15.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800508 ZŠ Ratibořická 63830825 102005 FAK 102005 950.00 CZK 950.00 08.06.2005 10.06.2005 20.06.2005 15.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800509 Modřanská ZŠ s RVJ 49367463 45/00017 FAK 4500017 750.00 CZK 750.00 06.06.2005 10.06.2005 20.06.2005 15.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800510 ZŠ s RVJ 47611413 6010/05 FAK 601005 7425.00 CZK 7425.00 06.06.2005 10.06.2005 20.06.2005 15.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800511 ZŠ Praha 6 48133850 38/2005 FAK 382005 6600.00 CZK 6600.00 02.06.2005 08.06.2005 31.07.2005 17.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800512 ZŠ Korunovační 61389820 05/01/0002 FAK 5010002 600.00 CZK 600.00 01.06.2005 06.06.2005 17.06.2005 17.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800513 MŠ Libická 63831287 01/2005 FAK 12005 380.00 CZK 380.00 01.06.2005 13.06.2005 20.06.2005 17.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800514 MŠ K lukám 49624628 CO 1/2005 FAK 49624628 600.00 CZK 600.00 07.06.2005 13.06.2005 21.06.2005 17.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800515 ZŠ Lupenická 70908133 1503 FAK 1503 1000.00 CZK 1000.00 01.06.2005 13.06.2005 28.06.2005 17.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800516 MŠ Příborská 70883394 1/2005 FAK 12005 600.00 CZK 600.00 09.06.2005 13.06.2005 30.06.2005 17.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800517 MŠ Milánská 472 63831571 7/2005 FAK 72005 500.00 CZK 500.00 01.06.2005 13.06.2005 28.06.2005 17.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800518 MŠ Parmská 388 47610182 47610182 FAK 47610182 500.00 CZK 500.00 03.06.2005 13.06.2005 28.06.2005 17.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800519 ZŠ U Roháč.kasáren 65993225 36/2005 FAK 362005 760.00 CZK 760.00 03.06.2005 06.06.2005 17.06.2005 17.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800520 MŠ Dánského typu 48132365 1/2005 FAK 12005 500.00 CZK 500.00 01.06.2005 13.06.2005 17.06.2005 17.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800521 Zvláštní škola 61388882 4/05 FAK 405 300.00 CZK 300.00 01.06.2005 14.06.2005 22.06.2005 17.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800522 ZŠ Národních hrdinů 45246025 6/2005 FAK 62005 750.00 CZK 750.00 13.06.2005 14.06.2005 29.06.2005 17.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800523 MŠ Liškova 63109735 2/2005 FAK 22005 600.00 CZK 600.00 10.06.2005 14.06.2005 16.06.2005 17.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800524 MŠ Ke kašně 60437961 1/2005 FAK 12005 350.00 CZK 350.00 09.06.2005 14.06.2005 30.06.2005 17.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800525 MŠ Svatoňovická 75031604 32005 FAK 32005 350.00 CZK 350.00 07.06.2005 14.06.2005 21.06.2005 17.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800526 Katolická mateřská škola 49625063 1/2005 FAK 12005 210.00 CZK 210.00 14.06.2005 14.06.2005 29.06.2005 17.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800527 SPŠ Na Třebešíně 61385417 1.05 FAK 105 1700.00 CZK 1700.00 08.06.2005 14.06.2005 29.06.2005 17.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800528 Pražská energetika, a.s. 60193913 32533117 FAK 11390042 588.50 CZK 588.50 10.06.2005 15.06.2005 27.06.2005 17.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800529 Mateřská škola BENDOVA 70974144 1/2005 FAK 12005 1500.00 CZK 1500.00 08.06.2005 15.06.2005 22.06.2005 17.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800530 MŠ Na Okraji 70920753 32005 FAK 32005 3600.00 CZK 3600.00 09.06.2005 15.06.2005 26.06.2005 17.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800531 Pražské služby a.s. 60194120 2501400131 FAK 2501400131 1931.70 CZK 1931.70 01.06.2005 15.06.2005 24.06.2005 17.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800532 FINIST, s.r.o.2002 25090500 250293 FAK 250293 13344.50 CZK 13344.50 03.06.2005 07.06.2005 17.06.2005 17.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800533 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000147/05 FAK 1000001475 52360.00 CZK 52360.00 06.06.2005 15.06.2005 04.07.2005 17.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800534 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000148/05 FAK 1000001485 65450.00 CZK 65450.00 02.06.2005 15.06.2005 04.07.2005 17.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800535 Pražská energetika, a.s. 60193913 32571223 FAK 11325989 540.50 CZK 540.50 13.06.2005 16.06.2005 30.06.2005 22.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800536 Pražská energetika, a.s. 60193913 32580696 FAK 11508937 975.00 CZK 975.00 13.06.2005 16.06.2005 30.06.2005 22.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800537 MŠ Masná 70101205 2/05 FAK 205 240.00 CZK 240.00 15.06.2005 16.06.2005 25.06.2005 22.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800538 ZŠ Uhelný trh 60436158 4/2005 FAK 42005 340.00 CZK 340.00 15.06.2005 16.06.2005 29.06.2005 22.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800539 Obchod.akad.Herold.sady 61385387 08/2005 FAK 82005 800.00 CZK 800.00 13.06.2005 16.06.2005 24.06.2005 22.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800540 ZŠ Fryčovická 63832151 16/2005 FAK 162005 750.00 CZK 750.00 01.06.2005 16.06.2005 25.06.2005 22.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800541 MŠ Letců 70920290 8/2005 FAK 82005 1100.00 CZK 1100.00 14.06.2005 16.06.2005 28.06.2005 22.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800542 ZUŠ Koněvova 61387452 23/2005 FAK 232005 210.00 CZK 210.00 13.06.2005 17.06.2005 27.06.2005 23.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800543 ZŠ Na Chodovci 61384704 FAV 6/2005 FAK 62005 570.00 CZK 570.00 13.06.2005 17.06.2005 27.06.2005 23.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800544 MŠ U Krtečka 70107777 108/2005 FAK 1082005 300.00 CZK 300.00 16.06.2005 16.06.2005 27.06.2005 23.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800545 Českoslovanská OA 61386138 04/2005 FAK 42005 380.00 CZK 380.00 16.06.2005 17.06.2005 30.06.2005 23.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800546 Int.stř.škola technická 14891239 142005 FAK 142005 750.00 CZK 750.00 14.06.2005 17.06.2005 28.06.2005 23.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800547 ZŠ gen.F.Fajtla D.F.C. 60446005 55010 FAK 55010 1000.00 CZK 1000.00 14.06.2005 17.06.2005 28.06.2005 23.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800548 SPŠ strojnická Novoborská 61386251 28/2005 FAK 282005 760.00 CZK 760.00 14.06.2005 17.06.2005 28.06.2005 23.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800549 ZŠ T.G.MASARYKA 49624521 13/2005 FAK 132005 1950.00 CZK 1950.00 16.06.2005 17.06.2005 02.07.2005 23.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800550 MŠ Nebušice 70886369 1/2005 FAK 12005 400.00 CZK 400.00 14.06.2005 17.06.2005 28.06.2005 23.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800551 ZŠ Nebušická 49624539 11/05 FAK 1105 4200.00 CZK 4200.00 13.06.2005 17.06.2005 27.06.2005 23.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800552 Spec. školy V Olšinách 63834383 801003500 FAK 801003500 480.00 CZK 480.00 10.06.2005 17.06.2005 27.06.2005 23.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800553 Spec.školy Chotouňská 70835578 1/05 FAK 105 500.00 CZK 500.00 15.06.2005 17.06.2005 29.06.2005 23.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800554 Zařízení služeb pro MV 67779999 568000026 FAK 568000026 4800.00 CZK 4800.00 10.06.2005 20.06.2005 30.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800555 Zařízení služeb pro MV 67779999 568000027 FAK 568000027 749.70 CZK 749.70 10.06.2005 20.06.2005 30.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800556 Konzervatoř a Ladič.škola 61387339 3/2005 FAK 12005 300.00 CZK 300.00 16.06.2005 20.06.2005 27.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800557 Spec.školy pro zrak.post. 48133035 005-12 FAK 512 300.00 CZK 300.00 17.06.2005 20.06.2005 01.07.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800558 ZŠ Žerotínova 63831384 9/2005 FAK 92005 600.00 CZK 600.00 17.06.2005 20.06.2005 27.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800559 ZŠ Mendelova 61388530 FV 05/60 FAK 560 750.00 CZK 750.00 17.06.2005 20.06.2005 01.07.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800560 MŠ Volavkova 70920761 01005 FAK 1005 450.00 CZK 450.00 17.06.2005 20.06.2005 29.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800561 Církevní speciální škola 45770301 1/2005 FAK 12005 360.00 CZK 360.00 17.06.2005 20.06.2005 28.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800562 SOU a SOŠ SČMSD Praha 49615378 107/05 FAK 10705 950.00 CZK 950.00 01.06.2005 20.06.2005 01.07.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800563 ZŠ Stoliňská 63830809 1003 FAK 1003 750.00 CZK 750.00 16.06.2005 20.06.2005 27.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800564 MŠ Něvská 75031370 7/2005 FAK 72005 950.00 CZK 950.00 15.06.2005 20.06.2005 30.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800565 SOŠ a SOU Weilova 00497070 102205096 FAK 102205096 1000.00 CZK 1000.00 14.06.2005 20.06.2005 28.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800566 MŠ Tuchorazská 70924309 1/2005 FAK 12005 600.00 CZK 600.00 15.06.2005 20.06.2005 30.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800567 MŠ Ve Stínu 70924341 1/05 FAK 105 500.00 CZK 500.00 16.06.2005 20.06.2005 27.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800568 ZUŠ U půjčovny 70832897 1/2005 FAK 12005 140.00 CZK 140.00 20.06.2005 21.06.2005 06.07.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800569 ZŠ Chelčického 63831333 0509/05 FAK 50905 750.00 CZK 750.00 14.06.2005 21.06.2005 06.07.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800570 ZŠ Pertoldova 61386685 15/05 FAK 1505 750.00 CZK 750.00 16.06.2005 21.06.2005 06.07.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800571 MŠ K Samoobsluze 70108013 722005 FAK 722005 500.00 CZK 500.00 19.06.2005 21.06.2005 19.07.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800572 ZUŠ Charlotty Masarykové 60446889 05/3/1 FAK 531 240.00 CZK 240.00 17.06.2005 21.06.2005 30.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800573 MŠ Vybíralova 968 70884480 200501 FAK 200501 600.00 CZK 600.00 14.06.2005 21.06.2005 30.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800574 MŠ Kodaňská 70924228 1/2005 FAK 12005 480.00 CZK 480.00 20.06.2005 21.06.2005 04.07.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800575 SOU telek.Jesenická 00639508 028/2005 FAK 282005 850.00 CZK 850.00 17.06.2005 21.06.2005 30.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800576 ZŠ a MŠ 70885451 57/2005 FAK 572005 630.00 CZK 630.00 13.06.2005 21.06.2005 06.07.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800577 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00237 FAK 14500237 1376.00 CZK 1376.00 14.06.2005 23.06.2005 28.06.2005 29.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800578 ZŠ Emy Destinnové 48133892 19/2005 FAK 192005 1000.00 CZK 1000.00 17.06.2005 22.06.2005 04.07.2005 29.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800579 Spec. MŠ Na Lysinách 60446633 01/2005 FAK 12005 300.00 CZK 300.00 22.06.2005 22.06.2005 30.06.2005 29.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800580 ZŠ Bří.Venclíků 63832836 20050034 FAK 20050034 880.00 CZK 880.00 17.06.2005 22.06.2005 01.07.2005 29.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800581 MŠ romská internátní 65993705 65993705 FAK 65993705 210.00 CZK 210.00 17.06.2005 22.06.2005 30.06.2005 29.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800582 ZŠ Na Balabence 61387525 48/2005 FAK 482005 6200.00 CZK 6200.00 16.06.2005 22.06.2005 16.07.2005 29.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800583 MŠ Nedvězská 70924244 1/2005 FAK 12005 480.00 CZK 480.00 21.06.2005 22.06.2005 04.07.2005 29.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800584 ZŠ Břečťanová 47611871 3405 FAK 3405 1000.00 CZK 1000.00 21.06.2005 22.06.2005 10.07.2005 29.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800585 Základní škola Brigádníků 47611898 28/05 FAK 2805 5740.00 CZK 5740.00 20.06.2005 22.06.2005 30.06.2005 29.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800586 SOU U Krbu 41190726 2005210213 FAK 2005210213 1250.00 CZK 1250.00 21.06.2005 23.06.2005 05.07.2005 29.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800587 Střední polygrafická ško 25687344 FV25192 FAK 25192 1000.00 CZK 1000.00 17.06.2005 23.06.2005 01.07.2005 29.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800588 MŠ Magnitogorská 70924147 0000505 FAK 505 480.00 CZK 480.00 21.06.2005 23.06.2005 08.07.2005 29.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800589 SZŠ Ruská 00638765 2/5/05 FAK 2505 1000.00 CZK 1000.00 22.06.2005 23.06.2005 30.06.2005 29.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800590 MŠ K Poště 70925526 4/2005 FAK 42005 500.00 CZK 500.00 20.06.2005 23.06.2005 30.06.2005 29.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800591 MŠ Benešovská 70924198 70924198 FAK 70924198 800.00 CZK 800.00 20.06.2005 23.06.2005 30.06.2005 29.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800592 MŠ Letohradská 70886733 1/2005 FAK 12005 450.00 CZK 450.00 20.06.2005 23.06.2005 30.06.2005 29.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800593 MŠ Nad Štolou 70886261 1/2005 FAK 12005 660.00 CZK 660.00 20.06.2005 23.06.2005 30.06.2005 29.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800594 FZŠ PedF UK Umělecká 60435216 FO-000011/05 FAK 1150000115 1110.00 CZK 1110.00 16.06.2005 23.06.2005 30.06.2005 29.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800595 ZŠ Bělohorská 63834341 00011/000/05 FAK 1100005 600.00 CZK 600.00 20.06.2005 23.06.2005 30.06.2005 30.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800596 ZŠ Janošíkova 1300 47611634 4011 FAK 4011 380.00 CZK 380.00 16.06.2005 23.06.2005 30.06.2005 30.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800597 MŠ Kladská 70890935 3/2005 FAK 32005 600.00 CZK 600.00 17.06.2005 23.06.2005 15.07.2005 30.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800598 VOŠ uměleckoprůmyslová 61388025 1/2005 Hl. FAK 12005 300.00 CZK 300.00 22.06.2005 24.06.2005 07.07.2005 30.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800599 ZŠ a SOŠ služeb 48134023 2005020 FAK 2005020 360.00 CZK 360.00 21.06.2005 24.06.2005 05.07.2005 30.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800600 MŠ Jitřní 61384615 012005 FAK 12005 360.00 CZK 360.00 24.06.2005 24.06.2005 30.06.2005 30.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800601 MÚ Praha - Libuš 00231142 2523/2005/EO FAK 25232005 3240.00 CZK 3240.00 21.06.2005 24.06.2005 11.07.2005 30.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800602 ZŠ Nám.Svobody 2 67798543 67798543 FAK 67798543 1400.00 CZK 1400.00 22.06.2005 24.06.2005 04.07.2005 30.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800603 MŠ Terronská 70886466 01/2005 FAK 12005 600.00 CZK 600.00 17.06.2005 24.06.2005 30.06.2005 30.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800604 ZŠ U Školské zahrady 60461837 9/05 FAK 905 2100.00 CZK 2100.00 21.06.2005 24.06.2005 05.07.2005 30.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800605 ZŠ Albrechtická 61384780 1/2005 FAK 12005 4100.00 CZK 4100.00 24.06.2005 24.06.2005 08.07.2005 30.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800606 COP-technickohospodářské 14891212 10205051 FAK 10205051 500.00 CZK 500.00 22.06.2005 24.06.2005 06.07.2005 30.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800607 MŠ Trhanovské nám. 70828237 050001 FAK 50001 500.00 CZK 500.00 22.06.2005 24.06.2005 30.06.2005 30.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800608 MŠ Na Okraji 70920753 42005 FAK 42005 301.50 CZK 301.50 22.06.2005 24.06.2005 07.07.2005 30.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté dobropisy 050800609 Český telekomunikační úř 70106975 102068 DOB 102068 169154.00 CZK 169154.00 27.06.2005 27.06.2005 30.06.2005 23.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté dobropisy 050800610 Český telekomunikační úř 70106975 108751 DOB 108751 213250.00 CZK 213250.00 27.06.2005 27.06.2005 30.06.2005 23.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté dobropisy 050800611 Český telekomunikační úř 70106975 117236 DOB 117236 20583.00 CZK 20583.00 27.06.2005 27.06.2005 30.06.2005 23.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté dobropisy 050800612 Český telekomunikační úř 70106975 61613 DOB 61613 21000.00 CZK 21000.00 27.06.2005 27.06.2005 30.06.2005 23.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800613 Děts.domov Smržovská 61389293 58/05 FAK 5805 600.00 CZK 600.00 21.06.2005 28.06.2005 21.07.2005 04.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800614 ZŠ Litvínovská 600 61387568 252005 FAK 252005 800.00 CZK 800.00 21.06.2005 28.06.2005 01.07.2005 04.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800615 ZŠ Bellova 60434139 7/2005 FAK 72005 850.00 CZK 850.00 21.06.2005 28.06.2005 31.07.2005 04.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800616 MŠ Vlasákova 63829916 63829916 FAK 63829916 600.00 CZK 600.00 22.06.2005 22.06.2005 04.07.2005 04.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800617 MŠ Buková 70873062 12005 FAK 12005 300.00 CZK 300.00 01.06.2005 23.06.2005 30.06.2005 04.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800618 MŠ Omská 70924261 70924261 FAK 70924261 4680.00 CZK 4680.00 24.06.2005 27.06.2005 12.07.2005 04.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800619 Základní škola Brigádníků 47611898 29/05 FAK 2905 70537.30 CZK 70537.30 23.06.2005 24.06.2005 07.07.2005 04.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800620 MŠ Národní třída 63832925 1/2005 FAK 12005 440.00 CZK 440.00 23.06.2005 27.06.2005 07.07.2005 04.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800621 ZŠ Nad Přehradou 63831686 5021 FAK 5021 1000.00 CZK 1000.00 21.06.2005 27.06.2005 05.07.2005 04.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800622 Křesťanský domov mládeže 45251657 F97/2005 FAK 972005 140.00 CZK 140.00 05.06.2005 27.06.2005 19.07.2005 04.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800623 UniContractor 25650483 FN0262/05 FAK 26205 19360.00 CZK 19360.00 01.07.2005 22.06.2005 04.07.2005 07.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800624 UniContractor 25650483 FZ05000170 FAK 5000170 670.00 CZK 670.00 16.06.2005 22.06.2005 04.07.2005 07.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800625 Střední Technická škola h 60446242 3-134 FAK 3134 1620.00 CZK 1620.00 26.06.2005 27.06.2005 08.07.2005 07.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800626 MŠ Troilova 70924295 1/05 FAK 105 600.00 CZK 600.00 24.06.2005 28.06.2005 11.07.2005 04.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800627 Speciální školy 61385450 1/05 FAK 105 500.00 CZK 500.00 24.06.2005 27.06.2005 04.07.2005 04.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800628 ZŠ Jahodová 65993268 7/2005 FAK 72005 680.00 CZK 680.00 24.06.2005 27.06.2005 08.07.2005 04.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800629 ZŠ Novoborská 61381276 134/05 FAK 13405 1000.00 CZK 1000.00 20.06.2005 27.06.2005 04.07.2005 04.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800630 Spec.školy Výmolova 48134058 3/2005 FAK 32005 360.00 CZK 360.00 21.06.2005 27.06.2005 12.07.2005 04.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800631 MŠ Na Dlouhém lánu 70920681 1/2005 FAK 12005 2400.00 CZK 2400.00 21.06.2005 27.06.2005 12.07.2005 04.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800632 MŠ Gagarinova 70992223 650001 FAK 650001 600.00 CZK 600.00 27.06.2005 28.06.2005 11.07.2005 04.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800633 ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad 63831392 022/2005 FAK 222005 500.00 CZK 500.00 21.06.2005 27.06.2005 10.07.2005 04.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800634 Dětský domov se školou 65993381 24062005 FAK 24062005 140.00 CZK 140.00 24.06.2005 27.06.2005 12.07.2005 04.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800635 Pražská energetika, a.s. 60193913 32878767 FAK 11390128 1005.00 CZK 1005.00 24.06.2005 29.06.2005 11.07.2007 07.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800636 Pražská energetika, a.s. 60193913 32864924 FAK 11209408 677.50 CZK 677.50 23.06.2005 29.06.2005 11.07.2005 07.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800637 Bytové družstvo Pragostav 00034843 675199900 FAK 675199900 243.00 CZK 243.00 23.06.2005 29.06.2005 04.07.2005 07.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800638 MŠ Stachova 63108232 63108232 FAK 63108232 500.00 CZK 500.00 27.06.2005 29.06.2005 14.07.2005 07.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800639 ZŠ Na Dlouhém lánu 68407122 1/05 FAK 105 6200.00 CZK 6200.00 24.06.2005 29.06.2005 08.07.2005 07.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800640 MŠ Sedmikráska 49367820 03/05 FAK 305 500.00 CZK 500.00 28.06.2005 30.06.2005 12.07.2005 07.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800641 Masarykova ZŠ 47608579 24/05 FAK 2405 1000.00 CZK 1000.00 28.06.2005 30.06.2005 12.07.2005 07.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800642 Centrum Černý Most, a.s. 26149737 2005130659 FAK 2005130659 121.45 CZK 121.45 28.06.2005 30.06.2005 11.07.2005 07.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800643 SIMATEX,spol.s r.o. 00204897 05/115 FAK 5115 2070.00 CZK 2070.00 01.07.2005 23.06.2005 20.07.2005 12.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800644 SOŠ pro administrativu EU 14891247 535006 FAK 535006 950.00 CZK 950.00 01.07.2005 01.07.2005 16.07.2005 12.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800645 MŠ U Rybníčku 70922144 1 FAK 62005 500.00 CZK 500.00 01.07.2005 01.07.2005 16.07.2005 12.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800646 Pražská energetika, a.s. 60193913 32506020 FAK 11411351 770.50 CZK 770.50 01.07.2005 14.06.2005 08.07.2005 12.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800647 MANHATTAN DEVELOPMENTa.s. 63079224 2005430256 FAK 2005430256 4800.00 CZK 4800.00 01.07.2005 01.07.2005 15.07.2005 12.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800648 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000165/05 FAK 1000001655 3969309.50 CZK 3969309.50 01.07.2005 01.07.2005 21.07.2005 13.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800649 MŠ Táborská 47611375 1/2005 FAK 12005 450.00 CZK 450.00 01.07.2005 01.07.2005 16.07.2005 12.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800650 Gymnázium 63109026 27/2005 FAK 272005 3600.00 CZK 3600.00 01.07.2005 01.07.2005 12.07.2005 12.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800651 SPŠ strojnická 70872589 13/2005 FAK 132005 400.00 CZK 400.00 01.07.2005 01.07.2005 15.07.2005 12.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800652 Himmelsberger Jan 47319496 200502 FAK 200502 3600.00 CZK 3600.00 01.07.2005 04.07.2005 11.07.2005 12.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800653 Diagnostický ústav 61386308 2005/02 FAK 200307 210.00 CZK 210.00 01.07.2005 04.07.2005 19.07.2005 12.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800654 ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE 60193671 9900057293 FAK 9900057293 45706.00 CZK 45706.00 01.07.2005 07.07.2005 15.07.2005 13.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800655 T-Systems Pragonet a.s. 61059382 400962002 FAK 400962002 521053.40 CZK 521053.40 01.07.2005 07.07.2005 15.07.2005 13.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800656 T-Systems Pragonet a.s. 61059382 400962003 FAK 400962003 2584543.20 CZK 2584543.20 01.07.2005 07.07.2005 31.07.2005 13.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800657 T-Systems Pragonet a.s. 61059382 400962004 FAK 400962004 36223.60 CZK 36223.60 01.07.2005 07.07.2005 15.07.2005 13.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800658 MIREAL SERVIS 25066072 25210 FAK 25210 2040.00 CZK 2040.00 01.07.2005 07.07.2005 20.07.2005 13.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800659 MŠ Křenická 67774342 1/2005 FAK 12005 400.00 CZK 400.00 01.07.2005 07.07.2005 15.07.2005 13.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800660 ZŠ Vlastina 49624474 1001/05 FAK 100105 10400.00 CZK 10400.00 01.07.2005 07.07.2005 15.07.2005 13.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800661 Sou elektr.Novovysočanská 14891409 21/2005 FAK 212005 600.00 CZK 600.00 01.07.2005 07.07.2005 14.07.2005 13.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800662 ZŠ Resslova 60460318 34/05 FAK 3405 580.00 CZK 580.00 01.07.2005 07.07.2005 15.07.2005 13.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800663 SZŠ a VZŠ 5.května 00638722 10/2005 FAK 102005 14249.00 CZK 14249.00 01.07.2005 07.07.2005 15.07.2005 13.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800664 Společenství vlastníků je 26709708 3825006041 FAK 3825006041 3000.00 CZK 3000.00 07.07.2005 08.07.2005 21.07.2005 13.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800665 WALTER TITZE k.s. 45807779 2570049 FAK 2570049 4980.00 CZK 4980.00 07.07.2005 08.07.2005 23.07.2005 13.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800666 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000169/05 FAK 1000001695 64855.00 CZK 64855.00 01.07.2005 07.07.2005 22.07.2005 13.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800667 SPŠE V Úžlabině 61385409 F2005/095 FAK 2005095 6400.00 CZK 6400.00 01.07.2005 08.07.2005 15.07.2005 13.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800668 PPP Jeruzalémská 60461144 04-2005 FAK 42005 140.00 CZK 140.00 04.07.2005 08.07.2005 18.07.2005 13.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800669 Spec. školy Pod Radnicí 70845964 1/2005 FAK 12005 360.00 CZK 360.00 01.07.2005 08.07.2005 15.07.2005 13.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800670 MŠ Rohožník 63832372 03/05 FAK 305 500.00 CZK 500.00 04.07.2005 08.07.2005 28.07.2005 13.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800671 MŠ Jahodnice 70919593 2/2005 FAK 22005 700.00 CZK 700.00 01.07.2005 08.07.2005 31.07.2005 13.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800672 USK Praha 00393495 2005210376 FAK 2005210376 6000.00 CZK 6000.00 01.07.2005 07.07.2005 15.07.2005 13.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800673 Obecní dům Praha 00064483 256432 FAK 256432 99616.50 CZK 99616.50 01.07.2005 01.07.2005 13.07.2005 13.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800674 ČVUT v Praze 68407700 1205680236 FAK 1205680236 1800.00 CZK 1800.00 01.07.2005 07.07.2005 15.07.2005 13.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800675 EuroTel Praha, s..r.o. 15268306 9300003041 FAK 9300003041 2439.50 CZK 2439.50 01.07.2005 07.07.2005 21.07.2005 13.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800676 Pražská energetika, a.s. 60193913 32951045 FAK 11391801 1259.50 CZK 1259.50 01.07.2005 07.07.2005 18.07.2005 13.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800677 Pražská energetika, a.s. 60193913 32954598 FAK 11314287 1546.00 CZK 1546.00 01.07.2005 07.07.2005 18.07.2005 13.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800678 ČEZnet, a.s. 26470411 100500907 FAK 100500907 14660.80 CZK 14660.80 04.07.2005 08.07.2005 18.07.2005 14.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800679 KINO 2005 a.s. 63998238 1051000179 FAK 1051000179 844.90 CZK 844.90 01.07.2005 07.07.2005 15.07.2005 14.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800680 Financia realitní a.s. 26140284 250000608 FAK 250000608 2100.00 CZK 2100.00 01.07.2005 08.07.2005 15.07.2005 14.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800681 Financia realitní a.s. 26140284 250000609 FAK 250000609 2100.00 CZK 2100.00 01.07.2005 08.07.2005 15.07.2005 14.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800682 AIDA Praha spol.s r.o. 25079301 2005-18 FAK 200518 2400.00 CZK 2400.00 01.07.2005 08.07.2005 15.07.2005 14.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800683 EKOMOBIL PB 26514885 20050147 FAK 20050147 5938.10 CZK 5938.10 01.07.2005 07.07.2005 22.07.2005 14.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800684 Spec. MŠ Litvínovská 300 70947104 70947104 FAK 70947104 280.00 CZK 280.00 01.07.2005 08.07.2005 18.07.2005 15.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800685 MÚ Praha - Zbraslav 00241857 129/2005 FAK 1292005 2394.00 CZK 2394.00 08.07.2005 12.07.2005 20.07.2005 15.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800686 MŠ K Závětinám 70872392 20051 FAK 20051 500.00 CZK 500.00 01.07.2005 12.07.2005 15.07.2005 15.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800687 Pražská energetika, a.s. 60193913 33007560 FAK 11382825 1403.50 CZK 1403.50 08.07.2005 13.07.2005 25.07.2005 15.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800688 Všelicha Zdeněk 67788556 51/2005 FAZ 512005 567000.00 CZK 567000.00 08.07.2005 08.07.2005 22.07.2005 21.07.2005 0000 neurčeno 567000.00 Přijaté faktury 050800689 RE INVESTMENT TRUST 27065898 0030000332 FAK 30000332 3000.00 CZK 3000.00 01.07.2005 12.07.2005 18.07.2005 15.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800690 RE INVESTMENT TRUST 27065898 0030000333 FAK 30000333 1785.00 CZK 1785.00 01.07.2005 12.07.2005 15.07.2005 15.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800691 DUDA SVD spol. s.r.o. 45789606 4050039 FAK 4050039 4740.00 CZK 4740.00 08.07.2005 13.07.2005 22.07.2005 15.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800692 Pražské služby a.s. 60194120 2501400157 FAK 2501400157 1946.90 CZK 1946.90 01.07.2005 13.07.2005 22.07.2005 15.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800693 ASCOM (CZ) s.r.o. 27187616 10500047 FAK 10500047 4170479.95 CZK 4170479.95 01.07.2005 14.07.2005 18.07.2005 19.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800694 Hladík Martin 76021031 200502 FAK 200502 3000.00 CZK 3000.00 01.07.2005 14.07.2005 25.07.2005 19.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800695 Ottová Marie 43530508 FO-05/0006 FAK 50006 1200.00 CZK 1200.00 12.07.2005 14.07.2005 26.07.2005 19.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800696 Úřad průmysl.vlastnictví 48135097 2110200504 FAK 2110200504 1800.00 CZK 1800.00 12.07.2005 14.07.2005 27.07.2005 19.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800697 Škoda Praha, a. s. 00128201 11100698 FAK 11100698 5000.00 CZK 5000.00 01.07.2005 14.07.2005 25.07.2005 19.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800698 Škoda Praha, a. s. 00128201 11200169 FAK 11200169 900.00 CZK 900.00 01.07.2005 14.07.2005 25.07.2005 19.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800699 Pražská energetika, a.s. 60193913 33066697 FAK 11511079 1005.50 CZK 1005.50 11.07.2005 15.07.2005 28.07.2005 19.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800700 Hvězdárna a planetárium 00064441 610061 FAK 610061 9922.00 CZK 9922.00 13.07.2005 15.07.2005 27.07.2005 19.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800701 Gymnázium Jana Keplera 61388246 200529 FAK 200529 2100.00 CZK 2100.00 12.07.2005 15.07.2005 29.07.2005 19.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800702 VŠCHT V PRAZE 60461373 0001050452 FAK 1050452 1800.00 CZK 1800.00 01.07.2005 14.07.2005 20.07.2005 19.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800703 ČESKÝ TELECOM, a.s. 60193336 2051003255 FAK 2051003255 500.00 CZK 500.00 12.07.2005 14.07.2005 26.07.2005 19.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800704 ČESKÝ TELECOM, a.s. 60193336 2051003254 FAK 2051003254 363.50 CZK 363.50 05.07.2005 14.07.2005 26.07.2005 19.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800705 Pražská energetika, a.s. 60193913 33106272 FAK 11519073 1048.00 CZK 1048.00 12.07.2005 15.07.2005 29.07.2005 19.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800706 Společenství vlastníků 26434130 14/2005 FAK 142005 3600.00 CZK 3600.00 01.07.2005 18.07.2005 24.07.2005 25.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800707 J 1150-41 S.R.O. 64582507 05/25/7 FAK 5257 2580.00 CZK 2580.00 10.07.2005 19.07.2005 25.07.2005 25.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800708 SZŠ a VZŠ 5.května 00638722 13/05 FAK 1305 2100.00 CZK 2100.00 18.07.2005 19.07.2005 25.07.2005 25.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800709 Pražská energetika, a.s. 60193913 33205678 FAK 11452546 1469.50 CZK 1469.50 15.07.2005 20.07.2005 01.08.2005 25.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800710 České dráhy, a.s. 70994226 2222872190 FAK 2222872190 780.00 CZK 780.00 13.07.2005 18.07.2005 28.07.2005 25.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté dobropisy 050800711 České dráhy, a.s. 70994226 31057606 DOB 2220151429 238.50 CZK 238.50 01.07.2005 19.07.2005 28.07.2005 28.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800712 České dráhy, a.s. 70994226 31058120 FAK 2220151943 2.50 CZK 2.50 01.07.2005 20.07.2005 28.07.2005 25.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800713 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000168/05 FAK 1000001685 6667980.50 CZK 6667980.50 01.07.2005 20.07.2005 25.07.2005 25.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800714 AK Jansta, Kostka 66225159 5010503 FAK 5010503 35700.00 CZK 35700.00 01.07.2005 21.07.2005 04.08.2005 28.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800715 AK Jansta, Kostka 66225159 5010504 FAK 5010504 35700.00 CZK 35700.00 01.07.2005 21.07.2005 04.08.2005 28.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800716 České dráhy, a.s. 70994226 2222826773 FAK 2222826773 369.00 CZK 369.00 13.07.2005 20.07.2005 28.07.2005 28.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800717 České dráhy, a.s. 70994226 2222827869 FAK 2222827869 315.00 CZK 315.00 13.07.2005 20.07.2005 28.07.2005 28.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800718 České dráhy, a.s. 70994226 2222826597 FAK 2222826597 1083.00 CZK 1083.00 13.07.2005 20.07.2005 28.07.2005 28.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800719 Pražská energetika, a.s. 60193913 33412191 FAK 11519085 1014.50 CZK 1014.50 19.07.2005 25.07.2005 05.08.2005 28.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800720 MŠ U Vršovic. nádr. 70924325 70924325 FAK 70924325 400.00 CZK 400.00 12.07.2005 20.07.2005 30.07.2005 28.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800721 MŠ Bezová 61386448 01/2005 FAK 12005 360.00 CZK 360.00 18.07.2005 25.07.2005 31.07.2005 28.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800722 Pražská energetika, a.s. 60193913 33437513 FAK 11454432 1018.49 CZK 1018.49 20.07.2005 25.07.2005 08.08.2005 03.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800723 SOU nábytkář. a technické 14891263 4013 FAK 4013 3500.00 CZK 3500.00 15.07.2005 19.07.2005 03.08.2005 28.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800724 ZŠ Vladivostocká 65993497 01071 FAK 1071 8600.00 CZK 8600.00 20.07.2005 20.07.2005 04.08.2005 28.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800725 COMBITRADING s.r.o. 62414500 1050882 FAK 1050882 91.10 CZK 91.10 25.07.2005 27.07.2005 08.08.2005 03.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800726 Pražská energetika, a.s. 60193913 33479036 FAK 11508656 1152.00 CZK 1152.00 22.07.2005 27.07.2005 08.08.2005 03.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800727 Pražská energetika, a.s. 60193913 33497061 FAK 11455880 1587.50 CZK 1587.50 25.07.2005 27.07.2005 11.08.2005 03.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800728 T-Mobile Cech Republic a. 64949681 5700000069 FAK 5700000069 39151.00 CZK 39151.00 15.07.2005 28.07.2005 14.08.2005 03.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800729 ASCOM (CZ) s.r.o. 27187616 10500051 FAK 10500051 297143.00 CZK 297143.00 14.07.2005 28.07.2005 09.08.2005 03.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800730 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000198/05 FAK 1000001985 5336674.00 CZK 5336674.00 01.08.2005 28.07.2005 17.08.2005 12.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800731 MŠ Fillova 61384631 2/2005 FAK 22005 184456.00 CZK 184456.00 18.07.2005 29.07.2005 13.08.2005 03.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800732 UniContractor 25650483 FN 0303/05 FAK 30305 19360.00 CZK 19360.00 31.07.2005 29.07.2005 13.08.2005 03.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800733 UniContractor 25650483 FZ05000205 FAK 5000205 670.00 CZK 670.00 31.07.2005 25.07.2005 09.08.2005 03.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800734 Centrum Černý Most, a.s. 26149737 2005130772 FAK 2005130772 109.15 CZK 109.15 01.08.2005 01.08.2005 05.08.2005 03.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800735 T-Mobile Cech Republic a. 64949681 5700000070 FAK 5700000070 60571.00 CZK 60571.00 01.08.2005 01.08.2005 14.08.2005 03.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800736 AC Sparta Praha fotbal a. 46356801 20050013 FAK 20050013 7140.00 CZK 7140.00 01.08.2005 01.08.2005 16.08.2005 03.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800737 net4net a.s. 26152436 200401001 FAK 200401001 7836.90 CZK 7836.90 01.08.2005 01.08.2005 12.08.2005 03.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800738 Servisní středisko 00639524 159/2005 FAK 1592005 3810.00 CZK 3810.00 01.08.2005 02.08.2005 12.08.2005 08.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800739 T-Systems Pragonet a.s. 61059382 400962201 FAK 400962201 36223.60 CZK 36223.60 01.08.2005 03.08.2005 15.08.2005 08.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800740 T-Systems Pragonet a.s. 61059382 400962200 FAK 400962200 2584543.20 CZK 2584543.20 01.08.2005 03.08.2005 31.08.2005 12.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800741 T-Systems Pragonet a.s. 61059382 400962199 FAK 400962199 521053.40 CZK 521053.40 01.08.2005 03.08.2005 15.08.2005 11.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800742 Pražská energetika, a.s. 60193913 33572399 FAK 11511561 493.50 CZK 493.50 01.08.2005 03.08.2005 15.08.2005 08.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800743 Pražská energetika, a.s. 60193913 33601631 FAK 11334249 1800.30 CZK 1800.30 01.08.2005 03.08.2005 18.08.2005 08.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800744 Pražská energetika, a.s. 60193913 33609823 FAK 11254607 502.50 CZK 502.50 01.08.2005 03.08.2005 18.08.2005 08.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800745 Národní galerie v Praze 00023281 5450222 FAK 5450222 14490.00 CZK 14490.00 01.08.2005 04.08.2005 14.08.2005 08.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800746 EKOMOBIL PB 26514885 20050168 FAK 20050168 5938.10 CZK 5938.10 01.08.2005 04.08.2005 22.08.2005 08.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800747 ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE 60193671 9900058107 FAK 9900058107 45706.00 CZK 45706.00 02.08.2005 04.08.2005 16.08.2005 08.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800748 KonekTel a.s. 15051145 1297/CV FAK 2570001297 15302.30 CZK 15302.30 01.08.2005 04.08.2005 12.08.2005 11.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800749 ČEZnet, a.s. 26470411 100501065 FAK 100501065 14660.80 CZK 14660.80 01.08.2005 05.08.2005 15.08.2005 11.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800750 KINO 2005 a.s. 63998238 1051000216 FAK 1051000216 844.90 CZK 844.90 01.08.2005 05.08.2005 15.08.2005 11.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800751 Pražské služby a.s. 60194120 2501400175 FAK 2501400175 2186.80 CZK 2186.80 01.08.2005 08.08.2005 16.08.2005 12.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800752 ČR Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy 70886288 40018 FAK 40018 48702.66 CZK 48702.66 01.08.2005 08.08.2005 17.08.2005 17.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800753 AGES PLUS, spol. s r.o. 44796340 05290 FAK 5290 299880.00 CZK 299880.00 02.08.2005 08.08.2005 13.08.2005 17.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800756 EuroTel Praha, s..r.o. 15268306 9300003170 FAK 9300003170 2439.50 CZK 2439.50 01.08.2005 05.08.2005 21.08.2005 12.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800757 ČESKÝ TELECOM, a.s. 60193336 2051003505 FAK 2051003505 363.50 CZK 363.50 05.08.2005 09.08.2005 19.08.2005 12.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800758 ČESKÝ TELECOM, a.s. 60193336 2051003506 FAK 2051003506 500.00 CZK 500.00 05.08.2005 09.08.2005 19.08.2005 12.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800763 Pražská energetika, a.s. 60193913 33677811 FAK 11380798 603.50 CZK 603.50 05.08.2005 11.08.2005 26.08.2005 17.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800764 Pražská energetika, a.s. 60193913 33674885 FAK 11484496 542.50 CZK 542.50 05.08.2005 10.08.2005 22.08.2005 17.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800765 Pražská energetika, a.s. 60193913 33679141 FAK 11314291 1426.00 CZK 1426.00 05.08.2005 10.08.2005 22.08.2005 17.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800766 Pražská energetika, a.s. 60193913 33695775 FAK 11471461 425.50 CZK 425.50 08.08.2005 10.08.2005 25.08.2005 17.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800767 Pražská energetika, a.s. 60193913 33695789 FAK 11511557 502.50 CZK 502.50 08.08.2005 10.08.2005 25.08.2005 17.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800768 Pražská energetika, a.s. 60193913 33646679 FAK 11330124 401.50 CZK 401.50 03.08.2005 05.08.2005 22.08.2005 17.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800769 Autodoprava Šmíd 26683881 05/000615 FAK 5000615 8092.00 CZK 8092.00 01.08.2005 11.08.2005 17.08.2005 17.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800770 Pražská energetika, a.s. 60193913 5110005070 FAK 30008292 413.00 CZK 413.00 08.08.2005 15.08.2005 25.08.2005 17.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800771 MINTAKA CZ s.r.o. 25585134 458/05 FAK 45805 4927.00 CZK 4927.00 04.08.2005 05.08.2005 18.08.2005 17.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800772 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000204/05 FAK 1000002045 67425.50 CZK 67425.50 02.08.2005 15.08.2005 24.08.2005 17.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800773 Pražská energetika, a.s. 60193913 33802630 FAK 11330866 556.50 CZK 556.50 10.08.2005 15.08.2005 29.08.2005 17.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800774 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000205/05 FAK 1000002055 9341.50 CZK 9341.50 03.08.2005 15.08.2005 24.08.2005 17.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800775 ZŠ s RVJ 47611413 6013/05 FAK 601305 216824.00 CZK 216824.00 12.08.2005 15.08.2005 29.08.2005 24.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800776 Pražské služby a.s. 60194120 2501203132 FAK 2501203132 100436.00 CZK 100436.00 11.08.2005 15.08.2005 02.09.2005 01.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800777 Pražské služby a.s. 60194120 2501203273 FAK 2501203273 871964.20 CZK 871964.20 11.08.2005 15.08.2005 02.09.2005 01.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800778 Vyšehrad 2000 s.r.o. 61507717 25101310 FAK 25101310 291848.00 CZK 291848.00 01.08.2005 16.08.2005 24.08.2005 24.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800779 Pražská energetika, a.s. 60193913 33852806 FAK 11330874 516.00 CZK 516.00 12.08.2005 18.08.2005 29.08.2005 22.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800780 České dráhy, a.s. 70994226 2222826984 FAK 2222826984 420.00 CZK 420.00 10.08.2005 17.08.2005 25.08.2005 22.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800781 Domov Bronzová -BD 25089811 2503 FAK 2503 4500.00 CZK 4500.00 09.08.2005 16.08.2005 23.08.2005 22.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800782 ZŠ Albrechtická 61384780 2/2005 FAK 22005 55668.20 CZK 55668.20 12.08.2005 17.08.2005 26.08.2005 24.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800783 Dopravní podnik hl.m. Pra 00005886 2591008937 FAK 2591008937 86251.20 CZK 86251.20 05.08.2005 17.08.2005 31.08.2005 24.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800784 Pražská energetika, a.s. 60193913 33882126 FAK 30005306 493.50 CZK 493.50 15.08.2005 18.08.2005 01.09.2005 22.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800785 COMBITRADING s.r.o. 62414500 1051022 FAK 1051022 121.60 CZK 121.60 18.08.2005 19.08.2005 01.09.2005 26.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800786 MŠ Sedlčanská 61384658 15/2005 FAK 152005 92528.50 CZK 92528.50 19.08.2005 19.08.2005 03.09.2005 26.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800787 MŠ Sedlčanská 61384658 14/2005 FAK 142005 596.50 CZK 596.50 19.08.2005 19.08.2005 03.09.2005 26.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800788 Pražská energetika, a.s. 60193913 34119842 FAK 11380788 650.00 CZK 650.00 18.08.2005 22.08.2005 05.09.2005 30.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800789 Alzasoft a.s. 27082440 205058099 FAK 205058099 13307.00 CZK 13307.00 22.08.2005 24.08.2005 05.09.2005 30.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800790 Alzasoft a.s. 27082440 205058095 FAK 205058095 16630.00 CZK 16630.00 22.08.2005 24.08.2005 05.09.2005 30.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800791 Pražská energetika, a.s. 60193913 34120427 FAK 11519091 400.00 CZK 400.00 18.08.2005 24.08.2005 05.09.2005 30.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800792 Dopravní podnik hl.m. Pra 00005886 2513000769 FAK 2513000769 14800.00 CZK 14800.00 18.08.2005 24.08.2005 08.09.2005 30.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800793 AK Jansta, Kostka 66225159 5010611 FAK 5010611 95200.00 CZK 95200.00 23.08.2005 25.08.2005 13.09.2005 30.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800794 Dopravní podnik hl.m. Pra 00005886 2511001334 FAK 2511001334 1190.00 CZK 1190.00 01.08.2005 25.08.2005 11.09.2005 30.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800795 Extrudia, a.s. 25536451 1500288 FAK 1500288 11775.70 CZK 11775.70 15.08.2005 25.08.2005 31.08.2005 30.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800796 DRUŽSTVO VLASTNÍKŮ DOMU JÍLOVSKÁ 6/409 61464473 25013 FAK 25013 2400.00 CZK 2400.00 15.08.2005 25.08.2005 06.09.2005 31.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800797 Pražská energetika, a.s. 60193913 5110005408 FAK 30008302 450.00 CZK 450.00 19.08.2005 29.08.2005 05.09.2005 31.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800798 Pražská energetika, a.s. 60193913 5110005410 FAK 30008303 450.00 CZK 450.00 19.08.2005 29.08.2005 05.09.2005 31.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800799 Místní úřad - Praha Nebušice 00231215 34 FAK 34 1200.00 CZK 1200.00 23.08.2005 25.08.2005 06.09.2005 31.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800800 UniContractor 25650483 FN 0338/05 FAK 33805 19360.00 CZK 19360.00 01.08.2005 26.08.2005 01.09.2005 31.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800801 UniContractor 25650483 FZ05000232 FAK 5000232 670.00 CZK 670.00 01.08.2005 29.08.2005 01.09.2005 31.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800802 Zdravotnická záchranná služba hl.m. Prahy 00638927 5003271 FAK 5003271 1000.00 CZK 1000.00 23.08.2005 25.08.2005 07.09.2005 31.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800803 Pražská energetika, a.s. 60193913 34182183 FAK 11324911 500.00 CZK 500.00 23.08.2005 26.08.2005 09.09.2005 31.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800804 PHOENIX ZEPPELIN spol. s 18627226 3300500068 FAK 3300500068 47302.50 CZK 47302.50 15.08.2005 31.08.2005 12.09.2005 05.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800805 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000220/05 FAK 1000002205 14787274.00 CZK 14787274.00 01.09.2005 01.09.2005 21.09.2005 12.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800806 Pražská energetika, a.s. 60193913 5110005563 FAK 30008313 450.00 CZK 450.00 01.09.2005 30.08.2005 10.09.2005 12.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800807 KINO 2005 a.s. 63998238 1051000246 FAK 1051000246 844.90 CZK 844.90 01.09.2005 01.09.2005 14.09.2005 12.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800808 Centrum Černý Most, a.s. 26149737 2005130885 FAK 2005130885 105.40 CZK 105.40 01.09.2005 02.09.2005 10.09.2005 12.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800809 Gymnázium Ch. Dopplera 61385701 200530 FAK 200530 570.00 CZK 570.00 02.09.2005 02.09.2005 10.09.2005 09.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800810 EuroTel Praha, s..r.o. 15268306 9300003332 FAK 9300003332 2439.50 CZK 2439.50 01.09.2005 02.09.2005 21.09.2005 12.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800811 SOU technické Průhonická 14451051 200599 FAK 200599 850.00 CZK 850.00 01.09.2005 01.09.2005 16.09.2005 09.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800812 T-Systems Pragonet a.s. 61059382 400962569 FAK 400962569 2584543.20 CZK 2584543.20 01.09.2005 05.09.2005 01.10.2005 12.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800813 T-Systems Pragonet a.s. 61059382 400962570 FAK 400962570 36223.60 CZK 36223.60 01.09.2005 05.09.2005 15.09.2005 12.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800814 Bratři Horové s.r.o. 27209954 90040005 FAK 90040005 10000.00 CZK 10000.00 05.09.2005 06.09.2005 15.09.2005 12.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800815 Pražské služby a.s. 60194120 2501400205 FAK 2501400205 2361.50 CZK 2361.50 01.09.2005 07.09.2005 20.09.2005 12.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800816 ČESKÝ TELECOM, a.s. 60193336 2051004226 FAK 2051004226 500.00 CZK 500.00 05.09.2005 07.09.2005 19.09.2005 12.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800817 ZŠ u sv. Štěpána 47610361 23/2005 FAK 232005 380.00 CZK 380.00 01.09.2005 06.09.2005 30.09.2005 12.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800818 ČESKÝ TELECOM, a.s. 60193336 2051004225 FAK 2051004225 363.50 CZK 363.50 05.09.2005 07.09.2005 19.09.2005 12.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800819 MŠ U Roháčových kasáren 70924317 70924317 FAK 70924317 31832.50 CZK 31832.50 01.09.2005 07.09.2005 22.09.2005 12.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800820 Pražská energetika, a.s. 60193913 34301092 FAK 11330057 1220.00 CZK 1220.00 05.09.2005 07.09.2005 22.09.2005 12.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800821 LIGNA a.s. 00000914 98267805 FAK 98267805 2032.50 CZK 2032.50 02.09.2005 07.09.2005 16.09.2005 12.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800822 UniContractor 25650483 FZ05000240 FAK 5000240 670.00 CZK 670.00 05.09.2005 07.09.2005 15.09.2005 16.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800823 ČEZnet, a.s. 26470411 100501212 FAK 100501212 14660.80 CZK 14660.80 02.09.2005 07.09.2005 16.09.2005 16.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800824 MÚ Praha - Běchovice 00240044 00240044 FAK 240044 200.00 CZK 200.00 07.09.2005 08.09.2005 23.09.2005 12.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800825 MÚ Praha - D. Měcholupy 00231347 24/05 FAK 2405 800.00 CZK 800.00 07.09.2005 08.09.2005 21.09.2005 12.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800826 EKOMOBIL PB 26514885 20050192 FAK 20050192 5938.10 CZK 5938.10 02.09.2005 06.09.2005 23.09.2005 16.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800827 JTR Management a.s. 26705036 9900058854 FAK 9900058854 45706.00 CZK 45706.00 01.09.2005 09.09.2005 20.09.2005 16.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800828 MŠ Pod Krocínkou 70920371 70920371 FAK 70920371 400.00 CZK 400.00 07.09.2005 12.09.2005 27.09.2005 16.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800829 ZŠ Burešova 60433345 2005119 FAK 2005119 800.00 CZK 800.00 07.09.2005 12.09.2005 21.09.2005 16.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800830 Diagnost. úst. pro mládež 49625357 1/7/2005 FAK 172005 140.00 CZK 140.00 05.09.2005 12.09.2005 27.09.2005 16.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800831 T-Systems Pragonet a.s. 61059382 400962568 FAK 400962568 521053.40 CZK 521053.40 01.09.2005 05.09.2005 15.09.2005 16.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800832 Pražská energetika, a.s. 60193913 34349239 FAK 11511071 505.00 CZK 505.00 08.09.2005 13.09.2005 26.09.2005 16.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800833 Pražská energetika, a.s. 60193913 34349238 FAK 11391812 480.00 CZK 480.00 08.09.2005 12.09.2005 26.09.2005 16.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800834 ZŠ s rozšířenou výukou TV 47611243 6030/05 FAK 602305 196564.20 CZK 196564.20 01.09.2005 06.09.2005 30.09.2005 16.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800835 Městská část Praha 12 00231151 KT/320/05 FAK 32005 10397.00 CZK 10397.00 08.09.2005 13.09.2005 28.09.2005 16.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800836 Pražská energetika, a.s. 60193913 34483436 FAK 11330238 732.06 CZK 732.06 13.09.2005 15.09.2005 30.09.2005 20.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800837 MŠ Štěchovická 70924279 13/05 FAK 1305 77707.00 CZK 77707.00 10.09.2005 12.09.2005 25.09.2005 20.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800838 Zařízení služeb pro MV 67779999 568000046 FAK 568000046 4800.00 CZK 4800.00 10.09.2005 15.09.2005 30.09.2005 20.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800839 MŠ Štěchovická 70924279 14/05 FAK 1405 594.64 CZK 594.64 09.09.2005 15.09.2005 23.09.2005 20.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800840 Zařízení služeb pro MV 67779999 568000047 FAK 568000047 749.70 CZK 749.70 10.09.2005 15.09.2005 30.09.2005 20.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800841 MŠ Štěchovická 70924279 15/05 FAK 1505 3600.00 CZK 3600.00 14.09.2005 15.09.2005 27.09.2005 20.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800842 MŠ Sedlčanská 61384658 16/2005 FAK 162005 1980.00 CZK 1980.00 12.09.2005 15.09.2005 03.10.2005 20.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800843 Pražská energetika, a.s. 60193913 34483438 FAK 11455791 550.00 CZK 550.00 13.09.2005 16.09.2005 30.09.2005 26.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800844 MŠ Husníkova 65990994 65990994 FAK 65990994 750.00 CZK 750.00 12.09.2005 19.09.2005 04.10.2005 26.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800845 MČ Praha 4 00063584 117 FAK 117 16886.00 CZK 16886.00 13.09.2005 19.09.2005 27.09.2005 26.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté dobropisy 050800846 Pražská energetika, a.s. 60193913 34530080 DOB 11314287 367.00 CZK 367.00 14.09.2005 19.09.2005 13.10.2005 07.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800847 Společenství vlastníků 26434130 16/2005 FAK 162005 1500.00 CZK 1500.00 15.09.2005 19.09.2005 27.09.2005 26.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800848 MŠ Fillova 61384631 3/2005 FAK 32005 600.00 CZK 600.00 20.09.2005 21.09.2005 06.10.2005 26.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800849 ZŠ Norbertov 48133906 48133906 FAK 48133906 71638.00 CZK 71638.00 19.09.2005 21.09.2005 06.10.2005 26.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800850 Pražská energetika, a.s. 60193913 5110006581 FAK 30011665 450.00 CZK 450.00 16.09.2005 21.09.2005 03.10.2005 26.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800851 Pražská energetika, a.s. 60193913 34784163 FAK 11392829 727.59 CZK 727.59 20.09.2005 22.09.2005 07.10.2005 26.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800852 Pražská energetika, a.s. 60193913 34784162 FAK 11392819 560.00 CZK 560.00 20.09.2005 22.09.2005 07.10.2005 26.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800853 ZŠ Poláčkova 61384755 44 FAK 44 4320.00 CZK 4320.00 20.09.2005 22.09.2005 04.10.2005 26.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800854 Pražská energetika, a.s. 60193913 34781996 FAK 11380803 710.00 CZK 710.00 20.09.2005 22.09.2005 07.10.2005 26.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800855 MŠ Jažlovická 47611570 05/1/1 FAK 511 600.00 CZK 600.00 12.09.2005 23.09.2005 30.09.2005 29.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800856 Divadelní ústav Praha 00023205 6168 FAK 6168 2100.00 CZK 2100.00 20.09.2005 22.09.2005 04.10.2005 29.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800857 Centrum Černý Most, a.s. 26149737 2005130998 FAK 2005130998 120.52 CZK 120.52 20.09.2005 22.09.2005 30.09.2005 29.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800858 Pražská energetika, a.s. 60193913 34814099 FAK 11439152 756.50 CZK 756.50 21.09.2005 26.09.2005 10.10.2005 04.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800859 MŠ Waldorfská 63831309 63831309 FAK 63831309 450.00 CZK 450.00 26.09.2005 26.09.2005 31.10.2005 04.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800860 Pražská energetika, a.s. 60193913 34837004 FAK 30008292 209.58 CZK 209.58 22.09.2005 27.09.2005 10.10.2005 04.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800861 Pražská energetika, a.s. 60193913 34842900 FAK 11511086 446.50 CZK 446.50 22.09.2005 27.09.2005 10.10.2005 04.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800862 MŠ Fillova 61384631 4/2005 FAK 42005 3600.00 CZK 3600.00 29.09.2005 29.09.2005 31.10.2005 04.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800863 Pražská energetika, a.s. 60193913 34861105 FAK 11392833 718.61 CZK 718.61 03.10.2005 27.09.2005 10.10.2005 11.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800864 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000255/05 FAK 1000002555 70473.00 CZK 70473.00 01.10.2005 03.10.2005 21.10.2005 11.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800865 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000254/05 FAK 1000002545 3718390.50 CZK 3718390.50 01.10.2005 03.10.2005 21.10.2005 11.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800866 Pražská energetika, a.s. 60193913 5110007004 FAK 30012528 450.00 CZK 450.00 01.10.2005 04.10.2005 14.10.2005 11.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800867 KINO 2005 a.s. 63998238 1051000277 FAK 1051000277 844.90 CZK 844.90 01.10.2005 04.10.2005 14.10.2005 11.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800868 Z.L.D. s.r.o. 25631365 002205002 FAK 2205002 128950.00 CZK 128950.00 01.10.2005 05.10.2005 21.10.2005 11.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800869 ASCOM (CZ) s.r.o. 27187616 10500075 FAK 10500075 4170479.95 CZK 4170479.95 01.10.2005 05.10.2005 17.10.2005 11.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800870 T-Systems Pragonet a.s. 61059382 400962974 FAK 400962974 521053.40 CZK 521053.40 01.10.2005 05.10.2005 17.10.2005 11.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800871 T-Systems Pragonet a.s. 61059382 400962975 FAK 400962975 2584543.20 CZK 2584543.20 01.10.2005 05.10.2005 02.11.2005 11.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800872 T-Systems Pragonet a.s. 61059382 400962976 FAK 400962976 36223.60 CZK 36223.60 01.10.2005 05.10.2005 17.10.2005 11.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800873 Všeobecná FN v Praze 00064165 2005411972 FAK 2005411972 1.00 CZK 1.00 03.10.2005 05.10.2005 18.10.2005 11.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800874 Pražské služby a.s. 60194120 2501400234 FAK 2501400234 2276.00 CZK 2276.00 01.10.2005 05.10.2005 18.10.2005 11.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800875 ČEZnet, a.s. 26470411 100501345 FAK 100501345 14660.80 CZK 14660.80 03.10.2005 05.10.2005 17.10.2005 11.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800876 EuroTel Praha, s..r.o. 15268306 9300003457 FAK 9300003457 2439.50 CZK 2439.50 01.10.2005 06.10.2005 21.10.2005 14.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800877 EuroTel Praha, s..r.o. 15268306 6100503067 FAK 6100503067 8.00 CZK 8.00 05.10.2005 07.10.2005 04.11.2005 14.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800878 EuroTel Praha, s..r.o. 15268306 6100503069 FAK 6100503069 8.00 CZK 8.00 05.10.2005 07.10.2005 04.11.2005 14.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800879 EuroTel Praha, s..r.o. 15268306 6100503070 FAK 6100503070 8.00 CZK 8.00 05.10.2005 07.10.2005 04.11.2005 14.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800880 EuroTel Praha, s..r.o. 15268306 6100503073 FAK 6100503073 8.00 CZK 8.00 05.10.2005 07.10.2005 04.11.2005 14.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800881 EuroTel Praha, s..r.o. 15268306 6100503074 FAK 6100503074 8.00 CZK 8.00 05.10.2005 07.10.2005 04.11.2005 14.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800882 EuroTel Praha, s..r.o. 15268306 6100503075 FAK 6100503075 8.00 CZK 8.00 05.10.2005 07.10.2005 04.11.2005 14.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800883 EuroTel Praha, s..r.o. 15268306 6100503076 FAK 6100503076 8.00 CZK 8.00 05.10.2005 07.10.2005 04.11.2005 14.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800884 EuroTel Praha, s..r.o. 15268306 6100503077 FAK 6100503077 8.00 CZK 8.00 05.10.2005 07.10.2005 04.11.2005 14.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800885 EuroTel Praha, s..r.o. 15268306 6100503079 FAK 6100503079 8.00 CZK 8.00 05.10.2005 07.10.2005 04.11.2005 14.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800886 EuroTel Praha, s..r.o. 15268306 6100503080 FAK 6100503080 8.00 CZK 8.00 05.10.2005 07.10.2005 04.11.2005 14.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800887 EuroTel Praha, s..r.o. 15268306 6100503090 FAK 6100503090 2.00 CZK 2.00 05.10.2005 07.10.2005 04.11.2005 14.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800888 ASCOM (CZ) s.r.o. 27187616 10500077 FAK 10500077 995903.00 CZK 995903.00 01.10.2005 10.10.2005 17.10.2005 14.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800889 JTR Management a.s. 26705036 9900059391 FAK 9900059391 45706.00 CZK 45706.00 01.10.2005 07.10.2005 18.10.2005 14.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800890 ZŠ Na Dlouhém lánu 68407122 37/05 FAK 3705 123974.20 CZK 123974.20 01.10.2005 04.10.2005 14.10.2005 14.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800891 ČESKÝ TELECOM, a.s. 60193336 2051004562 FAK 2051004562 500.00 CZK 500.00 05.10.2005 07.10.2005 19.10.2005 14.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800892 T-Systems Pragonet a.s. 61059382 400963194 FAK 400963194 29959.50 CZK 29959.50 06.10.2005 07.10.2005 27.10.2005 14.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800893 ČESKÝ TELECOM, a.s. 60193336 2051004561 FAK 2051004561 363.50 CZK 363.50 05.10.2005 07.10.2005 19.10.2005 14.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800894 UniContractor 25650483 FN0396/05 FAK 39605 19360.00 CZK 19360.00 01.10.2005 03.10.2005 18.10.2005 14.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800895 UniContractor 25650483 FZ05000277 FAK 5000277 670.00 CZK 670.00 01.10.2005 03.10.2005 18.10.2005 14.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800896 EKOMOBIL PB 26514885 20050214 FAK 20050214 5938.10 CZK 5938.10 03.10.2005 05.10.2005 24.10.2005 14.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800897 Gymn.a sport.gymn.Přípot. 61385379 13/05 FAK 1305 15160.00 CZK 15160.00 06.10.2005 10.10.2005 20.10.2005 14.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800898 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000281/05 FAK 1000002815 64444.50 CZK 64444.50 06.10.2005 12.10.2005 31.10.2005 17.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800899 Pražská energetika, a.s. 60193913 35009389 FAK 11390042 647.50 CZK 647.50 07.10.2005 11.10.2005 24.10.2005 17.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800900 Pražská energetika, a.s. 60193913 34990545 FAK 30011665 674.00 CZK 674.00 06.10.2005 12.10.2005 24.10.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800901 Pražská energetika, a.s. 60193913 35008449 FAK 11508668 437.50 CZK 437.50 07.10.2005 12.10.2005 24.10.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800902 Pražská energetika, a.s. 60193913 35023599 FAK 30008302 241.14 CZK 241.14 10.10.2005 14.10.2005 27.10.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800903 Pražská energetika, a.s. 60193913 35022896 FAK 11411351 810.00 CZK 810.00 10.10.2005 13.10.2005 27.10.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800904 ZŠ Gutova 47611880 98/22/2005 FAK 98222005 7200.00 CZK 7200.00 10.10.2005 14.10.2005 24.10.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800905 EuroTel Praha, s..r.o. 15268306 6100503179 FAK 6100503179 2.00 CZK 2.00 14.10.2005 14.10.2005 13.11.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800906 ASCOM (CZ) s.r.o. 27187616 10500063 FAK 10500063 1689109.80 CZK 1689109.80 01.10.2005 14.10.2005 27.10.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800907 Pražská energetika, a.s. 60193913 35043865 FAK 30008303 258.48 CZK 258.48 11.10.2005 17.10.2005 31.10.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800908 MŠ nám.J.z Lobkovic 65993110 65993110 FAK 102005 542.00 CZK 542.00 17.10.2005 17.10.2005 01.11.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800909 MŠ nám.J.z Lobkovic 65993110 2/2005 FAK 22005 3600.00 CZK 3600.00 17.10.2005 17.10.2005 01.11.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800910 Škoda Praha, a. s. 00128201 11101039 FAK 11101039 5000.00 CZK 5000.00 01.10.2005 17.10.2005 26.10.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800911 Škoda Praha, a. s. 00128201 11200252 FAK 11200252 900.00 CZK 900.00 12.10.2005 17.10.2005 26.10.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800912 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000284/05 FAK 1000002845 9052.50 CZK 9052.50 14.10.2005 17.10.2005 04.11.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800913 Obchod.akademie Dušní 70837872 37/05 FAK 3705 214.00 CZK 214.00 13.10.2005 17.10.2005 26.10.2005 19.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800914 DS T, s.r.o. 62418866 25040 FAK 25040 220.00 CZK 220.00 12.10.2005 17.10.2005 26.10.2005 21.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté dobropisy 050800915 České dráhy, a.s. 70994226 31060929 DOB 2220154582 224.50 CZK 224.50 01.10.2005 18.10.2005 26.10.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800916 České dráhy, a.s. 70994226 2222872190 FAK 2222872190 555.00 CZK 555.00 11.10.2005 18.10.2005 26.10.2005 21.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800917 České dráhy, a.s. 70994226 31061399 FAK 2220155052 3.00 CZK 3.00 01.10.2005 18.10.2005 26.10.2005 21.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800918 MŠ Omská 70924261 70924261 FAK 70924261 16928.00 CZK 16928.00 10.10.2005 18.10.2005 02.11.2005 21.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800919 SPŠE V Úžlabině 61385409 F2005/101 FAK 2005101 171129.40 CZK 171129.40 13.10.2005 18.10.2005 27.10.2005 21.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800920 ZŠ Pod Marjánkou 48133761 05/01/0008 FAK 5010008 7200.00 CZK 7200.00 10.10.2005 18.10.2005 24.10.2005 21.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800921 Pražská energetika, a.s. 60193913 35103984 FAK 30008313 790.31 CZK 790.31 14.10.2005 18.10.2005 31.10.2005 21.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800922 Pražská energetika, a.s. 60193913 35084290 FAK 11325989 510.00 CZK 510.00 13.10.2005 18.10.2005 31.10.2005 21.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800923 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000289/05 FAK 1000002895 7027949.50 CZK 7027949.50 12.10.2005 18.10.2005 07.11.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800924 České dráhy, a.s. 70994226 2222826597 FAK 2222826597 1083.00 CZK 1083.00 11.10.2005 19.10.2005 26.10.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800925 České dráhy, a.s. 70994226 2222826773 FAK 2222826773 372.00 CZK 372.00 11.10.2005 19.10.2005 26.10.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800926 České dráhy, a.s. 70994226 2222827869 FAK 2222827869 315.00 CZK 315.00 11.10.2005 19.10.2005 26.10.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800927 ZŠ Nebušická 49624539 12/05 FAK 1205 3600.00 CZK 3600.00 17.10.2005 19.10.2005 31.10.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800928 Pražská energetika, a.s. 60193913 35182257 FAK 11508937 576.50 CZK 576.50 18.10.2005 20.10.2005 04.11.2005 26.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800929 Sou elektr.Novovysočanská 14891409 29/2005 FAK 292005 3600.00 CZK 3600.00 18.10.2005 20.10.2005 31.10.2005 24.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800930 ZŠ Norbertov 48133906 382005 FAK 382005 1800.00 CZK 1800.00 19.10.2005 21.10.2005 01.11.2005 26.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800931 AK Jansta, Kostka 66225159 5010594 FAK 5010594 35700.00 CZK 35700.00 01.10.2005 21.10.2005 30.10.2005 26.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800932 KÖNIG LS s.r.o. 26289971 05/017 FAK 5017 28620.00 CZK 28620.00 21.10.2005 24.10.2005 30.10.2005 26.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800933 Lubor Kovařík-radiostanic 11133236 050/05 FAK 5005 19992.00 CZK 19992.00 19.10.2005 24.10.2005 03.11.2005 26.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800934 ZŠ Albrechtická 61384780 3/2005 FAK 32005 4100.00 CZK 4100.00 21.10.2005 24.10.2005 11.11.2005 31.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800935 SPŠ dopravní,SOU, U a.s. 25632141 25632141 FAK 25632141 3600.00 CZK 3600.00 10.10.2005 24.10.2005 08.11.2005 31.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800936 Uldrich Václav 15077055 FV 10500069 FAK 10500069 2660.00 CZK 2660.00 17.10.2005 25.10.2005 31.10.2005 26.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800937 Pražská energetika, a.s. 60193913 35441805 FAK 11209408 360.00 CZK 360.00 21.10.2005 25.10.2005 07.11.2005 04.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800938 Pražská energetika, a.s. 60193913 35476858 FAK 11390128 564.50 CZK 564.50 24.10.2005 26.10.2005 10.11.2005 04.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800939 MŠ Chvaletická 70920796 1/2005 FAK 12005 750.00 CZK 750.00 27.10.2005 27.10.2005 11.11.2005 02.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800940 Společenství vlastníků jednotek Kurčatovova 324 26715414 3600000101 FAK 3600000101 3000.00 CZK 3000.00 25.10.2005 27.10.2005 20.11.2005 04.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800941 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000296/05 FAK 1000002965 135380.50 CZK 135380.50 24.10.2005 31.10.2005 17.11.2005 04.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800942 ASCOM (CZ) s.r.o. 27187616 10500081 FAK 10500081 5997.60 CZK 5997.60 10.10.2005 01.11.2005 04.11.2005 04.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800943 Pražská energetika, a.s. 60193913 35551956 FAK 11391801 676.90 CZK 676.90 27.10.2005 01.11.2005 14.11.2005 04.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800944 Centrum Černý Most, a.s. 26149737 2005131119 FAK 2005131119 110.61 CZK 110.61 26.10.2005 31.10.2005 05.11.2005 04.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800945 Servisní středisko 00639524 229/2005 FAK 2292005 3810.00 CZK 3810.00 31.10.2005 01.11.2005 14.11.2005 04.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800946 SPŠ dopravní,SOU, U a.s. 25632141 320050272 FAK 320050272 44018.10 CZK 44018.10 01.11.2005 01.11.2005 24.11.2005 07.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800947 Centrum SOP v Praze 70873241 21/2005 FAK 212005 900.00 CZK 900.00 01.11.2005 01.11.2005 14.11.2005 07.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800948 ZŠ s RVJ 47611413 6016/05 FAK 601605 7425.00 CZK 7425.00 01.11.2005 01.11.2005 15.11.2005 07.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800949 UniContractor 25650483 FN 0432/05 FAK 43205 19360.00 CZK 19360.00 01.11.2005 03.11.2005 10.11.2005 09.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800950 UniContractor 25650483 FZ05000306 FAK 5000306 670.00 CZK 670.00 01.11.2005 03.11.2005 10.11.2005 09.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800951 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000302/05 FAK 1000003025 13248.50 CZK 13248.50 01.11.2005 03.11.2005 21.11.2005 09.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800952 T-Systems Pragonet a.s. 61059382 400963352 FAK 400963352 2584543.20 CZK 2584543.20 01.11.2005 03.11.2005 01.12.2005 09.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800953 T-Systems Pragonet a.s. 61059382 400963351 FAK 400963351 521053.40 CZK 521053.40 01.11.2005 03.11.2005 15.11.2005 09.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800954 T-Systems Pragonet a.s. 61059382 400963353 FAK 400963353 36223.60 CZK 36223.60 01.11.2005 03.11.2005 15.11.2005 09.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800955 Alzasoft a.s. 27082440 205080992 FAK 205080992 888.00 CZK 888.00 03.11.2005 04.11.2005 17.11.2005 09.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800956 ZŠ Na Balabence 61387525 77/2005 FAK 772005 5400.00 CZK 5400.00 01.11.2005 03.11.2005 30.11.2005 08.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800957 Alzasoft a.s. 27082440 205080991 FAK 205080991 5425.00 CZK 5425.00 03.11.2005 03.11.2005 17.11.2005 09.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800958 KINO 2005 a.s. 63998238 1051000311 FAK 1051000311 844.90 CZK 844.90 01.11.2005 07.11.2005 14.11.2005 09.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800959 ČEZnet, a.s. 26470411 100501489 FAK 100501489 14660.80 CZK 14660.80 01.11.2005 04.11.2005 15.11.2005 09.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800960 EuroTel Praha, s..r.o. 15268306 9300003587 FAK 9300003587 2439.50 CZK 2439.50 01.11.2005 04.11.2005 21.11.2005 09.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800961 Bytové družstvo Cíl Topol 25637886 12005 FAK 12005 4200.00 CZK 4200.00 01.11.2005 31.10.2005 15.11.2005 09.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800962 SOU elektrotechnické 14891409 34/2005 FAK 342005 1200.00 CZK 1200.00 02.11.2005 04.11.2005 16.11.2005 15.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800963 AK Jansta, Kostka 66225159 5010745 FAK 5010745 37100.00 CZK 37100.00 01.11.2005 08.11.2005 24.11.2005 15.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800964 EKOMOBIL PB 26514885 20050228 FAK 20050228 5938.10 CZK 5938.10 02.11.2005 08.11.2005 25.11.2005 15.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800965 EKOMOBIL PB 26514885 20050230 FAK 20050230 1428.00 CZK 1428.00 02.11.2005 08.11.2005 16.11.2005 15.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800966 ZŠ Sdružení 61384518 7/05 FAK 705 1165.00 CZK 1165.00 04.11.2005 08.11.2005 30.11.2005 15.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800967 ZŠ Sdružení 61384518 8/05 FAK 805 11180.00 CZK 11180.00 04.11.2005 08.11.2005 30.11.2005 15.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800968 ZŠ s rozšířenou výukou TV 47611243 6041/05 FAK 604105 3600.00 CZK 3600.00 03.11.2005 08.11.2005 31.12.2005 15.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800969 Pražská energetika, a.s. 60193913 35646374 FAK 11382825 670.00 CZK 670.00 04.11.2005 09.11.2005 21.11.2005 15.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800970 Pražská energetika, a.s. 60193913 35646158 FAK 11511079 642.50 CZK 642.50 04.11.2005 09.11.2005 21.11.2005 15.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800971 ZŠ a MŠ nám. Interbrigády 48133850 52/2005 FAK 522005 5400.00 CZK 5400.00 07.11.2005 09.11.2005 30.11.2005 15.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800972 JTR Management a.s. 26705036 9900060557 FAK 9900060557 45706.00 CZK 45706.00 01.11.2005 09.11.2005 21.11.2005 15.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800973 Hernych Miloš 47802111 250100217 FAK 250100217 664.00 CZK 664.00 07.11.2005 10.11.2005 24.11.2005 15.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800974 ČESKÝ TELECOM, a.s. 60193336 2051005249 FAK 2051005249 500.00 CZK 500.00 08.11.2005 10.11.2005 22.11.2005 15.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800975 ČESKÝ TELECOM, a.s. 60193336 2051005248 FAK 2051005248 363.50 CZK 363.50 05.11.2005 10.11.2005 22.11.2005 15.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800976 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000310/05 FAK 1000003105 8996.50 CZK 8996.50 10.11.2005 10.11.2005 01.12.2005 15.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800977 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000309/05 FAK 1000003095 2999.00 CZK 2999.00 10.11.2005 10.11.2005 01.12.2005 15.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800978 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000308/05 FAK 1000003085 159817.00 CZK 159817.00 10.11.2005 10.11.2005 01.12.2005 15.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800979 ZŠ Poláčkova 61384755 60 FAK 60 1200.00 CZK 1200.00 09.11.2005 10.11.2005 23.11.2005 18.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800980 ZŠ Sdružení 61384518 9/05 FAK 905 110182.10 CZK 110182.10 04.11.2005 10.11.2005 30.11.2005 18.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800981 Pražská energetika, a.s. 60193913 35772085 FAK 11452546 740.00 CZK 740.00 11.11.2005 15.11.2005 28.11.2005 24.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800982 LETOV LETECKÁ VÝROBA 26131820 RF110845 FAK 110845 29768.00 CZK 29768.00 08.11.2005 14.11.2005 22.11.2005 21.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800983 ZŠ Školní 60435500 17/2005 FAK 172005 3600.00 CZK 3600.00 08.11.2005 14.11.2005 31.12.2005 21.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800984 SOU nábytkář. a technické 14891263 4027 FAK 4027 4150.00 CZK 4150.00 10.11.2005 16.11.2005 01.12.2005 24.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800985 ZŠ a MŠ nám. Interbrigády 48133850 53/2005 FAK 532005 1200.00 CZK 1200.00 14.11.2005 16.11.2005 15.12.2005 24.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800986 Pražské služby a.s. 60194120 2501400262 FAK 2501400262 1963.80 CZK 1963.80 01.11.2005 16.11.2005 25.11.2005 24.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800987 Horst s. r. o. 62584421 400267 FAK 400267 73200.00 CZK 73200.00 15.11.2005 18.11.2005 30.11.2005 24.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800988 Pražská energetika, a.s. 60193913 35886761 FAK 11454432 470.00 CZK 470.00 16.11.2005 21.11.2005 05.12.2005 25.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800989 Pražská energetika, a.s. 60193913 35886237 FAK 11508656 663.50 CZK 663.50 16.11.2005 21.11.2005 05.12.2005 25.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800990 Pražská energetika, a.s. 60193913 35842338 FAK 11519085 591.00 CZK 591.00 15.11.2005 21.11.2005 02.12.2005 25.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800991 Domovní správa Radotín 00639591 72 FAK 72 4560.00 CZK 4560.00 14.11.2005 21.11.2005 28.11.2005 25.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800992 Soukr.gymnázium Minerva 25146769 5/2005 FAK 52005 6583.50 CZK 6583.50 21.11.2005 21.11.2005 13.12.2005 25.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800993 ZŠ U Školské zahrady 60461837 14/2005 FAK 142005 1800.00 CZK 1800.00 15.11.2005 22.11.2005 30.11.2005 25.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800994 MŠ Na Dlouhém lánu 70920681 3/2005 FAK 32005 1800.00 CZK 1800.00 15.11.2005 22.11.2005 07.12.2005 25.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800995 Základní škola Brigádníků 47611898 34/05 FAK 3405 5740.00 CZK 5740.00 21.11.2005 23.11.2005 05.12.2005 25.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800996 MŠ Omská 70924261 70924261 FAK 70924261 91582.40 CZK 91582.40 21.11.2005 22.11.2005 07.12.2005 25.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800997 Gymnázium Jana Keplera 61388246 200552 FAK 200552 2100.00 CZK 2100.00 21.11.2005 23.11.2005 23.12.2005 29.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800998 ZŠ Dědina 48133914 han/41/05 FAK 4105 122867.50 CZK 122867.50 15.11.2005 17.11.2005 02.12.2005 25.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050800999 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000322/05 FAK 1000003225 5914181.00 CZK 5914181.00 18.11.2005 24.11.2005 14.12.2005 29.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801000 ZŠ Nebušická 49624539 14/05 FAK 1405 1196.00 CZK 1196.00 01.12.2005 08.12.2005 23.12.2005 14.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801001 SOU nábytkář. a technické 14891263 4028 FAK 4028 146650.70 CZK 146650.70 21.11.2005 24.11.2005 09.12.2005 29.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801002 MÚ Praha - Libuš 00231142 4493/2005/EO FAK 44932005 3240.00 CZK 3240.00 21.11.2005 24.11.2005 09.12.2005 29.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801003 Pražská energetika, a.s. 60193913 36134356 FAK 11455880 790.00 CZK 790.00 22.11.2005 25.11.2005 09.12.2005 29.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801004 Pražská energetika, a.s. 60193913 5110009275 FAK 30017157 450.00 CZK 450.00 23.11.2005 28.11.2005 10.12.2005 02.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801005 UniContractor 25650483 FN 0464/05 FAK 46405 19360.00 CZK 19360.00 01.12.2005 28.11.2005 13.12.2005 02.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801006 UniContractor 25650483 FZ05000332 FAK 5000332 670.00 CZK 670.00 01.12.2005 28.11.2005 13.12.2005 02.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801007 TLP spol. s r.o. 43003923 6119/2005 FAK 61192005 343910.00 CZK 343910.00 25.11.2005 28.11.2005 09.12.2005 02.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801008 LangSoft s.r.o. 25349678 200530716 FAK 200530716 23205.00 CZK 23205.00 24.11.2005 29.11.2005 08.12.2005 02.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801009 MŠ Dvouletky 70924155 70924155 FAK 70924155 4200.00 CZK 4200.00 10.11.2005 30.11.2005 15.12.2005 05.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801010 MŠ Dvouletky 70924155 70924155 FAK 70924155 600.00 CZK 600.00 23.11.2005 30.11.2005 15.12.2005 05.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801011 MŠ Dvouletky 70924155 70924155 FAK 70924155 19159.00 CZK 19159.00 14.11.2005 30.11.2005 15.12.2005 05.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801012 SOU elektrotechnické 14891409 37/2005 FAK 372005 89250.00 CZK 89250.00 24.11.2005 29.11.2005 14.12.2005 05.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801013 MŠ Na Dlouhém lánu 70920681 4/2005 FAK 42005 592.00 CZK 592.00 22.11.2005 29.11.2005 14.12.2005 05.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801014 SOU dopravní 00639494 275/SOU/2005 FAK 2752005 112745.60 CZK 112745.60 29.11.2005 29.11.2005 14.12.2005 05.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801015 Základní škola Brigádníků 47611898 35/05 FAK 3505 8896.00 CZK 8896.00 01.12.2005 01.12.2005 12.12.2005 07.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801016 Gymn.a sport.gymn.Přípot. 61385379 16/05 FAK 1605 1198.00 CZK 1198.00 01.12.2005 01.12.2005 10.12.2005 07.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801017 Pražská energetika, a.s. 60193913 36258965 FAK 11511561 740.00 CZK 740.00 01.12.2005 01.12.2005 16.12.2005 07.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801018 Střední Technická škola h 60446242 3-270 FAK 3270 12772.00 CZK 12772.00 01.12.2005 01.12.2005 16.12.2005 07.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801019 Pražská energetika, a.s. 60193913 36261770 FAK 11254607 390.00 CZK 390.00 01.12.2005 01.12.2005 16.12.2005 07.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801020 Pražská energetika, a.s. 60193913 36265290 FAK 11334249 1768.21 CZK 1768.21 01.12.2005 01.12.2005 16.12.2005 07.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801021 SPŠ dopravní,SOU, U a.s. 25632141 320050326 FAK 320050326 1160.50 CZK 1160.50 01.12.2005 01.12.2005 13.12.2005 07.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801022 KINO 2005 a.s. 63998238 1051000342 FAK 1051000342 844.90 CZK 844.90 01.12.2005 01.12.2005 14.12.2005 07.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801023 Horst s. r. o. 62584421 400275 FAK 400275 1.00 CZK 1.00 01.12.2005 01.12.2005 13.12.2005 07.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801024 MŠ Sedlčanská 61384658 14/2005 FAK 142005 9404.60 CZK 9404.60 01.12.2005 01.12.2005 16.12.2005 07.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801025 XENA Praha s.r.o. 49613791 5113178 FAK 5113178 8568.00 CZK 8568.00 01.12.2005 02.12.2005 14.12.2005 09.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801026 BAWAG BANK 14893649 62/2005 FAK 622005 1800.00 CZK 1800.00 01.12.2005 15.11.2005 10.12.2005 09.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801027 BAWAG BANK 14893649 63/2005 FAK 632005 1800.00 CZK 1800.00 01.12.2005 15.11.2005 10.12.2005 09.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801028 T-Systems Pragonet a.s. 61059382 400963714 FAK 400963714 521053.40 CZK 521053.40 01.12.2005 02.12.2005 15.12.2005 09.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801029 T-Systems Pragonet a.s. 61059382 400963715 FAK 400963715 2196861.40 CZK 2196861.40 01.12.2005 02.12.2005 31.12.2005 09.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801030 T-Systems Pragonet a.s. 61059382 400963716 FAK 400963716 36223.60 CZK 36223.60 01.12.2005 02.12.2005 15.12.2005 09.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801031 MŠ Na Okraji 70920753 62005 FAK 62005 3600.00 CZK 3600.00 01.12.2005 05.12.2005 09.12.2005 09.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801032 MŠ Na Okraji 70920753 52005 FAK 52005 106885.80 CZK 106885.80 01.12.2005 05.12.2005 09.12.2005 09.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801033 ZŠ s RVJ 47611413 6019/05 FAK 601905 1200.00 CZK 1200.00 01.12.2005 05.12.2005 09.12.2005 09.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801034 ZŠ Dědina 48133914 251049 FAK 251049 10000.00 CZK 10000.00 01.12.2005 05.12.2005 09.12.2005 09.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801035 MŠ Vladivostocká 47611740 03/2005 FAK 32005 2400.00 CZK 2400.00 01.12.2005 02.12.2005 14.12.2005 09.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801036 SOU obchodu a služeb 49629077 105332 FAK 105332 82309.00 CZK 82309.00 01.12.2005 05.12.2005 15.12.2005 09.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801037 ZŠ Vladivostocká 65993497 31117 FAK 31117 7760.00 CZK 7760.00 01.12.2005 02.12.2005 15.12.2005 09.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801038 Centrum Černý Most, a.s. 26149737 2005131237 FAK 2005131237 148.56 CZK 148.56 01.12.2005 06.12.2005 13.12.2005 09.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801039 EuroTel Praha, s..r.o. 15268306 9300003775 FAK 9300003775 2439.50 CZK 2439.50 01.12.2005 06.12.2005 21.12.2005 09.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801040 ASCOM (CZ) s.r.o. 27187616 10500109 FAK 10500109 34997.90 CZK 34997.90 01.12.2005 07.12.2005 14.12.2005 09.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801041 Městská část Praha 3 00063517 14/2005/CO FAK 142005 11450.00 CZK 11450.00 05.12.2005 06.12.2005 21.12.2005 09.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801042 ASCOM (CZ) s.r.o. 27187616 10500107 FAK 10500107 92498.70 CZK 92498.70 01.12.2005 07.12.2005 14.12.2005 09.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801043 ZŠ s rozšířenou výukou TV 47611243 6048/05 FAK 604805 1200.00 CZK 1200.00 01.12.2005 02.12.2005 17.12.2005 09.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801044 ASCOM (CZ) s.r.o. 27187616 10500108 FAK 10500108 58994.25 CZK 58994.25 01.12.2005 07.12.2005 14.12.2005 09.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801045 Společenství vlast. jedn. 27156494 27156494 FAK 27156494 12000.00 CZK 12000.00 06.12.2005 06.12.2005 21.12.2005 09.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801046 ZŠ Albrechtická 61384780 4/2005 FAK 42005 1200.00 CZK 1200.00 01.12.2005 06.12.2005 13.12.2005 09.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801047 COMBITRADING s.r.o. 62414500 1051606 FAK 1051606 304.70 CZK 304.70 07.12.2005 07.12.2005 21.12.2005 09.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801048 ZŠ Sázavská 48132926 810013 FAK 810013 70212.44 CZK 70212.44 02.12.2005 06.12.2005 10.12.2005 09.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801049 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00496 FAK 14500496 380.00 CZK 380.00 01.12.2005 06.12.2005 14.12.2005 09.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801050 LETOV LETECKÁ VÝROBA 26131820 RF111045 FAK 111045 30878.79 CZK 30878.79 01.12.2005 06.12.2005 14.12.2005 09.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801051 EKOMOBIL PB 26514885 20050240 FAK 20050240 5938.10 CZK 5938.10 02.12.2005 07.12.2005 25.12.2005 19.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801052 ČEZnet, a.s. 26470411 100501644 FAK 100501644 14660.80 CZK 14660.80 01.12.2005 07.12.2005 16.12.2005 19.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801053 Pražské služby a.s. 60194120 2501400289 FAK 2501400289 1665.00 CZK 1665.00 01.12.2005 07.12.2005 19.12.2005 19.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801054 Gymnázium 63109026 47/2005 FAK 472005 4800.00 CZK 4800.00 01.12.2005 07.12.2005 15.12.2005 14.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801055 MŠ Fillova 61384631 5/2005 FAK 52005 67592.00 CZK 67592.00 07.12.2005 07.12.2005 22.12.2005 14.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801056 Gymn.a sport.gymn.Přípot. 61385379 17/05 FAK 1705 195019.70 CZK 195019.70 01.12.2005 07.12.2005 15.12.2005 14.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801057 Pražská energetika, a.s. 60193913 36325776 FAK 11330124 554.00 CZK 554.00 05.12.2005 08.12.2005 22.12.2005 19.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801058 ZŠ Jakutská 65993250 200530 FAK 200530 61378.70 CZK 61378.70 05.12.2005 08.12.2005 20.12.2005 14.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801059 Pražská energetika, a.s. 60193913 36324860 FAK 11314291 1718.50 CZK 1718.50 05.12.2005 08.12.2005 22.12.2005 19.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801060 ZŠ Nebušická 49624539 15/05 FAK 1505 27429.50 CZK 27429.50 08.12.2005 08.12.2005 23.12.2005 14.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801061 ZŠ Školní 60435500 42/2005 FAK 422005 5944.10 CZK 5944.10 06.12.2005 08.12.2005 15.12.2005 14.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801062 ZŠ Školní 60435500 41/2005 FAK 412005 106380.10 CZK 106380.10 06.12.2005 08.12.2005 15.12.2005 14.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801063 Základní škola Brigádníků 47611898 57/05 FAK 5705 1167.00 CZK 1167.00 07.12.2005 08.12.2005 20.12.2005 14.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801064 ZŠ Vladivostocká 65993497 31118 FAK 31118 23800.00 CZK 23800.00 06.12.2005 08.12.2005 20.12.2005 14.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801065 MŠ nám.J.z Lobkovic 65993110 122005 FAK 122005 18799.70 CZK 18799.70 05.12.2005 08.12.2005 23.12.2005 14.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801066 Radiokomunikace a.s. 26705036 9900061383 FAK 9900061383 45706.00 CZK 45706.00 01.12.2005 09.12.2005 21.12.2005 19.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801067 ČESKÝ TELECOM, a.s. 60193336 2051005745 FAK 2051005745 500.00 CZK 500.00 07.12.2005 09.12.2005 22.12.2005 19.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801068 ČESKÝ TELECOM, a.s. 60193336 2051005744 FAK 2051005744 363.50 CZK 363.50 05.12.2005 09.12.2005 22.12.2005 19.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801069 Společnost 995, s.r.o. 48037184 2/5 FAK 25 6000.00 CZK 6000.00 08.12.2005 09.12.2005 30.12.2005 19.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801070 ZŠ Pod Marjánkou 48133761 07122005 FAK 7122005 1196.00 CZK 1196.00 07.12.2005 09.12.2005 31.12.2005 19.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801071 MŠ Na Okraji 70920753 72005 FAK 72005 299.00 CZK 299.00 07.12.2005 12.12.2005 17.12.2005 19.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801072 Pražská energetika, a.s. 60193913 36349440 FAK 11484496 790.00 CZK 790.00 07.12.2005 12.12.2005 27.12.2005 19.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801073 ZŠ Norbertov 48133906 512005 FAK 512005 1194.00 CZK 1194.00 07.12.2005 12.12.2005 21.12.2005 19.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801074 ZŠ Dědina 48133914 251068 FAK 251068 793.00 CZK 793.00 06.12.2005 12.12.2005 20.12.2005 19.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801075 Střední Technická škola h 60446242 3-282 FAK 3282 28319.70 CZK 28319.70 08.12.2005 12.12.2005 22.12.2005 19.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801076 ASCOM (CZ) s.r.o. 27187616 10500111 FAK 10500111 20884.50 CZK 20884.50 09.12.2005 13.12.2005 23.12.2005 19.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801077 ASCOM (CZ) s.r.o. 27187616 10500112 FAK 10500112 16767.10 CZK 16767.10 12.12.2005 13.12.2005 26.12.2005 19.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801078 HERMO 25145983 99/05 FAK 9905 45901.70 CZK 45901.70 12.12.2005 13.12.2005 28.12.2005 19.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801079 Pražská energetika, a.s. 60193913 36379842 FAK 30009625 1480.76 CZK 1480.76 08.12.2005 13.12.2005 27.12.2005 19.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801080 Pražská energetika, a.s. 60193913 36375527 FAK 11380798 747.00 CZK 747.00 08.12.2005 13.12.2005 27.12.2005 19.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801081 ASCOM (CZ) s.r.o. 27187616 10500118 FAK 10500118 130447.80 CZK 130447.80 13.12.2005 13.12.2005 27.12.2005 19.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801082 ZŠ Na Dlouhém lánu 68407122 2/05 FAK 205 5400.00 CZK 5400.00 02.12.2005 13.12.2005 28.12.2005 19.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801083 MŠ Na Dlouhém lánu 70920681 5/2005 FAK 52005 7129.30 CZK 7129.30 08.12.2005 13.12.2005 28.12.2005 19.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801084 Pražská energetika, a.s. 60193913 36406887 FAK 11330866 669.00 CZK 669.00 09.12.2005 14.12.2005 27.12.2005 20.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801085 ASCOM (CZ) s.r.o. 27187616 10500121 FAK 10500121 4170479.95 CZK 4170479.95 14.12.2005 14.12.2005 28.12.2005 20.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801086 THT, s.r.o. 46508147 2542302 FAK 2542302 6247202.50 CZK 6247202.50 13.12.2005 14.12.2005 12.01.2006 21.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801087 MŠ U Roháčových kasáren 70924317 70924317 FAK 70924317 7129.30 CZK 7129.30 12.12.2005 13.12.2005 28.12.2005 20.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801088 MŠ U Roháčových kasáren 70924317 70924317 FAK 70924317 561.50 CZK 561.50 12.12.2005 14.12.2005 29.12.2005 20.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801089 THT, s.r.o. 46508147 2542303 FAK 2542303 6247202.50 CZK 6247202.50 13.12.2005 14.12.2005 12.01.2006 21.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801090 SPŠE V Úžlabině 61385409 F2005/102 FAK 2005102 9248.70 CZK 9248.70 09.12.2005 14.12.2005 23.12.2005 20.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801091 Česko-italské jaz.gymn. 64578917 251202 FAK 251202 7200.00 CZK 7200.00 12.12.2005 13.12.2005 27.12.2005 20.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801092 MŠ Dvouletky 70924155 70924155 FAK 70924155 9501.00 CZK 9501.00 12.12.2005 14.12.2005 29.12.2005 20.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801093 Zdeněk Jaroslav 40603407 2005FV/037 FAK 2005037 26478.00 CZK 26478.00 12.12.2005 14.12.2005 26.12.2005 20.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801094 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00518 FAK 14500518 12791.00 CZK 12791.00 12.12.2005 14.12.2005 27.12.2005 20.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801095 CRC DATA s.r.o. 18623085 FV2005489 FAK 2005489 11007.50 CZK 11007.50 13.12.2005 14.12.2005 23.12.2005 21.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801096 Roman Varga 63592398 RV 11Ex02 FAK 1102 14000.00 CZK 14000.00 12.12.2005 14.12.2005 26.12.2005 20.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801097 EUROVISION spol. s r.o. 25587153 2501219 FAK 2501219 493850.00 CZK 493850.00 14.12.2005 14.12.2005 28.12.2005 23.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801098 T-Systems Pragonet a.s. 61059382 400964057 FAK 400964057 521053.40 CZK 521053.40 17.12.2005 15.12.2005 28.12.2005 23.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801099 T-Systems Pragonet a.s. 61059382 400964058 FAK 400964058 2196861.40 CZK 2196861.40 16.12.2005 15.12.2005 13.01.2006 23.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801100 T-Systems Pragonet a.s. 61059382 400964059 FAK 400964059 36223.60 CZK 36223.60 16.12.2005 15.12.2005 28.12.2005 23.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801101 KonekTel a.s. 15051145 2430/CV FAK 2570002430 1759676.80 CZK 1759676.80 14.12.2005 15.12.2005 28.12.2005 23.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801102 KonekTel a.s. 15051145 44/VR FAK 2560000044 25410262.10 CZK 25410262.10 14.12.2005 15.12.2005 13.01.2006 23.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801103 KonekTel a.s. 15051145 45/VR FAK 2560000045 486769.50 CZK 486769.50 14.12.2005 15.12.2005 28.12.2005 23.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801104 Městské sdružení hasičů 49370171 2/2005 FAK 22005 150000.00 CZK 150000.00 14.12.2005 15.12.2005 30.12.2005 23.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801105 Radiové systémy a komunikace s.r.o. 47550716 317/2005 FAK 3172005 4069.80 CZK 4069.80 13.12.2005 15.12.2005 27.12.2005 23.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801106 ZŠ U Dělnického cvičiště 48133817 5311315 FAK 5311315 13789.60 CZK 13789.60 15.12.2005 15.12.2005 20.12.2005 23.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801107 Pražská energetika, a.s. 60193913 36445304 FAK 11511557 770.00 CZK 770.00 12.12.2005 15.12.2005 29.12.2005 23.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801108 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000344/05 FAK 1000003445 39996.00 CZK 39996.00 15.12.2005 15.12.2005 05.01.2006 23.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801109 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000343/05 FAK 1000003435 498847.50 CZK 498847.50 15.12.2005 15.12.2005 05.01.2006 23.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801110 Amesa s.r.o. 25593374 2005212 FAK 2005212 124488.00 CZK 124488.00 14.12.2005 15.12.2005 28.12.2005 23.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801111 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000341/05 FAK 1000003415 93543.50 CZK 93543.50 15.12.2005 15.12.2005 05.01.2006 23.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801112 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000342/05 FAK 1000003425 998993.00 CZK 998993.00 15.12.2005 15.12.2005 05.01.2006 23.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801113 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000340/05 FAK 1000003405 3719461.50 CZK 3719461.50 15.12.2005 15.12.2005 05.01.2006 23.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801114 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000338/05 FAK 1000003385 6717876.50 CZK 6717876.50 15.12.2005 15.12.2005 05.01.2006 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801115 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000339/05 FAK 1000003395 11200000.00 CZK 11200000.00 15.12.2005 15.12.2005 05.01.2006 23.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801116 Alzasoft a.s. 27082440 205101342 FAK 205101342 8340.00 CZK 8340.00 14.12.2005 15.12.2005 28.12.2005 27.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801117 ASCOM (CZ) s.r.o. 27187616 10500125 FAK 10500125 24276.00 CZK 24276.00 15.12.2005 15.12.2005 29.12.2005 23.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801118 ASCOM (CZ) s.r.o. 27187616 10500126 FAK 10500126 16065.00 CZK 16065.00 15.12.2005 15.12.2005 29.12.2005 23.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801119 ASCOM (CZ) s.r.o. 27187616 10500124 FAK 10500124 169997.45 CZK 169997.45 15.12.2005 15.12.2005 29.12.2005 23.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801120 OPTIMAL PRAHA spol. s r.o 63990792 20051905 FAK 20051905 43509.97 CZK 43509.97 14.12.2005 15.12.2005 28.12.2005 23.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801121 ARAMARK, s.r.o. 45794707 145/00529 FAK 14500529 900.00 CZK 900.00 14.12.2005 15.12.2005 29.12.2005 23.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801122 FINIST, s.r.o.2002 25090500 250603 FAK 250603 1874.50 CZK 1874.50 13.12.2005 15.12.2005 27.12.2005 23.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801123 VEGACOM a.s. 25788680 3190046489 FAK 3190046489 1915900.00 CZK 1915900.00 14.12.2005 15.12.2005 29.12.2005 23.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801124 HOLLANDIA TRADING 18627901 F200500496 FAK 200500496 916.00 CZK 916.00 15.12.2005 16.12.2005 29.12.2005 23.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801125 ZŠ Školní 60435500 462/05 FAK 46205 2300.00 CZK 2300.00 15.12.2005 16.12.2005 31.12.2005 23.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801126 MÚ Praha - Zbraslav 00241857 221/2005 FAK 2212005 2406.00 CZK 2406.00 12.12.2005 16.12.2005 23.12.2005 23.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801127 Pražská energetika, a.s. 60193913 36492135 FAK 11471461 690.00 CZK 690.00 13.12.2005 16.12.2005 30.12.2005 23.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801128 Pražská energetika, a.s. 60193913 36483465 FAK 11330874 682.50 CZK 682.50 13.12.2005 16.12.2005 30.12.2005 23.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801129 České dráhy, a.s. 70994226 2222826984 FAK 2222826984 420.00 CZK 420.00 12.12.2005 16.12.2005 27.12.2005 23.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801130 ASCOM (CZ) s.r.o. 27187616 105Z00001 FAZ 10500001 1938510.00 CZK 1938510.00 16.12.2005 16.12.2005 15.01.2006 23.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801131 Pražs.záchr. br. kynologů 60460571 60460571 FAK 60460571 20000.00 CZK 20000.00 01.12.2005 16.12.2005 31.12.2005 23.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801132 T-Systems Pragonet a.s. 61059382 400970002 FAK 400970002 2558621.40 CZK 2558621.40 20.12.2005 19.12.2005 15.01.2006 23.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801133 T-Systems Pragonet a.s. 61059382 400970003 FAK 400970003 36223.60 CZK 36223.60 20.12.2005 19.12.2005 30.12.2005 23.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801134 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000349/05 FAK 1000003495 34272.00 CZK 34272.00 16.12.2005 19.12.2005 06.01.2006 23.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801135 Zařízení služeb pro MV 67779999 568000071 FAK 568000071 4800.00 CZK 4800.00 10.12.2005 19.12.2005 25.12.2005 23.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801136 Zařízení služeb pro MV 67779999 568000072 FAK 568000072 749.70 CZK 749.70 10.12.2005 19.12.2005 25.12.2005 23.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801137 VÍTKOVICE HTB a.s. 45192219 3220052462 FAK 3220052462 38858.30 CZK 38858.30 14.12.2005 19.12.2005 28.12.2005 23.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801138 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 105008798 FAK 105008798 4671.00 CZK 4671.00 14.12.2005 19.12.2005 02.01.2006 23.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 050801139 MŠ Vladivostocká 47611740 04/2005 FAK 42005 2139.70 CZK 2139.70 12.12.2005 19.12.2005 28.12.2005 23.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 051100006 Zbořilová Drahoslava JUDr 15307077 1/2005 FAK 12005 25375.00 CZK 25375.00 25.01.2005 25.01.2005 22.01.2005 01.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 051100007 AK Jansta, Kostka 66225159 5010006 FAK 5010006 65450.00 CZK 65450.00 01.02.2005 02.02.2005 15.02.2005 10.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 051100008 AK Jansta, Kostka 66225159 5010007 FAK 5010007 29750.00 CZK 29750.00 01.02.2005 02.02.2005 15.02.2005 10.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 051100009 AK Jansta, Kostka 66225159 5010005 FAK 5010005 26775.00 CZK 26775.00 01.02.2005 02.02.2005 15.02.2005 10.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 051100010 AK Jansta, Kostka 66225159 5010008 FAK 5010008 38675.00 CZK 38675.00 01.02.2005 02.02.2005 15.02.2005 10.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 051100011 AK Jansta, Kostka 66225159 5010009 FAK 5010009 113050.00 CZK 113050.00 01.02.2005 02.02.2005 15.02.2005 10.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 051100012 Zbořilová Drahoslava JUDr 15307077 4/2005 FAK 42005 25450.00 CZK 25450.00 09.02.2005 09.02.2005 01.03.2005 18.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 051100013 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 108/2004 FAK 1082004 1075.00 CZK 1075.00 08.02.2005 08.02.2005 01.03.2005 18.02.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 051100014 AK Jansta, Kostka 66225159 5010111 FAK 5010111 35700.00 CZK 35700.00 01.03.2005 10.03.2005 29.03.2005 31.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 051100015 AK Jansta, Kostka 66225159 5010112 FAK 5010112 14875.00 CZK 14875.00 01.03.2005 10.03.2005 29.03.2005 31.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 051100016 JUDr. Balcar Petr 66199786 2992185/02/2005 FAK 2992185 8330.00 CZK 8330.00 01.03.2005 01.03.2005 16.03.2005 31.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 051100017 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 Z05/7/062 FAZ 57062 1224.00 CZK 1224.00 01.03.2005 25.02.2005 28.02.2005 30.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 051100020 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 Z05/7/064 FAZ 57064 2486.30 CZK 2486.30 24.02.2005 24.02.2005 28.02.2005 30.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 051100021 Zbořilová Drahoslava JUDr 15307077 5/2005 FAK 52005 26650.00 CZK 26650.00 16.03.2005 16.03.2005 23.03.2005 31.03.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 051100022 AK Jansta, Kostka 66225159 5010179 FAK 5010179 17850.00 CZK 17850.00 01.04.2005 11.04.2005 12.04.2005 08.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 051100023 AK Jansta, Kostka 66225159 5010180 FAK 5010180 17850.00 CZK 17850.00 01.04.2005 01.04.2005 12.04.2005 08.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 051100024 AK Jansta, Kostka 66225159 5010188 FAK 5010188 17850.00 CZK 17850.00 01.04.2005 07.04.2005 21.04.2005 19.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 051100025 AK Jansta, Kostka 66225159 5010187 FAK 5010187 17850.00 CZK 17850.00 01.04.2005 07.04.2005 21.04.2005 19.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 051100026 AK Jansta, Kostka 66225159 5010186 FAK 5010186 17850.00 CZK 17850.00 01.04.2005 08.04.2005 21.04.2005 19.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 051100027 AK Jansta, Kostka 66225159 5010209 FAK 5010209 17850.00 CZK 17850.00 01.04.2005 15.04.2005 02.05.2005 25.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 051100028 AK Jansta, Kostka 66225159 5010210 FAK 5010210 17850.00 CZK 17850.00 01.04.2005 15.04.2005 02.05.2005 25.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 051100029 AK Jansta, Kostka 66225159 5010211 FAK 5010211 17850.00 CZK 17850.00 01.04.2005 15.04.2005 02.05.2005 25.04.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 051100030 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 Z05/7/129 FAZ 57129 7356.50 CZK 7356.50 01.05.2005 20.04.2005 30.04.2005 09.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 051100033 AK Jansta, Kostka 66225159 5010262 FAK 5010262 17082.50 CZK 17082.50 01.05.2005 25.04.2005 10.05.2005 10.05.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 051100034 Hauerland Miloslav 66236878 1031402 FAK 1031402 3741.00 CZK 3741.00 01.05.2005 06.05.2005 15.05.2005 01.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 051100035 AK Jansta, Kostka 66225159 5010342 FAK 5010342 18900.00 CZK 18900.00 01.05.2005 19.05.2005 07.06.2005 02.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 051100036 AK Jansta, Kostka 66225159 5010343 FAK 5010343 18850.00 CZK 18850.00 01.05.2005 19.05.2005 07.06.2005 02.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 051100037 Vojtíšek Miroslav 15115119 DKMV0020 FAK 20 8998.00 CZK 8998.00 26.05.2005 26.05.2005 02.06.2005 06.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 051100038 Vojtíšek Miroslav 15115119 DKMV0021 FAK 21 13389.00 CZK 13389.00 26.05.2005 26.05.2005 02.06.2005 06.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 051100039 AK Jansta, Kostka 66225159 5010348 FAK 5010348 18950.00 CZK 18950.00 01.06.2005 09.06.2005 28.06.2005 17.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 051100040 AK Jansta, Kostka 66225159 5010349 FAK 5010349 17850.00 CZK 17850.00 09.06.2005 09.06.2005 28.06.2005 22.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 051100041 Vojtíšek Miroslav 15115119 DKMV0030 FAK 30 8201.00 CZK 8201.00 16.06.2005 16.06.2005 25.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 051100042 Vojtíšek Miroslav 15115119 DKMV0029 FAK 29 6960.00 CZK 6960.00 16.06.2005 16.06.2005 25.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 051100043 AK Jansta, Kostka 66225159 5010350 FAK 5010350 17850.00 CZK 17850.00 13.06.2005 13.06.2005 28.06.2005 27.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 051100044 AK Mikš Suk 66198828 1-216/2005 FAK 1002246 2558.50 CZK 2558.50 17.06.2005 17.06.2005 29.06.2005 29.06.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 051100045 Vojtíšek Miroslav 15115119 DKMV0032 FAK 32 3117.00 CZK 3117.00 27.06.2005 27.06.2005 01.07.2005 07.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 051100046 Vojtíšek Miroslav 15115119 DKMV0031 FAK 31 4136.00 CZK 4136.00 01.07.2005 27.06.2005 01.07.2005 14.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 051100047 Hauerland Miloslav 66236878 1332604 FAK 1332604 3925.00 CZK 3925.00 01.07.2005 27.05.2005 31.05.2005 08.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 051100048 AK Jansta, Kostka 66225159 5010449 FAK 5010449 18850.00 CZK 18850.00 27.06.2005 27.06.2005 13.07.2005 07.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 051100049 AK Jansta, Kostka 66225159 5010447 FAK 5010447 17850.00 CZK 17850.00 27.06.2005 27.06.2005 13.07.2005 07.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 051100050 AK Jansta, Kostka 66225159 5010448 FAK 5010448 18950.00 CZK 18950.00 01.07.2005 27.06.2005 13.07.2005 08.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 051100051 Vojtíšek Miroslav 15115119 DKMV0036 FAK 36 4814.00 CZK 4814.00 14.07.2005 14.07.2005 21.07.2005 25.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 051100052 Vojtíšek Miroslav 15115119 DKMV0040 FAK 40 7938.00 CZK 7938.00 14.07.2005 14.07.2005 21.07.2005 25.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 051100053 Vojtíšek Miroslav 15115119 DKMV0037 FAK 37 2790.00 CZK 2790.00 14.07.2005 14.07.2005 21.07.2005 25.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 051100054 Vojtíšek Miroslav 15115119 DKMV0038 FAK 38 4277.00 CZK 4277.00 14.07.2005 14.07.2005 21.07.2005 25.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 051100055 Vojtíšek Miroslav 15115119 DKMV0039 FAK 39 4180.00 CZK 4180.00 14.07.2005 14.07.2005 21.07.2005 25.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 051100056 Hauerland Miloslav 66236878 1060804 FAK 1060804 4102.00 CZK 4102.00 11.07.2005 11.07.2005 25.07.2005 25.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 051100057 AK Jansta, Kostka 66225159 5010508 FAK 5010508 20825.00 CZK 20825.00 20.07.2005 20.07.2005 04.08.2005 27.07.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 051100058 Vojtíšek Miroslav 15115119 DKMV0041 FAK 41 8466.00 CZK 8466.00 26.07.2005 26.07.2005 01.08.2005 03.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 051100059 Vojtíšek Miroslav 15115119 DKMV0044 FAK 44 6310.00 CZK 6310.00 04.08.2005 04.08.2005 10.08.2005 19.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 051100060 Vojtíšek Miroslav 15115119 DKMV0043 FAK 43 4884.00 CZK 4884.00 04.08.2005 04.08.2005 10.08.2005 19.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 051100061 AK Brož x Sokol x Novák 63108143 30-572/2005 FAK 300057205 4522.00 CZK 4522.00 01.08.2005 08.08.2005 16.08.2005 19.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 051100062 AK Jansta, Kostka 66225159 5010585 FAK 5010585 379015.00 CZK 379015.00 01.08.2005 11.08.2005 31.08.2005 22.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 051100063 Vojtíšek Miroslav 15115119 DKMV0046 FAK 46 10490.00 CZK 10490.00 01.08.2005 16.08.2005 23.08.2005 22.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 051100064 AK Jansta, Kostka 66225159 5010604 FAK 5010604 44625.00 CZK 44625.00 01.08.2005 18.08.2005 06.09.2005 29.08.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 051100065 Vojtíšek Miroslav 15115119 DKMV0047 FAK 48 7744.00 CZK 7744.00 01.09.2005 05.09.2005 06.09.2005 12.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 051100066 Vojtíšek Miroslav 15115119 DKMV0048 FAK 48 12646.00 CZK 12646.00 01.09.2005 05.09.2005 08.09.2005 12.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 051100067 Vojtíšek Miroslav 15115119 DKMV0052 FAK 52 9064.00 CZK 9064.00 01.09.2005 15.09.2005 24.09.2005 26.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 051100068 Vojtíšek Miroslav 15115119 DKMV0051 FAK 51 9882.00 CZK 9882.00 01.09.2005 15.09.2005 24.09.2005 26.09.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 051100069 Vojtíšek Miroslav 15115119 DKMV0054 FAK 54 4602.00 CZK 4602.00 01.09.2005 26.09.2005 30.09.2005 05.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 051100070 Vojtíšek Miroslav 15115119 DKMV0053 FAK 53 6556.00 CZK 6556.00 01.09.2005 26.09.2005 30.09.2005 05.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 051100071 Vojtíšek Miroslav 15115119 DKMV0059 FAK 59 9143.00 CZK 9143.00 01.10.2005 10.10.2005 13.10.2005 17.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 051100072 Vojtíšek Miroslav 15115119 DKMV0058 FAK 58 8272.00 CZK 8272.00 01.10.2005 10.10.2005 13.10.2005 17.10.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 051100074 AK Mikš Suk 66198828 1-354/2005 FAK 1002246 7795.50 CZK 7795.50 01.10.2005 07.10.2005 20.10.2005 02.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 051100075 Vojtíšek Miroslav 15115119 DKMV0060 FAK 60 11924.00 CZK 11924.00 08.11.2005 21.10.2005 27.10.2005 09.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 051100076 AK Brož x Sokol x Novák 63108143 30-763/2005 FAK 300076305 5890.00 CZK 5890.00 01.11.2005 26.10.2005 31.10.2005 09.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 051100077 Vojtíšek Miroslav 15115119 DKMV0062 FAK 62 9073.00 CZK 9073.00 08.11.2005 31.10.2005 07.11.2005 09.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 051100078 Vojtíšek Miroslav 15115119 DKMV0063 FAK 63 5878.00 CZK 5878.00 08.11.2005 31.10.2005 07.11.2005 09.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 051100079 AK Brož x Sokol x Novák 63108143 30-798/2005 FAK 300079805 4611.00 CZK 4611.00 08.11.2005 08.11.2005 17.11.2005 18.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 051100080 Vojtíšek Miroslav 15115119 DKMV0064 FAK 64 4699.00 CZK 4699.00 21.11.2005 21.11.2005 30.11.2005 05.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 051100081 AK Jansta, Kostka 66225159 5010817 FAK 5010817 14022.00 CZK 14022.00 24.11.2005 24.11.2005 12.12.2005 05.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 051100082 Vojtíšek Miroslav 15115119 DKMV0065 FAK 65 10701.00 CZK 10701.00 05.12.2005 30.11.2005 12.12.2005 14.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 051100083 JUDr. Balcar Petr 66199786 2992185/11/2005 FAK 2992185 2380.00 CZK 2380.00 06.12.2005 30.11.2005 15.12.2005 14.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 051100084 AK Jansta, Kostka spol. 66225159 5010659 FAK 5010659 71400.00 CZK 71400.00 01.12.2005 14.09.2005 30.09.2005 22.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0511900001 Trojánek Jaroslav 41969430 7/2005 FAK 72005 20500.00 CZK 20500.00 14.10.2005 04.11.2005 29.10.2005 14.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0511900002 Trojánek Jaroslav 41969430 8/2005 FAK 82005 9500.00 CZK 9500.00 11.11.2005 11.11.2005 09.11.2005 28.11.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0511900003 Trojánek Jaroslav 41969430 9/2005 FAK 92005 9000.00 CZK 9000.00 06.12.2005 06.12.2005 11.12.2005 13.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0511900004 Trojánek Jaroslav 41969430 10/2005 FAK 102005 6000.00 CZK 6000.00 07.12.2005 07.12.2005 15.12.2005 13.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0511900005 Trojánek Jaroslav 41969430 11/2005 FAK 112005 9000.00 CZK 9000.00 07.12.2005 07.12.2005 09.12.2005 13.12.2005 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0511900006 Trojánek Jaroslav 41969430 12/2005 FAK 122005 6500.00 CZK 6500.00 14.12.2005 14.12.2005 24.12.2005