Přijaté faktury 062101582 Metroprojekt Praha a.s. 45271895 26304035 FAK 26304035 563108.00 CZK 563108.00 01.08.2006 19.07.2006 09.08.2006 09.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 563108.00 Přijaté faktury 062102121 Výstavba inženýr.staveb 25131087 2006160 FAK 2006160 717777.10 CZK 717777.10 01.10.2006 10.10.2006 31.10.2006 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 717777.10 Přijaté faktury 072102530 Pohl cz, a.s. 25606468 1462007 FAK 1462007 36038028.76 CZK 36038028.76 01.12.2007 12.12.2007 02.01.2008 23.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 36038028.76 Přijaté faktury 080102387 Telefónica02 Czech R.a.s 60193336 2008101016 FAK 2008101016 23169.76 CZK 23169.76 02.03.2009 14.05.2008 02.01.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 23169.76 Přijaté faktury 080102388 Telefónica02 Czech R.a.s 60193336 2008101126 FAK 2008101126 23169.76 CZK 23169.76 02.03.2009 14.05.2008 08.03.2009 17.03.2009 0000 neurčeno 23169.76 Přijaté faktury 080104572 SEVT, a.s. 45274851 1800001461 FAK 1800001461 26977.50 CZK 26977.50 02.03.2009 22.10.2008 27.10.2008 23.03.2009 0000 neurčeno 26977.50 Přijaté faktury 080105086 Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu 44684932 20080927 FAK 20080927 265.00 CZK 265.00 01.02.2009 01.01.2009 01.02.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 265.00 Přijaté dobropisy 080105400 Telefónica O Czech Repub 60193336 36100117/08 DOB 1581626746 617.15 CZK 617.15 01.12.2008 10.11.2008 19.12.2008 14.01.2009 0000 neurčeno 617.15 Přijaté dobropisy 080105401 Telefónica O Czech Repub 60193336 36100118/08 DOB 1581626743 11023.03 CZK 11023.03 01.12.2008 10.11.2008 19.12.2008 14.01.2009 0000 neurčeno 11023.03 Přijaté dobropisy 080105402 Telefónica O Czech Repub 60193336 36100113/08 DOB 1580454051 831.81 CZK 831.81 09.12.2008 09.12.2008 19.12.2008 14.01.2009 0000 neurčeno 831.81 Přijaté dobropisy 080105403 Telefónica O Czech Repub 60193336 36100114/08 DOB 1580454048 14857.15 CZK 14857.15 01.12.2008 31.10.2008 19.12.2008 14.01.2009 0000 neurčeno 14857.15 Přijaté faktury 080105556 MAFRA, a.s. 45313351 1108094953 FAK 1108094953 6646.00 CZK 6646.00 15.12.2008 15.12.2008 25.12.2008 20.01.2009 0000 neurčeno 6646.00 Přijaté faktury 080105561 Česká pošta, s.p. 47114983 5108068943 FAK 5108068943 2090.00 CZK 2090.00 15.12.2008 15.12.2008 29.12.2008 20.01.2009 0000 neurčeno 2090.00 Přijaté faktury 080105580 METRO ČR 25090593 66198 FAK 66198 4474.00 CZK 4474.00 16.12.2008 16.12.2008 22.12.2008 20.01.2009 0000 neurčeno 4474.00 Přijaté faktury 080105581 METRO ČR 25090593 66197 FAK 66197 4474.00 CZK 4474.00 16.12.2008 16.12.2008 22.12.2008 20.01.2009 0000 neurčeno 4474.00 Přijaté faktury 080105582 METRO ČR 25090593 66199 FAK 66199 4474.00 CZK 4474.00 16.12.2008 16.12.2008 22.12.2008 20.01.2009 0000 neurčeno 4474.00 Přijaté faktury 080105583 Česká pošta, s.p. 47114983 5133539457 FAK 5133539457 450.00 CZK 450.00 16.12.2008 16.12.2008 29.12.2008 20.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 080105584 Česká pošta, s.p. 47114983 5133539458 FAK 5133539458 450.00 CZK 450.00 16.12.2008 16.12.2008 29.12.2008 20.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 080105585 Česká pošta, s.p. 47114983 5133539459 FAK 5133539459 450.00 CZK 450.00 16.12.2008 16.12.2008 29.12.2008 20.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 080105586 Česká pošta, s.p. 47114983 5133539460 FAK 5133539460 450.00 CZK 450.00 16.12.2008 16.12.2008 29.12.2008 20.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 080105587 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 121066 FAK 121066 25596.22 CZK 25596.22 16.12.2008 16.12.2008 31.12.2008 29.01.2009 0000 neurčeno 25596.22 Přijaté faktury 080105589 GASTROFORM, s.r.o. 25518895 FV-1334/2008 FAK 10711334 32430.00 CZK 32430.00 16.12.2008 16.12.2008 26.12.2008 20.01.2009 0000 neurčeno 32430.00 Přijaté faktury 080105591 Správa služeb Městské policie hl.m. Prahy 70889660 200840050 FAK 200840050 14246.00 CZK 14246.00 16.12.2008 16.12.2008 24.12.2008 22.01.2009 0000 neurčeno 14246.00 Přijaté faktury 080105592 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20900511 FAK 20900511 2683.50 CZK 2683.50 16.12.2008 16.12.2008 24.12.2008 20.01.2009 0000 neurčeno 2683.50 Přijaté faktury 080105596 Vernerová Bedřiška 43893741 70/2008 FAK 702008 600.00 CZK 600.00 16.12.2008 16.12.2008 29.12.2008 20.01.2009 0000 neurčeno 600.00 Přijaté faktury 080105597 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4811497 FAK 4811497 381419.00 CZK 381419.00 16.12.2008 16.12.2008 12.12.2008 20.01.2009 0000 neurčeno 381419.00 Přijaté faktury 080105609 TRANiS,spol. s r.o. 49621360 280044 FAK 280044 1071.00 CZK 1071.00 17.12.2008 17.12.2008 07.11.2008 20.01.2009 0000 neurčeno 1071.00 Přijaté faktury 080105610 MODELCENTRUM 71049789 080380 FAK 80380 50713.00 CZK 50713.00 17.12.2008 17.12.2008 29.12.2008 16.02.2009 0000 neurčeno 50713.00 Přijaté faktury 080105612 RAJAPACK s.r.o. 27925625 CZ-206272 FAK 206272 2261.00 CZK 2261.00 17.12.2008 17.12.2008 11.01.2009 20.01.2009 0000 neurčeno 2261.00 Přijaté faktury 080105613 ALTRON, a.s. 64948251 2081101112 FAK 2081101112 109886.98 CZK 109886.98 17.12.2008 17.12.2008 25.12.2008 29.01.2009 0000 neurčeno 109886.98 Přijaté faktury 080105617 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV803464 FAK 803464 247847.00 CZK 247847.00 18.12.2008 18.12.2008 31.12.2008 20.01.2009 0000 neurčeno 247847.00 Přijaté faktury 080105618 Solid a.s. 20082873 FAK 20082873 25890.00 CZK 25890.00 17.12.2008 17.12.2008 05.01.2009 20.01.2009 0000 neurčeno 25890.00 Přijaté faktury 080105619 Solid a.s. 20083034 FAK 20083034 20710.00 CZK 20710.00 17.12.2008 17.12.2008 05.01.2009 20.01.2009 0000 neurčeno 20710.00 Přijaté faktury 080105620 Solid a.s. 20082909 FAK 20082909 1500.00 CZK 1500.00 17.12.2008 17.12.2008 05.01.2009 20.01.2009 0000 neurčeno 1500.00 Přijaté faktury 080105621 Solid a.s. 20082932 FAK 20082932 2175.00 CZK 2175.00 17.12.2008 17.12.2008 05.01.2009 20.01.2009 0000 neurčeno 2175.00 Přijaté faktury 080105622 Solid a.s. 20082889 FAK 20082889 138750.00 CZK 138750.00 17.12.2008 17.12.2008 05.01.2009 20.01.2009 0000 neurčeno 138750.00 Přijaté faktury 080105623 ACI Realty, s.r.o. 27415031 10-1686/08F FAK 10168608 9392.11 CZK 9392.11 18.12.2008 18.12.2008 30.12.2008 20.01.2009 0000 neurčeno 9392.11 Přijaté faktury 080105635 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 121135 FAK 121135 4293.71 CZK 4293.71 18.12.2008 18.12.2008 03.01.2009 20.01.2009 0000 neurčeno 4293.71 Přijaté faktury 080105636 Zámečnictví Fábera s.r.o. 27370313 280100322 FAK 280100322 4234.00 CZK 4234.00 19.12.2008 19.12.2008 01.01.2009 20.01.2009 0000 neurčeno 4234.00 Přijaté faktury 080105637 KWESTO s.r.o. 26148544 0702193 FAK 702193 1642.20 CZK 1642.20 19.12.2008 19.12.2008 31.12.2008 20.01.2009 0000 neurčeno 1642.20 Přijaté faktury 080105638 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4812188 FAK 4812188 260598.00 CZK 260598.00 19.12.2008 19.12.2008 26.12.2008 20.01.2009 0000 neurčeno 260598.00 Přijaté faktury 080105639 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 81114899 FAK 81114899 17207.00 CZK 17207.00 19.12.2008 19.12.2008 22.12.2008 22.01.2009 0000 neurčeno 17207.00 Přijaté faktury 080105640 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 81114900 FAK 81114900 14071.00 CZK 14071.00 19.12.2008 19.12.2008 22.12.2008 20.01.2009 0000 neurčeno 14071.00 Přijaté faktury 080105641 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 81114895 FAK 81114895 304.00 CZK 304.00 19.12.2008 19.12.2008 22.12.2008 20.01.2009 0000 neurčeno 304.00 Přijaté faktury 080105642 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 81114896 FAK 81114896 945.00 CZK 945.00 19.12.2008 19.12.2008 22.12.2008 20.01.2009 0000 neurčeno 945.00 Přijaté faktury 080105643 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 81114897 FAK 81114897 2177.00 CZK 2177.00 19.12.2008 19.12.2008 22.12.2008 20.01.2009 0000 neurčeno 2177.00 Přijaté faktury 080105644 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 81114898 FAK 81114898 1296.00 CZK 1296.00 19.12.2008 19.12.2008 22.12.2008 20.01.2009 0000 neurčeno 1296.00 Přijaté faktury 080105645 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 81114894 FAK 81114894 7649.00 CZK 7649.00 19.12.2008 19.12.2008 22.12.2008 20.01.2009 0000 neurčeno 7649.00 Přijaté faktury 080105646 BASE sdružení 44324740 197 FAK 197 10125.00 CZK 10125.00 19.12.2008 19.12.2008 26.12.2008 20.01.2009 0000 neurčeno 10125.00 Přijaté faktury 080105647 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 194857 FAK 194857 8925.00 CZK 8925.00 19.12.2008 19.12.2008 01.01.2009 20.01.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 080105648 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 194855 FAK 194855 5712.00 CZK 5712.00 19.12.2008 19.12.2008 30.12.2008 20.01.2009 0000 neurčeno 5712.00 Přijaté faktury 080105649 Mgr.Soperová Milena 69523983 200810 FAK 200810 4500.00 CZK 4500.00 19.12.2008 19.12.2008 03.01.2009 20.01.2009 0000 neurčeno 4500.00 Přijaté faktury 080105650 GMB- Českomoravská gastroniomická společnost s.r.o. 25107003 191-2008 FAK 1912008 3653.00 CZK 3653.00 19.12.2008 19.12.2008 29.12.2008 20.01.2009 0000 neurčeno 3653.00 Přijaté faktury 080105651 COPA Retail, s.r.o. 26211700 18021 FAK 18021 45409201.50 CZK 45409201.50 19.12.2008 19.12.2008 25.01.2009 19.01.2009 0000 neurčeno 45409201.50 Přijaté faktury 080105652 COPA Retail, s.r.o. 26211700 18020 FAK 18020 9090796.73 CZK 9090796.73 19.12.2008 19.12.2008 25.01.2009 19.01.2009 0000 neurčeno 9090796.73 Přijaté faktury 080105657 SOFTIR a.s. 25324730 8818121086 FAK 8818121086 3642.00 CZK 3642.00 19.12.2008 19.12.2008 22.12.2008 20.01.2009 0000 neurčeno 3642.00 Přijaté faktury 080105658 T-Mobile Czech Republic, 64949681 3195832408 FAK 3195832408 4327.00 CZK 4327.00 22.12.2008 22.12.2008 07.01.2009 20.01.2009 0000 neurčeno 4327.00 Přijaté faktury 080105659 Česká pošta, s.p. 47114983 5133539744 FAK 5133539744 450.00 CZK 450.00 22.12.2008 22.12.2008 29.12.2008 20.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 080105660 AB plus CZ s.r.o. 25168860 FV-216463/2008 FAK 1043216463 403.00 CZK 403.00 22.12.2008 22.12.2008 01.01.2009 20.01.2009 0000 neurčeno 403.00 Přijaté faktury 080105662 AB plus CZ s.r.o. 25168860 FV-216429/2008 FAK 1043216429 4827.00 CZK 4827.00 22.12.2008 22.12.2008 01.01.2009 20.01.2009 0000 neurčeno 4827.00 Přijaté faktury 080105665 Gordion s.r.o. 26147921 200803781 FAK 200803781 450.00 CZK 450.00 22.12.2008 22.12.2008 31.12.2008 21.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 080105666 MAFRA, a.s. 45313351 1108096704 FAK 1108096704 6646.00 CZK 6646.00 22.12.2008 22.12.2008 01.01.2009 20.01.2009 0000 neurčeno 6646.00 Přijaté faktury 080105667 METRO ČR 25090593 66524 FAK 66524 4474.00 CZK 4474.00 22.12.2008 22.12.2008 26.12.2008 21.01.2009 0000 neurčeno 4474.00 Přijaté faktury 080105668 EVROFIN Int. spol. s r.o. 49098934 200802073 FAK 200802073 2856.00 CZK 2856.00 23.12.2008 23.12.2008 01.01.2009 20.01.2009 0000 neurčeno 2856.00 Přijaté faktury 080105669 Zbyněk Novotný Elektronik 16127927 813220 FAK 813220 1428.00 CZK 1428.00 23.12.2008 23.12.2008 30.12.2008 20.01.2009 0000 neurčeno 1428.00 Přijaté faktury 080105670 Česká pošta, s.p. 47114983 5133541186 FAK 5133541186 455.80 CZK 455.80 23.12.2008 23.12.2008 02.01.2009 20.01.2009 0000 neurčeno 455.80 Přijaté faktury 080105671 Česká pošta, s.p. 47114983 5133539802 FAK 5133539802 570.00 CZK 570.00 23.12.2008 23.12.2008 31.12.2008 20.01.2009 0000 neurčeno 570.00 Přijaté faktury 080105673 3D PRODUCTION, s r.o. 49685473 81202/08 FAK 8120208 15232.00 CZK 15232.00 30.12.2008 30.12.2008 25.12.2008 22.01.2009 0000 neurčeno 15232.00 Přijaté faktury 080105674 Střední odborná škola stavební a zahradnická 00300268 821022 FAK 821022 1824.00 CZK 1824.00 30.12.2008 30.12.2008 01.01.2009 20.01.2009 0000 neurčeno 1824.00 Přijaté faktury 080105675 HOTEL ROTT a.s. 60792311 2296308 FAK 2296308 2561.00 CZK 2561.00 02.01.2009 29.12.2008 30.12.2008 20.01.2009 0000 neurčeno 2561.00 Přijaté faktury 080105676 Solid a.s. 20083052 FAK 20083052 8421.00 CZK 8421.00 29.12.2008 29.12.2008 05.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 8421.00 Přijaté faktury 080105677 Sabek Jaroslav 16458702 50/2008 FAK 502008 35100.00 CZK 35100.00 30.12.2008 30.12.2008 14.01.2009 20.01.2009 0000 neurčeno 35100.00 Přijaté faktury 080105678 METRO ČR 25090593 66729 FAK 66729 4331.00 CZK 4331.00 30.12.2008 30.12.2008 31.12.2008 20.01.2009 0000 neurčeno 4331.00 Přijaté faktury 080105679 MAFRA, a.s. 45313351 1108096702 FAK 1108096702 45518.00 CZK 45518.00 30.12.2008 30.12.2008 01.01.2009 20.01.2009 0000 neurčeno 45518.00 Přijaté faktury 080105680 KALTMEYER s.r.o 25753681 2008100959 FAK 2008100959 12826.00 CZK 12826.00 23.12.2008 23.12.2008 04.01.2009 20.01.2009 0000 neurčeno 12826.00 Přijaté faktury 080105681 Česká pošta, s.p. 47114983 5133541437 FAK 5133541437 450.00 CZK 450.00 31.12.2008 31.12.2008 02.01.2009 20.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 080105682 Česká pošta, s.p. 47114983 5133541040 FAK 5133541040 450.00 CZK 450.00 30.12.2008 30.12.2008 02.01.2009 20.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 080105683 Česká pošta, s.p. 47114983 5133541038 FAK 5133541038 450.00 CZK 450.00 31.12.2008 31.12.2008 02.01.2009 20.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 080105684 Česká pošta, s.p. 47114983 5133541033 FAK 5133541033 450.00 CZK 450.00 31.12.2008 31.12.2008 02.01.2009 20.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 080105685 Správa služeb Městské policie hl.m. Prahy 70889660 200810121 FAK 200810121 4167.00 CZK 4167.00 31.12.2008 31.12.2008 30.12.2008 20.01.2009 0000 neurčeno 4167.00 Přijaté faktury 080105686 BesTen s.r.o. 26208946 28Fv478 FAK 28478 7290.20 CZK 7290.20 31.12.2008 31.12.2008 05.01.2009 22.01.2009 0000 neurčeno 7290.20 Přijaté faktury 080105710 Secured information, a.s. 27144461 509001 FAZ 509001 1190000.00 CZK 1190000.00 12.02.2009 12.02.2009 05.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 1190000.00 Přijaté faktury 0802300245 TESCO SW a.s. 25892533 1081033 FAK 1081033 138730.20 CZK 138730.20 01.12.2008 09.10.2008 30.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 138730.20 Přijaté faktury 0802300256 TESCO SW a.s. 25892533 1081152 FAK 1081152 138730.20 CZK 138730.20 07.12.2008 07.11.2008 30.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 138730.20 Přijaté faktury 0802300262 AMI Praha a.s. 25715909 2800428 FAK 2800428 26159.20 CZK 26159.20 01.12.2008 21.11.2008 30.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 26159.20 Přijaté faktury 0802300265 TESCO SW a.s. 25892533 1081245 FAK 1081245 138730.20 CZK 138730.20 04.12.2008 02.12.2008 30.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 138730.20 Přijaté faktury 0802300269 AMI Praha a.s. 25715909 2800458 FAK 2800458 68314.90 CZK 68314.90 16.12.2008 16.12.2008 30.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 68314.90 Přijaté faktury 080300563 A.L.L. production, s.r.o. 62587811 704050397 FAK 1065299 595.76 CZK 595.76 30.12.2008 30.12.2008 30.12.2008 12.01.2009 0000 neurčeno 595.76 Přijaté faktury 080300564 KANTECO 41692063 10/08 FAK 1008 2939.00 CZK 2939.00 30.12.2008 30.12.2008 12.01.2009 12.01.2009 0000 neurčeno 2939.00 Přijaté faktury 080300565 Česká společnost chemická 00444715 29040066 FAK 29040066 1730.00 CZK 1730.00 18.12.2008 31.12.2008 01.01.2009 12.01.2009 0000 neurčeno 1730.00 Přijaté faktury 080300566 Mediaservis,s.r.o. 25773801 18274870 FAK 18274870 820.00 CZK 820.00 31.12.2008 31.12.2008 15.01.2009 12.01.2009 0000 neurčeno 820.00 Přijaté faktury 080300567 RDM tech s.r.o. 25846701 208071 FAK 208071 29845.00 CZK 29845.00 31.12.2008 02.01.2009 15.01.2009 16.01.2009 0000 neurčeno 29845.00 Přijaté faktury 080800798 T-Systems Czech Republic 61059382 400997146 FAK 400997146 416500.00 CZK 416500.00 12.12.2008 16.12.2008 10.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 416500.00 Přijaté faktury 080800830 PREdistribuce, a.s. 27376516 5112063367 FAK 65014131 450.00 CZK 450.00 12.12.2008 18.12.2008 10.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 080800832 Pražská energetika, a.s. 60193913 30100586 FAK 30100586 510.00 CZK 510.00 11.12.2008 19.12.2008 19.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 510.00 Přijaté faktury 080800833 PREdistribuce, a.s. 27376516 5112063368 FAK 65014131 450.00 CZK 450.00 12.12.2008 19.12.2008 10.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 080800834 Pražská energetika, a.s. 60193913 30100584 FAK 30100584 1020.00 CZK 1020.00 11.12.2008 19.12.2008 10.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 1020.00 Přijaté faktury 080800836 Pražské služby, a.s. 60194120 2801400321 FAK 2801400321 2039.70 CZK 2039.70 01.12.2008 22.12.2008 10.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 2039.70 Přijaté faktury 080800837 Pražská energetika, a.s. 60193913 60068931 FAK 30088199 3680.00 CZK 3680.00 17.12.2008 22.12.2008 10.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 3680.00 Přijaté faktury 080800838 Bytové družstvo Zárubova 25109855 28002 FAK 28002 1800.00 CZK 1800.00 12.12.2008 22.12.2008 10.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 1800.00 Přijaté faktury 080800839 SIMATEX,spol.s r.o. 00204897 08/237 FAK 8237 2070.00 CZK 2070.00 18.12.2008 22.12.2008 20.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 2070.00 Přijaté faktury 080800840 EKS Factoring s.r.o. 27143520 FV1-335/2008 FAK 1125335 11900.00 CZK 11900.00 31.12.2008 19.12.2008 14.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 11900.00 Přijaté faktury 080800841 PREdistribuce, a.s. 27376516 5112063712 FAK 65014131 450.00 CZK 450.00 17.12.2008 22.12.2008 03.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 080800842 PREdistribuce, a.s. 27376516 5112063708 FAK 65014131 450.00 CZK 450.00 17.12.2008 22.12.2008 03.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 080800843 PREdistribuce, a.s. 27376516 5112063706 FAK 65014131 450.00 CZK 450.00 17.12.2008 22.12.2008 03.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 080800844 PREdistribuce, a.s. 27376516 5112063639 FAK 65014131 450.00 CZK 450.00 17.12.2008 22.12.2008 03.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 080800845 Pražská energetika, a.s. 60193913 30100639 FAK 30100639 6030.00 CZK 6030.00 15.12.2008 23.12.2008 10.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 6030.00 Přijaté faktury 080800846 PREdistribuce, a.s. 27376516 5112063497 FAK 65014131 450.00 CZK 450.00 16.12.2008 22.12.2008 10.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 080800847 Pražská energetika, a.s. 60193913 30100532 FAK 30100532 510.00 CZK 510.00 11.12.2008 23.12.2008 14.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 510.00 Přijaté faktury 080800848 Zařízení služeb pro MV 67779999 868000109 FAK 868000109 4800.00 CZK 4800.00 15.12.2008 23.12.2008 10.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 4800.00 Přijaté faktury 080800849 Zařízení služeb pro MV 67779999 868100110 FAK 868100110 749.70 CZK 749.70 15.12.2008 23.12.2008 10.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 749.70 Přijaté faktury 080800850 Centrum Černý Most, a.s. 26149737 2008132344 FAK 2008132344 328.73 CZK 328.73 15.12.2008 23.12.2008 10.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 328.73 Přijaté faktury 080800851 PREdistribuce, a.s. 27376516 5112063936 FAK 65014423 450.00 CZK 450.00 19.12.2008 29.12.2008 10.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 080800852 Pražská energetika, a.s. 60193913 30101502 FAK 30101502 1000.00 CZK 1000.00 18.12.2008 30.12.2008 26.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 1000.00 Přijaté faktury 080800853 Universitní sportovní klub Praha 00393495 2008210662 FAK 2008210662 6000.00 CZK 6000.00 22.12.2008 29.12.2008 10.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 6000.00 Přijaté faktury 080800854 Divadelní ústav Praha 00023205 6412 FAK 6412 2100.00 CZK 2100.00 22.12.2008 30.12.2008 10.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 2100.00 Přijaté faktury 080800855 PREdistribuce, a.s. 27376516 5112063995 FAK 65014423 450.00 CZK 450.00 22.12.2008 30.12.2008 08.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 080800856 Pražská energetika, a.s. 60193913 30101532 FAK 30101532 1980.00 CZK 1980.00 18.12.2008 31.12.2008 10.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 1980.00 Přijaté faktury 080800857 PREdistribuce, a.s. 27376516 5112064011 FAK 65014131 450.00 CZK 450.00 23.12.2008 30.12.2008 09.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 080800858 Družstvo náj.Zelenečská 5 25666622 5/08 FAK 508 450.00 CZK 450.00 31.12.2008 31.12.2008 14.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 080800859 Družstvo náj.Zelenečská 5 25666622 4/08 FAK 408 2250.00 CZK 2250.00 31.12.2008 31.12.2008 14.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 2250.00 Přijaté faktury 080800860 PREdistribuce, a.s. 27376516 5112064045 FAK 65014423 450.00 CZK 450.00 23.12.2008 02.01.2009 09.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 080800861 Pražská energetika, a.s. 60193913 30102222 FAK 30102222 700.00 CZK 700.00 31.12.2008 31.12.2008 24.03.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 700.00 Přijaté faktury 080800862 Hotelová škola Radlická 60446242 08/0/348 FAK 80348 1620.00 CZK 1620.00 22.12.2008 02.01.2009 05.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 1620.00 Přijaté faktury 080800863 Ústřední vojenská nemocni 61383082 0850523 FAK 850523 4784.00 CZK 4784.00 30.12.2008 05.01.2009 19.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 4784.00 Přijaté faktury 080800864 MANHATTAN DEVELOPMENTa.s. 63079224 2008114335 FAK 2008114335 4800.00 CZK 4800.00 31.12.2008 05.01.2009 15.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 4800.00 Přijaté faktury 080800865 VŠCHT V PRAZE 60461373 0001080941 FAK 1080941 1800.00 CZK 1800.00 30.12.2008 05.01.2009 20.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 1800.00 Přijaté faktury 080800866 Národní muzeum 00023272 800167 FAK 201800167 12953.00 CZK 12953.00 31.12.2008 06.01.2009 14.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 12953.00 Přijaté faktury 080800867 MIREAL SERVIS spol. s r.o. 25066072 28488 FAK 28488 2040.00 CZK 2040.00 31.12.2008 07.01.2009 16.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 2040.00 Přijaté faktury 080800868 Zoologická zahrada 00064459 180920 FAK 180920 1800.00 CZK 1800.00 31.12.2008 07.01.2009 14.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 1800.00 Přijaté faktury 080800869 PREdistribuce, a.s. 27376516 5112064076 FAK 65014423 450.00 CZK 450.00 30.12.2008 06.01.2009 16.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 080800870 Pražská energetika, a.s. 60193913 30101537 FAK 30101537 3000.00 CZK 3000.00 19.12.2008 06.01.2009 11.02.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 3000.00 Přijaté faktury 080800871 PREdistribuce, a.s. 27376516 5112064120 FAK 65014418 450.00 CZK 450.00 31.12.2008 06.01.2009 17.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 080800872 Pražská energetika, a.s. 60193913 30101493 FAK 30101493 2000.00 CZK 2000.00 22.12.2008 06.01.2009 22.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 080800873 PREdistribuce, a.s. 27376516 5112064138 FAK 65014418 450.00 CZK 450.00 31.12.2008 06.01.2009 17.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 080800874 Pražská energetika, a.s. 60193913 30101487 FAK 30101487 2000.00 CZK 2000.00 22.12.2008 06.01.2009 02.03.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 081600045 AK Jansta, Kostka spol. 66225159 28011257 FAK 28011257 70210.00 CZK 70210.00 29.12.2008 29.12.2008 02.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 70210.00 Přijaté faktury 081600046 Ernst Young Tax 26705338 CZL0200015850 FAK 200015850 1970000.02 CZK 1970000.02 29.12.2008 29.12.2008 14.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 1970000.02 Přijaté faktury 082100084 Dalniční stavby a.s. 40614948 1020070142 FAK 1020070142 620705.79 CZK 620705.79 01.01.2008 14.01.2008 04.02.2008 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 620705.79 Přijaté faktury 082100332 D-plus proj.a inžen.,a.s. 26760312 08030030 FAK 8030030 240332.40 CZK 240332.40 01.03.2008 20.02.2008 12.03.2008 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 240332.40 Přijaté faktury 082100411 ECOFLUID GROUP s.r.o. 47900083 840004 FAK 840004 2320500.00 CZK 2320500.00 01.04.2008 10.03.2008 31.03.2008 23.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2320500.00 Přijaté faktury 082100436 PRAGIS a.s. 41194861 4270072 FAK 4270072 4036690.63 CZK 4036690.63 01.04.2008 18.03.2008 08.04.2008 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 4036690.63 Přijaté faktury 082100518 Atelier projektování inž. 61853267 08013 FAK 8013 1456560.00 CZK 1456560.00 01.04.2008 31.03.2008 21.04.2008 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1456560.00 Přijaté faktury 082100645 ZAVOS, s.r.o. 60203013 342008 FAK 342008 2772084.40 CZK 2772084.40 01.05.2008 17.04.2008 08.05.2008 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2772084.40 Přijaté faktury 082101440 Polabská stavební CZ, s.r 26115875 28400120 FAK 28400120 860000.00 CZK 860000.00 01.09.2008 29.08.2008 19.09.2008 03.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 860000.00 Přijaté faktury 082101508 Hydroprojekt 26475081 11800471 FAK 11800471 8291.92 CZK 8291.92 03.09.2008 09.09.2008 30.09.2008 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 8291.92 Přijaté faktury 082101605 PSVS. s.s. 45273910 0808840118 FAK 808840118 6926065.00 CZK 6926065.00 01.10.2008 23.09.2008 14.10.2008 03.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 6926065.00 Přijaté faktury 082101618 KO-KA s.r.o. 25117297 7708 FAK 7708 1389057.00 CZK 1389057.00 01.10.2008 23.09.2008 14.10.2008 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1389057.00 Přijaté faktury 082101630 Stavby silnic a žleleznic, a.s. 45274924 68000311 FAK 5800377014 827289.19 CZK 827289.19 01.12.2008 25.09.2008 16.10.2008 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 827289.19 Přijaté faktury 082101711 KSF spol.s.r.o. 45800995 8000548 FAK 8000548 2903504.00 CZK 2903504.00 01.11.2008 08.10.2008 29.10.2008 29.01.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2903504.00 Přijaté faktury 082101712 KSF spol.s.r.o. 45800995 8000549 FAK 8000549 467749.56 CZK 467749.56 01.10.2008 08.10.2008 29.10.2008 03.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 467749.56 Přijaté faktury 082101731 PRAGIS a.s. 41194861 5280010 FAK 5280010 2394973.89 CZK 2394973.89 01.11.2008 09.10.2008 30.10.2008 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2394973.89 Přijaté faktury 082101732 PRAGIS a.s. 41194861 5280011 FAK 5280011 27094.19 CZK 27094.19 01.10.2008 09.10.2008 30.10.2008 03.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 27094.19 Přijaté faktury 082101733 PRAGIS a.s. 41194861 5280012 FAK 5280012 667155.69 CZK 667155.69 01.10.2008 09.10.2008 30.10.2008 03.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 667155.69 Přijaté faktury 082101791 Inženýring dopravních staveb, a.s. 27923673 08630208 FAK 8630208 1094800.00 CZK 1094800.00 01.10.2008 15.10.2008 05.11.2008 03.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1094800.00 Přijaté faktury 082101829 ZAVOS, s.r.o. 60203013 18102008 FAK 18102008 1000.00 CZK 1000.00 01.11.2008 24.10.2008 14.11.2008 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1000.00 Přijaté faktury 082101879 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 08030424 FAK 8030424 1017450.00 CZK 1017450.00 01.11.2008 03.11.2008 24.11.2008 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1017450.00 Přijaté faktury 082101901 KSF spol.s.r.o. 45800995 8000614 FAK 8000614 49352.57 CZK 49352.57 01.11.2008 05.11.2008 26.11.2008 03.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 49352.57 Přijaté faktury 082101902 KSF spol.s.r.o. 45800995 8000615 FAK 8000615 1439996.27 CZK 1439996.27 01.11.2008 05.11.2008 26.11.2008 29.01.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1439996.27 Přijaté faktury 082101948 INOS Zličín a.s. 25725459 11208 FAK 11208 1299470.90 CZK 1299470.90 01.11.2008 11.11.2008 02.12.2008 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1299470.90 Přijaté faktury 082101949 INOS Zličín a.s. 25725459 11308 FAK 11308 324870.00 CZK 324870.00 01.11.2008 11.11.2008 02.12.2008 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 324870.00 Přijaté faktury 082101955 Inženýring dopravních staveb, a.s. 27923673 08630224 FAK 8630224 541926.00 CZK 541926.00 01.11.2008 11.11.2008 02.12.2008 03.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 541926.00 Přijaté faktury 082101969 PRAGIS a.s. 41194861 5280013 FAK 5280013 1344072.05 CZK 1344072.05 01.12.2008 12.11.2008 03.12.2008 03.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1344072.05 Přijaté faktury 082101970 PRAGIS a.s. 41194861 5280014 FAK 5280014 453130.20 CZK 453130.20 01.12.2008 12.11.2008 03.12.2008 03.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 453130.20 Přijaté faktury 082101971 PRAGIS a.s. 41194861 5280015 FAK 5280015 1691416.23 CZK 1691416.23 01.12.2008 12.11.2008 03.12.2008 03.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1691416.23 Přijaté faktury 082101972 PRAGIS a.s. 41194861 5280016 FAK 5280016 525662.50 CZK 525662.50 01.12.2008 12.11.2008 03.12.2008 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 525662.50 Přijaté faktury 082101973 PRAGIS a.s. 41194861 5280017 FAK 5280017 702453.43 CZK 702453.43 01.12.2008 12.11.2008 03.12.2008 03.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 702453.43 Přijaté faktury 082101989 Ing. Jan Skyva 45750882 2452008 FAK 2452008 6545.00 CZK 6545.00 01.11.2008 13.11.2008 04.12.2008 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 6545.00 Přijaté faktury 082101994 AKMEST-KONTRAHLUK 27157903 2008113 FAK 2008113 23800.00 CZK 23800.00 01.12.2008 13.11.2008 04.12.2008 04.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 23800.00 Přijaté faktury 082102060 Pondělíček M. 66052335 12211008 FAK 12211008 60583.00 CZK 60583.00 09.11.2008 19.11.2008 10.12.2008 04.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 60583.00 Přijaté faktury 082102103 Výstavba inženýr.staveb 25131087 20080138 FAK 20080138 3022.00 CZK 3022.00 01.12.2008 26.11.2008 17.12.2008 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3022.00 Přijaté faktury 082102122 Atelier projektování inž. 61853267 08079 FAK 8079 77089.50 CZK 77089.50 13.11.2008 28.11.2008 19.12.2008 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 77089.50 Přijaté faktury 082102127 Inženýring dopravních staveb, a.s. 27923673 08630241 FAK 8630241 892500.00 CZK 892500.00 01.12.2008 01.12.2008 22.12.2008 04.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 892500.00 Přijaté faktury 082102131 MS-Ekoflora s.r.o. 25727397 1392008 FAK 1392008 5757830.47 CZK 5757830.47 01.12.2008 01.12.2008 22.12.2008 17.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5757830.47 Přijaté faktury 082102132 MS-Ekoflora s.r.o. 25727397 1402008 FAK 1402008 3941403.76 CZK 3941403.76 01.12.2008 01.12.2008 22.12.2008 17.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3941403.76 Přijaté faktury 082102148 BOMART spol.s.r.o. 25091905 23808 FAK 23808 22610.00 CZK 22610.00 01.12.2008 01.12.2008 22.12.2008 05.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 22610.00 Přijaté faktury 082102149 BOMART spol.s.r.o. 25091905 23908 FAK 23908 137445.00 CZK 137445.00 01.12.2008 01.12.2008 22.12.2008 05.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 137445.00 Přijaté faktury 082102156 SMP CZ, a.s. 27195147 4000800449 FAK 4000800449 18630589.50 CZK 18630589.50 01.12.2008 02.12.2008 23.12.2008 02.02.2009 0000 neurčeno 18630589.50 Přijaté faktury 082102181 FITAZ, s.r.o. 45310815 102532008 FAK 102532008 4609999.00 CZK 4609999.00 18.12.2008 03.12.2008 24.12.2008 03.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 4609999.00 Přijaté faktury 082102182 SIN spol. s r.o 49707221 1322008 FAK 1322008 98770.00 CZK 98770.00 01.12.2008 03.12.2008 24.12.2008 03.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 98770.00 Přijaté faktury 082102185 KSF spol.s.r.o. 45800995 8000690 FAK 8000690 6456116.02 CZK 6456116.02 01.12.2008 03.12.2008 24.12.2008 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 6456116.02 Přijaté faktury 082102187 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 08030469 FAK 8030469 155176.00 CZK 155176.00 01.12.2008 03.12.2008 24.12.2008 17.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 155176.00 Přijaté faktury 082102188 Čermák a Hrachovec a.s. 26212005 9082008 FAK 9082008 35284206.19 CZK 35284206.19 01.12.2008 03.12.2008 24.12.2008 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 35284206.19 Přijaté faktury 082102196 Metrostav a.s. 00014915 5580137 FAK 5580137 66322304.50 CZK 66322304.50 01.12.2008 03.12.2008 24.12.2008 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 66322304.50 Přijaté faktury 082102218 PSVS. s.s. 45273910 0811840174 FAK 811840174 5673068.00 CZK 5673068.00 01.12.2008 05.12.2008 26.12.2008 14.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5673068.00 Přijaté faktury 082102219 PSVS. s.s. 45273910 0811840175 FAK 811840175 141936.00 CZK 141936.00 01.12.2008 05.12.2008 26.12.2008 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 141936.00 Přijaté faktury 082102262 Vodomont a.s. 49369229 180060 FAK 180060 13480798.40 CZK 13480798.40 01.12.2008 05.12.2008 26.12.2008 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 13480798.40 Přijaté faktury 082102266 PRAGIS a.s. 41194861 4280024 FAK 4280024 2014353.46 CZK 2014353.46 01.12.2008 05.12.2008 26.12.2008 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2014353.46 Přijaté faktury 082102270 PRAGIS a.s. 41194861 5280021 FAK 5280021 3777959.64 CZK 3777959.64 01.12.2008 05.12.2008 26.12.2008 04.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3777959.64 Přijaté faktury 082102273 ZEPRIS s.r.o. 25117947 320080372 FAK 320080372 2482131.00 CZK 2482131.00 01.12.2008 05.12.2008 26.12.2008 04.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2482131.00 Přijaté faktury 082102275 Pragoprojekt, a.s. 45272387 100608 FAK 100608 689706.10 CZK 689706.10 01.12.2008 05.12.2008 26.12.2008 12.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 689706.10 Přijaté faktury 082102277 STAVOKONTROL s.r.o. 26758334 0804936 FAK 804936 306817.70 CZK 306817.70 01.12.2008 05.12.2008 26.12.2008 11.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 306817.70 Přijaté faktury 082102281 PRAGIS a.s. 41194861 4280023 FAK 4280023 3780384.86 CZK 3780384.86 01.12.2008 05.12.2008 26.12.2008 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3780384.86 Přijaté faktury 082102283 VIN Consult, spol. s r.o. 49614967 200800113 FAK 200800113 531216.00 CZK 531216.00 01.12.2008 05.12.2008 26.12.2008 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 531216.00 Přijaté faktury 082102286 Stavby silnic a železnic 45274924 68000437 FAK 68000437 3378571.41 CZK 3378571.41 01.12.2008 05.12.2008 26.12.2008 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3378571.41 Přijaté faktury 082102304 Čermák a Hrachovec a.s. 26212005 9352008 FAK 9352008 28178301.04 CZK 28178301.04 08.12.2008 08.12.2008 29.12.2008 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 28178301.04 Přijaté faktury 082102305 PRAGIS a.s. 41194861 5280018 FAK 5280018 621324.97 CZK 621324.97 01.12.2008 08.12.2008 29.12.2008 03.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 621324.97 Přijaté faktury 082102306 Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu 47116471 104320125 FAK 104320125 2981117.79 CZK 2981117.79 01.12.2008 08.12.2008 29.12.2008 03.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2981117.79 Přijaté faktury 082102314 Spojmont s.r.o. 61501387 1800453 FAK 1800453 593710.10 CZK 593710.10 01.12.2008 08.12.2008 29.12.2008 29.01.2009 6121 Budovy, haly a stavby 593710.10 Přijaté faktury 082102315 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 08030481 FAK 8030481 27608.00 CZK 27608.00 01.12.2008 08.12.2008 29.12.2008 03.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 27608.00 Přijaté faktury 082102316 VSV-Engineering s.r.o. 62583000 106435 FAK 106435 261861.90 CZK 261861.90 01.12.2008 08.12.2008 29.12.2008 03.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 261861.90 Přijaté faktury 082102349 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 08030482 FAK 8030482 742203.00 CZK 742203.00 01.12.2008 08.12.2008 29.12.2008 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 742203.00 Přijaté faktury 082102364 DAP. a.s. 26508583 81493 FAK 81493 1384503.12 CZK 1384503.12 01.12.2008 09.12.2008 30.12.2008 19.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1384503.12 Přijaté faktury 082102366 WALCO CZ spol.s.r.o. 25640623 80142 FAK 80142 4469742.00 CZK 4469742.00 01.12.2008 09.12.2008 30.12.2008 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 4469742.00 Přijaté faktury 082102371 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 1572008 FAK 1572008 103787.00 CZK 103787.00 01.12.2008 09.12.2008 30.12.2008 03.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 103787.00 Přijaté faktury 082102380 INOS Zličín a.s. 25725459 12908 FAK 12908 839888.40 CZK 839888.40 01.12.2008 09.12.2008 30.12.2008 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 839888.40 Přijaté faktury 082102383 DUMA sro 16355822 208156 FAK 208156 520707.11 CZK 520707.11 09.12.2008 09.12.2008 30.12.2008 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 520707.11 Přijaté faktury 082102386 KSF spol.s.r.o. 45800995 8000687 FAK 8000687 75642.40 CZK 75642.40 01.12.2008 09.12.2008 30.12.2008 03.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 75642.40 Přijaté faktury 082102387 KSF spol.s.r.o. 45800995 8000680 FAK 8000680 1591649.64 CZK 1591649.64 01.12.2008 09.12.2008 30.12.2008 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1591649.64 Přijaté faktury 082102388 KSF spol.s.r.o. 45800995 8000681 FAK 8000681 1791088.41 CZK 1791088.41 01.12.2008 09.12.2008 30.12.2008 29.01.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1791088.41 Přijaté faktury 082102393 Euro Managers s.r.o. 26514958 081203 FAK 81203 1119552.00 CZK 1119552.00 08.12.2008 09.12.2008 30.12.2008 04.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1119552.00 Přijaté faktury 082102419 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 1012270 FAK 1012270 629144.40 CZK 629144.40 04.12.2008 10.12.2008 31.12.2008 04.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 629144.40 Přijaté faktury 082102430 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 1782008 FAK 1782008 36652.00 CZK 36652.00 10.12.2008 10.12.2008 31.12.2008 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 36652.00 Přijaté faktury 082102431 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 1772008 FAK 1772008 35700.00 CZK 35700.00 10.12.2008 10.12.2008 31.12.2008 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 35700.00 Přijaté faktury 082102434 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 1752008 FAK 1752008 200991.00 CZK 200991.00 10.12.2008 10.12.2008 31.12.2008 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 200991.00 Přijaté faktury 082102439 BOMART spol.s.r.o. 25091905 25108 FAK 25108 2153900.00 CZK 2153900.00 08.12.2008 10.12.2008 31.12.2008 02.02.2009 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2153900.00 Přijaté faktury 082102448 Labrys, o.p.s. 27573486 2008191 FAK 2008191 251796.00 CZK 251796.00 01.12.2008 10.12.2008 31.12.2008 03.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 251796.00 Přijaté faktury 082102449 Labrys, o.p.s. 27573486 2008190 FAK 2008190 123513.00 CZK 123513.00 01.12.2008 10.12.2008 31.12.2008 03.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 123513.00 Přijaté faktury 082102459 BOMART spol.s.r.o. 25091905 25508 FAK 25508 119000.00 CZK 119000.00 08.12.2008 12.12.2008 02.01.2009 02.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 119000.00 Přijaté faktury 082102460 CETUS PLUS, a.s. 26419823 200826430 FAK 200826430 7484725.84 CZK 7484725.84 08.12.2008 12.12.2008 02.01.2009 02.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 7484725.84 Přijaté faktury 082102461 Konstruktiva Branko, a.s. 18629628 70800347 FAK 70800347 184240.60 CZK 184240.60 01.12.2008 12.12.2008 02.01.2009 24.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 184240.60 Přijaté faktury 082102462 Konstruktiva Branko, a.s. 18629628 70800348 FAK 70800348 122098.80 CZK 122098.80 01.12.2008 12.12.2008 02.01.2009 24.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 122098.80 Přijaté faktury 082102463 Konstruktiva Branko, a.s. 18629628 70800349 FAK 70800349 10138551.30 CZK 10138551.30 01.12.2008 12.12.2008 02.01.2009 24.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 10138551.30 Přijaté faktury 082102468 Envisystem, s.r.o. 48585904 40078 FAK 40078 6902.00 CZK 6902.00 08.12.2008 12.12.2008 02.01.2009 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 6902.00 Přijaté faktury 082102469 Envisystem, s.r.o. 48585904 40077 FAK 40077 7378.00 CZK 7378.00 08.12.2008 12.12.2008 02.01.2009 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 7378.00 Přijaté faktury 082102473 INPROS Praha, v.o.s 47114444 280410 FAK 280410 4877081.70 CZK 4877081.70 11.12.2008 12.12.2008 01.01.2009 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 4877081.70 Přijaté faktury 082102474 Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu 47116471 104320326 FAK 104320326 702791.39 CZK 702791.39 05.12.2008 12.12.2008 02.01.2009 03.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 702791.39 Přijaté faktury 082102486 STUDIO MIJA,spol s.r.o. 26196433 280100077 FAK 280100077 191131.37 CZK 191131.37 05.12.2008 15.12.2008 05.01.2009 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 191131.37 Přijaté faktury 082102487 IPPOS BOHEMIA s.r.o. 26157284 20081084 FAK 20081084 1994020.38 CZK 1994020.38 11.12.2008 15.12.2008 05.01.2009 29.01.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1994020.38 Přijaté faktury 082102491 INGBAU CZ s.r.o. 25941127 3750870056 FAK 3750870056 253039.30 CZK 253039.30 12.12.2008 15.12.2008 05.01.2009 03.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 253039.30 Přijaté faktury 082102496 IPPOS BOHEMIA s.r.o. 26157284 20081086 FAK 20081086 1460732.02 CZK 1460732.02 15.12.2008 15.12.2008 05.01.2009 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1460732.02 Přijaté faktury 082102499 Dasting, a.s. 26198827 810103 FAK 810103 556068.00 CZK 556068.00 11.12.2008 15.12.2008 05.01.2009 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 556068.00 Přijaté faktury 082102500 PVZ s.r.o. 25645811 101080245 FAK 101080245 7065060.58 CZK 7065060.58 05.12.2008 15.12.2008 05.01.2009 24.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 7065060.58 Přijaté faktury 082102501 PUDIS a.s. 45272891 20810132 FAK 20810132 472400.00 CZK 472400.00 12.12.2008 15.12.2008 05.01.2009 04.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 472400.00 Přijaté faktury 082102502 PUDIS a.s. 45272891 20810130 FAK 20810130 104244.00 CZK 104244.00 12.12.2008 15.12.2008 05.01.2009 04.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 104244.00 Přijaté faktury 082102503 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 1652008 FAK 1652008 374850.00 CZK 374850.00 04.12.2008 15.12.2008 05.01.2009 19.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 374850.00 Přijaté faktury 082102506 MS-Ekoflora s.r.o. 25727397 1612008 FAK 1612008 583695.00 CZK 583695.00 10.12.2008 15.12.2008 05.01.2009 27.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 583695.00 Přijaté faktury 082102508 SIN spol. s r.o 49707221 1392008 FAK 1392008 197540.00 CZK 197540.00 31.12.2008 15.12.2008 05.01.2009 03.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 197540.00 Přijaté faktury 082102517 PROFIDECOR s.r.o. 25140001 20080028 FAK 20080028 8353318.00 CZK 8353318.00 05.12.2008 16.12.2008 06.01.2009 15.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 8353318.00 Přijaté faktury 082102518 BOMART spol.s.r.o. 25091905 26208 FAK 26208 60356.80 CZK 60356.80 15.12.2008 16.12.2008 06.01.2009 03.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 60356.80 Přijaté faktury 082102519 BOMART spol.s.r.o. 25091905 26108 FAK 26108 173835.20 CZK 173835.20 15.12.2008 16.12.2008 06.01.2009 03.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 173835.20 Přijaté faktury 082102526 INPAR s.r.o. 27213552 062008 FAK 62008 147893.20 CZK 147893.20 16.12.2008 17.12.2008 07.01.2009 05.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 147893.20 Přijaté faktury 082102530 Archeologický ústav ČAV 67985912 0822000214 FAK 822000214 731949.00 CZK 731949.00 11.12.2008 18.12.2008 08.01.2009 04.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 731949.00 Přijaté faktury 082102532 AREA G.K.spol. s r.o 25094459 280660 FAK 280660 24276.00 CZK 24276.00 18.12.2008 18.12.2008 08.01.2009 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 24276.00 Přijaté faktury 082102538 NOSTA-HERTZ, spol.s r.o. 15270041 108379 FAK 108379 309400.00 CZK 309400.00 18.12.2008 19.12.2008 09.01.2009 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 309400.00 Přijaté faktury 082102539 NOSTA-HERTZ, spol.s r.o. 15270041 108378 FAK 108378 309400.00 CZK 309400.00 18.12.2008 19.12.2008 09.01.2009 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 309400.00 Přijaté faktury 082102540 NOSTA-HERTZ, spol.s r.o. 15270041 108380 FAK 108380 226100.00 CZK 226100.00 18.12.2008 19.12.2008 09.01.2009 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 226100.00 Přijaté faktury 082102542 SIN spol. s r.o 49707221 1402008 FAK 1402008 1681470.00 CZK 1681470.00 17.12.2008 19.12.2008 09.01.2009 02.02.2009 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1681470.00 Přijaté faktury 082102544 Povodí Vltavy, státní podnik 70889953 FV208O680014011 FAK 2086800140 31504.71 CZK 31504.71 15.12.2008 22.12.2008 26.01.2009 04.02.2009 5154 Elektrická energie 31504.71 Přijaté faktury 082102545 Stavby silnic a žleleznic, a.s. 45274924 68000268 FAK 5800422357 26989655.42 CZK 26989655.42 28.12.2008 31.12.2008 07.02.2009 25.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 26989655.42 Přijaté faktury 082102546 Stavby silnic a žleleznic, a.s. 45274924 68000267 FAK 5800422323 26489201.96 CZK 26489201.96 28.12.2008 31.12.2008 07.02.2009 25.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 26489201.96 Přijaté faktury 082102547 EURO RSCG, a.s. 63079054 382999 FAK 382999 59500.00 CZK 59500.00 29.12.2008 31.12.2008 21.01.2009 02.02.2009 5169 Nákup ostatních služeb 59500.00 Přijaté faktury 082102550 Bovis Lend Lease, a.s. 15272494 44800112 FAK 44800112 158418.75 CZK 158418.75 31.12.2008 05.01.2009 26.01.2009 04.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 158418.75 Přijaté faktury 082102551 Samson Praha s.r.o. 48539589 01672008 FAK 1672008 97580.00 CZK 97580.00 31.12.2008 05.01.2009 26.01.2009 04.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 97580.00 Přijaté faktury 082102552 Inženýring dopravních staveb, a.s. 27923673 8630270 FAK 8630270 728995.01 CZK 728995.01 31.12.2008 05.01.2009 26.01.2009 05.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 728995.01 Přijaté faktury 082102554 Dreamstudios, s.r.o. 26717484 383184 FAK 383184 205489.20 CZK 205489.20 29.12.2008 31.12.2008 21.01.2009 02.02.2009 5169 Nákup ostatních služeb 205489.20 Přijaté faktury 082102555 Stavby silnic a žleleznic, a.s. 45274924 68000251 FAK 5800418680 32336.00 CZK 32336.00 31.12.2008 07.01.2009 28.01.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 32336.00 Přijaté faktury 082102556 MESSENGER a.s. 27575896 337799 FAK 337799 1922.50 CZK 1922.50 31.12.2008 07.01.2009 28.01.2009 02.02.2009 5169 Nákup ostatních služeb 1922.50 Přijaté faktury 082102557 Skanska CZ a. s. 26209535 151001498 FAK 151001498 102669.20 CZK 102669.20 31.12.2008 07.01.2009 28.01.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 102669.20 Přijaté faktury 082102558 VIS a.s. 60192712 830062 FAK 830062 487662.00 CZK 487662.00 31.12.2008 07.01.2009 28.01.2009 04.02.2009 0000 neurčeno 487662.00 Přijaté faktury 082102559 VIS a.s. 60192712 830065 FAK 830065 147745.50 CZK 147745.50 31.12.2008 07.01.2009 28.01.2009 11.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 147745.50 Přijaté faktury 082102560 VIS a.s. 60192712 830067 FAK 830067 192780.00 CZK 192780.00 31.12.2008 07.01.2009 28.01.2009 04.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 192780.00 Přijaté faktury 082102561 VIS a.s. 60192712 830063 FAK 830063 1785000.00 CZK 1785000.00 31.12.2008 06.01.2009 28.01.2009 11.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1785000.00 Přijaté faktury 082102562 VIS a.s. 60192712 830064 FAK 830064 385017.40 CZK 385017.40 31.12.2008 06.01.2009 28.01.2009 11.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 385017.40 Přijaté faktury 082102563 VIS a.s. 60192712 830066 FAK 830066 447440.00 CZK 447440.00 31.12.2008 06.01.2009 28.01.2009 04.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 447440.00 Přijaté faktury 082102565 Eltodo dopravní systémy s.r.o. 25755811 4209340466 FAK 4209340466 2142280.80 CZK 2142280.80 16.12.2008 08.01.2009 29.01.2009 11.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2142280.80 Přijaté faktury 082102568 NORSUNDE, a.s. 27216136 101552 FAK 101552 874433.46 CZK 874433.46 31.12.2008 08.01.2009 29.01.2009 04.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 874433.46 Přijaté faktury 082102570 PPU spol. s.r.o. 49613481 FO-017808001 FAK 17808001 149940.00 CZK 149940.00 31.12.2008 08.01.2009 29.01.2009 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 149940.00 Přijaté faktury 082102571 Eltodo dopravní systémy s.r.o. 25755811 4209340322 FAK 4209340322 10329.00 CZK 10329.00 31.12.2008 08.01.2009 29.01.2009 02.02.2009 5171 Opravy a udržování 10329.00 Přijaté faktury 082102572 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992331122008 FAK 2992331 113288.00 CZK 113288.00 31.12.2008 08.01.2009 29.01.2009 04.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 113288.00 Přijaté faktury 082102573 SUBTERRA a.s. 45309612 1214008153 FAK 1214008153 99322.10 CZK 99322.10 31.12.2008 06.01.2009 27.01.2009 04.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 99322.10 Přijaté faktury 082102574 SUBTERRA a.s. 45309612 1114008152 FAK 1114008152 20558015.80 CZK 20558015.80 28.12.2008 06.01.2009 27.01.2009 09.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 20558015.80 Přijaté faktury 082102575 Kolektory Praha, a.s. 26714124 VF-451 FAK 2008200451 366000.00 CZK 366000.00 31.12.2008 07.01.2009 28.01.2009 04.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 366000.00 Přijaté faktury 082102576 SIN spol. s r.o 49707221 1472008 FAK 1472008 5886.00 CZK 5886.00 31.12.2008 08.01.2009 29.01.2009 04.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5886.00 Přijaté faktury 082102577 Povodí Vltavy, státní podnik 70889953 FV208O680014411 FAK 2086800144 329947.14 CZK 329947.14 31.12.2008 08.01.2009 29.01.2009 04.02.2009 5169 Nákup ostatních služeb 329947.14 Přijaté faktury 0821200112 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100024943 FAK 9100024943 37243.43 CZK 37243.43 31.12.2008 08.01.2009 07.02.2009 04.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 37243.43 Přijaté faktury 082300566 ELTODO EG,a.s. 45274517 1208353572 FAK 1208353572 6409892.00 CZK 6409892.00 08.12.2008 08.12.2008 30.12.2008 27.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 6409892.00 Přijaté faktury 082300586 ELTODO EG,a.s. 45274517 1208354087 FAK 1208354087 13512426.00 CZK 13512426.00 16.12.2008 16.12.2008 09.01.2009 27.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 13512426.00 Přijaté faktury 082300607 AZIMUT CZ s.r.o. 27140091 8664 FAK 8664 13090.00 CZK 13090.00 29.12.2008 29.12.2008 13.01.2009 20.01.2009 0000 neurčeno 13090.00 Přijaté faktury 082300608 Geodet.kanc.Nedoma Řezn 26695103 2509007 FAK 2509007 22491.00 CZK 22491.00 05.01.2009 05.01.2009 26.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 22491.00 Přijaté faktury 082300609 IPB Real a.s. 00258610 FV001-2008/00050 FAK 10800050 95000.00 CZK 95000.00 29.12.2008 29.12.2008 13.01.2009 23.01.2009 6121 Budovy, haly a stavby 95000.00 Přijaté faktury 0823900258 INGBAU CZ s.r.o. 25941127 276-08-323-06 FAK 2760832306 5488816.00 CZK 5488816.00 08.10.2008 08.10.2008 28.10.2008 02.02.2009 0000 neurčeno 5488816.00 Přijaté faktury 0823900352 LUMA spol. s r.o. 48035017 119 FAK 119 12543.00 CZK 12543.00 29.12.2008 29.12.2008 13.01.2009 09.01.2009 0000 neurčeno 12543.00 Přijaté faktury 0823900363 Ing.Jaroslav Semrád 44338872 86/2008 FAK 862008 5145.00 CZK 5145.00 29.12.2008 29.12.2008 22.01.2009 15.01.2009 0000 neurčeno 5145.00 Přijaté faktury 0829900045 Activ s.r.o. 61675199 08010414 FAK 8010414 1344700.00 CZK 1344700.00 31.12.2008 20.01.2009 31.01.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 1344700.00 Přijaté faktury 0829900046 VINCUI Park CZ a.s. 26198631 20081297 FAK 20081297 1368401.00 CZK 1368401.00 31.12.2008 20.01.2009 31.01.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 1368401.00 Přijaté faktury 0829900047 VINCUI Park CZ a.s. 26198631 20081298 FAK 20081298 1192479.00 CZK 1192479.00 31.12.2008 20.01.2009 31.01.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 1192479.00 Přijaté faktury 0829900048 VINCUI Park CZ a.s. 26198631 20081296 FAK 20081296 990179.00 CZK 990179.00 31.12.2008 20.01.2009 31.01.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 990179.00 Přijaté faktury 084001446 Ing. Jiří Růžička 49236172 18/2008 FAK 182008 34620.00 CZK 34620.00 22.12.2008 22.10.2008 06.11.2008 21.01.2009 0000 neurčeno 34620.00 Přijaté faktury 084001447 Ing. Jiří Růžička 49236172 17/2008 FAK 172008 54670.00 CZK 54670.00 22.12.2008 22.10.2008 06.11.2008 21.01.2009 0000 neurčeno 54670.00 Přijaté faktury 084001611 FLUX s.r.o. 16979613 0103008 FAK 103008 22312.50 CZK 22312.50 18.12.2008 18.11.2008 03.12.2008 21.01.2009 0000 neurčeno 22312.50 Přijaté faktury 084001724 YOUR SYSTEM, s.r.o. 00174939 11082434 FAK 11082434 139230.00 CZK 139230.00 05.12.2008 05.12.2008 07.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 139230.00 Přijaté faktury 084001725 YOUR SYSTEM, s.r.o. 00174939 11082435 FAK 11082435 139230.00 CZK 139230.00 05.12.2008 05.12.2008 07.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 139230.00 Přijaté faktury 084001746 FLUX s.r.o. 16979613 0106808 FAK 106808 66937.50 CZK 66937.50 08.12.2008 08.12.2008 26.12.2008 21.01.2009 0000 neurčeno 66937.50 Přijaté faktury 084001752 ICZ a.s. 25145444 90018129 FAK 90018129 1242210.10 CZK 1242210.10 08.12.2008 08.12.2008 03.01.2009 21.01.2009 6125 Výpočetní technika 1242210.10 Přijaté faktury 084001754 Panoramas s.r.o. 27696618 208106 FAK 208106 357000.00 CZK 357000.00 08.12.2008 08.12.2008 30.12.2008 21.01.2009 0000 neurčeno 357000.00 Přijaté faktury 084001756 Haguess, a.s. 25085166 FV-77/2008 FAK 101377 4553292.00 CZK 4553292.00 08.12.2008 08.12.2008 05.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 4553292.00 Přijaté faktury 084001757 FREEDLAND PARTNERS 27754057 20082130 FAK 20082130 428400.00 CZK 428400.00 08.12.2008 08.12.2008 05.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 428400.00 Přijaté faktury 084001759 FREEDLAND PARTNERS 27754057 20082132 FAK 20082132 555432.50 CZK 555432.50 08.12.2008 08.12.2008 05.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 555432.50 Přijaté faktury 084001809 Monet+, a.s. 26217783 100900098 FAK 100900098 211462.00 CZK 211462.00 10.12.2008 10.12.2008 02.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 211462.00 Přijaté faktury 084001821 ICZ a.s. 25145444 90018176 FAK 90018176 95200.00 CZK 95200.00 11.12.2008 11.12.2008 03.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 95200.00 Přijaté faktury 084001834 CoolPeople s.r.o. 27231500 0800243 FAK 800243 214200.00 CZK 214200.00 12.12.2008 12.12.2008 12.01.2009 21.01.2009 6111 Programové vybavení 214200.00 Přijaté faktury 084001856 mc one 28207921 280100014 FAK 280100014 2737000.00 CZK 2737000.00 15.12.2008 15.12.2008 10.01.2009 21.01.2009 6111 Programové vybavení 2737000.00 Přijaté faktury 084001857 mc one 28207921 280100013 FAK 280100013 2249100.00 CZK 2249100.00 15.12.2008 15.12.2008 10.01.2009 21.01.2009 6111 Programové vybavení 2249100.00 Přijaté faktury 084001858 Marbes consulting s.r.o. 25212079 28010208 FAK 28010208 1987776.00 CZK 1987776.00 15.12.2008 15.12.2008 12.01.2009 21.01.2009 6111 Programové vybavení 1987776.00 Přijaté faktury 084001859 Marbes consulting s.r.o. 25212079 28010209 FAK 28010209 2650368.00 CZK 2650368.00 15.12.2008 15.12.2008 12.01.2009 21.01.2009 6111 Programové vybavení 2650368.00 Přijaté faktury 084001861 GEODIS BRNO, s.r.o. 00559709 2508000635 FAK 2508000635 380800.00 CZK 380800.00 12.12.2008 12.12.2008 31.12.2008 21.01.2009 0000 neurčeno 380800.00 Přijaté faktury 084001862 T-Systems Czech Republic 61059382 400996918 FAK 400996918 77945.00 CZK 77945.00 15.12.2008 15.12.2008 22.12.2008 21.01.2009 0000 neurčeno 77945.00 Přijaté faktury 084001863 COMTESYS, spol s r.o. 26490234 28010292 FAK 28010292 65748.00 CZK 65748.00 12.12.2008 12.12.2008 30.12.2008 21.01.2009 0000 neurčeno 65748.00 Přijaté faktury 084001864 AutoCont CZ a.s. 47676795 3200805589 FAK 3200805589 93344.00 CZK 93344.00 15.12.2008 15.12.2008 30.12.2008 21.01.2009 0000 neurčeno 93344.00 Přijaté faktury 084001865 První certifikační autorita, a.s. 26439395 280101173 FAK 280101173 4843.00 CZK 4843.00 15.12.2008 15.12.2008 30.12.2008 21.01.2009 0000 neurčeno 4843.00 Přijaté faktury 084001866 ICZ a.s. 25145444 90018247 FAK 90018247 4811014.20 CZK 4811014.20 15.12.2008 15.12.2008 07.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 4811014.20 Přijaté faktury 084001867 ICZ a.s. 25145444 90018246 FAK 90018246 175183.50 CZK 175183.50 15.12.2008 15.12.2008 07.01.2009 21.01.2009 6125 Výpočetní technika 175183.50 Přijaté faktury 084001869 Corpus Solutions a.s. 25764616 VF20080609 FAK 20080609 6487.88 CZK 6487.88 11.12.2008 11.12.2008 23.12.2008 21.01.2009 0000 neurčeno 6487.88 Přijaté faktury 084001870 COMPEKON s.r.o. 47153075 2851414 FAK 2851414 4998.00 CZK 4998.00 15.12.2008 15.12.2008 03.12.2008 21.01.2009 0000 neurčeno 4998.00 Přijaté faktury 084001871 COMPEKON s.r.o. 47153075 2851408 FAK 2851408 2380.00 CZK 2380.00 15.12.2008 15.12.2008 01.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 2380.00 Přijaté faktury 084001877 ASSECO 27074358 90029654 FAK 90029654 8865500.00 CZK 8865500.00 15.12.2008 15.12.2008 07.01.2009 21.01.2009 6111 Programové vybavení 8865500.00 Přijaté faktury 084001892 Václav Šaník 65926021 2008/060 FAK 5908 250.00 CZK 250.00 17.12.2008 17.12.2008 11.01.2009 22.01.2009 0000 neurčeno 250.00 Přijaté faktury 084001893 HEWLETT PACKARD 17048851 6420964 FAK 6420964 130554.90 CZK 130554.90 17.12.2008 17.12.2008 12.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 130554.90 Přijaté faktury 084001894 CDSw - City data Software, s.r.o. 45278482 28187 FAK 28187 3200.00 CZK 3200.00 16.12.2008 16.12.2008 10.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 3200.00 Přijaté faktury 084001895 Computer Equipment, s.r.o 14893673 20080024 FAK 20080024 265290.27 CZK 265290.27 17.12.2008 17.12.2008 07.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 265290.27 Přijaté faktury 084001896 Computer Equipment, s.r.o 14893673 20080025 FAK 20080025 172569.04 CZK 172569.04 17.12.2008 17.12.2008 07.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 172569.04 Přijaté faktury 084001897 ASSECO 27074358 90029770 FAK 90029770 9454550.00 CZK 9454550.00 17.12.2008 17.12.2008 14.01.2009 21.01.2009 6111 Programové vybavení 9454550.00 Přijaté faktury 084001899 Sun Microsystems Czech s.r.o. 25646150 28400080 FAK 28400080 312732.00 CZK 312732.00 17.12.2008 17.12.2008 15.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 312732.00 Přijaté faktury 084001900 Sun Microsystems Czech s.r.o. 25646150 28400081 FAK 28400081 1179361.40 CZK 1179361.40 17.12.2008 17.12.2008 15.01.2009 21.01.2009 6111 Programové vybavení 1179361.40 Přijaté faktury 084001901 Sun Microsystems Czech s.r.o. 25646150 28400087 FAK 28400087 768549.60 CZK 768549.60 17.12.2008 17.12.2008 19.01.2009 21.01.2009 6111 Programové vybavení 768549.60 Přijaté faktury 084001902 ICZ a.s. 25145444 90018430 FAK 90018430 4002922.00 CZK 4002922.00 17.12.2008 17.12.2008 11.01.2009 21.01.2009 6111 Programové vybavení 4002922.00 Přijaté faktury 084001903 ICZ a.s. 25145444 90018431 FAK 90018431 588336.00 CZK 588336.00 17.12.2008 17.12.2008 11.01.2009 21.01.2009 6111 Programové vybavení 588336.00 Přijaté faktury 084001905 Pasante s.r.o. 26726840 2008040 FAK 2008040 94962.00 CZK 94962.00 17.12.2008 17.12.2008 01.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 94962.00 Přijaté faktury 084001906 SilverNet, s.r.o. 27659020 20082043 FAK 20082043 152272.00 CZK 152272.00 17.12.2008 17.12.2008 07.01.2009 21.01.2009 6125 Výpočetní technika 152272.00 Přijaté faktury 084001907 SilverNet, s.r.o. 27659020 20082044 FAK 20082044 160430.00 CZK 160430.00 17.12.2008 17.12.2008 07.01.2009 21.01.2009 6121 Budovy, haly a stavby 160430.00 Přijaté faktury 084001911 Colsys s.r.o. 14799634 040800621 FAK 40800621 1386220.00 CZK 1386220.00 18.12.2008 18.12.2008 15.03.2009 10.03.2009 6125 Výpočetní technika 1386220.00 Přijaté faktury 084001912 Colsys s.r.o. 14799634 040800620 FAK 40800620 1124189.00 CZK 1124189.00 18.12.2008 18.12.2008 15.03.2009 10.03.2009 6125 Výpočetní technika 1124189.00 Přijaté faktury 084001913 Colsys s.r.o. 14799634 040800622 FAK 40800622 1519537.00 CZK 1519537.00 18.12.2008 18.12.2008 15.03.2009 10.03.2009 6125 Výpočetní technika 1519537.00 Přijaté faktury 084001914 CommOnline s.r.o. 27089894 4000000360 FAK 4000000360 143478.30 CZK 143478.30 18.12.2008 18.12.2008 09.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 143478.30 Přijaté faktury 084001915 CENTRAL EUROPEAN ADVISORY 60447745 317-11-08-144 FAK 3171108144 137999.54 CZK 137999.54 18.12.2008 18.12.2008 20.12.2008 21.01.2009 0000 neurčeno 137999.54 Přijaté faktury 084001916 CENTRAL EUROPEAN ADVISORY 60447745 317-11-08-145 FAK 3171108145 236691.00 CZK 236691.00 18.12.2008 18.12.2008 20.12.2008 21.01.2009 0000 neurčeno 236691.00 Přijaté faktury 084001920 Český hydrometeor. ústav 00020699 2180653 FAK 2180653 288032.00 CZK 288032.00 18.12.2008 18.12.2008 16.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 288032.00 Přijaté faktury 084001921 Software602 a.s. 63078236 280200208 FAK 280200208 214200.00 CZK 214200.00 18.12.2008 18.12.2008 06.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 214200.00 Přijaté faktury 084001922 Gordic spol. s r.o. 47903783 2008180142 FAK 2008180142 825517.28 CZK 825517.28 22.12.2008 22.12.2008 16.01.2009 21.01.2009 6111 Programové vybavení 825517.28 Přijaté faktury 084001923 ŘANDA HAVEL LEGAL s.r.o. 27636836 2008350 FAK 2008350 19635.00 CZK 19635.00 19.12.2008 19.12.2008 15.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 19635.00 Přijaté faktury 084001924 ŘANDA HAVEL LEGAL s.r.o. 27636836 2008354 FAK 2008354 348818.75 CZK 348818.75 22.12.2008 22.12.2008 15.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 348818.75 Přijaté faktury 084001925 ŘANDA HAVEL LEGAL s.r.o. 27636836 2008351 FAK 2008351 222450.00 CZK 222450.00 22.12.2008 22.12.2008 15.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 222450.00 Přijaté faktury 084001926 AutoCont CZ a.s. 47676795 3750801384 FAK 3750801384 20230000.00 CZK 20230000.00 22.12.2008 22.12.2008 17.01.2009 21.01.2009 6125 Výpočetní technika 20230000.00 Přijaté faktury 084001928 Marbes consulting s.r.o. 25212079 28010219 FAK 28010219 2597056.00 CZK 2597056.00 22.12.2008 22.12.2008 29.12.2008 21.01.2009 6111 Programové vybavení 2597056.00 Přijaté faktury 084001929 Marbes consulting s.r.o. 25212079 28010221 FAK 28010221 5068448.00 CZK 5068448.00 22.12.2008 22.12.2008 29.12.2008 21.01.2009 6111 Programové vybavení 5068448.00 Přijaté faktury 084001930 Marbes consulting s.r.o. 25212079 28010222 FAK 28010222 1279488.00 CZK 1279488.00 22.12.2008 22.12.2008 29.12.2008 21.01.2009 6111 Programové vybavení 1279488.00 Přijaté faktury 084001931 Marbes consulting s.r.o. 25212079 28010223 FAK 28010223 2010624.00 CZK 2010624.00 22.12.2008 22.12.2008 29.12.2008 21.01.2009 6111 Programové vybavení 2010624.00 Přijaté faktury 084001932 Marbes consulting s.r.o. 25212079 28010224 FAK 28010224 816340.00 CZK 816340.00 22.12.2008 22.12.2008 29.12.2008 21.01.2009 6111 Programové vybavení 816340.00 Přijaté faktury 084001933 Marbes consulting s.r.o. 25212079 28010225 FAK 28010225 1282820.00 CZK 1282820.00 22.12.2008 22.12.2008 29.12.2008 21.01.2009 6111 Programové vybavení 1282820.00 Přijaté faktury 084001936 AMI Praha a.s. 25715909 2800493 FAK 2800493 231812.00 CZK 231812.00 22.12.2008 22.12.2008 12.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 231812.00 Přijaté faktury 084001938 ATBON a.s. 28397827 1208 FAK 1208 1341606.00 CZK 1341606.00 22.12.2008 22.12.2008 21.01.2009 21.01.2009 6111 Programové vybavení 1341606.00 Přijaté faktury 084001939 Marbes consulting s.r.o. 25212079 28010226 FAK 28010226 813008.00 CZK 813008.00 22.12.2008 22.12.2008 29.12.2008 21.01.2009 6111 Programové vybavení 813008.00 Přijaté faktury 084001940 Marbes consulting s.r.o. 25212079 28010227 FAK 28010227 1277584.00 CZK 1277584.00 22.12.2008 22.12.2008 29.12.2008 21.01.2009 6111 Programové vybavení 1277584.00 Přijaté faktury 084001942 Marbes consulting s.r.o. 25212079 28010229 FAK 28010229 3748976.00 CZK 3748976.00 22.12.2008 22.12.2008 29.12.2008 21.01.2009 6111 Programové vybavení 3748976.00 Přijaté faktury 084001943 Marbes consulting s.r.o. 25212079 28010230 FAK 28010230 813008.00 CZK 813008.00 15.12.2008 22.12.2008 29.12.2008 21.01.2009 6111 Programové vybavení 813008.00 Přijaté faktury 084001944 Marbes consulting s.r.o. 25212079 28010231 FAK 28010231 1277584.00 CZK 1277584.00 22.12.2008 22.12.2008 29.12.2008 21.01.2009 6111 Programové vybavení 1277584.00 Přijaté faktury 084001945 Marbes consulting s.r.o. 25212079 28010232 FAK 28010232 1192856.00 CZK 1192856.00 22.12.2008 22.12.2008 29.12.2008 21.01.2009 6111 Programové vybavení 1192856.00 Přijaté faktury 084001946 Marbes consulting s.r.o. 25212079 28010233 FAK 28010233 1874488.00 CZK 1874488.00 22.12.2008 22.12.2008 29.12.2008 21.01.2009 6111 Programové vybavení 1874488.00 Přijaté faktury 084001947 Marbes consulting s.r.o. 25212079 28010234 FAK 28010234 1226176.00 CZK 1226176.00 22.12.2008 22.12.2008 29.12.2008 21.01.2009 6111 Programové vybavení 1226176.00 Přijaté faktury 084001948 GEMOS CZ, spol. s r.o. 25065238 287247 FAK 287247 95200.00 CZK 95200.00 29.12.2008 22.12.2008 29.12.2008 21.01.2009 0000 neurčeno 95200.00 Přijaté faktury 084001949 AMON System s.r.o. 26499622 2812043 FAK 2812043 50362.00 CZK 50362.00 22.12.2008 22.12.2008 06.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 50362.00 Přijaté faktury 084001950 Marbes consulting s.r.o. 25212079 28010235 FAK 28010235 1926848.00 CZK 1926848.00 22.12.2008 22.12.2008 29.12.2008 21.01.2009 6111 Programové vybavení 1926848.00 Přijaté faktury 084001952 Axcode, s.r.o. 36594172 12-08OPE FAK 23122008 392982.03 CZK 392982.03 29.12.2008 29.12.2008 23.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 392982.03 Přijaté faktury 084001953 Axcode, s.r.o. 36594172 12-08NP FAK 112008202 547887.90 CZK 547887.90 29.12.2008 29.12.2008 23.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 547887.90 Přijaté faktury 084001954 Axcode, s.r.o. 36594172 12-08-19 FAK 20081780 856800.00 CZK 856800.00 29.12.2008 29.12.2008 23.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 856800.00 Přijaté faktury 084001956 INLAB Medical, s.r.o. 25775502 380364 FAK 380364 65445.00 CZK 65445.00 29.12.2008 29.12.2008 17.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 65445.00 Přijaté faktury 084001957 INLAB Medical, s.r.o. 25775502 380366 FAK 380366 8349.00 CZK 8349.00 29.12.2008 29.12.2008 18.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 8349.00 Přijaté faktury 084001958 Computer Equipment, s.r.o 14893673 20080023 FAK 20080023 59500.00 CZK 59500.00 22.12.2008 22.12.2008 17.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 59500.00 Přijaté faktury 084001959 PÍSÍČKO Ing. Čeněk Nykodém 16473205 62/2008 FAK 622008 16707.60 CZK 16707.60 29.12.2008 29.12.2008 31.12.2008 21.01.2009 0000 neurčeno 16707.60 Přijaté faktury 084001960 PJsoft s.r.o. 25676105 18800419 FAK 18800419 3800.00 CZK 3800.00 29.12.2008 29.12.2008 12.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 3800.00 Přijaté faktury 084001961 COMTESYS, spol s r.o. 26490234 28010327 FAK 28010327 17850.00 CZK 17850.00 22.12.2008 22.12.2008 02.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 084001963 CoolPeople s.r.o. 27231500 0800250 FAK 800250 176075.00 CZK 176075.00 12.12.2008 23.12.2008 12.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 176075.00 Přijaté faktury 084001964 ICZ a.s. 25145444 90018615 FAK 90018615 2356200.00 CZK 2356200.00 23.12.2008 23.12.2008 17.01.2009 21.01.2009 6111 Programové vybavení 2356200.00 Přijaté faktury 086200214 Colonial CZ , s.r.o. 26118211 01/09 FAK 109 1575.00 CZK 1575.00 15.01.2009 15.01.2009 21.01.2009 20.01.2009 0000 neurčeno 1575.00 Přijaté faktury 08PA00001 Česká pošta, s.p. 47114983 5133493349 FAK 5133493349 450.00 CZK 450.00 01.12.2008 12.11.2008 30.01.2009 13.02.2009 5169 Nákup ostatních služeb 450.00 Přijaté faktury 08PA00002 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104900009 FAK 104900009 32765.00 CZK 32765.00 01.12.2008 13.11.2008 30.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 32765.00 Přijaté faktury 08PA00014 Premiera 46942173 3081059 FAK 3081059 3581.00 CZK 3581.00 04.12.2008 04.12.2008 30.01.2009 03.02.2009 5169 Nákup ostatních služeb 3581.00 Přijaté faktury 08PA00015 Zítková Daniela 87111489 2008-15 FAK 200815 5500.00 CZK 5500.00 05.12.2008 05.12.2008 30.01.2009 03.02.2009 5169 Nákup ostatních služeb 5500.00 Přijaté faktury 08PA00016 BUROPROFI 62502034 28051013 FAK 28051013 14637.00 CZK 14637.00 05.12.2008 05.12.2008 30.01.2009 03.02.2009 5139 Nákup materiálu j.n. 14637.00 Přijaté faktury 08PA00017 SVĚT TAŠEK spol s r.o. 25671707 1082289 FAK 1082289 10650.50 CZK 10650.50 05.12.2008 05.12.2008 30.01.2009 03.02.2009 5139 Nákup materiálu j.n. 10650.50 Přijaté faktury 08PA00018 Naviga 4, s.r.o. 26756102 2008257 FAK 2008257 95200.00 CZK 95200.00 05.12.2008 05.12.2008 30.03.2009 08.04.2009 5169 Nákup ostatních služeb 95200.00 Přijaté faktury 08PK00003 Žiška Zdeněk 61280241 281341 FAK 281341 4582.00 CZK 4582.00 24.12.2008 27.11.2008 30.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 4582.00 Přijaté faktury 08PK00004 T-Mobile Czech Republic, 64949681 0011851108 FAK 11851108 3826.00 CZK 3826.00 31.12.2008 27.11.2008 30.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 3826.00 Přijaté faktury 08PK00005 TH.COM, spol. s r.o. 26184303 1003/2008 FAK 10032008 1745.00 CZK 1745.00 19.12.2008 27.11.2008 30.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 1745.00 Přijaté faktury 08PK00006 ECONOMIA, a.s. 00499153 144588909 FAK 144588909 3050.00 CZK 3050.00 06.12.2008 27.11.2008 30.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 3050.00 Přijaté faktury 08PK00007 ing.Herman Jiří 45727961 5/2008 FAK 52008 30000.00 CZK 30000.00 24.11.2008 27.11.2008 30.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 30000.00 Přijaté faktury 08PK00011 Zenker Miroslav 69505730 FV-8000008 FAK 8000008 5250.00 CZK 5250.00 25.11.2008 05.12.2008 30.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 5250.00 Přijaté faktury 08PK00012 ALKESTIS s.r.o. 27223205 20080391 FAK 20080391 12720.00 CZK 12720.00 30.11.2008 05.12.2008 30.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 12720.00 Přijaté faktury 08PK00013 BRAZIL FOOD s.r.o. 26731622 2008454 FAK 2008454 13500.00 CZK 13500.00 26.12.2008 05.12.2008 30.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 13500.00 Přijaté faktury 08PK00027 PPF banka, a.s. 47116129 0413/10/2008 FAK 413102008 321300.00 CZK 321300.00 16.12.2008 15.12.2008 30.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 321300.00 Přijaté faktury 08PK00030 K.V.P.Gastro a.s. 26425726 2812135 FAK 2812135 3750.00 CZK 3750.00 10.12.2008 10.12.2008 30.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 3750.00 Přijaté faktury 08PK00031 T-Mobile Czech Republic, 64949681 0012291208 FAK 12291208 3826.00 CZK 3826.00 23.12.2008 23.12.2008 30.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 3826.00 Přijaté faktury 08PK00032 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104900026 FAK 104900026 3300.00 CZK 3300.00 23.12.2008 23.12.2008 30.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 3300.00 Přijaté faktury 090100001 Tulipa Praha, s.r.o. 61246972 FVH-1488/2008 FAK 10851488 10121.00 CZK 10121.00 06.01.2009 06.01.2009 13.01.2009 23.01.2009 0000 neurčeno 10121.00 Přijaté faktury 090100002 Tulipa Praha, s.r.o. 61246972 FVSK-875/2008 FAK 1105875 9681.00 CZK 9681.00 06.01.2009 06.01.2009 02.01.2009 23.01.2009 0000 neurčeno 9681.00 Přijaté faktury 090100003 Tulipa Praha, s.r.o. 61246972 FVSD-611/2008 FAK 6112008 5075.00 CZK 5075.00 06.01.2009 06.01.2009 02.01.2009 23.01.2009 0000 neurčeno 5075.00 Přijaté faktury 090100004 ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT 48135283 322655 FAK 322655 3197.00 CZK 3197.00 01.02.2009 06.01.2009 02.01.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 3197.00 Přijaté faktury 090100005 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 08/10/0736 FAK 8100736 20979.70 CZK 20979.70 29.12.2008 06.01.2009 12.01.2009 20.01.2009 0000 neurčeno 20979.70 Přijaté faktury 090100006 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 08/10/0737 FAK 8100737 21239.20 CZK 21239.20 29.12.2008 06.01.2009 12.01.2009 20.01.2009 0000 neurčeno 21239.20 Přijaté faktury 090100007 Jiří Mach - I.M.C. audio 47585188 1/09 FAK 109 40031.60 CZK 40031.60 06.01.2009 06.01.2009 18.01.2009 23.01.2009 0000 neurčeno 40031.60 Přijaté faktury 090100008 Jiří Mach - I.M.C. audio 47585188 2/09 FAK 209 92927.10 CZK 92927.10 06.01.2009 06.01.2009 15.01.2009 23.01.2009 0000 neurčeno 92927.10 Přijaté faktury 090100009 MAFRA, a.s. 45313351 1108097404 FAK 1108097404 5554.00 CZK 5554.00 06.01.2009 06.01.2009 06.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 5554.00 Přijaté faktury 090100010 Akademie veřejné správy, 25785290 2008028 FAK 2008028 21658.00 CZK 21658.00 25.12.2008 17.12.2008 15.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 21658.00 Přijaté faktury 090100011 Rentel 26128233 1080567 FAK 1080567 1725.50 CZK 1725.50 10.12.2008 11.12.2008 24.12.2008 26.01.2009 0000 neurčeno 1725.50 Přijaté faktury 090100012 Zítková Kateřina 71719539 11-2008 FAK 112008 15200.00 CZK 15200.00 15.01.2009 22.12.2008 15.01.2009 23.01.2009 0000 neurčeno 15200.00 Přijaté faktury 090100013 Jelínek Jakub 62396218 3708 FAK 3708 1520.00 CZK 1520.00 31.12.2008 04.01.2009 21.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 1520.00 Přijaté faktury 090100014 Česká pošta, s.p. 47114983 5133541820 FAK 5133541820 450.00 CZK 450.00 22.12.2008 06.01.2009 06.01.2009 20.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100015 RADA PRO REKLAMU 60456035 073/2008 FAK 732008 5000.00 CZK 5000.00 17.12.2008 06.01.2009 30.12.2008 19.02.2009 0000 neurčeno 5000.00 Přijaté faktury 090100016 ORANGE GROUP a.s. 27578852 8285 FAK 8285 38080.00 CZK 38080.00 31.12.2008 16.12.2008 27.11.2008 21.01.2009 0000 neurčeno 38080.00 Přijaté faktury 090100017 Polák Pavel 57080302 13/2008 FAK 132008 35000.00 CZK 35000.00 06.01.2009 06.01.2009 28.11.2008 26.01.2009 0000 neurčeno 35000.00 Přijaté faktury 090100018 Polák Pavel 57080302 14/2008 FAK 142008 35000.00 CZK 35000.00 06.01.2009 06.01.2009 28.12.2008 20.01.2009 0000 neurčeno 35000.00 Přijaté faktury 090100019 SF servis spol. s r.o. 45278750 2008350 FAK 2008350 5997.60 CZK 5997.60 30.12.2008 15.12.2008 21.12.2008 21.01.2009 0000 neurčeno 5997.60 Přijaté faktury 090100020 TOP CONSULTING CZ, S.R.O. 64051790 28131 FAK 28131 24990.00 CZK 24990.00 04.12.2008 04.12.2008 04.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 24990.00 Přijaté faktury 090100021 SOFT-TRONIK, a.s. 25870424 4010007348 FAK 4010007348 43354.08 CZK 43354.08 12.12.2008 15.12.2008 02.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 43354.08 Přijaté faktury 090100022 Institute for Internation 70920664 33464 FAK 33464 952.00 CZK 952.00 12.12.2008 06.01.2009 21.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 952.00 Přijaté faktury 090100023 Česká společnost pro rozv 48134961 10183 FAK 10183 6500.00 CZK 6500.00 22.12.2008 22.12.2008 29.12.2008 21.01.2009 0000 neurčeno 6500.00 Přijaté faktury 090100024 ANAG s r.o. 25354671 8840225 FAK 8840225 291.00 CZK 291.00 20.12.2008 17.12.2008 21.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 291.00 Přijaté faktury 090100025 ANAG s r.o. 25354671 613802040 FAK 613802040 1482.00 CZK 1482.00 31.12.2008 31.12.2008 15.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 1482.00 Přijaté faktury 090100026 RNDr.MICHALÍKOVÁ Jitka 63831953 500 FAK 500 6569.00 CZK 6569.00 06.01.2009 06.01.2009 19.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 6569.00 Přijaté faktury 090100027 LIGA a.s. 25123823 2008/78 FAK 200878 555238.60 CZK 555238.60 06.01.2009 06.01.2009 06.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 555238.60 Přijaté faktury 090100028 Vozáb s.r.o. 12235741 28007089 FAK 28007089 338555.00 CZK 338555.00 02.01.2009 02.01.2009 05.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 338555.00 Přijaté faktury 090100029 RHODOS, s.r.o. 44846533 2008000232 FAK 2008000232 27905.50 CZK 27905.50 06.01.2009 06.01.2009 12.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 27905.50 Přijaté faktury 090100030 Česká pošta, s.p. 47114983 5133541665 FAK 5133541665 450.00 CZK 450.00 19.12.2008 06.01.2009 06.01.2009 20.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100031 Česká pošta, s.p. 47114983 5133541664 FAK 5133541664 450.00 CZK 450.00 19.12.2008 06.01.2009 06.01.2009 20.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100032 Česká pošta, s.p. 47114983 5133541662 FAK 5133541662 450.00 CZK 450.00 19.12.2008 06.01.2009 06.01.2009 20.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100033 Česká pošta, s.p. 47114983 5133541661 FAK 5133541661 450.00 CZK 450.00 31.12.2008 06.01.2009 06.01.2009 20.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100034 XANADU, s.r.o. 14498138 8284006722 FAK 8284006722 73554.00 CZK 73554.00 31.12.2008 06.01.2009 21.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 73554.00 Přijaté faktury 090100035 Česká pošta, s.p. 47114983 5133541823 FAK 5133541823 450.00 CZK 450.00 22.12.2008 06.01.2009 06.01.2009 20.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100036 Česká pošta, s.p. 47114983 5133541824 FAK 5133541824 450.00 CZK 450.00 22.12.2008 06.01.2009 06.01.2009 20.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100037 MAFRA, a.s. 45313351 1108097405 FAK 1108097405 5554.00 CZK 5554.00 06.01.2009 06.01.2009 06.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 5554.00 Přijaté faktury 090100038 JUDr. Balcar Petr,společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992231/12/2008 FAK 2992231 23800.00 CZK 23800.00 07.01.2009 07.01.2009 14.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 23800.00 Přijaté faktury 090100039 LIGA a.s. 25123823 2008/82 FAK 200882 61394.30 CZK 61394.30 07.01.2009 07.01.2009 19.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 61394.30 Přijaté faktury 090100040 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20900895 FAK 20900895 28495.90 CZK 28495.90 07.01.2009 07.01.2009 14.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 28495.90 Přijaté faktury 090100041 UPC Česká republika, a.s. 00562262 102154997 FAK 20472456 4748.00 CZK 4748.00 07.01.2009 07.01.2009 20.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 4748.00 Přijaté faktury 090100042 T-Systems Czech Republik 61059382 400997357 FAK 400997357 367892.40 CZK 367892.40 07.01.2009 07.01.2009 16.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 367892.40 Přijaté faktury 090100043 T-Systems PragoNet, a.s. 61059382 302602270 FAK 302602270 296266.80 CZK 296266.80 07.01.2009 07.01.2009 16.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 296266.80 Přijaté faktury 090100044 AQUITA GROUP a.s. 27365808 28213728 FAK 28213728 14000.00 CZK 14000.00 07.01.2009 07.01.2009 12.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 14000.00 Přijaté faktury 090100045 Správa služeb Městské policie hl.m. Prahy 70889660 200840052 FAK 200840052 8414.00 CZK 8414.00 07.01.2009 07.01.2009 13.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 8414.00 Přijaté faktury 090100046 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV900001 FAK 900001 1198.00 CZK 1198.00 08.01.2009 08.01.2009 20.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 1198.00 Přijaté faktury 090100047 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV803584 FAK 803584 4290.00 CZK 4290.00 08.01.2009 08.01.2009 02.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 4290.00 Přijaté faktury 090100048 Deloitte Touche spol. s r.o. 49620592 CZ06-5115641 FAK 65115641 892500.00 CZK 892500.00 08.01.2009 08.01.2009 15.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 892500.00 Přijaté faktury 090100049 COMAC s.r.o. 15887111 218 FAK 218 12573.84 CZK 12573.84 02.02.2009 08.01.2009 13.01.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 12573.84 Přijaté faktury 090100050 Solid a.s. 20083063 FAK 20083063 3019.40 CZK 3019.40 08.01.2009 08.01.2009 14.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 3019.40 Přijaté faktury 090100051 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2008180 FAK 2008180 11966.63 CZK 11966.63 08.01.2009 08.01.2009 13.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 11966.63 Přijaté faktury 090100052 Solid a.s. 20083080 FAK 20083080 4178.60 CZK 4178.60 08.01.2009 08.01.2009 14.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 4178.60 Přijaté faktury 090100053 Solid a.s. 20083073 FAK 20083073 4457.60 CZK 4457.60 08.01.2009 08.01.2009 14.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 4457.60 Přijaté faktury 090100054 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 121352 FAK 121352 2675.81 CZK 2675.81 08.01.2009 08.01.2009 19.01.2009 23.01.2009 0000 neurčeno 2675.81 Přijaté faktury 090100055 HLAVÍK MIROSLAV 41093836 29010006 FAK 29010006 53600.00 CZK 53600.00 08.01.2009 08.01.2009 29.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 53600.00 Přijaté faktury 090100056 HLAVÍK MIROSLAV 41093836 29010007 FAK 29010007 12800.00 CZK 12800.00 08.01.2009 08.01.2009 29.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 12800.00 Přijaté faktury 090100057 MAFRA, a.s. 45313351 1108097406 FAK 1108097406 5554.00 CZK 5554.00 08.01.2009 08.01.2009 06.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 5554.00 Přijaté faktury 090100058 ZLATÝ KŘÍŽ spol. s r.o. 43005641 256/08 FAK 25608 380.00 CZK 380.00 02.02.2009 09.01.2009 06.01.2009 06.02.2009 0000 neurčeno 380.00 Přijaté faktury 090100059 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 08-027 FAK 8027 733.50 CZK 733.50 09.01.2009 09.01.2009 18.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 733.50 Přijaté faktury 090100060 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 08-028 FAK 8028 2056.10 CZK 2056.10 09.01.2009 09.01.2009 18.01.2009 23.01.2009 0000 neurčeno 2056.10 Přijaté faktury 090100061 Dvořák Vlastislav 40378161 28011456 FAK 28011456 3546.00 CZK 3546.00 09.01.2009 09.01.2009 14.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 3546.00 Přijaté faktury 090100062 Ctibor Jiří 13820472 5/08 FAK 508 5600.00 CZK 5600.00 09.01.2009 09.01.2009 14.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 5600.00 Přijaté faktury 090100063 Kulmanová Marie - MIMOSA 11230657 1108266 FAK 1108266 34309.00 CZK 34309.00 09.01.2009 09.01.2009 15.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 34309.00 Přijaté faktury 090100064 Kulmanová Marie - MIMOSA 11230657 1208297 FAK 1208297 40709.00 CZK 40709.00 01.02.2009 09.01.2009 15.01.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 40709.00 Přijaté faktury 090100065 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 281189 FAK 281189 2199.00 CZK 2199.00 09.01.2009 09.01.2009 16.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 2199.00 Přijaté faktury 090100066 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 290001 FAK 290001 20823.00 CZK 20823.00 09.01.2009 09.01.2009 05.02.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 20823.00 Přijaté faktury 090100067 Telefónica O Czech Repub 60193336 0396846312 FAK 396846312 2692.82 CZK 2692.82 09.01.2009 09.01.2009 28.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 2692.82 Přijaté faktury 090100068 Telefónica O Czech Repub 60193336 1584010831 FAK 1584010831 831.81 CZK 831.81 09.01.2009 09.01.2009 18.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 831.81 Přijaté faktury 090100069 Telefónica O Czech Repub 60193336 1584010830 FAK 1584010830 831.81 CZK 831.81 09.01.2009 09.01.2009 18.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 831.81 Přijaté faktury 090100070 Telefónica O Czech Repub 60193336 1584010832 FAK 1584010832 831.81 CZK 831.81 09.01.2009 09.01.2009 18.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 831.81 Přijaté faktury 090100071 Telefónica O Czech Repub 60193336 1584010828 FAK 1584010828 9439.54 CZK 9439.54 09.01.2009 09.01.2009 18.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 9439.54 Přijaté faktury 090100072 Telefónica O Czech Repub 60193336 1584010829 FAK 1584010829 831.81 CZK 831.81 09.01.2009 09.01.2009 18.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 831.81 Přijaté faktury 090100073 Telefónica O Czech Repub 60193336 0396806724 FAK 396806724 30450.33 CZK 30450.33 09.01.2009 09.01.2009 28.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 30450.33 Přijaté faktury 090100074 Telefónica O Czech Repub 60193336 1584010825 FAK 1584010825 139594.43 CZK 139594.43 09.01.2009 09.01.2009 31.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 139594.43 Přijaté faktury 090100075 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 91100084 FAK 91100084 540.00 CZK 540.00 09.01.2009 09.01.2009 20.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 540.00 Přijaté faktury 090100076 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 91100083 FAK 91100083 6987.00 CZK 6987.00 09.01.2009 09.01.2009 20.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 6987.00 Přijaté faktury 090100077 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 91100021 FAK 91100021 8353.00 CZK 8353.00 09.01.2009 09.01.2009 19.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 8353.00 Přijaté faktury 090100078 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 91100020 FAK 91100020 2939.00 CZK 2939.00 09.01.2009 09.01.2009 19.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 2939.00 Přijaté faktury 090100079 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912007874 FAK 912007874 827.00 CZK 827.00 09.01.2009 09.01.2009 24.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 827.00 Přijaté faktury 090100080 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912005884 FAK 912005884 1353.00 CZK 1353.00 09.01.2009 09.01.2009 24.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 1353.00 Přijaté faktury 090100081 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912005886 FAK 912005886 1094.00 CZK 1094.00 09.01.2009 09.01.2009 24.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 1094.00 Přijaté faktury 090100082 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912005883 FAK 912005883 1267.00 CZK 1267.00 09.01.2009 09.01.2009 24.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 1267.00 Přijaté faktury 090100083 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912005881 FAK 912005881 799.00 CZK 799.00 09.01.2009 09.01.2009 24.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 799.00 Přijaté faktury 090100084 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912005887 FAK 912005887 1131.00 CZK 1131.00 09.01.2009 09.01.2009 24.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 1131.00 Přijaté faktury 090100085 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912006568 FAK 912006568 2115.00 CZK 2115.00 09.01.2009 09.01.2009 24.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 2115.00 Přijaté faktury 090100086 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912005885 FAK 912005885 1673.00 CZK 1673.00 09.01.2009 09.01.2009 24.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 1673.00 Přijaté faktury 090100087 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912011367 FAK 912011367 7504.00 CZK 7504.00 09.02.2009 09.01.2009 24.01.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 7504.00 Přijaté faktury 090100088 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912011578 FAK 912011578 11668.00 CZK 11668.00 09.01.2009 09.01.2009 24.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 11668.00 Přijaté faktury 090100089 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2009002 FAK 2009002 154292.00 CZK 154292.00 09.01.2009 09.01.2009 21.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 154292.00 Přijaté faktury 090100090 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 2900093 FAK 2900093 1927.80 CZK 1927.80 09.01.2009 09.01.2009 14.01.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 1927.80 Přijaté faktury 090100091 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20900875 FAK 20900875 577786.70 CZK 577786.70 09.01.2009 09.01.2009 14.01.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 577786.70 Přijaté faktury 090100092 Centrum sociálních služeb Praha 70878277 522008 FAK 522008 1428.50 CZK 1428.50 09.01.2009 09.01.2009 16.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 1428.50 Přijaté faktury 090100094 BEE MASTERS spol. s r.o. 27097242 2116109 FAK 2116109 2309.00 CZK 2309.00 02.02.2009 12.01.2009 21.01.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 2309.00 Přijaté faktury 090100095 Sodexho Pass 61860476 0691005186 FAK 691005186 2621523.00 CZK 2621523.00 13.01.2009 13.01.2009 13.01.2009 23.01.2009 5169 Nákup ostatních služeb 2621523.00 Přijaté faktury 090100096 Slůně - svět jazyků, s.r 25856995 VFA811963 FAK 811963 3213.00 CZK 3213.00 14.01.2009 14.01.2009 29.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 3213.00 Přijaté faktury 090100097 Česká pošta státní podnik 47114983 161/5233226754 FAK 5133547671 151.90 CZK 151.90 02.02.2009 14.01.2009 21.01.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 151.90 Přijaté faktury 090100098 Česká pošta státní podnik 47114983 161/5233226438 FAK 5133547355 190.00 CZK 190.00 02.02.2009 14.01.2009 21.01.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 190.00 Přijaté faktury 090100099 Euro - Trend s.r.o. 61500542 0234/2008 FAK 2342008 23294.25 CZK 23294.25 02.02.2009 14.01.2009 30.12.2008 11.02.2009 0000 neurčeno 23294.25 Přijaté faktury 090100100 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 74090080 FAK 74090080 20825.00 CZK 20825.00 02.02.2009 14.01.2009 29.01.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 20825.00 Přijaté faktury 090100101 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 74090124 FAK 74090124 657722.60 CZK 657722.60 02.02.2009 14.01.2009 29.01.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 657722.60 Přijaté faktury 090100102 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20082245 FAK 20082245 545728.00 CZK 545728.00 14.01.2009 14.01.2009 14.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 545728.00 Přijaté faktury 090100103 Česká pošta státní podnik 47114983 5108073114 FAK 5108073114 378.00 CZK 378.00 14.01.2009 14.01.2009 21.01.2009 04.02.2009 0000 neurčeno 378.00 Přijaté faktury 090100104 Pro- M,s.r.o. 60203528 2009500004 FAK 2009500004 281187.00 CZK 281187.00 14.01.2009 14.01.2009 22.01.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 281187.00 Přijaté faktury 090100105 SOU gastron. a podnikání 49629077 308326 FAK 308326 15522.00 CZK 15522.00 14.01.2009 14.01.2009 20.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 15522.00 Přijaté faktury 090100106 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 121446 FAK 121446 10119.90 CZK 10119.90 14.01.2009 14.01.2009 27.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 10119.90 Přijaté faktury 090100107 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 121447 FAK 121447 10119.90 CZK 10119.90 14.01.2009 14.01.2009 27.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 10119.90 Přijaté faktury 090100108 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 121448 FAK 121448 10119.90 CZK 10119.90 14.01.2009 14.01.2009 27.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 10119.90 Přijaté faktury 090100109 Telefónica O2 Czech Repub 60193336 0396817944 FAK 396817944 6454.21 CZK 6454.21 14.01.2009 14.01.2009 28.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 6454.21 Přijaté faktury 090100110 Telefónica O2 Czech Repub 60193336 0396893910 FAK 396893910 566.44 CZK 566.44 14.01.2009 14.01.2009 28.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 566.44 Přijaté faktury 090100111 Telefónica O2 Czech Repub 60193336 0396842338 FAK 396842338 717.95 CZK 717.95 14.01.2009 14.01.2009 28.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 717.95 Přijaté faktury 090100112 Telefónica O2 Czech Repub 60193336 0396831582 FAK 396831582 1291.34 CZK 1291.34 14.01.2009 14.01.2009 28.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 1291.34 Přijaté faktury 090100113 Telefónica O2 Czech Repub 60193336 0396836784 FAK 396836784 46491.07 CZK 46491.07 14.01.2009 14.01.2009 28.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 46491.07 Přijaté faktury 090100114 Telefónica02 Czech R.a.s 60193336 0396833338 FAK 396833338 9171.33 CZK 9171.33 14.01.2009 14.01.2009 28.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 9171.33 Přijaté faktury 090100116 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 0396825164 FAK 396825164 3792.98 CZK 3792.98 14.01.2009 14.01.2009 28.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 3792.98 Přijaté faktury 090100117 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 0396816890 FAK 396816890 4965.54 CZK 4965.54 14.01.2009 14.01.2009 28.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 4965.54 Přijaté faktury 090100118 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 0396895808 FAK 396895808 345.10 CZK 345.10 14.01.2009 14.01.2009 28.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 345.10 Přijaté faktury 090100119 Telefónica O2 Czech Repub 60193336 0396835780 FAK 396835780 27537.75 CZK 27537.75 14.01.2009 14.01.2009 28.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 27537.75 Přijaté faktury 090100120 Česká pošta státní podnik 47114983 5133541663 FAK 5133541663 450.00 CZK 450.00 14.01.2009 14.01.2009 06.01.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100121 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912006567 FAK 912006567 2657.00 CZK 2657.00 14.01.2009 14.01.2009 24.01.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 2657.00 Přijaté faktury 090100123 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912006675 FAK 912006675 6138.00 CZK 6138.00 14.01.2009 14.01.2009 24.01.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 6138.00 Přijaté faktury 090100124 Pražské služby a.s. 60194120 2801103049 FAK 2801103049 8901.20 CZK 8901.20 14.01.2009 14.01.2009 22.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 8901.20 Přijaté faktury 090100132 POLANECKÝ 40590631 90013 FAK 90013 2071.00 CZK 2071.00 14.01.2009 14.01.2009 21.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 2071.00 Přijaté faktury 090100133 BESTaPRINT s.r.o 45801797 29007 FAK 29007 13507.00 CZK 13507.00 02.02.2009 14.01.2009 21.01.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 13507.00 Přijaté faktury 090100134 CMS profi a.s. 26178028 2008_1353 FAK 20081353 1035.30 CZK 1035.30 14.01.2009 14.01.2009 19.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 1035.30 Přijaté faktury 090100135 PKE ČR s.r.o. 63278782 R1102091 FAK 1102091 33717.50 CZK 33717.50 14.01.2009 14.01.2009 14.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 33717.50 Přijaté faktury 090100136 Česká pošta, s.p. 47114983 5106291233 FAK 5106291233 1120704.00 CZK 1120704.00 05.02.2009 14.01.2009 22.01.2009 06.02.2009 0000 neurčeno 1120704.00 Přijaté faktury 090100137 AK Rychetský Hlaváček 66213045 2009036 FAK 2009036 148750.00 CZK 148750.00 14.01.2009 14.01.2009 28.01.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 148750.00 Přijaté faktury 090100138 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 121537 FAK 121538 1433.75 CZK 1433.75 14.01.2009 14.01.2009 30.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 1433.75 Přijaté faktury 090100139 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 121538 FAK 121538 1433.75 CZK 1433.75 14.01.2009 14.01.2009 30.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 1433.75 Přijaté faktury 090100140 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 121539 FAK 121539 1433.75 CZK 1433.75 14.01.2009 14.01.2009 30.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 1433.75 Přijaté faktury 090100141 GTS NOVERA a.s. 61058904 2280491299 FAK 2280491299 287028.00 CZK 287028.00 14.01.2009 14.01.2009 10.02.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 287028.00 Přijaté faktury 090100142 Jaromír JINDRA - ACTUAL O 49396307 240100500 FAK 240100500 6009.00 CZK 6009.00 14.01.2009 14.01.2009 26.01.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 6009.00 Přijaté faktury 090100143 Jaromír JINDRA - ACTUAL O 49396307 240100499 FAK 240100499 7969.00 CZK 7969.00 14.01.2009 14.01.2009 21.01.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 7969.00 Přijaté faktury 090100144 Česká pošta, s.p. 47114983 5133541529 FAK 5133541529 450.00 CZK 450.00 14.01.2009 22.12.2008 02.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100145 Česká pošta, s.p. 47114983 5133541039 FAK 5133541039 450.00 CZK 450.00 14.01.2009 22.12.2008 02.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100146 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2009003 FAK 2009003 37904.00 CZK 37904.00 15.01.2009 15.01.2009 21.01.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 37904.00 Přijaté faktury 090100147 SCHINDLER CZ, a.s. 27127010 8139064 FAK 8139064 3375.00 CZK 3375.00 15.01.2009 15.01.2009 29.12.2008 29.01.2009 0000 neurčeno 3375.00 Přijaté faktury 090100148 CENTRA, a.s. 18628966 FV8 881326 FAK 881326 2890.00 CZK 2890.00 15.01.2009 15.01.2009 12.01.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 2890.00 Přijaté faktury 090100149 CDV služby, s.r.o. 49356445 FV84503 FAK 84503 1013185.77 CZK 1013185.77 15.01.2009 15.01.2009 20.01.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 1013185.77 Přijaté faktury 090100150 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912005882 FAK 912005882 2448.00 CZK 2448.00 15.01.2009 15.01.2009 24.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 2448.00 Přijaté faktury 090100151 STK Motol s.r.o. 26696088 152008 FAK 152008 29369.00 CZK 29369.00 09.01.2009 09.01.2009 23.01.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 29369.00 Přijaté faktury 090100152 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV900046 FAK 900046 8178.00 CZK 8178.00 15.01.2009 15.01.2009 23.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 8178.00 Přijaté faktury 090100153 Střední odborná škola stavební a zahradnická 00300268 820011 FAK 820011 76620.00 CZK 76620.00 15.01.2009 15.01.2009 26.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 76620.00 Přijaté faktury 090100154 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 1409001155 FAK 4208131281 121064.00 CZK 121064.00 15.01.2009 15.01.2009 19.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 121064.00 Přijaté faktury 090100155 SOLID 20090009 FAK 20090009 8421.70 CZK 8421.70 02.02.2009 14.01.2009 23.01.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 8421.70 Přijaté faktury 090100156 Telefónica O Czech Repub 60193336 12754427 FAK 12754427 9520.00 CZK 9520.00 15.01.2009 15.01.2009 21.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 9520.00 Přijaté faktury 090100157 Telefónica O Czech Repub 60193336 12754430 FAK 12754430 20241.90 CZK 20241.90 15.01.2009 15.01.2009 21.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 20241.90 Přijaté faktury 090100159 Telefónica O Czech Repub 60193336 12754426 FAK 12754426 40555.20 CZK 40555.20 15.01.2009 15.01.2009 21.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 40555.20 Přijaté faktury 090100160 E System Praha s.r.o 27412032 09/61/0002 FAK 9610002 99565.00 CZK 99565.00 15.01.2009 15.01.2009 22.01.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 99565.00 Přijaté faktury 090100161 L.HAINZ s.r.o. 49354965 5 FAK 5 62365.60 CZK 62365.60 15.01.2009 15.01.2009 27.01.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 62365.60 Přijaté faktury 090100162 Economia a.s. 00499153 21307725 FAK 21307725 1785.00 CZK 1785.00 01.02.2009 15.01.2009 29.01.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 1785.00 Přijaté faktury 090100163 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 91100362 FAK 91100362 75784.00 CZK 75784.00 15.01.2009 15.01.2009 26.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 75784.00 Přijaté faktury 090100164 Česká pošta, s.p. 47114983 5133547157 FAK 5133547157 450.00 CZK 450.00 15.01.2009 15.01.2009 20.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100165 Česká pošta, s.p. 47114983 5133547158 FAK 5133547158 450.00 CZK 450.00 15.01.2009 15.01.2009 20.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100166 BASE sdružení 44324740 9 FAK 9 19350.00 CZK 19350.00 15.01.2009 15.01.2009 24.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 19350.00 Přijaté faktury 090100167 BASE sdružení 44324740 8 FAK 8 460.00 CZK 460.00 15.01.2009 15.01.2009 23.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 460.00 Přijaté faktury 090100168 BASE sdružení 44324740 7 FAK 7 25439.00 CZK 25439.00 15.01.2009 15.01.2009 23.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 25439.00 Přijaté faktury 090100169 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20901401 FAK 20901401 1963.50 CZK 1963.50 15.01.2009 15.01.2009 24.01.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 1963.50 Přijaté faktury 090100171 Pražská energetika, a.s. 60193913 9128120019 FAK 9128120019 4343.01 CZK 4343.01 16.01.2009 16.01.2009 23.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 4343.01 Přijaté faktury 090100172 Pražská energetika, a.s. 60193913 4029112166 FAK 4029112166 549000.00 CZK 549000.00 16.01.2009 16.01.2009 08.02.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 549000.00 Přijaté faktury 090100173 Viliam SIVEK - EUROAGENTUR Praha 12633623 29001 FAK 29001 30000.00 CZK 30000.00 16.01.2009 16.01.2009 23.01.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 30000.00 Přijaté faktury 090100174 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 890001 FAK 8890001 7868.00 CZK 7868.00 16.01.2009 16.01.2009 16.02.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 7868.00 Přijaté faktury 090100175 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 881393 FAK 881393 10534.00 CZK 10534.00 16.01.2009 16.01.2009 16.02.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 10534.00 Přijaté faktury 090100176 MAFRA, a.s. 45313351 1109000537 FAK 1109000537 7010.00 CZK 7010.00 01.02.2009 16.01.2009 23.01.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 7010.00 Přijaté faktury 090100177 Studio W H.Tycová 11218631 2009100120 FAZ 2009100120 7350.00 CZK 7350.00 16.01.2009 16.01.2009 31.01.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 7350.00 Přijaté faktury 090100243 Pro- M,s.r.o. 60203528 2008500384 FAK 2008500384 977.00 CZK 977.00 19.01.2009 19.01.2009 29.01.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 977.00 Přijaté faktury 090100244 ELTES 61504513 134/2008 FAK 1342008 637245.00 CZK 637245.00 16.01.2009 16.01.2009 04.02.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 637245.00 Přijaté faktury 090100245 ACI Realty, s.r.o. 27415031 10-1731/08F FAK 173108 11087.82 CZK 11087.82 16.01.2009 16.01.2009 25.01.2009 11.02.2009 0000 neurčeno 11087.82 Přijaté faktury 090100247 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 91100565 FAK 91100565 55092.00 CZK 55092.00 19.01.2009 19.01.2009 30.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 55092.00 Přijaté faktury 090100248 Česká pošta, s.p. 47114983 5133562674 FAK 5133562674 450.00 CZK 450.00 19.01.2009 19.01.2009 28.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100249 ČEDOK a.s. 60192755 21435244 FAK 21435244 2898.00 CZK 2898.00 01.02.2009 19.01.2009 29.01.2009 18.02.2009 0000 neurčeno 2898.00 Přijaté faktury 090100250 ČEDOK a.s. 60192755 21435239 FAK 21435239 1617.00 CZK 1617.00 01.02.2009 19.01.2009 28.01.2009 18.02.2009 0000 neurčeno 1617.00 Přijaté faktury 090100251 ČEDOK a.s. 60192755 21435194 FAK 21435194 2898.00 CZK 2898.00 01.02.2009 19.01.2009 28.01.2009 18.02.2009 0000 neurčeno 2898.00 Přijaté faktury 090100252 ČEDOK a.s. 60192755 21435187 FAK 21435187 2806.00 CZK 2806.00 01.02.2009 19.01.2009 27.01.2009 18.02.2009 0000 neurčeno 2806.00 Přijaté faktury 090100265 OK-TOURS, a.s. 00563391 043296 FAK 43296 17630.00 CZK 17630.00 01.02.2009 19.01.2009 22.01.2009 18.02.2009 0000 neurčeno 17630.00 Přijaté faktury 090100266 Nestle Česko s.r.o 45799504 28089827 FAK 28089827 9790.00 CZK 9790.00 19.01.2009 19.01.2009 26.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 9790.00 Přijaté faktury 090100267 SEDIN a.s. 27596494 20812576 FAK 20812576 8074.00 CZK 8074.00 19.01.2009 19.01.2009 06.01.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 8074.00 Přijaté faktury 090100268 BesTen s.r.o. 26208946 28Fv479 FAK 28479 4300.60 CZK 4300.60 19.01.2009 19.01.2009 05.01.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 4300.60 Přijaté faktury 090100269 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2008176 FAK 2008176 154292.00 CZK 154292.00 02.02.2009 19.01.2009 22.12.2008 11.02.2009 0000 neurčeno 154292.00 Přijaté faktury 090100270 PRESTO -překl.centr.s.r.o 26473194 FV-09/700031 FAK 2009700031 13610.00 CZK 13610.00 19.01.2009 19.01.2009 29.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 13610.00 Přijaté faktury 090100271 OTIDEA a.s. 27142442 2009056 FAZ 2009056 6200.00 CZK 6200.00 19.01.2009 19.01.2009 03.02.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 6200.00 Přijaté faktury 090100272 Betonconsult s.r.o. 27366774 9183 FAK 9183 3451.00 CZK 3451.00 20.01.2009 20.01.2009 04.02.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 3451.00 Přijaté faktury 090100273 Verlag Dashöfer 45245681 2109058370 FAK 2109058370 3534.00 CZK 3534.00 20.01.2009 20.01.2009 04.02.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 3534.00 Přijaté faktury 090100274 OK-TOURS, a.s. 00563391 043392 FAK 43392 6436.00 CZK 6436.00 01.02.2009 20.01.2009 25.01.2009 18.02.2009 0000 neurčeno 6436.00 Přijaté faktury 090100275 Studio W H.Tycová 11218631 2009100142 FAZ 2009100142 23290.00 CZK 23290.00 20.01.2009 20.01.2009 04.02.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 23290.00 Přijaté faktury 090100276 Česká pošta, s.p. 47114983 5133562673 FAK 5133562673 450.00 CZK 450.00 21.01.2009 21.01.2009 28.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100277 Česká pošta, s.p. 47114983 5133562672 FAK 5133562672 450.00 CZK 450.00 21.01.2009 21.01.2009 28.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100278 Česká pošta, s.p. 47114983 5133562671 FAK 5133562671 450.00 CZK 450.00 21.01.2009 21.01.2009 28.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100279 Česká pošta, s.p. 47114983 5108077185 FAK 5108077185 2200.00 CZK 2200.00 21.01.2009 21.01.2009 27.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 2200.00 Přijaté faktury 090100280 Česká pošta, s.p. 47114983 5133547807 FAK 5133547807 1475.00 CZK 1475.00 21.01.2009 21.01.2009 22.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 1475.00 Přijaté faktury 090100281 Česká pošta, s.p. 47114983 5133562908 FAK 5133562908 190.00 CZK 190.00 21.01.2009 21.01.2009 30.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 190.00 Přijaté faktury 090100282 Česká pošta, s.p. 47114983 5133562827 FAK 5133562827 151.90 CZK 151.90 21.01.2009 21.01.2009 30.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 151.90 Přijaté faktury 090100283 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 121634 FAK 121634 3618.31 CZK 3618.31 20.01.2009 20.01.2009 04.02.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 3618.31 Přijaté faktury 090100284 Studio MAC - ARCHITEKTURE 25683390 0901 FAK 901 24990.00 CZK 24990.00 21.01.2009 21.01.2009 21.01.2009 29.01.2009 6121 Budovy, haly a stavby 24990.00 Přijaté faktury 090100285 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20090015 FAK 20090015 9088.00 CZK 9088.00 21.01.2009 21.01.2009 28.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 9088.00 Přijaté faktury 090100286 Česká pošta, s.p. 47114983 5133562786 FAK 5133562786 450.00 CZK 450.00 21.01.2009 21.01.2009 29.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100287 Solid a.s. 20090226 FAK 20090226 5046.80 CZK 5046.80 21.01.2009 21.01.2009 05.02.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 5046.80 Přijaté faktury 090100288 Solid a.s. 20090216 FAK 20090216 2895.40 CZK 2895.40 21.01.2009 21.01.2009 05.02.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 2895.40 Přijaté faktury 090100289 Solid a.s. 20090232 FAK 20090232 4495.70 CZK 4495.70 21.01.2009 21.01.2009 05.02.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 4495.70 Přijaté faktury 090100290 Solid a.s. 20090131 FAK 20090131 20710.00 CZK 20710.00 21.01.2009 21.01.2009 05.02.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 20710.00 Přijaté faktury 090100291 Solid a.s. 20090052 FAK 20090052 26975.00 CZK 26975.00 02.02.2009 21.01.2009 05.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 26975.00 Přijaté faktury 090100292 Solid a.s. 20090065 FAK 20090065 138750.00 CZK 138750.00 21.01.2009 21.01.2009 05.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 138750.00 Přijaté faktury 090100293 Solid a.s. 20090047 FAK 20090047 25890.00 CZK 25890.00 21.01.2009 21.01.2009 05.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 25890.00 Přijaté faktury 090100294 Solid a.s. 20090059 FAK 20090059 46580.00 CZK 46580.00 02.02.2009 21.01.2009 05.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 46580.00 Přijaté faktury 090100295 Solid a.s. 20090087 FAK 20090087 1500.00 CZK 1500.00 21.01.2009 21.01.2009 05.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 1500.00 Přijaté faktury 090100296 Solid a.s. 20090104 FAK 20090104 2175.00 CZK 2175.00 21.01.2009 21.01.2009 05.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 2175.00 Přijaté faktury 090100297 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20090021 FAK 20090021 15653.50 CZK 15653.50 21.01.2009 21.01.2009 30.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 15653.50 Přijaté faktury 090100298 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20090020 FAK 20090020 25776.50 CZK 25776.50 21.01.2009 21.01.2009 30.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 25776.50 Přijaté faktury 090100299 Siemens s.r.o. 00268577 75294459 FAK 75294459 19996.76 CZK 19996.76 01.04.2009 21.01.2009 31.01.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 19996.76 Přijaté faktury 090100300 ALSEDA s.r.o. 27405516 280060019 FAK 280060019 399167.00 CZK 399167.00 02.02.2009 21.01.2009 20.01.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 399167.00 Přijaté faktury 090100301 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4900508 FAK 4900508 67574.00 CZK 67574.00 21.01.2009 21.01.2009 28.01.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 67574.00 Přijaté faktury 090100302 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4900507 FAK 4900507 2992.00 CZK 2992.00 21.01.2009 21.01.2009 28.01.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 2992.00 Přijaté faktury 090100303 Pražská informační služba 00064491 110398 FAK 110398 2500.00 CZK 2500.00 16.02.2009 21.01.2009 30.12.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 2500.00 Přijaté faktury 090100304 Zdenka Severová 16522699 29/08 FAK 2908 500.00 CZK 500.00 01.02.2009 21.01.2009 30.12.2008 25.02.2009 0000 neurčeno 500.00 Přijaté faktury 090100305 Pokorná Magda,Květinové s 69493952 12/2008 FAK 122008 35675.00 CZK 35675.00 01.02.2009 21.01.2009 20.01.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 35675.00 Přijaté faktury 090100306 FRENCH-REST,s.r.o.Obecní 25653491 80081528 FAK 80081528 111000.00 CZK 111000.00 02.03.2009 21.01.2009 29.12.2008 11.03.2009 0000 neurčeno 111000.00 Přijaté faktury 090100307 Obecní dům, a.s. 27251918 860918 FAK 860918 2500.00 CZK 2500.00 02.03.2009 21.01.2009 01.01.2009 11.03.2009 0000 neurčeno 2500.00 Přijaté faktury 090100308 K.V.P.Gastro a.s. 26425726 2812276 FAK 2812276 214250.00 CZK 214250.00 02.02.2009 21.01.2009 06.02.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 214250.00 Přijaté faktury 090100309 K.V.P.Gastro a.s. 26425726 2812136 FAK 2812136 31450.00 CZK 31450.00 02.03.2009 21.01.2009 04.01.2009 11.03.2009 0000 neurčeno 31450.00 Přijaté faktury 090100311 ELTODO EG,a.s. 45274517 1209340453 FAK 1209340453 9520.00 CZK 9520.00 01.02.2009 21.01.2009 26.01.2009 11.02.2009 0000 neurčeno 9520.00 Přijaté faktury 090100312 Všeobecná FN v Praze 00064165 2008413190 FAK 2008413190 111856.00 CZK 111856.00 22.01.2009 22.01.2009 19.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 111856.00 Přijaté faktury 090100313 SYMMA 60753218 183 FAK 183 4045.00 CZK 4045.00 22.01.2009 22.01.2009 06.02.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 4045.00 Přijaté faktury 090100315 KWESTO s.r.o. 26148544 0710321 FAK 710321 10329.20 CZK 10329.20 22.01.2009 22.01.2009 02.02.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 10329.20 Přijaté faktury 090100316 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 290006 FAK 290006 2479.00 CZK 2479.00 22.01.2009 22.01.2009 02.02.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 2479.00 Přijaté faktury 090100317 CENTRA, a.s. 18628966 FV8 881417 FAK 881417 1210.00 CZK 1210.00 01.02.2009 22.01.2009 04.02.2009 11.02.2009 0000 neurčeno 1210.00 Přijaté faktury 090100318 CENTRA, a.s. 18628966 FV8 881412 FAK 881412 4272.00 CZK 4272.00 01.02.2009 22.01.2009 04.02.2009 11.02.2009 0000 neurčeno 4272.00 Přijaté faktury 090100319 CENTRA, a.s. 18628966 FV8 881413 FAK 881413 2868.00 CZK 2868.00 01.02.2009 22.01.2009 04.02.2009 11.02.2009 0000 neurčeno 2868.00 Přijaté faktury 090100320 CENTRA, a.s. 18628966 FV8 881414 FAK 881414 2654.00 CZK 2654.00 01.02.2009 22.01.2009 05.02.2009 11.02.2009 0000 neurčeno 2654.00 Přijaté faktury 090100321 CENTRA, a.s. 18628966 FV8 881409 FAK 881409 4094.00 CZK 4094.00 01.02.2009 22.01.2009 04.02.2009 11.02.2009 0000 neurčeno 4094.00 Přijaté faktury 090100322 K.V.P.Gastro a.s. 26425726 2910033 FAK 2910033 2979.00 CZK 2979.00 01.02.2009 22.01.2009 20.02.2009 11.02.2009 0000 neurčeno 2979.00 Přijaté faktury 090100323 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 81200406 FAK 81200406 22358.00 CZK 22358.00 22.01.2009 22.01.2009 13.01.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 22358.00 Přijaté faktury 090100324 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 81115509 FAK 81115509 11579.00 CZK 11579.00 22.01.2009 22.01.2009 09.01.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 11579.00 Přijaté faktury 090100325 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 81115510 FAK 81115510 310036.00 CZK 310036.00 22.01.2009 22.01.2009 09.01.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 310036.00 Přijaté faktury 090100326 SYMMA 60753218 184 FAK 184 4045.00 CZK 4045.00 22.01.2009 22.01.2009 06.02.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 4045.00 Přijaté faktury 090100327 OTIDEA a.s. 27142442 2009068 FAK 2009068 3100.00 CZK 3100.00 22.01.2009 22.01.2009 06.02.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 3100.00 Přijaté faktury 090100328 BROŽ@PARTNER 66211671 1/2009 FAK 12009 53550.00 CZK 53550.00 13.01.2009 13.01.2009 12.02.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 53550.00 Přijaté faktury 090100329 AK Mikš a Suk 66198828 1-558/2008 FAK 1002246 11000.00 CZK 11000.00 07.01.2009 07.01.2009 20.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 11000.00 Přijaté faktury 090100330 AK Mikš a Suk 66198828 1-559/2008 FAK 1002246 20508.00 CZK 20508.00 07.01.2009 07.01.2009 20.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 20508.00 Přijaté faktury 090100331 AK Mikš a Suk 66198828 1-557/2008 FAK 1002246 24952.50 CZK 24952.50 07.01.2009 07.01.2009 20.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 24952.50 Přijaté faktury 090100332 AK Mikš a Suk 66198828 1-556/2008 FAK 1002246 18564.00 CZK 18564.00 07.01.2009 07.01.2009 20.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 18564.00 Přijaté faktury 090100333 AK Jansta, Kostka spol. 66225159 28011271 FAK 28011271 70904.00 CZK 70904.00 09.01.2009 09.01.2009 12.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 70904.00 Přijaté faktury 090100334 AK Kříž a Bělina 66205956 1-65/2009 FAK 100006509 23800.00 CZK 23800.00 19.01.2009 19.01.2009 03.02.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 23800.00 Přijaté faktury 090100335 AK Mikš Suk 66198828 1-585/2008 FAK 1002246 95674.00 CZK 95674.00 19.01.2009 19.01.2009 29.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 95674.00 Přijaté faktury 090100336 AK Mikš Suk 66198828 1-7/2009 FAK 1002246 56649.00 CZK 56649.00 19.01.2009 19.01.2009 30.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 56649.00 Přijaté faktury 090100337 AK Mikš Suk 66198828 1-6/2009 FAK 1002246 55427.00 CZK 55427.00 19.01.2009 19.01.2009 30.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 55427.00 Přijaté faktury 090100338 AK Mikš Suk 66198828 1-5/2009 FAK 1002246 55471.00 CZK 55471.00 19.01.2009 19.01.2009 30.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 55471.00 Přijaté faktury 090100339 AK Mikš Suk 66198828 1-586/2008 FAK 1002246 49028.00 CZK 49028.00 19.01.2009 19.01.2009 29.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 49028.00 Přijaté faktury 090100340 AK Mikš a Suk 66198828 1-587/2008 FAK 1002246 58964.00 CZK 58964.00 19.01.2009 19.01.2009 29.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 58964.00 Přijaté faktury 090100341 AK Kříž a Bělina 66205956 1-36/2009 FAK 100003609 16362.50 CZK 16362.50 15.01.2009 15.01.2009 02.02.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 16362.50 Přijaté faktury 090100342 Jaromír JINDRA - ACTUAL O 49396307 240100502 FAK 240100502 6686.00 CZK 6686.00 01.02.2009 23.01.2009 05.02.2009 11.02.2009 0000 neurčeno 6686.00 Přijaté faktury 090100343 Jaromír JINDRA - ACTUAL O 49396307 240100501 FAK 240100501 619.00 CZK 619.00 23.01.2009 23.01.2009 02.02.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 619.00 Přijaté faktury 090100344 Všeobecná FN v Praze 00064165 2008450583 FAK 2008450583 9720.00 CZK 9720.00 01.02.2009 23.01.2009 20.01.2009 11.02.2009 0000 neurčeno 9720.00 Přijaté faktury 090100345 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV900106 FAK 900106 60205.00 CZK 60205.00 23.01.2009 23.01.2009 30.01.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 60205.00 Přijaté faktury 090100346 Kouřilová Jana, RNDr. 72338024 0109 FAK 109 3200.00 CZK 3200.00 23.01.2009 23.01.2009 07.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 3200.00 Přijaté faktury 090100347 Státní zdrav. ústav přísp 75010330 081449 FAZ 81449 19409.00 CZK 19409.00 21.01.2009 21.01.2009 19.11.2008 05.02.2009 0000 neurčeno 19409.00 Přijaté faktury 090100348 VPK Suchý,s.r.o. 27085201 159/2008 FAK 1592008 769355.00 CZK 769355.00 26.01.2009 26.01.2009 06.02.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 769355.00 Přijaté faktury 090100349 Ateh, spol. s.r.o 44012993 FVOD80831 FAK 80831 114198.00 CZK 114198.00 26.01.2009 26.01.2009 25.01.2009 04.02.2009 0000 neurčeno 114198.00 Přijaté faktury 090100350 Česká pošta, s.p. 47114983 5133545932 FAK 5133545932 1011.50 CZK 1011.50 26.01.2009 26.01.2009 23.01.2009 06.02.2009 0000 neurčeno 1011.50 Přijaté faktury 090100351 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20090050 FAK 20090050 42293.00 CZK 42293.00 26.01.2009 26.01.2009 05.02.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 42293.00 Přijaté faktury 090100352 TRESORAG-FIRESAFE, s.r.o. 60490799 160010 FAK 160010 28632.00 CZK 28632.00 26.01.2009 26.01.2009 02.02.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 28632.00 Přijaté faktury 090100353 Česká pošta, s.p. 47114983 5133563689 FAK 5133563689 450.00 CZK 450.00 26.01.2009 26.01.2009 04.02.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100354 ČEDOK a.s. 60192755 21435190 FAK 21435190 3474.00 CZK 3474.00 02.03.2009 26.01.2009 27.01.2009 10.03.2009 0000 neurčeno 3474.00 Přijaté faktury 090100355 ex voto, s.r.o. 26188563 960 FAK 960 59500.00 CZK 59500.00 02.01.2009 02.01.2009 15.01.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 59500.00 Přijaté faktury 090100356 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20901766 FAK 20901766 54776.40 CZK 54776.40 01.02.2009 26.01.2009 05.02.2009 11.02.2009 0000 neurčeno 54776.40 Přijaté faktury 090100357 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV900210 FAK 900210 17195.00 CZK 17195.00 26.01.2009 26.01.2009 06.02.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 17195.00 Přijaté faktury 090100358 Alzasoft a.s. 27082440 15276783 FAZ 15276783 29248.00 CZK 29248.00 26.01.2009 26.01.2009 10.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 29248.00 Přijaté faktury 090100359 U Jelena, s.r.o. 27146634 012009 FAK 12009 65450.00 CZK 65450.00 02.02.2009 26.01.2009 02.02.2009 11.02.2009 0000 neurčeno 65450.00 Přijaté faktury 090100360 Česká pošta státní podnik 47114983 90005474 FAK 90005474 6804.40 CZK 6804.40 01.02.2009 15.01.2009 27.01.2009 18.02.2009 0000 neurčeno 6804.40 Přijaté faktury 090100361 BASE sdružení 44324740 10 FAK 10 22387.00 CZK 22387.00 27.01.2009 27.01.2009 05.02.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 22387.00 Přijaté faktury 090100362 Rückl Marcel 41784880 0032008 FAK 32008 25000.00 CZK 25000.00 07.01.2009 07.01.2009 21.01.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 25000.00 Přijaté faktury 090100363 Soleta Signum, s.r.o. 26432871 290100009 FAK 290100009 3315.00 CZK 3315.00 01.02.2009 27.01.2009 23.01.2009 12.02.2009 0000 neurčeno 3315.00 Přijaté faktury 090100364 STK JAROV s.r.o. 65415647 282/TK/2009 FAK 2822009 334200.00 CZK 334200.00 02.02.2009 16.01.2009 27.01.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 334200.00 Přijaté faktury 090100365 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 195558 FAK 195558 8925.00 CZK 8925.00 01.02.2009 27.01.2009 04.02.2009 11.02.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090100366 KWESTO s.r.o. 26148544 0710470 FAK 710470 3831.80 CZK 3831.80 27.01.2009 27.01.2009 08.02.2009 04.02.2009 0000 neurčeno 3831.80 Přijaté faktury 090100367 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 881428 FAK 881428 9029.00 CZK 9029.00 01.02.2009 27.01.2009 05.02.2009 11.02.2009 0000 neurčeno 9029.00 Přijaté faktury 090100368 UK v Praze, KTF 00216208 79401209 FAK 79401209 6500.00 CZK 6500.00 27.01.2009 27.01.2009 11.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 6500.00 Přijaté faktury 090100369 RYVOLA, s.r.o. 25717561 084958 FAK 84958 4270.00 CZK 4270.00 01.02.2009 28.01.2009 27.01.2009 11.02.2009 0000 neurčeno 4270.00 Přijaté faktury 090100370 BOHEMIA PAPER, s.r.o. 63986639 1045108 FAK 1045108 5503.80 CZK 5503.80 02.02.2009 28.01.2009 31.12.2008 09.02.2009 0000 neurčeno 5503.80 Přijaté faktury 090100371 BOHEMIA PAPER, s.r.o. 63986639 1045508 FAK 1045508 7430.40 CZK 7430.40 02.02.2009 28.01.2009 01.01.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 7430.40 Přijaté faktury 090100372 Advokátní kancelář Kříž 66205956 1-103/2009 FAK 100010309 43138.00 CZK 43138.00 02.03.2009 28.01.2009 09.02.2009 11.03.2009 0000 neurčeno 43138.00 Přijaté faktury 090100373 Brabec Václav 47624396 112009 FAK 112009 3332.00 CZK 3332.00 28.01.2009 28.01.2009 12.02.2009 06.02.2009 0000 neurčeno 3332.00 Přijaté faktury 090100374 SEVT, a.s. 45274851 F923200045 FAK 923200045 315612.00 CZK 315612.00 18.03.2009 28.01.2009 19.01.2009 23.03.2009 0000 neurčeno 315612.00 Přijaté faktury 090100375 LINDE PRAHA a.s. 41196287 61290052 FAK 61290052 11075.50 CZK 11075.50 01.02.2009 28.01.2009 02.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 11075.50 Přijaté faktury 090100376 Kulmanová Marie - MIMOSA 11230657 1208299 FAK 1208299 99204.17 CZK 99204.17 02.02.2009 28.01.2009 30.01.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 99204.17 Přijaté faktury 090100377 BesTen s.r.o. 26208946 29Fv035 FAK 29035 7710.20 CZK 7710.20 02.02.2009 28.01.2009 10.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 7710.20 Přijaté faktury 090100378 BesTen s.r.o. 26208946 29Fv036 FAK 29036 3809.70 CZK 3809.70 02.02.2009 28.01.2009 10.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 3809.70 Přijaté faktury 090100379 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 121872 FAK 121872 3810.14 CZK 3810.14 28.01.2009 28.01.2009 13.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 3810.14 Přijaté faktury 090100380 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 121867 FAK 121867 3512.92 CZK 3512.92 28.01.2009 28.01.2009 13.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 3512.92 Přijaté faktury 090100381 OTIDEA a.s. 27142442 99 VYZ 99 5600.00 CZK 5600.00 29.01.2009 29.01.2009 13.02.2009 29.01.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 090100382 Agentura SPA,s.r.o. 25648276 283542 FAK 283542 32987.00 CZK 32987.00 29.01.2009 29.01.2009 13.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 32987.00 Přijaté faktury 090100383 Agentura SPA,s.r.o. 25648276 283341 FAK 283341 44982.00 CZK 44982.00 29.01.2009 29.01.2009 13.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 44982.00 Přijaté faktury 090100384 ANAG s r.o. 25354671 9805554 FAK 9805554 2519.00 CZK 2519.00 29.01.2009 29.01.2009 13.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 2519.00 Přijaté faktury 090100385 CONpro 27214656 025-009 FAK 25009 3192.00 CZK 3192.00 29.01.2009 29.01.2009 10.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 3192.00 Přijaté faktury 090100386 AK Kříž a Bělina 66205956 1-1708/2008 FAK 100170808 176596.00 CZK 176596.00 12.01.2009 12.01.2009 21.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 176596.00 Přijaté faktury 090100387 AK Kříž a Bělina 66205956 1-9/2009 FAK 100000909 46650.00 CZK 46650.00 12.01.2009 12.01.2009 29.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 46650.00 Přijaté faktury 090100388 Advokátní kancelář Kříž 66205956 1-92/2009 FAK 100009209 3570.00 CZK 3570.00 26.01.2009 26.01.2009 05.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 3570.00 Přijaté faktury 090100389 Ing.Mašek Zdeněk 12272019 2009002 FAK 2009002 2400.00 CZK 2400.00 26.01.2009 26.01.2009 13.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 2400.00 Přijaté faktury 090100390 AK Mikš a Suk 66198828 1-408/2008 FAK 1002246 56214.00 CZK 56214.00 13.01.2009 13.01.2009 09.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 56214.00 Přijaté faktury 090100391 AK Mikš a Suk 66198828 1-564/2008 FAK 1002246 56070.00 CZK 56070.00 13.01.2009 13.01.2009 04.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 56070.00 Přijaté faktury 090100392 AK Rychetský Hlaváček 66213045 2009034 FAK 2009034 59500.00 CZK 59500.00 09.01.2009 09.01.2009 17.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 59500.00 Přijaté faktury 090100393 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 81115601 FAK 81115601 10616.00 CZK 10616.00 29.01.2009 29.01.2009 06.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 10616.00 Přijaté faktury 090100394 Střední odborná škola stavební a zahradnická 00300268 820046 FAK 820046 849.00 CZK 849.00 02.02.2009 29.01.2009 02.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 849.00 Přijaté faktury 090100395 ALTRON, a.s. 64948251 2081200819 FAK 2081200819 147584.99 CZK 147584.99 01.02.2009 29.01.2009 11.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 147584.99 Přijaté faktury 090100396 Česká pošta, s.p. 47114983 5133563854 FAK 5133563854 450.00 CZK 450.00 02.02.2009 29.01.2009 06.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100397 Česká pošta, s.p. 47114983 5133563855 FAK 5133563855 450.00 CZK 450.00 02.02.2009 29.01.2009 06.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100398 BANKOVNÍ AKADEMIE, a.s. 63998181 KA-171/2009 FAZ 80218 33796.00 CZK 33796.00 02.02.2009 29.01.2009 13.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 33796.00 Přijaté faktury 090100399 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009000003 FAK 2009000003 47600.00 CZK 47600.00 02.02.2009 29.01.2009 13.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 47600.00 Přijaté faktury 090100400 LUCERNA IURIS 60552484 2002-9 FAK 1204 32000.00 CZK 32000.00 02.02.2009 29.01.2009 13.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 32000.00 Přijaté faktury 090100476 Studio MAC - ARCHITEKTURE 25683390 0903 FAK 903 174930.00 CZK 174930.00 30.01.2009 30.01.2009 09.02.2009 04.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 174930.00 Přijaté faktury 090100477 Hanuš Marek 45998728 1/2009 FAK 12009 9000.00 CZK 9000.00 30.01.2009 30.01.2009 31.01.2009 04.02.2009 0000 neurčeno 9000.00 Přijaté faktury 090100478 S.H.S. architekti s.r.o. 26479478 03-01/09 FAK 30109 28560.00 CZK 28560.00 01.02.2009 30.01.2009 14.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 28560.00 Přijaté faktury 090100479 ELAS Brno, v.o.s. 25302582 VFA29003 FAK 29003 33915.00 CZK 33915.00 02.02.2009 02.02.2009 15.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 33915.00 Přijaté faktury 090100480 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV900255 FAK 900255 89150.00 CZK 89150.00 02.02.2009 02.02.2009 11.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 89150.00 Přijaté faktury 090100481 ČVUT 68407700 1109610037 FAK 1109610037 5000.00 CZK 5000.00 02.02.2009 30.01.2009 14.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 5000.00 Přijaté faktury 090100482 Česká pošta, s.p. 47114983 5133563927 FAK 5133563927 303.80 CZK 303.80 02.02.2009 02.02.2009 10.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 303.80 Přijaté faktury 090100483 Česká pošta, s.p. 47114983 5133564808 FAK 5133564808 380.00 CZK 380.00 02.02.2009 02.02.2009 10.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 380.00 Přijaté faktury 090100484 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104900062 FAK 104900062 22010.50 CZK 22010.50 02.03.2009 02.02.2009 12.02.2009 11.03.2009 0000 neurčeno 22010.50 Přijaté faktury 090100485 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104900061 FAK 104900061 10000.00 CZK 10000.00 02.02.2009 02.02.2009 12.02.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 10000.00 Přijaté faktury 090100486 Kovoslužba a.s. 25065084 4419 FAK 4419 3539.00 CZK 3539.00 02.02.2009 02.02.2009 27.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 3539.00 Přijaté faktury 090100488 KWESTO s.r.o. 26148544 0710564 FAK 710564 2368.10 CZK 2368.10 02.02.2009 02.02.2009 17.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 2368.10 Přijaté faktury 090100489 MAFRA, a.s. 45313351 1109003712 FAK 1109003712 6597.00 CZK 6597.00 02.02.2009 02.02.2009 12.02.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090100490 ELTRONIC 10147101 10400 FAK 10400 17850.00 CZK 17850.00 02.02.2009 02.02.2009 21.01.2009 12.02.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 090100491 METRO ČR 25090593 67130 FAK 67130 4474.00 CZK 4474.00 02.02.2009 02.02.2009 27.01.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 4474.00 Přijaté faktury 090100492 METRO ČR 25090593 67131 FAK 67131 4474.00 CZK 4474.00 02.02.2009 02.02.2009 27.01.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 4474.00 Přijaté faktury 090100493 METRO ČR 25090593 67129 FAK 67129 4474.00 CZK 4474.00 02.02.2009 02.02.2009 27.01.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 4474.00 Přijaté faktury 090100494 OTIDEA a.s. 27142442 20009056 VYZ 20009056 6200.00 CZK 6200.00 02.02.2009 02.02.2009 16.01.2009 02.02.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 090100495 JUDr. Balcar Petr,společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992231/01/2009 FAK 2992231 23800.00 CZK 23800.00 02.02.2009 02.02.2009 09.02.2009 04.02.2009 0000 neurčeno 23800.00 Přijaté faktury 090100496 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 91101207 FAK 91101207 19408.00 CZK 19408.00 02.02.2009 02.02.2009 13.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 19408.00 Přijaté faktury 090100497 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20090084 FAK 20090084 1178.00 CZK 1178.00 02.02.2009 02.02.2009 11.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 1178.00 Přijaté faktury 090100498 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20090082 FAK 20090082 11281.00 CZK 11281.00 02.02.2009 02.02.2009 11.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 11281.00 Přijaté faktury 090100499 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20090080 FAK 20090080 583.00 CZK 583.00 02.02.2009 02.02.2009 11.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 583.00 Přijaté faktury 090100500 Jiří Mach - I.M.C. audio 47585188 3/09 FAK 309 18683.00 CZK 18683.00 02.02.2009 02.02.2009 30.01.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 18683.00 Přijaté faktury 090100501 AQUITA GROUP a.s. 27365808 28213772 FAK 28213772 26551.00 CZK 26551.00 02.02.2009 02.02.2009 04.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 26551.00 Přijaté faktury 090100502 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20090083 FAK 20090083 3796.00 CZK 3796.00 02.02.2009 02.02.2009 11.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 3796.00 Přijaté faktury 090100503 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20090081 FAK 20090081 2963.00 CZK 2963.00 02.02.2009 02.02.2009 11.02.2009 10.02.2009 0000 neurčeno 2963.00 Přijaté faktury 090100504 Verlag Dashöfer 45245681 2109133424 FAK 2109133424 2725.00 CZK 2725.00 02.02.2009 02.02.2009 17.02.2009 11.02.2009 0000 neurčeno 2725.00 Přijaté faktury 090100505 Jelínek Jakub 62396218 209 FAK 209 3800.00 CZK 3800.00 03.02.2009 03.02.2009 18.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 3800.00 Přijaté faktury 090100506 BASE sdružení 44324740 11 FAK 11 25928.00 CZK 25928.00 03.02.2009 03.02.2009 09.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 25928.00 Přijaté faktury 090100507 AK Mikš a Suk 66198828 1-13/2009 FAK 100001309 51401.00 CZK 51401.00 02.02.2009 29.01.2009 05.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 51401.00 Přijaté faktury 090100508 AK Mikš a Suk 66198828 1-11/2009 FAK 1002246 18307.00 CZK 18307.00 02.02.2009 29.01.2009 04.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 18307.00 Přijaté faktury 090100509 AK Mikš a Suk 66198828 1-10/2009 FAK 1002246 57539.00 CZK 57539.00 02.02.2009 29.01.2009 04.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 57539.00 Přijaté faktury 090100510 ARCDATA PRAHA s.r.o. 14889749 200910040 FAK 200910040 21420.00 CZK 21420.00 03.02.2009 03.02.2009 18.02.2009 11.02.2009 0000 neurčeno 21420.00 Přijaté faktury 090100511 LUCERNA IURIS 60552484 1034-08 FAK 1509 1290.00 CZK 1290.00 03.02.2009 03.02.2009 18.02.2009 11.02.2009 0000 neurčeno 1290.00 Přijaté faktury 090100512 JUDr.Ilona Remešová 25802909 8/2009 FAK 8 154531.00 CZK 154531.00 02.02.2009 12.01.2009 20.01.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 154531.00 Přijaté faktury 090100513 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 122022 FAK 122022 1865.65 CZK 1865.65 03.02.2009 03.02.2009 20.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 1865.65 Přijaté faktury 090100514 Kovoslužba a.s. 25065084 4409 FAK 4409 1396.00 CZK 1396.00 04.02.2009 04.02.2009 27.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 1396.00 Přijaté faktury 090100515 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4901070 FAK 4901070 22188.00 CZK 22188.00 04.02.2009 04.02.2009 12.02.2009 11.02.2009 0000 neurčeno 22188.00 Přijaté faktury 090100516 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4901071 FAK 4901071 47176.00 CZK 47176.00 04.02.2009 04.02.2009 12.02.2009 11.02.2009 0000 neurčeno 47176.00 Přijaté faktury 090100517 Čermák Lukáš 67973299 FL 01/01/09 FAK 10109 5450.00 CZK 5450.00 04.02.2009 04.02.2009 25.01.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 5450.00 Přijaté faktury 090100518 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20901795 FAK 20901795 573740.70 CZK 573740.70 03.02.2009 03.02.2009 14.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 573740.70 Přijaté faktury 090100519 Tulipa Praha, s.r.o. 61246972 FVSD-33/2009 FAK 109633 1956.00 CZK 1956.00 04.02.2009 04.02.2009 09.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 1956.00 Přijaté faktury 090100520 Tulipa Praha, s.r.o. 61246972 FVSK-53/2009 FAK 110653 4967.00 CZK 4967.00 04.02.2009 04.02.2009 09.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 4967.00 Přijaté faktury 090100521 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 195656 FAK 195656 5712.00 CZK 5712.00 04.02.2009 04.02.2009 17.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 5712.00 Přijaté faktury 090100522 Jiří Mach - I.M.C. audio 47585188 4/09 FAK 409 92022.70 CZK 92022.70 04.02.2009 04.02.2009 16.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 92022.70 Přijaté faktury 090100523 Secured information, a.s. 27144461 109003 FAK 109003 223720.00 CZK 223720.00 04.02.2009 04.02.2009 23.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 223720.00 Přijaté faktury 090100524 Jan Zatřepálek AZ - TISK 44289324 2/09 FAK 209 75543.00 CZK 75543.00 04.02.2009 04.02.2009 19.01.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 75543.00 Přijaté faktury 090100525 Jan Zatřepálek AZ - TISK 44289324 12/09 FAK 1209 53427.30 CZK 53427.30 04.02.2009 04.02.2009 27.01.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 53427.30 Přijaté faktury 090100526 Čechová Hynková Marta 69526290 3 FAK 3 3040.00 CZK 3040.00 04.02.2009 04.02.2009 19.02.2009 11.02.2009 0000 neurčeno 3040.00 Přijaté faktury 090100527 Pragoeduca, a.s. 27654338 13090048 FAK 13090048 1115.00 CZK 1115.00 04.02.2009 04.02.2009 19.02.2009 11.02.2009 0000 neurčeno 1115.00 Přijaté faktury 090100528 Studio W H.Tycová 11218631 2009200295 VYZ 2009200295 23290.00 CZK 23290.00 04.02.2009 04.02.2009 19.02.2009 04.02.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 090100529 Správa služeb Městské policie hl.m. Prahy 70889660 200820087 FAK 200820087 22039.00 CZK 22039.00 05.02.2009 05.02.2009 17.01.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 22039.00 Přijaté faktury 090100530 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 09-003 FAK 9003 6746.70 CZK 6746.70 05.02.2009 05.02.2009 20.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 6746.70 Přijaté faktury 090100531 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 09-002 FAK 9002 423.00 CZK 423.00 05.02.2009 05.02.2009 20.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 423.00 Přijaté faktury 090100532 Český úřad zeměměřičský 00025712 2009700031 FAK 2009700031 5150.00 CZK 5150.00 05.02.2009 05.02.2009 20.01.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 5150.00 Přijaté faktury 090100533 AK Mikš a Suk 66198828 1-16/2009 FAK 1002246 20221.00 CZK 20221.00 05.02.2009 05.02.2009 10.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 20221.00 Přijaté faktury 090100534 AK Mikš a Suk 66198828 1-17/2009 FAK 1002246 57439.00 CZK 57439.00 05.02.2009 05.02.2009 10.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 57439.00 Přijaté faktury 090100535 Advokátní kancelář Jansta 28505913 29010002 FAK 29010002 35700.00 CZK 35700.00 05.02.2009 05.02.2009 20.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 35700.00 Přijaté faktury 090100536 Advokátní kancelář Jansta 28505913 29010003 FAK 29010003 35744.00 CZK 35744.00 05.02.2009 05.02.2009 20.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 35744.00 Přijaté faktury 090100537 Sphere Systems s.r.o. 26436094 93701 FAK 93701 19804.50 CZK 19804.50 05.02.2009 05.02.2009 20.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 19804.50 Přijaté faktury 090100538 METRO ČR 25090593 66831 FAK 66831 4331.00 CZK 4331.00 05.02.2009 05.02.2009 12.01.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 4331.00 Přijaté faktury 090100539 MAFRA, a.s. 45313351 1108096703 FAK 1108096703 6646.00 CZK 6646.00 05.02.2009 05.02.2009 01.01.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 6646.00 Přijaté faktury 090100540 SEDIN a.s. 27596494 20901097 FAK 20901097 40907.00 CZK 40907.00 05.02.2009 05.02.2009 13.02.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 40907.00 Přijaté faktury 090100541 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20090047 FAK 20090047 3475.00 CZK 3475.00 05.02.2009 05.02.2009 13.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 3475.00 Přijaté faktury 090100542 CENTRA, a.s. 18628966 FV8 890015 FAK 890015 1785.00 CZK 1785.00 05.02.2009 05.02.2009 18.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 1785.00 Přijaté faktury 090100543 Kadlec-elektronika, s.r.o 25518402 090088 FAK 90088 18455.00 CZK 18455.00 05.02.2009 05.02.2009 17.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 18455.00 Přijaté faktury 090100545 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104900060 FAK 104900060 18970.00 CZK 18970.00 02.03.2009 05.02.2009 12.02.2009 11.03.2009 0000 neurčeno 18970.00 Přijaté faktury 090100546 Kadlec-elektronika, s.r.o 25518402 090089 FAK 90089 36909.00 CZK 36909.00 05.02.2009 05.02.2009 17.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 36909.00 Přijaté faktury 090100547 Viktor Frič s.r.o 27180191 4/2/2009 FAK 422009 29010.00 CZK 29010.00 06.02.2009 06.02.2009 15.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 29010.00 Přijaté faktury 090100548 ACI Realty, s.r.o. 27415031 10-0153/09 F FAK 10015309 113675.13 CZK 113675.13 06.02.2009 06.02.2009 19.02.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 113675.13 Přijaté faktury 090100549 ACI Realty, s.r.o. 27415031 10-0057/09 F FAK 10005709 113675.13 CZK 113675.13 06.02.2009 06.02.2009 06.02.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 113675.13 Přijaté faktury 090100550 AK Mikš a Suk 66198828 1-18/2009 FAK 1002246 54394.00 CZK 54394.00 05.02.2009 05.02.2009 16.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 54394.00 Přijaté faktury 090100551 Geodetická kancelář Nedoma a Řezník, s.r.o. 2509064 FAK 2509064 7497.00 CZK 7497.00 06.02.2009 06.02.2009 10.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 7497.00 Přijaté faktury 090100552 Katastrální úřad pro hl.m 71185224 2309040002 FAK 2309040002 2780.00 CZK 2780.00 06.02.2009 12.01.2009 26.01.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 2780.00 Přijaté faktury 090100553 Staňková Jana 002-2009 FAK 22009 10848.00 CZK 10848.00 06.02.2009 08.01.2009 28.01.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 10848.00 Přijaté faktury 090100554 Zítková Kateřina 71719539 1-2009 FAK 12009 19000.00 CZK 19000.00 04.02.2009 04.02.2009 19.02.2009 18.02.2009 0000 neurčeno 19000.00 Přijaté faktury 090100555 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09/03/0039 FAK 9030039 26180.00 CZK 26180.00 06.02.2009 06.02.2009 17.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 26180.00 Přijaté faktury 090100556 Telefónica02 Czech R.a.s 60193336 1091141727 FAK 1091141727 178080.20 CZK 178080.20 09.02.2009 09.02.2009 03.03.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 178080.20 Přijaté faktury 090100557 TSK s.r.o. 63834197 P2009400031 FAK 2009400031 535.50 CZK 535.50 09.02.2009 09.02.2009 18.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 535.50 Přijaté faktury 090100558 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 195727 FAK 195727 8925.00 CZK 8925.00 09.02.2009 09.02.2009 19.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090100559 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2009006 FAK 2009006 10115.43 CZK 10115.43 09.02.2009 09.02.2009 18.01.2009 18.02.2009 0000 neurčeno 10115.43 Přijaté faktury 090100560 ALSEDA s.r.o. 27405516 290060001 FAK 290060001 399167.00 CZK 399167.00 09.02.2009 09.02.2009 23.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 399167.00 Přijaté faktury 090100561 AQUITA GROUP a.s. 27365808 29210021 FAK 29210021 21059.00 CZK 21059.00 09.02.2009 09.02.2009 14.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 21059.00 Přijaté faktury 090100562 KWESTO s.r.o. 26148544 0710702 FAK 710702 25585.00 CZK 25585.00 09.02.2009 09.02.2009 24.02.2009 18.02.2009 0000 neurčeno 25585.00 Přijaté faktury 090100563 Mgr.Soperová Milena 69523983 200901 FAK 200901 4500.00 CZK 4500.00 09.02.2009 09.02.2009 17.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 4500.00 Přijaté faktury 090100564 BASE sdružení 44324740 15 FAK 15 13153.00 CZK 13153.00 09.02.2009 09.02.2009 15.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 13153.00 Přijaté faktury 090100565 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 122008 FAK 122008 39494.33 CZK 39494.33 05.02.2009 05.02.2009 19.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 39494.33 Přijaté faktury 090100566 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20090045 FAK 20090045 55714.50 CZK 55714.50 09.02.2009 09.02.2009 13.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 55714.50 Přijaté faktury 090100567 Česká pošta, s.p. 47114983 5133569453 FAK 5133569453 450.00 CZK 450.00 09.02.2009 09.02.2009 19.02.2009 18.02.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100568 Česká pošta, s.p. 47114983 5133569451 FAK 5133569451 450.00 CZK 450.00 09.02.2009 09.02.2009 19.02.2009 18.02.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100569 Česká pošta, s.p. 47114983 5133569449 FAK 5133569449 450.00 CZK 450.00 09.02.2009 09.02.2009 19.02.2009 18.02.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100570 Česká pošta, s.p. 47114983 5133569458 FAK 5133569458 450.00 CZK 450.00 09.02.2009 09.02.2009 19.02.2009 18.02.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100571 Česká pošta, s.p. 47114983 5133569459 FAK 5133569459 450.00 CZK 450.00 09.02.2009 09.02.2009 19.02.2009 18.02.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100572 Česká pošta, s.p. 47114983 5133569457 FAK 5133569457 450.00 CZK 450.00 09.02.2009 09.02.2009 19.02.2009 18.02.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100573 Česká pošta, s.p. 47114983 5133569456 FAK 5133569456 450.00 CZK 450.00 09.02.2009 09.02.2009 19.02.2009 18.02.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100574 Česká pošta, s.p. 47114983 5133569455 FAK 5133569455 450.00 CZK 450.00 09.02.2009 09.02.2009 19.02.2009 18.02.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100575 Česká pošta, s.p. 47114983 5133569454 FAK 5133569454 450.00 CZK 450.00 09.02.2009 09.02.2009 19.02.2009 18.02.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100576 Česká pošta, s.p. 47114983 5133569452 FAK 5133569452 450.00 CZK 450.00 09.02.2009 09.02.2009 19.02.2009 18.02.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100577 HLAVÍK MIROSLAV 41093836 29010013 FAK 29010013 1600.00 CZK 1600.00 09.02.2009 09.02.2009 23.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 1600.00 Přijaté faktury 090100578 CENTRA a.s. 18628966 FV 8 890073 FAK 890073 5474.00 CZK 5474.00 09.02.2009 09.02.2009 24.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 5474.00 Přijaté faktury 090100579 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 71190073 FAK 71190073 18802.00 CZK 18802.00 09.02.2009 09.02.2009 14.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 18802.00 Přijaté faktury 090100580 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 74090332 FAK 74090332 665690.80 CZK 665690.80 09.02.2009 09.02.2009 14.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 665690.80 Přijaté faktury 090100581 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 74090296 FAK 74090296 20825.00 CZK 20825.00 09.02.2009 09.02.2009 14.02.2009 18.02.2009 0000 neurčeno 20825.00 Přijaté faktury 090100582 JUDr. Balcar Petr,společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992231/02/2009 FAK 2992231 23800.00 CZK 23800.00 09.02.2009 09.02.2009 15.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 23800.00 Přijaté faktury 090100583 Kovoslužba a.s. 25065084 5669 FAK 5669 1022.00 CZK 1022.00 09.02.2009 09.02.2009 05.03.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 1022.00 Přijaté faktury 090100584 Pražské služby a.s. 60194120 2901100142 FAK 2901100142 15874.60 CZK 15874.60 09.02.2009 09.02.2009 17.02.2009 18.02.2009 0000 neurčeno 15874.60 Přijaté faktury 090100585 Telefónica O Czech Repub 60193336 1091141734 FAK 1091141734 831.81 CZK 831.81 09.02.2009 09.02.2009 18.02.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 831.81 Přijaté faktury 090100586 Telefónica O Czech Repub 60193336 1091141733 FAK 1091141733 831.81 CZK 831.81 09.02.2009 09.02.2009 18.02.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 831.81 Přijaté faktury 090100587 Telefónica O Czech Repub 60193336 1091141731 FAK 1091141731 831.81 CZK 831.81 09.02.2009 09.02.2009 18.02.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 831.81 Přijaté faktury 090100588 Telefónica O Czech Repub 60193336 1091141730 FAK 1091141730 16898.00 CZK 16898.00 09.02.2009 09.02.2009 18.02.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 16898.00 Přijaté faktury 090100589 Telefónica O Czech Repub 60193336 1091141732 FAK 1091141732 831.81 CZK 831.81 09.02.2009 09.02.2009 18.02.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 831.81 Přijaté faktury 090100590 Vernerová Bedřiška 43893741 4/2009 FAK 42009 1200.00 CZK 1200.00 09.02.2009 09.02.2009 09.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 1200.00 Přijaté faktury 090100591 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 122147 FAK 122147 8390.57 CZK 8390.57 09.02.2009 09.02.2009 26.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 8390.57 Přijaté faktury 090100592 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 890068 FAK 890068 5046.00 CZK 5046.00 09.02.2009 09.02.2009 24.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 5046.00 Přijaté faktury 090100593 Zámečnictví Fábera s.r.o. 27370313 290100037 FAK 290100037 916.00 CZK 916.00 10.02.2009 10.02.2009 19.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 916.00 Přijaté dobropisy 090100594 SEVT, a.s. 45274851 4800003321 DOB 4800000 314.00 CZK 314.00 09.02.2009 09.02.2009 31.03.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 314.00 Přijaté faktury 090100595 Jiří Mach - I.M.C. audio 47585188 5/09 FAK 509 36985.20 CZK 36985.20 10.02.2009 10.02.2009 20.02.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 36985.20 Přijaté faktury 090100596 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4901374 FAK 4901374 579219.00 CZK 579219.00 10.02.2009 10.02.2009 18.02.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 579219.00 Přijaté faktury 090100597 Kulmanová Marie - MIMOSA 11230657 010913 FAK 10913 28360.00 CZK 28360.00 02.03.2009 10.02.2009 19.02.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 28360.00 Přijaté faktury 090100598 CMS profi a.s. 26178028 2009 0076 FAK 20090076 1035.30 CZK 1035.30 10.02.2009 10.02.2009 16.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 1035.30 Přijaté faktury 090100599 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 290096 FAK 290096 20823.00 CZK 20823.00 10.02.2009 10.02.2009 05.03.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 20823.00 Přijaté faktury 090100600 Sodexho Pass 61860476 0691006381 FAK 691006381 2457715.00 CZK 2457715.00 11.02.2009 11.02.2009 19.02.2009 13.02.2009 5169 Nákup ostatních služeb 2457715.00 Přijaté faktury 090100602 AK Mikš a Suk 66198828 1-46/2009 FAK 1002246 55692.00 CZK 55692.00 10.02.2009 10.02.2009 19.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 55692.00 Přijaté faktury 090100603 AK Mikš a Suk 66198828 1-47/2009 FAK 1002246 59372.00 CZK 59372.00 10.02.2009 10.02.2009 19.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 59372.00 Přijaté faktury 090100604 Ing.Mašek Zdeněk 12272019 2009005 FAK 2009005 2400.00 CZK 2400.00 09.02.2009 09.02.2009 26.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 2400.00 Přijaté faktury 090100605 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104900066 FAK 104900066 10000.00 CZK 10000.00 11.02.2009 11.02.2009 15.02.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 10000.00 Přijaté faktury 090100608 Studio MAC - ARCHITEKTURE 25683390 0906 FAK 906 53550.00 CZK 53550.00 11.02.2009 11.02.2009 23.02.2009 16.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 53550.00 Přijaté faktury 090100609 Česká pošta, s.p. 47114983 5108082494 FAK 5108082494 432.00 CZK 432.00 11.02.2009 11.02.2009 19.02.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 432.00 Přijaté faktury 090100612 METRO ČR 25090593 68020 FAK 68020 4474.00 CZK 4474.00 02.03.2009 11.02.2009 20.02.2009 09.03.2009 0000 neurčeno 4474.00 Přijaté faktury 090100613 METRO ČR 25090593 68019 FAK 68019 4474.00 CZK 4474.00 02.03.2009 11.02.2009 20.02.2009 09.03.2009 0000 neurčeno 4474.00 Přijaté faktury 090100614 METRO ČR 25090593 68021 FAK 68021 11186.00 CZK 11186.00 02.03.2009 11.02.2009 20.02.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 11186.00 Přijaté faktury 090100615 Česká pošta, s.p. 47114983 5133569689 FAK 5133569689 450.00 CZK 450.00 11.02.2009 11.02.2009 20.02.2009 18.02.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100616 Česká pošta, s.p. 47114983 5133569688 FAK 5133569688 450.00 CZK 450.00 11.02.2009 11.02.2009 20.02.2009 18.02.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100617 Česká pošta, s.p. 47114983 5133569687 FAK 5133569687 450.00 CZK 450.00 11.02.2009 11.02.2009 20.02.2009 18.02.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100618 Česká pošta, s.p. 47114983 5133569686 FAK 5133569686 450.00 CZK 450.00 11.02.2009 11.02.2009 20.02.2009 18.02.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100619 Česká pošta, s.p. 47114983 5133569685 FAK 5133569685 450.00 CZK 450.00 11.02.2009 11.02.2009 20.02.2009 18.02.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100620 Česká pošta, s.p. 47114983 5133569684 FAK 5133569684 450.00 CZK 450.00 11.02.2009 11.02.2009 20.02.2009 18.02.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100621 Česká pošta, s.p. 47114983 5133569683 FAK 5133569683 450.00 CZK 450.00 11.02.2009 11.02.2009 20.02.2009 18.02.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100622 Jan Zatřepálek AZ - TISK 44289324 30/09 FAK 3009 4937.20 CZK 4937.20 02.03.2009 11.02.2009 17.02.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 4937.20 Přijaté faktury 090100623 CONTRACTIS,s.r.o. 25727737 F09/00006 FAK 900006 294222.80 CZK 294222.80 12.02.2009 12.02.2009 14.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 294222.80 Přijaté faktury 090100624 Viktor Frič s.r.o 27180191 2/1/2009 FAK 212009 102415.00 CZK 102415.00 12.02.2009 12.02.2009 12.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 102415.00 Přijaté faktury 090100625 ELTODO EG,a.s. 45274517 1209341194 FAK 1209341194 9520.00 CZK 9520.00 12.02.2009 12.02.2009 25.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 9520.00 Přijaté faktury 090100626 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 1409002978 FAK 4208130191 138175.00 CZK 138175.00 12.02.2009 12.02.2009 17.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 138175.00 Přijaté faktury 090100627 CDV služby, s.r.o. 49356445 FV90160 FAK 90160 1005265.60 CZK 1005265.60 12.02.2009 12.02.2009 20.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 1005265.60 Přijaté faktury 090100628 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV900385 FAK 900385 113470.00 CZK 113470.00 12.02.2009 12.02.2009 23.02.2009 18.02.2009 0000 neurčeno 113470.00 Přijaté faktury 090100629 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV900384 FAK 900384 237660.00 CZK 237660.00 12.02.2009 12.02.2009 23.02.2009 18.02.2009 0000 neurčeno 237660.00 Přijaté faktury 090100630 Kulmanová Marie - MIMOSA 11230657 010915 FAK 10915 33981.84 CZK 33981.84 12.02.2009 12.02.2009 21.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 33981.84 Přijaté faktury 090100631 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 122186 FAK 122186 31148.94 CZK 31148.94 11.02.2009 11.02.2009 27.02.2009 18.02.2009 0000 neurčeno 31148.94 Přijaté faktury 090100632 GTS NOVERA a.s. 61058904 2290035271 FAK 2290035271 287028.00 CZK 287028.00 12.02.2009 12.02.2009 11.03.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 287028.00 Přijaté faktury 090100633 Telefónica O Czech Repub 60193336 12786328 FAK 12786328 20241.90 CZK 20241.90 12.02.2009 12.02.2009 18.02.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 20241.90 Přijaté faktury 090100635 Telefónica O Czech Repub 60193336 12786325 FAK 12786325 9520.00 CZK 9520.00 12.02.2009 12.02.2009 18.02.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 9520.00 Přijaté faktury 090100636 Telefónica O Czech Repub 60193336 12786324 FAK 12786324 40555.20 CZK 40555.20 12.02.2009 12.02.2009 18.02.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 40555.20 Přijaté faktury 090100637 Telefónica O Czech Repub 60193336 0399620037 FAK 399620037 27355.55 CZK 27355.55 12.02.2009 12.02.2009 26.02.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 27355.55 Přijaté faktury 090100638 SMALT s.r.o. 46345558 FO2009073 FAK 2009073 54763.80 CZK 54763.80 12.02.2009 12.02.2009 24.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 54763.80 Přijaté faktury 090100639 SMALT s.r.o. 46345558 FO2009074 FAK 2009074 15779.40 CZK 15779.40 12.02.2009 12.02.2009 24.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 15779.40 Přijaté faktury 090100640 Zvolánková JUDr. 44346000 z09/7/901 FAK 97901 487727.10 CZK 487727.10 10.03.2009 10.02.2009 15.02.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 487727.10 Přijaté faktury 090100641 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20901789 FAK 20901789 247520.00 CZK 247520.00 03.02.2009 03.02.2009 09.02.2009 18.02.2009 6122 Stroje, přístroje a zařízení 247520.00 Přijaté faktury 090100642 Studio W H.Tycová 11218631 2009200325 VYZ 2009200325 7350.00 CZK 7350.00 12.02.2009 12.02.2009 27.02.2009 12.02.2009 Stroje, přístroje a zařízení 0.00 Přijaté faktury 090100643 Verlag Dashöfer 45245681 2109145799 FAK 2109145799 1743.00 CZK 1743.00 18.03.2009 12.02.2009 23.02.2009 23.03.2009 0000 neurčeno 1743.00 Přijaté faktury 090100644 ANAG s r.o. 25354671 9812753 FAK 9812753 2557.00 CZK 2557.00 12.02.2009 12.02.2009 27.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 2557.00 Přijaté faktury 090100645 METRO ČR 25090593 67708 FAK 67708 4331.00 CZK 4331.00 12.02.2009 12.02.2009 16.02.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 4331.00 Přijaté faktury 090100646 METRO ČR 25090593 67709 FAK 67709 4331.00 CZK 4331.00 12.02.2009 12.02.2009 16.02.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 4331.00 Přijaté faktury 090100647 Česká pošta, s.p. 47114983 5133569450 FAK 5133569450 450.00 CZK 450.00 12.02.2009 12.02.2009 19.02.2009 18.02.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100648 Kovoslužba a.s. 25065084 7119 FAK 7119 1871.00 CZK 1871.00 12.02.2009 12.02.2009 11.03.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 1871.00 Přijaté faktury 090100649 Kovoslužba a.s. 25065084 6849 FAK 6849 1224.00 CZK 1224.00 12.02.2009 12.02.2009 08.03.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 1224.00 Přijaté faktury 090100650 Kovoslužba a.s. 25065084 6839 FAK 6839 1123.00 CZK 1123.00 12.02.2009 12.02.2009 08.03.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 1123.00 Přijaté faktury 090100651 HAPINES 25700022 29VF00137 FAK 2900137 1613.00 CZK 1613.00 12.02.2009 12.02.2009 27.02.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 1613.00 Přijaté faktury 090100652 MAFRA, a.s. 45313351 1109005263 FAK 1109005263 6597.00 CZK 6597.00 12.02.2009 12.02.2009 19.02.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090100653 MAFRA, a.s. 45313351 1109005262 FAK 1109005262 6597.00 CZK 6597.00 12.02.2009 12.02.2009 19.02.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090100654 MAFRA, a.s. 45313351 1109004958 FAK 1109004958 6597.00 CZK 6597.00 12.02.2009 12.02.2009 19.02.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090100655 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 91101651 FAK 91101651 121050.00 CZK 121050.00 12.02.2009 12.02.2009 25.02.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 121050.00 Přijaté faktury 090100656 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20090097 FAK 20090097 510349.00 CZK 510349.00 12.02.2009 12.02.2009 14.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 510349.00 Přijaté faktury 090100657 XANADU, s.r.o. 14498138 9284000372 FAK 9284000372 68032.00 CZK 68032.00 12.02.2009 12.02.2009 27.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 68032.00 Přijaté faktury 090100658 Rückl Marcel 41784880 0012009 FAK 12009 25000.00 CZK 25000.00 12.02.2009 12.02.2009 21.02.2009 18.02.2009 0000 neurčeno 25000.00 Přijaté faktury 090100659 Alzasoft a.s. 27082440 209045502 VYZ 209045502 29248.00 CZK 29248.00 12.02.2009 12.02.2009 27.02.2009 12.02.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 090100660 Telefónica O Czech Repub 60193336 0399621429 FAK 399621429 29000.09 CZK 29000.09 12.02.2009 12.02.2009 26.02.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 29000.09 Přijaté faktury 090100661 Telefónica O Czech Repub 60193336 0399665888 FAK 399665888 2892.83 CZK 2892.83 12.02.2009 12.02.2009 26.02.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 2892.83 Přijaté faktury 090100662 Telefónica O Czech Repub 60193336 0399644764 FAK 399644764 49081.31 CZK 49081.31 12.02.2009 12.02.2009 26.02.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 49081.31 Přijaté faktury 090100663 Telefónica O Czech Repub 60193336 0399657370 FAK 399657370 9171.33 CZK 9171.33 12.02.2009 12.02.2009 26.02.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 9171.33 Přijaté faktury 090100664 Telefónica O Czech Repub 60193336 0399631380 FAK 399631380 5666.16 CZK 5666.16 12.02.2009 12.02.2009 26.02.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 5666.16 Přijaté faktury 090100665 Telefónica O Czech Repub 60193336 0399702418 FAK 399702418 566.44 CZK 566.44 12.02.2009 12.02.2009 26.02.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 566.44 Přijaté faktury 090100666 Telefónica O Czech Repub 60193336 0399662825 FAK 399662825 771.57 CZK 771.57 12.02.2009 12.02.2009 26.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 771.57 Přijaté faktury 090100667 Telefónica O Czech Repub 60193336 0399628512 FAK 399628512 6856.30 CZK 6856.30 12.02.2009 12.02.2009 26.02.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 6856.30 Přijaté faktury 090100669 Telefónica O Czech Repub 60193336 0399645967 FAK 399645967 3652.98 CZK 3652.98 12.02.2009 12.02.2009 26.02.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 3652.98 Přijaté faktury 090100670 Telefónica O Czech Repub 60193336 0399715494 FAK 399715494 345.10 CZK 345.10 12.02.2009 12.02.2009 26.02.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 345.10 Přijaté faktury 090100671 Jaromír JINDRA - ACTUAL O 49396307 240100503 FAK 240100503 9331.00 CZK 9331.00 12.02.2009 12.02.2009 20.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 9331.00 Přijaté faktury 090100672 Jaromír JINDRA - ACTUAL O 49396307 240100504 FAK 240100504 4926.00 CZK 4926.00 12.02.2009 12.02.2009 24.02.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 4926.00 Přijaté faktury 090100673 BESTaPRINT s.r.o 45801797 29058 FAK 29058 25645.00 CZK 25645.00 12.02.2009 12.02.2009 06.02.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 25645.00 Přijaté faktury 090100674 Tulipa Praha, s.r.o. 61246972 FVH-106/2009 FAK 1086106 23201.00 CZK 23201.00 12.02.2009 12.02.2009 09.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 23201.00 Přijaté faktury 090100676 UK v Praze FF 00216208 83804509 FAK 83804509 3000.00 CZK 3000.00 12.02.2009 12.02.2009 27.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 3000.00 Přijaté faktury 090100677 Michal Odarčenko 10168311 260109-1 FAK 2601091 1785.00 CZK 1785.00 12.02.2009 12.02.2009 06.02.2009 18.02.2009 0000 neurčeno 1785.00 Přijaté faktury 090100678 Pragoeduca, a.s. 27654338 13090071 FAK 13090071 260.00 CZK 260.00 12.02.2009 12.02.2009 27.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 260.00 Přijaté faktury 090100679 OK-TOURS, a.s. 00563391 043495 FAK 43495 17566.00 CZK 17566.00 13.02.2009 13.02.2009 29.01.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 17566.00 Přijaté faktury 090100680 OK-TOURS, a.s. 00563391 043585 FAK 43585 6481.00 CZK 6481.00 13.02.2009 13.02.2009 01.02.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 6481.00 Přijaté faktury 090100681 OK-TOURS, a.s. 00563391 043659 FAK 43659 25566.00 CZK 25566.00 13.02.2009 13.02.2009 05.02.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 25566.00 Přijaté faktury 090100682 OK-TOURS, a.s. 00563391 043713 FAK 43713 25605.00 CZK 25605.00 13.02.2009 13.02.2009 06.02.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 25605.00 Přijaté faktury 090100683 OK-TOURS, a.s. 00563391 043714 FAK 43714 25605.00 CZK 25605.00 13.02.2009 13.02.2009 06.02.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 25605.00 Přijaté faktury 090100684 OK-TOURS, a.s. 00563391 043720 FAK 43720 25605.00 CZK 25605.00 13.02.2009 13.02.2009 07.02.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 25605.00 Přijaté faktury 090100685 OK-TOURS, a.s. 00563391 043732 FAK 43732 5595.00 CZK 5595.00 13.02.2009 13.02.2009 07.02.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 5595.00 Přijaté faktury 090100686 CENTRA a.s. 18628966 FV8 890083 FAK 890083 4581.50 CZK 4581.50 13.02.2009 13.02.2009 26.02.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 4581.50 Přijaté faktury 090100687 CENTRA, a.s. 18628966 FV8 890084 FAK 890084 8420.00 CZK 8420.00 13.02.2009 13.02.2009 26.02.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 8420.00 Přijaté faktury 090100688 Jan KOHOUT-D.R.O. 62926845 2009020 FAK 2009020 11495.40 CZK 11495.40 13.02.2009 13.02.2009 20.02.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 11495.40 Přijaté faktury 090100689 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4901763 FAK 4901763 100550.00 CZK 100550.00 13.02.2009 13.02.2009 25.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 100550.00 Přijaté faktury 090100690 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4901762 FAK 4901762 233290.00 CZK 233290.00 13.02.2009 13.02.2009 25.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 233290.00 Přijaté faktury 090100691 COMAC s.r.o. 15887111 14 FAK 14 9020.20 CZK 9020.20 13.02.2009 13.02.2009 23.02.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 9020.20 Přijaté faktury 090100692 KWESTO s.r.o. 26148544 0710863 FAK 710863 1737.40 CZK 1737.40 13.02.2009 13.02.2009 28.02.2009 20.02.2009 0000 neurčeno 1737.40 Přijaté faktury 090100693 KWESTO s.r.o. 26148544 0710862 FAK 710862 1689.80 CZK 1689.80 13.02.2009 13.02.2009 28.02.2009 20.02.2009 0000 neurčeno 1689.80 Přijaté faktury 090100694 Kovoslužba a.s. 25065084 7369 FAK 7369 11286.00 CZK 11286.00 13.02.2009 13.02.2009 12.03.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 11286.00 Přijaté faktury 090100695 Kovoslužba a.s. 25065084 7269 FAK 7269 1342.00 CZK 1342.00 13.02.2009 13.02.2009 12.03.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 1342.00 Přijaté faktury 090100696 Tuček Ladislav 2009068 FAK 2009068 16065.00 CZK 16065.00 13.02.2009 13.02.2009 25.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 16065.00 Přijaté faktury 090100697 MAFRA, a.s. 45313351 1109006076 FAK 1109006076 6597.00 CZK 6597.00 13.02.2009 13.02.2009 26.02.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090100698 MAFRA, a.s. 45313351 1109006078 FAK 1109006078 6597.00 CZK 6597.00 13.02.2009 13.02.2009 26.02.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090100699 MAFRA, a.s. 45313351 1109006077 FAK 1109006077 6597.00 CZK 6597.00 13.02.2009 13.02.2009 26.02.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090100700 BESTaPRINT s.r.o 45801797 29054 FAK 29054 121380.00 CZK 121380.00 13.02.2009 13.02.2009 06.02.2009 18.02.2009 0000 neurčeno 121380.00 Přijaté faktury 090100701 BESTaPRINT s.r.o 45801797 29057 FAK 29057 101150.00 CZK 101150.00 13.02.2009 13.02.2009 06.02.2009 18.02.2009 0000 neurčeno 101150.00 Přijaté faktury 090100702 PKE ČR s.r.o. 63278782 R1102135 FAK 1102135 33717.46 CZK 33717.46 13.02.2009 13.02.2009 24.02.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 33717.46 Přijaté faktury 090100703 JUDr.Javornická Romana 66228794 290100002 VYD 290100002 821100.00 CZK 821100.00 12.02.2009 12.02.2009 24.02.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 471100.00 Přijaté faktury 090100704 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009000014 FAK 2009000014 7168720.00 CZK 7168720.00 13.02.2009 05.02.2009 14.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 7168720.00 Přijaté faktury 090100705 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009000001 FAK 2009000001 361462.50 CZK 361462.50 02.02.2009 02.02.2009 10.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 361462.50 Přijaté faktury 090100706 PhDr. Milan Kinkor 49522272 0409 FAK 409 1400.00 CZK 1400.00 16.02.2009 16.02.2009 03.03.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 1400.00 Přijaté faktury 090100707 ECS Edconsia, s.r.o. 25014650 180856 VYZ 180856 33201.00 CZK 33201.00 16.02.2009 16.02.2009 03.03.2009 16.02.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 090100708 BASE sdružení 44324740 20 FAK 20 9571.00 CZK 9571.00 16.02.2009 16.02.2009 23.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 9571.00 Přijaté faktury 090100709 BASE sdružení 44324740 21 FAK 21 22908.00 CZK 22908.00 16.02.2009 16.02.2009 23.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 22908.00 Přijaté faktury 090100710 SKARTACE s.r.o 26009439 900143 FAK 900143 3365.00 CZK 3365.00 16.02.2009 16.02.2009 15.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 3365.00 Přijaté faktury 090100711 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV900321 FAK 900321 49500.00 CZK 49500.00 16.02.2009 16.02.2009 17.02.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 49500.00 Přijaté faktury 090100712 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV900374 FAK 900374 22539.00 CZK 22539.00 16.02.2009 16.02.2009 20.02.2009 20.02.2009 0000 neurčeno 22539.00 Přijaté faktury 090100713 DELTAX SYSTEMS A.S. 49241451 20081387 FAK 20081387 28560.00 CZK 28560.00 01.02.2009 11.12.2008 05.01.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 28560.00 Přijaté faktury 090100715 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20902338 FAK 20902338 1963.50 CZK 1963.50 16.02.2009 16.02.2009 03.03.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 1963.50 Přijaté faktury 090100716 Střední odborná škola stavební a zahradnická 00300268 820101 FAK 820101 76620.00 CZK 76620.00 16.02.2009 16.02.2009 19.02.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 76620.00 Přijaté faktury 090100717 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2009018 FAK 2009018 154292.00 CZK 154292.00 16.02.2009 16.02.2009 23.02.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 154292.00 Přijaté faktury 090100718 Všeobecná FN v Praze 00064165 2009410324 FAK 2009410324 8343.00 CZK 8343.00 17.02.2009 17.02.2009 26.02.2009 20.02.2009 0000 neurčeno 8343.00 Přijaté faktury 090100719 Česká pošta, s.p. 47114983 5133566374 FAK 5133566374 238.00 CZK 238.00 17.02.2009 17.02.2009 23.02.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 238.00 Přijaté faktury 090100720 Advokátní kancelář Jansta 28505913 29010079 FAK 29010079 92820.00 CZK 92820.00 16.02.2009 16.02.2009 04.03.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 92820.00 Přijaté faktury 090100721 AK Rychetský Hlaváček 66213045 2009089 FAK 2009089 58013.00 CZK 58013.00 02.03.2009 09.02.2009 13.02.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 58013.00 Přijaté faktury 090100722 AK Mikš a Suk 66198828 1-53/2009 FAK 1002246 19643.00 CZK 19643.00 02.03.2009 16.02.2009 25.02.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 19643.00 Přijaté faktury 090100723 AK Mikš a Suk 66198828 1-59/2009 FAK 1002246 5950.00 CZK 5950.00 02.03.2009 16.02.2009 25.02.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 5950.00 Přijaté faktury 090100724 Kadlecová Věra 2923-20.09 FAK 29232009 2737.00 CZK 2737.00 02.03.2009 16.02.2009 24.02.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 2737.00 Přijaté faktury 090100725 Kadlecová Věra 2924-21.09 FAK 29242109 2737.00 CZK 2737.00 02.03.2009 16.02.2009 24.02.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 2737.00 Přijaté faktury 090100726 AK Kříž a Bělina 66205956 1-189/2009 FAK 100018909 29750.00 CZK 29750.00 02.03.2009 16.02.2009 02.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 29750.00 Přijaté faktury 090100727 AK Kříž a Bělina 66205956 1-182/2009 FAK 100018209 2975.00 CZK 2975.00 02.03.2009 16.02.2009 02.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 2975.00 Přijaté faktury 090100728 AK Kříž a Bělina 66205956 1-179/2009 FAK 100017909 21825.00 CZK 21825.00 02.03.2009 16.02.2009 02.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 21825.00 Přijaté faktury 090100729 AK Kříž a Bělina 66205956 1-181/2009 FAK 10018109 16422.00 CZK 16422.00 16.02.2009 16.02.2009 02.03.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 16422.00 Přijaté faktury 090100730 AK Kříž a Bělina 66205956 1-184/2009 FAK 100018409 16403.00 CZK 16403.00 02.03.2009 16.02.2009 02.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 16403.00 Přijaté faktury 090100731 AK Kříž a Bělina 66205956 1-185/2009 FAK 100018509 64063.00 CZK 64063.00 02.03.2009 16.02.2009 02.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 64063.00 Přijaté faktury 090100732 AK Kříž a Bělina 66205956 1-186/2009 FAK 100018609 20825.00 CZK 20825.00 02.03.2009 16.02.2009 02.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 20825.00 Přijaté faktury 090100733 Česká pošta, s.p. 47114983 5133585402 FAK 5133585402 450.00 CZK 450.00 17.02.2009 17.02.2009 24.02.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100735 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20090078 FAK 20090078 3475.00 CZK 3475.00 17.02.2009 17.02.2009 02.03.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 3475.00 Přijaté faktury 090100736 L.HAINZ s.r.o. 49354965 26 FAK 26 62365.60 CZK 62365.60 17.02.2009 17.02.2009 27.02.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 62365.60 Přijaté faktury 090100737 Pražská energetika, a.s. 60193913 4039112166 FAK 4039112166 674000.00 CZK 674000.00 17.02.2009 17.02.2009 08.03.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 674000.00 Přijaté faktury 090100738 Pražská energetika, a.s. 60193913 9019121594 FAK 9019121594 94233.75 CZK 94233.75 17.02.2009 17.02.2009 26.02.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 94233.75 Přijaté dobropisy 090100739 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912027088 DOB 912027088 24591.00 CZK 24591.00 17.02.2009 17.02.2009 03.03.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 24591.00 Přijaté faktury 090100740 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 940046106 FAK 940046106 50550.00 CZK 50550.00 17.02.2009 17.02.2009 03.03.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 50550.00 Přijaté dobropisy 090100741 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912027084 DOB 912027084 9980.00 CZK 9980.00 17.02.2009 17.02.2009 03.03.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 9980.00 Přijaté faktury 090100742 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 940046102 FAK 940046102 21460.00 CZK 21460.00 17.02.2009 17.02.2009 03.03.2009 26.02.2009 0000 neurčeno 21460.00 Přijaté faktury 090100743 Polák Pavel 57080302 1/2009 FAK 12009 40000.00 CZK 40000.00 17.02.2009 17.02.2009 28.01.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 40000.00 Přijaté faktury 090100744 Ing. Polák Pavel 15/2008 FAK 152008 8192.00 CZK 8192.00 17.02.2009 17.02.2009 31.12.2008 25.02.2009 0000 neurčeno 8192.00 Přijaté faktury 090100745 CENTRA, a.s. 18628966 FV8890099 FAK 890099 2732.00 CZK 2732.00 17.02.2009 17.02.2009 04.03.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 2732.00 Přijaté faktury 090100746 CENTRA, a.s. 18628966 FV8890104 FAK 890104 4484.00 CZK 4484.00 17.02.2009 17.02.2009 04.03.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 4484.00 Přijaté faktury 090100747 CENTRA a.s. 18628966 FV8890106 FAK 890106 13940.26 CZK 13940.26 17.02.2009 17.02.2009 04.03.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 13940.26 Přijaté faktury 090100748 Havlíček Brain Team 86580663 2009177 FAK 2009177 33320.00 CZK 33320.00 17.02.2009 17.02.2009 04.03.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 33320.00 Přijaté faktury 090100749 AK Mikš a Suk 66198828 1-54/2009 FAK 1542009 31240.00 CZK 31240.00 17.02.2009 17.02.2009 25.02.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 31240.00 Přijaté faktury 090100750 AK Mikš a Suk 66198828 1-55/2009 FAK 1002246 31190.00 CZK 31190.00 17.02.2009 17.02.2009 25.02.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 31190.00 Přijaté faktury 090100751 AK Mikš a Suk 66198828 1-57/2009 FAK 1002246 31090.00 CZK 31090.00 17.02.2009 17.02.2009 25.02.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 31090.00 Přijaté faktury 090100752 AK Mikš a Suk 66198828 1-56/2009 FAK 1002246 31490.00 CZK 31490.00 17.02.2009 17.02.2009 25.02.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 31490.00 Přijaté faktury 090100753 AK Mikš a Suk 66198828 1-58/2009 FAK 1002246 31790.00 CZK 31790.00 17.02.2009 17.02.2009 25.02.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 31790.00 Přijaté faktury 090100754 AK Jansta, Kostka spol. 66225159 29010080 FAK 29010080 6997.00 CZK 6997.00 02.03.2009 17.02.2009 04.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 6997.00 Přijaté faktury 090100755 Slůně - svět jazyků, s.r 25856995 VFA910142 FAK 910142 4284.00 CZK 4284.00 18.02.2009 18.02.2009 05.03.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 4284.00 Přijaté faktury 090100756 Agentura SPA,s.r.o. 25648276 290277 FAK 290277 44233.00 CZK 44233.00 18.02.2009 18.02.2009 05.03.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 44233.00 Přijaté faktury 090100757 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV900469 FAK 900469 436530.00 CZK 436530.00 18.02.2009 18.02.2009 27.02.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 436530.00 Přijaté faktury 090100758 Betlémský palác a.s. 25776746 2920088 FAK 2920088 3450.00 CZK 3450.00 18.02.2009 18.02.2009 17.02.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 3450.00 Přijaté faktury 090100759 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV900429 FAK 900429 237970.00 CZK 237970.00 18.02.2009 18.02.2009 25.02.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 237970.00 Přijaté faktury 090100760 Česká pošta, s.p. 47114983 5133585865 FAK 5133585865 450.00 CZK 450.00 16.02.2009 16.02.2009 26.02.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100761 Česká pošta, s.p. 47114983 5133585864 FAK 5133585864 450.00 CZK 450.00 16.02.2009 16.02.2009 26.02.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100762 T-Mobile Czech Republic, 64949681 0012080209 FAK 12080209 26918.00 CZK 26918.00 18.02.2009 18.02.2009 24.02.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 26918.00 Přijaté faktury 090100763 T-Mobile Czech Republic, 64949681 0012050109 FAK 12050109 26918.00 CZK 26918.00 18.02.2009 18.02.2009 26.01.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 26918.00 Přijaté faktury 090100764 T-Mobile Czech Republic, 64949681 0012060209 FAK 12060209 1231127.00 CZK 1231127.00 18.02.2009 18.02.2009 24.02.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 1231127.00 Přijaté faktury 090100765 T-Mobile Czech Republic, 64949681 0012030109 FAK 12030109 1236038.00 CZK 1236038.00 18.02.2009 18.02.2009 26.01.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 1236038.00 Přijaté faktury 090100766 Česká pošta, s.p. 47114983 5133585873 FAK 5133585873 450.00 CZK 450.00 18.02.2009 18.02.2009 26.02.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100767 Česká pošta, s.p. 47114983 5133585872 FAK 5133585872 450.00 CZK 450.00 18.02.2009 18.02.2009 26.02.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100768 Česká pošta, s.p. 47114983 5133585871 FAK 5133585871 450.00 CZK 450.00 18.02.2009 18.02.2009 26.02.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100769 Česká pošta, s.p. 47114983 5133585870 FAK 5133585870 450.00 CZK 450.00 18.02.2009 18.02.2009 26.02.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100770 Česká pošta, s.p. 47114983 5133585869 FAK 5133585869 450.00 CZK 450.00 18.02.2009 18.02.2009 26.02.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100771 Česká pošta, s.p. 47114983 5133585866 FAK 5133585866 450.00 CZK 450.00 18.02.2009 18.02.2009 26.02.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100772 Česká pošta, s.p. 47114983 5133585867 FAK 5133585867 450.00 CZK 450.00 18.02.2009 18.02.2009 26.02.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100773 Česká pošta, s.p. 47114983 5133585868 FAK 5133585868 450.00 CZK 450.00 18.02.2009 18.02.2009 26.02.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100774 Česká pošta, s.p. 47114983 5133586075 FAK 5133586075 450.00 CZK 450.00 18.02.2009 18.02.2009 26.02.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100775 Česká pošta, s.p. 47114983 5133586074 FAK 5133586074 450.00 CZK 450.00 18.02.2009 18.02.2009 27.02.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100776 Česká pošta, s.p. 47114983 5133586072 FAK 5133586072 450.00 CZK 450.00 18.02.2009 18.02.2009 27.02.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100777 Česká pošta, s.p. 47114983 5133586073 FAK 5133586073 450.00 CZK 450.00 18.02.2009 18.02.2009 26.02.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100778 Česká pošta, s.p. 47114983 5108086900 FAK 5108086900 2310.00 CZK 2310.00 18.02.2009 18.02.2009 26.02.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 2310.00 Přijaté faktury 090100779 T-Systems Czech Republic 00610593 302602340 FAK 302602340 442910.90 CZK 442910.90 18.02.2009 18.02.2009 28.02.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 442910.90 Přijaté faktury 090100780 T-Systems Czach Republic 06105938 400997752 FAK 400997752 367892.40 CZK 367892.40 18.02.2009 18.02.2009 01.03.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 367892.40 Přijaté faktury 090100781 Pro- M,s.r.o. 60203528 2009500005 FAK 2009500005 136500.00 CZK 136500.00 18.02.2009 18.02.2009 22.01.2009 04.03.2009 0000 neurčeno 136500.00 Přijaté faktury 090100782 CONpro 27214656 046-009 FAK 46009 1596.00 CZK 1596.00 18.02.2009 18.02.2009 05.03.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 1596.00 Přijaté faktury 090100783 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 91101796 FAK 91101796 203408.00 CZK 203408.00 18.02.2009 18.02.2009 27.02.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 203408.00 Přijaté faktury 090100784 Pro- M,s.r.o. 60203528 2009500052 FAK 2009500052 1153.00 CZK 1153.00 02.03.2009 18.02.2009 04.03.2009 10.03.2009 0000 neurčeno 1153.00 Přijaté faktury 090100785 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 91101010 FAK 91101010 316148.00 CZK 316148.00 18.02.2009 18.02.2009 11.02.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 316148.00 Přijaté faktury 090100786 Institute for Internation 70920664 33703 FAK 33703 10704.05 CZK 10704.05 18.02.2009 18.02.2009 05.03.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 10704.05 Přijaté faktury 090100787 Institute for Internation 70920664 33702 FAK 33702 10704.05 CZK 10704.05 18.02.2009 18.02.2009 05.03.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 10704.05 Přijaté faktury 090100788 ELTES 61504513 008/2009 FAK 82009 10769.50 CZK 10769.50 18.02.2009 18.02.2009 10.03.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 10769.50 Přijaté faktury 090100789 ZK sdružení 61008320 2/2009 FAK 22009 5850.00 CZK 5850.00 18.02.2009 18.02.2009 01.03.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 5850.00 Přijaté faktury 090100790 Český úřad zeměměřičský 00025712 2009700699 FAK 2009700699 7700.00 CZK 7700.00 02.03.2009 19.02.2009 19.02.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 7700.00 Přijaté faktury 090100791 AK Kříž a Bělina 66205956 1-180/2009 FAK 100018009 23800.00 CZK 23800.00 16.02.2009 16.02.2009 02.03.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 23800.00 Přijaté faktury 090100792 OTIDEA a.s. 27142442 2009133 FAK 2009133 3100.00 CZK 3100.00 19.02.2009 19.02.2009 06.03.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 3100.00 Přijaté faktury 090100793 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 16225 FAK 16225 13410.00 CZK 13410.00 19.02.2009 19.02.2009 11.03.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 13410.00 Přijaté faktury 090100794 Siemens s.r.o. 00268577 75299292 FAK 75299292 5421.64 CZK 5421.64 06.04.2009 19.02.2009 03.03.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 5421.64 Přijaté faktury 090100795 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 290100 FAK 290100 2412.00 CZK 2412.00 19.02.2009 19.02.2009 02.03.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 2412.00 Přijaté faktury 090100796 ELTES 61504513 007/2009 FAK 72009 13328.00 CZK 13328.00 19.02.2009 19.02.2009 12.03.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 13328.00 Přijaté faktury 090100797 TICHÁ OLGA 12266213 9MA1601 FAK 91601 800.00 CZK 800.00 02.03.2009 19.02.2009 16.01.2009 09.03.2009 0000 neurčeno 800.00 Přijaté faktury 090100798 ROUNOVÁ Lucie 65675215 2009/001 FAK 2009001 2500.00 CZK 2500.00 02.03.2009 19.02.2009 19.01.2009 09.03.2009 0000 neurčeno 2500.00 Přijaté faktury 090100799 Krampolová Tereza 72714794 1/2009 FAK 12009 5000.00 CZK 5000.00 02.03.2009 19.02.2009 27.01.2009 09.03.2009 0000 neurčeno 5000.00 Přijaté faktury 090100800 PRAŽSKÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA 00064491 100009 FAK 100009 1428.00 CZK 1428.00 02.03.2009 19.02.2009 06.02.2009 09.03.2009 0000 neurčeno 1428.00 Přijaté faktury 090100801 Středočeský vzdělávací 00430790 2090127 FAK 2090127 1300.00 CZK 1300.00 20.02.2009 20.02.2009 07.03.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 1300.00 Přijaté faktury 090100802 BOCA bohemian carpers,s.r.o 44795343 2902029 FAK 2902029 29809.50 CZK 29809.50 20.02.2009 20.02.2009 03.03.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 29809.50 Přijaté faktury 090100803 T CC s.r.o 25726943 509023 FAK 509023 59500.00 CZK 59500.00 19.02.2009 19.02.2009 16.03.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 59500.00 Přijaté faktury 090100804 Kouřilová Jana, RNDr. 72338024 0209 FAK 209 3200.00 CZK 3200.00 20.02.2009 20.02.2009 07.03.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 3200.00 Přijaté faktury 090100805 Agent.Aktuální paragrafy 64448592 290100015 FAK 290100015 4180.00 CZK 4180.00 23.02.2009 23.02.2009 10.03.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 4180.00 Přijaté faktury 090100806 Pražská energetika, a.s. 60193913 56245393 FAK 56245393 2730.00 CZK 2730.00 23.02.2009 23.02.2009 09.03.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 2730.00 Přijaté faktury 090100807 GROW PEOPLE s.r.o. 00634581 29001 FAK 29001 49980.00 CZK 49980.00 23.02.2009 23.02.2009 28.02.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 49980.00 Přijaté faktury 090100808 S.H.S. architekti s.r.o. 26479478 04-02/09 FAK 40209 17850.00 CZK 17850.00 02.03.2009 23.02.2009 03.03.2009 10.03.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 090100809 Studio MAC - ARCHITEKTURE 25683390 0910 FAK 910 52360.00 CZK 52360.00 02.03.2009 23.02.2009 06.03.2009 10.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 52360.00 Přijaté faktury 090100810 AK Mikš a Suk 66198828 1-62/2009 FAK 1002246 18564.00 CZK 18564.00 18.02.2009 18.02.2009 03.03.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 18564.00 Přijaté faktury 090100811 LT SEZNAM S.R.O. 27258122 281701 FAK 281701 749.00 CZK 749.00 23.02.2009 23.02.2009 01.01.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 749.00 Přijaté faktury 090100812 LT SEZNAM S.R.O. 27258122 290105 FAK 290105 663.00 CZK 663.00 23.02.2009 23.02.2009 12.02.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 663.00 Přijaté faktury 090100813 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4901987 FAK 4901987 144304.00 CZK 144304.00 23.02.2009 23.02.2009 02.03.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 144304.00 Přijaté faktury 090100814 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4901986 FAK 4901986 295740.00 CZK 295740.00 23.02.2009 23.02.2009 02.03.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 295740.00 Přijaté faktury 090100815 Pražské služby a.s. 60194120 2901100294 FAK 2901100294 7473.20 CZK 7473.20 23.02.2009 23.02.2009 05.03.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 7473.20 Přijaté faktury 090100816 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 75090808 FAK 75090808 8853.60 CZK 8853.60 23.02.2009 23.02.2009 04.03.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 8853.60 Přijaté faktury 090100817 AK Mikš a Suk 66198828 1-61/2009 FAK 1002246 57199.00 CZK 57199.00 18.02.2009 18.02.2009 03.03.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 57199.00 Přijaté faktury 090100818 Správa služeb Městské policie hl.m. Prahy 70889660 200940004 FAK 200940004 7132.50 CZK 7132.50 23.02.2009 23.02.2009 04.03.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 7132.50 Přijaté faktury 090100819 T-Mobile Czech Republic, 64949681 3186851409 FAK 3186851409 4859.00 CZK 4859.00 23.02.2009 23.02.2009 09.03.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 4859.00 Přijaté faktury 090100820 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20090157 FAK 20090157 193994.00 CZK 193994.00 23.02.2009 23.02.2009 26.02.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 193994.00 Přijaté faktury 090100821 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20090200 FAK 20090200 12894.00 CZK 12894.00 23.02.2009 23.02.2009 05.03.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 12894.00 Přijaté faktury 090100822 Krigl Jiří 2009001 FAK 2009001 81000.00 CZK 81000.00 18.02.2009 18.02.2009 28.02.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 81000.00 Přijaté faktury 090100823 Lingviéra - jazykové kurz 49374915 09072 FAK 9072 17850.00 CZK 17850.00 24.02.2009 24.02.2009 10.03.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 090100824 Advokátní kancelář Jansta 28505913 29010100 FAK 29010100 71539.00 CZK 71539.00 20.02.2009 20.02.2009 09.03.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 71539.00 Přijaté faktury 090100825 PRESTO -překl.centr.s.r.o 26473194 FV-09/700280 FAK 9700280 14760.00 CZK 14760.00 24.02.2009 24.02.2009 01.03.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 14760.00 Přijaté faktury 090100826 Senator Travel s.r.o. 27153223 002009065 FAK 2009065 300.00 CZK 300.00 24.02.2009 24.02.2009 11.03.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 300.00 Přijaté faktury 090100827 LINDE PRAHA a.s. 41196287 61290236 FAK 61290236 22741.85 CZK 22741.85 24.02.2009 24.02.2009 09.03.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 22741.85 Přijaté faktury 090100828 Jaromír JINDRA - ACTUAL O 49396307 240100506 FAK 240100506 5198.00 CZK 5198.00 24.02.2009 24.02.2009 09.03.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 5198.00 Přijaté faktury 090100830 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20902664 FAK 20902664 15063.50 CZK 15063.50 23.02.2009 23.02.2009 03.03.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 15063.50 Přijaté faktury 090100831 Jaromír JINDRA - ACTUAL O 49396307 240100505 FAK 240100505 2083.00 CZK 2083.00 24.02.2009 24.02.2009 09.03.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 2083.00 Přijaté faktury 090100832 Česká pošta, s.p. 47114983 5133587768 FAK 5133587768 450.00 CZK 450.00 24.02.2009 24.02.2009 05.03.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100833 Solid a.s. 20090461 FAK 20090461 3311.50 CZK 3311.50 24.02.2009 24.02.2009 05.03.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 3311.50 Přijaté faktury 090100834 Solid a.s. 20090479 FAK 20090479 5292.00 CZK 5292.00 24.02.2009 24.02.2009 05.03.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 5292.00 Přijaté faktury 090100835 Solid a.s. 20090472 FAK 20090472 5340.40 CZK 5340.40 24.02.2009 24.02.2009 05.03.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 5340.40 Přijaté faktury 090100836 Solid a.s. 20090300 FAK 20090300 26975.00 CZK 26975.00 24.02.2009 24.02.2009 05.03.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 26975.00 Přijaté faktury 090100837 Solid a.s. 20090295 FAK 20090295 25890.00 CZK 25890.00 24.02.2009 24.02.2009 05.03.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 25890.00 Přijaté faktury 090100838 Solid a.s. 20090307 FAK 20090307 46580.00 CZK 46580.00 24.02.2009 24.02.2009 05.03.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 46580.00 Přijaté faktury 090100839 Solid a.s. 20090352 FAK 20090352 2175.00 CZK 2175.00 24.02.2009 24.02.2009 05.03.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 2175.00 Přijaté faktury 090100840 Solid a.s. 20090313 FAK 20090313 138750.00 CZK 138750.00 24.02.2009 24.02.2009 05.03.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 138750.00 Přijaté faktury 090100841 Solid a.s. 20090335 FAK 20090335 1500.00 CZK 1500.00 24.02.2009 24.02.2009 05.03.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 1500.00 Přijaté faktury 090100842 Solid a.s. 20090379 FAK 20090379 20710.00 CZK 20710.00 24.02.2009 24.02.2009 05.03.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 20710.00 Přijaté faktury 090100843 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 195964 FAK 195964 8925.00 CZK 8925.00 24.02.2009 24.02.2009 04.03.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090100844 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 195965 FAK 195965 8925.00 CZK 8925.00 24.02.2009 24.02.2009 05.03.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090100845 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 195966 FAK 195966 5712.00 CZK 5712.00 24.02.2009 24.02.2009 06.03.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 5712.00 Přijaté faktury 090100846 Střední odborná škola stavební a zahradnická 00300268 820165 FAK 820165 465.00 CZK 465.00 24.02.2009 24.02.2009 04.03.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 465.00 Přijaté faktury 090100847 Česká pošta státní podnik 47114983 5133586288 FAK 5133586288 450.00 CZK 450.00 19.02.2009 19.02.2009 04.03.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100848 Česká pošta státní podnik 47114983 5133586287 FAK 5133586287 450.00 CZK 450.00 19.02.2009 19.02.2009 04.03.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100849 Česká pošta státní podnik 47114983 5133586286 FAK 5133586286 450.00 CZK 450.00 19.02.2009 19.02.2009 04.03.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100850 Česká pošta státní podnik 47114983 5133586285 FAK 5133586285 450.00 CZK 450.00 19.02.2009 19.02.2009 04.03.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100851 Česká pošta státní podnik 47114983 5133586284 FAK 5133586284 450.00 CZK 450.00 19.02.2009 19.02.2009 04.03.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100852 METRO ČR 25090593 68448 FAK 68448 4474.00 CZK 4474.00 02.03.2009 24.02.2009 06.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 4474.00 Přijaté faktury 090100853 Vernerová Bedřiška 43893741 14/2009/OSB/OP FAK 92009 900.00 CZK 900.00 24.02.2009 24.02.2009 06.03.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 900.00 Přijaté faktury 090100854 AK Mikš a Suk 66198828 1-65/2009 FAK 1002246 40270.00 CZK 40270.00 24.02.2009 24.02.2009 06.03.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 40270.00 Přijaté faktury 090100855 AK Mikš a Suk 66198828 1-66/2009 FAK 1002246 18671.00 CZK 18671.00 24.02.2009 24.02.2009 06.03.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 18671.00 Přijaté faktury 090100856 AK Kříž a Bělina 66205956 1-251/2009 FAK 100025109 7438.00 CZK 7438.00 24.02.2009 24.02.2009 11.03.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 7438.00 Přijaté faktury 090100857 MAFRA, a.s. 45313351 1109007218 FAK 1109007218 6597.00 CZK 6597.00 02.03.2009 25.02.2009 05.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090100858 MAFRA, a.s. 45313351 1109007217 FAK 1109007217 6597.00 CZK 6597.00 02.03.2009 25.02.2009 05.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090100859 METRO ČR 25090593 68328 FAK 68328 4331.00 CZK 4331.00 02.03.2009 25.02.2009 04.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 4331.00 Přijaté faktury 090100860 METRO ČR 25090593 68331 FAK 68331 4331.00 CZK 4331.00 02.03.2009 25.02.2009 04.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 4331.00 Přijaté faktury 090100861 METRO ČR 25090593 68329 FAK 68329 4331.00 CZK 4331.00 02.03.2009 25.02.2009 04.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 4331.00 Přijaté faktury 090100862 METRO ČR 25090593 68330 FAK 68330 4331.00 CZK 4331.00 02.03.2009 25.02.2009 04.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 4331.00 Přijaté faktury 090100863 RYVOLA, s.r.o. 25717561 090031 FAK 90031 785.40 CZK 785.40 25.02.2009 25.02.2009 16.02.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 785.40 Přijaté faktury 090100864 SET - MONT s.r.o 26468646 FO-12/2009 FAK 101912 1071.00 CZK 1071.00 25.02.2009 25.02.2009 29.01.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 1071.00 Přijaté faktury 090100865 SilverNet, s.r.o. 27659020 20092003 FAK 20092003 57251.00 CZK 57251.00 25.02.2009 25.02.2009 13.03.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 57251.00 Přijaté faktury 090100866 Agent.Aktuální paragrafy 64448592 290100048 FAK 290100048 17820.00 CZK 17820.00 02.03.2009 25.02.2009 12.03.2009 10.03.2009 0000 neurčeno 17820.00 Přijaté faktury 090100867 Advokátní kancelář Kříž 66205956 1-183/2009 FAK 100018309 2975.00 CZK 2975.00 02.03.2009 26.02.2009 02.03.2009 10.03.2009 0000 neurčeno 2975.00 Přijaté faktury 090100868 FRENCH-REST,s.r.o.Obecní 25653491 9314G10003 FAK 931410003 10900.00 CZK 10900.00 02.03.2009 26.02.2009 27.01.2009 17.03.2009 0000 neurčeno 10900.00 Přijaté faktury 090100869 SOŠ a SOU Praha-Čakovice 00638871 76 FAK 76 28500.00 CZK 28500.00 01.04.2009 26.02.2009 19.02.2009 07.04.2009 0000 neurčeno 28500.00 Přijaté faktury 090100870 FRENCH-REST,s.r.o.Obecní 25653491 80081520 FAK 80081520 44000.00 CZK 44000.00 02.03.2009 19.12.2008 29.12.2008 17.03.2009 0000 neurčeno 44000.00 Přijaté faktury 090100871 HOTEL ROTT a.s. 60792311 2020809 FAK 2020809 1005.00 CZK 1005.00 02.03.2009 26.02.2009 11.02.2009 17.03.2009 0000 neurčeno 1005.00 Přijaté faktury 090100872 FRENCH-REST,s.r.o.Obecní 25653491 9314G1005 FAK 931410005 26400.00 CZK 26400.00 02.03.2009 26.02.2009 11.02.2009 17.03.2009 0000 neurčeno 26400.00 Přijaté faktury 090100873 Letišrě Praha, a.s. 28244532 9090300062 FAK 9090300062 11000.00 CZK 11000.00 02.03.2009 26.02.2009 19.02.2009 17.03.2009 0000 neurčeno 11000.00 Přijaté faktury 090100874 L.C.NICOLAS s.r.o. 27097501 309003 FAK 309003 12020.00 CZK 12020.00 01.03.2009 26.02.2009 30.01.2009 17.03.2009 0000 neurčeno 12020.00 Přijaté faktury 090100875 L.C.NICOLAS s.r.o. 27097501 309002 FAK 309002 3455.00 CZK 3455.00 02.03.2009 26.02.2009 30.01.2009 17.03.2009 0000 neurčeno 3455.00 Přijaté faktury 090100876 Tchibo, Café service 27387739 9780067843 FAK 9780067843 11078.00 CZK 11078.00 02.03.2009 26.02.2009 23.01.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 11078.00 Přijaté faktury 090100877 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 290100048 FAK 290100048 39754.60 CZK 39754.60 02.03.2009 26.02.2009 04.02.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 39754.60 Přijaté faktury 090100878 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 290100014 FAK 290100014 29997.80 CZK 29997.80 02.03.2009 26.02.2009 19.01.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 29997.80 Přijaté faktury 090100879 OK-TOURS, a.s. 00563391 044006 FAK 44006 38194.00 CZK 38194.00 02.03.2009 26.02.2009 19.02.2009 09.03.2009 0000 neurčeno 38194.00 Přijaté faktury 090100880 OK-TOURS, a.s. 00563391 044007 FAK 44007 25687.00 CZK 25687.00 02.03.2009 26.02.2009 19.02.2009 09.03.2009 0000 neurčeno 25687.00 Přijaté faktury 090100881 OK-TOURS, a.s. 00563391 044107 FAK 44107 25665.00 CZK 25665.00 02.03.2009 26.02.2009 22.02.2009 09.03.2009 0000 neurčeno 25665.00 Přijaté faktury 090100882 Česká pošta, s.p. 47114983 5133586435 FAK 5133586435 151.90 CZK 151.90 02.03.2009 26.02.2009 06.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 151.90 Přijaté faktury 090100883 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20090083 FAK 20090083 18827.00 CZK 18827.00 26.02.2009 26.02.2009 05.03.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 18827.00 Přijaté faktury 090100884 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20090082 FAK 20090082 31816.00 CZK 31816.00 26.02.2009 26.02.2009 05.03.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 31816.00 Přijaté faktury 090100885 BesTen s.r.o. 26208946 29Zn018 FAZ 29018 161123.90 CZK 161123.90 26.02.2009 26.02.2009 19.01.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 161123.90 Přijaté faktury 090100886 BesTen s.r.o. 26208946 29Zs017 FAZ 29017 42029.00 CZK 42029.00 26.02.2009 26.02.2009 19.01.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 42029.00 Přijaté faktury 090100887 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2009019 FAK 2009019 37904.00 CZK 37904.00 26.02.2009 26.02.2009 23.02.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 37904.00 Přijaté faktury 090100888 Česká pošta, s.p. 47114983 5106300832 FAK 5106300832 990592.00 CZK 990592.00 09.02.2009 09.02.2009 20.02.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 990592.00 Přijaté faktury 090100889 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 196003 FAK 196003 8925.00 CZK 8925.00 02.03.2009 26.02.2009 10.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090100890 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 196002 FAK 196002 5712.00 CZK 5712.00 02.03.2009 26.02.2009 09.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 5712.00 Přijaté faktury 090100891 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 196001 FAK 196001 68413.00 CZK 68413.00 02.03.2009 26.02.2009 13.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 68413.00 Přijaté faktury 090100892 Studio MAC - ARCHITEKTURE 25683390 0908 FAK 908 543830.00 CZK 543830.00 26.02.2009 26.02.2009 02.03.2009 27.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 543830.00 Přijaté faktury 090100893 CENTRA a.s. 18628966 FV8 890137 FAK 890137 92820.00 CZK 92820.00 02.03.2009 26.02.2009 12.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 92820.00 Přijaté faktury 090100894 Solid a.s. 20090506 FAK 20090506 8421.70 CZK 8421.70 02.03.2009 26.02.2009 10.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 8421.70 Přijaté faktury 090100895 BROŽ@PARTNER 66211671 28/2009 FAK 282009 53550.00 CZK 53550.00 25.02.2009 25.02.2009 18.03.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 53550.00 Přijaté faktury 090100896 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 290100116 FAK 290100116 24540.20 CZK 24540.20 02.03.2009 26.02.2009 04.03.2009 17.03.2009 0000 neurčeno 24540.20 Přijaté faktury 090100897 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 290100049 FAK 290100049 321.60 CZK 321.60 02.03.2009 26.02.2009 04.02.2009 17.03.2009 0000 neurčeno 321.60 Přijaté faktury 090100898 L.C.NICOLAS s.r.o. 27097501 309004 FAK 309004 10039.00 CZK 10039.00 02.03.2009 26.02.2009 16.02.2009 17.03.2009 0000 neurčeno 10039.00 Přijaté faktury 090100899 Městská knihovna Praha 00064467 2009020015 FAK 2009020015 10408.00 CZK 10408.00 02.03.2009 17.02.2009 28.02.2009 17.03.2009 0000 neurčeno 10408.00 Přijaté faktury 090100900 Městská knihovna Praha 00064467 2009020014 FAK 2009020014 7770.00 CZK 7770.00 02.03.2009 17.02.2009 28.02.2009 17.03.2009 0000 neurčeno 7770.00 Přijaté faktury 090100901 Letišrě Praha, a.s. 28244532 9090300110 FAK 9090300110 30400.00 CZK 30400.00 02.03.2009 26.02.2009 01.03.2009 17.03.2009 0000 neurčeno 30400.00 Přijaté faktury 090100902 JUDr. Balcar Petr,společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992231/02/2009/II. FAK 2992231 70436.00 CZK 70436.00 27.02.2009 27.02.2009 03.03.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 70436.00 Přijaté faktury 090100903 Zátíší Catering Group, a. 15269574 900518 FAK 900518 20000.00 CZK 20000.00 02.03.2009 27.02.2009 20.02.2009 17.03.2009 0000 neurčeno 20000.00 Přijaté faktury 090100904 Zdenka Severová 16522699 2/09 FAK 209 1200.00 CZK 1200.00 02.03.2009 27.02.2009 23.02.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 1200.00 Přijaté faktury 090100905 Atelier Michal Vondráček 17033900 07/09 MV FAK 709 11100.00 CZK 11100.00 02.03.2009 27.02.2009 26.02.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 11100.00 Přijaté faktury 090100906 Atelier Michal Vondráček 17033900 11/09 MV FAK 1109 1700.00 CZK 1700.00 02.03.2009 27.02.2009 09.03.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 1700.00 Přijaté faktury 090100907 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104900078 FAK 104900078 20000.00 CZK 20000.00 27.02.2009 27.02.2009 12.03.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 20000.00 Přijaté faktury 090100908 3D PRODUCTION, s r.o. 49685473 91023/09 FAK 9102309 33320.00 CZK 33320.00 27.02.2009 27.02.2009 08.03.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 33320.00 Přijaté faktury 090100909 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104900076 FAK 104900076 19760.00 CZK 19760.00 01.04.2009 27.02.2009 12.03.2009 07.04.2009 0000 neurčeno 19760.00 Přijaté faktury 090100910 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104900077 FAK 104900077 15399.00 CZK 15399.00 02.03.2009 27.02.2009 12.03.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 15399.00 Přijaté faktury 090100911 CENTRA, a.s. 18628966 FV8 890117 FAK 890117 110720.00 CZK 110720.00 02.03.2009 27.02.2009 10.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 110720.00 Přijaté faktury 090100912 CENTRA, a.s. 18628966 FV8 890116 FAK 890116 15601.00 CZK 15601.00 02.03.2009 27.02.2009 10.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 15601.00 Přijaté faktury 090100913 CENTRA, a.s. 18628966 FV8 890118 FAK 890118 147108.00 CZK 147108.00 02.03.2009 27.02.2009 10.03.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 147108.00 Přijaté faktury 090100914 CENTRA, a.s. 18628966 FV8 890119 FAK 890119 103782.00 CZK 103782.00 10.03.2009 27.02.2009 10.03.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 103782.00 Přijaté faktury 090100915 CENTRA, a.s. 18628966 FV8 890105 FAK 890105 63978.00 CZK 63978.00 02.03.2009 27.02.2009 04.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 63978.00 Přijaté faktury 090100916 CENTRA, a.s. 18628966 FV8 890136 FAK 890136 46551.00 CZK 46551.00 02.03.2009 27.02.2009 12.03.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 46551.00 Přijaté faktury 090100917 CENTRA a.s. 18628966 FV8 890135 FAK 890135 30341.00 CZK 30341.00 02.03.2009 27.02.2009 12.03.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 30341.00 Přijaté faktury 090100918 BesTen s.r.o. 26208946 29Fv081 FAK 29081 4163.10 CZK 4163.10 02.03.2009 27.02.2009 05.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 4163.10 Přijaté faktury 090100919 BesTen s.r.o. 26208946 29Fv080 FAK 29080 8317.40 CZK 8317.40 27.02.2009 27.02.2009 05.03.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 8317.40 Přijaté faktury 090100920 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 91102266 FAK 91102266 218520.00 CZK 218520.00 02.03.2009 27.02.2009 12.03.2009 09.03.2009 0000 neurčeno 218520.00 Přijaté faktury 090100921 Sphere Systems s.r.o. 26436094 92902 FAK 92902 3589.50 CZK 3589.50 02.03.2009 27.02.2009 03.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 3589.50 Přijaté faktury 090100922 Sphere Systems s.r.o. 26436094 93002 FAK 93002 7445.00 CZK 7445.00 02.03.2009 27.02.2009 03.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 7445.00 Přijaté faktury 090100923 E System Praha s.r.o 27412032 09/61/0011 FAK 9610011 43298.00 CZK 43298.00 02.03.2009 27.02.2009 09.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 43298.00 Přijaté faktury 090100924 MAFRA, a.s. 45313351 1109008299 FAK 1109008299 6597.00 CZK 6597.00 02.03.2009 27.02.2009 12.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090100925 Zvolánková Světlana JUDr. 44346000 Z09/7/904 FAK 97904 234758.70 CZK 234758.70 02.03.2009 26.02.2009 10.03.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 234758.70 Přijaté faktury 090100926 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV900415 FAK 900415 22010.00 CZK 22010.00 02.03.2009 02.03.2009 25.02.2009 09.03.2009 0000 neurčeno 22010.00 Přijaté faktury 090100927 Jan Zatřepálek AZ - TISK 44289324 51/09 FAK 5109 4937.00 CZK 4937.00 02.03.2009 02.03.2009 10.03.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 4937.00 Přijaté dobropisy 090100928 MAFRA, a.s. 45313351 1609000885 DOB 1609000885 69979.00 CZK 69979.00 02.03.2009 02.03.2009 26.02.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 69979.00 Přijaté dobropisy 090100929 MAFRA, a.s. 45313351 1609000886 DOB 1609000886 3392.00 CZK 3392.00 02.03.2009 02.03.2009 26.02.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 3392.00 Přijaté faktury 090100930 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 940063748 FAK 940063748 8820.00 CZK 8820.00 02.03.2009 02.03.2009 15.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 8820.00 Přijaté faktury 090100931 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912034607 FAK 912034607 2289.00 CZK 2289.00 02.03.2009 02.03.2009 15.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 2289.00 Přijaté faktury 090100932 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 196035 FAK 196035 8925.00 CZK 8925.00 02.03.2009 02.03.2009 16.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090100933 ELTES 61504513 009/2009 FAK 92009 629463.59 CZK 629463.59 02.03.2009 02.03.2009 16.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 629463.59 Přijaté faktury 090100934 ELTES 61504513 010/2009 FAK 102009 427101.71 CZK 427101.71 02.03.2009 02.03.2009 17.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 427101.71 Přijaté faktury 090100935 CENTRA a.s. 18628966 FV8 890145 FAK 890145 5763.00 CZK 5763.00 02.03.2009 02.03.2009 17.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 5763.00 Přijaté faktury 090100936 CENTRA, a.s. 18628966 FV8 890144 FAK 890144 10532.00 CZK 10532.00 02.03.2009 02.03.2009 17.03.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 10532.00 Přijaté faktury 090100937 ÚRS PRAHA, a.s. 47115645 94834022 FAK 94834022 872.00 CZK 872.00 02.03.2009 02.03.2009 02.03.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 872.00 Přijaté faktury 090100938 DITIS, spol. s r.o. 46509810 29300533 FAK 29300533 5520.00 CZK 5520.00 02.03.2009 02.03.2009 10.02.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 5520.00 Přijaté faktury 090100939 BESTaPRINT s.r.o 45801797 29053 FAK 29053 101150.00 CZK 101150.00 02.03.2009 02.03.2009 09.03.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 101150.00 Přijaté faktury 090100940 Čechová Hynková Marta 69526290 5 FAK 5 3040.00 CZK 3040.00 03.03.2009 03.03.2009 18.03.2009 10.03.2009 0000 neurčeno 3040.00 Přijaté faktury 090100941 Business Training Center, 25631462 3/2009 FAK 30209 16065.00 CZK 16065.00 03.03.2009 03.03.2009 18.03.2009 10.03.2009 0000 neurčeno 16065.00 Přijaté faktury 090100942 METRO ČR 25090593 68697 FAK 68697 4474.00 CZK 4474.00 03.03.2009 03.03.2009 13.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 4474.00 Přijaté faktury 090100943 METRO ČR 25090593 68696 FAK 68696 4474.00 CZK 4474.00 03.03.2009 03.03.2009 13.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 4474.00 Přijaté faktury 090100944 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 91102399 FAK 91102399 6342.00 CZK 6342.00 03.03.2009 03.03.2009 13.03.2009 09.03.2009 0000 neurčeno 6342.00 Přijaté faktury 090100945 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 122642 FAK 122642 16909.70 CZK 16909.70 03.03.2009 03.03.2009 20.03.2009 09.03.2009 0000 neurčeno 16909.70 Přijaté faktury 090100946 Kulmanová Marie - MIMOSA 11230657 020935 FAK 20935 33327.90 CZK 33327.90 03.03.2009 03.03.2009 12.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 33327.90 Přijaté faktury 090100947 Tulipa Praha, s.r.o. 61246972 FVH-211/2009 FAK 1086211 27320.00 CZK 27320.00 03.03.2009 03.03.2009 13.03.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 27320.00 Přijaté faktury 090100948 Tulipa Praha, s.r.o. 61246972 FVSK-97/2009 FAK 110697 38443.00 CZK 38443.00 03.03.2009 03.03.2009 13.03.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 38443.00 Přijaté faktury 090100949 Tulipa Praha, s.r.o. 61246972 FVSD-61/2009 FAK 109661 1899.00 CZK 1899.00 03.03.2009 03.03.2009 13.03.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 1899.00 Přijaté faktury 090100950 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912034615 FAK 912034615 18767.00 CZK 18767.00 03.03.2009 03.03.2009 15.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 18767.00 Přijaté faktury 090100951 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912034609 FAK 912034609 1938.00 CZK 1938.00 03.03.2009 03.03.2009 15.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 1938.00 Přijaté faktury 090100952 Jelínek Jakub 62396218 509 FAK 509 3040.00 CZK 3040.00 03.03.2009 03.03.2009 18.03.2009 10.03.2009 0000 neurčeno 3040.00 Přijaté faktury 090100953 Studio W H.Tycová 11218631 2009100683 FAZ 2009100683 6558.00 CZK 6558.00 03.03.2009 03.03.2009 18.03.2009 10.03.2009 0000 neurčeno 6558.00 Přijaté faktury 090100954 Quip společnost pro změnu 26623489 20090053 FAK 20090053 4760.00 CZK 4760.00 03.03.2009 03.03.2009 18.03.2009 10.03.2009 0000 neurčeno 4760.00 Přijaté faktury 090100955 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV900533 FAK 900533 98520.00 CZK 98520.00 04.03.2009 04.03.2009 06.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 98520.00 Přijaté faktury 090100956 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV900620 FAK 900620 257930.00 CZK 257930.00 04.03.2009 04.03.2009 13.03.2009 09.03.2009 0000 neurčeno 257930.00 Přijaté faktury 090100957 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV900641 FAK 900641 3350.00 CZK 3350.00 04.03.2009 04.03.2009 16.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 3350.00 Přijaté faktury 090100958 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV900633 FAK 900633 80790.00 CZK 80790.00 04.03.2009 04.03.2009 13.03.2009 11.03.2009 0000 neurčeno 80790.00 Přijaté faktury 090100959 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV900617 FAK 900617 91980.00 CZK 91980.00 04.03.2009 04.03.2009 13.03.2009 11.03.2009 6122 Stroje, přístroje a zařízení 91980.00 Přijaté faktury 090100960 Sedeke Martin 18642802 00042009 FAK 42009 25500.00 CZK 25500.00 04.03.2009 04.03.2009 15.03.2009 11.03.2009 0000 neurčeno 25500.00 Přijaté faktury 090100961 Mgr.Máchová Věra 68105568 013/2009 FAK 132009 24000.00 CZK 24000.00 04.03.2009 04.03.2009 19.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 24000.00 Přijaté faktury 090100962 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 91102510 FAK 91102510 36351.00 CZK 36351.00 04.03.2009 04.03.2009 17.03.2009 10.03.2009 0000 neurčeno 36351.00 Přijaté faktury 090100963 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009000026 FAK 2009000026 525980.00 CZK 525980.00 04.03.2009 04.03.2009 09.03.2009 10.03.2009 0000 neurčeno 525980.00 Přijaté faktury 090100964 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009000028 FAK 2009000028 110075.00 CZK 110075.00 04.03.2009 04.03.2009 09.03.2009 10.03.2009 0000 neurčeno 110075.00 Přijaté faktury 090100965 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV900658 FAK 900658 9350.00 CZK 9350.00 04.03.2009 04.03.2009 18.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 9350.00 Přijaté faktury 090100966 JUDr. Balcar Petr,společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 29 92231/02/2009 FAK 2992231 23800.00 CZK 23800.00 04.03.2009 04.03.2009 11.03.2009 11.03.2009 0000 neurčeno 23800.00 Přijaté faktury 090100967 MAFRA, a.s. 45313351 1109009247 FAK 1109009247 16279.00 CZK 16279.00 04.03.2009 04.03.2009 17.03.2009 23.03.2009 0000 neurčeno 16279.00 Přijaté faktury 090100968 Česká pošta, s.p. 47114983 5133588137 FAK 5133588137 450.00 CZK 450.00 02.03.2009 02.03.2009 12.03.2009 11.03.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100969 Česká pošta, s.p. 47114983 5133588132 FAK 5133588132 450.00 CZK 450.00 04.03.2009 04.03.2009 12.03.2009 11.03.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100970 Česká pošta, s.p. 47114983 5133588135 FAK 5133588135 450.00 CZK 450.00 04.03.2009 04.03.2009 12.03.2009 11.03.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100971 Česká pošta, s.p. 47114983 5133588136 FAK 5133588136 450.00 CZK 450.00 04.03.2009 04.03.2009 12.03.2009 11.03.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100972 Mgr.Soperová Milena 69523983 200902 FAK 200902 4500.00 CZK 4500.00 04.03.2009 04.03.2009 14.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 4500.00 Přijaté faktury 090100973 OK-TOURS, a.s. 00563391 044501 FAK 44501 22131.00 CZK 22131.00 04.03.2009 04.03.2009 08.03.2009 23.03.2009 0000 neurčeno 22131.00 Přijaté faktury 090100974 Agent.Aktuální paragrafy 64448592 290100109 FAK 290100109 3980.00 CZK 3980.00 05.03.2009 05.03.2009 20.03.2009 11.03.2009 0000 neurčeno 3980.00 Přijaté faktury 090100975 AB plus CZ s.r.o. 25168860 FV-303511/2009 FAK 1044303511 9637.00 CZK 9637.00 05.03.2009 05.03.2009 12.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 9637.00 Přijaté faktury 090100976 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV900596 FAK 900596 37430.00 CZK 37430.00 05.03.2009 05.03.2009 12.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 37430.00 Přijaté faktury 090100977 Sanitech, s.r.o. 25104896 ST 0209 FAK 209 8056.00 CZK 8056.00 05.03.2009 05.03.2009 13.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 8056.00 Přijaté faktury 090100978 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20090282 FAK 20090282 1428.00 CZK 1428.00 05.03.2009 05.03.2009 17.03.2009 11.03.2009 0000 neurčeno 1428.00 Přijaté faktury 090100979 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20902707 FAK 20902707 572550.70 CZK 572550.70 05.03.2009 05.03.2009 14.03.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 572550.70 Přijaté faktury 090100980 AK Mikš a Suk 66198828 1-71/2009 FAK 1002246 181595.00 CZK 181595.00 02.03.2009 02.03.2009 13.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 181595.00 Přijaté faktury 090100981 Ing.Mašek Zdeněk 12272019 2009009 FAK 2009009 2400.00 CZK 2400.00 03.03.2009 03.03.2009 20.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 2400.00 Přijaté faktury 090100982 Voyages Comenius, s.r.o. 25050249 200910439 FAZ 200910439 5799.00 CZK 5799.00 05.03.2009 05.03.2009 20.03.2009 11.03.2009 0000 neurčeno 5799.00 Přijaté faktury 090100983 DECKER s.r.o. 27108970 vf09017 FAK 9017 199920.00 CZK 199920.00 04.03.2009 04.03.2009 04.03.2009 10.03.2009 0000 neurčeno 199920.00 Přijaté faktury 090100984 PRK Partners s.r.o. 26692392 60090221 FAK 60090221 4760.00 CZK 4760.00 06.03.2009 06.03.2009 21.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 4760.00 Přijaté faktury 090100985 PRK Partners s.r.o. 26692392 60090220 FAK 60090220 4760.00 CZK 4760.00 02.03.2009 02.03.2009 09.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 4760.00 Přijaté faktury 090100986 CENTRA a.s. 18628966 FV8 890178 FAK 890178 29833.00 CZK 29833.00 06.03.2009 06.03.2009 20.03.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 29833.00 Přijaté faktury 090100987 K.V.P.Gastro a.s. 26425726 2910147 FAK 2910147 2575.00 CZK 2575.00 06.03.2009 06.03.2009 03.04.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 2575.00 Přijaté faktury 090100988 MAFRA, a.s. 45313351 1109009596 FAK 1109009596 6597.00 CZK 6597.00 06.03.2009 06.03.2009 19.03.2009 23.03.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090100989 MAFRA, a.s. 45313351 1109009595 FAK 1109009595 6597.00 CZK 6597.00 06.03.2009 06.03.2009 19.03.2009 23.03.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090100990 MAFRA, a.s. 45313351 1109009594 FAK 1109009594 6597.00 CZK 6597.00 06.03.2009 06.03.2009 19.03.2009 23.03.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090100991 MAFRA, a.s. 45313351 1109009593 FAK 1109009593 6597.00 CZK 6597.00 06.03.2009 06.03.2009 19.03.2009 23.03.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090100992 Česká pošta, s.p. 47114983 5133588268 FAK 5133588268 303.80 CZK 303.80 09.03.2009 09.03.2009 17.03.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 303.80 Přijaté faktury 090100993 Česká pošta, s.p. 47114983 5133588466 FAK 5133588466 380.00 CZK 380.00 09.03.2009 09.03.2009 17.03.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 380.00 Přijaté faktury 090100994 K.V.P.Gastro a.s. 26425726 2812144 FAK 2812144 4730.00 CZK 4730.00 09.03.2009 09.03.2009 07.01.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 4730.00 Přijaté faktury 090100995 K.V.P.Gastro a.s. 26425726 2812143 FAK 2812143 8964.50 CZK 8964.50 09.03.2009 09.03.2009 04.01.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 8964.50 Přijaté faktury 090100996 Polák Pavel 57080302 2/2009 FAK 22009 40000.00 CZK 40000.00 09.03.2009 09.03.2009 28.02.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 40000.00 Přijaté faktury 090100997 HOTEL ROTT a.s. 60792311 2026109 FAK 2026109 3511.00 CZK 3511.00 09.03.2009 09.03.2009 24.02.2009 17.03.2009 0000 neurčeno 3511.00 Přijaté faktury 090100998 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 122703 FAK 122703 31177.71 CZK 31177.71 06.03.2009 06.03.2009 24.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 31177.71 Přijaté faktury 090100999 Telefónica O Czech Repub 60193336 1092376431 FAK 1092376431 4266.15 CZK 4266.15 09.03.2009 09.03.2009 18.03.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 4266.15 Přijaté faktury 090101000 Telefónica O Czech Repub 60193336 1092376435 FAK 1092376435 831.81 CZK 831.81 09.03.2009 09.03.2009 18.03.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 831.81 Přijaté faktury 090101001 Telefónica O Czech Repub 60193336 1092376434 FAK 1092376434 831.81 CZK 831.81 09.03.2009 09.03.2009 18.03.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 831.81 Přijaté faktury 090101002 Telefónica O Czech Repub 60193336 1092376432 FAK 1092376432 831.81 CZK 831.81 09.03.2009 09.03.2009 18.03.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 831.81 Přijaté faktury 090101003 Telefónica O Czech Repub 60193336 1092376433 FAK 1092376433 831.81 CZK 831.81 09.03.2009 09.03.2009 18.03.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 831.81 Přijaté faktury 090101004 Telefónica O Czech Repub 60193336 1092376428 FAK 1092376428 152370.13 CZK 152370.13 09.03.2009 09.03.2009 31.03.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 152370.13 Přijaté faktury 090101005 COMAC s.r.o. 15887111 29 FAK 29 72113.41 CZK 72113.41 09.03.2009 09.03.2009 19.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 72113.41 Přijaté faktury 090101006 CMS profi a.s. 26178028 20090184 FAK 20090184 1035.30 CZK 1035.30 09.03.2009 09.03.2009 14.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 1035.30 Přijaté faktury 090101007 Kulmanová Marie - MIMOSA 11230657 020937 FAK 20937 21735.00 CZK 21735.00 09.03.2009 09.03.2009 18.03.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 21735.00 Přijaté faktury 090101008 PKE ČR s.r.o. 63278782 R1102159 FAK 1102159 33717.50 CZK 33717.50 09.03.2009 09.03.2009 17.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 33717.50 Přijaté faktury 090101011 NEOLUXOR, s.r.o 62577620 910182 FAK 910182 5373.00 CZK 5373.00 10.03.2009 10.03.2009 04.03.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 5373.00 Přijaté faktury 090101012 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 290100083 FAK 290100083 10172.10 CZK 10172.10 10.03.2009 10.03.2009 18.02.2009 17.03.2009 0000 neurčeno 10172.10 Přijaté faktury 090101013 Klibadze Tamara 239 FAK 239 6650.00 CZK 6650.00 10.03.2009 10.03.2009 06.03.2009 17.03.2009 0000 neurčeno 6650.00 Přijaté faktury 090101014 Tchibo, Café service 27387739 9780069571 FAK 9780069571 20414.00 CZK 20414.00 10.03.2009 10.03.2009 24.02.2009 17.03.2009 0000 neurčeno 20414.00 Přijaté faktury 090101015 SOŠ a SOU Praha-Čakovice 00638871 87 FAK 87 28500.00 CZK 28500.00 10.03.2009 10.03.2009 07.03.2009 17.03.2009 0000 neurčeno 28500.00 Přijaté faktury 090101016 Koucký Aleš 64665879 32009 FAK 32009 32700.00 CZK 32700.00 10.03.2009 10.03.2009 16.03.2009 17.03.2009 0000 neurčeno 32700.00 Přijaté faktury 090101017 Zítková Kateřina 71719539 2-2009 FAK 22009 18240.00 CZK 18240.00 04.03.2009 04.03.2009 19.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 18240.00 Přijaté faktury 090101018 XANADU, s.r.o. 14498138 9284000801 FAK 9284000801 60036.00 CZK 60036.00 10.03.2009 10.03.2009 25.03.2009 17.03.2009 0000 neurčeno 60036.00 Přijaté faktury 090101019 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 940063758 FAK 940063758 42800.00 CZK 42800.00 10.03.2009 10.03.2009 15.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 42800.00 Přijaté faktury 090101020 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 940063750 FAK 940063750 4430.00 CZK 4430.00 10.03.2009 10.03.2009 15.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 4430.00 Přijaté faktury 090101021 Sodexho Pass 61860476 0691007417 FAK 691007417 2867235.00 CZK 2867235.00 10.03.2009 10.03.2009 16.03.2009 11.03.2009 5169 Nákup ostatních služeb 2867235.00 Přijaté faktury 090101022 Pražská energetika, a.s. 60193913 56726273 FAK 11265362 4120.00 CZK 4120.00 10.03.2009 10.03.2009 24.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 4120.00 Přijaté faktury 090101023 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20900904 FAK 20900904 3330.20 CZK 3330.20 06.03.2009 06.03.2009 31.12.2008 13.03.2009 0000 neurčeno 3330.20 Přijaté faktury 090101024 Schola Arboricultura, s. 25584316 2908061 FAZ 2908061 33737.00 CZK 33737.00 10.03.2009 10.03.2009 03.05.2009 17.03.2009 0000 neurčeno 33737.00 Přijaté faktury 090101025 Advokátní kancelář Kříž 66205956 1-289/2009 FAK 100028909 69475.00 CZK 69475.00 09.03.2009 09.03.2009 25.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 69475.00 Přijaté faktury 090101026 Ing. Věra Kadlecová 2939-35.09 FAK 29393509 5712.00 CZK 5712.00 09.03.2009 09.03.2009 19.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 5712.00 Přijaté faktury 090101027 Jana Pospíšilová 17033331 2/2009 FAK 22009 12452.00 CZK 12452.00 09.03.2009 09.03.2009 26.03.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 12452.00 Přijaté faktury 090101028 Studio W H.Tycová 11218631 2009100784 FAZ 2009100784 8141.00 CZK 8141.00 10.03.2009 10.03.2009 25.03.2009 17.03.2009 0000 neurčeno 8141.00 Přijaté faktury 090101029 Jiří Mach - I.M.C. audio 47585188 7/09 FAK 709 104458.20 CZK 104458.20 06.03.2009 06.03.2009 17.02.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 104458.20 Přijaté faktury 090101030 ENPRAG, s.r.o. 62743741 0375/09 FAK 37509 595.00 CZK 595.00 10.03.2009 10.03.2009 09.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 595.00 Přijaté faktury 090101031 RYVOLA, s.r.o. 25717561 090491 FAK 90491 5495.00 CZK 5495.00 10.03.2009 10.03.2009 19.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 5495.00 Přijaté faktury 090101032 Zámečnictví Fábera s.r.o. 27370313 290100070 FAK 290100070 1927.00 CZK 1927.00 10.03.2009 10.03.2009 20.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 1927.00 Přijaté faktury 090101033 ACI Realty, s.r.o. 27415031 10-0243/09 F FAK 24309 8882.63 CZK 8882.63 02.03.2009 20.02.2009 05.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 8882.63 Přijaté faktury 090101034 ACI Realty, s.r.o. 27415031 10-0304/09 F FAK 30409 113675.13 CZK 113675.13 10.03.2009 10.03.2009 20.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 113675.13 Přijaté faktury 090101035 Česká pošta, s.p. 47114983 5108089022 FAK 5108089022 320.00 CZK 320.00 10.03.2009 10.03.2009 11.03.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 320.00 Přijaté faktury 090101036 UPC Česká republika, a.s. 00562262 105886756 FAK 20472456 9496.00 CZK 9496.00 10.03.2009 10.03.2009 15.03.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 9496.00 Přijaté faktury 090101037 MB-SVING s.r.o. 47549891 1110900337 FAK 1110900337 2901.00 CZK 2901.00 10.03.2009 10.03.2009 22.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 2901.00 Přijaté faktury 090101038 Tůma Pavel 2009/016 FAK 2009016 6240.00 CZK 6240.00 10.03.2009 10.03.2009 23.03.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 6240.00 Přijaté faktury 090101039 Jaromír JINDRA - ACTUAL O 49396307 240100507 FAK 240100507 8707.00 CZK 8707.00 10.03.2009 10.03.2009 24.03.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 8707.00 Přijaté faktury 090101040 T-Systems Czech Republic 00610593 9142003482 FAK 9142003482 128520.00 CZK 128520.00 10.03.2009 10.03.2009 15.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 128520.00 Přijaté faktury 090101041 T-Systems Czech Republic 00610593 9142003481 FAK 9142003481 26537.00 CZK 26537.00 10.03.2009 10.03.2009 15.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 26537.00 Přijaté faktury 090101042 T-Systems Czech Republic 00610593 9142003480 FAK 9142003480 24990.00 CZK 24990.00 10.03.2009 10.03.2009 15.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 24990.00 Přijaté faktury 090101043 T-Systems Czech Republic 00610593 914203479 FAK 914203479 91122.00 CZK 91122.00 10.03.2009 10.03.2009 15.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 91122.00 Přijaté faktury 090101044 T-Systems Czech Republic 00610593 9142003478 FAK 9142003478 96724.00 CZK 96724.00 10.03.2009 10.03.2009 15.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 96724.00 Přijaté faktury 090101045 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 74090744 FAK 74090744 20825.00 CZK 20825.00 10.03.2009 10.03.2009 13.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 20825.00 Přijaté faktury 090101046 SEDIN a.s. 27596494 20902069 FAK 20902069 12850.00 CZK 12850.00 11.03.2009 11.03.2009 13.03.2009 23.03.2009 0000 neurčeno 12850.00 Přijaté faktury 090101047 LINDE PRAHA a.s. 41196287 61290296 FAK 61290296 20010.60 CZK 20010.60 11.03.2009 11.03.2009 24.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 20010.60 Přijaté faktury 090101048 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4902580 FAK 4902580 135000.00 CZK 135000.00 11.03.2009 11.03.2009 26.03.2009 17.03.2009 0000 neurčeno 135000.00 Přijaté faktury 090101049 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20090290 FAK 20090290 726.00 CZK 726.00 11.03.2009 11.03.2009 19.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 726.00 Přijaté faktury 090101050 Jarůšek a Láznička zeměmě 71082174 09012 FAK 9012 22015.00 CZK 22015.00 11.03.2009 11.03.2009 24.03.2009 13.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 22015.00 Přijaté faktury 090101051 Česká pošta, s.p. 47114983 5133593164 FAK 5133593164 450.00 CZK 450.00 11.03.2009 11.03.2009 19.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090101052 Ing WINKLER Pavel -ASW 13796615 2009002 FAK 2009002 14458.50 CZK 14458.50 11.03.2009 11.03.2009 23.01.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 14458.50 Přijaté faktury 090101053 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 122800 FAK 122800 2038.04 CZK 2038.04 10.03.2009 10.03.2009 27.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 2038.04 Přijaté faktury 090101054 Jiří Mach - I.M.C. audio 47585188 6/09 FAK 609 116560.50 CZK 116560.50 11.03.2009 11.03.2009 12.03.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 116560.50 Přijaté faktury 090101055 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 91102677 FAK 91102677 211269.00 CZK 211269.00 11.03.2009 11.03.2009 23.03.2009 17.03.2009 0000 neurčeno 211269.00 Přijaté faktury 090101056 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20090107 FAK 20090107 18021.50 CZK 18021.50 11.03.2009 11.03.2009 20.03.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 18021.50 Přijaté faktury 090101057 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20090106 FAK 20090106 35852.50 CZK 35852.50 11.03.2009 11.03.2009 20.03.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 35852.50 Přijaté faktury 090101059 Telefónica O Czech Repub 60193336 0402324341 FAK 402324341 29789.37 CZK 29789.37 11.03.2009 11.03.2009 30.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 29789.37 Přijaté faktury 090101060 Telefónica O Czech Repub 60193336 0402368261 FAK 402368261 656.50 CZK 656.50 11.03.2009 11.03.2009 30.03.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 656.50 Přijaté faktury 090101061 Telefónica O Czech Repub 60193336 0402334525 FAK 402334525 7022.56 CZK 7022.56 11.03.2009 11.03.2009 30.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 7022.56 Přijaté faktury 090101062 Telefónica O Czech Repub 60193336 0402335072 FAK 402335072 6617.39 CZK 6617.39 11.03.2009 11.03.2009 30.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 6617.39 Přijaté faktury 090101064 Telefónica O Czech Repub 60193336 0402341781 FAK 402341781 2980.85 CZK 2980.85 11.03.2009 11.03.2009 30.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 2980.85 Přijaté faktury 090101065 Telefónica O Czech Repub 60193336 0402352863 FAK 402352863 9171.33 CZK 9171.33 11.03.2009 11.03.2009 30.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 9171.33 Přijaté faktury 090101066 Telefónica O Czech Repub 60193336 0402402417 FAK 402402417 566.44 CZK 566.44 11.03.2009 11.03.2009 30.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 566.44 Přijaté faktury 090101067 Telefónica O Czech Repub 60193336 0402351547 FAK 402351547 46228.49 CZK 46228.49 11.03.2009 11.03.2009 30.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 46228.49 Přijaté faktury 090101068 Telefónica O Czech Repub 60193336 0402358529 FAK 402358529 1181.81 CZK 1181.81 11.03.2009 11.03.2009 30.03.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 1181.81 Přijaté faktury 090101069 Telefónica O Czech Repub 60193336 0402409141 FAK 402409141 345.10 CZK 345.10 11.03.2009 11.03.2009 30.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 345.10 Přijaté faktury 090101070 Telefónica O Czech Repub 60193336 12819854 FAK 12819854 53550.00 CZK 53550.00 06.04.2009 11.03.2009 18.03.2009 09.04.2009 0000 neurčeno 53550.00 Přijaté faktury 090101071 Telefónica O Czech Repub 60193336 12819852 FAK 12819852 40555.20 CZK 40555.20 01.05.2009 11.03.2009 18.03.2009 13.05.2009 0000 neurčeno 40555.20 Přijaté faktury 090101072 Telefónica O Czech Repub 60193336 12819856 FAK 12819856 20241.90 CZK 20241.90 11.03.2009 11.03.2009 18.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 20241.90 Přijaté faktury 090101073 T-Mobile Czech Republic, 64949681 3134121309 FAK 3134121309 4218.00 CZK 4218.00 11.03.2009 11.03.2009 05.02.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 4218.00 Přijaté faktury 090101074 TEMPO TRAINING CONSULTI 26813335 20902036 FAK 20902036 47410.00 CZK 47410.00 11.03.2009 11.03.2009 26.03.2009 17.03.2009 0000 neurčeno 47410.00 Přijaté faktury 090101075 Agent.Aktuální paragrafy 64448592 290100138 FAK 290100138 2490.00 CZK 2490.00 11.03.2009 11.03.2009 26.03.2009 17.03.2009 0000 neurčeno 2490.00 Přijaté faktury 090101076 Agent.Aktuální paragrafy 64448592 290100082 FAK 290100082 31070.00 CZK 31070.00 11.03.2009 11.03.2009 26.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 31070.00 Přijaté faktury 090101077 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 09-006 FAK 9006 1558.40 CZK 1558.40 11.03.2009 11.03.2009 26.03.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 1558.40 Přijaté faktury 090101078 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 09-005 FAK 9005 2744.80 CZK 2744.80 11.03.2009 11.03.2009 26.03.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 2744.80 Přijaté faktury 090101079 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 09-004 FAK 9004 2724.30 CZK 2724.30 11.03.2009 11.03.2009 26.03.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 2724.30 Přijaté faktury 090101080 Tůma Pavel 2009/017 FAK 2009017 7280.00 CZK 7280.00 02.03.2009 02.03.2009 25.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 7280.00 Přijaté faktury 090101081 BEE MASTERS spol. s r.o. 27097242 2118709 FAK 2118709 524.00 CZK 524.00 11.03.2009 11.03.2009 24.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 524.00 Přijaté faktury 090101082 Mgr. Langerová Jana 67995985 4/2009 FAK 42009 1920.00 CZK 1920.00 11.03.2009 11.03.2009 16.03.2009 23.03.2009 0000 neurčeno 1920.00 Přijaté faktury 090101083 Mgr.Nečásková Lucie 49074032 002/09 FAK 209 33915.00 CZK 33915.00 11.03.2009 11.03.2009 28.02.2009 23.03.2009 0000 neurčeno 33915.00 Přijaté faktury 090101084 METRO ČR 25090593 68895 FAK 68895 4474.00 CZK 4474.00 11.03.2009 11.03.2009 23.03.2009 24.03.2009 0000 neurčeno 4474.00 Přijaté faktury 090101085 METRO ČR 25090593 68896 FAK 68896 4474.00 CZK 4474.00 11.03.2009 11.03.2009 23.03.2009 24.03.2009 0000 neurčeno 4474.00 Přijaté faktury 090101086 METRO ČR 25090593 68897 FAK 68897 4474.00 CZK 4474.00 11.03.2009 11.03.2009 23.03.2009 24.03.2009 0000 neurčeno 4474.00 Přijaté faktury 090101087 METRO ČR 25090593 68898 FAK 68898 4474.00 CZK 4474.00 11.03.2009 11.03.2009 23.03.2009 24.03.2009 0000 neurčeno 4474.00 Přijaté faktury 090101088 CENTRA a.s. 18628966 FV8 890193 FAK 890193 448.00 CZK 448.00 11.03.2009 11.03.2009 25.03.2009 24.03.2009 0000 neurčeno 448.00 Přijaté faktury 090101089 CENTRA, a.s. 18628966 FV8 890192 FAK 890192 2475.00 CZK 2475.00 11.03.2009 11.03.2009 25.03.2009 24.03.2009 0000 neurčeno 2475.00 Přijaté faktury 090101090 CENTRA, a.s. 18628966 FV8 890186 FAK 890186 4689.00 CZK 4689.00 11.03.2009 11.03.2009 25.03.2009 24.03.2009 0000 neurčeno 4689.00 Přijaté faktury 090101091 CENTRA, a.s. 18628966 FV8 890189 FAK 890189 6069.00 CZK 6069.00 11.03.2009 11.03.2009 25.03.2009 24.03.2009 0000 neurčeno 6069.00 Přijaté faktury 090101092 ELTODO EG,a.s. 45274517 1209342263 FAK 1209342263 9520.00 CZK 9520.00 11.03.2009 11.03.2009 25.03.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 9520.00 Přijaté dobropisy 090101094 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 1409004792 DOB 4208130291 20288.00 CZK 20288.00 11.03.2009 11.03.2009 17.03.2009 17.03.2009 0000 neurčeno 20288.00 Přijaté faktury 090101095 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4902575 FAK 4902575 45720.00 CZK 45720.00 11.03.2009 11.03.2009 19.03.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 45720.00 Přijaté faktury 090101096 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 9021006520 FAK 2008100343 23002.01 CZK 23002.01 11.03.2009 11.03.2009 11.03.2009 16.03.2009 0000 neurčeno 23002.01 Přijaté faktury 090101097 AQUITA GROUP a.s. 27365808 29210409 FAK 29210409 31691.00 CZK 31691.00 11.03.2009 11.03.2009 17.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 31691.00 Přijaté faktury 090101098 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 2008100493 FAK 2008100493 23002.01 CZK 23002.01 11.03.2009 11.03.2009 07.04.2008 16.03.2009 0000 neurčeno 23002.01 Přijaté faktury 090101099 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 2008100689 FAK 2008100689 17363.02 CZK 17363.02 11.03.2009 11.03.2009 10.05.2008 16.03.2009 0000 neurčeno 17363.02 Přijaté faktury 090101100 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 2008101203 FAK 2008101203 18488.09 CZK 18488.09 11.03.2009 11.03.2009 05.07.2008 16.03.2009 0000 neurčeno 18488.09 Přijaté faktury 090101101 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 2008101381 FAK 2008101381 19146.86 CZK 19146.86 11.03.2009 11.03.2009 05.08.2008 16.03.2009 0000 neurčeno 19146.86 Přijaté faktury 090101102 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 2008101626 FAK 2008101626 10464.22 CZK 10464.22 11.03.2009 11.03.2009 07.09.2008 16.03.2009 0000 neurčeno 10464.22 Přijaté faktury 090101103 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 2008101966 FAK 2008101966 17392.03 CZK 17392.03 11.03.2009 11.03.2009 07.10.2008 16.03.2009 0000 neurčeno 17392.03 Přijaté faktury 090101104 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 2008102177 FAK 2008102177 18191.43 CZK 18191.43 11.03.2009 11.03.2009 07.11.2008 16.03.2009 0000 neurčeno 18191.43 Přijaté faktury 090101105 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 2008102374 FAK 2008102374 18041.99 CZK 18041.99 11.03.2009 11.03.2009 09.12.2008 16.03.2009 0000 neurčeno 18041.99 Přijaté faktury 090101106 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 2008102556 FAK 2008102556 18042.03 CZK 18042.03 11.03.2009 11.03.2009 06.01.2009 16.03.2009 0000 neurčeno 18042.03 Přijaté faktury 090101107 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 2008102820 FAK 2008102820 18042.05 CZK 18042.05 11.03.2009 11.03.2009 09.02.2009 16.03.2009 0000 neurčeno 18042.05 Přijaté faktury 090101108 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 2008100329 FAK 2008100329 23002.01 CZK 23002.01 11.03.2009 11.03.2009 29.03.2008 16.03.2009 0000 neurčeno 23002.01 Přijaté faktury 090101109 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 2008100476 FAK 2008100476 23002.01 CZK 23002.01 11.03.2009 11.03.2009 07.04.2008 16.03.2009 0000 neurčeno 23002.01 Přijaté faktury 090101110 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 2008100799 FAK 2008100799 17363.02 CZK 17363.02 11.03.2009 11.03.2009 10.05.2008 16.03.2009 0000 neurčeno 17363.02 Přijaté faktury 090101111 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 2008101313 FAK 2008101313 18488.09 CZK 18488.09 11.03.2009 11.03.2009 05.07.2008 16.03.2009 0000 neurčeno 18488.09 Přijaté faktury 090101112 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 2008101491 FAK 2008101491 19146.86 CZK 19146.86 11.03.2009 11.03.2009 05.08.2008 16.03.2009 0000 neurčeno 19146.86 Přijaté faktury 090101113 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 2008101736 FAK 2008101736 10464.22 CZK 10464.22 11.03.2009 11.03.2009 07.09.2008 16.03.2009 0000 neurčeno 10464.22 Přijaté faktury 090101114 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 2008102076 FAK 2008102076 17392.03 CZK 17392.03 11.03.2009 11.03.2009 07.10.2008 16.03.2009 0000 neurčeno 17392.03 Přijaté faktury 090101115 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 2008102287 FAK 2008102287 18191.43 CZK 18191.43 11.03.2009 11.03.2009 07.11.2008 16.03.2009 0000 neurčeno 18191.43 Přijaté faktury 090101116 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 2008102484 FAK 2008102484 18041.99 CZK 18041.99 11.03.2009 11.03.2009 09.12.2008 16.03.2009 0000 neurčeno 18041.99 Přijaté faktury 090101117 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 2008102666 FAK 2008102666 18042.03 CZK 18042.03 11.03.2009 11.03.2009 06.01.2009 16.03.2009 0000 neurčeno 18042.03 Přijaté faktury 090101118 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 2008102930 FAK 2008102930 18042.05 CZK 18042.05 11.03.2009 11.03.2009 09.02.2009 16.03.2009 0000 neurčeno 18042.05 Přijaté faktury 090101120 Pokorná Magda,Květinové s 69493952 13/2009 FAK 132009 10525.00 CZK 10525.00 12.03.2009 12.03.2009 28.02.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 10525.00 Přijaté faktury 090101121 Střední škola technická 14891522 2009100206 FAK 2009100206 1260.00 CZK 1260.00 12.03.2009 12.03.2009 18.03.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 1260.00 Přijaté faktury 090101122 Obeidová Helena 66218322 20090008 FAK 20090008 17850.00 CZK 17850.00 12.03.2009 12.03.2009 19.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 090101123 Česká pošta, s.p. 47114983 5133613388 FAK 5133613388 450.00 CZK 450.00 12.03.2009 12.03.2009 23.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090101124 Michal Odarčenko 10168311 020309-1 FAK 203091 23800.00 CZK 23800.00 12.03.2009 12.03.2009 16.03.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 23800.00 Přijaté faktury 090101125 Michal Odarčenko 10168311 020209-1 FAK 202091 23800.00 CZK 23800.00 12.03.2009 12.03.2009 27.02.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 23800.00 Přijaté faktury 090101126 Dr.Ing.Petr Šrámek 12262005 2009/03 FAK 200903 35700.00 CZK 35700.00 12.03.2009 12.03.2009 16.02.2009 24.03.2009 0000 neurčeno 35700.00 Přijaté faktury 090101127 Veřejné zakázky s.r.o. 26726050 0182009 FAK 182009 178500.00 CZK 178500.00 12.03.2009 12.03.2009 12.02.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 178500.00 Přijaté faktury 090101128 KONEKO marketing,spol. s 44792964 20109-120 FAK 20109120 1200.00 CZK 1200.00 12.03.2009 12.03.2009 27.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 1200.00 Přijaté faktury 090101129 KONEKO marketing,spol. s 44792964 20109-086 FAK 20109086 1200.00 CZK 1200.00 12.03.2009 12.03.2009 27.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 1200.00 Přijaté faktury 090101130 KONEKO marketing,spol. s 44792964 20109-166 FAK 20109166 1200.00 CZK 1200.00 12.03.2009 12.03.2009 27.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 1200.00 Přijaté faktury 090101131 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009000037 FAK 2009000037 9520.00 CZK 9520.00 12.03.2009 12.03.2009 23.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 9520.00 Přijaté faktury 090101132 Agentura SPA,s.r.o. 25648276 290465 FAK 290465 41984.00 CZK 41984.00 12.03.2009 12.03.2009 27.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 41984.00 Přijaté faktury 090101133 Institute for Internation 70920664 45801 FAZ 45801 13084.05 CZK 13084.05 09.03.2009 09.03.2009 24.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 13084.05 Přijaté faktury 090101135 Vysoká škola chemicko 60461373 0006081674 FAK 6081674 297500.00 CZK 297500.00 02.03.2009 03.02.2009 18.12.2008 20.03.2009 0000 neurčeno 297500.00 Přijaté faktury 090101136 AK Mikš a Suk 66198828 1-69/2009 FAK 1002246 30940.00 CZK 30940.00 12.03.2009 12.03.2009 13.03.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 30940.00 Přijaté faktury 090101137 Karel Bláha 67996761 2009/024 FAZ 29024 26180.00 CZK 26180.00 12.03.2009 12.03.2009 08.03.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 26180.00 Přijaté faktury 090101138 Česká pošta, s.p. 47114983 5133589987 FAK 5133589987 178.50 CZK 178.50 12.03.2009 12.03.2009 23.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 178.50 Přijaté faktury 090101139 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 196336 FAK 196336 8925.00 CZK 8925.00 12.03.2009 12.03.2009 26.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090101140 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2009033 FAK 2009033 154292.00 CZK 154292.00 12.03.2009 12.03.2009 23.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 154292.00 Přijaté faktury 090101141 Česká pošta, s.p. 47114983 5108090365 FAK 5108090365 378.00 CZK 378.00 12.03.2009 12.03.2009 19.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 378.00 Přijaté faktury 090101142 Česká pošta, s.p. 47114983 5133612331 FAK 5133612331 380.00 CZK 380.00 12.03.2009 12.03.2009 24.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 380.00 Přijaté faktury 090101143 Česká pošta, s.p. 47114983 5133611080 FAK 5133611080 303.80 CZK 303.80 12.03.2009 12.03.2009 24.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 303.80 Přijaté faktury 090101144 Telefónica O Czech Repub 60193336 0402348985 FAK 402348985 25150.36 CZK 25150.36 12.03.2009 12.03.2009 30.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 25150.36 Přijaté faktury 090101145 Telefónica O Czech Repub 60193336 0402367234 FAK 402367234 2659.70 CZK 2659.70 12.03.2009 12.03.2009 30.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 2659.70 Přijaté faktury 090101147 AB plus CZ s.r.o. 25168860 FV-304075/2009 FAK 1044304075 5434.00 CZK 5434.00 13.03.2009 13.03.2009 24.03.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 5434.00 Přijaté faktury 090101148 KVARTA s.r.o. 60487526 509 FAK 509 99600.00 CZK 99600.00 12.03.2009 12.03.2009 06.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 99600.00 Přijaté faktury 090101149 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20090331 FAK 20090331 32309.00 CZK 32309.00 13.03.2009 13.03.2009 24.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 32309.00 Přijaté faktury 090101150 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20090309 FAK 20090309 44347.00 CZK 44347.00 13.03.2009 13.03.2009 21.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 44347.00 Přijaté faktury 090101151 CDV služby, s.r.o. 49356445 FV 90641 FAK 90641 1017599.95 CZK 1017599.95 13.03.2009 13.03.2009 23.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 1017599.95 Přijaté faktury 090101152 Kouřilová Jana, RNDr. 72338024 0309 FAK 309 3200.00 CZK 3200.00 13.03.2009 13.03.2009 28.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 3200.00 Přijaté faktury 090101153 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2009034 FAK 2009034 37904.00 CZK 37904.00 13.03.2009 13.03.2009 23.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 37904.00 Přijaté faktury 090101154 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 2009180122 FAK 2009180122 20983.42 CZK 20983.42 13.03.2009 13.03.2009 12.04.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 20983.42 Přijaté faktury 090101155 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 2009180249 FAK 2009180249 20983.52 CZK 20983.52 13.03.2009 13.03.2009 12.04.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 20983.52 Přijaté faktury 090101156 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 2009180012 FAK 2009180012 20983.42 CZK 20983.42 13.03.2009 13.03.2009 12.04.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 20983.42 Přijaté faktury 090101157 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 2009180139 FAK 2009180139 20983.52 CZK 20983.52 13.03.2009 13.03.2009 12.04.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 20983.52 Přijaté faktury 090101158 Instit. for International 70920664 45742 FAZ 45742 9514.05 CZK 9514.05 13.03.2009 13.03.2009 28.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 9514.05 Přijaté faktury 090101159 Studio W H.Tycová 11218631 2009100856 FAK 2009100856 2601.00 CZK 2601.00 13.03.2009 13.03.2009 25.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 2601.00 Přijaté faktury 090101160 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 890217 FAK 8890217 205180.00 CZK 205180.00 13.03.2009 13.03.2009 30.03.2009 24.03.2009 0000 neurčeno 205180.00 Přijaté faktury 090101161 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 890216 FAK 890216 9544.00 CZK 9544.00 13.03.2009 13.03.2009 30.03.2009 24.03.2009 0000 neurčeno 9544.00 Přijaté faktury 090101162 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 890215 FAK 890215 42144.00 CZK 42144.00 13.03.2009 13.03.2009 30.03.2009 24.03.2009 0000 neurčeno 42144.00 Přijaté faktury 090101163 CENTRA a.s. 18628966 FV 8 890214 FAK 890214 9157.00 CZK 9157.00 13.03.2009 13.03.2009 30.03.2009 24.03.2009 0000 neurčeno 9157.00 Přijaté faktury 090101164 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2009026 FAK 2009026 13289.23 CZK 13289.23 13.03.2009 13.03.2009 18.03.2009 24.03.2009 0000 neurčeno 13289.23 Přijaté faktury 090101165 MAFRA, a.s. 45313351 1109010650 FAK 1109010650 6597.00 CZK 6597.00 13.03.2009 13.03.2009 26.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090101166 Herčík Pavel 10233172 5/2009 FAK 52009 99246.00 CZK 99246.00 13.03.2009 13.03.2009 13.03.2009 25.03.2009 0000 neurčeno 99246.00 Přijaté faktury 090101167 FRENCH-REST spol. s r.o. 25653491 9314G10006 FAK 931410006 29586.00 CZK 29586.00 13.03.2009 13.03.2009 25.02.2009 25.03.2009 0000 neurčeno 29586.00 Přijaté faktury 090101168 Ing. Pělucha Martin 69236330 001/09 FAK 109 3200.00 CZK 3200.00 13.03.2009 13.03.2009 30.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 3200.00 Přijaté faktury 090101169 Česká pošta, s.p. 47114983 5133613751 FAK 5133613751 450.00 CZK 450.00 16.03.2009 16.03.2009 25.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090101170 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20090257 FAK 20090257 494445.00 CZK 494445.00 16.03.2009 16.03.2009 14.03.2009 02.04.2009 0000 neurčeno 494445.00 Přijaté faktury 090101171 Česká pošta, s.p. 47114983 5133587953 FAK 5133587953 1100.00 CZK 1100.00 16.03.2009 16.03.2009 11.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 1100.00 Přijaté faktury 090101172 Česká pošta, s.p. 47114983 900014685 FAK 900014685 5396.20 CZK 5396.20 16.03.2009 16.03.2009 25.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 5396.20 Přijaté faktury 090101173 Rückl Marcel 41784880 0022009 FAK 22009 25000.00 CZK 25000.00 16.03.2009 16.03.2009 21.03.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 25000.00 Přijaté faktury 090101174 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20903253 FAK 20903253 2704.30 CZK 2704.30 16.03.2009 16.03.2009 24.03.2009 24.03.2009 0000 neurčeno 2704.30 Přijaté faktury 090101175 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20903555 FAK 209002897 27734.40 CZK 27734.40 16.03.2009 16.03.2009 24.03.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 27734.40 Přijaté faktury 090101176 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 91102864 FAK 91102864 83318.00 CZK 83318.00 16.03.2009 16.03.2009 26.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 83318.00 Přijaté faktury 090101177 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4902670 FAK 4902670 201400.00 CZK 201400.00 16.03.2009 16.03.2009 31.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 201400.00 Přijaté faktury 090101178 Střední odborná škola stavební a zahradnická 00300268 820193 FAK 820193 76621.00 CZK 76621.00 16.03.2009 16.03.2009 18.03.2009 24.03.2009 0000 neurčeno 76621.00 Přijaté faktury 090101179 ELTES 61504513 013/2009 FAK 132009 228863.18 CZK 228863.18 16.03.2009 16.03.2009 01.04.2009 02.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 228863.18 Přijaté faktury 090101180 ELTES 61504513 014/2009 FAK 142009 319786.32 CZK 319786.32 16.03.2009 16.03.2009 01.04.2009 02.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 319786.32 Přijaté faktury 090101181 Slůně - svět jazyků, s.r 25856995 VFA910320 FAK 910320 6426.00 CZK 6426.00 17.03.2009 17.03.2009 20.03.2009 25.03.2009 0000 neurčeno 6426.00 Přijaté faktury 090101182 Vernerová Bedřiška 43893741 11/2009 FAK 112009 6000.00 CZK 6000.00 17.03.2009 17.03.2009 26.03.2009 24.03.2009 0000 neurčeno 6000.00 Přijaté faktury 090101183 PRESTO -překl.centr.s.r.o 26473194 FV-09/700415 FAK 2009700415 20080.00 CZK 20080.00 17.03.2009 17.03.2009 29.03.2009 25.03.2009 0000 neurčeno 20080.00 Přijaté faktury 090101184 Česká pošta, s.p. 47114983 5108094695 FAK 5108094695 2200.00 CZK 2200.00 17.03.2009 17.03.2009 24.03.2009 24.03.2009 0000 neurčeno 2200.00 Přijaté faktury 090101185 Advokátní kancelář Kříž 66205956 1-350/2009 FAK 100035009 37188.00 CZK 37188.00 17.03.2009 17.03.2009 03.04.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 37188.00 Přijaté faktury 090101186 VDI Meta Trans 26499169 2938-007560 FAK 2938007560 1309.00 CZK 1309.00 17.03.2009 17.03.2009 26.03.2009 25.03.2009 0000 neurčeno 1309.00 Přijaté faktury 090101187 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV900680 FAK 900680 239450.00 CZK 239450.00 17.03.2009 17.03.2009 19.03.2009 24.03.2009 0000 neurčeno 239450.00 Přijaté faktury 090101188 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV900773 FAK 900773 21990.00 CZK 21990.00 17.03.2009 17.03.2009 30.03.2009 25.03.2009 0000 neurčeno 21990.00 Přijaté faktury 090101189 Institut pro místní správ 70890293 40393/2009 FAK 800048890 1702.00 CZK 1702.00 17.03.2009 17.03.2009 24.03.2009 25.03.2009 0000 neurčeno 1702.00 Přijaté faktury 090101190 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV900777 FAK 900777 30950.00 CZK 30950.00 17.03.2009 17.03.2009 30.03.2009 25.03.2009 0000 neurčeno 30950.00 Přijaté faktury 090101191 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV900730 FAK 900730 68180.00 CZK 68180.00 17.03.2009 17.03.2009 25.03.2009 25.03.2009 0000 neurčeno 68180.00 Přijaté faktury 090101192 Institut pro místní správ 70890293 40153/2009 FAK 800047910 294.00 CZK 294.00 17.03.2009 17.03.2009 18.03.2009 25.03.2009 0000 neurčeno 294.00 Přijaté faktury 090101193 Mgr.Kuda Aleš 65575997 0032009 FAK 32009 149000.00 CZK 149000.00 17.03.2009 17.03.2009 02.04.2009 23.03.2009 0000 neurčeno 149000.00 Přijaté faktury 090101194 Hejná Běla 12361241 2009002 FAK 2009002 55000.00 CZK 55000.00 17.03.2009 17.03.2009 10.03.2009 23.03.2009 0000 neurčeno 55000.00 Přijaté faktury 090101195 Institut pro místní správ 70890293 40152/2009 FAK 800047911 1920.00 CZK 1920.00 17.03.2009 17.03.2009 18.03.2009 25.03.2009 0000 neurčeno 1920.00 Přijaté faktury 090101196 Michal Odarčenko 10168311 260209-1 FAK 2602091 7140.00 CZK 7140.00 17.03.2009 17.03.2009 16.03.2009 23.03.2009 0000 neurčeno 7140.00 Přijaté faktury 090101197 Institut pro místní správ 70890293 39792/2009 FAK 800050362 2356.00 CZK 2356.00 17.03.2009 17.03.2009 16.03.2009 25.03.2009 0000 neurčeno 2356.00 Přijaté faktury 090101198 Pro- M,s.r.o. 60203528 2009500056 FAK 2009500056 86529.00 CZK 86529.00 17.03.2009 17.03.2009 11.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 86529.00 Přijaté faktury 090101199 Tůma Pavel 2009/009 FAK 2009009 6740.00 CZK 6740.00 17.03.2009 17.03.2009 28.02.2009 25.03.2009 0000 neurčeno 6740.00 Přijaté faktury 090101200 Tůma Pavel 001/2009 FAK 12009 6520.00 CZK 6520.00 02.03.2009 05.01.2009 05.02.2009 25.03.2009 0000 neurčeno 6520.00 Přijaté faktury 090101201 Zvolánková JUDr. 44346000 Z09/7/49 FAZ 9749 15591.20 CZK 15591.20 01.04.2009 17.03.2009 15.02.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 15591.20 Přijaté faktury 090101202 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20902729 FAK 20902729 1954218.00 CZK 1954218.00 05.03.2009 05.03.2009 14.03.2009 23.03.2009 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1954218.00 Přijaté faktury 090101203 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20902682 FAK 20902682 192066.00 CZK 192066.00 02.03.2009 02.03.2009 12.03.2009 23.03.2009 6122 Stroje, přístroje a zařízení 192066.00 Přijaté faktury 090101204 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 74090589 FAK 74090589 660140.60 CZK 660140.60 06.03.2009 06.03.2009 13.03.2009 25.03.2009 0000 neurčeno 660140.60 Přijaté faktury 090101205 S.O.S. - DEKORACE, s.r.o. 27119943 FO-1154/2008 FAK 2081154 61290.00 CZK 61290.00 09.03.2009 09.03.2009 19.03.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 61290.00 Přijaté faktury 090101206 k4wines s.r.o. 28370511 290100008 FAK 290100008 115008.00 CZK 115008.00 01.04.2009 18.03.2009 20.02.2009 07.04.2009 0000 neurčeno 115008.00 Přijaté faktury 090101207 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 290100150 FAK 290100150 1554.40 CZK 1554.40 18.03.2009 18.03.2009 17.03.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 1554.40 Přijaté faktury 090101208 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 290100148 FAK 290100148 23598.50 CZK 23598.50 18.03.2009 18.03.2009 18.03.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 23598.50 Přijaté faktury 090101209 Pokorná Magda,Květinové s 69493952 14/2009 FAK 142009 39620.00 CZK 39620.00 18.03.2009 18.03.2009 15.03.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 39620.00 Přijaté faktury 090101210 Vyšehrad 2000 s.r.o. 61507717 29100100 FAK 29100100 35000.00 CZK 35000.00 18.03.2009 18.03.2009 10.03.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 35000.00 Přijaté faktury 090101211 L.C.NICOLAS s.r.o. 27097501 309005 FAK 309005 5000.00 CZK 5000.00 18.03.2009 18.03.2009 20.03.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 5000.00 Přijaté faktury 090101212 K.V.P.Gastro a.s. 26425726 2910063 FAK 2910063 70500.00 CZK 70500.00 03.03.2009 03.03.2009 05.03.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 70500.00 Přijaté faktury 090101213 Česká pošta, s.p. 47114983 5133613749 FAK 5133613749 450.00 CZK 450.00 13.03.2009 13.03.2009 25.03.2009 23.03.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090101214 Česká pošta, s.p. 47114983 5133613748 FAK 5133613748 450.00 CZK 450.00 13.03.2009 13.03.2009 25.03.2009 23.03.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090101215 Česká pošta, s.p. 47114983 5133613752 FAK 5133613752 450.00 CZK 450.00 13.03.2009 13.03.2009 25.03.2009 23.03.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090101216 CATANIA GROUP s.r.o. 28253591 3020090088 FAK 3020090088 1999.00 CZK 1999.00 18.03.2009 18.03.2009 02.04.2009 25.03.2009 0000 neurčeno 1999.00 Přijaté faktury 090101217 Studio W H.Tycová 11218631 2009200721 VYZ 2009200721 6558.00 CZK 6558.00 18.03.2009 18.03.2009 02.04.2009 18.03.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 090101218 OK-TOURS, a.s. 00563391 044712 FAK 44712 146259.00 CZK 146259.00 18.03.2009 18.03.2009 15.03.2009 25.03.2009 0000 neurčeno 146259.00 Přijaté faktury 090101219 OK-TOURS, a.s. 00563391 044700 FAK 44700 7115.00 CZK 7115.00 18.03.2009 18.03.2009 15.03.2009 25.03.2009 0000 neurčeno 7115.00 Přijaté faktury 090101220 OK-TOURS, a.s. 00563391 044709 FAK 44709 13918.00 CZK 13918.00 18.03.2009 18.03.2009 15.03.2009 25.03.2009 0000 neurčeno 13918.00 Přijaté faktury 090101221 OK-TOURS, a.s. 00563391 044824 FAK 44824 36684.00 CZK 36684.00 18.03.2009 18.03.2009 20.03.2009 25.03.2009 0000 neurčeno 36684.00 Přijaté faktury 090101222 OK-TOURS, a.s. 00563391 044856 FAK 44856 14981.00 CZK 14981.00 18.03.2009 18.03.2009 21.03.2009 25.03.2009 0000 neurčeno 14981.00 Přijaté faktury 090101223 OK-TOURS, a.s. 00563391 044812 FAK 44812 30202.00 CZK 30202.00 18.03.2009 18.03.2009 20.03.2009 25.03.2009 0000 neurčeno 30202.00 Přijaté faktury 090101224 OK-TOURS, a.s. 00563391 044813 FAK 44813 5960.00 CZK 5960.00 18.03.2009 18.03.2009 20.03.2009 25.03.2009 0000 neurčeno 5960.00 Přijaté dobropisy 090101225 OK-TOURS, a.s. 00563391 044792 DOB 44792 76060.00 CZK 76060.00 18.03.2009 18.03.2009 19.03.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 76060.00 Přijaté dobropisy 090101226 OK-TOURS, a.s. 00563391 044900 DOB 44900 36684.00 CZK 36684.00 18.03.2009 18.03.2009 18.03.2009 14.05.2009 0000 neurčeno 36684.00 Přijaté faktury 090101227 OK-TOURS, a.s. 00563391 044898 FAK 44898 24456.00 CZK 24456.00 18.03.2009 18.03.2009 22.03.2009 25.03.2009 0000 neurčeno 24456.00 Přijaté faktury 090101228 OK-TOURS, a.s. 00563391 044899 FAK 44899 12228.00 CZK 12228.00 18.03.2009 18.03.2009 22.03.2009 25.03.2009 0000 neurčeno 12228.00 Přijaté faktury 090101229 OK-TOURS, a.s. 00563391 044908 FAK 44908 29080.00 CZK 29080.00 18.03.2009 18.03.2009 23.03.2009 25.03.2009 0000 neurčeno 29080.00 Přijaté faktury 090101230 ČEDOK a.s. 60192755 21438617 FAK 21438617 24272.00 CZK 24272.00 18.03.2009 18.03.2009 27.03.2009 25.03.2009 0000 neurčeno 24272.00 Přijaté faktury 090101231 ČEDOK a.s. 60192755 21437981 FAK 21437981 3092.00 CZK 3092.00 18.03.2009 18.03.2009 17.03.2009 25.03.2009 0000 neurčeno 3092.00 Přijaté faktury 090101232 ALEA Tours § Trade s.r.o. 49685821 9024 FAK 9024 37565.00 CZK 37565.00 18.03.2009 18.03.2009 15.04.2009 25.03.2009 0000 neurčeno 37565.00 Přijaté faktury 090101233 Zvolánková JUDr. 44346000 Z09/7/94 VYD 9794 225981.00 CZK 225981.00 18.03.2009 18.03.2009 31.03.2009 08.04.2009 0000 neurčeno 100981.00 Přijaté faktury 090101234 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 290100117 FAK 290100117 19563.70 CZK 19563.70 18.03.2009 18.03.2009 04.03.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 19563.70 Přijaté faktury 090101235 PRAŽSKÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA 00064491 110026 FAK 110026 600.00 CZK 600.00 18.03.2009 18.03.2009 14.03.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 600.00 Přijaté faktury 090101236 Milan Dvořák 42538319 13/2009 FAK 132009 4998.00 CZK 4998.00 18.03.2009 18.03.2009 03.04.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 4998.00 Přijaté faktury 090101237 Markovičová Natalie 16908881 3/09 FAK 309 2000.00 CZK 2000.00 18.03.2009 18.03.2009 14.03.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 090101238 Vališová Pavla 49380711 18/2009 FAK 182009 15470.00 CZK 15470.00 18.03.2009 18.03.2009 08.03.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 15470.00 Přijaté faktury 090101239 Letišrě Praha, a.s. 28244532 9090300158 FAK 9090300158 3900.00 CZK 3900.00 18.03.2009 18.03.2009 13.03.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 3900.00 Přijaté faktury 090101240 AVERINA Louisa PhDr 18409750 2/09 FAK 209 2500.00 CZK 2500.00 01.04.2009 18.03.2009 01.03.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 2500.00 Přijaté faktury 090101241 Gastro Holding Group a.s. 28218337 20090006 FAK 20090006 85050.00 CZK 85050.00 18.03.2009 18.03.2009 06.03.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 85050.00 Přijaté faktury 090101242 AK Mikš a Suk 66198828 1-88/2009 FAK 1002246 55799.00 CZK 55799.00 16.03.2009 16.03.2009 18.03.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 55799.00 Přijaté faktury 090101243 AK Mikš a Suk 66198828 1-102/2009 FAK 1002246 55532.00 CZK 55532.00 16.03.2009 16.03.2009 27.03.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 55532.00 Přijaté faktury 090101244 AK Mikš a Suk 66198828 1-103/2009 FAK 1002246 18564.00 CZK 18564.00 16.03.2009 16.03.2009 27.03.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 18564.00 Přijaté faktury 090101245 AK Kříž a Bělina 66205956 1-338/2009 FAK 100033809 8925.00 CZK 8925.00 16.03.2009 16.03.2009 30.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090101246 AK Kříž a Bělina 66205956 1-336/2009 FAK 100033609 5950.00 CZK 5950.00 16.03.2009 16.03.2009 30.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 5950.00 Přijaté faktury 090101247 AK Kříž a Bělina 66205956 1-335/2009 FAK 100033509 4463.00 CZK 4463.00 16.03.2009 16.03.2009 30.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 4463.00 Přijaté faktury 090101248 AK Kříž a Bělina 66205956 1-290/2009 FAK 100029009 44625.00 CZK 44625.00 05.03.2009 05.03.2009 25.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 44625.00 Přijaté faktury 090101249 AK Jansta, Kostka spol. 66225159 29010150 FAK 29010150 20856.00 CZK 20856.00 16.03.2009 16.03.2009 31.03.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 20856.00 Přijaté faktury 090101250 AK Jansta, Kostka spol. 66225159 29010129 FAK 29010129 53680.00 CZK 53680.00 16.03.2009 16.03.2009 30.03.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 53680.00 Přijaté faktury 090101251 Český úřad zeměměřičský 00025712 2009700984 FAK 2009700984 9350.00 CZK 9350.00 16.03.2009 16.03.2009 24.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 9350.00 Přijaté faktury 090101252 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009000035 FAK 2009000035 412037.50 CZK 412037.50 18.03.2009 18.03.2009 23.03.2009 23.03.2009 0000 neurčeno 412037.50 Přijaté faktury 090101253 Pro- M,s.r.o. 60203528 2009500086 FAK 2009500086 1498.00 CZK 1498.00 19.03.2009 19.03.2009 30.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 1498.00 Přijaté faktury 090101254 T-Systems Czech Republic 61059382 302602620 FAK 302602620 390621.40 CZK 390621.40 19.03.2009 19.03.2009 27.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 390621.40 Přijaté faktury 090101255 Pražská energetika, a.s. 60193913 4049112166 FAK 4049112166 475000.00 CZK 475000.00 19.03.2009 19.03.2009 08.04.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 475000.00 Přijaté faktury 090101256 Pražská energetika, a.s. 60193913 9029123624 FAK 9029123624 81428.87 CZK 81428.87 19.03.2009 19.03.2009 25.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 81428.87 Přijaté faktury 090101257 Česká pošta, s.p. 47114983 5106309875 FAK 5106309875 116096.00 CZK 116096.00 19.03.2009 19.03.2009 23.03.2009 23.03.2009 0000 neurčeno 116096.00 Přijaté faktury 090101258 BESTaPRINT s.r.o 45801797 29056 FAK 29056 101150.00 CZK 101150.00 19.03.2009 19.03.2009 20.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 101150.00 Přijaté faktury 090101259 BESTaPRINT s.r.o 45801797 29055 FAK 29055 101150.00 CZK 101150.00 19.03.2009 19.03.2009 20.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 101150.00 Přijaté faktury 090101260 Brixi Jaroslav 65720521 09/00/148 FAK 900148 20918.00 CZK 20918.00 19.03.2009 19.03.2009 31.03.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 20918.00 Přijaté faktury 090101261 TRESORAG-FIRESAFE, s.r.o. 60490799 160080 FAK 160080 56066.00 CZK 56066.00 19.03.2009 19.03.2009 26.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 56066.00 Přijaté faktury 090101262 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 196413 FAK 196413 5712.00 CZK 5712.00 19.03.2009 19.03.2009 02.04.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 5712.00 Přijaté faktury 090101263 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 196412 FAK 196412 5712.00 CZK 5712.00 19.03.2009 19.03.2009 02.04.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 5712.00 Přijaté faktury 090101264 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 890253 FAK 890253 4427.00 CZK 4427.00 19.03.2009 19.03.2009 03.04.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 4427.00 Přijaté faktury 090101265 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 890248 FAK 8890248 13457.00 CZK 13457.00 19.03.2009 19.03.2009 03.04.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 13457.00 Přijaté faktury 090101266 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 890243 FAK 890243 10923.00 CZK 10923.00 19.03.2009 19.03.2009 03.04.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 10923.00 Přijaté faktury 090101267 CENTRA a.s. 18628966 FV 8 890242 FAK 890242 1390.00 CZK 1390.00 19.03.2009 19.03.2009 03.04.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 1390.00 Přijaté faktury 090101268 Česká pošta, s.p. 47114983 5133613968 FAK 5133613968 450.00 CZK 450.00 19.03.2009 19.03.2009 30.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090101269 METRO ČR 25090593 69101 FAK 69101 4474.00 CZK 4474.00 01.04.2009 19.03.2009 30.03.2009 07.04.2009 0000 neurčeno 4474.00 Přijaté faktury 090101270 ING Petr AMBROŽ 40789080 21/2009 FAZ 21 150000.00 CZK 150000.00 19.03.2009 19.03.2009 31.03.2009 23.03.2009 0000 neurčeno 150000.00 Přijaté faktury 090101271 Vodní zdroje Ekomonitor 15053695 0007009058 FAZ 7009058 5880.00 CZK 5880.00 13.03.2009 13.03.2009 24.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 5880.00 Přijaté faktury 090101272 FRENCH-REST spol. s r.o. 25653491 9179E0101 FAZ 91790101 600000.00 CZK 600000.00 19.03.2009 19.03.2009 11.03.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 600000.00 Přijaté faktury 090101273 ÚRS PRAHA, a.s. 47115645 94120104 FAZ 94120104 13571.00 CZK 13571.00 19.03.2009 19.03.2009 19.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 13571.00 Přijaté faktury 090101274 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 09/10/0089 FAK 9100089 98031.90 CZK 98031.90 19.03.2009 19.03.2009 01.04.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 98031.90 Přijaté faktury 090101276 AK Mikš a Suk 66198828 1-107/2009 FAK 1002246 18664.00 CZK 18664.00 18.03.2009 18.03.2009 30.03.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 18664.00 Přijaté faktury 090101277 AK Mikš a Suk 66198828 -101/2009 FAK 1002246 55218.00 CZK 55218.00 18.03.2009 18.03.2009 27.03.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 55218.00 Přijaté faktury 090101278 AK Mikš a Suk 66198828 1-106/2009 FAK 1002246 18207.00 CZK 18207.00 18.03.2009 18.03.2009 27.03.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 18207.00 Přijaté faktury 090101279 AK Mikš a Suk 66198828 1-105/2009 FAK 1002246 12257.00 CZK 12257.00 18.03.2009 18.03.2009 27.03.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 12257.00 Přijaté faktury 090101280 SF servis spol. s r.o. 45278750 2009051 FAK 2009051 2998.80 CZK 2998.80 20.03.2009 20.03.2009 04.04.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 2998.80 Přijaté faktury 090101281 ACI Realty, s.r.o. 27415031 10-0376/09 F FAK 37609 8422.24 CZK 8422.24 20.03.2009 20.03.2009 02.04.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 8422.24 Přijaté faktury 090101282 SCHINDLER CZ, a.s. 27127010 9109980 FAK 9109980 3375.00 CZK 3375.00 20.03.2009 20.03.2009 29.03.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 3375.00 Přijaté faktury 090101283 Český a moravský 25972154 009000173 FAK 9000173 5605.00 CZK 5605.00 20.03.2009 20.03.2009 23.03.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 5605.00 Přijaté faktury 090101284 Vernerová Bedřiška 43893741 12/2009 FAK 122009 12000.00 CZK 12000.00 20.03.2009 20.03.2009 26.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 12000.00 Přijaté faktury 090101285 Vernerová Bedřiška 43893741 13/2009 FAK 132009 1990.00 CZK 1990.00 20.03.2009 20.03.2009 30.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 1990.00 Přijaté faktury 090101286 Česká pošta, s.p. 47114983 5133597673 FAK 5133597673 450.00 CZK 450.00 17.03.2009 17.03.2009 20.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090101287 AGENTURA BOVA 11213175 8902841 FAK 8902841 3990.00 CZK 3990.00 20.03.2009 20.03.2009 04.04.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 3990.00 Přijaté faktury 090101288 BASE sdružení 44324740 28 FAK 28 42042.00 CZK 42042.00 20.03.2009 20.03.2009 28.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 42042.00 Přijaté faktury 090101289 L.HAINZ s.r.o. 49354965 39 FAK 39 66294.90 CZK 66294.90 20.03.2009 20.03.2009 01.04.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 66294.90 Přijaté faktury 090101290 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 290200 FAK 290200 20823.00 CZK 20823.00 20.03.2009 20.03.2009 05.04.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 20823.00 Přijaté faktury 090101291 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 290203 FAK 290203 2172.00 CZK 2172.00 20.03.2009 20.03.2009 30.03.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 2172.00 Přijaté faktury 090101292 T-Mobile Czech Republic, 64949681 0012380309 FAK 12380309 26918.00 CZK 26918.00 20.03.2009 20.03.2009 24.03.2009 24.03.2009 0000 neurčeno 26918.00 Přijaté faktury 090101293 T-Mobile Czech Republic, 64949681 0012360309 FAK 12360309 1119378.00 CZK 1119378.00 20.03.2009 20.03.2009 24.03.2009 24.03.2009 0000 neurčeno 1119378.00 Přijaté faktury 090101294 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4903039 FAK 4903039 269446.00 CZK 269446.00 20.03.2009 20.03.2009 27.03.2009 24.03.2009 0000 neurčeno 269446.00 Přijaté faktury 090101295 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4903113 FAK 4903113 140133.00 CZK 140133.00 20.03.2009 20.03.2009 30.03.2009 24.03.2009 0000 neurčeno 140133.00 Přijaté faktury 090101296 KWESTO s.r.o. 26148544 0711677 FAK 711677 3296.30 CZK 3296.30 20.03.2009 20.03.2009 04.04.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 3296.30 Přijaté faktury 090101297 Tůma Pavel 2009/024 FAK 2009024 5930.00 CZK 5930.00 17.03.2009 17.03.2009 16.04.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 5930.00 Přijaté faktury 090101298 ex voto, s.r.o. 26188563 969 FAK 969 59500.00 CZK 59500.00 03.03.2009 03.03.2009 20.03.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 59500.00 Přijaté faktury 090101299 T-Mobile Czech Republic, 64949681 3191191509 FAK 3191191509 3286.00 CZK 3286.00 20.03.2009 20.03.2009 06.04.2009 24.03.2009 0000 neurčeno 3286.00 Přijaté faktury 090101300 CONTRACTIS,s.r.o. 25727737 F09/00018 FAK 900018 87465.00 CZK 87465.00 23.03.2009 23.03.2009 27.03.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 87465.00 Přijaté faktury 090101301 CONTRACTIS,s.r.o. 25727737 F09/00019 FAK 900019 320110.00 CZK 320110.00 23.03.2009 23.03.2009 01.04.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 320110.00 Přijaté faktury 090101302 ALSEDA s.r.o. 27405516 290060005 FAK 290060005 52468.00 CZK 52468.00 23.03.2009 23.03.2009 15.04.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 52468.00 Přijaté faktury 090101303 BASE sdružení 44324740 29 FAK 29 19186.00 CZK 19186.00 23.03.2009 23.03.2009 30.03.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 19186.00 Přijaté faktury 090101304 Piskáček Karel 16455703 FO 001003/09 FAK 1000100309 2661.00 CZK 2661.00 23.03.2009 23.03.2009 19.04.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 2661.00 Přijaté faktury 090101305 AREA geodet. Čížková s.r.o. 47547537 17/2009 FAK 172009 750.00 CZK 750.00 01.04.2009 20.03.2009 09.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 750.00 Přijaté faktury 090101306 Jana Staňková 18907610 016-2009 FAK 162009 7145.00 CZK 7145.00 01.04.2009 20.03.2009 10.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 7145.00 Přijaté faktury 090101307 AREA geodet. Čížková s.r.o. 47547537 18/2009 FAK 182009 1071.00 CZK 1071.00 01.04.2009 20.03.2009 09.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 1071.00 Přijaté faktury 090101308 Advokátní kancelář Kříž 66205956 1-377/2009 FAK 100037709 11900.00 CZK 11900.00 19.03.2009 19.03.2009 03.04.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 11900.00 Přijaté faktury 090101309 AK Mikš a Suk 66198828 1-112/2009 FAK 1002246 5000.00 CZK 5000.00 23.03.2009 23.03.2009 01.04.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 5000.00 Přijaté faktury 090101310 Zámečnictví Fábera s.r.o. 27370313 290100085 FAK 290100085 1254.00 CZK 1254.00 24.03.2009 24.03.2009 02.04.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 1254.00 Přijaté faktury 090101311 Česká pošta, s.p. 47114983 5133615456 FAK 5133615456 450.00 CZK 450.00 24.03.2009 24.03.2009 02.04.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090101312 Hlavničková Nohejlová Ter 1.00 FAK 100 120000.00 CZK 120000.00 02.04.2009 24.03.2009 19.03.2009 10.04.2009 6127 Kulturní předměty 120000.00 Přijaté faktury 090101313 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 122979 FAK 122979 19339.00 CZK 19339.00 23.03.2009 23.03.2009 06.04.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 19339.00 Přijaté faktury 090101314 Jaromír JINDRA - ACTUAL O 49396307 240100509 FAK 240100509 9268.00 CZK 9268.00 24.03.2009 24.03.2009 06.04.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 9268.00 Přijaté faktury 090101315 BesTen s.r.o. 26208946 29Fv125 FAK 29125 8849.00 CZK 8849.00 24.03.2009 24.03.2009 01.04.2009 02.04.2009 0000 neurčeno 8849.00 Přijaté faktury 090101316 BesTen s.r.o. 26208946 29Fv126 FAK 29126 4057.00 CZK 4057.00 24.03.2009 24.03.2009 01.04.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 4057.00 Přijaté faktury 090101317 Solid a.s. 20090551 FAK 20090551 25890.00 CZK 25890.00 24.03.2009 24.03.2009 05.04.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 25890.00 Přijaté faktury 090101318 Solid a.s. 20090563 FAK 20090563 46580.00 CZK 46580.00 24.03.2009 24.03.2009 05.04.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 46580.00 Přijaté faktury 090101319 Solid a.s. 20090556 FAK 20090556 26975.00 CZK 26975.00 24.03.2009 24.03.2009 05.04.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 26975.00 Přijaté faktury 090101320 Solid a.s. 20090591 FAK 20090591 1500.00 CZK 1500.00 24.03.2009 24.03.2009 05.04.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 1500.00 Přijaté faktury 090101321 Solid a.s. 20090569 FAK 20090569 138750.00 CZK 138750.00 24.03.2009 24.03.2009 05.04.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 138750.00 Přijaté faktury 090101322 Solid s.r.o. 20090635 FAK 20090635 20710.00 CZK 20710.00 24.03.2009 24.03.2009 05.04.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 20710.00 Přijaté faktury 090101323 Solid a.s. 20090608 FAK 20090608 2226.00 CZK 2226.00 24.03.2009 24.03.2009 05.04.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 2226.00 Přijaté faktury 090101324 KALTMEYER s.r.o 25753681 2009100219 FAK 2009100219 309201.00 CZK 309201.00 01.04.2009 24.03.2009 02.04.2009 07.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 309201.00 Přijaté faktury 090101325 ANAG s r.o. 25354671 9818389 FAK 9818389 237.00 CZK 237.00 25.03.2009 25.03.2009 09.04.2009 31.03.2009 0000 neurčeno 237.00 Přijaté faktury 090101326 Tchibo, Café service 27387739 9780071484 FAK 9780071484 20380.00 CZK 20380.00 01.04.2009 25.03.2009 27.03.2009 07.04.2009 0000 neurčeno 20380.00 Přijaté faktury 090101327 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV900838 FAK 900838 10460.00 CZK 10460.00 25.03.2009 25.03.2009 02.04.2009 02.04.2009 0000 neurčeno 10460.00 Přijaté faktury 090101328 GTS NOVERA a.s. 61058904 2290073324 FAK 2290073324 287028.00 CZK 287028.00 25.03.2009 25.03.2009 05.04.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 287028.00 Přijaté faktury 090101329 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20090378 FAK 20090378 15113.00 CZK 15113.00 25.03.2009 25.03.2009 30.03.2009 02.04.2009 0000 neurčeno 15113.00 Přijaté faktury 090101330 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20090405 FAK 20090405 4171.00 CZK 4171.00 25.03.2009 25.03.2009 03.04.2009 02.04.2009 0000 neurčeno 4171.00 Přijaté faktury 090101331 Česká pošta, s.p. 47114983 5133615455 FAK 5133615455 450.00 CZK 450.00 25.03.2009 25.03.2009 02.04.2009 02.04.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090101332 Česká pošta, s.p. 47114983 5133615454 FAK 5133615454 450.00 CZK 450.00 25.03.2009 25.03.2009 02.04.2009 02.04.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090101333 Transparency Internationa 27215814 8/2009 FAK 82009 20230.00 CZK 20230.00 23.03.2009 23.03.2009 04.04.2009 31.03.2009 0000 neurčeno 20230.00 Přijaté faktury 090101334 Studio W H.Tycová 11218631 2009200776 VYZ 2009200776 8141.00 CZK 8141.00 25.03.2009 25.03.2009 09.04.2009 25.03.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 090101335 Lingviéra - jazykové kurz 49374915 09120 FAK 9120 17850.00 CZK 17850.00 25.03.2009 25.03.2009 06.04.2009 31.03.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 090101336 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009100322 FAK 2009100322 2265.76 CZK 2265.76 25.03.2009 25.03.2009 01.04.2009 31.03.2009 0000 neurčeno 2265.76 Přijaté faktury 090101337 Beran Michal 00470213 9090 FAK 9090 5892.00 CZK 5892.00 25.03.2009 25.03.2009 05.04.2009 31.03.2009 0000 neurčeno 5892.00 Přijaté faktury 090101338 Institut Jana Pernera 25916050 0023/09 FAK 2309 12495.00 CZK 12495.00 25.03.2009 25.03.2009 30.03.2009 31.03.2009 0000 neurčeno 12495.00 Přijaté faktury 090101339 Instit. for International 70920664 45714 FAZ 45714 9514.05 CZK 9514.05 25.03.2009 25.03.2009 21.03.2009 31.03.2009 0000 neurčeno 9514.05 Přijaté faktury 090101340 Instit. for International 70920664 45713 FAZ 45713 9514.05 CZK 9514.05 25.03.2009 25.03.2009 21.03.2009 31.03.2009 0000 neurčeno 9514.05 Přijaté faktury 090101341 Česká pošta, s.p. 47114983 5133614173 FAK 5133614173 570.00 CZK 570.00 26.03.2009 26.03.2009 02.04.2009 02.04.2009 0000 neurčeno 570.00 Přijaté faktury 090101342 Česká pošta, s.p. 47114983 5133614018 FAK 5133614018 455.80 CZK 455.80 26.03.2009 26.03.2009 02.04.2009 02.04.2009 0000 neurčeno 455.80 Přijaté faktury 090101343 Polák Pavel 57080302 3/2009 FAK 32009 40000.00 CZK 40000.00 01.04.2009 26.03.2009 28.03.2009 07.04.2009 0000 neurčeno 40000.00 Přijaté faktury 090101344 SOŠ a SOU Praha-Čakovice 00638871 158 FAK 158 5700.00 CZK 5700.00 23.03.2009 23.03.2009 26.03.2009 02.04.2009 0000 neurčeno 5700.00 Přijaté faktury 090101345 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4903523 FAK 4903523 137672.00 CZK 137672.00 26.03.2009 26.03.2009 06.04.2009 02.04.2009 0000 neurčeno 137672.00 Přijaté faktury 090101346 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 91103288 FAK 91103288 42576.00 CZK 42576.00 26.03.2009 26.03.2009 07.04.2009 02.04.2009 0000 neurčeno 42576.00 Přijaté faktury 090101347 KWESTO s.r.o. 26148544 0711808 FAK 711808 6545.00 CZK 6545.00 26.03.2009 26.03.2009 10.04.2009 02.04.2009 0000 neurčeno 6545.00 Přijaté faktury 090101348 CENTRA a.s. 18628966 FV 8 890265 FAK 8890265 6552.00 CZK 6552.00 01.04.2009 26.03.2009 09.04.2009 07.04.2009 0000 neurčeno 6552.00 Přijaté faktury 090101349 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 75091139 FAK 75091139 3340.00 CZK 3340.00 26.03.2009 26.03.2009 03.04.2009 02.04.2009 0000 neurčeno 3340.00 Přijaté faktury 090101350 AK Kříž a Bělina 66205956 1-384/2009 FAK 100038409 39270.00 CZK 39270.00 01.04.2009 24.03.2009 08.04.2009 07.04.2009 0000 neurčeno 39270.00 Přijaté faktury 090101351 Agent.Aktuální paragrafy 64448592 290100188 FAK 290100188 3760.00 CZK 3760.00 27.03.2009 27.03.2009 07.04.2009 08.04.2009 0000 neurčeno 3760.00 Přijaté faktury 090101352 Schola Arboricultura, s. 25584316 2901174 VYZ 2901174 33737.00 CZK 33737.00 27.03.2009 27.03.2009 19.03.2009 27.03.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 090101353 Středočeský vzdělávací 00430790 2090243 FAZ 2090243 10400.00 CZK 10400.00 27.03.2009 27.03.2009 07.04.2009 08.04.2009 0000 neurčeno 10400.00 Přijaté faktury 090101354 ex voto, s.r.o. 26188563 964 FAK 964 59500.00 CZK 59500.00 01.04.2009 03.02.2009 20.03.2009 07.04.2009 0000 neurčeno 59500.00 Přijaté faktury 090101355 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 123164 FAK 123164 11924.50 CZK 11924.50 26.03.2009 26.03.2009 13.04.2009 02.04.2009 0000 neurčeno 11924.50 Přijaté faktury 090101356 MB-SVING s.r.o. 47549891 1110901166 FAK 1110901166 8355.00 CZK 8355.00 27.03.2009 27.03.2009 08.04.2009 31.03.2009 0000 neurčeno 8355.00 Přijaté faktury 090101357 ALTRON, a.s. 64948251 2081101603 FAK 2081101603 35526.26 CZK 35526.26 01.04.2009 27.03.2009 24.04.2009 09.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 35526.26 Přijaté faktury 090101358 Solid a.s. 20090715 FAK 20090715 8421.70 CZK 8421.70 01.04.2009 27.03.2009 10.04.2009 07.04.2009 0000 neurčeno 8421.70 Přijaté faktury 090101359 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20090443 FAK 20090443 1607.00 CZK 1607.00 27.03.2009 27.03.2009 09.04.2009 02.04.2009 0000 neurčeno 1607.00 Přijaté faktury 090101360 Mgr.Soperová Milena 69523983 200903 FAK 200903 4500.00 CZK 4500.00 01.04.2009 27.03.2009 14.04.2009 07.04.2009 0000 neurčeno 4500.00 Přijaté faktury 090101361 MAFRA, a.s. 45313351 1109012925 FAK 1109012925 6597.00 CZK 6597.00 01.04.2009 27.03.2009 09.04.2009 07.04.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090101362 Střední odborná škola stavební a zahradnická 00300268 820227 FAK 820227 704.00 CZK 704.00 27.03.2009 27.03.2009 01.04.2009 08.04.2009 0000 neurčeno 704.00 Přijaté faktury 090101364 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV900896 FAK 900896 26060.00 CZK 26060.00 30.03.2009 30.03.2009 07.04.2009 02.04.2009 0000 neurčeno 26060.00 Přijaté faktury 090101365 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV900917 FAK 900917 24640.00 CZK 24640.00 30.03.2009 30.03.2009 08.04.2009 02.04.2009 0000 neurčeno 24640.00 Přijaté faktury 090101366 Ryvola s.r.o. 25717561 090740 FAK 90740 13624.00 CZK 13624.00 01.04.2009 30.03.2009 09.04.2009 07.04.2009 0000 neurčeno 13624.00 Přijaté faktury 090101367 Ryvola s.r.o. 25717561 090744 FAK 90744 11695.00 CZK 11695.00 01.04.2009 30.03.2009 09.04.2009 07.04.2009 0000 neurčeno 11695.00 Přijaté faktury 090101368 Ryvola s.r.o. 25717561 090738 FAK 90738 4811.00 CZK 4811.00 01.04.2009 30.03.2009 09.04.2009 07.04.2009 0000 neurčeno 4811.00 Přijaté faktury 090101369 POLANECKÝ 40590631 90167 FAK 90167 17989.00 CZK 17989.00 01.04.2009 30.03.2009 08.04.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 17989.00 Přijaté faktury 090101370 OMNICO 49822241 20090015 FAK 20090015 9958.00 CZK 9958.00 30.03.2009 30.03.2009 06.04.2009 02.04.2009 0000 neurčeno 9958.00 Přijaté faktury 090101371 AB plus CZ s.r.o. 25168860 FV-304921/2009 FAK 1044304921 2630.00 CZK 2630.00 30.03.2009 30.03.2009 09.04.2009 02.04.2009 0000 neurčeno 2630.00 Přijaté faktury 090101372 Jarůšek a Láznička zeměmě 71082174 09014 FAK 9014 64260.00 CZK 64260.00 30.03.2009 30.03.2009 14.04.2009 02.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 64260.00 Přijaté faktury 090101373 Jarůšek a Láznička zeměmě 71082174 09015 FAK 9015 116620.00 CZK 116620.00 30.03.2009 30.03.2009 14.04.2009 02.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 116620.00 Přijaté faktury 090101374 BesTen s.r.o. 26208946 29sFV076 VYZ 29076 42029.00 CZK 42029.00 31.03.2009 30.03.2009 18.03.2009 31.03.2009 Budovy, haly a stavby 0.00 Přijaté faktury 090101375 BesTen s.r.o. 26208946 29nFV081 VYZ 29081 161123.90 CZK 161123.90 30.03.2009 30.03.2009 03.04.2009 30.03.2009 Budovy, haly a stavby 0.00 Přijaté faktury 090101376 Joga Luhačovice s.r.o. 60697628 590040 FAZ 590040 9996.00 CZK 9996.00 30.03.2009 30.03.2009 14.04.2009 08.04.2009 0000 neurčeno 9996.00 Přijaté faktury 090101378 BASE sdružení 44324740 32 FAK 32 19737.00 CZK 19737.00 31.03.2009 31.03.2009 06.04.2009 02.04.2009 0000 neurčeno 19737.00 Přijaté faktury 090101379 LINDE PRAHA a.s. 41196287 61290361 FAK 61290361 30211.70 CZK 30211.70 01.04.2009 31.03.2009 13.04.2009 07.04.2009 0000 neurčeno 30211.70 Přijaté faktury 090101380 Česká pošta, s.p. 47114983 5133615807 FAK 5133615807 450.00 CZK 450.00 31.03.2009 31.03.2009 09.04.2009 08.04.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090101381 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 09-007 FAK 9007 766.80 CZK 766.80 31.03.2009 31.03.2009 26.04.2009 08.04.2009 0000 neurčeno 766.80 Přijaté faktury 090101382 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 09-008 FAK 9008 2655.00 CZK 2655.00 02.04.2009 31.03.2009 26.04.2009 09.04.2009 0000 neurčeno 2655.00 Přijaté faktury 090101383 INVESTON s.r.o. 18226680 29/09 FAK 2909 1048295.00 CZK 1048295.00 01.04.2009 31.03.2009 07.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 1048295.00 Přijaté faktury 090101384 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 91103453 FAK 91103453 325311.00 CZK 325311.00 01.04.2009 31.03.2009 10.04.2009 07.04.2009 0000 neurčeno 325311.00 Přijaté faktury 090101385 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 91103095 FAK 91103095 62575.00 CZK 62575.00 01.04.2009 31.03.2009 02.04.2009 07.04.2009 0000 neurčeno 62575.00 Přijaté faktury 090101386 Česká pošta, s.p. 47114983 5133615977 FAK 5133615977 1100.00 CZK 1100.00 31.03.2009 31.03.2009 10.04.2009 08.04.2009 0000 neurčeno 1100.00 Přijaté faktury 090101387 Zámečnictví Fábera s.r.o. 27370313 290100096 FAK 290100096 1283.00 CZK 1283.00 01.04.2009 01.04.2009 14.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 1283.00 Přijaté faktury 090101388 Joga Luhačovice s.r.o. 60697628 590033 FAK 590033 4998.00 CZK 4998.00 01.04.2009 01.04.2009 16.04.2009 07.04.2009 0000 neurčeno 4998.00 Přijaté faktury 090101389 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104900085 FAK 104900085 21339.00 CZK 21339.00 01.04.2009 01.04.2009 14.04.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 21339.00 Přijaté faktury 090101390 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104900086 FAK 104900086 27076.00 CZK 27076.00 01.04.2009 01.04.2009 14.04.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 27076.00 Přijaté faktury 090101391 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104900084 FAK 104900084 20000.00 CZK 20000.00 01.04.2009 01.04.2009 14.04.2009 07.04.2009 0000 neurčeno 20000.00 Přijaté faktury 090101392 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV900969 FAK 900969 243475.00 CZK 243475.00 01.04.2009 01.04.2009 14.04.2009 08.04.2009 0000 neurčeno 243475.00 Přijaté faktury 090101393 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 196546 FAK 196546 8925.00 CZK 8925.00 01.04.2009 01.04.2009 15.04.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090101394 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 196545 FAK 196545 8925.00 CZK 8925.00 01.04.2009 01.04.2009 14.04.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090101395 KAMPI OFFICE, výrobní dru 25560450 91103496 FAK 91103496 23949.00 CZK 23949.00 01.04.2009 01.04.2009 13.04.2009 07.04.2009 0000 neurčeno 23949.00 Přijaté faktury 090101396 KAMPI OFFICE, výrobní dru 25560450 91103592 FAK 91103592 3675.00 CZK 3675.00 01.04.2009 01.04.2009 14.04.2009 07.04.2009 0000 neurčeno 3675.00 Přijaté faktury 090101397 ALTRON, a.s. 64948251 2081101636 FAK 2081101636 58453.99 CZK 58453.99 01.04.2009 01.04.2009 26.04.2009 09.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 58453.99 Přijaté faktury 090101398 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 890287 FAK 890287 31749.00 CZK 31749.00 01.04.2009 01.04.2009 15.04.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 31749.00 Přijaté faktury 090101399 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 890286 FAK 890286 49445.00 CZK 49445.00 01.04.2009 01.04.2009 15.04.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 49445.00 Přijaté faktury 090101400 CENTRA a.s. 18628966 FV 8 890289 FAK 890289 13923.00 CZK 13923.00 01.04.2009 01.04.2009 15.04.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 13923.00 Přijaté faktury 090101401 Solid a.s. 20090734 FAK 20090734 8296.40 CZK 8296.40 01.04.2009 01.04.2009 10.04.2009 09.04.2009 0000 neurčeno 8296.40 Přijaté faktury 090101402 Solid a.s. 20090741 FAK 20090741 4770.70 CZK 4770.70 01.04.2009 01.04.2009 10.04.2009 09.04.2009 0000 neurčeno 4770.70 Přijaté faktury 090101403 Solid a.s. 20090724 FAK 20090724 2914.60 CZK 2914.60 01.04.2009 01.04.2009 10.04.2009 09.04.2009 0000 neurčeno 2914.60 Přijaté faktury 090101404 TOP CONSULTING CZ, S.R.O. 64051790 29015 FAK 29015 49980.00 CZK 49980.00 01.04.2009 01.04.2009 04.04.2009 07.04.2009 0000 neurčeno 49980.00 Přijaté faktury 090101405 Brabec Václav 47624396 105/2009 FAK 1052009 4165.00 CZK 4165.00 01.04.2009 01.04.2009 14.04.2009 07.04.2009 0000 neurčeno 4165.00 Přijaté faktury 090101406 JEDLIČKA 15630650 170409 FAK 170409 3760.40 CZK 3760.40 02.04.2009 02.04.2009 15.04.2009 07.04.2009 0000 neurčeno 3760.40 Přijaté faktury 090101407 AZ KORT, s.r.o. 25499718 29000369 FAK 29000369 11689.00 CZK 11689.00 02.04.2009 02.04.2009 13.04.2009 07.04.2009 0000 neurčeno 11689.00 Přijaté faktury 090101408 SKARTACE s.r.o 26009439 900342 FAK 900342 8672.00 CZK 8672.00 02.04.2009 02.04.2009 19.04.2009 07.04.2009 0000 neurčeno 8672.00 Přijaté faktury 090101409 STK JAROV s.r.o. 65415647 289/2009 FAK 2892009 108452.00 CZK 108452.00 01.04.2009 31.03.2009 09.04.2009 20.04.2009 5154 Elektrická energie 108452.00 Přijaté faktury 090101410 LBMS s.r.o. 49704001 45-10062 FAZ 4510062 10353.00 CZK 10353.00 03.04.2009 03.04.2009 14.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 10353.00 Přijaté faktury 090101411 Institut pro veřejné 22737006 2009045 FAK 2009045 8400.00 CZK 8400.00 03.04.2009 03.04.2009 18.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 8400.00 Přijaté faktury 090101412 Jelínek Jakub 62396218 8/09 FAK 809 2280.00 CZK 2280.00 03.04.2009 03.04.2009 18.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 2280.00 Přijaté faktury 090101413 Zítková Kateřina 71719539 3-2009 FAK 32009 17480.00 CZK 17480.00 01.04.2009 30.03.2009 15.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 17480.00 Přijaté faktury 090101414 Čechová Hynková Marta 69526290 9 FAK 9 3800.00 CZK 3800.00 03.04.2009 03.04.2009 18.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 3800.00 Přijaté faktury 090101416 AB plus CZ s.r.o. 25168860 FV-304999/2009 FAK 1044304999 16868.00 CZK 16868.00 03.04.2009 03.04.2009 13.04.2009 09.04.2009 0000 neurčeno 16868.00 Přijaté faktury 090101417 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV900920 FAK 900920 25000.00 CZK 25000.00 03.04.2009 03.04.2009 09.04.2009 09.04.2009 0000 neurčeno 25000.00 Přijaté faktury 090101418 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20090466 FAK 20090466 17886.00 CZK 17886.00 03.04.2009 03.04.2009 13.04.2009 09.04.2009 0000 neurčeno 17886.00 Přijaté faktury 090101419 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912049282 FAK 912049282 11693.00 CZK 11693.00 03.04.2009 03.04.2009 19.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 11693.00 Přijaté faktury 090101420 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2009039 FAK 2009039 12569.36 CZK 12569.36 03.04.2009 03.04.2009 10.04.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 12569.36 Přijaté faktury 090101421 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 196613 FAK 196613 8925.00 CZK 8925.00 03.04.2009 03.04.2009 17.04.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090101422 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 196612 FAK 196612 8925.00 CZK 8925.00 03.04.2009 03.04.2009 16.04.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090101423 Tulipa Praha, s.r.o. 61246972 FVSK-176/2009 FAK 1106176 13513.00 CZK 13513.00 03.04.2009 03.04.2009 13.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 13513.00 Přijaté faktury 090101424 Tulipa Praha, s.r.o. 61246972 FVH-356/2009 FAK 1086356 32427.00 CZK 32427.00 03.04.2009 03.04.2009 13.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 32427.00 Přijaté faktury 090101425 Tulipa Praha, s.r.o. 61246972 FVSD-107/2009 FAK 1096107 4486.00 CZK 4486.00 03.04.2009 03.04.2009 13.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 4486.00 Přijaté faktury 090101426 JUDr.Mojmír BARTOŠÍK 41835409 409042 FAK 409042 53550.00 CZK 53550.00 03.04.2009 03.04.2009 08.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 53550.00 Přijaté faktury 090101427 Vernerová Bedřiška - Květ 43893741 14/2009/OSP/OP FAK 152009 1500.00 CZK 1500.00 03.04.2009 03.04.2009 10.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 1500.00 Přijaté faktury 090101428 XANADU, s.r.o. 14498138 9284001265 FAK 9284001265 105101.00 CZK 105101.00 03.04.2009 03.04.2009 18.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 105101.00 Přijaté faktury 090101429 PhDr. Milan Kinkor 49522272 3609 FAK 3609 1400.00 CZK 1400.00 03.04.2009 03.04.2009 10.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 1400.00 Přijaté faktury 090101430 Kouřilová Jana, RNDr. 72338024 0409 FAK 409 3200.00 CZK 3200.00 03.04.2009 03.04.2009 17.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 3200.00 Přijaté faktury 090101431 Atelier Michal Vondráček 17033900 18/09/MV FAK 1809 1700.00 CZK 1700.00 03.04.2009 03.04.2009 07.04.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 1700.00 Přijaté faktury 090101432 Zdenka Severová 16522699 7/09 FAK 709 1800.00 CZK 1800.00 03.04.2009 03.04.2009 14.04.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 1800.00 Přijaté faktury 090101433 TICHÁ OLGA 12266213 9MA2403 FAK 92403 800.00 CZK 800.00 03.04.2009 03.04.2009 05.04.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 800.00 Přijaté faktury 090101434 TICHÁ OLGA 12266213 9MA 2103 FAK 92103 1000.00 CZK 1000.00 03.04.2009 03.04.2009 05.04.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 1000.00 Přijaté faktury 090101435 SEDIN a.s. 27596494 20903113 FAK 20903113 45171.00 CZK 45171.00 06.04.2009 06.04.2009 14.04.2009 07.04.2009 0000 neurčeno 45171.00 Přijaté faktury 090101436 MAFRA, a.s. 45313351 1109010266 FAK 1109010266 32558.00 CZK 32558.00 06.04.2009 06.04.2009 24.03.2009 07.04.2009 0000 neurčeno 32558.00 Přijaté faktury 090101437 Hejná Běla 12361241 2009007 FAK 2009007 40000.00 CZK 40000.00 06.04.2009 06.04.2009 15.04.2009 09.04.2009 0000 neurčeno 40000.00 Přijaté faktury 090101438 JUDr. Balcar Petr,společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 29 92231/03/2009 FAK 2992231 20825.00 CZK 20825.00 06.04.2009 06.04.2009 13.04.2009 09.04.2009 0000 neurčeno 20825.00 Přijaté faktury 090101439 ELTRONIC 10147101 10100 FAK 10100 17850.00 CZK 17850.00 06.04.2009 06.04.2009 14.04.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 090101440 ELTRONIC 10147101 10200 FAK 10200 11424.00 CZK 11424.00 06.04.2009 06.04.2009 14.04.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 11424.00 Přijaté faktury 090101441 TOP CONSULTING CZ, S.R.O. 64051790 29018 FAK 29018 49980.00 CZK 49980.00 06.04.2009 06.04.2009 17.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 49980.00 Přijaté faktury 090101442 Advokátní kancelář Jansta 28505913 29010192 FAK 29010192 130036.00 CZK 130036.00 06.04.2009 19.03.2009 07.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 130036.00 Přijaté faktury 090101443 AK Mikš a Suk 66198828 1-99/2009 FAK 1002246 9282.00 CZK 9282.00 06.04.2009 16.03.2009 25.03.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 9282.00 Přijaté faktury 090101444 Zvolánková JUDr. 44346000 Z09/7/903 FAZ 97903 243386.60 CZK 243386.60 06.04.2009 06.04.2009 15.04.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 243386.60 Přijaté faktury 090101445 Kadlecová Věra 2955-52.09 FAK 29555209 1428.00 CZK 1428.00 06.04.2009 06.04.2009 04.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 1428.00 Přijaté faktury 090101446 Kadlecová Věra 2954-51.09 FAK 29545109 2737.00 CZK 2737.00 06.04.2009 06.04.2009 04.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 2737.00 Přijaté faktury 090101447 Česká pošta, s.p. 47114983 5133616198 FAK 5133616198 190.00 CZK 190.00 06.04.2009 06.04.2009 14.04.2009 09.04.2009 0000 neurčeno 190.00 Přijaté faktury 090101448 Česká pošta, s.p. 47114983 5133616050 FAK 5133616050 151.90 CZK 151.90 06.04.2009 06.04.2009 14.04.2009 09.04.2009 0000 neurčeno 151.90 Přijaté faktury 090101449 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20903580 FAK 20903580 584514.10 CZK 584514.10 03.04.2009 03.04.2009 14.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 584514.10 Přijaté faktury 090101450 K.V.P.Gastro a.s. 26425726 2910263 FAK 2910263 1449.00 CZK 1449.00 06.04.2009 06.04.2009 02.05.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 1449.00 Přijaté faktury 090101451 ELTES 61504513 019/2009 FAK 192009 11676.28 CZK 11676.28 06.04.2009 06.04.2009 21.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 11676.28 Přijaté faktury 090101452 ELTES 61504513 018/2009 FAK 182009 11662.00 CZK 11662.00 06.04.2009 06.04.2009 21.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 11662.00 Přijaté faktury 090101453 ELTES 61504513 023/2009 FAK 232009 637245.00 CZK 637245.00 06.04.2009 06.04.2009 30.04.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 637245.00 Přijaté faktury 090101454 ELTES 61504513 022/2009 FAK 222009 474096.00 CZK 474096.00 06.04.2009 06.04.2009 22.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 474096.00 Přijaté faktury 090101455 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20903592 FAK 20903592 58413.50 CZK 58413.50 06.04.2009 06.04.2009 14.04.2009 15.04.2009 6122 Stroje, přístroje a zařízení 58413.50 Přijaté faktury 090101456 COMAC s.r.o. 15887111 49 FAK 49 15863.89 CZK 15863.89 06.04.2009 06.04.2009 16.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 15863.89 Přijaté faktury 090101457 Kulmanová Marie - MIMOSA 11230657 030961 FAK 30961 45640.00 CZK 45640.00 06.04.2009 06.04.2009 16.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 45640.00 Přijaté faktury 090101458 T-Systems Czech Republic 61059382 9142009517 FAK 9142009517 367892.32 CZK 367892.32 06.04.2009 06.04.2009 15.04.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 367892.32 Přijaté faktury 090101459 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4904111 FAK 4904111 84100.00 CZK 84100.00 06.04.2009 06.04.2009 16.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 84100.00 Přijaté faktury 090101460 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 123355 FAK 123355 6968.40 CZK 6968.40 06.04.2009 06.04.2009 21.04.2009 09.04.2009 0000 neurčeno 6968.40 Přijaté faktury 090101461 METRO ČR 25090593 69864 FAK 9109069864 4474.00 CZK 4474.00 06.04.2009 06.04.2009 14.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 4474.00 Přijaté faktury 090101462 MAFRA, a.s. 45313351 1109014335 FAK 1109014335 6597.00 CZK 6597.00 06.04.2009 06.04.2009 16.04.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090101463 OMNICO 49822241 20090016 FAK 20090016 51116.00 CZK 51116.00 06.04.2009 06.04.2009 16.04.2009 09.04.2009 0000 neurčeno 51116.00 Přijaté faktury 090101464 JUDr. Balcar Petr,společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992231/03/2009 FAK 2992231 23800.00 CZK 23800.00 06.04.2009 06.04.2009 13.04.2009 09.04.2009 0000 neurčeno 23800.00 Přijaté faktury 090101465 EVROFIN Int. spol. s r.o. 49098934 2900694 FAK 2900694 7192.40 CZK 7192.40 01.04.2009 24.03.2009 31.03.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 7192.40 Přijaté faktury 090101466 Telefónica O Czech Repub 60193336 1093619017 FAK 1093619017 5232.87 CZK 5232.87 07.05.2009 07.04.2009 30.04.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 5232.87 Přijaté faktury 090101467 AQUITA GROUP a.s. 27365808 29210751 FAK 29210751 26324.00 CZK 26324.00 07.04.2009 07.04.2009 14.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 26324.00 Přijaté faktury 090101468 MAFRA, a.s. 45313351 1109014333 FAK 1109014333 6597.00 CZK 6597.00 07.04.2009 07.04.2009 16.04.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090101469 MAFRA, a.s. 45313351 1109014334 FAK 1109014334 6597.00 CZK 6597.00 07.04.2009 07.04.2009 16.04.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090101470 Viliam SIVEK - EUROAGENTUR Praha 12633623 29005 FAK 29005 30000.00 CZK 30000.00 07.04.2009 07.04.2009 16.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 30000.00 Přijaté faktury 090101471 Mourek Daniel 70737274 01/09 FAK 109 15000.00 CZK 15000.00 07.04.2009 07.04.2009 07.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 15000.00 Přijaté faktury 090101472 Transparency Internationa 27215814 10 FAK 10 53550.00 CZK 53550.00 07.04.2009 07.04.2009 15.04.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 53550.00 Přijaté faktury 090101473 Česká pošta, s.p. 47114983 5133621471 FAK 5133621471 450.00 CZK 450.00 07.04.2009 07.04.2009 16.04.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090101474 OK-TOURS, a.s. 00563391 045047 FAK 45047 9172.00 CZK 9172.00 07.04.2009 07.04.2009 08.04.2009 21.04.2009 0000 neurčeno 9172.00 Přijaté faktury 090101475 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009000050 FAK 2009000050 7168720.00 CZK 7168720.00 07.04.2009 07.04.2009 14.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 7168720.00 Přijaté faktury 090101476 KALTMEYER s.r.o 25753681 2009100260 FAK 2009100260 5908.00 CZK 5908.00 07.04.2009 07.04.2009 19.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 5908.00 Přijaté faktury 090101477 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20903614 FAK 20903614 163815.40 CZK 163815.40 07.04.2009 07.04.2009 14.04.2009 15.04.2009 6122 Stroje, přístroje a zařízení 163815.40 Přijaté faktury 090101478 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 74090835 FAK 74090835 20825.00 CZK 20825.00 07.04.2009 07.04.2009 14.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 20825.00 Přijaté faktury 090101479 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 74090824 FAK 74090824 690921.20 CZK 690921.20 07.04.2009 07.04.2009 14.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 690921.20 Přijaté faktury 090101480 DITIS, spol. s r.o. 46509810 29302097 FAK 29302097 15560.00 CZK 15560.00 07.04.2009 07.04.2009 16.04.2009 05.05.2009 0000 neurčeno 15560.00 Přijaté faktury 090101481 ex voto, s.r.o. 26188563 975 FAK 975 59500.00 CZK 59500.00 02.04.2009 02.04.2009 14.04.2009 21.04.2009 0000 neurčeno 59500.00 Přijaté faktury 090101482 Deloitte Touche spol. s r.o. 49620592 CZ06-5116367 FAK 65116367 94010.00 CZK 94010.00 01.04.2009 30.03.2009 25.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 94010.00 Přijaté faktury 090101483 ČZF, o.p.s. 28196937 0002714209 FAK 2714209 1400.00 CZK 1400.00 08.04.2009 08.04.2009 23.04.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 1400.00 Přijaté faktury 090101484 Advokátní kancelář Kříž 66205956 1-418/2009 FAK 100041809 20825.00 CZK 20825.00 06.04.2009 06.04.2009 20.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 20825.00 Přijaté faktury 090101485 Advokátní kancelář Kříž 66205956 1-457/2009 FAK 100045709 5950.00 CZK 5950.00 06.04.2009 06.04.2009 21.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 5950.00 Přijaté faktury 090101486 Advokátní kancelář Kříž 66205956 1-472/2009 FAK 100047209 1488.00 CZK 1488.00 06.04.2009 06.04.2009 21.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 1488.00 Přijaté faktury 090101487 Advokátní kancelář Kříž 66205956 1-488/2009 FAK 100048809 32725.00 CZK 32725.00 06.04.2009 06.04.2009 21.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 32725.00 Přijaté faktury 090101488 Advokátní kancelář Kříž 66205956 1-415/2009 FAK 100041509 2975.00 CZK 2975.00 06.04.2009 06.04.2009 20.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 2975.00 Přijaté faktury 090101489 AK Kříž a Bělina 66205956 1-416/2009 FAK 100041609 2975.00 CZK 2975.00 06.04.2009 06.04.2009 20.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 2975.00 Přijaté faktury 090101490 Advokátní kancelář Kříž 66205956 1-417/2009 FAK 100041709 10413.00 CZK 10413.00 06.04.2009 06.04.2009 20.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 10413.00 Přijaté faktury 090101491 Kadlecová Věra 2963-60.09 FAK 29636009 12495.00 CZK 12495.00 06.04.2009 06.04.2009 16.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 12495.00 Přijaté faktury 090101492 Čes.inst. inter.auditor ů 62932632 960325 FAK 960325 36600.00 CZK 36600.00 08.04.2009 08.04.2009 02.04.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 36600.00 Přijaté faktury 090101493 Advokátní kancelář Kříž 66205956 1-446/2009 FAK 100044609 11900.00 CZK 11900.00 08.04.2009 08.04.2009 21.04.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 11900.00 Přijaté faktury 090101494 Středočeský vzdělávací 00430790 2090287 FAK 2090287 1300.00 CZK 1300.00 08.04.2009 08.04.2009 15.04.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 1300.00 Přijaté faktury 090101495 OMNICO 49822241 20090018 FAK 20090018 2286.00 CZK 2286.00 08.04.2009 08.04.2009 17.04.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 2286.00 Přijaté faktury 090101496 Telefónica O Czech Repub 60193336 1093619024 FAK 1093619024 831.81 CZK 831.81 08.04.2009 08.04.2009 18.04.2009 21.04.2009 0000 neurčeno 831.81 Přijaté faktury 090101497 Telefónica O Czech Repub 60193336 1093619021 FAK 1093619021 831.81 CZK 831.81 08.04.2009 08.04.2009 18.04.2009 21.04.2009 0000 neurčeno 831.81 Přijaté faktury 090101498 Jiří Mach - I.M.C. audio 47585188 9/09 FAK 909 114180.50 CZK 114180.50 08.04.2009 08.04.2009 18.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 114180.50 Přijaté faktury 090101499 PKE ČR s.r.o. 63278782 R1102184 FAK 1102184 33717.50 CZK 33717.50 08.04.2009 08.04.2009 14.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 33717.50 Přijaté faktury 090101500 ALSEDA s.r.o. 27405516 290060009 FAK 290060009 399167.00 CZK 399167.00 08.04.2009 08.04.2009 26.04.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 399167.00 Přijaté faktury 090101501 BesTen s.r.o. 26208946 29sFV090 FAK 29090 6463.00 CZK 6463.00 08.04.2009 08.04.2009 15.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 6463.00 Přijaté faktury 090101502 KAMPI OFFICE, výrobní dru 25560450 91103836 FAK 91103836 79981.00 CZK 79981.00 08.04.2009 08.04.2009 20.04.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 79981.00 Přijaté faktury 090101503 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 890329 FAK 890329 5081.00 CZK 5081.00 08.04.2009 08.04.2009 21.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 5081.00 Přijaté faktury 090101504 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 890333 FAK 890333 7675.50 CZK 7675.50 08.04.2009 08.04.2009 23.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 7675.50 Přijaté faktury 090101505 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 890343 FAK 890343 357.00 CZK 357.00 08.04.2009 08.04.2009 23.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 357.00 Přijaté faktury 090101506 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 890345 FAK 890345 8735.00 CZK 8735.00 08.04.2009 08.04.2009 23.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 8735.00 Přijaté faktury 090101507 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 890330 FAK 890330 45363.00 CZK 45363.00 08.04.2009 08.04.2009 21.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 45363.00 Přijaté faktury 090101508 CENTRA a.s. 18628966 FV 8 890331 FAK 890331 34308.00 CZK 34308.00 08.04.2009 08.04.2009 23.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 34308.00 Přijaté faktury 090101511 Rückl Marcel 41784880 0032009 FAK 32009 25000.00 CZK 25000.00 08.04.2009 08.04.2009 21.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 25000.00 Přijaté faktury 090101512 METRO ČR 25090593 70145 FAK 70145 4474.00 CZK 4474.00 08.04.2009 08.04.2009 20.04.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 4474.00 Přijaté faktury 090101513 METRO ČR 25090593 70147 FAK 9109070147 13423.00 CZK 13423.00 08.04.2009 08.04.2009 20.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 13423.00 Přijaté faktury 090101514 METRO ČR 25090593 70148 FAK 9109070148 13423.00 CZK 13423.00 08.04.2009 08.04.2009 20.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 13423.00 Přijaté faktury 090101515 METRO ČR 25090593 70149 FAK 9109070149 13423.00 CZK 13423.00 08.04.2009 08.04.2009 20.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 13423.00 Přijaté faktury 090101516 METRO ČR 25090593 70146 FAK 70146 4474.00 CZK 4474.00 08.04.2009 08.04.2009 20.04.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 4474.00 Přijaté faktury 090101517 METRO ČR 25090593 70144 FAK 70144 4474.00 CZK 4474.00 08.04.2009 08.04.2009 20.04.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 4474.00 Přijaté faktury 090101518 Jaromír JINDRA - ACTUAL O 49396307 240100510 FAK 240100510 8903.00 CZK 8903.00 08.04.2009 08.04.2009 21.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 8903.00 Přijaté faktury 090101519 Sodexho Pass 61860476 0691008497 FAK 691008497 2867235.00 CZK 2867235.00 08.04.2009 08.04.2009 17.04.2009 09.04.2009 5169 Nákup ostatních služeb 2867235.00 Přijaté faktury 090101520 Vysoká škola ekonomická 61384399 4990900232 FAK 4990900232 2380.00 CZK 2380.00 08.04.2009 08.04.2009 23.04.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 2380.00 Přijaté faktury 090101521 ZLATÝ KŘÍŽ spol. s r.o. 43005641 64/09 FAK 6409 1250.00 CZK 1250.00 09.04.2009 09.04.2009 15.04.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 1250.00 Přijaté faktury 090101522 ZLATÝ KŘÍŽ spol. s r.o. 43005641 51/09 FAK 5109 2172.00 CZK 2172.00 09.04.2009 09.04.2009 08.04.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 2172.00 Přijaté faktury 090101523 Holišová Šárka 12/3/2009 FAK 1232009 3000.00 CZK 3000.00 09.04.2009 09.04.2009 27.03.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 3000.00 Přijaté faktury 090101524 Letišrě Praha, a.s. 28244532 9090300232 FAK 9090300232 7000.00 CZK 7000.00 09.04.2009 09.04.2009 28.03.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 7000.00 Přijaté faktury 090101525 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 290100220 FAK 290100220 22358.80 CZK 22358.80 09.04.2009 09.04.2009 15.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 22358.80 Přijaté faktury 090101526 L.C.NICOLAS s.r.o. 27097501 309006 FAK 309006 2690.00 CZK 2690.00 09.04.2009 09.04.2009 28.03.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 2690.00 Přijaté faktury 090101527 COPA Retail, s.r.o. 26211700 19004 FAK 19004 9090796.73 CZK 9090796.73 09.04.2009 09.04.2009 25.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 9090796.73 Přijaté faktury 090101528 COPA Retail, s.r.o. 26211700 19005 FAK 19005 45409201.50 CZK 45409201.50 09.04.2009 09.04.2009 25.04.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 45409201.50 Přijaté faktury 090101529 Kadlecová Věra 2968-65.09 FAK 29686509 4641.00 CZK 4641.00 07.04.2009 07.04.2009 22.04.2009 29.04.2009 0000 neurčeno 4641.00 Přijaté faktury 090101530 Jana Staňková 18907610 019-2009 FAK 192009 7276.00 CZK 7276.00 07.04.2009 07.04.2009 26.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 7276.00 Přijaté faktury 090101531 Jana Staňková 18907610 020-2009 FAK 202009 4401.00 CZK 4401.00 07.04.2009 07.04.2009 26.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 4401.00 Přijaté faktury 090101532 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2009052 FAK 2009052 37904.00 CZK 37904.00 09.04.2009 09.04.2009 21.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 37904.00 Přijaté faktury 090101533 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2009051 FAK 2009051 154292.00 CZK 154292.00 09.04.2009 09.04.2009 21.04.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 154292.00 Přijaté faktury 090101534 ACI Realty, s.r.o. 27415031 10-0432/09 F FAK 43209 113675.13 CZK 113675.13 09.04.2009 09.04.2009 18.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 113675.13 Přijaté faktury 090101535 Telefónica O Czech Repub 60193336 1093619020 FAK 1093619020 5715.11 CZK 5715.11 09.04.2009 09.04.2009 18.04.2009 21.04.2009 0000 neurčeno 5715.11 Přijaté faktury 090101536 Telefónica O Czech Repub 60193336 1093619022 FAK 1093619022 831.81 CZK 831.81 09.04.2009 09.04.2009 18.04.2009 21.04.2009 0000 neurčeno 831.81 Přijaté faktury 090101537 Telefónica O Czech Repub 60193336 1093619023 FAK 1093619023 831.81 CZK 831.81 09.04.2009 09.04.2009 18.04.2009 21.04.2009 0000 neurčeno 831.81 Přijaté faktury 090101538 GTS NOVERA a.s. 61058904 2290111142 FAK 2290111142 284053.00 CZK 284053.00 09.04.2009 09.04.2009 06.05.2009 21.04.2009 0000 neurčeno 284053.00 Přijaté faktury 090101539 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 290307 FAK 290307 20823.00 CZK 20823.00 09.04.2009 09.04.2009 06.05.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 20823.00 Přijaté dobropisy 090101540 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 1409006597 DOB 4208130391 4217.00 CZK 4217.00 09.04.2009 09.04.2009 16.04.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 4217.00 Přijaté faktury 090101541 Mgr.Kuda Aleš 65575997 00052009 FAK 52009 30000.00 CZK 30000.00 10.04.2009 10.04.2009 22.04.2009 21.04.2009 0000 neurčeno 30000.00 Přijaté faktury 090101542 K.V.P.Gastro a.s. 26425726 2910143 FAK 2910143 174250.00 CZK 174250.00 01.04.2009 05.03.2009 02.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 174250.00 Přijaté faktury 090101543 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 290100183 FAK 290100183 24845.90 CZK 24845.90 10.04.2009 10.04.2009 01.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 24845.90 Přijaté faktury 090101544 TYDA PRAHA s.r.o. 25764454 902003 FAK 902003 28203.00 CZK 28203.00 10.04.2009 10.04.2009 27.03.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 28203.00 Přijaté faktury 090101545 Nejedlý Martin 86569988 12/2009 FAK 122009 4760.00 CZK 4760.00 10.04.2009 10.04.2009 19.04.2009 21.04.2009 0000 neurčeno 4760.00 Přijaté faktury 090101546 Agent.Aktuální paragrafy 64448592 290100223 FAK 290100223 5820.00 CZK 5820.00 10.04.2009 10.04.2009 17.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 5820.00 Přijaté faktury 090101547 Agent.Aktuální paragrafy 64448592 290100241 FAK 290100241 12350.00 CZK 12350.00 10.04.2009 10.04.2009 25.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 12350.00 Přijaté faktury 090101548 BB Sport s.r.o. 200917001 FAK 200917001 9000.00 CZK 9000.00 06.04.2009 06.04.2009 15.04.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 9000.00 Přijaté faktury 090101549 T-Mobile Czech Republic, 64949681 0012810409 FAK 12810409 1382162.00 CZK 1382162.00 10.04.2009 10.04.2009 24.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 1382162.00 Přijaté faktury 090101550 OMNICO 49822241 20090017 FAK 20090017 2330.00 CZK 2330.00 14.04.2009 14.04.2009 17.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 2330.00 Přijaté faktury 090101551 Telefónica O Czech Repub 60193336 0405468688 FAK 405468688 1183.69 CZK 1183.69 10.04.2009 10.04.2009 29.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 1183.69 Přijaté faktury 090101552 Telefónica O Czech Repub 60193336 0405487218 FAK 405487218 750.27 CZK 750.27 10.04.2009 10.04.2009 29.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 750.27 Přijaté faktury 090101553 Pro- M,s.r.o. 60203528 2009500104 FAK 2009500104 281187.00 CZK 281187.00 10.04.2009 10.04.2009 22.04.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 281187.00 Přijaté faktury 090101554 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20090520 FAK 20090520 27798.00 CZK 27798.00 10.04.2009 10.04.2009 22.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 27798.00 Přijaté faktury 090101555 KAMPI OFFICE, výrobní dru 25560450 91103925 FAK 91103925 302983.00 CZK 302983.00 10.04.2009 10.04.2009 22.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 302983.00 Přijaté faktury 090101556 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 2009180269 FAK 2009180269 20983.48 CZK 20983.48 10.04.2009 10.04.2009 09.05.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 20983.48 Přijaté faktury 090101557 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 2009180379 FAK 2009180379 20983.48 CZK 20983.48 10.04.2009 10.04.2009 09.05.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 20983.48 Přijaté faktury 090101558 MAFRA, a.s. 45313351 1109015520 FAK 1109015520 6597.00 CZK 6597.00 10.04.2009 10.04.2009 23.04.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090101559 MAFRA, a.s. 45313351 1109015521 FAK 1109015521 6597.00 CZK 6597.00 10.04.2009 10.04.2009 23.04.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090101560 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV901036 FAK 901036 13160.00 CZK 13160.00 14.04.2009 14.04.2009 21.04.2009 21.04.2009 0000 neurčeno 13160.00 Přijaté faktury 090101561 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV901057 FAK 901057 10450.00 CZK 10450.00 14.04.2009 14.04.2009 21.04.2009 21.04.2009 0000 neurčeno 10450.00 Přijaté faktury 090101562 Telefónica O Czech Repub 60193336 0405462793 FAK 405462793 25038.12 CZK 25038.12 14.04.2009 14.04.2009 29.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 25038.12 Přijaté faktury 090101563 Telefónica O Czech Repub 60193336 040543407 FAK 40543407 31313.37 CZK 31313.37 14.04.2009 14.04.2009 29.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 31313.37 Přijaté faktury 090101564 Telefónica O Czech Repub 60193336 0405485919 FAK 405485919 2717.81 CZK 2717.81 14.04.2009 14.04.2009 29.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 2717.81 Přijaté faktury 090101565 Telefónica O Czech Repub 60193336 0405448758 FAK 405448758 6694.20 CZK 6694.20 14.04.2009 14.04.2009 29.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 6694.20 Přijaté faktury 090101566 Telefónica O Czech Repub 60193336 0405518881 FAK 405518881 1995.43 CZK 1995.43 14.04.2009 14.04.2009 29.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 1995.43 Přijaté faktury 090101567 Telefónica O Czech Repub 60193336 0405464660 FAK 405464660 69109.11 CZK 69109.11 14.04.2009 14.04.2009 29.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 69109.11 Přijaté faktury 090101568 Telefónica O Czech Repub 60193336 0405515416 FAK 405515416 345.10 CZK 345.10 14.04.2009 14.04.2009 29.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 345.10 Přijaté faktury 090101569 Telefónica O Czech Repub 60193336 12853526 FAK 12853526 40555.20 CZK 40555.20 14.04.2009 14.04.2009 17.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 40555.20 Přijaté faktury 090101570 Telefónica O Czech Repub 60193336 12853527 FAK 12853527 10519.25 CZK 10519.25 14.04.2009 14.04.2009 17.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 10519.25 Přijaté faktury 090101571 Telefónica O Czech Repub 60193336 12853530 FAK 12853530 20241.90 CZK 20241.90 14.04.2009 14.04.2009 17.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 20241.90 Přijaté faktury 090101572 Centrum sociálních služeb Praha 70878277 2011 FAK 2011 5203.00 CZK 5203.00 04.05.2009 14.04.2009 24.04.2009 11.05.2009 0000 neurčeno 5203.00 Přijaté faktury 090101573 Centrum sociálních služeb Praha 70878277 2012 FAK 2012 4546.50 CZK 4546.50 04.05.2009 14.04.2009 24.04.2009 11.05.2009 0000 neurčeno 4546.50 Přijaté faktury 090101574 Michal Odarčenko 10168311 310309-2 FAK 3103092 23800.00 CZK 23800.00 14.04.2009 14.04.2009 14.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 23800.00 Přijaté faktury 090101575 Mertl Tomáš 68401060 200903 FAK 200903 1497.00 CZK 1497.00 14.04.2009 14.04.2009 14.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 1497.00 Přijaté faktury 090101576 Střední odborná škola stavební a zahradnická 00300268 820292 FAK 820292 78321.00 CZK 78321.00 14.04.2009 14.04.2009 20.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 78321.00 Přijaté faktury 090101577 Agent.Aktuální paragrafy 64448592 290100166 FAK 290100166 21670.00 CZK 21670.00 15.04.2009 15.04.2009 30.04.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 21670.00 Přijaté faktury 090101578 TECHO a.s. 49240056 863001720 FAK 863001720 11257.40 CZK 11257.40 15.04.2009 15.04.2009 15.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 11257.40 Přijaté faktury 090101579 ROUNOVÁ Lucie 65675215 2009/013 FAK 2009013 7500.00 CZK 7500.00 15.04.2009 15.04.2009 14.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 7500.00 Přijaté faktury 090101580 PRAŽSKÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA 00064491 100056 FAK 100056 952.00 CZK 952.00 15.04.2009 15.04.2009 14.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 952.00 Přijaté faktury 090101581 Letišrě Praha, a.s. 28244532 9090300278 FAK 9090300278 7800.00 CZK 7800.00 15.04.2009 15.04.2009 13.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 7800.00 Přijaté faktury 090101582 Tlášková Zuzana 65441303 14 FAK 14 4400.00 CZK 4400.00 15.04.2009 15.04.2009 20.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 4400.00 Přijaté faktury 090101583 PRAŽSKÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA 00064491 110030 FAK 110030 1200.00 CZK 1200.00 15.04.2009 15.04.2009 24.03.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 1200.00 Přijaté faktury 090101584 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 290100229 FAK 290100229 1406.90 CZK 1406.90 15.04.2009 15.04.2009 21.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 1406.90 Přijaté faktury 090101585 HOTEL ROTT a.s. 60792311 2063509 FAK 2063509 6224.00 CZK 6224.00 15.04.2009 15.04.2009 11.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 6224.00 Přijaté faktury 090101586 Mgr.Máchová Věra 68105568 082009 FAK 82009 24000.00 CZK 24000.00 08.04.2009 08.04.2009 06.05.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 24000.00 Přijaté faktury 090101588 Telefónica O Czech Repub 60193336 0405457989 FAK 405457989 9171.33 CZK 9171.33 15.04.2009 15.04.2009 29.04.2009 21.04.2009 0000 neurčeno 9171.33 Přijaté faktury 090101589 Telefónica O Czech Repub 60193336 0405455036 FAK 405455036 3237.48 CZK 3237.48 15.04.2009 15.04.2009 29.04.2009 21.04.2009 0000 neurčeno 3237.48 Přijaté faktury 090101590 AK Mikš a Suk 66198828 1-143/2009 FAK 1002246 49490.00 CZK 49490.00 08.04.2009 08.04.2009 20.04.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 49490.00 Přijaté faktury 090101591 Rentel 26128233 1090009 FAK 1090009 9401.00 CZK 9401.00 15.04.2009 15.04.2009 20.04.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 9401.00 Přijaté faktury 090101592 AK Mikš a Suk 66198828 1-142/2009 FAK 1002246 55385.00 CZK 55385.00 08.04.2009 08.04.2009 20.04.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 55385.00 Přijaté faktury 090101593 Jana Pospíšilová 17033331 3/2009 FAK 32009 13301.00 CZK 13301.00 06.04.2009 06.04.2009 21.04.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 13301.00 Přijaté faktury 090101594 Radix spol. s r.o. 62417673 209054 FAK 209054 29179.00 CZK 29179.00 15.04.2009 15.04.2009 30.04.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 29179.00 Přijaté faktury 090101596 Česká pošta, s.p. 47114983 5108099047 FAK 5108099047 810.00 CZK 810.00 15.04.2009 15.04.2009 20.04.2009 21.04.2009 0000 neurčeno 810.00 Přijaté faktury 090101597 Lingviéra - jazykové kurz 49374915 09138 FAK 9138 17850.00 CZK 17850.00 15.04.2009 15.04.2009 30.04.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 090101598 Pro- M,s.r.o. 60203528 2009500103 FAK 2009500103 136500.00 CZK 136500.00 15.04.2009 15.04.2009 22.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 136500.00 Přijaté faktury 090101599 NAR marketing s.r.o. 64616398 2009156 FAK 2009156 3094.00 CZK 3094.00 15.04.2009 15.04.2009 16.04.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 3094.00 Přijaté faktury 090101600 Česká pošta, s.p. 47114983 5133617794 FAK 5133617794 178.50 CZK 178.50 15.04.2009 15.04.2009 22.04.2009 21.04.2009 0000 neurčeno 178.50 Přijaté faktury 090101601 Česká pošta, s.p. 47114983 900014720 FAK 900014720 3263.50 CZK 3263.50 15.04.2009 15.04.2009 23.04.2009 21.04.2009 0000 neurčeno 3263.50 Přijaté faktury 090101602 GNOSIS 45808244 292322 FAK 292322 7147.00 CZK 7147.00 15.04.2009 15.04.2009 21.04.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 7147.00 Přijaté faktury 090101603 CMS profi a.s. 26178028 2009 0310 FAK 20090310 1035.30 CZK 1035.30 15.04.2009 15.04.2009 22.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 1035.30 Přijaté faktury 090101604 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20090473 FAK 20090473 585064.00 CZK 585064.00 01.05.2009 15.04.2009 14.04.2009 13.05.2009 0000 neurčeno 585064.00 Přijaté faktury 090101605 Tůma Pavel 2009/034 FAK 2009034 7420.00 CZK 7420.00 15.04.2009 15.04.2009 06.05.2009 24.04.2009 0000 neurčeno 7420.00 Přijaté faktury 090101606 Správa služeb hlavního města Prahy 70889660 200940009 FAK 200940009 5728.50 CZK 5728.50 15.04.2009 15.04.2009 23.04.2009 21.04.2009 0000 neurčeno 5728.50 Přijaté faktury 090101607 Správa služeb hlavního města Prahy 70889660 200940010 FAK 200940010 5781.50 CZK 5781.50 15.04.2009 15.04.2009 23.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 5781.50 Přijaté faktury 090101608 Telefónica O Czech Repub 60193336 1093619016 FAK 1093619016 201940.10 CZK 201940.10 07.04.2009 07.04.2009 30.04.2009 21.04.2009 0000 neurčeno 201940.10 Přijaté faktury 090101609 CEBIA s.r.o 18628443 10721790 FAK 10721790 595.00 CZK 595.00 15.04.2009 15.04.2009 13.04.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 595.00 Přijaté faktury 090101610 CDV služby, s.r.o. 49356445 FV91141 FAK 91141 1059371.10 CZK 1059371.10 15.04.2009 15.04.2009 21.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 1059371.10 Přijaté dobropisy 090101611 Pražská energetika, a.s. 60193913 9039124601 DOB 9039124601 13671.11 CZK 13671.11 16.04.2009 16.04.2009 22.04.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 13671.11 Přijaté faktury 090101612 Pražská energetika, a.s. 60193913 4059112166 FAK 4059112166 468000.00 CZK 468000.00 16.04.2009 16.04.2009 08.05.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 468000.00 Přijaté faktury 090101613 Česká pošta, s.p. 47114983 5133636572 FAK 5133636572 455.80 CZK 455.80 16.04.2009 16.04.2009 23.04.2009 21.04.2009 0000 neurčeno 455.80 Přijaté faktury 090101614 Česká pošta, s.p. 47114983 5133636867 FAK 5133636867 570.00 CZK 570.00 16.04.2009 16.04.2009 23.04.2009 21.04.2009 0000 neurčeno 570.00 Přijaté faktury 090101615 FRENCH-REST spol. s r.o. 25653491 9114G0204 VYZ 91140204 600000.00 CZK 600000.00 17.04.2009 17.04.2009 17.04.2009 17.04.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 090101616 Telefónica O Czech Repub 60193336 0405443794 FAK 405443794 7090.52 CZK 7090.52 14.04.2009 14.04.2009 29.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 7090.52 Přijaté faktury 090101617 STK Motol s.r.o. 26696088 052008 FAK 52008 30332.00 CZK 30332.00 17.04.2009 17.04.2009 23.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 30332.00 Přijaté faktury 090101618 OK-TOURS, a.s. 00563391 045350 FAK 45350 18577.00 CZK 18577.00 17.04.2009 17.04.2009 21.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 18577.00 Přijaté faktury 090101619 MB-SVING s.r.o. 47549891 1130900759 FAK 1130900759 1550.00 CZK 1550.00 17.04.2009 17.04.2009 29.04.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 1550.00 Přijaté faktury 090101620 Winterhalter Gastronom CS 43750176 600902154 FAK 600902154 3689.00 CZK 3689.00 17.04.2009 17.04.2009 22.04.2009 24.04.2009 0000 neurčeno 3689.00 Přijaté faktury 090101621 BASE sdružení 44324740 44 FAK 44 21679.00 CZK 21679.00 17.04.2009 17.04.2009 20.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 21679.00 Přijaté faktury 090101622 BASE sdružení 44324740 45 FAK 45 21279.00 CZK 21279.00 17.04.2009 17.04.2009 20.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 21279.00 Přijaté faktury 090101623 Česká pošta, s.p. 47114983 5108102872 FAK 5108102872 2420.00 CZK 2420.00 17.04.2009 17.04.2009 24.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 2420.00 Přijaté faktury 090101624 Slůně - svět jazyků, s.r 25856995 VFA910472 FAK 910472 4284.00 CZK 4284.00 17.04.2009 17.04.2009 02.05.2009 24.04.2009 0000 neurčeno 4284.00 Přijaté faktury 090101625 PRESTO -překl.centr.s.r.o 26473194 FV-09/700536 FAK 2009700536 21880.00 CZK 21880.00 17.04.2009 17.04.2009 29.04.2009 24.04.2009 0000 neurčeno 21880.00 Přijaté faktury 090101626 Secured information, a.s. 27144461 109008 FAK 109008 223720.00 CZK 223720.00 17.04.2009 17.04.2009 06.05.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 223720.00 Přijaté faktury 090101627 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 123614 FAK 123614 65107.79 CZK 65107.79 17.04.2009 17.04.2009 01.05.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 65107.79 Přijaté faktury 090101628 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 123567 FAK 123567 6896.86 CZK 6896.86 17.04.2009 17.04.2009 29.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 6896.86 Přijaté faktury 090101629 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20903755 FAK 20903755 17711.50 CZK 17711.50 17.04.2009 17.04.2009 24.04.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 17711.50 Přijaté faktury 090101630 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20904105 FAK 20904105 2311.60 CZK 2311.60 17.04.2009 17.04.2009 24.04.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 2311.60 Přijaté faktury 090101631 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 890363 FAK 890363 3047.00 CZK 3047.00 17.04.2009 17.04.2009 29.04.2009 05.05.2009 0000 neurčeno 3047.00 Přijaté faktury 090101632 CENTRA, a.s. 18628966 F 8 890362 FAK 890362 2942.00 CZK 2942.00 17.04.2009 17.04.2009 29.04.2009 05.05.2009 0000 neurčeno 2942.00 Přijaté faktury 090101633 T-Systems Czech Republic 61059382 9142011531 FAK 9142011531 416601.27 CZK 416601.27 17.04.2009 17.04.2009 15.04.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 416601.27 Přijaté faktury 090101634 L.HAINZ s.r.o. 49354965 45 FAK 45 66294.90 CZK 66294.90 17.04.2009 17.04.2009 29.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 66294.90 Přijaté faktury 090101635 ELTODO EG,a.s. 45274517 1209343536 FAK 1209343536 9520.00 CZK 9520.00 17.04.2009 17.04.2009 25.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 9520.00 Přijaté faktury 090101636 POLANECKÝ 40590631 90203 FAK 90203 57548.00 CZK 57548.00 17.04.2009 17.04.2009 28.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 57548.00 Přijaté faktury 090101637 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 100191 FAK 100191 5712.00 CZK 5712.00 17.04.2009 17.04.2009 28.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 5712.00 Přijaté faktury 090101638 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 100215 FAK 100215 8925.00 CZK 8925.00 17.04.2009 17.04.2009 06.05.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090101639 Pro- M,s.r.o. 60203528 2009500121 FAK 2009500121 1152.00 CZK 1152.00 17.04.2009 17.04.2009 30.04.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 1152.00 Přijaté faktury 090101640 PrÁger Prokop 10143700 1043/833 FAK 1043833 6000.00 CZK 6000.00 17.04.2009 17.04.2009 28.04.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 6000.00 Přijaté faktury 090101641 LIGA a.s. 25123823 2009/06 FAK 200906 58282.20 CZK 58282.20 17.04.2009 17.04.2009 29.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 58282.20 Přijaté faktury 090101642 STK JAROV s.r.o. 65415647 291/TK/2009 FAK 2912009 334200.00 CZK 334200.00 17.04.2009 17.04.2009 28.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 334200.00 Přijaté faktury 090101643 Winterhalter Gastronom CS 43750176 600902153 FAK 600902153 111920.00 CZK 111920.00 17.04.2009 17.04.2009 22.04.2009 28.04.2009 6122 Stroje, přístroje a zařízení 111920.00 Přijaté faktury 090101644 Jiří Mach - I.M.C. audio 47585188 10/09 FAK 1009 59952.20 CZK 59952.20 20.04.2009 20.04.2009 24.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 59952.20 Přijaté faktury 090101645 TÜV SÜD Auto CZ s.r.o. 63993040 4090000246 FAK 4090000246 52265.00 CZK 52265.00 01.05.2009 20.04.2009 16.04.2009 13.05.2009 0000 neurčeno 52265.00 Přijaté faktury 090101646 Liberální institut 14892171 109004 FAK 109004 41650.00 CZK 41650.00 20.04.2009 20.04.2009 17.04.2009 24.04.2009 0000 neurčeno 41650.00 Přijaté faktury 090101647 Viktor Frič s.r.o 27180191 12/4/2009 FAK 1242009 484593.00 CZK 484593.00 20.04.2009 20.04.2009 29.04.2009 24.04.2009 0000 neurčeno 484593.00 Přijaté faktury 090101648 Studio MAC - ARCHITEKTURE 25683390 0915 FAK 915 399840.00 CZK 399840.00 20.04.2009 20.04.2009 29.04.2009 23.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 399840.00 Přijaté faktury 090101649 Všeobecná FN v Praze 00064165 2009411014 FAK 2009411014 111180.00 CZK 111180.00 20.04.2009 20.04.2009 21.04.2009 24.04.2009 0000 neurčeno 111180.00 Přijaté faktury 090101650 Česká pošta státní podnik 47114983 5106318909 FAK 5106318909 327712.00 CZK 327712.00 20.04.2009 20.04.2009 21.04.2009 23.04.2009 0000 neurčeno 327712.00 Přijaté faktury 090101651 AK Kříž a Bělina 66205956 1-498/2009 FAK 100049809 80385.00 CZK 80385.00 14.04.2009 14.04.2009 21.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 80385.00 Přijaté faktury 090101652 Ing. Věra Kadlecová 16121902 2970-67.09 FAK 29706709 1190.00 CZK 1190.00 20.04.2009 20.04.2009 02.05.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 1190.00 Přijaté faktury 090101653 Český úřad zeměměřičský 00025712 2009701236 FAK 2009701236 10600.00 CZK 10600.00 16.04.2009 16.04.2009 22.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 10600.00 Přijaté faktury 090101654 ANAG s r.o. 25354671 9822739 FAK 9822739 675.00 CZK 675.00 20.04.2009 20.04.2009 05.05.2009 24.04.2009 0000 neurčeno 675.00 Přijaté faktury 090101655 SF servis spol. s r.o. 45278750 2009081 FAK 2009081 1999.20 CZK 1999.20 20.04.2009 20.04.2009 28.04.2009 24.04.2009 0000 neurčeno 1999.20 Přijaté faktury 090101656 Agentura SPA,s.r.o. 25648276 290792 FAK 290792 46482.00 CZK 46482.00 20.04.2009 20.04.2009 24.04.2009 24.04.2009 0000 neurčeno 46482.00 Přijaté faktury 090101658 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 890384 FAK 890384 17186.00 CZK 17186.00 20.04.2009 20.04.2009 06.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 17186.00 Přijaté faktury 090101659 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 890385 FAK 8890385 65926.00 CZK 65926.00 20.04.2009 20.04.2009 06.05.2009 05.05.2009 0000 neurčeno 65926.00 Přijaté faktury 090101660 CENTRA, a.s. 18628966 F 8 890389 FAK 890389 1354.22 CZK 1354.22 20.04.2009 20.04.2009 06.05.2009 05.05.2009 0000 neurčeno 1354.22 Přijaté faktury 090101661 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 890390 FAK 890390 6237.00 CZK 6237.00 20.04.2009 20.04.2009 06.05.2009 05.05.2009 0000 neurčeno 6237.00 Přijaté faktury 090101662 Agent.Aktuální paragrafy 64448592 2904100257 FAK 2904100257 7840.00 CZK 7840.00 20.04.2009 20.04.2009 29.04.2009 24.04.2009 0000 neurčeno 7840.00 Přijaté faktury 090101663 Siemens s.r.o. 00268577 75291526 FAK 75291526 53576.18 CZK 53576.18 20.04.2009 20.04.2009 03.01.2009 29.04.2009 0000 neurčeno 53576.18 Přijaté faktury 090101664 GRADA Publishing, s.r.o. 48110248 0913070 FAK 913070 402.00 CZK 402.00 20.04.2009 20.04.2009 01.05.2009 24.04.2009 0000 neurčeno 402.00 Přijaté faktury 090101665 Vozáb s.r.o. 27175693 29007083 FAK 29007083 107386.00 CZK 107386.00 20.04.2009 20.04.2009 04.05.2009 28.04.2009 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze 107386.00 Přijaté faktury 090101666 Instit. for International 70920664 45714 VYZ 45714 9514.05 CZK 9514.05 20.04.2009 20.04.2009 05.05.2009 20.04.2009 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze 0.00 Přijaté faktury 090101667 Deloitte Touche spol. s r.o. 49620592 CZ06-5116488 FAK 65116488 2221777.60 CZK 2221777.60 15.04.2009 15.04.2009 06.05.2009 24.04.2009 0000 neurčeno 2221777.60 Přijaté faktury 090101668 Jaromír JINDRA - ACTUAL O 49396307 240100511 FAK 240100511 9090.00 CZK 9090.00 20.04.2009 20.04.2009 01.05.2009 29.04.2009 0000 neurčeno 9090.00 Přijaté faktury 090101669 SKARTACE s.r.o 26009439 900423 FAK 900423 5560.50 CZK 5560.50 20.04.2009 20.04.2009 21.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 5560.50 Přijaté faktury 090101670 METRO ČR 25090593 70614 FAK 70614 4474.00 CZK 4474.00 20.04.2009 20.04.2009 01.05.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 4474.00 Přijaté faktury 090101671 METRO ČR 25090593 70613 FAK 70613 4474.00 CZK 4474.00 20.04.2009 20.04.2009 01.05.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 4474.00 Přijaté faktury 090101672 Institute for Internation 70920664 45713 VYZ 45713 9514.05 CZK 9514.05 20.04.2009 20.04.2009 05.05.2009 20.04.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 090101673 Institute for Internation 70920664 45742 VYZ 45742 9514.05 CZK 9514.05 21.04.2009 21.04.2009 06.05.2009 21.04.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 090101674 Vilém Urban 71719491 1109 FAK 1109 24000.00 CZK 24000.00 21.04.2009 21.04.2009 01.05.2009 24.04.2009 0000 neurčeno 24000.00 Přijaté faktury 090101675 LIGA a.s. 25123823 2009/07 FAK 200907 260198.40 CZK 260198.40 22.04.2009 22.04.2009 01.05.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 260198.40 Přijaté faktury 090101676 ATRERA spol. s r.o. 17047421 9310037 FAK 9310037 165410.00 CZK 165410.00 22.04.2009 22.04.2009 04.05.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 165410.00 Přijaté faktury 090101677 Česká pošta, s.p. 47114983 5133638081 FAK 5133638081 450.00 CZK 450.00 15.04.2009 15.04.2009 24.04.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090101678 T-Mobile Czech Republic, 64949681 3158041609 FAK 3158041609 3967.00 CZK 3967.00 22.04.2009 22.04.2009 06.05.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 3967.00 Přijaté faktury 090101679 Kulmanová Marie - MIMOSA 11230657 030966 FAK 30966 57235.90 CZK 57235.90 22.04.2009 22.04.2009 29.04.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 57235.90 Přijaté faktury 090101681 BesTen s.r.o. 26208946 29Fv172 FAK 29172 4631.00 CZK 4631.00 22.04.2009 22.04.2009 30.04.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 4631.00 Přijaté faktury 090101682 BesTen s.r.o. 26208946 29Fv173 FAK 29173 8598.50 CZK 8598.50 22.04.2009 22.04.2009 14.04.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 8598.50 Přijaté faktury 090101683 Solid a.s. 20090815 FAK 20090815 26975.00 CZK 26975.00 21.04.2009 21.04.2009 05.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 26975.00 Přijaté faktury 090101684 Solid a.s. 20090828 FAK 20090828 138750.00 CZK 138750.00 21.04.2009 21.04.2009 05.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 138750.00 Přijaté faktury 090101685 Solid a.s. 20090972 FAK 20090972 5492.43 CZK 5492.43 21.04.2009 21.04.2009 30.04.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 5492.43 Přijaté faktury 090101686 Solid a.s. 20090867 FAK 20090867 2226.00 CZK 2226.00 21.04.2009 21.04.2009 05.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 2226.00 Přijaté faktury 090101687 Solid a.s. 20090850 FAK 20090850 1500.00 CZK 1500.00 21.04.2009 21.04.2009 05.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 1500.00 Přijaté faktury 090101688 Solid a.s. 20090810 FAK 20090810 25890.00 CZK 25890.00 21.04.2009 21.04.2009 05.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 25890.00 Přijaté faktury 090101689 Solid a.s. 20090822 FAK 20090822 46580.00 CZK 46580.00 21.04.2009 21.04.2009 05.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 46580.00 Přijaté faktury 090101690 BASE sdružení 44324740 48 FAK 48 6939.00 CZK 6939.00 22.04.2009 22.04.2009 24.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 6939.00 Přijaté faktury 090101691 BASE sdružení 44324740 52 FAK 52 21479.00 CZK 21479.00 22.04.2009 22.04.2009 26.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 21479.00 Přijaté faktury 090101692 BASE sdružení 44324740 57 FAK 57 3667.00 CZK 3667.00 22.04.2009 22.04.2009 30.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 3667.00 Přijaté faktury 090101693 BASE sdružení 44324740 58 FAK 58 12257.00 CZK 12257.00 22.04.2009 22.04.2009 30.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 12257.00 Přijaté faktury 090101694 METRO ČR 25090593 70532 FAK 9109070532 4331.00 CZK 4331.00 22.04.2009 22.04.2009 29.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 4331.00 Přijaté faktury 090101695 Tuček Ladislav 12993221 2009069 FAK 2009069 15173.00 CZK 15173.00 20.04.2009 20.04.2009 08.05.2009 29.04.2009 0000 neurčeno 15173.00 Přijaté faktury 090101696 Havlíček Brain Team 86580663 2009335 FAK 2009335 33320.00 CZK 33320.00 22.04.2009 22.04.2009 30.04.2009 29.04.2009 0000 neurčeno 33320.00 Přijaté faktury 090101697 BANKOVNÍ AKADEMIE, a.s. 63998181 FO-239/2009 VYD 806313 67592.00 CZK 67592.00 22.04.2009 22.04.2009 23.04.2009 29.04.2009 0000 neurčeno 33796.00 Přijaté faktury 090101698 METRO ČR 25090593 70533 FAK 70533 4331.00 CZK 4331.00 22.04.2009 22.04.2009 29.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 4331.00 Přijaté faktury 090101699 MAFRA, a.s. 45313351 1109016663 FAK 1109016663 6597.00 CZK 6597.00 22.04.2009 22.04.2009 30.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090101700 MAFRA, a.s. 45313351 1109016662 FAK 1109016662 6597.00 CZK 6597.00 22.04.2009 22.04.2009 30.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090101701 ELTES 61504513 025/2009 FAK 252009 315701.29 CZK 315701.29 22.04.2009 22.04.2009 30.04.2009 05.05.2009 0000 neurčeno 315701.29 Přijaté faktury 090101702 Jana Staňková 18907610 023-2009 FAK 232009 2856.00 CZK 2856.00 14.04.2009 14.04.2009 17.05.2009 29.04.2009 0000 neurčeno 2856.00 Přijaté faktury 090101703 Jana Staňková 18907610 22-2009 FAK 222009 9499.00 CZK 9499.00 14.04.2009 14.04.2009 11.05.2009 29.04.2009 0000 neurčeno 9499.00 Přijaté faktury 090101704 Jana Staňková 18907610 21-2009 FAK 212009 17619.00 CZK 17619.00 14.04.2009 14.04.2009 11.05.2009 29.04.2009 0000 neurčeno 17619.00 Přijaté faktury 090101705 AK Mikš a Suk 66198828 1-148/2009 FAK 100014809 57418.00 CZK 57418.00 21.04.2009 21.04.2009 28.04.2009 29.04.2009 0000 neurčeno 57418.00 Přijaté faktury 090101706 AK Mikš a Suk 66198828 1-150/2009 FAK 1002246 14851.00 CZK 14851.00 21.04.2009 21.04.2009 29.04.2009 29.04.2009 0000 neurčeno 14851.00 Přijaté faktury 090101707 AK Mikš a Suk 66198828 1-151/2009 FAK 11512009 21564.00 CZK 21564.00 21.04.2009 21.04.2009 29.04.2009 29.04.2009 0000 neurčeno 21564.00 Přijaté faktury 090101708 AK Mikš a Suk 66198828 1-153/2009 FAK 1002246 37845.00 CZK 37845.00 21.04.2009 21.04.2009 29.04.2009 29.04.2009 0000 neurčeno 37845.00 Přijaté faktury 090101709 AK Mikš a Suk 66198828 1-152/2009 FAK 1002246 18564.00 CZK 18564.00 21.04.2009 21.04.2009 29.04.2009 29.04.2009 0000 neurčeno 18564.00 Přijaté faktury 090101710 Jan Zatřepálek AZ - TISK 44289324 74/09 FAK 7409 9843.00 CZK 9843.00 23.04.2009 23.04.2009 22.04.2009 05.05.2009 0000 neurčeno 9843.00 Přijaté faktury 090101711 ing.Pavlíček Jan 15924505 0015 FAK 15 2975.00 CZK 2975.00 23.04.2009 23.04.2009 05.05.2009 29.04.2009 0000 neurčeno 2975.00 Přijaté faktury 090101712 AB plus CZ s.r.o. 25168860 FV-306144/2009 FAK 1044306144 641.00 CZK 641.00 23.04.2009 23.04.2009 06.05.2009 29.04.2009 0000 neurčeno 641.00 Přijaté faktury 090101713 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV901181 FAK 901181 13650.00 CZK 13650.00 23.04.2009 23.04.2009 04.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 13650.00 Přijaté faktury 090101714 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV901172 FAK 901172 27430.00 CZK 27430.00 23.04.2009 23.04.2009 04.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 27430.00 Přijaté faktury 090101715 Česká pošta, s.p. 47114983 5133638312 FAK 5133638312 450.00 CZK 450.00 23.04.2009 23.04.2009 04.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090101716 Česká pošta, s.p. 47114983 5133638317 FAK 5133638317 450.00 CZK 450.00 23.04.2009 23.04.2009 04.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090101717 OK-TOURS, a.s. 00563391 045543 FAK 45543 19793.00 CZK 19793.00 04.05.2009 23.04.2009 30.04.2009 11.05.2009 0000 neurčeno 19793.00 Přijaté faktury 090101718 OK-TOURS, a.s. 00563391 045742 FAK 45742 14909.00 CZK 14909.00 04.05.2009 23.04.2009 08.05.2009 11.05.2009 0000 neurčeno 14909.00 Přijaté faktury 090101719 OK-TOURS, a.s. 00563391 FV045695 FAK 45695 32002.00 CZK 32002.00 04.05.2009 23.04.2009 07.05.2009 11.05.2009 0000 neurčeno 32002.00 Přijaté faktury 090101720 OK-TOURS, a.s. 00563391 045683 FAK 45683 80028.00 CZK 80028.00 01.05.2009 23.04.2009 07.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 80028.00 Přijaté faktury 090101721 OK-TOURS, a.s. 00563391 045684 FAK 45684 46480.00 CZK 46480.00 04.05.2009 23.04.2009 07.05.2009 11.05.2009 0000 neurčeno 46480.00 Přijaté faktury 090101722 OK-TOURS, a.s. 00563391 045685 FAK 45685 7526.00 CZK 7526.00 04.05.2009 23.04.2009 07.05.2009 11.05.2009 0000 neurčeno 7526.00 Přijaté faktury 090101723 OK-TOURS, a.s. 00563391 044675 FAK 44675 38630.00 CZK 38630.00 04.05.2009 23.04.2009 25.03.2009 11.05.2009 0000 neurčeno 38630.00 Přijaté faktury 090101724 ČEDOK a.s. 60192755 21440479 FAK 21440479 1682.00 CZK 1682.00 04.05.2009 23.04.2009 29.04.2009 11.05.2009 0000 neurčeno 1682.00 Přijaté faktury 090101725 ČEDOK a.s. 60192755 21440886 FAK 21440886 5375.00 CZK 5375.00 01.05.2009 23.04.2009 05.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 5375.00 Přijaté faktury 090101726 BASE sdružení 44324740 66 FAK 66 10115.00 CZK 10115.00 23.04.2009 23.04.2009 02.05.2009 29.04.2009 0000 neurčeno 10115.00 Přijaté faktury 090101727 BASE sdružení 44324740 60 FAK 60 17434.00 CZK 17434.00 23.04.2009 23.04.2009 01.05.2009 29.04.2009 0000 neurčeno 17434.00 Přijaté faktury 090101728 BASE sdružení 44324740 65 FAK 65 9060.00 CZK 9060.00 23.04.2009 23.04.2009 02.05.2009 29.04.2009 0000 neurčeno 9060.00 Přijaté faktury 090101729 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 123713 FAK 123713 989.03 CZK 989.03 23.04.2009 23.04.2009 07.05.2009 29.04.2009 0000 neurčeno 989.03 Přijaté faktury 090101730 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 123698 FAK 123698 1797.50 CZK 1797.50 23.04.2009 23.04.2009 07.05.2009 29.04.2009 0000 neurčeno 1797.50 Přijaté faktury 090101731 ACI Realty, s.r.o. 27415031 10-0497/09 FAK 49709 11084.91 CZK 11084.91 04.05.2009 24.04.2009 05.05.2009 11.05.2009 0000 neurčeno 11084.91 Přijaté faktury 090101732 AK Jansta, Kostka spol. 66225159 29010296 FAK 29010296 24990.00 CZK 24990.00 21.04.2009 21.04.2009 07.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 24990.00 Přijaté faktury 090101733 AK Jansta, Kostka spol. 66225159 29010295 FAK 29010295 25585.00 CZK 25585.00 21.04.2009 21.04.2009 06.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 25585.00 Přijaté faktury 090101734 AK Jansta, Kostka spol. 66225159 29010294 FAK 29010294 24990.00 CZK 24990.00 21.04.2009 21.04.2009 07.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 24990.00 Přijaté faktury 090101735 AK Jansta, Kostka spol. 66225159 29010293 FAK 29010293 24693.00 CZK 24693.00 21.04.2009 21.04.2009 07.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 24693.00 Přijaté faktury 090101736 AK Jansta, Kostka spol. 66225159 29010292 FAK 29010292 23800.00 CZK 23800.00 21.04.2009 21.04.2009 07.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 23800.00 Přijaté faktury 090101737 AK Jansta, Kostka spol. 66225159 29010290 FAK 29010290 24098.00 CZK 24098.00 21.04.2009 21.04.2009 07.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 24098.00 Přijaté faktury 090101738 Advokátní kancelář Jansta 28505913 29010289 FAK 29010289 35403.00 CZK 35403.00 21.04.2009 21.04.2009 07.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 35403.00 Přijaté faktury 090101739 AK Jansta Kostka 66225159 29010288 FAK 29010288 35105.00 CZK 35105.00 21.04.2009 21.04.2009 07.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 35105.00 Přijaté faktury 090101740 AK Jansta, Kostka spol. 66225159 29010287 FAK 29010287 34213.00 CZK 34213.00 21.04.2009 21.04.2009 07.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 34213.00 Přijaté faktury 090101741 Vyšehrad 2000 s.r.o. 61507717 29100254 FAK 29100254 53570.00 CZK 53570.00 01.05.2009 24.04.2009 15.04.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 53570.00 Přijaté faktury 090101742 Vyšehrad 2000 s.r.o. 61507717 29100232 FAK 29100232 34392.00 CZK 34392.00 24.04.2009 24.04.2009 13.04.2009 05.05.2009 0000 neurčeno 34392.00 Přijaté faktury 090101743 SOŠ a SOU Praha-Čakovice 00638871 160 FAK 160 33000.00 CZK 33000.00 04.05.2009 24.04.2009 10.04.2009 11.05.2009 0000 neurčeno 33000.00 Přijaté faktury 090101744 Technická správa komunikací hl.m.Prahy 63834197 P2009400101 FAK 2009400101 12756.80 CZK 12756.80 24.04.2009 24.04.2009 06.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 12756.80 Přijaté faktury 090101745 Technická správa komunikací hl.m.Prahy 63834197 P2009400103 FAK 2009400103 8234.80 CZK 8234.80 24.04.2009 24.04.2009 06.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 8234.80 Přijaté faktury 090101747 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV901242 FAK 901242 23880.00 CZK 23880.00 01.05.2009 24.04.2009 07.05.2009 13.05.2009 0000 neurčeno 23880.00 Přijaté faktury 090101748 A.CHAROUZ s.r.o. 15888436 290005353 FAK 290005353 694.00 CZK 694.00 24.04.2009 24.04.2009 04.05.2009 05.05.2009 0000 neurčeno 694.00 Přijaté faktury 090101749 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 100297 FAK 100297 8925.00 CZK 8925.00 24.04.2009 24.04.2009 08.05.2009 05.05.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090101750 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 100298 FAK 100298 5712.00 CZK 5712.00 24.04.2009 24.04.2009 11.05.2009 05.05.2009 0000 neurčeno 5712.00 Přijaté faktury 090101751 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 290312 FAK 290312 2952.00 CZK 2952.00 24.04.2009 24.04.2009 29.04.2009 05.05.2009 0000 neurčeno 2952.00 Přijaté faktury 090101752 MAFRA, a.s. 45313351 1109017828 FAK 1109017828 6597.00 CZK 6597.00 24.04.2009 24.04.2009 07.05.2009 05.05.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090101753 K.V.P.Gastro a.s. 26425726 2910290 FAK 2910290 143950.00 CZK 143950.00 01.05.2009 10.04.2009 08.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 143950.00 Přijaté faktury 090101754 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 290100260 FAK 290100260 32086.90 CZK 32086.90 01.05.2009 24.04.2009 29.04.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 32086.90 Přijaté faktury 090101755 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV901219 FAK 901219 4200.00 CZK 4200.00 24.04.2009 24.04.2009 06.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 4200.00 Přijaté faktury 090101756 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV901072 FAK 901072 26970.00 CZK 26970.00 24.04.2009 24.04.2009 23.04.2009 05.05.2009 0000 neurčeno 26970.00 Přijaté faktury 090101757 Ústav silniční a městské 49240188 20091019 FAK 20091019 14280.00 CZK 14280.00 24.04.2009 24.04.2009 30.04.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 14280.00 Přijaté faktury 090101758 ZEUS FABER, s.r.o. 26180359 290100179 FAK 290100179 774.00 CZK 774.00 24.04.2009 24.04.2009 02.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 774.00 Přijaté faktury 090101759 ZEUS FABER, s.r.o. 26180359 290100178 FAK 290100178 774.00 CZK 774.00 24.04.2009 24.04.2009 02.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 774.00 Přijaté faktury 090101760 Agent.Aktuální paragrafy 64448592 290100296 FAK 290100296 4900.00 CZK 4900.00 24.04.2009 24.04.2009 06.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 4900.00 Přijaté faktury 090101761 Kouřilová Jana, RNDr. 72338024 0509 FAK 509 3200.00 CZK 3200.00 24.04.2009 24.04.2009 09.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 3200.00 Přijaté faktury 090101762 Sun Microsystems Czech s.r.o. 25646150 500009035 FAK 500009035 11431.14 CZK 11431.14 23.04.2009 23.04.2009 16.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 11431.14 Přijaté faktury 090101763 Česká národní banka ČNB 48136450 0010900849 FAK 10900849 2975.00 CZK 2975.00 27.04.2009 27.04.2009 21.04.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 2975.00 Přijaté faktury 090101764 Polák Pavel 57080302 4/2009 FAK 42009 40000.00 CZK 40000.00 01.05.2009 27.04.2009 28.04.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 40000.00 Přijaté faktury 090101765 Zámečnictví Fábera s.r.o. 27370313 290100128 FAK 290100128 6676.00 CZK 6676.00 27.04.2009 27.04.2009 06.05.2009 05.05.2009 0000 neurčeno 6676.00 Přijaté faktury 090101766 Ing.Mašek Zdeněk 12272019 2009024 FAK 2009024 5000.00 CZK 5000.00 23.04.2009 23.04.2009 15.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 5000.00 Přijaté faktury 090101767 Voyages Comenius, s.r.o. 25050249 200910439P VYZ 200910439 5799.00 CZK 5799.00 27.04.2009 27.04.2009 12.05.2009 27.04.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 090101768 LBMS s.r.o. 49704001 40-10097 VYZ 4010097 10353.00 CZK 10353.00 27.04.2009 27.04.2009 12.05.2009 27.04.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 090101769 Rentel 26128233 1090029 FAK 1090029 1725.50 CZK 1725.50 01.05.2009 27.04.2009 12.05.2009 13.05.2009 0000 neurčeno 1725.50 Přijaté faktury 090101770 Jazykový Institut Praha s.r.o. 27385906 590100334 FAK 590100334 17850.00 CZK 17850.00 01.05.2009 27.04.2009 12.05.2009 13.05.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 090101771 Centrum sociálních služeb Praha 70878277 2016 FAK 2016 4740.00 CZK 4740.00 28.04.2009 28.04.2009 30.04.2009 05.05.2009 0000 neurčeno 4740.00 Přijaté faktury 090101772 Advokátní kancelář Jansta 28505913 29010311 FAK 29010311 11817.00 CZK 11817.00 04.05.2009 27.04.2009 14.05.2009 11.05.2009 0000 neurčeno 11817.00 Přijaté faktury 090101773 AK Mikš a Suk 66198828 1-156/2009 FAK 1002246 19731.00 CZK 19731.00 05.05.2009 27.04.2009 06.05.2009 11.05.2009 0000 neurčeno 19731.00 Přijaté faktury 090101774 AK Mikš a Suk 66198828 1-157/2009 FAK 1002246 21564.00 CZK 21564.00 05.05.2009 27.04.2009 06.05.2009 11.05.2009 0000 neurčeno 21564.00 Přijaté faktury 090101775 AK Mikš a Suk 66198828 1-158/2009 FAK 1002246 19571.00 CZK 19571.00 05.05.2009 27.04.2009 06.05.2009 11.05.2009 0000 neurčeno 19571.00 Přijaté faktury 090101776 Advokátní kancelář Jansta 28505913 29010310 FAK 29010310 71587.00 CZK 71587.00 05.05.2009 27.04.2009 14.05.2009 11.05.2009 0000 neurčeno 71587.00 Přijaté faktury 090101777 AK Jansta, Kostka spol. 66225159 29010309 FAK 29010309 23871.00 CZK 23871.00 27.04.2009 27.04.2009 14.05.2009 07.05.2009 0000 neurčeno 23871.00 Přijaté faktury 090101778 Česká pošta, s.p. 47114983 5133638316 FAK 5133638316 450.00 CZK 450.00 28.04.2009 28.04.2009 04.05.2009 05.05.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090101779 Česká pošta, s.p. 47114983 5133638689 FAK 5133638689 190.00 CZK 190.00 28.04.2009 28.04.2009 06.05.2009 05.05.2009 0000 neurčeno 190.00 Přijaté faktury 090101780 Česká pošta, s.p. 47114983 5133638567 FAK 5133638567 151.90 CZK 151.90 28.04.2009 28.04.2009 06.05.2009 05.05.2009 0000 neurčeno 151.90 Přijaté faktury 090101781 GNOSIS 45808244 292386 FAK 292386 7056.00 CZK 7056.00 01.05.2009 28.04.2009 05.05.2009 25.05.2009 0000 neurčeno 7056.00 Přijaté faktury 090101782 Česká spořitelna, a.s. 45244782 4400002769 FAK 4400002769 2737.00 CZK 2737.00 28.04.2009 28.04.2009 04.05.2009 05.05.2009 0000 neurčeno 2737.00 Přijaté faktury 090101783 Mgr.Kuda Aleš 65575997 00062009 FAK 62009 92000.00 CZK 92000.00 01.05.2009 28.04.2009 22.04.2009 26.05.2009 0000 neurčeno 92000.00 Přijaté faktury 090101784 NORSUNDE, a.s. 27216136 FV-10/2009 FAK 101610 100123.03 CZK 100123.03 28.04.2009 28.04.2009 12.05.2009 05.05.2009 0000 neurčeno 100123.03 Přijaté faktury 090101785 Mertl Tomáš 68401060 200904 FAK 200904 375.00 CZK 375.00 28.04.2009 28.04.2009 29.04.2009 05.05.2009 0000 neurčeno 375.00 Přijaté dobropisy 090101786 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 71290010 DOB 71290010 12495.00 CZK 12495.00 28.04.2009 28.04.2009 05.05.2009 03.11.2009 0000 neurčeno 12495.00 Přijaté faktury 090101787 Ernst Young Tax 26705338 CSL0200017607 FAK 200017607 226576.00 CZK 226576.00 05.05.2009 28.04.2009 26.05.2009 11.05.2009 0000 neurčeno 226576.00 Přijaté faktury 090101788 Jelínek Jakub 62396218 11/09 FAK 1109 1520.00 CZK 1520.00 01.05.2009 28.04.2009 15.05.2009 13.05.2009 0000 neurčeno 1520.00 Přijaté dobropisy 090101789 Telefónica O2 60193336 2008101898 DOB 2008101898 68439.62 CZK 68439.62 05.05.2009 27.08.2008 05.09.2008 22.06.2009 0000 neurčeno 68439.62 Přijaté dobropisy 090101790 Telefónica O2 Czech Repub 60193336 2008100920 DOB 2008100920 99032.42 CZK 99032.42 05.05.2009 18.04.2008 30.04.2008 22.06.2009 0000 neurčeno 99032.42 Přijaté dobropisy 090101791 Telefónica O2 60193336 2008101899 DOB 2008101899 68439.62 CZK 68439.62 05.05.2009 27.08.2008 05.09.2008 22.06.2009 0000 neurčeno 68439.62 Přijaté dobropisy 090101792 Telefónica O2 Czech Repub 60193336 2008100818 DOB 2008100818 99032.42 CZK 99032.42 05.05.2009 18.04.2008 29.04.2008 22.06.2009 0000 neurčeno 99032.42 Přijaté faktury 090101793 Pokorná Magda,Květinové s 69493952 15/2009 FAK 152009 14665.00 CZK 14665.00 01.05.2009 29.04.2009 15.04.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 14665.00 Přijaté faktury 090101794 Tchibo, Café service 27387739 9780073434 FAK 9780073434 6809.00 CZK 6809.00 01.05.2009 29.04.2009 01.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 6809.00 Přijaté faktury 090101795 Česká pošta, s.p. 47114983 5133638318 FAK 5133638318 450.00 CZK 450.00 29.04.2009 29.04.2009 04.05.2009 07.05.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté dobropisy 090101796 Telefónica O2 60193336 2009180403 DOB 2009180403 749.41 CZK 749.41 24.04.2009 24.04.2009 04.05.2009 22.06.2009 0000 neurčeno 749.41 Přijaté dobropisy 090101797 Telefónica O2 60193336 2009180400 DOB 2009180400 749.41 CZK 749.41 24.04.2009 24.04.2009 04.05.2009 22.06.2009 0000 neurčeno 749.41 Přijaté faktury 090101798 VAS V.O.S. 49708708 AFV-090013 FAK 90013 700.00 CZK 700.00 01.09.2009 24.04.2009 05.05.2009 11.09.2009 0000 neurčeno 700.00 Přijaté faktury 090101799 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 100341 FAK 100341 8925.00 CZK 8925.00 01.05.2009 29.04.2009 18.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090101800 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 100342 FAK 100342 5712.00 CZK 5712.00 01.05.2009 29.04.2009 15.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 5712.00 Přijaté faktury 090101801 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 123899 FAK 123899 5487.14 CZK 5487.14 29.04.2009 29.04.2009 14.05.2009 05.05.2009 0000 neurčeno 5487.14 Přijaté faktury 090101802 SOLID s.r.o. 20090997 FAK 20090997 3704.50 CZK 3704.50 01.05.2009 29.04.2009 11.05.2009 13.05.2009 0000 neurčeno 3704.50 Přijaté faktury 090101803 SOLID s.r.o. 20090990 FAK 20090990 4826.90 CZK 4826.90 01.05.2009 29.04.2009 11.05.2009 13.05.2009 0000 neurčeno 4826.90 Přijaté faktury 090101804 SOLID s.r.o. 20090980 FAK 20090980 2930.10 CZK 2930.10 01.05.2009 29.04.2009 11.05.2009 13.05.2009 0000 neurčeno 2930.10 Přijaté faktury 090101805 Jazykový Institut Praha s.r.o. 27385906 590100338 FAK 590100338 9710.00 CZK 9710.00 01.05.2009 29.04.2009 13.05.2009 13.05.2009 0000 neurčeno 9710.00 Přijaté faktury 090101806 Jazykový Institut Praha s.r.o. 27385906 590100340 FAK 590100340 9710.00 CZK 9710.00 01.05.2009 29.04.2009 13.05.2009 13.05.2009 0000 neurčeno 9710.00 Přijaté faktury 090101807 Jazykový Institut Praha s.r.o. 27385906 590100339 FAK 590100339 9710.00 CZK 9710.00 05.05.2009 29.04.2009 14.05.2009 13.05.2009 0000 neurčeno 9710.00 Přijaté faktury 090101808 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 290100274 FAK 290100274 2746.80 CZK 2746.80 01.05.2009 29.04.2009 06.05.2009 03.06.2009 0000 neurčeno 2746.80 Přijaté faktury 090101809 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV901270 FAK 901270 304740.00 CZK 304740.00 01.05.2009 30.04.2009 11.05.2009 13.05.2009 0000 neurčeno 304740.00 Přijaté faktury 090101810 KAMPI OFFICE, výrobní dru 25560450 91104304 FAK 91104304 140196.00 CZK 140196.00 01.05.2009 30.04.2009 06.05.2009 13.05.2009 0000 neurčeno 140196.00 Přijaté faktury 090101811 Verlag Dashöfer 45245681 2109342711 FAK 2109342711 1743.00 CZK 1743.00 01.05.2009 30.04.2009 11.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 1743.00 Přijaté faktury 090101813 Winterhalter Gastronom CS 43750176 600902609 FAK 600902609 1190.00 CZK 1190.00 01.05.2009 30.04.2009 12.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 1190.00 Přijaté faktury 090101814 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2009055 FAK 2009055 13545.06 CZK 13545.06 01.05.2009 30.04.2009 07.05.2009 13.05.2009 0000 neurčeno 13545.06 Přijaté faktury 090101815 Mgr.Soperová Milena 69523983 200904 FAK 200904 4500.00 CZK 4500.00 01.05.2009 30.04.2009 14.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 4500.00 Přijaté faktury 090101816 Tenel CZ s.r.o. 49689479 200910181 FAK 200910181 6368.20 CZK 6368.20 06.05.2009 30.04.2009 06.05.2009 18.05.2009 0000 neurčeno 6368.20 Přijaté faktury 090101817 TEMPOTERM, spol. s r.o. 42726841 98303 FAK 98303 8297.00 CZK 8297.00 01.05.2009 30.04.2009 11.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 8297.00 Přijaté faktury 090101818 TEMPOTERM, spol. s r.o. 42726841 98304 FAK 98304 43435.00 CZK 43435.00 01.05.2009 30.04.2009 11.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 43435.00 Přijaté faktury 090101819 Ryvola s.r.o. 25717561 091107 FAK 91107 4058.00 CZK 4058.00 04.05.2009 04.05.2009 14.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 4058.00 Přijaté faktury 090101820 Ryvola s.r.o. 25717561 091105 FAK 91105 3035.00 CZK 3035.00 04.05.2009 04.05.2009 14.05.2009 20.05.2009 0000 neurčeno 3035.00 Přijaté faktury 090101821 TRESORAG-FIRESAFE, s.r.o. 60490799 160142 FAK 160142 28632.00 CZK 28632.00 04.05.2009 04.05.2009 07.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 28632.00 Přijaté faktury 090101822 KAMPI OFFICE, výrobní dru 25560450 91104488 FAK 91104488 46030.00 CZK 46030.00 04.05.2009 04.05.2009 11.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 46030.00 Přijaté faktury 090101823 JUDr. Balcar Petr,společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992231/04/2009 FAK 2992231 23800.00 CZK 23800.00 04.05.2009 04.05.2009 11.05.2009 07.05.2009 0000 neurčeno 23800.00 Přijaté faktury 090101824 JEDLIČKA 15630650 280409 FAK 280409 19532.70 CZK 19532.70 04.05.2009 04.05.2009 12.05.2009 25.05.2009 0000 neurčeno 19532.70 Přijaté faktury 090101825 BESTaPRINT s.r.o. 45801797 29207 FAK 29207 17612.00 CZK 17612.00 04.05.2009 04.05.2009 08.05.2009 07.05.2009 0000 neurčeno 17612.00 Přijaté faktury 090101826 BESTaPRINT s.r.o. 45801797 29208 FAK 29208 50575.00 CZK 50575.00 04.05.2009 04.05.2009 15.05.2009 07.05.2009 0000 neurčeno 50575.00 Přijaté faktury 090101827 MONITOR CZ s.r.o. 26142104 F290050 FAK 290050 152965.00 CZK 152965.00 04.05.2009 04.05.2009 17.02.2009 07.05.2009 0000 neurčeno 152965.00 Přijaté faktury 090101828 MONITOR CZ s.r.o. 26142104 F284815 FAK 284815 68701.00 CZK 68701.00 04.05.2009 04.05.2009 15.01.2009 07.05.2009 0000 neurčeno 68701.00 Přijaté faktury 090101829 Česká pošta, s.p. 47114983 5133640062 FAK 5133640062 450.00 CZK 450.00 04.05.2009 04.05.2009 11.05.2009 13.05.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090101830 Česká pošta, s.p. 47114983 5133639951 FAK 5133639951 450.00 CZK 450.00 04.05.2009 04.05.2009 07.05.2009 13.05.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090101831 METRO ČR 25090593 70866 FAK 9109070866 4474.00 CZK 4474.00 04.05.2009 04.05.2009 12.05.2009 25.05.2009 0000 neurčeno 4474.00 Přijaté faktury 090101832 Michaela Otcovská 74333054 20090154 VYD 20090154 130900.00 CZK 130900.00 05.05.2009 05.05.2009 12.05.2009 26.05.2009 0000 neurčeno 75900.00 Přijaté faktury 090101833 Deloitte Touche spol. s r.o. 49620592 CZ06-5116631 FAK 65116631 2221777.60 CZK 2221777.60 04.05.2009 28.04.2009 24.05.2009 07.05.2009 0000 neurčeno 2221777.60 Přijaté faktury 090101834 ŠACHTA PARTNERS, v.o.s. 26770385 290700203 FAK 290700203 22312.50 CZK 22312.50 05.05.2009 05.05.2009 15.05.2009 07.05.2009 0000 neurčeno 22312.50 Přijaté faktury 090101835 Theta Media Communication 27178366 007/2009 FAK 72009 83300.00 CZK 83300.00 05.05.2009 05.05.2009 26.04.2009 07.05.2009 0000 neurčeno 83300.00 Přijaté faktury 090101836 Tůma Pavel 2009/042 FAK 2009042 6060.00 CZK 6060.00 05.05.2009 05.05.2009 24.05.2009 07.05.2009 0000 neurčeno 6060.00 Přijaté faktury 090101837 MONITOR CZ s.r.o. 26142104 F290758 FAK 290758 164903.00 CZK 164903.00 05.05.2009 05.05.2009 15.04.2009 07.05.2009 0000 neurčeno 164903.00 Přijaté faktury 090101838 SMALT s.r.o. 46345558 FO2009235 FAK 2009235 20420.40 CZK 20420.40 05.05.2009 05.05.2009 18.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 20420.40 Přijaté faktury 090101839 SMALT s.r.o. 46345558 FO2009234 FAK 2009234 66830.40 CZK 66830.40 05.05.2009 05.05.2009 18.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 66830.40 Přijaté faktury 090101840 BASE sdružení 44324740 67 FAK 67 16541.00 CZK 16541.00 05.05.2009 05.05.2009 09.05.2009 13.05.2009 0000 neurčeno 16541.00 Přijaté faktury 090101841 BASE sdružení 44324740 68 FAK 68 922.00 CZK 922.00 05.05.2009 05.05.2009 09.05.2009 13.05.2009 0000 neurčeno 922.00 Přijaté faktury 090101842 BASE sdružení 44324740 69 FAK 69 31684.00 CZK 31684.00 05.05.2009 05.05.2009 10.05.2009 13.05.2009 0000 neurčeno 31684.00 Přijaté faktury 090101843 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 09-010 FAK 9010 907.20 CZK 907.20 05.05.2009 05.05.2009 28.05.2009 13.05.2009 0000 neurčeno 907.20 Přijaté faktury 090101844 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 09-009 FAK 9009 1411.40 CZK 1411.40 05.05.2009 05.05.2009 28.05.2009 13.05.2009 0000 neurčeno 1411.40 Přijaté faktury 090101845 OK-TOURS, a.s. 00563391 045864 FAK 45864 121239.00 CZK 121239.00 05.05.2009 05.05.2009 14.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 121239.00 Přijaté faktury 090101846 OK-TOURS, a.s. 00563391 045955 FAK 45955 6090.00 CZK 6090.00 05.05.2009 05.05.2009 18.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 6090.00 Přijaté faktury 090101847 OK-TOURS, a.s. 00563391 045911 FAK 45911 15152.00 CZK 15152.00 05.05.2009 05.05.2009 15.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 15152.00 Přijaté faktury 090101848 DECKER s.r.o. 27108970 09046 FAK 9046 94605.00 CZK 94605.00 05.05.2009 05.05.2009 04.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 94605.00 Přijaté faktury 090101849 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104900095 FAK 104900095 20000.00 CZK 20000.00 05.05.2009 05.05.2009 14.05.2009 18.05.2009 0000 neurčeno 20000.00 Přijaté faktury 090101850 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104900094 FAK 104900094 27677.50 CZK 27677.50 05.05.2009 05.05.2009 14.05.2009 25.05.2009 0000 neurčeno 27677.50 Přijaté faktury 090101851 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 29850081 FAK 29850081 1131.00 CZK 1131.00 05.05.2009 05.05.2009 14.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 1131.00 Přijaté faktury 090101852 Zítková Kateřina 71719539 5-2009 FAK 64581 19000.00 CZK 19000.00 06.05.2009 06.05.2009 21.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 19000.00 Přijaté faktury 090101853 Čechová Hynková Marta 69526290 13 FAK 13 3800.00 CZK 3800.00 06.05.2009 06.05.2009 21.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 3800.00 Přijaté faktury 090101854 Business Training Center, 25631462 15/2009 FAK 150409 16065.00 CZK 16065.00 01.05.2009 29.04.2009 14.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 16065.00 Přijaté faktury 090101855 Čes.inst. inter.auditor ů 62932632 911228 FAK 911228 7140.00 CZK 7140.00 06.05.2009 06.05.2009 21.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 7140.00 Přijaté faktury 090101856 Agent.Aktuální paragrafy 64448592 290100379 FAK 290100379 2080.00 CZK 2080.00 06.05.2009 06.05.2009 21.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 2080.00 Přijaté faktury 090101857 Centrum služeb pro silniční dopravu 70898219 930100104 FAK 930100104 47687.00 CZK 47687.00 06.05.2009 06.05.2009 21.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 47687.00 Přijaté faktury 090101858 Ing. Věra Kadlecová 16121902 2973-70.09A,B FAK 29737009 22967.00 CZK 22967.00 01.05.2009 29.04.2009 15.05.2009 11.05.2009 0000 neurčeno 22967.00 Přijaté faktury 090101859 Positive s.r.o 63077213 104/0409 FAK 64581 952.00 CZK 952.00 07.05.2009 07.05.2009 22.05.2009 18.05.2009 0000 neurčeno 952.00 Přijaté faktury 090101860 3D PRODUCTION, s r.o. 49685473 91057/09 FAK 9105709 46648.00 CZK 46648.00 07.05.2009 07.05.2009 10.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 46648.00 Přijaté faktury 090101861 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104900096 FAK 104900096 16708.00 CZK 16708.00 02.06.2009 07.05.2009 14.05.2009 08.06.2009 0000 neurčeno 16708.00 Přijaté faktury 090101862 CDV služby s r.o. 49356445 FV91517 FAK 91517 1005567.63 CZK 1005567.63 07.05.2009 07.05.2009 20.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 1005567.63 Přijaté faktury 090101863 Telefónica O2 Czech Repub 60193336 1094872169 FAK 1094872169 168881.84 CZK 168881.84 07.05.2009 07.05.2009 30.05.2009 25.05.2009 0000 neurčeno 168881.84 Přijaté faktury 090101864 Telefónica O2 Czech Repub 60193336 1094872170 FAK 1094872170 37485.00 CZK 37485.00 07.05.2009 07.05.2009 16.05.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 37485.00 Přijaté faktury 090101865 Telefónica O2 Czech Repub 60193336 1094872177 FAK 1094872177 831.81 CZK 831.81 02.06.2009 07.05.2009 12.05.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 831.81 Přijaté faktury 090101866 Telefónica O2 Czech Repub 60193336 1094872174 FAK 1094872174 831.81 CZK 831.81 02.06.2009 07.05.2009 12.05.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 831.81 Přijaté faktury 090101867 Telefónica O2 Czech Repub 60193336 1094872176 FAK 1094872176 831.81 CZK 831.81 02.06.2009 07.05.2009 12.05.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 831.81 Přijaté faktury 090101868 T-Systems Czech Republik 61059382 9142013134 FAK 9142013134 412205.48 CZK 412205.48 07.05.2009 07.05.2009 15.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 412205.48 Přijaté faktury 090101869 BSS Praha s.r.o. 28207611 901317 FAK 901317 89980.00 CZK 89980.00 07.05.2009 07.05.2009 13.05.2009 21.05.2009 6122 Stroje, přístroje a zařízení 89980.00 Přijaté faktury 090101870 Česká pošta, s.p. 47114983 5133636238 FAK 5133636238 1475.00 CZK 1475.00 07.05.2009 07.05.2009 23.04.2009 18.05.2009 0000 neurčeno 1475.00 Přijaté faktury 090101872 CENTRA, a.s. 18628966 FV8890432 FAK 890432 78659.00 CZK 78659.00 07.05.2009 07.05.2009 20.05.2009 03.06.2009 0000 neurčeno 78659.00 Přijaté faktury 090101875 ALSEDA s.r.o. 27405516 290060011 FAK 290060011 399167.00 CZK 399167.00 07.05.2009 07.05.2009 24.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 399167.00 Přijaté faktury 090101876 Jaromír JINDRA - ACTUAL O 49396307 240100512 FAK 240100512 1866.00 CZK 1866.00 07.05.2009 07.05.2009 20.05.2009 18.05.2009 0000 neurčeno 1866.00 Přijaté faktury 090101877 Česká pošta, s.p. 47114983 5133640445 FAK 5133640445 760.00 CZK 760.00 07.05.2009 07.05.2009 13.05.2009 18.05.2009 0000 neurčeno 760.00 Přijaté faktury 090101878 Siemens s.r.o. 00268577 75311081 FAK 75311081 14721.49 CZK 14721.49 06.05.2009 06.05.2009 15.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 14721.49 Přijaté faktury 090101880 Česká pošta, s.p. 47114983 5133638319 FAK 5133638319 450.00 CZK 450.00 07.05.2009 07.05.2009 04.05.2009 18.05.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090101881 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 100391 FAK 100391 5712.00 CZK 5712.00 07.05.2009 07.05.2009 21.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 5712.00 Přijaté faktury 090101882 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 100389 FAK 100389 8925.00 CZK 8925.00 07.05.2009 07.05.2009 21.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090101883 T-Systems Czech Republik 61059382 9142012741 FAK 9142012741 367892.32 CZK 367892.32 07.05.2009 07.05.2009 15.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 367892.32 Přijaté faktury 090101884 JUDr. Balcar Petr,společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992231/04/2009/I FAK 2992231 20825.00 CZK 20825.00 07.05.2009 07.05.2009 14.05.2009 18.05.2009 0000 neurčeno 20825.00 Přijaté faktury 090101885 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20090638 FAK 20090638 196463.00 CZK 196463.00 07.05.2009 07.05.2009 14.05.2009 03.06.2009 0000 neurčeno 196463.00 Přijaté faktury 090101886 Tulipa Praha, s.r.o. 61246972 FVH-473/2009 FAK 1086473 15699.00 CZK 15699.00 07.05.2009 07.05.2009 13.05.2009 18.05.2009 0000 neurčeno 15699.00 Přijaté faktury 090101887 Tulipa Praha, s.r.o. 61246972 FVSK-251/2009 FAK 1106251 15614.00 CZK 15614.00 07.05.2009 07.05.2009 13.05.2009 18.05.2009 0000 neurčeno 15614.00 Přijaté faktury 090101888 Tulipa Praha, s.r.o. 61246972 FVSD-152/2009 FAK 1096152 5624.00 CZK 5624.00 07.05.2009 07.05.2009 13.05.2009 18.05.2009 0000 neurčeno 5624.00 Přijaté faktury 090101889 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 100435 FAK 100435 8925.00 CZK 8925.00 07.05.2009 07.05.2009 21.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090101890 Česká pošta, s.p. 47114983 5133640323 FAK 5133640323 450.00 CZK 450.00 07.05.2009 07.05.2009 13.05.2009 18.05.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090101891 Jarůšek a Láznička zeměmě 71082174 09026 FAK 9026 47600.00 CZK 47600.00 11.05.2009 11.05.2009 18.05.2009 18.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 47600.00 Přijaté faktury 090101892 Jaromír JINDRA - ACTUAL O 49396307 240100514 FAK 240100514 9619.00 CZK 9619.00 11.05.2009 11.05.2009 20.05.2009 18.05.2009 0000 neurčeno 9619.00 Přijaté faktury 090101893 ACI Realty, s.r.o. 27415031 IO-0561/09F FAK 56109 113675.13 CZK 113675.13 11.05.2009 11.05.2009 20.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 113675.13 Přijaté faktury 090101894 E System Praha s.r.o 27412032 09/61/0021 FAK 9610021 19575.50 CZK 19575.50 11.05.2009 11.05.2009 08.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 19575.50 Přijaté faktury 090101896 Sodexho Pass 61860476 0691009528 FAK 691009528 2867235.00 CZK 2867235.00 11.05.2009 11.05.2009 18.05.2009 15.05.2009 5169 Nákup ostatních služeb 2867235.00 Přijaté faktury 090101897 ECONOMIA, a.s. 00499153 49181733 FAK 49181733 2975.00 CZK 2975.00 11.05.2009 11.05.2009 21.05.2009 25.05.2009 0000 neurčeno 2975.00 Přijaté faktury 090101898 Rückl Marcel 41784880 0042009 FAK 42009 25000.00 CZK 25000.00 07.05.2009 07.05.2009 21.05.2009 18.05.2009 0000 neurčeno 25000.00 Přijaté faktury 090101899 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20904454 FAK 20904454 572550.70 CZK 572550.70 11.05.2009 11.05.2009 26.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 572550.70 Přijaté faktury 090101900 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 74091242 FAK 74091242 20825.00 CZK 20825.00 11.05.2009 11.05.2009 14.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 20825.00 Přijaté faktury 090101901 Pražské služby a.s. 60194120 2901100999 FAK 2901100999 10900.40 CZK 10900.40 11.05.2009 11.05.2009 20.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 10900.40 Přijaté faktury 090101902 CEBIA s.r.o 18628443 10722441 FAK 10722441 595.00 CZK 595.00 01.06.2009 11.05.2009 15.05.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 595.00 Přijaté faktury 090101903 Telefónica O2 Czech Repub 60193336 1094872173 FAK 1094872173 9502.15 CZK 9502.15 02.06.2009 11.05.2009 18.05.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 9502.15 Přijaté faktury 090101904 Telefónica O2 Czech Repub 60193336 1094872175 FAK 1094872175 1448.40 CZK 1448.40 02.06.2009 11.05.2009 18.05.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 1448.40 Přijaté faktury 090101905 Technická správa komunikací hl.m.Prahy 63834197 P2009400115 FAK 2009400115 8710.80 CZK 8710.80 11.05.2009 11.05.2009 20.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 8710.80 Přijaté faktury 090101906 MAFRA, a.s. 45313351 1109020534 FAK 1109020534 6597.00 CZK 6597.00 11.05.2009 11.05.2009 21.05.2009 25.05.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090101907 MAFRA, a.s. 45313351 1109020535 FAK 1109020535 6597.00 CZK 6597.00 11.05.2009 11.05.2009 21.05.2009 25.05.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090101908 MAFRA, a.s. 45313351 1109020536 FAK 1109020536 6597.00 CZK 6597.00 11.05.2009 11.05.2009 21.05.2009 25.05.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090101909 Studio MAC - ARCHITEKTURE 25683390 0918 FAK 918 585599.00 CZK 585599.00 12.05.2009 12.05.2009 18.05.2009 18.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 585599.00 Přijaté faktury 090101910 XANADU, s.r.o. 14498138 9284001734 FAK 9284001734 83871.00 CZK 83871.00 12.05.2009 12.05.2009 27.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 83871.00 Přijaté faktury 090101911 Středočeský vzdělávací 00430790 2090362 FAK 2090362 1300.00 CZK 1300.00 12.05.2009 12.05.2009 27.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 1300.00 Přijaté faktury 090101912 Ex voto 26188562 979 FAK 979 59500.00 CZK 59500.00 12.05.2009 12.05.2009 14.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 59500.00 Přijaté faktury 090101913 ING Petr AMBROŽ 40789080 40/2009 VYD 40 357000.00 CZK 357000.00 12.05.2009 12.05.2009 16.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 207000.00 Přijaté faktury 090101914 Jiří Mach - I.M.C. audio 47585188 11/09 FAK 1109 109432.40 CZK 109432.40 12.05.2009 12.05.2009 22.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 109432.40 Přijaté faktury 090101915 Studio MAC - ARCHITEKTURE 25683390 0919 FAK 919 259896.00 CZK 259896.00 12.05.2009 12.05.2009 25.05.2009 25.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 259896.00 Přijaté faktury 090101916 METRO ČR 25090593 71236 FAK 9109071236 4474.00 CZK 4474.00 12.05.2009 12.05.2009 20.05.2009 25.05.2009 0000 neurčeno 4474.00 Přijaté faktury 090101917 METRO ČR 25090593 71234 FAK 9109071234 4474.00 CZK 4474.00 12.05.2009 12.05.2009 20.05.2009 25.05.2009 0000 neurčeno 4474.00 Přijaté faktury 090101919 AQUITA GROUP a.s. 27365808 29211021 FAK 29211021 37605.00 CZK 37605.00 12.05.2009 12.05.2009 14.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 37605.00 Přijaté faktury 090101920 CENTRA, a.s. 18628966 FV5590324 FAK 590324 6168.00 CZK 6168.00 01.06.2009 12.05.2009 10.06.2009 11.06.2009 0000 neurčeno 6168.00 Přijaté faktury 090101921 CENTRA, a.s. 18628966 FV5590323 FAK 590323 8708.00 CZK 8708.00 01.06.2009 12.05.2009 10.06.2009 11.06.2009 0000 neurčeno 8708.00 Přijaté faktury 090101922 PKE ČR s.r.o. 63278782 R1102234 FAK 1102234 33717.46 CZK 33717.46 12.05.2009 12.05.2009 14.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 33717.46 Přijaté faktury 090101923 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 290410 FAK 290410 20823.00 CZK 20823.00 12.05.2009 12.05.2009 05.06.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 20823.00 Přijaté faktury 090101925 Střední odborná škola stavební a zahradnická 00300268 820382 FAK 820382 77075.00 CZK 77075.00 12.05.2009 12.05.2009 19.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 77075.00 Přijaté faktury 090101926 ELTES 61504513 30/2009 FAK 302009 8627.50 CZK 8627.50 12.05.2009 12.05.2009 04.06.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 8627.50 Přijaté faktury 090101927 ELTES 61504513 032/2009 FAK 322009 6330.80 CZK 6330.80 12.05.2009 12.05.2009 21.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 6330.80 Přijaté faktury 090101928 ELTES 61504513 031/2009 FAK 312009 268381.90 CZK 268381.90 12.05.2009 12.05.2009 04.06.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 268381.90 Přijaté faktury 090101929 Romax agentura 47110058 109/09 FAK 10909 10472.00 CZK 10472.00 12.05.2009 12.05.2009 21.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 10472.00 Přijaté faktury 090101930 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 74091298 FAK 74091298 828374.50 CZK 828374.50 12.05.2009 12.05.2009 14.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 828374.50 Přijaté faktury 090101931 Ing. Alena Mostecká 13807641 44/09 FAK 4409 7735.00 CZK 7735.00 01.05.2009 30.04.2009 20.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 7735.00 Přijaté faktury 090101932 BROŽ@PARTNER 66211671 69/2009 FAK 692009 53550.00 CZK 53550.00 04.05.2009 04.05.2009 22.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 53550.00 Přijaté faktury 090101933 Jana Staňková 18907610 26-2009 FAK 262009 5695.00 CZK 5695.00 01.05.2009 23.04.2009 15.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 5695.00 Přijaté faktury 090101934 Dana Staňková 42520959 26/2009 FAK 262009 6887.00 CZK 6887.00 01.05.2009 23.04.2009 20.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 6887.00 Přijaté faktury 090101935 CZERUCO a.s. 27219097 10900016 FAK 10900016 583100.00 CZK 583100.00 13.05.2009 13.05.2009 19.05.2009 01.06.2009 0000 neurčeno 583100.00 Přijaté faktury 090101936 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4905729 FAK 4905729 272373.00 CZK 272373.00 13.05.2009 13.05.2009 20.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 272373.00 Přijaté faktury 090101937 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4905730 FAK 4905730 204892.00 CZK 204892.00 13.05.2009 13.05.2009 20.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 204892.00 Přijaté faktury 090101938 KAMPI OFFICE, výrobní dru 25560450 91104606 FAK 91104606 17459.00 CZK 17459.00 13.05.2009 13.05.2009 13.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 17459.00 Přijaté faktury 090101939 KAMPI OFFICE, výrobní dru 25560450 91104791 FAK 91104791 32145.00 CZK 32145.00 13.05.2009 13.05.2009 20.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 32145.00 Přijaté faktury 090101940 Česká pošta, s.p. 47114983 5190055834 FAK 5190055834 42476.00 CZK 42476.00 06.05.2009 06.05.2009 21.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 42476.00 Přijaté faktury 090101941 ALTRON, a.s. 64948251 2091110091 FAK 2091110091 4000.02 CZK 4000.02 13.05.2009 13.05.2009 04.06.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 4000.02 Přijaté faktury 090101942 METRO ČR 25090593 71235 FAK 9109071235 4474.00 CZK 4474.00 13.05.2009 13.05.2009 20.05.2009 25.05.2009 0000 neurčeno 4474.00 Přijaté faktury 090101943 BESTaPRINT s.r.o 45801797 29210 FAK 29210 13269.00 CZK 13269.00 01.07.2009 13.05.2009 18.05.2009 13.07.2009 0000 neurčeno 13269.00 Přijaté faktury 090101944 DITIS, spol. s r.o. 46509810 29302862 FAK 29302862 5520.00 CZK 5520.00 13.05.2009 13.05.2009 21.05.2009 25.05.2009 0000 neurčeno 5520.00 Přijaté faktury 090101945 LINDE PRAHA a.s. 41196287 61290544 FAK 61290544 13573.70 CZK 13573.70 13.05.2009 13.05.2009 26.05.2009 25.05.2009 0000 neurčeno 13573.70 Přijaté faktury 090101946 SEDIN a.s. 27596494 20904055 FAK 20904055 7807.00 CZK 7807.00 13.05.2009 13.05.2009 14.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 7807.00 Přijaté faktury 090101947 H.S.TRADE a.s. 25135023 2009/037 FAK 2009037 29155.00 CZK 29155.00 13.05.2009 13.05.2009 19.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 29155.00 Přijaté faktury 090101948 OMNICO 49822241 20090020 FAK 20090020 21242.00 CZK 21242.00 13.05.2009 13.05.2009 21.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 21242.00 Přijaté faktury 090101949 Tůma Pavel 2009/047 FAK 2009047 6490.00 CZK 6490.00 14.05.2009 14.05.2009 30.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 6490.00 Přijaté faktury 090101950 Tůma Pavel 2009/046 FAK 2009046 3400.00 CZK 3400.00 14.05.2009 14.05.2009 30.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 3400.00 Přijaté faktury 090101951 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 100594 FAK 100594 8925.00 CZK 8925.00 14.05.2009 14.05.2009 28.05.2009 26.05.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090101952 GTS NOVERA a.s. 61058904 2290148322 FAK 2290148322 284053.00 CZK 284053.00 14.05.2009 14.05.2009 06.06.2009 26.05.2009 0000 neurčeno 284053.00 Přijaté faktury 090101953 Beran Michal 00470213 9130 FAK 9130 4416.00 CZK 4416.00 14.05.2009 14.05.2009 20.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 4416.00 Přijaté faktury 090101954 Jana Pospíšilová 17033331 4/2009 FAK 42009 12735.00 CZK 12735.00 01.05.2009 29.04.2009 18.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 12735.00 Přijaté faktury 090101955 Dana Staňková 42520959 028/2009 FAK 282009 6887.00 CZK 6887.00 04.05.2009 04.05.2009 29.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 6887.00 Přijaté faktury 090101956 AZIMUT CZ s.r.o. 27140091 9220 FAK 9220 7744.52 CZK 7744.52 01.05.2009 30.04.2009 23.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 7744.52 Přijaté faktury 090101957 Jana Staňková 18907610 030-2009 FAK 302009 6783.00 CZK 6783.00 01.05.2009 29.04.2009 18.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 6783.00 Přijaté faktury 090101958 Vaňha Miloslav 20090038 FAK 20090038 952.00 CZK 952.00 11.05.2009 11.05.2009 31.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 952.00 Přijaté faktury 090101959 AK Mikš a Suk 66198828 1-161/2009 FAK 1002246 18564.00 CZK 18564.00 11.05.2009 11.05.2009 12.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 18564.00 Přijaté faktury 090101960 AK Mikš a Suk 66198828 1-160/2009 FAK 1002246 20014.00 CZK 20014.00 11.05.2009 11.05.2009 12.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 20014.00 Přijaté faktury 090101961 Mgr.Kuda Aleš 65575997 00092009 FAK 92009 30000.00 CZK 30000.00 15.05.2009 15.05.2009 18.05.2009 01.06.2009 0000 neurčeno 30000.00 Přijaté faktury 090101962 Jan Zatřepálek AZ - TISK 44289324 88/09 FAK 8809 30296.20 CZK 30296.20 15.05.2009 15.05.2009 19.05.2009 25.05.2009 0000 neurčeno 30296.20 Přijaté faktury 090101963 METRO ČR 25090593 71329 FAK 9109071329 16422.00 CZK 16422.00 15.05.2009 15.05.2009 25.05.2009 25.05.2009 0000 neurčeno 16422.00 Přijaté faktury 090101964 METRO ČR 25090593 70924 FAK 9109070924 16422.00 CZK 16422.00 15.05.2009 15.05.2009 12.05.2009 25.05.2009 0000 neurčeno 16422.00 Přijaté faktury 090101965 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20090664 FAK 20090664 5004.00 CZK 5004.00 15.05.2009 15.05.2009 20.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 5004.00 Přijaté faktury 090101966 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20090665 FAK 20090665 18500.00 CZK 18500.00 15.05.2009 15.05.2009 20.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 18500.00 Přijaté faktury 090101967 Vondrášek Petr 40673243 014/2009 FAK 142009 3960.00 CZK 3960.00 15.05.2009 15.05.2009 29.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 3960.00 Přijaté faktury 090101968 Mgr.Kuda Aleš 65575997 00102009 FAK 102009 30000.00 CZK 30000.00 15.05.2009 15.05.2009 18.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 30000.00 Přijaté faktury 090101970 CMS profi a.s. 26178028 2009 0430 FAK 20090430 1035.30 CZK 1035.30 15.05.2009 15.05.2009 26.05.2009 26.05.2009 0000 neurčeno 1035.30 Přijaté faktury 090101971 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2009069 FAK 2009069 37904.00 CZK 37904.00 15.05.2009 15.05.2009 25.05.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 37904.00 Přijaté faktury 090101972 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2009068 FAK 2009068 154292.00 CZK 154292.00 15.05.2009 15.05.2009 25.05.2009 25.05.2009 0000 neurčeno 154292.00 Přijaté faktury 090101973 Ivan Kartal 15358437 163 FAK 163 4199.60 CZK 4199.60 15.05.2009 15.05.2009 22.09.2008 21.05.2009 0000 neurčeno 4199.60 Přijaté faktury 090101974 Vernerová Bedřiška - Květ 43893741 23/2009 FAK 232009 7680.00 CZK 7680.00 15.05.2009 15.05.2009 28.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 7680.00 Přijaté faktury 090101975 Sphere Systems s.r.o. 26436094 96504 FAK 96504 5375.50 CZK 5375.50 15.05.2009 15.05.2009 18.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 5375.50 Přijaté faktury 090101976 Telefónica02 Czech R.a.s 60193336 0408358218 FAK 408358218 32588.46 CZK 32588.46 15.05.2009 15.05.2009 28.05.2009 25.05.2009 0000 neurčeno 32588.46 Přijaté faktury 090101977 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 2009180528 FAK 2009180528 20983.42 CZK 20983.42 15.05.2009 15.05.2009 11.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 20983.42 Přijaté faktury 090101978 Kouřilová Jana, RNDr. 72338024 0609 FAK 609 3200.00 CZK 3200.00 15.05.2009 15.05.2009 30.05.2009 25.05.2009 0000 neurčeno 3200.00 Přijaté faktury 090101979 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 2009180418 FAK 2009180418 20983.42 CZK 20983.42 15.05.2009 15.05.2009 11.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 20983.42 Přijaté faktury 090101980 Česká pošta, s.p. 47114983 5108106979 FAK 5108106979 1458.00 CZK 1458.00 15.05.2009 15.05.2009 21.05.2009 25.05.2009 0000 neurčeno 1458.00 Přijaté faktury 090101981 Česká pošta, s.p. 47114983 5133641491 FAK 5133641491 450.00 CZK 450.00 15.05.2009 15.05.2009 18.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090101982 Agent.Aktuální paragrafy 64448592 290100437 FAK 290100437 4140.00 CZK 4140.00 15.05.2009 15.05.2009 29.05.2009 25.05.2009 0000 neurčeno 4140.00 Přijaté faktury 090101983 Michal Odarčenko 10168311 300409-1 FAK 3004091 23800.00 CZK 23800.00 15.05.2009 15.05.2009 14.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 23800.00 Přijaté faktury 090101984 Arbor vitae societa s.r.o 26715350 9025/2009 FAK 90252009 104400.00 CZK 104400.00 15.05.2009 15.05.2009 15.04.2009 03.06.2009 0000 neurčeno 104400.00 Přijaté faktury 090101985 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 290100276 FAK 290100276 14769.30 CZK 14769.30 15.05.2009 15.05.2009 06.05.2009 03.06.2009 0000 neurčeno 14769.30 Přijaté faktury 090101986 RÜCKL CRYSTAL 25691384 901061017 FAK 901061017 11200.00 CZK 11200.00 15.05.2009 15.05.2009 04.05.2009 03.06.2009 0000 neurčeno 11200.00 Přijaté faktury 090101987 Lithness, spol. s r.o. 26098270 11901305 FAK 11901305 5355.00 CZK 5355.00 15.05.2009 15.05.2009 14.05.2009 03.06.2009 0000 neurčeno 5355.00 Přijaté faktury 090101988 Atelier Michal Vondráček 17033900 31/09 MV FAK 3109 1700.00 CZK 1700.00 15.05.2009 15.05.2009 25.05.2009 03.06.2009 0000 neurčeno 1700.00 Přijaté faktury 090101989 Atelier Michal Vondráček 17033900 29/09 MV FAK 2909 1700.00 CZK 1700.00 15.05.2009 15.05.2009 11.05.2009 03.06.2009 0000 neurčeno 1700.00 Přijaté faktury 090101990 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 290100303 FAK 290100303 3425.80 CZK 3425.80 15.05.2009 15.05.2009 19.05.2009 03.06.2009 0000 neurčeno 3425.80 Přijaté faktury 090101991 ZLATÝ KŘÍŽ spol. s r.o. 43005641 75/09 FAK 7509 3003.50 CZK 3003.50 15.05.2009 15.05.2009 14.05.2009 03.06.2009 0000 neurčeno 3003.50 Přijaté faktury 090101992 Pro- M,s.r.o. 60203528 2009500149 FAK 2009500149 1366.00 CZK 1366.00 15.05.2009 15.05.2009 28.05.2009 25.05.2009 0000 neurčeno 1366.00 Přijaté faktury 090101993 Telefónica O Czech Repub 60193336 12887448 FAK 12887448 6188.00 CZK 6188.00 15.05.2009 15.05.2009 20.05.2009 26.05.2009 0000 neurčeno 6188.00 Přijaté faktury 090101994 Telefónica O Czech Repub 60193336 12887450 FAK 12887450 6246.31 CZK 6246.31 10.06.2009 15.05.2009 20.05.2009 03.07.2009 0000 neurčeno 6246.31 Přijaté faktury 090101996 Telefónica O Czech Repub 60193336 0408373180 FAK 408373180 3084.87 CZK 3084.87 15.05.2009 15.05.2009 28.05.2009 26.05.2009 0000 neurčeno 3084.87 Přijaté faktury 090101997 Telefónica O Czech Repub 60193336 0408385610 FAK 408385610 1178.10 CZK 1178.10 15.05.2009 15.05.2009 28.05.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 1178.10 Přijaté faktury 090101998 Telefónica O Czech Repub 60193336 12887449 FAK 12887449 53550.00 CZK 53550.00 15.05.2009 15.05.2009 20.05.2009 05.06.2009 0000 neurčeno 53550.00 Přijaté faktury 090101999 Telefónica O Czech Repub 60193336 12887447 FAK 12887447 40555.20 CZK 40555.20 15.05.2009 15.05.2009 20.05.2009 26.05.2009 0000 neurčeno 40555.20 Přijaté faktury 090102000 Telefónica O Czech Repub 60193336 12887451 FAK 12887451 20241.90 CZK 20241.90 15.05.2009 15.05.2009 20.05.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 20241.90 Přijaté faktury 090102001 Jaromír JINDRA - ACTUAL O 49396307 240100522 FAK 240100522 1733.00 CZK 1733.00 01.07.2009 15.05.2009 13.07.2009 09.07.2009 0000 neurčeno 1733.00 Přijaté faktury 090102002 COMAC s.r.o. 15887111 70 FAK 70 12078.50 CZK 12078.50 15.05.2009 15.05.2009 25.05.2009 26.05.2009 0000 neurčeno 12078.50 Přijaté dobropisy 090102003 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 1409008404 DOB 4208130491 129566.00 CZK 129566.00 15.05.2009 15.05.2009 20.05.2009 20.05.2009 0000 neurčeno 129566.00 Přijaté dobropisy 090102004 Pražská energetika, a.s. 60193913 9049127165 DOB 9049127165 20936.16 CZK 20936.16 15.05.2009 15.05.2009 26.05.2009 26.05.2009 0000 neurčeno 20936.16 Přijaté faktury 090102005 Pražská energetika, a.s. 60193913 4069112166 FAK 4069112166 455000.00 CZK 455000.00 15.05.2009 15.05.2009 08.06.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 455000.00 Přijaté faktury 090102006 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20904950 FAK 20904950 1963.50 CZK 1963.50 15.05.2009 15.05.2009 24.05.2009 26.05.2009 0000 neurčeno 1963.50 Přijaté faktury 090102007 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20905244 FAK 20905244 24327.90 CZK 24327.90 15.05.2009 15.05.2009 25.05.2009 26.05.2009 0000 neurčeno 24327.90 Přijaté faktury 090102008 OK-TOURS, a.s. 00563391 046050 FAK 46050 14382.00 CZK 14382.00 15.05.2009 15.05.2009 21.05.2009 01.06.2009 0000 neurčeno 14382.00 Přijaté faktury 090102009 OK-TOURS, a.s. 00563391 046035 FAK 46035 53020.00 CZK 53020.00 15.05.2009 15.05.2009 21.05.2009 01.06.2009 0000 neurčeno 53020.00 Přijaté faktury 090102010 OK-TOURS, a.s. 00563391 046122 FAK 46122 58647.00 CZK 58647.00 15.05.2009 15.05.2009 26.05.2009 01.06.2009 0000 neurčeno 58647.00 Přijaté faktury 090102011 OK-TOURS, a.s. 00563391 046145 FAK 46145 7873.00 CZK 7873.00 15.05.2009 15.05.2009 27.05.2009 01.06.2009 0000 neurčeno 7873.00 Přijaté faktury 090102012 OK-TOURS, a.s. 00563391 046147 FAK 46147 6243.00 CZK 6243.00 15.05.2009 15.05.2009 27.05.2009 01.06.2009 0000 neurčeno 6243.00 Přijaté faktury 090102013 OK-TOURS, a.s. 00563391 046177 FAK 46177 14189.00 CZK 14189.00 15.05.2009 15.05.2009 27.05.2009 01.06.2009 0000 neurčeno 14189.00 Přijaté dobropisy 090102014 OK-TOURS, a.s. 00563391 046245 DOB 46245 18949.00 CZK 18949.00 15.05.2009 15.05.2009 01.06.2009 08.06.2009 0000 neurčeno 18949.00 Přijaté dobropisy 090102015 OK-TOURS, a.s. 00563391 046246 DOB 46246 11122.00 CZK 11122.00 15.05.2009 15.05.2009 01.06.2009 08.06.2009 0000 neurčeno 11122.00 Přijaté faktury 090102016 ČEDOK a.s. 60192755 21441925 FAK 21441925 8831.00 CZK 8831.00 15.05.2009 15.05.2009 25.05.2009 02.06.2009 0000 neurčeno 8831.00 Přijaté faktury 090102017 Česká pošta, s.p. 47114983 5108111014 FAK 5108111014 2310.00 CZK 2310.00 15.05.2009 15.05.2009 26.05.2009 26.05.2009 0000 neurčeno 2310.00 Přijaté faktury 090102018 Slůně - svět jazyků, s.r 25856995 VFA910623 FAK 910623 2142.00 CZK 2142.00 15.05.2009 15.05.2009 30.05.2009 26.05.2009 0000 neurčeno 2142.00 Přijaté faktury 090102019 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 124260 FAK 124260 17668.10 CZK 17668.10 15.05.2009 15.05.2009 02.06.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 17668.10 Přijaté faktury 090102020 Jazykový Institut Praha s.r.o. 27385906 590100362 FAK 590100362 5400.00 CZK 5400.00 15.05.2009 15.05.2009 26.05.2009 26.05.2009 0000 neurčeno 5400.00 Přijaté faktury 090102021 Euro - Trend s.r.o. 61500542 0084/2009 FAK 842009 217844.40 CZK 217844.40 18.05.2009 18.05.2009 31.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 217844.40 Přijaté faktury 090102022 Česká pošta, s.p. 47114983 5133659458 FAK 5133659458 2000.00 CZK 2000.00 18.05.2009 18.05.2009 26.05.2009 26.05.2009 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 090102023 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-657/2009 FAK 100065709 1488.00 CZK 1488.00 18.05.2009 18.05.2009 02.06.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 1488.00 Přijaté faktury 090102024 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-658/2009 FAK 100065809 37188.00 CZK 37188.00 18.05.2009 18.05.2009 02.06.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 37188.00 Přijaté faktury 090102025 Správa služeb hl.m. Prahy 70889660 200910020 FAK 200910020 4167.00 CZK 4167.00 18.05.2009 18.05.2009 21.05.2009 26.05.2009 0000 neurčeno 4167.00 Přijaté faktury 090102026 Správa služeb hl.m. Prahy 70889660 200910005 FAK 200910005 12501.00 CZK 12501.00 18.05.2009 18.05.2009 01.04.2009 26.05.2009 0000 neurčeno 12501.00 Přijaté faktury 090102027 Telefónica O2 60193336 0408373748 FAK 408373748 6965.08 CZK 6965.08 18.05.2009 18.05.2009 28.05.2009 26.05.2009 0000 neurčeno 6965.08 Přijaté faktury 090102028 Telefónica O Czech Repub 60193336 0408367375 FAK 408367375 6737.27 CZK 6737.27 18.05.2009 18.05.2009 28.05.2009 26.05.2009 0000 neurčeno 6737.27 Přijaté faktury 090102029 PRESTO -překl.centr.s.r.o 26473194 FV-09/700663 FAK 2009700663 23920.00 CZK 23920.00 18.05.2009 18.05.2009 29.05.2009 26.05.2009 0000 neurčeno 23920.00 Přijaté faktury 090102031 Telefónica O2 60193336 0408473037 FAK 408473037 11342.59 CZK 11342.59 18.05.2009 18.05.2009 28.05.2009 26.05.2009 0000 neurčeno 11342.59 Přijaté faktury 090102032 Telefónica O2 60193336 0408390891 FAK 408390891 50634.44 CZK 50634.44 18.05.2009 18.05.2009 28.05.2009 26.05.2009 0000 neurčeno 50634.44 Přijaté faktury 090102033 Telefónica O2 60193336 0408387623 FAK 408387623 9171.33 CZK 9171.33 18.05.2009 18.05.2009 28.05.2009 26.05.2009 0000 neurčeno 9171.33 Přijaté faktury 090102034 SF servis spol. s r.o. 45278750 2009096 FAK 2009096 2998.80 CZK 2998.80 18.05.2009 18.05.2009 25.05.2009 26.05.2009 0000 neurčeno 2998.80 Přijaté faktury 090102035 Telefónica O2 60193336 0408408681 FAK 408408681 707.61 CZK 707.61 18.05.2009 18.05.2009 28.05.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 707.61 Přijaté faktury 090102036 Telefónica O2 60193336 0408410574 FAK 408410574 2494.07 CZK 2494.07 18.05.2009 18.05.2009 28.05.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 2494.07 Přijaté faktury 090102037 Telefónica O2 60193336 0408386256 FAK 408386256 6544.88 CZK 6544.88 18.05.2009 18.05.2009 28.05.2009 26.05.2009 0000 neurčeno 6544.88 Přijaté faktury 090102038 Telefónica O2 60193336 0408476043 FAK 408476043 345.10 CZK 345.10 18.05.2009 18.05.2009 28.05.2009 26.05.2009 0000 neurčeno 345.10 Přijaté faktury 090102039 Jana Staňková 18907610 025-2009 FAK 2509 8475.00 CZK 8475.00 01.05.2009 23.04.2009 15.05.2009 26.05.2009 0000 neurčeno 8475.00 Přijaté faktury 090102040 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-640/2009 FAK 100064009 53550.00 CZK 53550.00 13.05.2009 13.05.2009 28.05.2009 26.05.2009 0000 neurčeno 53550.00 Přijaté faktury 090102042 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 890495 FAK 890495 7116.20 CZK 7116.20 18.05.2009 18.05.2009 03.06.2009 26.05.2009 0000 neurčeno 7116.20 Přijaté faktury 090102043 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 890489 FAK 890489 11329.00 CZK 11329.00 18.05.2009 18.05.2009 03.06.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 11329.00 Přijaté faktury 090102044 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 890488 FAK 890488 2547.00 CZK 2547.00 18.05.2009 18.05.2009 03.06.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 2547.00 Přijaté faktury 090102045 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20090631 FAK 20090631 420088.00 CZK 420088.00 18.05.2009 18.05.2009 14.05.2009 26.05.2009 0000 neurčeno 420088.00 Přijaté faktury 090102046 Česká pošta, s.p. 47114983 5133641573 FAK 5133641573 178.50 CZK 178.50 18.05.2009 18.05.2009 26.05.2009 26.05.2009 0000 neurčeno 178.50 Přijaté faktury 090102047 ELTODO EG,a.s. 45274517 1209344776 FAK 1209344776 9520.00 CZK 9520.00 18.05.2009 18.05.2009 25.05.2009 26.05.2009 0000 neurčeno 9520.00 Přijaté faktury 090102048 Zvolánková JUDr. 44346000 Z09/7/906 FAZ 97906 484114.60 CZK 484114.60 11.05.2009 11.05.2009 20.05.2009 02.06.2009 0000 neurčeno 484114.60 Přijaté faktury 090102049 Zvolánková JUDr. 44346000 Z09/7/205 FAZ 97205 125000.00 CZK 125000.00 18.05.2009 18.05.2009 27.05.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 125000.00 Přijaté faktury 090102050 ING Petr AMBROŽ 40789080 32/2009 VYD 32 226100.00 CZK 226100.00 18.05.2009 18.05.2009 12.05.2009 26.05.2009 0000 neurčeno 131100.00 Přijaté faktury 090102051 Zvolánková JUDr. 44346000 Z09/7/199 FAZ 97199 15565.20 CZK 15565.20 14.08.2009 11.05.2009 15.05.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 15565.20 Přijaté faktury 090102052 Hejná Běla 12361241 2009009 FAK 2009009 25000.00 CZK 25000.00 19.05.2009 19.05.2009 15.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 25000.00 Přijaté faktury 090102053 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09/03/0155 FAK 9030155 101150.00 CZK 101150.00 14.05.2009 14.05.2009 25.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 101150.00 Přijaté faktury 090102054 Tůma Pavel 2009/055 FAK 2009055 6720.00 CZK 6720.00 19.05.2009 19.05.2009 11.06.2009 26.05.2009 0000 neurčeno 6720.00 Přijaté faktury 090102055 Ťoupalík Josef 42102200 4225-055/08 FAK 422505508 4400.00 CZK 4400.00 19.05.2009 19.05.2009 03.06.2009 26.05.2009 0000 neurčeno 4400.00 Přijaté faktury 090102057 Verlag Dashöfer 45245681 2109377755 FAK 2109377755 2667.00 CZK 2667.00 19.05.2009 19.05.2009 01.06.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 2667.00 Přijaté faktury 090102058 Český a moravský 25972154 009000275 FAK 9000275 6758.00 CZK 6758.00 20.05.2009 20.05.2009 04.06.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 6758.00 Přijaté faktury 090102059 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4906011 FAK 4906011 159621.00 CZK 159621.00 20.05.2009 20.05.2009 26.05.2009 26.05.2009 0000 neurčeno 159621.00 Přijaté faktury 090102060 ACI Realty, s.r.o. 27415031 10-0623/09 F FAK 62309 8002.84 CZK 8002.84 20.05.2009 20.05.2009 30.05.2009 26.05.2009 0000 neurčeno 8002.84 Přijaté faktury 090102061 Kulmanová Marie - MIMOSA 11230657 040990 FAK 40990 21525.00 CZK 21525.00 04.07.2009 20.05.2009 29.05.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 21525.00 Přijaté faktury 090102062 Česká pošta, s.p. 47114983 5108111677 FAK 5108111677 270.00 CZK 270.00 20.05.2009 20.05.2009 27.05.2009 26.05.2009 0000 neurčeno 270.00 Přijaté faktury 090102063 ČSOB a.s. 20090099901261 FAK 200901261 595.00 CZK 595.00 12.05.2009 12.05.2009 21.05.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 595.00 Přijaté faktury 090102064 Michal Odarčenko 10168311 060509-1 FAK 605091 5355.00 CZK 5355.00 20.05.2009 20.05.2009 20.05.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 5355.00 Přijaté faktury 090102065 Agentura SPA,s.r.o. 25648276 291015 FAK 291015 48731.00 CZK 48731.00 20.05.2009 20.05.2009 04.06.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 48731.00 Přijaté faktury 090102066 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009000070 FAK 2009000070 322787.50 CZK 322787.50 20.05.2009 20.05.2009 29.05.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 322787.50 Přijaté faktury 090102067 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009000067 FAK 2009000067 346885.00 CZK 346885.00 20.05.2009 20.05.2009 29.05.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 346885.00 Přijaté faktury 090102068 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009000069 FAK 2009000069 526575.00 CZK 526575.00 20.05.2009 20.05.2009 29.05.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 526575.00 Přijaté faktury 090102069 METRO ČR 25090593 71415 FAK 9109071415 12994.00 CZK 12994.00 20.05.2009 20.05.2009 27.05.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 12994.00 Přijaté faktury 090102070 T-Mobile Czech Republic, 64949681 3200371709 FAK 3200371709 4073.00 CZK 4073.00 20.05.2009 20.05.2009 31.05.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 4073.00 Přijaté faktury 090102071 T-Mobile Czech Republic, 64949681 0012830409 FAK 12830409 26918.00 CZK 26918.00 20.05.2009 20.05.2009 24.04.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 26918.00 Přijaté faktury 090102072 T-Mobile Czech Republic, 64949681 0012430509 FAK 12430509 1239077.00 CZK 1239077.00 20.05.2009 20.05.2009 25.05.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 1239077.00 Přijaté faktury 090102073 OK-TOURS, a.s. 00563391 045667 FAK 45667 32002.00 CZK 32002.00 20.05.2009 20.05.2009 07.05.2009 02.06.2009 0000 neurčeno 32002.00 Přijaté faktury 090102074 OK-TOURS, a.s. 00563391 046335 FAK 46335 19567.00 CZK 19567.00 20.05.2009 20.05.2009 03.06.2009 02.06.2009 0000 neurčeno 19567.00 Přijaté faktury 090102075 OK-TOURS, a.s. 00563391 046336 FAK 46336 9858.00 CZK 9858.00 20.05.2009 20.05.2009 03.06.2009 02.06.2009 0000 neurčeno 9858.00 Přijaté faktury 090102076 OK-TOURS, a.s. 00563391 046391 FAK 46391 11972.00 CZK 11972.00 20.05.2009 20.05.2009 05.06.2009 02.06.2009 0000 neurčeno 11972.00 Přijaté faktury 090102077 OK-TOURS, a.s. 00563391 046392 FAK 46392 18470.00 CZK 18470.00 20.05.2009 20.05.2009 05.06.2009 02.06.2009 0000 neurčeno 18470.00 Přijaté faktury 090102078 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-651/2009 FAK 100065109 22313.00 CZK 22313.00 15.05.2009 15.05.2009 02.06.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 22313.00 Přijaté faktury 090102079 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-652/2009 FAK 100065209 35900.00 CZK 35900.00 15.05.2009 15.05.2009 02.06.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 35900.00 Přijaté faktury 090102080 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-653/2009 FAK 100065309 4106.00 CZK 4106.00 15.05.2009 15.05.2009 02.06.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 4106.00 Přijaté faktury 090102081 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-654/2009 FAK 100065409 35700.00 CZK 35700.00 15.05.2009 15.05.2009 02.06.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 35700.00 Přijaté faktury 090102082 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-655/2009 FAK 100065509 1488.00 CZK 1488.00 15.05.2009 15.05.2009 02.06.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 1488.00 Přijaté faktury 090102083 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-656/2009 FAK 100065609 1488.00 CZK 1488.00 15.05.2009 15.05.2009 02.06.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 1488.00 Přijaté faktury 090102084 Český úřad zeměměřičský 00025712 2009701495 FAK 2009701495 8500.00 CZK 8500.00 18.05.2009 18.05.2009 26.05.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 8500.00 Přijaté faktury 090102085 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 290100293 FAK 290100293 24722.70 CZK 24722.70 21.05.2009 21.05.2009 13.05.2009 03.06.2009 0000 neurčeno 24722.70 Přijaté faktury 090102086 RÜCKL CRYSTAL 25691384 901250029 FAK 901250029 33365.00 CZK 33365.00 21.05.2009 21.05.2009 16.03.2009 03.06.2009 0000 neurčeno 33365.00 Přijaté faktury 090102087 Lithness, spol. s r.o. 26098270 11901107 FAK 11901107 29750.00 CZK 29750.00 21.05.2009 21.05.2009 04.05.2009 03.06.2009 0000 neurčeno 29750.00 Přijaté faktury 090102088 Herčík Pavel 10233172 8/2009 FAK 82009 26180.00 CZK 26180.00 21.05.2009 21.05.2009 21.05.2009 03.06.2009 0000 neurčeno 26180.00 Přijaté faktury 090102089 Ing. Polák Pavel 5/2009 FAK 52009 40000.00 CZK 40000.00 21.05.2009 21.05.2009 28.05.2009 03.06.2009 0000 neurčeno 40000.00 Přijaté faktury 090102090 SOLID 20091081 FAK 20091081 138750.00 CZK 138750.00 21.05.2009 21.05.2009 05.06.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 138750.00 Přijaté faktury 090102091 SOLID 20091076 FAK 20091076 46580.00 CZK 46580.00 21.05.2009 21.05.2009 05.06.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 46580.00 Přijaté faktury 090102092 SOLID 20091064 FAK 20091064 25890.00 CZK 25890.00 21.05.2009 21.05.2009 05.06.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 25890.00 Přijaté faktury 090102093 SOLID 20091069 FAK 20091069 26975.00 CZK 26975.00 21.05.2009 21.05.2009 05.06.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 26975.00 Přijaté faktury 090102094 SOLID 20091103 FAK 20091103 1500.00 CZK 1500.00 21.05.2009 21.05.2009 05.06.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 1500.00 Přijaté faktury 090102095 SOLID 20091119 FAK 20091119 2226.00 CZK 2226.00 21.05.2009 21.05.2009 05.06.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 2226.00 Přijaté faktury 090102096 SOLID 20091236 FAK 20091236 6018.30 CZK 6018.30 21.05.2009 21.05.2009 05.06.2009 02.06.2009 0000 neurčeno 6018.30 Přijaté faktury 090102097 SOLID 20091238 FAK 20091238 3155.20 CZK 3155.20 21.05.2009 21.05.2009 05.06.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 3155.20 Přijaté faktury 090102098 L.HAINZ s.r.o. 49354965 59 FAK 59 66294.90 CZK 66294.90 21.05.2009 21.05.2009 01.06.2009 02.06.2009 0000 neurčeno 66294.90 Přijaté faktury 090102099 T-Mobile Czech Republic, 64949681 9709030945 FAK 9709030945 26918.00 CZK 26918.00 21.05.2009 21.05.2009 01.06.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 26918.00 Přijaté faktury 090102100 Telefónica O Czech Repub 60193336 12819853 FAK 12819853 9520.00 CZK 9520.00 22.05.2009 12.03.2009 18.03.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 9520.00 Přijaté faktury 090102101 Centrum sociálních služeb Praha 70878277 2019/09 FAK 201909 3687.00 CZK 3687.00 22.05.2009 22.05.2009 02.06.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 3687.00 Přijaté faktury 090102102 Česká pošta, s.p. 47114983 5133659459 FAK 5133659459 2200.00 CZK 2200.00 22.05.2009 22.05.2009 26.05.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 2200.00 Přijaté faktury 090102103 Dopravní podnik hl.m.Prahy, akciová spol. 00005886 9021201659 FAK 9021201659 2618.00 CZK 2618.00 20.05.2009 20.05.2009 04.06.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 2618.00 Přijaté faktury 090102104 Alex Röhrich 69409005 13MRM/2009 FAK 64581 12400.00 CZK 12400.00 22.05.2009 22.05.2009 02.06.2009 02.06.2009 0000 neurčeno 12400.00 Přijaté faktury 090102105 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 100705 FAK 100705 5712.00 CZK 5712.00 22.05.2009 22.05.2009 09.06.2009 02.06.2009 0000 neurčeno 5712.00 Přijaté faktury 090102106 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 100706 FAK 100706 8925.00 CZK 8925.00 22.05.2009 22.05.2009 09.06.2009 02.06.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090102107 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 100704 FAK 100704 5712.00 CZK 5712.00 22.05.2009 22.05.2009 09.06.2009 02.06.2009 0000 neurčeno 5712.00 Přijaté faktury 090102108 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 100702 FAK 100702 8925.00 CZK 8925.00 22.05.2009 22.05.2009 09.06.2009 02.06.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090102109 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 100703 FAK 100703 8925.00 CZK 8925.00 22.05.2009 22.05.2009 09.06.2009 02.06.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090102110 KAMPI OFFICE, výrobní dru 25560450 91105302 FAK 91105302 106984.00 CZK 106984.00 22.05.2009 22.05.2009 02.06.2009 02.06.2009 0000 neurčeno 106984.00 Přijaté faktury 090102111 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV901572 FAK 901572 115235.00 CZK 115235.00 25.05.2009 25.05.2009 05.06.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 115235.00 Přijaté faktury 090102112 KAMPI OFFICE, výrobní dru 25560450 91104942 FAK 91104942 142164.00 CZK 142164.00 25.05.2009 25.05.2009 25.05.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 142164.00 Přijaté faktury 090102113 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20905263 FAK 20905263 1954218.00 CZK 1954218.00 25.05.2009 25.05.2009 09.06.2009 26.05.2009 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1954218.00 Přijaté faktury 090102114 BROŽ@PARTNER 66211671 81/2009 FAK 812009 116025.00 CZK 116025.00 11.05.2009 11.05.2009 04.06.2009 02.06.2009 0000 neurčeno 116025.00 Přijaté faktury 090102115 Ing.Mašek Zdeněk 12272019 2009029 FAK 2009029 3200.00 CZK 3200.00 20.05.2009 20.05.2009 10.06.2009 02.06.2009 0000 neurčeno 3200.00 Přijaté faktury 090102116 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV901505 FAK 901505 25232.00 CZK 25232.00 25.05.2009 25.05.2009 30.05.2009 03.06.2009 0000 neurčeno 25232.00 Přijaté faktury 090102117 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV901524 FAK 901524 184274.00 CZK 184274.00 25.05.2009 25.05.2009 02.06.2009 02.06.2009 0000 neurčeno 184274.00 Přijaté faktury 090102118 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV901580 FAK 901580 11800.00 CZK 11800.00 25.05.2009 25.05.2009 08.06.2009 02.06.2009 0000 neurčeno 11800.00 Přijaté faktury 090102119 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV901563 FAK 901563 38350.00 CZK 38350.00 25.05.2009 25.05.2009 04.06.2009 02.06.2009 0000 neurčeno 38350.00 Přijaté faktury 090102120 Coneo, s.r.o. 25574990 200900059 FAK 200900059 27370.00 CZK 27370.00 20.05.2009 20.05.2009 04.06.2009 02.06.2009 0000 neurčeno 27370.00 Přijaté faktury 090102121 Institut pro místní správ 70890293 41991/2009 FAK 800052896 394.00 CZK 394.00 25.05.2009 25.05.2009 09.06.2009 03.06.2009 0000 neurčeno 394.00 Přijaté faktury 090102122 Lovells (Prague) LLP, org 27882608 60005890 FAK 60005890 59500.00 CZK 59500.00 25.05.2009 25.05.2009 01.06.2009 03.06.2009 0000 neurčeno 59500.00 Přijaté faktury 090102123 Česká pošta, s.p. 47114983 5133661403 FAK 5133661403 450.00 CZK 450.00 25.05.2009 25.05.2009 29.05.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090102124 Česká pošta, s.p. 47114983 5133661402 FAK 5133661402 450.00 CZK 450.00 18.05.2009 18.05.2009 29.05.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090102125 Česká pošta, s.p. 47114983 5133659460 FAK 5133659460 450.00 CZK 450.00 14.05.2009 14.05.2009 26.05.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090102126 BesTen s.r.o. 26208946 29Fv223 FAK 29223 4153.80 CZK 4153.80 25.05.2009 25.05.2009 31.05.2009 03.06.2009 0000 neurčeno 4153.80 Přijaté faktury 090102127 ELTES 61504513 034/2009 FAK 342009 339339.21 CZK 339339.21 25.05.2009 25.05.2009 09.06.2009 03.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 339339.21 Přijaté faktury 090102128 ELTES 61504513 036/2009 FAK 362009 232050.00 CZK 232050.00 25.05.2009 25.05.2009 09.06.2009 02.06.2009 0000 neurčeno 232050.00 Přijaté faktury 090102129 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 890511 FAK 890511 1430.00 CZK 1430.00 25.05.2009 25.05.2009 08.06.2009 01.06.2009 0000 neurčeno 1430.00 Přijaté faktury 090102130 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 890517 FAK 890517 6729.45 CZK 6729.45 22.05.2009 22.05.2009 05.06.2009 01.06.2009 0000 neurčeno 6729.45 Přijaté faktury 090102131 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 890516 FAK 890516 4602.00 CZK 4602.00 25.05.2009 25.05.2009 05.06.2009 01.06.2009 0000 neurčeno 4602.00 Přijaté faktury 090102132 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 940138706 FAK 940138706 10670.00 CZK 10670.00 25.05.2009 25.05.2009 07.06.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 10670.00 Přijaté faktury 090102133 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912067691 FAK 912067691 4519.00 CZK 4519.00 25.05.2009 25.05.2009 07.06.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 4519.00 Přijaté faktury 090102134 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 290415 FAK 290415 1835.00 CZK 1835.00 02.06.2009 26.05.2009 01.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 1835.00 Přijaté faktury 090102135 BesTen s.r.o. 26208946 29Fv222 FAK 29222 6799.40 CZK 6799.40 02.06.2009 26.05.2009 31.05.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 6799.40 Přijaté faktury 090102136 Brabec Václav 47624396 167/2009 FAK 1672009 4165.00 CZK 4165.00 01.06.2009 26.05.2009 10.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 4165.00 Přijaté faktury 090102137 Bartoň Miroslav JUDr. 66210381 9065 FAK 9065 36742.50 CZK 36742.50 26.05.2009 26.05.2009 10.06.2009 03.06.2009 0000 neurčeno 36742.50 Přijaté faktury 090102138 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-692/2009 FAK 100069209 71400.00 CZK 71400.00 26.05.2009 26.05.2009 04.06.2009 03.06.2009 0000 neurčeno 71400.00 Přijaté faktury 090102139 ELTES 61504513 038/2009 FAK 382009 1999.20 CZK 1999.20 25.05.2009 25.05.2009 09.06.2009 03.06.2009 0000 neurčeno 1999.20 Přijaté faktury 090102140 Advokátní kancelář Jansta 28505913 29010356 FAK 29010356 52479.00 CZK 52479.00 19.05.2009 19.05.2009 02.06.2009 01.06.2009 0000 neurčeno 52479.00 Přijaté faktury 090102141 AK Mikš a Suk 66198828 1-200/2009 FAK 1002246 18564.00 CZK 18564.00 20.05.2009 20.05.2009 25.05.2009 01.06.2009 0000 neurčeno 18564.00 Přijaté faktury 090102142 Kadlecová Věra 2983-80.09 FAK 29838009 2380.00 CZK 2380.00 20.05.2009 20.05.2009 02.06.2009 01.06.2009 0000 neurčeno 2380.00 Přijaté faktury 090102143 Kadlecová Věra 2987-84.09 FAK 29878409 2737.00 CZK 2737.00 20.05.2009 20.05.2009 05.06.2009 01.06.2009 0000 neurčeno 2737.00 Přijaté faktury 090102144 Kadlecová Věra 2989-86.09 FAK 29898609 13328.00 CZK 13328.00 21.05.2009 21.05.2009 06.06.2009 01.06.2009 0000 neurčeno 13328.00 Přijaté faktury 090102145 Jaromír JINDRA - ACTUAL O 49396307 240100515 FAK 240100515 8441.00 CZK 8441.00 27.05.2009 27.05.2009 05.06.2009 03.06.2009 0000 neurčeno 8441.00 Přijaté faktury 090102146 Jaromír JINDRA - ACTUAL O 49396307 240100516 FAK 240100516 8357.00 CZK 8357.00 27.05.2009 27.05.2009 08.06.2009 03.06.2009 0000 neurčeno 8357.00 Přijaté faktury 090102147 HLAVÍK MIROSLAV 41093836 29010041 FAK 29010041 6900.00 CZK 6900.00 27.05.2009 27.05.2009 05.06.2009 03.06.2009 0000 neurčeno 6900.00 Přijaté faktury 090102148 Zámečnictví Fábera s.r.o. 27370313 290100156 FAK 290100156 2824.00 CZK 2824.00 27.05.2009 27.05.2009 05.06.2009 03.06.2009 0000 neurčeno 2824.00 Přijaté faktury 090102149 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 2900614 FAK 2900614 1725.50 CZK 1725.50 26.05.2009 26.05.2009 06.06.2009 03.06.2009 0000 neurčeno 1725.50 Přijaté faktury 090102150 Vernerová Bedřiška - Květ 43893741 27/2009 FAK 272009 1800.00 CZK 1800.00 27.05.2009 27.05.2009 08.06.2009 03.06.2009 0000 neurčeno 1800.00 Přijaté faktury 090102151 BASE sdružení 44324740 80 FAK 80 50578.00 CZK 50578.00 27.05.2009 27.05.2009 05.06.2009 03.06.2009 0000 neurčeno 50578.00 Přijaté faktury 090102152 TEMPO TRAINING CONSULTI 26813335 20904042 FAK 20904042 35557.00 CZK 35557.00 27.05.2009 27.05.2009 11.06.2009 04.06.2009 0000 neurčeno 35557.00 Přijaté faktury 090102153 AGENTURA BOVA 11213175 8905427 FAK 8905427 750.00 CZK 750.00 27.05.2009 27.05.2009 11.06.2009 04.06.2009 0000 neurčeno 750.00 Přijaté faktury 090102154 Mgr.Máchová Věra 68105568 152009 FAK 152009 24000.00 CZK 24000.00 28.05.2009 28.05.2009 12.06.2009 04.06.2009 0000 neurčeno 24000.00 Přijaté faktury 090102155 Sdruž. ČESMAD BOHEMIA 45771570 5100900028 FAK 5100900028 1785.00 CZK 1785.00 28.05.2009 28.05.2009 12.06.2009 04.06.2009 0000 neurčeno 1785.00 Přijaté faktury 090102156 Česká pošta, s.p. 47114983 5133662406 FAK 5133662406 1100.00 CZK 1100.00 28.05.2009 28.05.2009 03.06.2009 04.06.2009 0000 neurčeno 1100.00 Přijaté faktury 090102157 BesTen s.r.o. 26208946 29Zs061 FAK 29061 42029.00 CZK 42029.00 28.05.2009 28.05.2009 15.04.2009 04.06.2009 0000 neurčeno 42029.00 Přijaté faktury 090102158 BesTen s.r.o. 26208946 29Zn062 FAK 29062 181425.20 CZK 181425.20 28.05.2009 28.05.2009 15.04.2009 04.06.2009 0000 neurčeno 181425.20 Přijaté faktury 090102159 Poustka Martin M-Pos 76254488 2009010 FAK 2009010 7880.00 CZK 7880.00 28.05.2009 28.05.2009 04.06.2009 04.06.2009 0000 neurčeno 7880.00 Přijaté faktury 090102160 OK-TOURS, a.s. 00563391 046505 FAK 46505 25860.00 CZK 25860.00 01.06.2009 28.05.2009 11.06.2009 12.06.2009 0000 neurčeno 25860.00 Přijaté faktury 090102161 OK-TOURS, a.s. 00563391 046482 FAK 46482 5535.00 CZK 5535.00 01.06.2009 28.05.2009 10.06.2009 12.06.2009 0000 neurčeno 5535.00 Přijaté faktury 090102162 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV901609 FAK 901609 11600.00 CZK 11600.00 28.05.2009 28.05.2009 10.06.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 11600.00 Přijaté faktury 090102163 OMNICO 49822241 20090021 FAK 20090021 1981.00 CZK 1981.00 28.05.2009 28.05.2009 05.06.2009 04.06.2009 0000 neurčeno 1981.00 Přijaté dobropisy 090102164 KAMPI OFFICE, výrobní dru 25560450 91105323 DOB 91105323 56.00 CZK 56.00 28.05.2009 28.05.2009 03.06.2009 13.11.2009 0000 neurčeno 56.00 Přijaté faktury 090102165 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4906765 FAK 4906765 228850.00 CZK 228850.00 28.05.2009 28.05.2009 09.06.2009 04.06.2009 0000 neurčeno 228850.00 Přijaté faktury 090102166 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4906764 FAK 4906764 225875.00 CZK 225875.00 28.05.2009 28.05.2009 09.06.2009 04.06.2009 0000 neurčeno 225875.00 Přijaté faktury 090102167 Česká pošta, s.p. 47114983 5133662678 FAK 5133662678 450.00 CZK 450.00 25.05.2009 25.05.2009 04.06.2009 04.06.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090102168 Česká pošta, s.p. 47114983 5133662679 FAK 5133662679 450.00 CZK 450.00 25.05.2009 25.05.2009 04.06.2009 04.06.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090102169 Česká pošta, s.p. 47114983 5133662681 FAK 5133662681 450.00 CZK 450.00 25.05.2009 25.05.2009 04.06.2009 04.06.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090102170 Česká pošta, s.p. 47114983 5133662680 FAK 5133662680 450.00 CZK 450.00 25.05.2009 25.05.2009 04.06.2009 04.06.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090102171 Česká pošta, s.p. 47114983 5133662682 FAK 5133662682 450.00 CZK 450.00 25.05.2009 25.05.2009 04.06.2009 04.06.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090102172 Česká pošta, s.p. 47114983 5133662684 FAK 5133662684 450.00 CZK 450.00 25.05.2009 25.05.2009 04.06.2009 04.06.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090102173 Česká pošta, s.p. 47114983 5133662683 FAK 5133662683 450.00 CZK 450.00 25.05.2009 25.05.2009 04.06.2009 04.06.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090102174 LINDE PRAHA a.s. 41196287 61290654 FAK 61290654 10780.50 CZK 10780.50 05.06.2009 29.05.2009 11.06.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 10780.50 Přijaté faktury 090102175 UNIKA,Kaisler Vojtěch 11291338 290111 FAK 29011 3440.00 CZK 3440.00 01.08.2009 29.05.2009 01.06.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 3440.00 Přijaté faktury 090102176 BOHEMIA PAPER, s.r.o. 63986639 1012809 FAK 1012809 3856.00 CZK 3856.00 01.07.2009 29.05.2009 04.05.2009 13.07.2009 0000 neurčeno 3856.00 Přijaté faktury 090102177 PPF banka a.s. 47116129 0213/05/2009 FAK 213052009 1190.00 CZK 1190.00 02.06.2009 29.05.2009 01.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 1190.00 Přijaté faktury 090102178 Mgr.Kuda Aleš 65575997 00112009 FAK 112009 67000.00 CZK 67000.00 01.06.2009 29.05.2009 22.05.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 67000.00 Přijaté faktury 090102179 Česká pošta, s.p. 47114983 5133661626 FAK 5133661626 1100.00 CZK 1100.00 02.06.2009 26.05.2009 02.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 1100.00 Přijaté faktury 090102180 Kouřilová Jana, RNDr. 72338024 0709 FAK 709 3200.00 CZK 3200.00 01.06.2009 29.05.2009 13.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 3200.00 Přijaté faktury 090102181 Ing. Pělucha Martin 69236330 002/09 FAK 209 3200.00 CZK 3200.00 01.06.2009 29.05.2009 13.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 3200.00 Přijaté faktury 090102182 Jelínek Jakub 62396218 14/09 FAK 1409 760.00 CZK 760.00 01.06.2009 29.05.2009 13.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 760.00 Přijaté faktury 090102183 KAMPI OFFICE, výrobní dru 25560450 91105527 FAK 91105527 100477.00 CZK 100477.00 01.06.2009 01.06.2009 09.06.2009 04.06.2009 0000 neurčeno 100477.00 Přijaté faktury 090102184 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912070797 FAK 912070797 42220.00 CZK 42220.00 01.06.2009 01.06.2009 13.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 42220.00 Přijaté faktury 090102185 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912070795 FAK 912070795 62179.00 CZK 62179.00 01.06.2009 01.06.2009 13.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 62179.00 Přijaté faktury 090102186 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912070794 FAK 912070794 12385.00 CZK 12385.00 01.06.2009 01.06.2009 13.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 12385.00 Přijaté faktury 090102187 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 940147221 FAK 940147221 27080.00 CZK 27080.00 01.06.2009 01.06.2009 13.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 27080.00 Přijaté faktury 090102188 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 940147222 FAK 940147222 23160.00 CZK 23160.00 01.06.2009 01.06.2009 13.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 23160.00 Přijaté faktury 090102189 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 940147227 FAK 940147227 74220.00 CZK 74220.00 01.06.2009 01.06.2009 13.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 74220.00 Přijaté faktury 090102190 ANAG s r.o. 25354671 9825465 FAK 9825465 367.00 CZK 367.00 01.06.2009 01.06.2009 16.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 367.00 Přijaté faktury 090102191 Agent.Aktuální paragrafy 64448592 290100482 FAK 290100482 12300.00 CZK 12300.00 01.06.2009 01.06.2009 16.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 12300.00 Přijaté faktury 090102192 Kadlecová Věra 2988-85.09 FAK 29888509 2737.00 CZK 2737.00 01.06.2009 20.05.2009 05.06.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 2737.00 Přijaté faktury 090102193 Kulmanová Marie - MIMOSA 11230657 040991 FAK 40991 44227.84 CZK 44227.84 01.06.2009 01.06.2009 30.05.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 44227.84 Přijaté faktury 090102194 REVYKO INTER spol.s.r.o. 25122665 2900000029 FAK 2900000029 39654.00 CZK 39654.00 01.06.2009 01.06.2009 11.06.2009 22.06.2009 0000 neurčeno 39654.00 Přijaté faktury 090102195 Ryvola s.r.o. 25717561 091437 FAK 91437 1468.00 CZK 1468.00 01.06.2009 01.06.2009 14.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 1468.00 Přijaté faktury 090102196 Ryvola s.r.o. 25717561 091436 FAK 91436 3213.00 CZK 3213.00 01.06.2009 01.06.2009 14.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 3213.00 Přijaté faktury 090102197 Jiří Mach - I.M.C. audio 47585188 13/09 FAK 1309 56882.00 CZK 56882.00 01.06.2009 01.06.2009 08.06.2009 11.06.2009 0000 neurčeno 56882.00 Přijaté faktury 090102198 MgA. Vilgus Petr Ph.D. 75992779 2009001 FAK 2009001 25000.00 CZK 25000.00 01.06.2009 01.06.2009 14.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 25000.00 Přijaté faktury 090102199 Luwex a.s. 00138207 2950018 FAK 2950018 2019266.00 CZK 2019266.00 01.06.2009 01.06.2009 18.06.2009 17.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2019266.00 Přijaté faktury 090102200 A.CHAROUZ s.r.o. 15888436 290007451 FAK 290007451 3858.00 CZK 3858.00 01.06.2009 01.06.2009 10.06.2009 12.06.2009 0000 neurčeno 3858.00 Přijaté faktury 090102201 BASE sdružení 44324740 81 FAK 81 7219.00 CZK 7219.00 01.06.2009 01.06.2009 07.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 7219.00 Přijaté faktury 090102202 Agent.Aktuální paragrafy 64448592 290100460 FAK 290100460 15120.00 CZK 15120.00 01.06.2009 01.06.2009 16.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 15120.00 Přijaté faktury 090102203 RIX, S.R.O. 25763164 1312009 FAK 1312009 11900.00 CZK 11900.00 02.06.2009 02.06.2009 15.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 11900.00 Přijaté faktury 090102204 Obeidová Helena 66218322 20090015 FAK 20090015 47600.00 CZK 47600.00 02.06.2009 02.06.2009 15.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 47600.00 Přijaté faktury 090102205 SOŠ a SOU Praha-Čakovice 00638871 231 FAK 231 30000.00 CZK 30000.00 02.06.2009 02.06.2009 07.05.2009 17.06.2009 0000 neurčeno 30000.00 Přijaté faktury 090102206 Váňová Jana 49505777 CZ2009/030 FAK 2009030 3000.00 CZK 3000.00 02.06.2009 02.06.2009 25.05.2009 12.06.2009 0000 neurčeno 3000.00 Přijaté faktury 090102207 Lingviéra - jazykové kurz 49374915 09180 FAK 9180 17850.00 CZK 17850.00 02.06.2009 02.06.2009 17.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 090102208 Letišrě Praha, a.s. 28244532 9090300438 FAK 9090300438 5500.00 CZK 5500.00 02.06.2009 02.06.2009 09.05.2009 12.06.2009 0000 neurčeno 5500.00 Přijaté faktury 090102209 Sightseeing tours s.r.o. 27361331 2009002 FAK 2009002 2000.00 CZK 2000.00 02.06.2009 02.06.2009 14.05.2009 12.06.2009 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 090102210 Nejedlý Martin 86569988 22/2009 FAK 222009 4760.00 CZK 4760.00 02.06.2009 02.06.2009 27.05.2009 12.06.2009 0000 neurčeno 4760.00 Přijaté faktury 090102211 HOTEL ROTT a.s. 60792311 2095109 FAK 2095109 965.00 CZK 965.00 02.06.2009 02.06.2009 11.05.2009 12.06.2009 0000 neurčeno 965.00 Přijaté faktury 090102212 Masarykova universita, filosofická fakulta, hist. ústav 00216224 2215/0172/09 FAK 2215017209 9174.00 CZK 9174.00 02.06.2009 02.06.2009 15.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 9174.00 Přijaté faktury 090102214 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2009070 FAK 2009070 13578.40 CZK 13578.40 02.06.2009 02.06.2009 10.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 13578.40 Přijaté faktury 090102215 SEDIN a.s. 27596494 20904958 FAK 20904958 9426.00 CZK 9426.00 02.06.2009 02.06.2009 12.06.2009 22.06.2009 0000 neurčeno 9426.00 Přijaté faktury 090102216 Čechová Hynková Marta 69526290 15 FAK 15 2280.00 CZK 2280.00 03.06.2009 03.06.2009 09.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 2280.00 Přijaté faktury 090102217 KWESTO s.r.o. 26148544 0712942 FAK 712942 3498.60 CZK 3498.60 03.06.2009 03.06.2009 12.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 3498.60 Přijaté faktury 090102218 MB-SVING s.r.o. 47549891 1110905046 FAK 1110905046 893.00 CZK 893.00 03.06.2009 03.06.2009 12.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 893.00 Přijaté faktury 090102219 MB-SVING s.r.o. 47549891 1130901528 FAK 1130901528 4413.00 CZK 4413.00 03.06.2009 03.06.2009 12.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 4413.00 Přijaté faktury 090102220 Česká pošta, s.p. 47114983 5133662995 FAK 5133662995 450.00 CZK 450.00 01.06.2009 01.06.2009 11.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090102221 Všeobecná FN v Praze 00064165 2009450077 FAK 2009450077 1260.00 CZK 1260.00 03.06.2009 03.06.2009 20.04.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 1260.00 Přijaté faktury 090102222 Ing.Jaroslav Semrád 44338872 57/2009 FAK 572009 696150.00 CZK 696150.00 03.06.2009 03.06.2009 15.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 696150.00 Přijaté faktury 090102223 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-634/2009 FAK 100063409 146608.00 CZK 146608.00 03.06.2009 03.06.2009 28.05.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 146608.00 Přijaté faktury 090102224 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 100877 FAK 100877 5712.00 CZK 5712.00 03.06.2009 03.06.2009 19.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 5712.00 Přijaté faktury 090102225 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 100848 FAK 100848 34415.00 CZK 34415.00 03.06.2009 03.06.2009 19.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 34415.00 Přijaté faktury 090102227 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 09-011 FAK 9011 765.50 CZK 765.50 03.06.2009 03.06.2009 28.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 765.50 Přijaté faktury 090102228 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 09-012 FAK 9012 2682.00 CZK 2682.00 03.06.2009 03.06.2009 28.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 2682.00 Přijaté faktury 090102229 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104900106 FAK 104900106 20000.00 CZK 20000.00 03.06.2009 03.06.2009 11.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 20000.00 Přijaté faktury 090102230 JUDr. Balcar Petr,společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 29 92231/05/2009 FAK 2992231 23800.00 CZK 23800.00 03.06.2009 03.06.2009 07.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 23800.00 Přijaté faktury 090102231 Čes.inst. inter.auditor ů 62932632 913057 FAK 913057 7973.00 CZK 7973.00 03.06.2009 03.06.2009 09.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 7973.00 Přijaté faktury 090102232 VYŠEHRAD 2000 a.s. 61507717 29100351 FAK 29100351 148500.00 CZK 148500.00 04.06.2009 04.06.2009 08.05.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 148500.00 Přijaté faktury 090102233 VYŠEHRAD 2000 a.s. 61507717 29100415 FAK 29100415 88571.00 CZK 88571.00 04.06.2009 04.06.2009 18.05.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 88571.00 Přijaté faktury 090102234 VYŠEHRAD 2000 a.s. 61507717 29100411 FAK 29100411 109071.00 CZK 109071.00 04.06.2009 04.06.2009 18.05.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 109071.00 Přijaté faktury 090102235 Tchibo, Café service 27387739 9780074776 FAK 9780074776 13890.00 CZK 13890.00 04.06.2009 04.06.2009 25.05.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 13890.00 Přijaté faktury 090102236 ZLATÝ KŘÍŽ spol. s r.o. 43005641 94/09 FAK 9409 4091.20 CZK 4091.20 04.06.2009 04.06.2009 10.06.2009 17.06.2009 0000 neurčeno 4091.20 Přijaté faktury 090102237 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 290100333 FAK 290100333 27862.40 CZK 27862.40 04.06.2009 04.06.2009 27.05.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 27862.40 Přijaté faktury 090102238 COLOSEUM RESTAURANTS´ 62915797 1090350 FAK 1090350 27499.71 CZK 27499.71 01.06.2009 11.05.2009 14.05.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 27499.71 Přijaté faktury 090102239 ALSEDA s.r.o. 27405516 290060002 FAK 290060002 399167.00 CZK 399167.00 04.06.2009 04.06.2009 22.03.2009 12.06.2009 0000 neurčeno 399167.00 Přijaté faktury 090102240 Dr. Přemysl STRNAD 16050835 3/2009 FAK 32009 1500.00 CZK 1500.00 04.06.2009 04.06.2009 12.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 1500.00 Přijaté faktury 090102241 MEVATEC s.r.o. 62742051 2090004746 FAK 2090004746 664.00 CZK 664.00 04.06.2009 04.06.2009 15.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 664.00 Přijaté faktury 090102242 ACI Realty, s.r.o. 27415031 10-0676/09 F FAK 67609 113675.13 CZK 113675.13 04.06.2009 04.06.2009 16.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 113675.13 Přijaté faktury 090102243 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912067698 FAK 912067698 11275.00 CZK 11275.00 04.06.2009 04.06.2009 07.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 11275.00 Přijaté faktury 090102244 AK Mikš a Suk 66198828 1-217/2009 FAK 1002246 18207.00 CZK 18207.00 01.06.2009 01.06.2009 10.06.2009 12.06.2009 0000 neurčeno 18207.00 Přijaté faktury 090102245 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 940138716 FAK 940138716 43260.00 CZK 43260.00 04.06.2009 04.06.2009 07.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 43260.00 Přijaté faktury 090102246 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912067693 FAK 912067693 5326.00 CZK 5326.00 04.06.2009 04.06.2009 07.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 5326.00 Přijaté faktury 090102247 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 940138708 FAK 940138708 7800.00 CZK 7800.00 04.06.2009 04.06.2009 07.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 7800.00 Přijaté faktury 090102248 Píšová Martina 73667803 20090116 FAK 20090116 33150.00 CZK 33150.00 04.06.2009 04.06.2009 13.05.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 33150.00 Přijaté faktury 090102249 XANADU, s.r.o. 14498138 9284002127 FAK 9284002127 68009.00 CZK 68009.00 04.06.2009 04.06.2009 19.06.2009 12.06.2009 0000 neurčeno 68009.00 Přijaté faktury 090102251 MAFRA, a.s. 45313351 1109025232 FAK 1109025232 5484.00 CZK 5484.00 04.06.2009 04.06.2009 16.06.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 5484.00 Přijaté faktury 090102252 T- Systems Czech Republic 61059382 9142016425 FAK 9142016425 367892.32 CZK 367892.32 04.06.2009 04.06.2009 15.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 367892.32 Přijaté faktury 090102253 Mgr.Soperová Milena 69523983 200905 FAK 200905 4500.00 CZK 4500.00 04.06.2009 04.06.2009 29.05.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 4500.00 Přijaté faktury 090102254 Tulipa Praha, s.r.o. 61246972 FVH-596/2009 FAK 1086596 24407.00 CZK 24407.00 04.06.2009 04.06.2009 14.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 24407.00 Přijaté faktury 090102255 Tulipa Praha, s.r.o. 61246972 FVSK-328/2009 FAK 1106328 14942.00 CZK 14942.00 04.06.2009 04.06.2009 14.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 14942.00 Přijaté faktury 090102256 Tulipa Praha, s.r.o. 61246972 FVSD-203/2009 FAK 1096203 2136.00 CZK 2136.00 04.06.2009 04.06.2009 14.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 2136.00 Přijaté faktury 090102257 PKE ČR s.r.o. 63278782 R1102277 FAK 1102277 33718.00 CZK 33718.00 04.06.2009 04.06.2009 15.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 33718.00 Přijaté faktury 090102258 Střední odborná škola stavební a zahradnická 00300268 820443 FAK 820443 745.50 CZK 745.50 04.06.2009 04.06.2009 10.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 745.50 Přijaté faktury 090102259 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20905320 FAK 20905320 580642.70 CZK 580642.70 04.06.2009 04.06.2009 14.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 580642.70 Přijaté faktury 090102260 ELTES 61504513 040/2009 FAK 402009 190400.00 CZK 190400.00 04.06.2009 04.06.2009 28.06.2009 17.06.2009 0000 neurčeno 190400.00 Přijaté faktury 090102262 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV901659 FAK 901659 10550.00 CZK 10550.00 04.06.2009 04.06.2009 16.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 10550.00 Přijaté faktury 090102263 Verlag Dashöfer 45245681 2109396606 FAK 2109396606 2963.00 CZK 2963.00 04.06.2009 04.06.2009 19.06.2009 12.06.2009 0000 neurčeno 2963.00 Přijaté faktury 090102264 ALEA Tours § Trade s.r.o. 49685821 9097 FAK 9097 26357.00 CZK 26357.00 04.06.2009 04.06.2009 05.06.2009 05.06.2009 0000 neurčeno 26357.00 Přijaté dobropisy 090102265 AGENTURA BOVA 11213175 8904990 DOB 8904990 1310.00 CZK 1310.00 05.06.2009 05.06.2009 20.06.2009 03.06.2009 0000 neurčeno 1310.00 Přijaté faktury 090102266 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104900105 FAK 104900105 21556.00 CZK 21556.00 05.06.2009 05.06.2009 11.06.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 21556.00 Přijaté faktury 090102267 REVYKO INTER spol.s.r.o. 25122665 2900000035 FAK 2900000035 11603.00 CZK 11603.00 05.06.2009 05.06.2009 17.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 11603.00 Přijaté faktury 090102268 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20905336 FAK 20905336 1745.50 CZK 1745.50 05.06.2009 05.06.2009 14.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 1745.50 Přijaté faktury 090102269 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 124759 FAK 1124759 498.07 CZK 498.07 05.06.2009 05.06.2009 23.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 498.07 Přijaté faktury 090102270 AIR TECHNIC, s.r.o 44268190 11090082 FAK 11090082 1111959.80 CZK 1111959.80 05.07.2009 05.06.2009 17.06.2009 17.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1111959.80 Přijaté faktury 090102271 INVESTON s.r.o. 18226680 53/09 FAK 5309 116477.00 CZK 116477.00 05.06.2009 05.06.2009 12.06.2009 22.06.2009 0000 neurčeno 116477.00 Přijaté faktury 090102272 Pavel Herčík 10233172 8/2009 FAZ 82009 30000.00 CZK 30000.00 08.06.2009 08.06.2009 08.06.2009 17.06.2009 0000 neurčeno 30000.00 Přijaté faktury 090102273 JUDr. František Scholz 66222494 40/2009 FAK 402009 4284.00 CZK 4284.00 03.06.2009 03.06.2009 25.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 4284.00 Přijaté faktury 090102274 OK-TOURS, a.s. 00563391 046580 FAK 46580 17545.00 CZK 17545.00 08.06.2009 08.06.2009 15.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 17545.00 Přijaté faktury 090102275 ČEDOK a.s. 60192755 21443351 FAK 21443351 20544.00 CZK 20544.00 08.06.2009 08.06.2009 12.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 20544.00 Přijaté faktury 090102276 Ex voto 26188562 982 FAK 982 595000.00 CZK 595000.00 08.06.2009 26.05.2009 01.06.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 595000.00 Přijaté faktury 090102277 Ex voto 26188562 985 FAK 985 59500.00 CZK 59500.00 08.06.2009 08.06.2009 14.06.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 59500.00 Přijaté faktury 090102278 Atelier Michal Vondráček 17033900 40/09 MV FAK 4009 1700.00 CZK 1700.00 08.06.2009 08.06.2009 08.06.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 1700.00 Přijaté faktury 090102279 Pražské jaro 25773194 290100032 FAK 290100032 8400.00 CZK 8400.00 08.06.2009 08.06.2009 19.05.2008 30.06.2009 0000 neurčeno 8400.00 Přijaté faktury 090102280 Markovičová Natalie 16908881 31/09 FAK 3109 3500.00 CZK 3500.00 08.06.2009 08.06.2009 29.05.2009 30.06.2009 0000 neurčeno 3500.00 Přijaté faktury 090102281 Zomer Jakub 2/2009 FAK 22009 5000.00 CZK 5000.00 08.06.2009 08.06.2009 12.06.2009 30.06.2009 0000 neurčeno 5000.00 Přijaté faktury 090102282 ROUNOVÁ Lucie 65675215 2009/021 FAK 2009021 6000.00 CZK 6000.00 08.06.2009 08.06.2009 29.05.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 6000.00 Přijaté faktury 090102283 Romax agentura 47110058 110/09 FAK 11009 4522.00 CZK 4522.00 08.06.2009 12.05.2009 21.05.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 4522.00 Přijaté faktury 090102284 T CC s.r.o 25726943 509115 FAK 509115 59500.00 CZK 59500.00 05.06.2009 05.06.2009 25.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 59500.00 Přijaté faktury 090102285 Vama s.r.o. 25126971 04/2009 FAK 42009 780.00 CZK 780.00 08.06.2009 08.06.2009 15.05.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 780.00 Přijaté faktury 090102286 Centrum Franze Kafky 49359266 29040021 FAK 29040021 5004.74 CZK 5004.74 08.06.2009 08.06.2009 14.05.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 5004.74 Přijaté faktury 090102287 Agent.Aktuální paragrafy 64448592 290100503 FAK 290100503 11580.00 CZK 11580.00 08.06.2009 08.06.2009 23.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 11580.00 Přijaté faktury 090102288 TOP CONSULTING CZ, S.R.O. 64051790 29033 FAK 29033 49980.00 CZK 49980.00 08.06.2009 08.06.2009 23.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 49980.00 Přijaté faktury 090102289 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV901696 FAK 901696 22255.00 CZK 22255.00 08.06.2009 08.06.2009 22.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 22255.00 Přijaté faktury 090102290 BASE sdružení 44324740 87 FAK 87 10280.00 CZK 10280.00 08.06.2009 08.06.2009 15.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 10280.00 Přijaté faktury 090102291 E System Praha s.r.o 27412032 09/61/0024 FAK 9610024 111860.00 CZK 111860.00 08.06.2009 08.06.2009 16.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 111860.00 Přijaté faktury 090102292 Sodexho Pass 61860476 0691010582 FAK 691010582 2457715.00 CZK 2457715.00 08.06.2009 08.06.2009 15.06.2009 10.06.2009 5169 Nákup ostatních služeb 2457715.00 Přijaté faktury 090102293 Zítková Kateřina 71719539 6-2009 FAK 62009 17480.00 CZK 17480.00 08.06.2009 08.06.2009 23.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 17480.00 Přijaté faktury 090102294 CEBIA s.r.o 18628443 FO-3208/2009 FAK 10723208 595.00 CZK 595.00 09.06.2009 09.06.2009 13.06.2009 22.06.2009 0000 neurčeno 595.00 Přijaté faktury 090102295 Česká pošta, s.p. 47114983 5108115124 FAK 5108115124 54.00 CZK 54.00 08.06.2009 08.06.2009 18.06.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 54.00 Přijaté faktury 090102296 KBK-Améba s.r.o. 27927989 f28000114 FAK 28000114 8350.00 CZK 8350.00 09.06.2009 09.06.2009 28.11.2008 18.06.2009 0000 neurčeno 8350.00 Přijaté faktury 090102297 CDV služby, s.r.o. 49356445 FV91874 FAK 91874 58909.06 CZK 58909.06 09.06.2009 09.06.2009 22.06.2009 22.06.2009 0000 neurčeno 58909.06 Přijaté faktury 090102298 Siemens s.r.o. 00268577 75316196 FAK 75316196 49801.50 CZK 49801.50 09.06.2009 09.06.2009 19.06.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 49801.50 Přijaté faktury 090102299 AIR TECHNIC, s.r.o 44268190 11090083 FAK 11090083 3808.00 CZK 3808.00 09.06.2009 09.06.2009 19.06.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 3808.00 Přijaté faktury 090102300 Berka Martin 44371403 12309 FAK 12309 60059.30 CZK 60059.30 09.06.2009 09.06.2009 17.06.2009 22.06.2009 0000 neurčeno 60059.30 Přijaté faktury 090102301 COMAC s.r.o. 15887111 81 FAK 81 6128.50 CZK 6128.50 09.06.2009 09.06.2009 15.06.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 6128.50 Přijaté faktury 090102302 Jiří Mach - I.M.C. audio 47585188 16/09 FAK 1609 94283.70 CZK 94283.70 09.06.2009 09.06.2009 18.06.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 94283.70 Přijaté faktury 090102303 AQUITA GROUP a.s. 27365808 29211337 FAK 29211337 27702.00 CZK 27702.00 09.06.2009 09.06.2009 17.06.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 27702.00 Přijaté faktury 090102304 Telefónica O2 60193336 1096127605 FAK 1096127605 37485.00 CZK 37485.00 09.06.2009 09.06.2009 30.06.2009 19.06.2009 0000 neurčeno 37485.00 Přijaté faktury 090102305 Telefónica O2 60193336 1096127604 FAK 1096127604 167160.95 CZK 167160.95 09.06.2009 09.06.2009 30.06.2009 30.06.2009 0000 neurčeno 167160.95 Přijaté faktury 090102306 MAFRA, a.s. 45313351 1109026356 FAK 1109026356 4027.00 CZK 4027.00 09.06.2009 09.06.2009 19.06.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 4027.00 Přijaté faktury 090102307 MAFRA, a.s. 45313351 1109026119 FAK 1109026119 6597.00 CZK 6597.00 09.06.2009 09.06.2009 18.06.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090102308 Hejná Běla 12361241 2009012 FAK 2009012 45000.00 CZK 45000.00 09.06.2009 09.06.2009 22.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 45000.00 Přijaté faktury 090102309 PRESTO -překl.centr.s.r.o 26473194 FV-09/70077 FAK 2009700777 23880.00 CZK 23880.00 10.06.2009 10.06.2009 29.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 23880.00 Přijaté faktury 090102310 Česká pošta, s.p. 47114983 5133668191 FAK 5133668191 450.00 CZK 450.00 10.06.2009 10.06.2009 18.06.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090102311 Česká pošta, s.p. 47114983 5133668189 FAK 5133668189 450.00 CZK 450.00 10.06.2009 10.06.2009 18.06.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090102312 Česká pošta, s.p. 47114983 5133668192 FAK 5133668192 450.00 CZK 450.00 10.06.2009 10.06.2009 18.06.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090102313 Česká pošta, s.p. 47114983 5133668188 FAK 5133668188 450.00 CZK 450.00 10.06.2009 10.06.2009 18.06.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090102314 Česká pošta, s.p. 47114983 5133668190 FAK 5133668190 450.00 CZK 450.00 10.06.2009 10.06.2009 18.06.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090102315 BASE sdružení 44324740 90 FAK 90 10173.00 CZK 10173.00 10.06.2009 10.06.2009 19.06.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 10173.00 Přijaté faktury 090102316 T- Systems Czech Republic 61059382 9142016646 FAK 9142016646 369502.88 CZK 369502.88 10.06.2009 10.06.2009 15.06.2009 22.06.2009 0000 neurčeno 369502.88 Přijaté faktury 090102317 Správa služeb hl.m. Prahy 70889660 200910035 FAK 200910035 4167.00 CZK 4167.00 10.06.2009 10.06.2009 17.06.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 4167.00 Přijaté faktury 090102318 EVROFIN Int. spol. s r.o. 49098934 2901361 FAK 2901361 4135.30 CZK 4135.30 10.06.2009 10.06.2009 22.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 4135.30 Přijaté faktury 090102319 Telefónica O2 60193336 2009180655 FAK 2009180655 20983.52 CZK 20983.52 10.06.2009 10.06.2009 07.07.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 20983.52 Přijaté faktury 090102320 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 2009180545 FAK 2009180545 20983.52 CZK 20983.52 10.06.2009 10.06.2009 07.07.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 20983.52 Přijaté faktury 090102321 REVYKO INTER spol.s.r.o. 25122665 2900000030 FAK 2900000030 20405.00 CZK 20405.00 10.06.2009 10.06.2009 11.06.2009 22.06.2009 0000 neurčeno 20405.00 Přijaté faktury 090102322 GTS NOVERA a.s. 61058904 2290184722 FAK 2290184722 284053.00 CZK 284053.00 10.06.2009 10.06.2009 05.07.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 284053.00 Přijaté dobropisy 090102323 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 1409010213 DOB 4208130591 84907.00 CZK 84907.00 10.06.2009 10.06.2009 16.06.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 84907.00 Přijaté faktury 090102324 ELTES 61504513 047/2009 FAK 472009 248831.38 CZK 248831.38 10.06.2009 10.06.2009 24.06.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 248831.38 Přijaté faktury 090102325 ELTES 61504513 046/2009 FAK 462009 8627.50 CZK 8627.50 10.06.2009 10.06.2009 23.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 8627.50 Přijaté faktury 090102326 CDV služby, s.r.o. 49356445 Fv91873 FAK 91873 996940.60 CZK 996940.60 10.06.2009 10.06.2009 22.06.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 996940.60 Přijaté faktury 090102327 Pavel Herčík 10233172 15/2009 VYD 152009 66164.00 CZK 66164.00 10.06.2009 10.06.2009 10.06.2009 17.06.2009 0000 neurčeno 36164.00 Přijaté faktury 090102328 Pavel Herčík 10233172 16/2009 FAZ 162009 50000.00 CZK 50000.00 11.06.2009 11.06.2009 11.06.2009 17.06.2009 0000 neurčeno 50000.00 Přijaté faktury 090102329 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-767-2009 FAK 100076709 58323.00 CZK 58323.00 08.06.2009 08.06.2009 24.06.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 58323.00 Přijaté faktury 090102330 Slůně - svět jazyků, s.r 25856995 VFA910782 FAK 910782 2856.00 CZK 2856.00 11.06.2009 11.06.2009 16.06.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 2856.00 Přijaté faktury 090102331 Jana Pospíšilová 17033331 5/2009 FAK 52009 7075.00 CZK 7075.00 11.06.2009 20.05.2009 08.06.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 7075.00 Přijaté faktury 090102332 ZK sdružení 61008320 4/2009 FAK 42009 6144.00 CZK 6144.00 11.06.2009 26.05.2009 13.06.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 6144.00 Přijaté faktury 090102333 AZIMUT CZ s.r.o. 27140091 9275 FAK 9275 7351.82 CZK 7351.82 11.06.2009 28.05.2009 22.06.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 7351.82 Přijaté faktury 090102334 Česká pošta, s.p. 47114983 5133659857 FAK 5133659857 570.00 CZK 570.00 11.06.2009 11.06.2009 27.05.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 570.00 Přijaté faktury 090102335 Ing. Jan Kaňka, Ph. D. 13158686 231009 FAK 231009 5355.00 CZK 5355.00 10.06.2009 10.06.2009 25.06.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 5355.00 Přijaté faktury 090102336 Euro - Trend s.r.o. 61500542 0108/2009 FAK 1082009 64706.25 CZK 64706.25 11.06.2009 11.06.2009 26.06.2009 19.06.2009 0000 neurčeno 64706.25 Přijaté faktury 090102337 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 74091516 FAK 74091516 20825.00 CZK 20825.00 08.06.2009 08.06.2009 13.06.2009 19.06.2009 0000 neurčeno 20825.00 Přijaté faktury 090102338 HS TRADE a.s. 25135023 2009/049 FAK 2009049 12495.00 CZK 12495.00 11.06.2009 11.06.2009 24.06.2009 19.06.2009 0000 neurčeno 12495.00 Přijaté faktury 090102339 Středočeský vzdělávací 00430790 20090263 VYZ 20090263 10400.00 CZK 10400.00 11.06.2009 11.06.2009 26.06.2009 11.06.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 090102340 Institut pro místní správ 70890293 800053020 FAK 800053020 1920.00 CZK 1920.00 11.06.2009 11.06.2009 10.06.2009 19.06.2009 0000 neurčeno 1920.00 Přijaté faktury 090102341 Deloitte Touche spol. s r.o. 49620592 CZ06-5116928 FAK 65116928 1149444.80 CZK 1149444.80 12.06.2009 12.06.2009 29.06.2009 19.06.2009 0000 neurčeno 1149444.80 Přijaté faktury 090102342 Střední odborná škola stavební a zahradnická 00300268 820477 FAK 820477 76620.00 CZK 76620.00 12.06.2009 12.06.2009 22.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 76620.00 Přijaté faktury 090102343 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 2900670 FAK 2900670 2588.30 CZK 2588.30 12.06.2009 12.06.2009 29.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 2588.30 Přijaté faktury 090102344 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 2900669 FAK 2900669 2588.30 CZK 2588.30 12.06.2009 12.06.2009 29.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 2588.30 Přijaté faktury 090102345 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 2900668 FAK 2900668 2945.30 CZK 2945.30 12.06.2009 12.06.2009 29.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 2945.30 Přijaté faktury 090102346 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 890609 FAK 890609 3927.00 CZK 3927.00 12.06.2009 12.06.2009 25.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 3927.00 Přijaté faktury 090102347 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 890605 FAK 890605 4950.00 CZK 4950.00 12.06.2009 12.06.2009 25.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 4950.00 Přijaté faktury 090102348 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 890568 FAK 890568 4974.00 CZK 4974.00 12.06.2009 12.06.2009 18.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 4974.00 Přijaté faktury 090102349 Česká pošta, s.p. 47114983 5133664681 FAK 5133664681 178.50 CZK 178.50 12.06.2009 12.06.2009 19.06.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 178.50 Přijaté faktury 090102350 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20905331 FAK 20905331 83823.60 CZK 83823.60 05.06.2009 05.06.2009 14.06.2009 19.06.2009 0000 neurčeno 83823.60 Přijaté faktury 090102351 KAMPI OFFICE, výrobní dru 25560450 91106051 FAK 91106051 327908.00 CZK 327908.00 12.06.2009 12.06.2009 22.06.2009 19.06.2009 0000 neurčeno 327908.00 Přijaté faktury 090102352 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4907428 FAK 4907428 55590.00 CZK 55590.00 12.06.2009 12.06.2009 23.06.2009 19.06.2009 0000 neurčeno 55590.00 Přijaté faktury 090102353 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20090789 FAK 20090789 376123.00 CZK 376123.00 12.06.2009 12.06.2009 14.06.2009 22.06.2009 0000 neurčeno 376123.00 Přijaté faktury 090102354 Švandová Jana 48132098 2009 040 FAK 2009040 150.00 CZK 150.00 12.06.2009 12.06.2009 01.07.2009 22.06.2009 0000 neurčeno 150.00 Přijaté faktury 090102355 Kulmanová Marie - MIMOSA 11230657 0509132 FAK 509132 45797.44 CZK 45797.44 12.06.2009 12.06.2009 22.06.2009 22.06.2009 0000 neurčeno 45797.44 Přijaté faktury 090102356 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 101082 FAK 101082 5712.00 CZK 5712.00 12.06.2009 12.06.2009 29.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 5712.00 Přijaté faktury 090102357 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 100929 FAK 100929 5712.00 CZK 5712.00 12.06.2009 12.06.2009 30.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 5712.00 Přijaté faktury 090102358 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2009080 FAK 2009080 37904.00 CZK 37904.00 12.06.2009 12.06.2009 22.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 37904.00 Přijaté faktury 090102359 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2009079 FAK 2009079 154292.00 CZK 154292.00 12.06.2009 12.06.2009 22.06.2009 22.06.2009 0000 neurčeno 154292.00 Přijaté faktury 090102360 ELTODO EG,a.s. 45274517 1209345677 FAK 1209345677 9520.00 CZK 9520.00 12.06.2009 12.06.2009 25.06.2009 22.06.2009 0000 neurčeno 9520.00 Přijaté faktury 090102361 SOLID s.r.o. 437N162 FAK 437162 399.00 CZK 399.00 12.06.2009 12.06.2009 30.06.2009 02.07.2009 5153 Plyn 399.00 Přijaté faktury 090102362 SOLID s.r.o. 437N102 FAK 437102 220771.00 CZK 220771.00 12.06.2009 12.06.2009 30.06.2009 02.07.2009 5153 Plyn 220771.00 Přijaté faktury 090102363 SOLID s.r.o. 639N117 FAK 639117 386776.00 CZK 386776.00 12.06.2009 12.06.2009 30.06.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 386776.00 Přijaté faktury 090102364 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 74091509 FAK 74091509 799036.30 CZK 799036.30 12.06.2009 12.06.2009 12.06.2009 19.06.2009 0000 neurčeno 799036.30 Přijaté faktury 090102365 Telefónica O2 60193336 0411240471 FAK 411240471 9171.33 CZK 9171.33 12.06.2009 12.06.2009 29.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 9171.33 Přijaté faktury 090102366 Telefónica O2 60193336 0411349509 FAK 411349509 345.10 CZK 345.10 12.06.2009 12.06.2009 29.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 345.10 Přijaté faktury 090102367 Telefónica O2 60193336 0411238059 FAK 411238059 2958.59 CZK 2958.59 12.06.2009 12.06.2009 29.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 2958.59 Přijaté faktury 090102368 Telefónica O2 60193336 0411241735 FAK 411241735 48955.56 CZK 48955.56 12.06.2009 12.06.2009 29.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 48955.56 Přijaté faktury 090102369 Telefónica O2 60193336 0411216178 FAK 411216178 30577.13 CZK 30577.13 12.06.2009 12.06.2009 29.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 30577.13 Přijaté faktury 090102370 MAFRA, a.s. 45313351 1109027076 FAK 1109027076 6597.00 CZK 6597.00 12.06.2009 12.06.2009 25.06.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090102371 Česká pošta, s.p. 47114983 5190057394 FAK 5190057394 1003550.10 CZK 1003550.10 09.06.2009 09.06.2009 25.06.2009 22.06.2009 0000 neurčeno 1003550.10 Přijaté dobropisy 090102372 Pražská energetika, a.s. 60193913 9059128555 DOB 9059128555 8030.66 CZK 8030.66 12.06.2009 12.06.2009 22.06.2009 22.06.2009 0000 neurčeno 8030.66 Přijaté faktury 090102373 Pražská energetika, a.s. 60193913 4079112166 FAK 4079112166 467000.00 CZK 467000.00 12.06.2009 12.06.2009 08.07.2009 22.06.2009 0000 neurčeno 467000.00 Přijaté faktury 090102374 Brand Manager Services, s 27166368 09-228 FAK 9228 38154.00 CZK 38154.00 12.06.2009 12.06.2009 15.06.2009 22.06.2009 0000 neurčeno 38154.00 Přijaté faktury 090102375 Telefónica O2 60193336 0411248189 FAK 411248189 169.86 CZK 169.86 15.06.2009 15.06.2009 29.06.2009 30.06.2009 0000 neurčeno 169.86 Přijaté faktury 090102376 Telefónica O2 60193336 0411260152 FAK 411260152 2724.17 CZK 2724.17 15.06.2009 15.06.2009 29.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 2724.17 Přijaté faktury 090102377 Telefónica O2 60193336 0411274866 FAK 411274866 947.47 CZK 947.47 15.06.2009 15.06.2009 29.06.2009 29.06.2009 0000 neurčeno 947.47 Přijaté faktury 090102378 Telefónica O2 60193336 0411222787 FAK 411222787 6913.92 CZK 6913.92 15.06.2009 15.06.2009 29.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 6913.92 Přijaté faktury 090102379 Telefónica O2 60193336 0411327132 FAK 411327132 566.44 CZK 566.44 15.06.2009 15.06.2009 29.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 566.44 Přijaté faktury 090102381 Telefónica O2 60193336 0411229846 FAK 411229846 6100.29 CZK 6100.29 15.06.2009 15.06.2009 29.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 6100.29 Přijaté faktury 090102382 Telefónica O2 60193336 12921562 FAK 12921562 6188.00 CZK 6188.00 15.06.2009 15.06.2009 17.06.2009 22.06.2009 0000 neurčeno 6188.00 Přijaté faktury 090102383 Telefónica O2 60193336 12921561 FAK 12921561 40555.20 CZK 40555.20 15.06.2009 15.06.2009 17.06.2009 22.06.2009 0000 neurčeno 40555.20 Přijaté faktury 090102384 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 101117 FAK 101117 8925.00 CZK 8925.00 15.06.2009 15.06.2009 01.07.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090102385 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20905492 FAK 20905492 12573.70 CZK 12573.70 15.06.2009 15.06.2009 24.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 12573.70 Přijaté faktury 090102386 AGENTURA BOVA 11213175 5900033 FAK 5900033 19040.00 CZK 19040.00 15.06.2009 15.06.2009 22.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 19040.00 Přijaté faktury 090102387 TOP CONSULTING CZ, S.R.O. 64051790 29037 FAK 29037 49980.00 CZK 49980.00 01.07.2009 15.06.2009 30.06.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 49980.00 Přijaté faktury 090102388 ANAG s r.o. 25354671 613901276 FAK 613901276 1317.00 CZK 1317.00 15.06.2009 15.06.2009 23.06.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 1317.00 Přijaté faktury 090102389 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104900104 FAK 104900104 21216.00 CZK 21216.00 01.07.2009 16.06.2009 11.06.2009 13.07.2009 0000 neurčeno 21216.00 Přijaté faktury 090102390 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 75091839 FAK 75091839 11195.60 CZK 11195.60 15.06.2009 15.06.2009 25.06.2009 23.06.2009 0000 neurčeno 11195.60 Přijaté faktury 090102391 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20905844 FAK 20905844 2879.20 CZK 2879.20 15.06.2009 15.06.2009 24.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 2879.20 Přijaté faktury 090102392 akad.mal.Matějíček Jiří 66432642 07/2009 FAK 72009 40330.00 CZK 40330.00 16.06.2009 16.06.2009 25.06.2009 23.06.2009 0000 neurčeno 40330.00 Přijaté faktury 090102393 Telefónica O2 60193336 0411245566 FAK 411245566 1178.10 CZK 1178.10 16.06.2009 16.06.2009 29.06.2009 29.06.2009 0000 neurčeno 1178.10 Přijaté faktury 090102395 OK-TOURS, a.s. 00563391 046984 FAK 46984 11655.00 CZK 11655.00 16.06.2009 16.06.2009 30.06.2009 30.06.2009 0000 neurčeno 11655.00 Přijaté faktury 090102396 OK-TOURS, a.s. 00563391 046993 FAK 46993 20208.00 CZK 20208.00 16.06.2009 16.06.2009 30.06.2009 30.06.2009 0000 neurčeno 20208.00 Přijaté faktury 090102397 OK-TOURS, a.s. 00563391 046922 FAK 46922 32840.00 CZK 32840.00 16.06.2009 16.06.2009 29.06.2009 30.06.2009 0000 neurčeno 32840.00 Přijaté faktury 090102398 Pražská energetika, a.s. 60193913 30067858 FAK 30067858 3748.27 CZK 3748.27 16.06.2009 16.06.2009 22.06.2009 23.06.2009 0000 neurčeno 3748.27 Přijaté faktury 090102399 METRO ČR 25090593 72133 FAK 9109072133 4474.00 CZK 4474.00 16.06.2009 16.06.2009 12.06.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 4474.00 Přijaté faktury 090102400 METRO ČR 25090593 72291 FAK 9109072291 4331.00 CZK 4331.00 10.07.2009 16.06.2009 18.06.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 4331.00 Přijaté faktury 090102401 Agentura SPA,s.r.o. 25648276 291356 FAK 291356 44233.00 CZK 44233.00 16.06.2009 16.06.2009 22.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 44233.00 Přijaté faktury 090102402 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV901730 FAK 901730 260500.00 CZK 260500.00 16.06.2009 16.06.2009 24.06.2009 23.06.2009 0000 neurčeno 260500.00 Přijaté faktury 090102403 JEDLIČKA 15630650 370509 FAK 370509 14144.40 CZK 14144.40 16.06.2009 16.06.2009 11.06.2009 23.06.2009 0000 neurčeno 14144.40 Přijaté faktury 090102404 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-769/2009 FAK 100076909 8925.00 CZK 8925.00 16.06.2009 16.06.2009 24.06.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090102405 Cihelna Entertainment 26708582 F2009/071 FAK 2009071 2690.00 CZK 2690.00 16.06.2009 16.06.2009 09.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 2690.00 Přijaté faktury 090102406 ZLATÝ KŘÍŽ spol. s r.o. 43005641 95/09 FAK 9509 645.00 CZK 645.00 16.06.2009 16.06.2009 11.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 645.00 Přijaté faktury 090102407 K.V.P. Gastro, a.s. 26425726 2910606 FAK 2910606 1730.00 CZK 1730.00 16.06.2009 28.05.2009 25.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 1730.00 Přijaté faktury 090102408 CMS profi a.s. 26178028 2009 0527 FAK 20090527 1035.30 CZK 1035.30 16.06.2009 16.06.2009 22.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 1035.30 Přijaté faktury 090102409 COLOSEUM RESTAURANTS´ 62915797 1090441 FAK 1090441 65999.78 CZK 65999.78 16.06.2009 27.05.2009 08.06.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 65999.78 Přijaté faktury 090102410 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 290100364 FAK 290100364 31122.30 CZK 31122.30 16.06.2009 16.06.2009 10.06.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 31122.30 Přijaté faktury 090102411 Letišrě Praha, a.s. 28244532 9090300646 FAK 9090300646 9400.00 CZK 9400.00 16.06.2009 16.06.2009 15.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 9400.00 Přijaté faktury 090102412 Zdenka Severová 16522699 14/09 FAK 1409 6900.00 CZK 6900.00 16.06.2009 16.06.2009 14.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 6900.00 Přijaté faktury 090102413 Profesional taxi s.r.o. 20091137 FAK 20091137 486.00 CZK 486.00 03.06.2009 03.06.2009 14.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 486.00 Přijaté faktury 090102414 Letišrě Praha, a.s. 28244532 9090300375 FAK 9090300375 145299.99 CZK 145299.99 16.06.2009 16.06.2009 20.04.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 145299.99 Přijaté faktury 090102415 Letišrě Praha, a.s. 28244532 9090300533 FAK 9090300533 17500.00 CZK 17500.00 16.06.2009 16.06.2009 30.05.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 17500.00 Přijaté faktury 090102416 Kramář Květoslav 71093257 VS 01/2009 FAK 12009 30000.00 CZK 30000.00 16.06.2009 16.06.2009 05.06.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 30000.00 Přijaté faktury 090102417 Česká pošta, s.p. 47114983 5133685423 FAK 5133685423 450.00 CZK 450.00 16.06.2009 16.06.2009 24.06.2009 23.06.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090102418 Česká pošta, s.p. 47114983 5133685422 FAK 5133685422 450.00 CZK 450.00 16.06.2009 16.06.2009 24.06.2009 23.06.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090102419 ING Petr AMBROŽ 40789080 48/2009 FAZ 48 962500.00 CZK 962500.00 16.06.2009 16.06.2009 29.06.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 962500.00 Přijaté faktury 090102420 T-Mobile Czech Republic, 64949681 0012540609 FAK 12540609 26918.00 CZK 26918.00 16.06.2009 16.06.2009 19.06.2009 23.06.2009 0000 neurčeno 26918.00 Přijaté faktury 090102421 T-Mobile Czech Republic, 64949681 0012520609 FAK 12520609 1227415.00 CZK 1227415.00 16.06.2009 16.06.2009 24.06.2009 23.06.2009 0000 neurčeno 1227415.00 Přijaté faktury 090102422 Pražská energetika, a.s. 60193913 63547816 FAK 30063930 36747.00 CZK 36747.00 16.06.2009 16.06.2009 25.06.2009 23.06.2009 0000 neurčeno 36747.00 Přijaté faktury 090102423 Pražská energetika, a.s. 60193913 63547816 FAK 30063930 12900.00 CZK 12900.00 16.06.2009 16.06.2009 25.06.2009 23.06.2009 0000 neurčeno 12900.00 Přijaté faktury 090102424 ACI Realty, s.r.o. 27415031 10-0745/09 F FAK 74509 8743.05 CZK 8743.05 16.06.2009 16.06.2009 30.06.2009 23.06.2009 0000 neurčeno 8743.05 Přijaté faktury 090102425 BASE sdružení 44324740 92 FAK 92 43311.00 CZK 43311.00 16.06.2009 16.06.2009 25.06.2009 23.06.2009 0000 neurčeno 43311.00 Přijaté faktury 090102426 Telefónica O2 60193336 1096127611 FAK 1096127611 724.48 CZK 724.48 08.06.2009 08.06.2009 18.06.2009 23.06.2009 0000 neurčeno 724.48 Přijaté faktury 090102427 Telefónica O2 60193336 1096127608 FAK 1096127608 4266.15 CZK 4266.15 16.06.2009 16.06.2009 18.06.2009 23.06.2009 0000 neurčeno 4266.15 Přijaté faktury 090102428 Telefónica O2 60193336 1096127609 FAK 1096127609 724.48 CZK 724.48 16.06.2009 16.06.2009 18.06.2009 23.06.2009 0000 neurčeno 724.48 Přijaté faktury 090102429 Telefónica O2 60193336 1096127612 FAK 1096127612 834.79 CZK 834.79 16.06.2009 16.06.2009 18.06.2009 23.06.2009 0000 neurčeno 834.79 Přijaté faktury 090102430 Telefónica O2 60193336 1096127610 FAK 1096127610 1451.61 CZK 1451.61 16.06.2009 16.06.2009 18.06.2009 23.06.2009 0000 neurčeno 1451.61 Přijaté faktury 090102431 Sitařová Kateřina 65440358 24/09 FAK 2409 2000.00 CZK 2000.00 17.06.2009 17.06.2009 06.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 090102432 Golden Prague Events s.r. 63993627 09-034 FAK 9034 13734.00 CZK 13734.00 17.06.2009 17.06.2009 29.05.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 13734.00 Přijaté faktury 090102433 Koucký Aleš 64665879 82009 FAK 82009 121300.00 CZK 121300.00 17.06.2009 17.06.2009 04.06.2009 30.06.2009 0000 neurčeno 121300.00 Přijaté faktury 090102434 Česká pošta, s.p. 47114983 5108118687 FAK 5108118687 2090.00 CZK 2090.00 17.06.2009 17.06.2009 23.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 2090.00 Přijaté faktury 090102436 Jaromír JINDRA - ACTUAL O 49396307 240100518 FAK 240100518 9579.00 CZK 9579.00 17.06.2009 17.06.2009 25.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 9579.00 Přijaté faktury 090102437 Jaromír JINDRA - ACTUAL O 49396307 240100519 FAK 240100519 5608.00 CZK 5608.00 17.06.2009 17.06.2009 29.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 5608.00 Přijaté faktury 090102438 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-808/2009 FAK 100080809 62475.00 CZK 62475.00 15.06.2009 15.06.2009 29.06.2009 23.06.2009 0000 neurčeno 62475.00 Přijaté faktury 090102439 Telefónica O2 60193336 12921565 FAK 12921565 20241.90 CZK 20241.90 17.06.2009 17.06.2009 17.06.2009 30.06.2009 0000 neurčeno 20241.90 Přijaté faktury 090102440 VDI Meta Trans 26499169 2938-016999 FAK 2938016999 1635.00 CZK 1635.00 17.06.2009 17.06.2009 29.06.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 1635.00 Přijaté faktury 090102441 KAMPI OFFICE, výrobní dru 25560450 91106279 FAK 91106279 73059.00 CZK 73059.00 17.06.2009 17.06.2009 29.06.2009 23.06.2009 0000 neurčeno 73059.00 Přijaté faktury 090102442 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20090851 FAK 20090851 1119.00 CZK 1119.00 17.06.2009 17.06.2009 19.06.2009 23.06.2009 0000 neurčeno 1119.00 Přijaté faktury 090102443 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20090852 FAK 20090852 13471.00 CZK 13471.00 17.06.2009 17.06.2009 19.06.2009 29.06.2009 0000 neurčeno 13471.00 Přijaté faktury 090102444 MAFRA, a.s. 45313351 1109027860 FAK 1109027860 5484.00 CZK 5484.00 17.06.2009 17.06.2009 30.06.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 5484.00 Přijaté faktury 090102445 Pro- M,s.r.o. 60203528 2009500181 FAK 2009500181 1474.00 CZK 1474.00 17.06.2009 17.06.2009 30.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 1474.00 Přijaté faktury 090102446 E System Praha s.r.o 27412032 09/61/0028 FAK 9610028 78385.00 CZK 78385.00 17.06.2009 17.06.2009 23.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 78385.00 Přijaté faktury 090102447 Weidemann Petr 44731949 17/2009 FAK 172009 12443.00 CZK 12443.00 17.06.2009 17.06.2009 27.06.2009 29.06.2009 0000 neurčeno 12443.00 Přijaté faktury 090102448 EDUX s.r.o. 26202875 20090048 FAK 20090048 2618.00 CZK 2618.00 18.06.2009 18.06.2009 02.07.2009 29.06.2009 0000 neurčeno 2618.00 Přijaté faktury 090102449 K.V.P. Gastro, a.s. 26425726 2910651 FAK 2910651 2785.00 CZK 2785.00 11.06.2009 11.06.2009 28.06.2009 29.06.2009 0000 neurčeno 2785.00 Přijaté faktury 090102451 RIX, S.R.O. 25763164 1402009 FAK 1402009 34510.00 CZK 34510.00 18.06.2009 18.06.2009 30.06.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 34510.00 Přijaté faktury 090102452 ALSEDA s.r.o. 27405516 290060016 FAK 290060016 399167.00 CZK 399167.00 18.06.2009 18.06.2009 22.06.2009 29.06.2009 0000 neurčeno 399167.00 Přijaté faktury 090102453 BASE sdružení 44324740 89 FAK 89 9623.00 CZK 9623.00 18.06.2009 18.06.2009 19.06.2009 29.06.2009 0000 neurčeno 9623.00 Přijaté faktury 090102454 Tůma Pavel 2009/063 FAK 2009063 7680.00 CZK 7680.00 16.06.2009 16.06.2009 15.07.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 7680.00 Přijaté faktury 090102455 BASE sdružení 44324740 94 FAK 94 12099.00 CZK 12099.00 18.06.2009 18.06.2009 27.06.2009 29.06.2009 0000 neurčeno 12099.00 Přijaté faktury 090102456 BASE sdružení 44324740 95 FAK 95 10013.00 CZK 10013.00 18.06.2009 18.06.2009 28.06.2009 29.06.2009 0000 neurčeno 10013.00 Přijaté faktury 090102457 Letišrě Praha, a.s. 28244532 9090300583 FAK 9090300583 12680.00 CZK 12680.00 01.07.2009 18.06.2009 11.06.2009 13.07.2009 0000 neurčeno 12680.00 Přijaté faktury 090102458 K.V.P. Gastro, a.s. 26425726 2910485 FAK 2910485 72750.00 CZK 72750.00 01.07.2009 12.05.2009 06.06.2009 13.07.2009 0000 neurčeno 72750.00 Přijaté faktury 090102459 VYŠEHRAD 2000 a.s. 61507717 29100490 FAK 29100490 39500.00 CZK 39500.00 01.07.2009 18.06.2009 09.06.2009 13.07.2009 0000 neurčeno 39500.00 Přijaté faktury 090102460 FRENCH-REST spol. s r.o. 25653491 9114G0543 FAK 91140543 15600.00 CZK 15600.00 01.07.2009 18.06.2009 12.06.2009 13.07.2009 0000 neurčeno 15600.00 Přijaté faktury 090102461 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009000082 FAK 2009000082 378717.50 CZK 378717.50 18.06.2009 18.06.2009 29.06.2009 29.06.2009 0000 neurčeno 378717.50 Přijaté faktury 090102462 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV901729 FAK 901729 17340.00 CZK 17340.00 18.06.2009 18.06.2009 24.06.2009 29.06.2009 0000 neurčeno 17340.00 Přijaté faktury 090102463 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV901818 FAK 901818 19280.00 CZK 19280.00 18.06.2009 18.06.2009 01.07.2009 29.06.2009 0000 neurčeno 19280.00 Přijaté faktury 090102464 BESTaPRINT s.r.o. 45801797 29287 FAK 29287 14042.00 CZK 14042.00 18.06.2009 18.06.2009 19.06.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 14042.00 Přijaté faktury 090102465 BESTaPRINT s.r.o. 45801797 29285 FAK 29285 14518.00 CZK 14518.00 18.06.2009 18.06.2009 19.06.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 14518.00 Přijaté faktury 090102466 BESTaPRINT s.r.o. 45801797 29286 FAK 29286 14161.00 CZK 14161.00 18.06.2009 18.06.2009 19.06.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 14161.00 Přijaté dobropisy 090102467 Studio W H.Tycová 11218631 2009300075 DOB 2009300075 6444.00 CZK 6444.00 19.06.2009 19.06.2009 26.06.2009 17.06.2009 0000 neurčeno 6444.00 Přijaté faktury 090102468 EuroGV spol. s r.o. 48116912 VF20090015 FAK 20090015 6852.00 CZK 6852.00 01.06.2009 01.06.2009 05.06.2009 29.06.2009 0000 neurčeno 6852.00 Přijaté faktury 090102469 PhDr. Milan Kinkor 49522272 6809 FAK 6809 1400.00 CZK 1400.00 19.06.2009 19.06.2009 30.06.2009 29.06.2009 0000 neurčeno 1400.00 Přijaté faktury 090102470 BMSS Start 48535176 509023639 FAK 509023639 594.00 CZK 594.00 19.06.2009 19.06.2009 29.06.2009 29.06.2009 0000 neurčeno 594.00 Přijaté faktury 090102471 L.HAINZ s.r.o. 49354965 79 FAK 79 66294.90 CZK 66294.90 19.06.2009 19.06.2009 29.06.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 66294.90 Přijaté faktury 090102472 SCHINDLER CZ, a.s. 27127010 9117283 FAK 9117283 3375.00 CZK 3375.00 19.06.2009 19.06.2009 29.06.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 3375.00 Přijaté faktury 090102473 Secured information, a.s. 27144461 109014 FAK 109014 223720.00 CZK 223720.00 19.06.2009 19.06.2009 08.07.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 223720.00 Přijaté faktury 090102474 Secured information, a.s. 27144461 109015 FAK 109015 377230.00 CZK 377230.00 01.07.2009 19.06.2009 08.07.2009 13.07.2009 0000 neurčeno 377230.00 Přijaté faktury 090102475 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20090900 FAK 20090900 52731.00 CZK 52731.00 19.06.2009 19.06.2009 26.06.2009 02.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 52731.00 Přijaté faktury 090102476 Secured information, a.s. 27144461 109011 VYD 109011 1785000.00 CZK 1785000.00 19.06.2009 19.06.2009 25.06.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 595000.00 Přijaté faktury 090102477 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20090913 FAK 20090913 10032.00 CZK 10032.00 19.06.2009 19.06.2009 30.06.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 10032.00 Přijaté faktury 090102478 MAFRA, a.s. 45313351 1109028297 FAK 1109028297 4948.00 CZK 4948.00 10.07.2009 19.06.2009 02.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 4948.00 Přijaté faktury 090102479 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20090388 FAK 20090388 39465.00 CZK 39465.00 19.06.2009 19.06.2009 24.06.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 39465.00 Přijaté faktury 090102480 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 290561 FAK 290561 1868.00 CZK 1868.00 23.06.2009 23.06.2009 29.06.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 1868.00 Přijaté faktury 090102481 Tůma Pavel 2009/062 FAK 2009062 6960.00 CZK 6960.00 17.06.2009 17.06.2009 11.07.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 6960.00 Přijaté faktury 090102482 AB plus CZ s.r.o. 25168860 FV-308564/2009 FAK 1044308564 813.00 CZK 813.00 23.06.2009 23.06.2009 25.06.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 813.00 Přijaté faktury 090102483 AB plus CZ s.r.o. 25168860 FV-308566/2009 FAK 1044308566 1564.00 CZK 1564.00 23.06.2009 23.06.2009 25.06.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 1564.00 Přijaté faktury 090102484 INLAB Medical, s.r.o. 25775502 390129 FAK 390129 236552.00 CZK 236552.00 23.06.2009 23.06.2009 17.07.2009 29.06.2009 0000 neurčeno 236552.00 Přijaté faktury 090102485 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4907531 FAK 4907531 194096.00 CZK 194096.00 23.06.2009 23.06.2009 24.06.2009 29.06.2009 0000 neurčeno 194096.00 Přijaté faktury 090102486 Solid a.s. 20091325 FAK 20091325 27275.00 CZK 27275.00 22.06.2009 22.06.2009 05.07.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 27275.00 Přijaté faktury 090102487 Solid a.s. 20091320 FAK 20091320 25930.00 CZK 25930.00 22.06.2009 22.06.2009 05.07.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 25930.00 Přijaté faktury 090102488 Solid a.s. 20091382 FAK 20091382 2226.00 CZK 2226.00 22.06.2009 22.06.2009 05.07.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 2226.00 Přijaté faktury 090102489 Solid a.s. 20091359 FAK 20091359 1665.00 CZK 1665.00 22.06.2009 22.06.2009 05.07.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 1665.00 Přijaté faktury 090102490 Solid a.s. 20091332 FAK 20091332 44690.00 CZK 44690.00 22.06.2009 22.06.2009 05.07.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 44690.00 Přijaté faktury 090102491 Solid a.s. 20091337 FAK 20091337 138750.00 CZK 138750.00 22.06.2009 22.06.2009 05.07.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 138750.00 Přijaté faktury 090102492 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 101184 FAK 101184 8925.00 CZK 8925.00 23.06.2009 23.06.2009 08.07.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090102493 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 101185 FAK 101185 8925.00 CZK 8925.00 23.06.2009 23.06.2009 08.07.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090102494 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 290512 FAK 290512 20823.00 CZK 20823.00 23.06.2009 23.06.2009 05.07.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 20823.00 Přijaté faktury 090102495 T-Mobile Czech Republic, 64949681 3267571809 FAK 3267571809 3247.00 CZK 3247.00 23.06.2009 23.06.2009 07.07.2009 29.06.2009 0000 neurčeno 3247.00 Přijaté faktury 090102496 Jarůšek a Láznička zeměmě 71082174 09040 FAK 9040 22610.00 CZK 22610.00 23.06.2009 23.06.2009 10.07.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 22610.00 Přijaté faktury 090102497 Kašpar Jakub 45733872 090642 FAK 90642 478491.86 CZK 478491.86 23.06.2009 23.06.2009 26.06.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 478491.86 Přijaté faktury 090102498 Kouřilová Jana, RNDr. 72338024 0809 FAK 809 3200.00 CZK 3200.00 23.06.2009 23.06.2009 03.07.2009 30.06.2009 0000 neurčeno 3200.00 Přijaté faktury 090102499 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-803/2009 FAK 100080309 156604.00 CZK 156604.00 23.06.2009 23.06.2009 29.06.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 156604.00 Přijaté faktury 090102500 PRK Partners s.r.o. 26692392 60090985 FAK 60090985 4760.00 CZK 4760.00 19.06.2009 19.06.2009 29.06.2009 30.06.2009 0000 neurčeno 4760.00 Přijaté faktury 090102501 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104900107 FAK 104900107 8860.00 CZK 8860.00 23.06.2009 23.06.2009 17.06.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 8860.00 Přijaté faktury 090102502 Sdružení knihoven ČR 70282170 29105 FAK 29105 3620.00 CZK 3620.00 23.06.2009 23.06.2009 08.07.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 3620.00 Přijaté faktury 090102503 Paříková Zuzana 67761143 1/2009 FAK 12009 20000.00 CZK 20000.00 23.06.2009 23.06.2009 15.06.2009 29.06.2009 0000 neurčeno 20000.00 Přijaté faktury 090102504 Jan Zatřepálek AZ - TISK 44289324 108/09 FAK 10809 4937.20 CZK 4937.20 23.06.2009 23.06.2009 18.06.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 4937.20 Přijaté faktury 090102505 METRO ČR 25090593 72889 FAK 9109072889 4331.00 CZK 4331.00 10.07.2009 23.06.2009 02.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 4331.00 Přijaté faktury 090102506 Český úřad zeměměřičský 00025712 2009701687 FAK 2009701687 8950.00 CZK 8950.00 22.06.2009 22.06.2009 24.06.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 8950.00 Přijaté faktury 090102507 AK Mikš a Suk 66198828 1-260/2009 FAK 1002246 54741.00 CZK 54741.00 22.06.2009 22.06.2009 02.07.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 54741.00 Přijaté faktury 090102508 AK Mikš a Suk 66198828 1-261/2009 FAK 1002246 56687.00 CZK 56687.00 22.06.2009 22.06.2009 02.07.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 56687.00 Přijaté faktury 090102509 SKARTACE s.r.o 26009439 900709 FAK 900709 1603.50 CZK 1603.50 24.06.2009 24.06.2009 29.06.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 1603.50 Přijaté faktury 090102510 SKARTACE s.r.o 26009439 900710 FAK 900710 7943.00 CZK 7943.00 24.06.2009 24.06.2009 29.06.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 7943.00 Přijaté faktury 090102511 SKARTACE s.r.o 26009439 900711 FAK 900711 10946.00 CZK 10946.00 24.06.2009 24.06.2009 29.06.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 10946.00 Přijaté faktury 090102512 SKARTACE s.r.o 26009439 900712 FAK 900712 5623.00 CZK 5623.00 24.06.2009 24.06.2009 29.06.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 5623.00 Přijaté faktury 090102513 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV901838 FAK 901838 74161.00 CZK 74161.00 24.06.2009 24.06.2009 03.07.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 74161.00 Přijaté faktury 090102514 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 890647 FAK 890647 3989.00 CZK 3989.00 16.06.2009 16.06.2009 01.07.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 3989.00 Přijaté faktury 090102515 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 890644 FAK 890644 18564.00 CZK 18564.00 24.06.2009 24.06.2009 01.07.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 18564.00 Přijaté faktury 090102516 Česká pošta, s.p. 47114983 5133685420 FAK 5133685420 450.00 CZK 450.00 18.06.2009 18.06.2009 24.06.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090102517 E System Praha s.r.o 27412032 09/61/0029 FAK 9610029 124944.00 CZK 124944.00 24.06.2009 24.06.2009 29.06.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 124944.00 Přijaté faktury 090102518 ZIKMUND Jaroslav 59051215 800101 FAK 800101 5950.00 CZK 5950.00 24.06.2009 24.06.2009 14.07.2009 30.06.2009 0000 neurčeno 5950.00 Přijaté faktury 090102519 Jaromír JINDRA - ACTUAL O 49396307 240100520 FAK 240100520 8701.00 CZK 8701.00 24.06.2009 24.06.2009 06.07.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 8701.00 Přijaté faktury 090102520 Jaromír JINDRA - ACTUAL O 49396307 240100521 FAK 240100521 2047.00 CZK 2047.00 24.06.2009 24.06.2009 08.07.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 2047.00 Přijaté faktury 090102521 MUDr. Miroslav Dvořák 1 FAK 1 6000.00 CZK 6000.00 24.06.2009 24.06.2009 09.07.2009 30.06.2009 0000 neurčeno 6000.00 Přijaté faktury 090102522 AUTO STYL a.s. 63080621 FV01 100639 FAK 100639 924566.00 CZK 924566.00 25.06.2009 25.06.2009 08.07.2009 02.07.2009 6123 Dopravní prostředky 924566.00 Přijaté faktury 090102523 AUTO STYL a.s. 63080621 FV01 100638 FAK 100638 799900.00 CZK 799900.00 25.06.2009 25.06.2009 08.07.2009 02.07.2009 6123 Dopravní prostředky 799900.00 Přijaté faktury 090102524 AUTO STYL a.s. 63080621 FV01 100640 FAK 100640 572420.00 CZK 572420.00 25.06.2009 25.06.2009 08.07.2009 02.07.2009 6123 Dopravní prostředky 572420.00 Přijaté faktury 090102525 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-861/2009 FAK 100086109 13388.00 CZK 13388.00 24.06.2009 24.06.2009 09.07.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 13388.00 Přijaté faktury 090102526 FLUX s.r.o. 16979613 VF900548 FAK 900548 1904.00 CZK 1904.00 25.06.2009 25.06.2009 24.06.2009 30.06.2009 0000 neurčeno 1904.00 Přijaté faktury 090102527 Berger Tomáš 48136611 1109 FAK 1109 354250.00 CZK 354250.00 25.06.2009 25.06.2009 08.07.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 354250.00 Přijaté faktury 090102528 Rückl Marcel 41784880 0052009 FAK 52009 25000.00 CZK 25000.00 17.06.2009 17.06.2009 21.06.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 25000.00 Přijaté faktury 090102529 Coneo, s.r.o. 25574990 200900078 FAK 200900078 27370.00 CZK 27370.00 18.06.2009 18.06.2009 09.07.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 27370.00 Přijaté dobropisy 090102531 OK-TOURS, a.s. 00563391 047099 DOB 47099 12410.00 CZK 12410.00 01.07.2009 25.06.2009 02.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 12410.00 Přijaté faktury 090102532 OK-TOURS, a.s. 00563391 047124 FAK 47124 7805.00 CZK 7805.00 01.07.2009 25.06.2009 02.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 7805.00 Přijaté faktury 090102533 OK-TOURS, a.s. 00563391 047098 FAK 47098 12215.00 CZK 12215.00 01.07.2009 25.06.2009 02.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 12215.00 Přijaté faktury 090102534 OK-TOURS, a.s. 00563391 047125 FAK 47125 16048.00 CZK 16048.00 01.07.2009 25.06.2009 02.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 16048.00 Přijaté faktury 090102535 OK-TOURS, a.s. 00563391 047220 FAK 47220 14873.00 CZK 14873.00 01.07.2009 25.06.2009 08.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 14873.00 Přijaté faktury 090102536 OK-TOURS, a.s. 00563391 047300 FAK 47300 24392.00 CZK 24392.00 01.07.2009 25.06.2009 10.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 24392.00 Přijaté faktury 090102537 TOMOS PRAHA 45273561 10900564 FAK 10900564 60333.00 CZK 60333.00 01.07.2009 25.06.2009 07.07.2009 13.07.2009 0000 neurčeno 60333.00 Přijaté faktury 090102538 AUTO STYL a.s. 63080621 122/2009 FAK 1222009 433870.00 CZK 433870.00 25.06.2009 25.06.2009 12.07.2009 02.07.2009 6123 Dopravní prostředky 433870.00 Přijaté faktury 090102539 Polák Pavel 57080302 6/2009 FAK 62009 40000.00 CZK 40000.00 04.07.2009 25.06.2009 28.06.2009 09.07.2009 0000 neurčeno 40000.00 Přijaté faktury 090102540 BesTen s.r.o. 26208946 29Fv272 FAK 29272 4094.40 CZK 4094.40 26.06.2009 26.06.2009 30.06.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 4094.40 Přijaté faktury 090102541 Mgr.Soperová Milena 69523983 200906 FAK 200906 4500.00 CZK 4500.00 26.06.2009 26.06.2009 05.07.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 4500.00 Přijaté faktury 090102542 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 101235 FAK 101235 5712.00 CZK 5712.00 26.06.2009 26.06.2009 14.07.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 5712.00 Přijaté faktury 090102543 Kovoslužba a.s. 25065084 38259 FAK 38259 2301.00 CZK 2301.00 26.06.2009 26.06.2009 09.07.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 2301.00 Přijaté faktury 090102544 DOPRAVNÍ SLUŽBY PETRJÁNOŠ 40659372 290058 FAK 290058 1488.00 CZK 1488.00 01.07.2009 26.06.2009 07.07.2009 16.07.2009 0000 neurčeno 1488.00 Přijaté faktury 090102545 BesTen s.r.o. 26208946 29Fv271 FAK 29271 6424.20 CZK 6424.20 01.07.2009 26.06.2009 30.06.2009 16.07.2009 0000 neurčeno 6424.20 Přijaté faktury 090102546 MAFRA, a.s. 45313351 1109029415 FAK 1109029415 6597.00 CZK 6597.00 10.07.2009 26.06.2009 09.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090102547 MAFRA, a.s. 45313351 1109029416 FAK 1109029416 4948.00 CZK 4948.00 10.07.2009 26.06.2009 09.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 4948.00 Přijaté faktury 090102548 Synergy Consulting, a.s. 28166256 290100035 FAK 290100035 33320.00 CZK 33320.00 26.06.2009 26.06.2009 11.07.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 33320.00 Přijaté faktury 090102549 Čechová Hynková Marta 69526290 20 FAK 20 3800.00 CZK 3800.00 26.06.2009 26.06.2009 09.07.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 3800.00 Přijaté faktury 090102550 Tchibo, Café service 27387739 9780077400 FAK 9780077400 4405.00 CZK 4405.00 04.07.2009 26.06.2009 03.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 4405.00 Přijaté faktury 090102551 Michal Odarčenko 10168311 300509-1 FAK 3005091 23800.00 CZK 23800.00 26.06.2009 26.06.2009 12.06.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 23800.00 Přijaté faktury 090102552 Česká pošta, s.p. 47114983 5133685826 FAK 5133685826 450.00 CZK 450.00 23.06.2009 23.06.2009 02.07.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090102553 Česká pošta, s.p. 47114983 5133688453 FAK 5133688453 450.00 CZK 450.00 26.06.2009 26.06.2009 08.07.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090102554 Česká pošta, s.p. 47114983 5133688454 FAK 5133688454 450.00 CZK 450.00 26.06.2009 26.06.2009 08.07.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090102555 Studio W H.Tycová 11218631 2009101498 FAZ 2009101498 12888.00 CZK 12888.00 26.06.2009 26.06.2009 08.07.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 12888.00 Přijaté faktury 090102556 Institut pro místní správ 70890293 800056839 FAK 800056839 91.00 CZK 91.00 26.06.2009 26.06.2009 08.07.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 91.00 Přijaté faktury 090102557 Pavel Herčík 10233172 17/2009 VYD 172009 116620.00 CZK 116620.00 26.06.2009 26.06.2009 08.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 66620.00 Přijaté faktury 090102558 Pro-reklama Pavel Urx 41302281 682009 FAK 682009 50694.00 CZK 50694.00 26.06.2009 26.06.2009 14.06.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 50694.00 Přijaté faktury 090102559 AK Mikš a Suk 66198828 1-264/2009 FAK 1002246 56460.00 CZK 56460.00 25.06.2009 25.06.2009 07.07.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 56460.00 Přijaté faktury 090102560 AK Mikš a Suk 66198828 1-263/2009 FAK 1002246 56244.00 CZK 56244.00 25.06.2009 25.06.2009 07.07.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 56244.00 Přijaté faktury 090102561 AREA geodet. Čížková s.r.o. 47547537 36/2009 FAK 362009 1785.00 CZK 1785.00 11.06.2009 11.06.2009 01.07.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 1785.00 Přijaté faktury 090102562 AREA geodet. Čížková s.r.o. 47547537 35/2009 FAK 352009 1190.00 CZK 1190.00 11.06.2009 11.06.2009 01.07.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 1190.00 Přijaté faktury 090102563 Michal Odarčenko 10168311 110609-1 FAK 1106091 1785.00 CZK 1785.00 29.06.2009 29.06.2009 25.06.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 1785.00 Přijaté faktury 090102564 YES - překlady 26413698 219 FAK 219 15326.00 CZK 15326.00 29.06.2009 29.06.2009 29.05.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 15326.00 Přijaté faktury 090102565 Tůma Pavel 2009/064 FAK 2009064 4720.00 CZK 4720.00 01.07.2009 29.06.2009 18.07.2009 09.07.2009 0000 neurčeno 4720.00 Přijaté faktury 090102566 Korčák Michal JUDr. 258/09 FAK 25809 47600.00 CZK 47600.00 01.07.2009 29.06.2009 07.07.2009 09.07.2009 0000 neurčeno 47600.00 Přijaté faktury 090102567 METRO ČR 25090593 73132 FAK 9109073132 4331.00 CZK 4331.00 10.07.2009 29.06.2009 07.07.2009 29.07.2009 0000 neurčeno 4331.00 Přijaté faktury 090102568 MONITOR CZ s.r.o. 26142104 F291392 FAK 291392 149578.50 CZK 149578.50 01.07.2009 29.06.2009 16.05.2009 09.07.2009 0000 neurčeno 149578.50 Přijaté faktury 090102569 MONITOR CZ s.r.o. 26142104 F290400 FAK 290400 143881.00 CZK 143881.00 01.07.2009 29.06.2009 16.03.2009 09.07.2009 0000 neurčeno 143881.00 Přijaté faktury 090102570 Zámečnictví Fábera s.r.o. 27370313 290100180 FAK 290100180 367.00 CZK 367.00 29.06.2009 29.06.2009 25.06.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 367.00 Přijaté faktury 090102571 BT - VUSTE spol s.r.o. 45316066 408/09 FAK 40809 206661.50 CZK 206661.50 01.07.2009 29.06.2009 28.06.2009 16.07.2009 0000 neurčeno 206661.50 Přijaté faktury 090102572 Česká pošta, s.p. 47114983 5133687111 FAK 5133687111 900.00 CZK 900.00 24.06.2009 24.06.2009 07.07.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 900.00 Přijaté faktury 090102573 Tamášová Daniela PhDr. 24/2009 FAK 242009 1500.00 CZK 1500.00 01.07.2009 29.06.2009 10.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 1500.00 Přijaté faktury 090102574 Zámečnictví Fábera s.r.o. 27370313 290100193 FAK 290100193 2649.00 CZK 2649.00 29.06.2009 29.06.2009 10.07.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 2649.00 Přijaté faktury 090102575 Jan Zatřepálek AZ - TISK 44289324 121/09 FAK 12109 3205.20 CZK 3205.20 10.07.2009 30.06.2009 07.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 3205.20 Přijaté faktury 090102576 MONITOR CZ s.r.o. 26142104 F291736 FAK 291736 139829.00 CZK 139829.00 01.07.2009 30.06.2009 16.06.2009 09.07.2009 0000 neurčeno 139829.00 Přijaté faktury 090102577 BESTaPRINT s.r.o 45801797 29333 FAK 29333 9401.00 CZK 9401.00 01.07.2009 30.06.2009 13.07.2009 13.07.2009 0000 neurčeno 9401.00 Přijaté faktury 090102578 BESTaPRINT s.r.o 45801797 29340 FAK 29340 37604.00 CZK 37604.00 01.07.2009 30.06.2009 13.07.2009 13.07.2009 0000 neurčeno 37604.00 Přijaté faktury 090102579 BESTaPRINT s.r.o 45801797 29334 FAK 29334 18207.00 CZK 18207.00 01.07.2009 30.06.2009 13.07.2009 13.07.2009 0000 neurčeno 18207.00 Přijaté faktury 090102580 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 101251 FAK 101251 8925.00 CZK 8925.00 01.07.2009 30.06.2009 15.07.2009 16.07.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090102581 MANUTAN s.r.o. 25820702 2920436257 FAK 2920436257 931.80 CZK 931.80 01.07.2009 29.06.2009 18.06.2009 09.07.2009 0000 neurčeno 931.80 Přijaté faktury 090102582 Česká pošta, s.p. 47114983 5133688451 FAK 5133688451 450.00 CZK 450.00 01.07.2009 30.06.2009 08.07.2009 16.07.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090102583 LINDE PRAHA a.s. 41196287 61290768 FAK 61290768 8206.50 CZK 8206.50 01.07.2009 30.06.2009 14.07.2009 13.07.2009 0000 neurčeno 8206.50 Přijaté faktury 090102584 Ex voto 26188562 987 FAK 987 704480.00 CZK 704480.00 11.06.2009 11.06.2009 20.06.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 704480.00 Přijaté faktury 090102585 BOHEMIA PAPER, s.r.o. 63986639 1015909 FAK 1015909 3856.00 CZK 3856.00 01.07.2009 30.06.2009 05.06.2009 13.07.2009 0000 neurčeno 3856.00 Přijaté faktury 090102586 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 101252 FAK 101252 5712.00 CZK 5712.00 01.07.2009 30.06.2009 15.07.2009 16.07.2009 0000 neurčeno 5712.00 Přijaté faktury 090102587 Korál servis LTM,s.r.o 25417851 090000145 FAK 90000145 3216.00 CZK 3216.00 01.07.2009 30.06.2009 09.07.2009 16.07.2009 0000 neurčeno 3216.00 Přijaté faktury 090102588 Mgr.Kuda Aleš 65575997 00142009 FAK 142009 30000.00 CZK 30000.00 30.06.2009 30.06.2009 19.06.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 30000.00 Přijaté faktury 090102589 Mgr.Kuda Aleš 65575997 00152009 FAK 152009 30000.00 CZK 30000.00 30.06.2009 30.06.2009 19.06.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 30000.00 Přijaté faktury 090102590 SOŠ a SOU Praha-Čakovice 00638871 322 FAK 322 30000.00 CZK 30000.00 01.07.2009 30.06.2009 13.06.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 30000.00 Přijaté faktury 090102591 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20090958 FAK 20090958 24133.00 CZK 24133.00 01.07.2009 30.06.2009 08.07.2009 09.07.2009 0000 neurčeno 24133.00 Přijaté faktury 090102592 Kašpar Jakub 45733872 090645 FAK 90645 306977.16 CZK 306977.16 01.07.2009 30.06.2009 26.06.2009 09.07.2009 0000 neurčeno 306977.16 Přijaté faktury 090102593 AK Rychetský Hlaváček 66213045 2009229 FAK 2009229 288575.00 CZK 288575.00 30.06.2009 30.06.2009 14.05.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 288575.00 Přijaté faktury 090102594 KAMPI OFFICE, výrobní dru 25560450 91105759 FAK 91105759 4061.00 CZK 4061.00 01.07.2009 30.06.2009 12.06.2009 09.07.2009 0000 neurčeno 4061.00 Přijaté faktury 090102595 Fischer Karel 66255767 292102 FAK 292102 33320.00 CZK 33320.00 04.07.2009 30.06.2009 22.06.2009 13.07.2009 0000 neurčeno 33320.00 Přijaté faktury 090102596 Ing. Jarmila Kopečková 18425101 4109 FAK 4109 4000.00 CZK 4000.00 01.07.2009 30.06.2009 25.06.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 090102597 KAMPI OFFICE, výrobní dru 25560450 91105758 FAK 91105758 99514.00 CZK 99514.00 01.07.2009 01.07.2009 12.06.2009 09.07.2009 0000 neurčeno 99514.00 Přijaté faktury 090102598 KAMPI OFFICE, výrobní dru 25560450 91106610 FAK 91106610 283177.00 CZK 283177.00 01.07.2009 01.07.2009 07.07.2009 09.07.2009 0000 neurčeno 283177.00 Přijaté faktury 090102599 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2009000046 FAK 2009000046 42411.60 CZK 42411.60 01.07.2009 29.06.2009 16.07.2009 09.07.2009 0000 neurčeno 42411.60 Přijaté faktury 090102600 Kerex s.r.o. 43000304 90830 FAK 90830 259936.50 CZK 259936.50 01.07.2009 01.07.2009 06.07.2009 09.07.2009 0000 neurčeno 259936.50 Přijaté faktury 090102601 MB-SVING s.r.o. 47549891 1130902028 FAK 1130902028 1957.00 CZK 1957.00 02.07.2009 02.07.2009 10.07.2009 09.07.2009 0000 neurčeno 1957.00 Přijaté faktury 090102602 MB-SVING s.r.o. 47549891 1130902027 FAK 1130902027 329.00 CZK 329.00 02.07.2009 02.07.2009 10.07.2009 09.07.2009 0000 neurčeno 329.00 Přijaté faktury 090102603 INLAB Medical, s.r.o. 25775502 390136 FAK 390136 258599.00 CZK 258599.00 02.07.2009 02.07.2009 23.07.2009 10.07.2009 0000 neurčeno 258599.00 Přijaté faktury 090102604 Mgr.Kuda Aleš 65575997 00162009 FAK 162009 67000.00 CZK 67000.00 02.07.2009 02.07.2009 10.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 67000.00 Přijaté faktury 090102605 AK Mikš a Suk 66198828 1-270/2009 FAK 1002246 44827.00 CZK 44827.00 02.07.2009 02.07.2009 09.07.2009 13.07.2009 0000 neurčeno 44827.00 Přijaté faktury 090102606 AK Mikš a Suk 66198828 1-269/2009 FAK 1002246 52893.00 CZK 52893.00 02.07.2009 02.07.2009 09.07.2009 13.07.2009 0000 neurčeno 52893.00 Přijaté faktury 090102607 AK Mikš a Suk 66198828 1-271/2009 FAK 1002246 56180.00 CZK 56180.00 02.07.2009 02.07.2009 09.07.2009 13.07.2009 0000 neurčeno 56180.00 Přijaté faktury 090102608 Ing. Věra Kadlecová 16121902 3016-113.09 FAK 301611309 2737.00 CZK 2737.00 02.07.2009 02.07.2009 20.07.2009 13.07.2009 0000 neurčeno 2737.00 Přijaté faktury 090102609 Studio W H.Tycová 11218631 2009101504 FAZ 2009101504 7010.00 CZK 7010.00 03.07.2009 03.07.2009 09.07.2009 13.07.2009 0000 neurčeno 7010.00 Přijaté faktury 090102610 Zítková Kateřina 71719539 8-2009 FAK 82009 19000.00 CZK 19000.00 01.07.2009 01.07.2009 15.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 19000.00 Přijaté faktury 090102611 SIKS a.s. 28213882 12/09 FAK 1209 9044.00 CZK 9044.00 03.07.2009 03.07.2009 07.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 9044.00 Přijaté faktury 090102612 Studio MAC - ARCHITEKTURE 25683390 0923 FAK 923 342720.00 CZK 342720.00 03.07.2009 03.07.2009 10.07.2009 10.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 342720.00 Přijaté faktury 090102613 Česká pošta, s.p. 47114983 5133688754 FAK 5133688754 1100.00 CZK 1100.00 03.07.2009 03.07.2009 13.07.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 1100.00 Přijaté faktury 090102614 VYŠEHRAD 2000 a.s. 61507717 29100576 FAK 29100576 83749.00 CZK 83749.00 07.07.2009 07.07.2009 18.06.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 83749.00 Přijaté faktury 090102615 Studio W H.Tycová 11218631 2009101518 FAK 2009101518 2601.00 CZK 2601.00 07.07.2009 07.07.2009 14.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 2601.00 Přijaté faktury 090102616 FRENCH-REST spol. s r.o. 25653491 9114G0599 FAK 91140599 100000.00 CZK 100000.00 07.07.2009 07.07.2009 22.06.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 100000.00 Přijaté faktury 090102617 Skála Petr 32020109 20093 FAK 20093 1000.00 CZK 1000.00 07.07.2009 07.07.2009 04.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 1000.00 Přijaté faktury 090102618 Zátíší Catering Group, a. 15269574 902503 FAK 902503 13506.50 CZK 13506.50 07.07.2009 07.07.2009 14.06.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 13506.50 Přijaté faktury 090102619 Kekula Josef 67375707 25-06-09 FAK 250609 16000.00 CZK 16000.00 07.07.2009 07.07.2009 10.07.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 16000.00 Přijaté faktury 090102620 Petr Koza-Antikvariát 12510947 1/2009 FAK 12009 25000.00 CZK 25000.00 07.07.2009 07.07.2009 22.06.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 25000.00 Přijaté faktury 090102621 ZLATÝ KŘÍŽ spol. s r.o. 43005641 119/09 FAK 11909 3199.70 CZK 3199.70 07.07.2009 07.07.2009 08.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 3199.70 Přijaté faktury 090102622 Lithness, spol. s r.o. 26098270 11901851 FAK 11901851 8556.00 CZK 8556.00 07.07.2009 07.07.2009 24.06.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 8556.00 Přijaté faktury 090102623 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 290100424 FAK 290100424 27183.40 CZK 27183.40 07.07.2009 07.07.2009 08.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 27183.40 Přijaté faktury 090102624 FRENCH-REST spol. s r.o. 25653491 9114G0547 FAK 91140547 126500.00 CZK 126500.00 07.07.2009 07.07.2009 15.06.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 126500.00 Přijaté faktury 090102625 HLAVÍK MIROSLAV 41093836 29010047 FAK 29010047 70000.00 CZK 70000.00 07.07.2009 07.07.2009 15.07.2009 16.07.2009 0000 neurčeno 70000.00 Přijaté faktury 090102626 Kulmanová Marie - MIMOSA 11230657 0509130 FAK 509130 91794.00 CZK 91794.00 07.07.2009 07.07.2009 17.06.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 91794.00 Přijaté faktury 090102627 Tchibo, Café service 27387739 9780076567 FAK 9780076567 13135.00 CZK 13135.00 07.07.2009 07.07.2009 22.06.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 13135.00 Přijaté faktury 090102628 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 290100400 FAK 290100400 29608.50 CZK 29608.50 07.07.2009 07.07.2009 23.06.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 29608.50 Přijaté faktury 090102629 L.C.NICOLAS s.r.o. 27097501 309011 FAK 309011 27998.00 CZK 27998.00 07.07.2009 07.07.2009 22.06.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 27998.00 Přijaté faktury 090102630 OK-TOURS, a.s. 00563391 046324 FAK 46324 39574.00 CZK 39574.00 07.07.2009 07.07.2009 02.06.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 39574.00 Přijaté faktury 090102631 BASE sdružení 44324740 97 FAK 97 24964.00 CZK 24964.00 07.07.2009 07.07.2009 06.07.2009 13.07.2009 0000 neurčeno 24964.00 Přijaté faktury 090102632 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 125141 FAK 125141 34777.70 CZK 34777.70 01.07.2009 24.06.2009 10.07.2009 13.07.2009 0000 neurčeno 34777.70 Přijaté faktury 090102633 MAFRA, a.s. 45313351 1109030164 FAK 1109030164 13328.00 CZK 13328.00 07.07.2009 07.07.2009 14.07.2009 24.07.2009 0000 neurčeno 13328.00 Přijaté faktury 090102634 JUDr. Balcar Petr,společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 29 92231/06/2009 FAK 2992231 23800.00 CZK 23800.00 07.07.2009 07.07.2009 06.07.2009 13.07.2009 0000 neurčeno 23800.00 Přijaté faktury 090102635 SEDIN a.s. 27596494 20905938 FAK 20905938 21893.00 CZK 21893.00 07.07.2009 07.07.2009 14.07.2009 24.07.2009 0000 neurčeno 21893.00 Přijaté faktury 090102636 AIR TECHNIC, s.r.o 44268190 11090095 FAK 11090095 165826.50 CZK 165826.50 07.07.2009 07.07.2009 22.07.2009 17.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 165826.50 Přijaté faktury 090102637 AIR TECHNIC, s.r.o 44268190 11090096 FAK 11090096 230622.00 CZK 230622.00 07.07.2009 07.07.2009 22.07.2009 17.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 230622.00 Přijaté faktury 090102638 Česká pošta, s.p. 47114983 5133688666 FAK 5133688666 450.00 CZK 450.00 07.07.2009 07.07.2009 09.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090102639 ALTRON, a.s. 64948251 2091110293 FAK 2091110293 580226.15 CZK 580226.15 07.07.2009 07.07.2009 29.07.2009 22.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 580226.15 Přijaté faktury 090102640 Městská knihovna Praha 00064467 2009020074 FAK 2009020074 11369.00 CZK 11369.00 02.07.2009 02.07.2009 15.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 11369.00 Přijaté faktury 090102641 T- Systems Czech Republic 61059382 9142019950 FAK 9142019950 367892.32 CZK 367892.32 07.07.2009 07.07.2009 14.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 367892.32 Přijaté faktury 090102642 MAFRA, a.s. 45313351 1109030713 FAK 1109030713 6597.00 CZK 6597.00 07.07.2009 07.07.2009 16.07.2009 24.07.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090102643 MAFRA, a.s. 45313351 1109030712 FAK 1109030712 6597.00 CZK 6597.00 07.07.2009 07.07.2009 16.07.2009 24.07.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090102644 Pražské služby, a.s. 60194120 2901101510 FAK 2901101510 7611.30 CZK 7611.30 07.07.2009 07.07.2009 18.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 7611.30 Přijaté faktury 090102645 METRO ČR 25090593 73176 FAK 73176 4331.00 CZK 4331.00 07.07.2009 07.07.2009 13.07.2009 24.07.2009 0000 neurčeno 4331.00 Přijaté faktury 090102646 KAMPI OFFICE, výrobní dru 25560450 91106909 FAK 91106909 103575.00 CZK 103575.00 07.07.2009 07.07.2009 14.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 103575.00 Přijaté faktury 090102647 Jelínek Jakub 62396218 1709 FAK 1709 3040.00 CZK 3040.00 07.07.2009 07.07.2009 22.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 3040.00 Přijaté faktury 090102648 XANADU, s.r.o. 14498138 9284002550 FAK 9284002550 101555.00 CZK 101555.00 07.07.2009 07.07.2009 21.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 101555.00 Přijaté faktury 090102649 T- Systems Czech Republic 61059382 9142022510 FAK 9142022510 408343.48 CZK 408343.48 07.07.2009 07.07.2009 14.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 408343.48 Přijaté faktury 090102650 BASE sdružení 44324740 102 FAK 102 6659.00 CZK 6659.00 07.07.2009 07.07.2009 12.07.2009 13.07.2009 0000 neurčeno 6659.00 Přijaté faktury 090102651 KWESTO s.r.o. 26148544 0713624 FAK 713624 29324.00 CZK 29324.00 07.07.2009 07.07.2009 18.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 29324.00 Přijaté faktury 090102652 METRO ČR 25090593 73367 FAK 73367 13423.00 CZK 13423.00 07.07.2009 07.07.2009 15.07.2009 24.07.2009 0000 neurčeno 13423.00 Přijaté faktury 090102653 METRO ČR 25090593 73415 FAK 73415 4331.00 CZK 4331.00 07.07.2009 07.07.2009 16.07.2009 24.07.2009 0000 neurčeno 4331.00 Přijaté faktury 090102654 Dům národnostních menšin 28516346 2900035 FAK 2900035 6065.00 CZK 6065.00 08.07.2009 08.07.2009 30.06.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 6065.00 Přijaté faktury 090102655 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2009085 FAK 2009085 13302.99 CZK 13302.99 08.07.2009 08.07.2009 13.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 13302.99 Přijaté faktury 090102656 Česká pošta, s.p. 47114983 5133688452 FAK 5133688452 1100.00 CZK 1100.00 08.07.2009 08.07.2009 08.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 1100.00 Přijaté faktury 090102657 Pražské služby, a.s. 60194120 2901101487 FAK 2901101487 68234.60 CZK 68234.60 08.07.2009 08.07.2009 20.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 68234.60 Přijaté faktury 090102658 EVROFIN Int. spol. s r.o. 49098934 200900577 FAK 200900577 380333.60 CZK 380333.60 08.07.2009 08.07.2009 16.07.2009 15.07.2009 6122 Stroje, přístroje a zařízení 380333.60 Přijaté faktury 090102659 Paříková Zuzana 67761143 3/2009 FAK 32009 20000.00 CZK 20000.00 08.07.2009 08.07.2009 15.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 20000.00 Přijaté faktury 090102660 Technická správa komunikací hl.m.Prahy 63834197 P2009400168 FAK 2009400168 535.50 CZK 535.50 08.07.2009 08.07.2009 21.07.2009 16.07.2009 0000 neurčeno 535.50 Přijaté faktury 090102661 Česká pošta, s.p. 47114983 5133691017 FAK 5133691017 450.00 CZK 450.00 08.07.2009 08.07.2009 16.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090102662 C A Moda, s.r.o. 25067583 53/2009 FAK 532009 15961.00 CZK 15961.00 08.07.2009 08.07.2009 13.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 15961.00 Přijaté faktury 090102663 CCS Česká společnost pro 27916693 25438/DNZI FAK 25438 7000.00 CZK 7000.00 08.07.2009 08.07.2009 23.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 7000.00 Přijaté faktury 090102664 Jiří Mach - I.M.C. audio 47585188 21/09 FAK 2109 131138.00 CZK 131138.00 08.07.2009 08.07.2009 17.07.2009 16.07.2009 0000 neurčeno 131138.00 Přijaté faktury 090102665 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 101344 FAK 101344 5712.00 CZK 5712.00 08.07.2009 08.07.2009 21.07.2009 16.07.2009 0000 neurčeno 5712.00 Přijaté faktury 090102666 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 101345 FAK 101345 8925.00 CZK 8925.00 08.07.2009 08.07.2009 21.07.2009 16.07.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090102667 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 101343 FAK 101343 5712.00 CZK 5712.00 08.07.2009 08.07.2009 21.07.2009 16.07.2009 0000 neurčeno 5712.00 Přijaté faktury 090102670 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 890689 FAK 890689 9579.50 CZK 9579.50 08.07.2009 08.07.2009 20.07.2009 16.07.2009 0000 neurčeno 9579.50 Přijaté faktury 090102673 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 890720 FAK 890720 7925.00 CZK 7925.00 01.08.2009 08.07.2009 21.07.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 7925.00 Přijaté faktury 090102675 Česká pošta, s.p. 47114983 5133688844 FAK 5133688844 450.00 CZK 450.00 08.07.2009 08.07.2009 14.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090102676 Česká pošta, s.p. 47114983 5133688843 FAK 5133688843 450.00 CZK 450.00 08.07.2009 08.07.2009 14.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090102677 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912086919 FAK 912086919 1279.00 CZK 1279.00 08.07.2009 08.07.2009 19.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 1279.00 Přijaté faktury 090102678 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912086918 FAK 912086918 2470.00 CZK 2470.00 08.07.2009 08.07.2009 19.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 2470.00 Přijaté faktury 090102679 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912087641 FAK 912087641 2135.00 CZK 2135.00 08.07.2009 08.07.2009 19.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 2135.00 Přijaté faktury 090102681 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912087640 FAK 912087640 2682.00 CZK 2682.00 08.07.2009 08.07.2009 19.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 2682.00 Přijaté faktury 090102683 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912086917 FAK 912086917 807.00 CZK 807.00 08.07.2009 08.07.2009 19.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 807.00 Přijaté faktury 090102685 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912086921 FAK 912086921 1688.00 CZK 1688.00 08.07.2009 08.07.2009 19.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 1688.00 Přijaté faktury 090102687 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912086922 FAK 912086922 1105.00 CZK 1105.00 08.07.2009 08.07.2009 19.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 1105.00 Přijaté faktury 090102688 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912086920 FAK 912086920 1365.00 CZK 1365.00 08.07.2009 08.07.2009 19.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 1365.00 Přijaté faktury 090102689 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912086923 FAK 912086923 1142.00 CZK 1142.00 08.07.2009 08.07.2009 19.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 1142.00 Přijaté faktury 090102690 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912088990 FAK 912088990 11862.00 CZK 11862.00 08.07.2009 08.07.2009 19.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 11862.00 Přijaté faktury 090102692 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20091013 FAK 20091013 4305.00 CZK 4305.00 08.07.2009 08.07.2009 16.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 4305.00 Přijaté faktury 090102693 Sodexho Pass 61860476 0691011596 FAK 691011596 2867235.00 CZK 2867235.00 08.07.2009 08.07.2009 17.07.2009 14.07.2009 5169 Nákup ostatních služeb 2867235.00 Přijaté faktury 090102694 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20906193 FAK 20906193 581237.70 CZK 581237.70 03.07.2009 03.07.2009 14.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 581237.70 Přijaté faktury 090102695 LIGA a.s. 25123823 2009/16 FAK 200916 74086.80 CZK 74086.80 08.07.2009 08.07.2009 17.07.2009 16.07.2009 0000 neurčeno 74086.80 Přijaté faktury 090102696 Rückl Marcel 41784880 0062009 FAK 62009 25000.00 CZK 25000.00 08.07.2009 08.07.2009 21.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 25000.00 Přijaté faktury 090102697 Michal Odarčenko 10168311 300609-1 FAK 3006091 23800.00 CZK 23800.00 09.07.2009 09.07.2009 14.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 23800.00 Přijaté faktury 090102698 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009000095 FAK 2009000095 4795700.00 CZK 4795700.00 09.07.2009 09.07.2009 15.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 4795700.00 Přijaté faktury 090102699 Správa služeb hl.m. Prahy 70889660 200940017 FAK 200940017 6301.66 CZK 6301.66 09.07.2009 09.07.2009 23.06.2009 16.07.2009 0000 neurčeno 6301.66 Přijaté faktury 090102700 DITIS, spol. s r.o. 46509810 29304145 FAK 29304145 15560.00 CZK 15560.00 09.07.2009 09.07.2009 21.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 15560.00 Přijaté faktury 090102701 Vozáb s.r.o. 27175693 29007161 FAK 29007161 3808.00 CZK 3808.00 09.07.2009 09.07.2009 14.07.2009 21.07.2009 0000 neurčeno 3808.00 Přijaté faktury 090102702 MONITOR CZ s.r.o. 26142104 F292095 FAK 292095 151686.00 CZK 151686.00 14.08.2009 09.07.2009 16.07.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 151686.00 Přijaté faktury 090102703 Česká pošta, s.p. 47114983 5108122309 FAK 5108122309 108.00 CZK 108.00 09.07.2009 09.07.2009 21.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 108.00 Přijaté faktury 090102705 Telefónica O2 Czech Repub 60193336 1097374084 FAK 1097374084 831.81 CZK 831.81 09.07.2009 09.07.2009 18.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 831.81 Přijaté faktury 090102706 Telefónica O2 Czech Repub 60193336 1097374078 FAK 1097374078 248613.66 CZK 248613.66 09.07.2009 09.07.2009 30.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 248613.66 Přijaté faktury 090102707 Telefónica O2 Czech Repub 60193336 1097314079 FAK 1097314079 37485.00 CZK 37485.00 09.07.2009 09.07.2009 30.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 37485.00 Přijaté faktury 090102708 Artes natur s.r.o. 26366282 09/01/117 FAK 901117 8330.00 CZK 8330.00 10.07.2009 10.07.2009 15.06.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 8330.00 Přijaté faktury 090102709 Ordnungová Ludmila 16109651 5/2009 FAK 52009 600.00 CZK 600.00 10.07.2009 10.07.2009 16.06.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 600.00 Přijaté faktury 090102710 TICHÁ OLGA 12266213 9MA1305 FAK 91305 600.00 CZK 600.00 10.07.2009 10.07.2009 27.05.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 600.00 Přijaté faktury 090102711 Wenclová Dana 16877071 18/2009 FAK 182009 600.00 CZK 600.00 10.07.2009 10.07.2009 30.06.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 600.00 Přijaté faktury 090102712 PRAŽSKÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA 00064491 100116 FAK 100116 952.00 CZK 952.00 10.07.2009 10.07.2009 25.06.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 952.00 Přijaté faktury 090102713 PRAŽSKÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA 00064491 100107 FAK 100107 1428.00 CZK 1428.00 10.07.2009 10.07.2009 11.06.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 1428.00 Přijaté faktury 090102714 PRAŽSKÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA 00064491 110072 FAK 110072 2400.00 CZK 2400.00 10.07.2009 10.07.2009 25.06.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 2400.00 Přijaté faktury 090102715 PRAŽSKÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA 00064491 110075 FAK 110075 1200.00 CZK 1200.00 10.07.2009 10.07.2009 08.07.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 1200.00 Přijaté faktury 090102716 ROUNOVÁ Lucie 65675215 2009/024 FAK 2009024 3500.00 CZK 3500.00 10.07.2009 10.07.2009 19.06.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 3500.00 Přijaté faktury 090102717 Novotná Kamila 67272754 21/09 FAK 2109 3000.00 CZK 3000.00 10.07.2009 10.07.2009 15.07.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 3000.00 Přijaté faktury 090102718 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 74091647 FAK 74091647 20825.00 CZK 20825.00 08.07.2009 08.07.2009 14.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 20825.00 Přijaté faktury 090102719 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 74091652 FAK 74091652 892184.70 CZK 892184.70 10.07.2009 10.07.2009 14.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 892184.70 Přijaté faktury 090102720 Tulipa Praha, s.r.o. 61246972 FVH-709/2009 FAK 1086709 16073.00 CZK 16073.00 03.07.2009 03.07.2009 13.07.2009 16.07.2009 0000 neurčeno 16073.00 Přijaté faktury 090102721 Tulipa Praha, s.r.o. 61246972 FVSD*242/2009 FAK 1096242 901.00 CZK 901.00 07.07.2009 07.07.2009 09.07.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 901.00 Přijaté faktury 090102722 Tulipa Praha, s.r.o. 61246972 FVSK-385/2009 FAK 1106385 14087.00 CZK 14087.00 07.07.2009 07.07.2009 14.07.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 14087.00 Přijaté faktury 090102723 CEBIA s.r.o 18628443 FO-4071/2009 FAK 10724071 595.00 CZK 595.00 10.07.2009 10.07.2009 17.07.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 595.00 Přijaté faktury 090102724 EVROFIN Int. spol. s r.o. 49098934 200900558 FAK 200900558 5409.10 CZK 5409.10 09.07.2009 09.07.2009 14.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 5409.10 Přijaté faktury 090102726 BASE sdružení 44324740 110 FAK 110 3700.00 CZK 3700.00 10.07.2009 10.07.2009 19.07.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 3700.00 Přijaté faktury 090102727 ELTODO EG,a.s. 45274517 1209346731 FAK 1209346731 9520.00 CZK 9520.00 10.07.2009 10.07.2009 25.07.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 9520.00 Přijaté faktury 090102728 Viliam SIVEK - EUROAGENTUR Praha 12633623 29014 FAK 29014 30000.00 CZK 30000.00 10.07.2009 10.07.2009 17.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 30000.00 Přijaté faktury 090102729 CMS profi a.s. 26178028 2009 0664 FAK 20090664 1035.30 CZK 1035.30 10.07.2009 10.07.2009 22.07.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 1035.30 Přijaté faktury 090102730 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 2009180782 FAK 2009180782 21180.00 CZK 21180.00 10.07.2009 10.07.2009 09.08.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 21180.00 Přijaté faktury 090102731 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 2009180672 FAK 2009180672 21180.00 CZK 21180.00 10.07.2009 10.07.2009 09.08.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 21180.00 Přijaté faktury 090102732 Solid a.s. 20091522 FAK 20091522 5466.70 CZK 5466.70 10.07.2009 10.07.2009 21.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 5466.70 Přijaté faktury 090102733 Solid a.s. 20091512 FAK 20091512 2995.90 CZK 2995.90 10.07.2009 10.07.2009 21.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 2995.90 Přijaté faktury 090102734 METRO ČR 25090593 73481 FAK 9109073481 4474.00 CZK 4474.00 10.07.2009 10.07.2009 21.07.2009 24.07.2009 0000 neurčeno 4474.00 Přijaté faktury 090102735 METRO ČR 25090593 73482 FAK 9109073482 4474.00 CZK 4474.00 10.07.2009 10.07.2009 21.07.2009 24.07.2009 0000 neurčeno 4474.00 Přijaté faktury 090102736 METRO ČR 25090593 73479 FAK 9109073479 13423.00 CZK 13423.00 10.07.2009 10.07.2009 21.07.2009 24.07.2009 0000 neurčeno 13423.00 Přijaté faktury 090102737 METRO ČR 25090593 73480 FAK 9109073480 4474.00 CZK 4474.00 10.07.2009 10.07.2009 21.07.2009 24.07.2009 0000 neurčeno 4474.00 Přijaté faktury 090102738 GTS NOVERA a.s. 61058904 2290220084 FAK 2290220084 284053.00 CZK 284053.00 10.07.2009 10.07.2009 04.08.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 284053.00 Přijaté faktury 090102739 Česká pošta, s.p. 47114983 5133691014 FAK 5133691014 1100.00 CZK 1100.00 10.07.2009 10.07.2009 16.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 1100.00 Přijaté faktury 090102740 Česká pošta, s.p. 47114983 5133691012 FAK 5133691012 1100.00 CZK 1100.00 10.07.2009 10.07.2009 16.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 1100.00 Přijaté faktury 090102741 COPA Retail, s.r.o. 26211700 19011 FAK 19011 48269981.19 CZK 48269981.19 13.07.2009 13.07.2009 24.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 48269981.19 Přijaté faktury 090102742 COPA Retail, s.r.o. 26211700 19012 FAK 19012 9663516.93 CZK 9663516.93 13.07.2009 13.07.2009 24.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 9663516.93 Přijaté faktury 090102743 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 890748 FAK 890748 2499.00 CZK 2499.00 10.07.2009 10.07.2009 24.07.2009 06.08.2009 0000 neurčeno 2499.00 Přijaté faktury 090102744 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 890746 FAK 890746 11781.00 CZK 11781.00 01.08.2009 10.07.2009 24.07.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 11781.00 Přijaté faktury 090102745 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 890740 FAK 890740 2767.00 CZK 2767.00 10.07.2009 10.07.2009 23.07.2009 06.08.2009 0000 neurčeno 2767.00 Přijaté faktury 090102746 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104900122 FAK 104900122 19965.00 CZK 19965.00 13.07.2009 13.07.2009 15.07.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 19965.00 Přijaté faktury 090102747 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912089362 FAK 912089362 9392.00 CZK 9392.00 08.07.2009 08.07.2009 19.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 9392.00 Přijaté faktury 090102748 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 125551 FAK 125551 5901.95 CZK 5901.95 13.07.2009 13.07.2009 31.07.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 5901.95 Přijaté faktury 090102749 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 125550 FAK 125550 6392.22 CZK 6392.22 13.07.2009 13.07.2009 31.07.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 6392.22 Přijaté faktury 090102750 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20090998 FAK 20090998 407748.00 CZK 407748.00 13.07.2009 13.07.2009 14.07.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 407748.00 Přijaté faktury 090102751 Jaromír JINDRA - ACTUAL O 49396307 240100523 FAK 240100523 9205.00 CZK 9205.00 13.07.2009 13.07.2009 21.07.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 9205.00 Přijaté faktury 090102752 Jaromír JINDRA - ACTUAL O 49396307 240100524 FAK 240100524 5122.00 CZK 5122.00 13.07.2009 13.07.2009 24.07.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 5122.00 Přijaté faktury 090102753 AUTO STYL a.s. 63080621 FV01 100690 FAK 100690 392529.00 CZK 392529.00 13.07.2009 13.07.2009 31.07.2009 23.07.2009 6123 Dopravní prostředky 392529.00 Přijaté faktury 090102754 AUTO STYL a.s. 63080621 FV01 100691 FAK 100691 392529.00 CZK 392529.00 13.07.2009 13.07.2009 31.07.2009 23.07.2009 6123 Dopravní prostředky 392529.00 Přijaté faktury 090102755 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20090448 FAK 20090448 39720.00 CZK 39720.00 13.07.2009 13.07.2009 21.07.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 39720.00 Přijaté faktury 090102756 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20090431 FAK 20090431 43323.00 CZK 43323.00 13.07.2009 13.07.2009 13.07.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 43323.00 Přijaté faktury 090102757 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20090430 FAK 20090430 36398.50 CZK 36398.50 13.07.2009 13.07.2009 13.07.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 36398.50 Přijaté faktury 090102758 SMALT s.r.o. 46345558 FO2009459 FAK 2009459 32487.00 CZK 32487.00 13.07.2009 13.07.2009 23.07.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 32487.00 Přijaté faktury 090102759 SMALT s.r.o. 46345558 FO2009460 FAK 2009460 43625.40 CZK 43625.40 13.07.2009 13.07.2009 22.07.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 43625.40 Přijaté faktury 090102760 Ryvola s.r.o. 25717561 091730 FAK 91730 1534.00 CZK 1534.00 13.07.2009 13.07.2009 14.07.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 1534.00 Přijaté faktury 090102761 Ryvola s.r.o. 25717561 091729 FAK 91729 4017.00 CZK 4017.00 13.07.2009 13.07.2009 14.07.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 4017.00 Přijaté faktury 090102762 Ryvola s.r.o. 25717561 091723 FAK 91723 5596.00 CZK 5596.00 13.07.2009 13.07.2009 14.07.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 5596.00 Přijaté faktury 090102763 Ryvola s.r.o. 25717561 091725 FAK 91725 2095.00 CZK 2095.00 13.07.2009 13.07.2009 14.07.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 2095.00 Přijaté faktury 090102764 Ryvola s.r.o. 25717561 091726 FAK 91726 4874.00 CZK 4874.00 13.07.2009 13.07.2009 14.07.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 4874.00 Přijaté faktury 090102765 Ryvola s.r.o. 25717561 091727 FAK 91727 60726.00 CZK 60726.00 13.07.2009 13.07.2009 14.07.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 60726.00 Přijaté faktury 090102766 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 09-013 FAK 9013 996.80 CZK 996.80 13.07.2009 13.07.2009 30.07.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 996.80 Přijaté faktury 090102767 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 09-014 FAK 9014 3334.60 CZK 3334.60 13.07.2009 13.07.2009 30.07.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 3334.60 Přijaté faktury 090102768 ACI Realty, s.r.o. 27415031 10-0800/09 F FAK 80009 113675.13 CZK 113675.13 13.07.2009 13.07.2009 16.07.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 113675.13 Přijaté faktury 090102769 Vernerová Bedřiška - Květ 43893741 33/2009 FAK 332009 1500.00 CZK 1500.00 13.07.2009 13.07.2009 13.07.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 1500.00 Přijaté faktury 090102770 ELTRONIC 10147101 10300 FAK 10300 17850.00 CZK 17850.00 13.07.2009 13.07.2009 14.07.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 090102771 KAMPI OFFICE, výrobní dru 25560450 91107157 FAK 91107157 113638.00 CZK 113638.00 13.07.2009 13.07.2009 22.07.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 113638.00 Přijaté faktury 090102772 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2009098 FAK 2009098 154292.00 CZK 154292.00 13.07.2009 13.07.2009 22.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 154292.00 Přijaté faktury 090102773 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2009099 FAK 2009099 37904.00 CZK 37904.00 13.07.2009 13.07.2009 22.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 37904.00 Přijaté faktury 090102774 ALTRON, a.s. 64948251 2091120293 FAK 2091120293 149585.02 CZK 149585.02 13.07.2009 13.07.2009 02.08.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 149585.02 Přijaté faktury 090102775 Střední odborná škola stavební a zahradnická 00300268 820538 FAK 820538 78463.62 CZK 78463.62 13.07.2009 13.07.2009 21.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 78463.62 Přijaté faktury 090102776 Telefónica O2 60193336 12955920 FAK 12955920 6188.00 CZK 6188.00 13.07.2009 13.07.2009 17.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 6188.00 Přijaté faktury 090102777 Telefónica O2 60193336 12955923 FAK 12955923 20241.90 CZK 20241.90 13.07.2009 13.07.2009 17.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 20241.90 Přijaté faktury 090102778 Telefónica O2 60193336 12955921 FAK 12955921 53550.00 CZK 53550.00 13.07.2009 13.07.2009 17.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 53550.00 Přijaté faktury 090102779 Telefónica O2 60193336 12955919 FAK 12955919 40555.20 CZK 40555.20 13.07.2009 13.07.2009 17.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 40555.20 Přijaté dobropisy 090102780 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 1409012017 DOB 4208130691 66001.00 CZK 66001.00 13.07.2009 13.07.2009 17.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 66001.00 Přijaté faktury 090102781 Správa služeb hl.m. Prahy 70889660 200910045 FAK 200910045 4167.00 CZK 4167.00 13.07.2009 13.07.2009 29.06.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 4167.00 Přijaté faktury 090102782 Český a moravský 25972154 009000291 FAK 9000291 4766.00 CZK 4766.00 13.07.2009 13.07.2009 28.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 4766.00 Přijaté faktury 090102783 K.V.P. Gastro, a.s. 26425726 2910721 FAK 2910721 277100.00 CZK 277100.00 13.07.2009 12.06.2009 09.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 277100.00 Přijaté faktury 090102784 Letiště Praha, a.s. 28244532 9090300670 FAK 9090300670 7800.00 CZK 7800.00 14.07.2009 14.07.2009 26.06.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 7800.00 Přijaté faktury 090102785 Agentura SPA,s.r.o. 25648276 291609 FAK 291609 45732.00 CZK 45732.00 14.07.2009 14.07.2009 29.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 45732.00 Přijaté faktury 090102786 ELTRONIC 10147101 10400 FAK 10400 4641.00 CZK 4641.00 13.07.2009 13.07.2009 14.07.2009 24.07.2009 0000 neurčeno 4641.00 Přijaté faktury 090102787 Hejná Běla 12361241 2009018 FAK 2009018 30000.00 CZK 30000.00 14.07.2009 14.07.2009 15.07.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 30000.00 Přijaté faktury 090102788 Kulmanová Marie - MIMOSA 11230657 0309158 FAK 309158 87356.96 CZK 87356.96 14.07.2009 14.07.2009 21.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 87356.96 Přijaté faktury 090102789 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912087648 FAK 912087648 3278.00 CZK 3278.00 14.07.2009 14.07.2009 19.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 3278.00 Přijaté faktury 090102790 BT - VUSTE spol s.r.o. 45316066 534/09 FAK 53409 171504.00 CZK 171504.00 14.07.2009 14.07.2009 23.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 171504.00 Přijaté faktury 090102791 ICZ, a.s. 25145444 90021305 FAK 90021305 208941.00 CZK 208941.00 14.07.2009 14.07.2009 22.07.2009 22.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 208941.00 Přijaté faktury 090102792 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV901939 FAK 901939 59708.00 CZK 59708.00 14.07.2009 14.07.2009 16.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 59708.00 Přijaté faktury 090102793 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV901976 FAK 901976 1690.00 CZK 1690.00 14.07.2009 14.07.2009 22.07.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 1690.00 Přijaté faktury 090102794 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV902006 FAK 902006 23880.00 CZK 23880.00 14.07.2009 14.07.2009 27.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 23880.00 Přijaté faktury 090102795 MB-SVING s.r.o. 47549891 1130902271 FAK 1130902271 3056.00 CZK 3056.00 14.07.2009 14.07.2009 27.07.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 3056.00 Přijaté faktury 090102796 Česká pošta, s.p. 47114983 5133689047 FAK 5133689047 1487.50 CZK 1487.50 14.07.2009 14.07.2009 23.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 1487.50 Přijaté faktury 090102797 PKE ČR s.r.o. 63278782 R1102312 FAK 1102312 33718.00 CZK 33718.00 14.07.2009 14.07.2009 21.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 33718.00 Přijaté faktury 090102798 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 75092084 FAK 75092084 3340.00 CZK 3340.00 14.07.2009 14.07.2009 23.07.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 3340.00 Přijaté faktury 090102799 VDI Meta Trans 26499169 2938-019417 FAK 2938019417 690.20 CZK 690.20 14.07.2009 14.07.2009 23.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 690.20 Přijaté faktury 090102800 Jiří Mach - I.M.C. audio 47585188 23/09 FAK 2309 71709.40 CZK 71709.40 14.07.2009 14.07.2009 25.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 71709.40 Přijaté faktury 090102801 Telefónica O2 60193336 0414082192 FAK 414082192 28739.46 CZK 28739.46 14.07.2009 14.07.2009 30.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 28739.46 Přijaté faktury 090102802 Telefónica O2 60193336 0414105622 FAK 414105622 9171.33 CZK 9171.33 14.07.2009 14.07.2009 30.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 9171.33 Přijaté faktury 090102803 Telefónica O2 60193336 0414100719 FAK 414100719 3464.91 CZK 3464.91 14.07.2009 14.07.2009 30.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 3464.91 Přijaté faktury 090102805 Telefónica O2 60193336 0414124233 FAK 414124233 2621.24 CZK 2621.24 14.07.2009 14.07.2009 30.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 2621.24 Přijaté faktury 090102806 Telefónica O2 60193336 0414089709 FAK 414089709 7359.82 CZK 7359.82 14.07.2009 14.07.2009 30.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 7359.82 Přijaté faktury 090102807 Telefónica O2 60193336 0414208715 FAK 414208715 566.44 CZK 566.44 14.07.2009 14.07.2009 30.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 566.44 Přijaté faktury 090102808 Telefónica O2 60193336 0414108823 FAK 414108823 51446.02 CZK 51446.02 14.07.2009 14.07.2009 30.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 51446.02 Přijaté faktury 090102809 Telefónica O2 60193336 0414105456 FAK 414105456 1178.10 CZK 1178.10 14.07.2009 14.07.2009 30.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 1178.10 Přijaté faktury 090102810 Telefónica O2 60193336 0414128054 FAK 414128054 872.40 CZK 872.40 14.07.2009 14.07.2009 30.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 872.40 Přijaté faktury 090102811 Telefónica O2 60193336 0414095845 FAK 414095845 6430.66 CZK 6430.66 14.07.2009 14.07.2009 30.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 6430.66 Přijaté faktury 090102812 COMAC s.r.o. 15887111 101 FAK 101 17672.39 CZK 17672.39 14.07.2009 14.07.2009 24.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 17672.39 Přijaté faktury 090102813 BesTen s.r.o. 26208946 29Zs109 FAK 29109 42029.00 CZK 42029.00 14.07.2009 14.07.2009 16.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 42029.00 Přijaté faktury 090102814 BesTen s.r.o. 26208946 29Zn104 FAK 29104 171274.60 CZK 171274.60 14.07.2009 14.07.2009 16.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 171274.60 Přijaté faktury 090102815 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912087753 FAK 912087753 6196.00 CZK 6196.00 09.07.2009 09.07.2009 19.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 6196.00 Přijaté faktury 090102816 OK-TOURS, a.s. 00563391 047676 FAK 47676 12987.00 CZK 12987.00 14.07.2009 14.07.2009 30.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 12987.00 Přijaté faktury 090102817 OK-TOURS, a.s. 00563391 047570 FAK 47570 18382.00 CZK 18382.00 14.07.2009 14.07.2009 23.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 18382.00 Přijaté faktury 090102818 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009000100 FAK 2009000100 64260.00 CZK 64260.00 14.07.2009 14.07.2009 24.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 64260.00 Přijaté faktury 090102819 PRESTO -překl.centr.s.r.o 26473194 FV-09/700951 FAK 2009700951 25500.00 CZK 25500.00 14.07.2009 14.07.2009 24.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 25500.00 Přijaté faktury 090102820 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20906212 FAK 20906212 39508.00 CZK 39508.00 13.07.2009 13.07.2009 29.07.2009 29.07.2009 6122 Stroje, přístroje a zařízení 39508.00 Přijaté faktury 090102821 Česká pošta, s.p. 47114983 5108125955 FAK 5108125955 2420.00 CZK 2420.00 15.07.2009 15.07.2009 24.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 2420.00 Přijaté faktury 090102822 Česká pošta, s.p. 47114983 5133709850 FAK 5133709850 450.00 CZK 450.00 15.07.2009 15.07.2009 23.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090102823 Česká pošta, s.p. 47114983 5133709849 FAK 5133709849 450.00 CZK 450.00 15.07.2009 15.07.2009 23.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090102824 Česká pošta, s.p. 47114983 5133709851 FAK 5133709851 450.00 CZK 450.00 15.07.2009 15.07.2009 23.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090102825 Česká pošta, s.p. 47114983 5133709855 FAK 5133709855 450.00 CZK 450.00 15.07.2009 15.07.2009 23.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090102826 Česká pošta, s.p. 47114983 5133709852 FAK 5133709852 450.00 CZK 450.00 15.07.2009 15.07.2009 23.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090102827 VAS v.o.s. 49708708 AFV-090024 FAK 90024 615.00 CZK 615.00 10.07.2009 10.07.2009 10.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 615.00 Přijaté faktury 090102828 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20090457 FAK 20090457 12630.50 CZK 12630.50 15.07.2009 15.07.2009 24.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 12630.50 Přijaté faktury 090102829 SOŠ a SOU Praha-Čakovice 00638871 383 FAK 383 30000.00 CZK 30000.00 15.07.2009 15.07.2009 03.07.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 30000.00 Přijaté faktury 090102830 SOŠ a SOU Praha-Čakovice 00638871 384 FAK 384 4850.00 CZK 4850.00 15.07.2009 15.07.2009 03.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 4850.00 Přijaté faktury 090102831 ing.Pavlíček Jan 15924505 0028 FAK 28 11900.00 CZK 11900.00 15.07.2009 15.07.2009 24.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 11900.00 Přijaté faktury 090102832 ELTES 61504513 062/2009 FAK 622009 8270.50 CZK 8270.50 15.07.2009 15.07.2009 30.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 8270.50 Přijaté faktury 090102833 ELTES 61504513 058/2009 FAK 582009 637245.00 CZK 637245.00 15.07.2009 15.07.2009 08.08.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 637245.00 Přijaté faktury 090102834 ELTES 61504513 063/2009 FAK 632009 13075.72 CZK 13075.72 15.07.2009 15.07.2009 30.07.2009 24.07.2009 0000 neurčeno 13075.72 Přijaté faktury 090102835 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 125569 FAK 125569 16367.46 CZK 16367.46 15.07.2009 15.07.2009 31.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 16367.46 Přijaté faktury 090102836 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 125519 FAK 125519 14494.13 CZK 14494.13 15.07.2009 15.07.2009 30.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 14494.13 Přijaté faktury 090102837 Dům národnostních menšin 28516346 2900048 FAK 2900048 6275.00 CZK 6275.00 15.07.2009 15.07.2009 20.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 6275.00 Přijaté faktury 090102838 CENTRA a.s. 18628966 FV 8 890762 FAK 890762 641.00 CZK 641.00 15.07.2009 15.07.2009 30.07.2009 06.08.2009 0000 neurčeno 641.00 Přijaté faktury 090102839 Pražská energetika, a.s. 60193913 9069130308 FAK 9069130308 7339.12 CZK 7339.12 15.07.2009 15.07.2009 23.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 7339.12 Přijaté faktury 090102840 Pražská energetika, a.s. 60193913 4089112166 FAK 4089112166 464000.00 CZK 464000.00 15.07.2009 15.07.2009 08.08.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 464000.00 Přijaté faktury 090102841 Slůně - svět jazyků, s.r 25856995 VFA910872 FAK 910872 2856.00 CZK 2856.00 15.07.2009 15.07.2009 30.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 2856.00 Přijaté faktury 090102842 Telefónica O2 60193336 0414197963 FAK 414197963 345.10 CZK 345.10 16.07.2009 16.07.2009 30.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 345.10 Přijaté faktury 090102843 Alex Röhrich 69409005 16/2009 FAK 162009 5700.00 CZK 5700.00 16.07.2009 16.07.2009 22.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 5700.00 Přijaté faktury 090102844 CDV služby, s.r.o. 49356445 FV 92179 FAK 92179 1037272.07 CZK 1037272.07 16.07.2009 16.07.2009 21.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 1037272.07 Přijaté faktury 090102845 ForComputers.cz spol. s r 27657213 0001 FAK 90001 269138.00 CZK 269138.00 16.07.2009 16.07.2009 29.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 269138.00 Přijaté faktury 090102846 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV902026 FAK 902026 100390.00 CZK 100390.00 16.07.2009 16.07.2009 29.07.2009 23.07.2009 6122 Stroje, přístroje a zařízení 100390.00 Přijaté faktury 090102847 Česká pošta, s.p. 47114983 5133694892 FAK 5133694892 450.00 CZK 450.00 07.07.2009 07.07.2009 17.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090102848 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-945/2009 FAK 100094509 2975.00 CZK 2975.00 16.07.2009 16.07.2009 29.07.2009 29.07.2009 0000 neurčeno 2975.00 Přijaté faktury 090102849 3D PRODUCTION, s r.o. 49685473 91106/09 FAK 9110609 17136.00 CZK 17136.00 16.07.2009 16.07.2009 25.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 17136.00 Přijaté faktury 090102850 3D PRODUCTION, s r.o. 49685473 91107/09 FAK 9110709 11305.00 CZK 11305.00 16.07.2009 16.07.2009 25.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 11305.00 Přijaté faktury 090102851 Mgr. Jindřiška Dvořáková 48083887 050609 FAK 50609 4500.00 CZK 4500.00 16.07.2009 16.07.2009 20.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 4500.00 Přijaté faktury 090102852 PhDr TOMÁŠOVÁ DANIELA 48086452 27/2009 FAK 272009 1000.00 CZK 1000.00 16.07.2009 16.07.2009 10.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 1000.00 Přijaté faktury 090102853 Fuková Hana 63933713 9/09 FAK 909 600.00 CZK 600.00 16.07.2009 16.07.2009 15.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 600.00 Přijaté faktury 090102854 Zdenka Severová 16522699 21/09 FAK 2109 1200.00 CZK 1200.00 16.07.2009 16.07.2009 15.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 1200.00 Přijaté faktury 090102855 Atelier Michal Vondráček 17033900 45/09 MV FAK 4509 4400.00 CZK 4400.00 16.07.2009 16.07.2009 07.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 4400.00 Přijaté faktury 090102856 Romax agentura 47110058 209/09 FAK 20909 24781.80 CZK 24781.80 16.07.2009 30.06.2009 08.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 24781.80 Přijaté faktury 090102857 VYŠEHRAD 2000 a.s. 61507717 29100680 FAK 29100680 100071.00 CZK 100071.00 16.07.2009 16.07.2009 09.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 100071.00 Přijaté faktury 090102858 FRENCH-REST spol. s r.o. 25653491 911G0703 FAK 9110703 40000.00 CZK 40000.00 16.07.2009 16.07.2009 13.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 40000.00 Přijaté faktury 090102859 Kulmanová Marie - MIMOSA 11230657 0609154 FAK 609154 52332.00 CZK 52332.00 16.07.2009 16.07.2009 12.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 52332.00 Přijaté faktury 090102860 HOTEL ROTT a.s. 60792311 2149809 FAK 2149809 1877.00 CZK 1877.00 16.07.2009 16.07.2009 11.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 1877.00 Přijaté faktury 090102861 Pokorná Magda,Květinové s 69493952 16/2009 FAK 162009 16635.00 CZK 16635.00 16.07.2009 16.07.2009 30.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 16635.00 Přijaté faktury 090102862 Borolo s.r.o. 26684845 109061 FAK 109061 10295.00 CZK 10295.00 16.07.2009 16.07.2009 17.06.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 10295.00 Přijaté faktury 090102863 Atelier Michal Vondráček 17033900 51/09 MV FAK 5109 1700.00 CZK 1700.00 16.07.2009 16.07.2009 28.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 1700.00 Přijaté faktury 090102864 VYŠEHRAD 2000 a.s. 61507717 29100775 FAK 29100775 6000.00 CZK 6000.00 16.07.2009 16.07.2009 24.07.2009 24.07.2009 0000 neurčeno 6000.00 Přijaté faktury 090102865 Romax agentura 47110058 226/09 FAK 22609 29393.00 CZK 29393.00 16.07.2009 16.07.2009 14.07.2009 24.07.2009 0000 neurčeno 29393.00 Přijaté faktury 090102866 PRAŽSKÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA 00064491 110080 FAK 110080 1800.00 CZK 1800.00 16.07.2009 16.07.2009 10.07.2009 24.07.2009 0000 neurčeno 1800.00 Přijaté faktury 090102867 PROFESIONAL TAXI s.r.o. 27186547 20091281 FAK 20091281 1039.00 CZK 1039.00 16.07.2009 16.07.2009 14.07.2009 24.07.2009 0000 neurčeno 1039.00 Přijaté faktury 090102868 NEOLUXOR, s.r.o 62577620 910719 FAK 910719 35000.00 CZK 35000.00 16.07.2009 16.07.2009 03.07.2009 24.07.2009 0000 neurčeno 35000.00 Přijaté faktury 090102869 Ing.Mašek Zdeněk 12272019 2009045 FAK 2009045 2800.00 CZK 2800.00 08.07.2009 08.07.2009 28.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 2800.00 Přijaté faktury 090102870 AK Mikš a Suk 66198828 1-294/2009 FAK 1002246 27846.00 CZK 27846.00 08.07.2009 08.07.2009 17.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 27846.00 Přijaté faktury 090102871 AK Kříž a Bělina 66205956 1-914/2009 FAK 100091409 37188.00 CZK 37188.00 13.07.2009 13.07.2009 28.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 37188.00 Přijaté faktury 090102872 AK Kříž a Bělina 66205956 1-946/2009 FAK 100094609 10413.00 CZK 10413.00 13.07.2009 13.07.2009 29.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 10413.00 Přijaté faktury 090102873 AK Kříž a Bělina 66205956 1-948/2009 FAK 100094809 2975.00 CZK 2975.00 13.07.2009 13.07.2009 29.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 2975.00 Přijaté faktury 090102874 AK Kříž a Bělina 66205956 1-949/2009 FAK 100094909 35700.00 CZK 35700.00 13.07.2009 13.07.2009 29.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 35700.00 Přijaté faktury 090102875 AK Kříž a Bělina 66205956 1-950/2009 FAK 19502009 23800.00 CZK 23800.00 13.07.2009 13.07.2009 29.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 23800.00 Přijaté faktury 090102876 AK Kříž a Bělina 66205956 1-952/2009 FAK 100095209 17850.00 CZK 17850.00 13.07.2009 13.07.2009 29.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 090102877 AK Kříž a Bělina 66205956 1-969/2009 FAK 100096909 18820.00 CZK 18820.00 14.07.2009 14.07.2009 30.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 18820.00 Přijaté faktury 090102878 AK Kříž a Bělina 66205956 1-951/2009 FAK 100095109 29750.00 CZK 29750.00 13.07.2009 13.07.2009 29.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 29750.00 Přijaté faktury 090102879 AK Kříž a Bělina 66205956 1-963/2009 FAK 100096309 71400.00 CZK 71400.00 13.07.2009 13.07.2009 29.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 71400.00 Přijaté faktury 090102880 AK Mikš a Suk 66198828 1-296/2009 FAK 1002246 95246.00 CZK 95246.00 14.07.2009 14.07.2009 24.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 95246.00 Přijaté faktury 090102881 AK Mikš a Suk 66198828 1-297/2009 FAK 1002246 60356.00 CZK 60356.00 14.07.2009 14.07.2009 24.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 60356.00 Přijaté faktury 090102882 AK JUDr. František GEBAUER 49627431 090050 FAK 90050 119000.00 CZK 119000.00 13.07.2009 13.07.2009 24.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 119000.00 Přijaté faktury 090102883 Jana Pospíšilová 17033331 6/2009 FAK 62009 15282.00 CZK 15282.00 16.07.2009 15.06.2009 30.06.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 15282.00 Přijaté faktury 090102884 AREA geodet. Čížková s.r.o. 47547537 39/2009 FAK 392009 2142.00 CZK 2142.00 16.07.2009 24.06.2009 15.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 2142.00 Přijaté faktury 090102885 AZIMUT CZ s.r.o. 27140091 9318 FAK 9318 7018.62 CZK 7018.62 16.07.2009 22.06.2009 11.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 7018.62 Přijaté faktury 090102886 ELTES 61504513 067/2009 FAK 672009 48552.00 CZK 48552.00 16.07.2009 16.07.2009 30.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 48552.00 Přijaté faktury 090102887 ELTES 61504513 066/2009 FAK 662009 56561.89 CZK 56561.89 16.07.2009 16.07.2009 30.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 56561.89 Přijaté faktury 090102888 Pro- M,s.r.o. 60203528 2009500223 FAK 2009500223 281187.00 CZK 281187.00 16.07.2009 16.07.2009 28.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 281187.00 Přijaté faktury 090102889 Pro- M,s.r.o. 60203528 2009500222 FAK 2009500222 136500.00 CZK 136500.00 16.07.2009 16.07.2009 28.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 136500.00 Přijaté faktury 090102890 L.HAINZ s.r.o. 49354965 93 FAK 93 66294.90 CZK 66294.90 16.07.2009 16.07.2009 29.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 66294.90 Přijaté faktury 090102891 A.CHAROUZ s.r.o. 15888436 290009910 FAK 290009910 4467.00 CZK 4467.00 16.07.2009 16.07.2009 27.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 4467.00 Přijaté faktury 090102892 STK Motol s.r.o. 26696088 092009 FAK 92009 29851.00 CZK 29851.00 16.07.2009 16.07.2009 23.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 29851.00 Přijaté faktury 090102893 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20906644 FAK 20906644 3065.40 CZK 3065.40 16.07.2009 16.07.2009 24.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 3065.40 Přijaté faktury 090102894 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20906321 FAK 20906321 33741.50 CZK 33741.50 16.07.2009 16.07.2009 24.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 33741.50 Přijaté faktury 090102895 Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu 44684932 9367 FAK 9367 2900.00 CZK 2900.00 16.07.2009 16.07.2009 31.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 2900.00 Přijaté faktury 090102896 Pražská energetika, a.s. 60193913 64083072 FAK 11265362 4047.00 CZK 4047.00 17.07.2009 17.07.2009 16.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 4047.00 Přijaté faktury 090102897 MANUTAN s.r.o. 25820702 2920441155 FAK 2920441155 3587.80 CZK 3587.80 17.07.2009 17.07.2009 30.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 3587.80 Přijaté faktury 090102898 MAFRA, a.s. 45313351 1109032244 FAK 1109032244 6597.00 CZK 6597.00 17.07.2009 17.07.2009 30.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090102899 MAFRA, a.s. 45313351 1109032243 FAK 1109032243 6597.00 CZK 6597.00 17.07.2009 17.07.2009 30.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090102900 STK JAROV s.r.o. 65415647 299/TK/2009 FAK 2992009 334200.00 CZK 334200.00 17.07.2009 17.07.2009 24.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 334200.00 Přijaté faktury 090102901 AQUITA GROUP a.s. 27365808 29211654 FAK 29211654 37559.00 CZK 37559.00 17.07.2009 17.07.2009 30.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 37559.00 Přijaté faktury 090102902 LIGA a.s. 25123823 2009/17 FAK 200917 93557.80 CZK 93557.80 17.07.2009 17.07.2009 27.07.2009 31.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 93557.80 Přijaté faktury 090102903 ex voto, s.r.o. 26188563 991 FAK 991 59500.00 CZK 59500.00 09.07.2009 09.07.2009 14.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 59500.00 Přijaté faktury 090102904 Heretic Public Relations, 28511727 2009028 FAK 2009028 83300.00 CZK 83300.00 17.07.2009 17.07.2009 17.07.2009 24.07.2009 0000 neurčeno 83300.00 Přijaté faktury 090102905 CENTRA a.s. 18628966 FV 8890771 FAK 890771 4332.00 CZK 4332.00 17.07.2009 17.07.2009 31.07.2009 06.08.2009 0000 neurčeno 4332.00 Přijaté faktury 090102906 METRO ČR 25090593 73722 FAK 9109073722 4331.00 CZK 4331.00 17.07.2009 17.07.2009 29.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 4331.00 Přijaté faktury 090102907 METRO ČR 25090593 73721 FAK 9109073721 4331.00 CZK 4331.00 17.07.2009 17.07.2009 29.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 4331.00 Přijaté faktury 090102908 Auto-Moto Riegger s.r.o. 27190579 VFS17091078 FAK 17091078 5315.00 CZK 5315.00 20.07.2009 20.07.2009 31.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 5315.00 Přijaté faktury 090102909 MAFRA, a.s. 45313351 1109031500 FAK 1109031500 6597.00 CZK 6597.00 20.07.2009 20.07.2009 23.07.2009 24.07.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090102910 MAFRA, a.s. 45313351 1109031499 FAK 1109031499 6597.00 CZK 6597.00 20.07.2009 20.07.2009 23.07.2009 24.07.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090102911 MAFRA, a.s. 45313351 1109031501 FAK 1109031501 6597.00 CZK 6597.00 20.07.2009 20.07.2009 23.07.2009 24.07.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090102912 METRO ČR 25090593 73611 FAK 73611 4474.00 CZK 4474.00 20.07.2009 20.07.2009 24.07.2009 24.07.2009 0000 neurčeno 4474.00 Přijaté faktury 090102913 METRO ČR 25090593 73609 FAK 9109073609 4474.00 CZK 4474.00 20.07.2009 20.07.2009 24.07.2009 24.07.2009 0000 neurčeno 4474.00 Přijaté faktury 090102914 METRO ČR 25090593 73610 FAK 9109073610 4474.00 CZK 4474.00 20.07.2009 20.07.2009 24.07.2009 24.07.2009 0000 neurčeno 4474.00 Přijaté faktury 090102915 Verlag Dashöfer 45245681 2109438330 FAK 2109438330 1743.00 CZK 1743.00 20.07.2009 20.07.2009 27.07.2009 24.07.2009 0000 neurčeno 1743.00 Přijaté faktury 090102916 KAMPI OFFICE, výrobní dru 25560450 91107417 FAK 91107417 124393.00 CZK 124393.00 20.07.2009 20.07.2009 29.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 124393.00 Přijaté faktury 090102917 MAFRA, a.s. 45313351 1109032528 FAK 1109032528 8675.00 CZK 8675.00 20.07.2009 20.07.2009 31.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 8675.00 Přijaté faktury 090102918 BORGIS a.s. 00564893 2096103817 FAK 2096103817 2199.00 CZK 2199.00 20.07.2009 20.07.2009 29.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 2199.00 Přijaté faktury 090102919 Česká pošta, s.p. 47114983 5133710645 FAK 5133710645 190.00 CZK 190.00 20.07.2009 20.07.2009 28.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 190.00 Přijaté faktury 090102920 Česká pošta, s.p. 47114983 5133711831 FAK 5133711831 1475.00 CZK 1475.00 20.07.2009 20.07.2009 28.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 1475.00 Přijaté faktury 090102922 Pavel Hurt 11253908 09/2/0088 FAK 920088 4939.00 CZK 4939.00 20.07.2009 20.07.2009 28.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 4939.00 Přijaté faktury 090102923 MT Legal s.r.o., advokátn 28305043 290201 FAK 290201 232050.00 CZK 232050.00 17.07.2009 17.07.2009 22.07.2009 24.07.2009 0000 neurčeno 232050.00 Přijaté faktury 090102924 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912092966 FAK 912092966 56.50 CZK 56.50 21.07.2009 21.07.2009 01.08.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 56.50 Přijaté faktury 090102925 ACI Realty, s.r.o. 27415031 10-0865/09 F FAK 86509 9302.51 CZK 9302.51 21.07.2009 21.07.2009 30.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 9302.51 Přijaté faktury 090102926 Vysoké učení technické 00216305 4496100098 FAK 4496100098 28157.00 CZK 28157.00 10.08.2009 21.07.2009 16.07.2009 11.08.2009 0000 neurčeno 28157.00 Přijaté faktury 090102927 Polák Pavel 57080302 7/2009 FAK 72009 40000.00 CZK 40000.00 21.07.2009 21.07.2009 28.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 40000.00 Přijaté faktury 090102928 Všeobecná FN v Praze 00064165 2009411998 FAK 2009411998 109590.00 CZK 109590.00 21.07.2009 21.07.2009 24.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 109590.00 Přijaté faktury 090102929 Jana Pospíšilová 17033331 8/2009 FAK 82009 13867.00 CZK 13867.00 21.07.2009 29.06.2009 16.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 13867.00 Přijaté faktury 090102930 Jana Pospíšilová 17033331 7/2009 FAK 72009 4245.00 CZK 4245.00 21.07.2009 29.06.2009 16.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 4245.00 Přijaté faktury 090102931 Ing. Věra Kadlecová 16121902 3003-100.09 FAK 300310009 13685.00 CZK 13685.00 14.07.2009 14.07.2009 25.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 13685.00 Přijaté faktury 090102932 Central Europe Distributi 26486792 FV902647 FAK 902647 172000.00 CZK 172000.00 21.07.2009 21.07.2009 03.08.2009 24.07.2009 0000 neurčeno 172000.00 Přijaté faktury 090102933 INSTALACE Praha , spol. s r.o. 45804371 926430 FAK 926430 2376259.83 CZK 2376259.83 01.08.2009 21.07.2009 17.08.2009 13.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2376259.83 Přijaté faktury 090102934 ZK sdružení 61008320 10/2009 FAK 102009 5120.00 CZK 5120.00 01.08.2009 16.07.2009 05.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 5120.00 Přijaté faktury 090102935 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV902052 FAK 902052 33540.00 CZK 33540.00 22.07.2009 22.07.2009 03.08.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 33540.00 Přijaté faktury 090102936 Česká pošta, s.p. 47114983 5133712138 FAK 5133712138 450.00 CZK 450.00 22.07.2009 22.07.2009 29.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090102937 Česká pošta, s.p. 47114983 5133712388 FAK 5133712388 450.00 CZK 450.00 22.07.2009 22.07.2009 30.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090102938 Česká pošta, s.p. 47114983 5133712139 FAK 5133712139 450.00 CZK 450.00 22.07.2009 22.07.2009 29.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090102939 První Všeobecná Člunovací spol. s r.o. 25759051 R108/2009 FAK 1082009 20000.00 CZK 20000.00 01.08.2009 22.07.2009 10.05.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 20000.00 Přijaté faktury 090102940 PhDr TOMÁŠOVÁ DANIELA 48086452 32/2009 FAK 322009 1000.00 CZK 1000.00 22.07.2009 22.07.2009 27.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 1000.00 Přijaté faktury 090102941 Zámečnictví Fábera s.r.o. 27370313 290100220 FAK 290100220 1566.00 CZK 1566.00 22.07.2009 22.07.2009 04.08.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 1566.00 Přijaté faktury 090102942 MIDDEX AGENCY,spol.s.r.o. 49971158 29M0148 FAK 290148 567452.00 CZK 567452.00 22.07.2009 22.07.2009 29.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 567452.00 Přijaté faktury 090102943 Pro- M,s.r.o. 60203528 2009500226 FAK 2009500226 1773.00 CZK 1773.00 22.07.2009 22.07.2009 31.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 1773.00 Přijaté faktury 090102944 T-Mobile Czech Republic, 64949681 3263911909 FAK 3263911909 3127.00 CZK 3127.00 22.07.2009 22.07.2009 05.08.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 3127.00 Přijaté faktury 090102945 METRO ČR 25090593 73789 FAK 9109073789 13423.00 CZK 13423.00 22.07.2009 22.07.2009 03.08.2009 07.08.2009 0000 neurčeno 13423.00 Přijaté faktury 090102946 Economia a.s. 00499153 21310342 FAK 21310342 6545.00 CZK 6545.00 22.07.2009 22.07.2009 06.08.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 6545.00 Přijaté faktury 090102947 AUTO STYL a.s. 63080621 121/2009 FAK 1212009 805860.00 CZK 805860.00 22.07.2009 22.07.2009 08.07.2009 23.07.2009 6123 Dopravní prostředky 805860.00 Přijaté faktury 090102948 GASTRO PRAHA CZ, spol. s 45793905 VFP90089 FAK 90089 100555.00 CZK 100555.00 23.07.2009 23.07.2009 03.08.2009 31.07.2009 6122 Stroje, přístroje a zařízení 100555.00 Přijaté faktury 090102949 Secured information, a.s. 27144461 109016 FAK 109016 223720.00 CZK 223720.00 23.07.2009 23.07.2009 12.08.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 223720.00 Přijaté faktury 090102950 OMNICO 49822241 20090027 FAK 20090027 21941.00 CZK 21941.00 23.07.2009 23.07.2009 31.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 21941.00 Přijaté faktury 090102951 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4909026 FAK 4909026 208558.00 CZK 208558.00 10.08.2009 23.07.2009 31.07.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 208558.00 Přijaté faktury 090102952 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4909417 FAK 4909417 214076.00 CZK 214076.00 10.08.2009 23.07.2009 05.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 214076.00 Přijaté faktury 090102953 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20091099 FAK 20091099 1097.00 CZK 1097.00 10.08.2009 23.07.2009 28.07.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 1097.00 Přijaté faktury 090102954 Solid a.s. 20091600 FAK 20091600 27275.00 CZK 27275.00 23.07.2009 23.07.2009 05.08.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 27275.00 Přijaté faktury 090102955 ZPF akademie, a.s. 26304805 311930309 FAK 311930309 38780.00 CZK 38780.00 23.07.2009 23.07.2009 07.08.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 38780.00 Přijaté faktury 090102956 TOP CONSULTING CZ, S.R.O. 64051790 29042 FAK 29042 49980.00 CZK 49980.00 23.07.2009 23.07.2009 07.08.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 49980.00 Přijaté faktury 090102957 RT plus s.r.o. 40766551 2009000254 FAK 2009000254 398882.05 CZK 398882.05 23.07.2009 23.07.2009 20.08.2009 06.08.2009 0000 neurčeno 398882.05 Přijaté faktury 090102958 Zbyněk Novotný Elektronik 16127927 913117 FAK 913117 2671.55 CZK 2671.55 24.07.2009 24.07.2009 10.08.2009 06.08.2009 0000 neurčeno 2671.55 Přijaté faktury 090102959 Správa služeb hl.m. Prahy 70889660 200910054 FAK 200910054 4167.00 CZK 4167.00 24.07.2009 24.07.2009 30.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 4167.00 Přijaté faktury 090102960 Správa služeb hl.m. Prahy 70889660 200940019 FAK 200940019 6056.67 CZK 6056.67 24.07.2009 24.07.2009 28.07.2009 06.08.2009 0000 neurčeno 6056.67 Přijaté faktury 090102962 Česká pošta, s.p. 47114983 5133712498 FAK 5133712498 450.00 CZK 450.00 24.07.2009 24.07.2009 03.08.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090102963 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 20091767 FAK 20091767 3238.00 CZK 3238.00 24.07.2009 24.07.2009 06.08.2009 06.08.2009 0000 neurčeno 3238.00 Přijaté faktury 090102964 Solid a.s. 20091777 FAK 20091777 5615.60 CZK 5615.60 24.07.2009 24.07.2009 06.08.2009 06.08.2009 0000 neurčeno 5615.60 Přijaté faktury 090102965 Solid a.s. 20091607 FAK 20091607 44690.00 CZK 44690.00 24.07.2009 24.07.2009 05.08.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 44690.00 Přijaté faktury 090102966 Solid a.s. 20091612 FAK 20091612 156400.00 CZK 156400.00 24.07.2009 24.07.2009 05.08.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 156400.00 Přijaté faktury 090102967 Solid a.s. 20091650 FAK 20091650 2226.00 CZK 2226.00 24.07.2009 24.07.2009 05.08.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 2226.00 Přijaté faktury 090102968 Solid a.s. 20091634 FAK 20091634 1665.00 CZK 1665.00 24.07.2009 24.07.2009 05.08.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 1665.00 Přijaté faktury 090102969 Solid a.s. 20091595 FAK 20091595 25930.00 CZK 25930.00 24.07.2009 24.07.2009 05.08.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 25930.00 Přijaté faktury 090102970 MAFRA, a.s. 45313351 1109033100 FAK 1109033100 4948.00 CZK 4948.00 24.07.2009 24.07.2009 06.08.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 4948.00 Přijaté faktury 090102971 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 290610 FAK 290610 20823.00 CZK 20823.00 23.07.2009 23.07.2009 07.08.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 20823.00 Přijaté faktury 090102972 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 290614 FAK 290614 2480.00 CZK 2480.00 17.09.2009 24.07.2009 29.07.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 2480.00 Přijaté faktury 090102973 Rentel 26128233 1090275 FAK 1090275 1380.50 CZK 1380.50 28.07.2009 28.07.2009 03.08.2009 05.08.2009 0000 neurčeno 1380.50 Přijaté faktury 090102974 Studio W H.Tycová 11218631 2009101541 FAZ 2009101541 5880.00 CZK 5880.00 28.07.2009 28.07.2009 22.07.2009 05.08.2009 0000 neurčeno 5880.00 Přijaté faktury 090102975 Studio W H.Tycová 11218631 2009201480 VYZ 2009201480 7010.00 CZK 7010.00 28.07.2009 28.07.2009 12.08.2009 28.07.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 090102976 Studio W H.Tycová 11218631 2009201471 VYZ 2009201471 12888.00 CZK 12888.00 28.07.2009 28.07.2009 12.08.2009 28.07.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 090102977 Masarykova universita, filosofická fakulta, hist. ústav 00216224 5615021509 FAK 5615021509 1200.00 CZK 1200.00 28.07.2009 28.07.2009 31.07.2009 05.08.2009 0000 neurčeno 1200.00 Přijaté faktury 090102978 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 290100451 FAK 290100451 8424.80 CZK 8424.80 01.08.2009 29.07.2009 29.07.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 8424.80 Přijaté faktury 090102979 Petr Koza-Antikvariát 12510947 3/2009 FAK 32009 4800.00 CZK 4800.00 01.08.2009 29.07.2009 16.07.2009 17.08.2009 0000 neurčeno 4800.00 Přijaté faktury 090102980 Statistrade , s.r.o. 25603493 12/2009 FAK 122009 52697.95 CZK 52697.95 13.08.2009 29.07.2009 07.07.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 52697.95 Přijaté faktury 090102981 K.V.P. Gastro, a.s. 26425726 2910879 FAK 2910879 75710.00 CZK 75710.00 01.08.2009 13.07.2009 01.08.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 75710.00 Přijaté faktury 090102982 Nejedlý Martin 86569988 xx FAK 1 13090.00 CZK 13090.00 14.08.2009 29.07.2009 22.06.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 13090.00 Přijaté faktury 090102983 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 290100450 FAK 290100450 16481.70 CZK 16481.70 01.08.2009 29.07.2009 29.07.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 16481.70 Přijaté faktury 090102984 Tchibo, Café service 27387739 9780078307 FAK 9780078307 11799.00 CZK 11799.00 01.08.2009 29.07.2009 16.07.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 11799.00 Přijaté faktury 090102985 Atelier Michal Vondráček 17033900 53/09 MV FAK 5309 6750.00 CZK 6750.00 01.08.2009 29.07.2009 04.08.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 6750.00 Přijaté faktury 090102986 Institute for Internation 70920664 46741 FAZ 46741 14274.05 CZK 14274.05 29.07.2009 29.07.2009 13.08.2009 05.08.2009 0000 neurčeno 14274.05 Přijaté faktury 090102987 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104900124 FAK 104900124 22625.00 CZK 22625.00 01.08.2009 30.07.2009 24.07.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 22625.00 Přijaté faktury 090102988 Pavlíček Jan 15922450 30 FAK 30 2975.00 CZK 2975.00 24.07.2009 24.07.2009 06.08.2009 07.08.2009 0000 neurčeno 2975.00 Přijaté faktury 090102989 Česká pošta státní podnik 47114983 5133712644 FAK 5133712644 151.90 CZK 151.90 01.08.2009 30.07.2009 05.08.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 151.90 Přijaté faktury 090102990 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-944/2009 FAK 100094409 8925.00 CZK 8925.00 30.07.2009 30.07.2009 29.07.2009 07.08.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090102991 Advokátní kancelář Jansta 28505913 29010575 FAK 29010575 42840.00 CZK 42840.00 24.07.2009 24.07.2009 13.08.2009 06.08.2009 0000 neurčeno 42840.00 Přijaté faktury 090102992 Ing. Věra Kadlecová 16121902 3012-109.09 FAK 301210909 9758.00 CZK 9758.00 24.07.2009 24.07.2009 10.08.2009 06.08.2009 0000 neurčeno 9758.00 Přijaté faktury 090102993 Advokátní kancelář Jansta 28505913 29010576 FAK 29010576 171360.00 CZK 171360.00 07.08.2009 24.07.2009 12.08.2009 11.08.2009 0000 neurčeno 171360.00 Přijaté faktury 090102994 Jelínek Jakub 62396218 2009 FAK 2009 3040.00 CZK 3040.00 30.07.2009 30.07.2009 15.08.2009 05.08.2009 0000 neurčeno 3040.00 Přijaté faktury 090102995 METRO ČR 25090593 73980 FAK 9109073980 13423.00 CZK 13423.00 30.07.2009 30.07.2009 07.08.2009 07.08.2009 0000 neurčeno 13423.00 Přijaté faktury 090102996 Ryvola s.r.o. 25717561 092052 FAK 92052 14458.00 CZK 14458.00 30.07.2009 30.07.2009 10.08.2009 06.08.2009 0000 neurčeno 14458.00 Přijaté faktury 090102997 Vernerová Bedřiška - Květ 43893741 38/2009 FAK 382009 1200.00 CZK 1200.00 30.07.2009 30.07.2009 10.08.2009 06.08.2009 0000 neurčeno 1200.00 Přijaté faktury 090102998 BASE sdružení 44324740 116 FAK 116 32470.00 CZK 32470.00 30.07.2009 30.07.2009 02.08.2009 06.08.2009 0000 neurčeno 32470.00 Přijaté faktury 090102999 Zítková Kateřina 71719539 9-2009 FAK 92009 18240.00 CZK 18240.00 30.07.2009 30.07.2009 15.08.2009 05.08.2009 0000 neurčeno 18240.00 Přijaté faktury 090103000 T-Mobile Czech Republic, 64949681 0012660709 FAK 12660709 26918.00 CZK 26918.00 30.07.2009 30.07.2009 24.07.2009 07.08.2009 0000 neurčeno 26918.00 Přijaté faktury 090103001 T-Mobile Czech Republic, 64949681 9709042524 FAK 9709042524 1368055.00 CZK 1368055.00 30.07.2009 30.07.2009 27.07.2009 07.08.2009 0000 neurčeno 1368055.00 Přijaté faktury 090103002 Česká pošta státní podnik 47114983 5133713507 FAK 5133713507 450.00 CZK 450.00 30.07.2009 30.07.2009 06.08.2009 06.08.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103003 BesTen s.r.o. 26208946 29Fv321 FAK 29321 11142.00 CZK 11142.00 01.08.2009 30.07.2009 30.07.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 11142.00 Přijaté faktury 090103005 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2009101 FAK 2009101 15330.58 CZK 15330.58 14.08.2009 30.07.2009 11.08.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 15330.58 Přijaté faktury 090103007 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20091137 FAK 20091137 8054.00 CZK 8054.00 10.08.2009 30.07.2009 05.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 8054.00 Přijaté faktury 090103008 PANTER s.r.o. 45809003 960228 FAK 960228 3092.00 CZK 3092.00 01.08.2009 30.07.2009 05.08.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 3092.00 Přijaté faktury 090103009 Berka Martin 44371403 17909 FAK 17909 9282.00 CZK 9282.00 30.07.2009 30.07.2009 08.08.2009 07.08.2009 0000 neurčeno 9282.00 Přijaté faktury 090103010 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20091173 FAK 20091173 797.00 CZK 797.00 01.08.2009 31.07.2009 12.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 797.00 Přijaté faktury 090103011 AIR TECHNIC, s.r.o 44268190 11090109 FAK 11090109 279019.30 CZK 279019.30 01.08.2009 31.07.2009 14.08.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 279019.30 Přijaté faktury 090103012 OK-TOURS, a.s. 00563391 047880 FAK 47880 17080.00 CZK 17080.00 01.08.2009 31.07.2009 12.08.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 17080.00 Přijaté faktury 090103013 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 125828 FAK 125828 30199.59 CZK 30199.59 30.07.2009 30.07.2009 14.08.2009 06.08.2009 0000 neurčeno 30199.59 Přijaté faktury 090103014 Česká pošta státní podnik 47114983 5133713910 FAK 5133713910 450.00 CZK 450.00 31.07.2009 31.07.2009 11.08.2009 06.08.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103015 FRENCH-REST spol. s r.o. 25653491 9114G0748 FAK 91140748 13000.00 CZK 13000.00 01.08.2009 31.07.2009 03.08.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 13000.00 Přijaté faktury 090103016 MOSER,a.s. 26361035 S09/00042 FAK 900042 4245.00 CZK 4245.00 01.08.2009 31.07.2009 04.08.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 4245.00 Přijaté faktury 090103017 FRENCH-REST spol. s r.o. 25653491 9114G0592 FAK 91140592 28000.00 CZK 28000.00 01.08.2009 31.07.2009 19.06.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 28000.00 Přijaté faktury 090103018 FRENCH-REST spol. s r.o. 25653491 9114G0217 FAK 91140217 16100.00 CZK 16100.00 02.08.2009 31.07.2009 27.07.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 16100.00 Přijaté faktury 090103019 Čechová Hynková Marta 69526290 23 FAK 23 3040.00 CZK 3040.00 03.08.2009 03.08.2009 13.08.2009 07.08.2009 0000 neurčeno 3040.00 Přijaté faktury 090103020 Veletrhy Brno, a.s. 25582518 7709000750 FAK 7709000750 1500.00 CZK 1500.00 03.08.2009 03.08.2009 18.08.2009 07.08.2009 0000 neurčeno 1500.00 Přijaté faktury 090103021 FRENCH-REST spol. s r.o. 25653491 9114G0374 FAK 91140374 60000.00 CZK 60000.00 04.08.2009 04.08.2009 14.05.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 60000.00 Přijaté faktury 090103022 ABF Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství 00273309 2900361 FAK 2900361 9000.00 CZK 9000.00 04.08.2009 04.08.2009 02.07.2009 11.08.2009 0000 neurčeno 9000.00 Přijaté faktury 090103023 Ing. Pavel Tůma 2009/076 FAK 2009076 4950.00 CZK 4950.00 02.08.2009 28.07.2009 24.08.2009 21.08.2009 0000 neurčeno 4950.00 Přijaté faktury 090103024 Ing WINKLER Pavel -ASW 13796615 2009127 FAK 2009127 16957.50 CZK 16957.50 11.08.2009 28.07.2009 05.08.2009 21.08.2009 0000 neurčeno 16957.50 Přijaté faktury 090103025 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009000099 FAK 2009000099 952000.00 CZK 952000.00 05.08.2009 05.08.2009 24.07.2009 11.08.2009 0000 neurčeno 952000.00 Přijaté faktury 090103026 Dr.Ing.Petr Šrámek 12262005 2009/56 FAK 200956 13090.00 CZK 13090.00 01.10.2009 05.08.2009 16.07.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 13090.00 Přijaté faktury 090103027 AK Mikš a Suk 66198828 1-311/2009 FAK 1002246 55134.00 CZK 55134.00 10.08.2009 29.07.2009 10.08.2009 11.08.2009 0000 neurčeno 55134.00 Přijaté faktury 090103028 AK Mikš a Suk 66198828 1-312/2009 FAK 1002246 19564.00 CZK 19564.00 10.08.2009 29.07.2009 10.08.2009 11.08.2009 0000 neurčeno 19564.00 Přijaté faktury 090103029 AK Mikš a Suk 66198828 1-309/2009 FAK 1002246 36460.00 CZK 36460.00 10.08.2009 29.07.2009 10.08.2009 11.08.2009 0000 neurčeno 36460.00 Přijaté faktury 090103030 AK Mikš a Suk 66198828 1-308/2009 FAK 1002246 30942.00 CZK 30942.00 10.08.2009 29.07.2009 10.08.2009 11.08.2009 0000 neurčeno 30942.00 Přijaté faktury 090103031 LIGA a.s. 25123823 2009/19 FAK 200919 744107.00 CZK 744107.00 05.08.2009 05.08.2009 25.08.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 744107.00 Přijaté faktury 090103032 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-856/2009 FAK 100085609 8925.00 CZK 8925.00 05.08.2009 05.08.2009 17.07.2009 19.08.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090103033 Gordic spol. s r.o. 47903783 200900102 FAK 200900102 9153515.70 CZK 9153515.70 05.08.2009 05.08.2009 31.07.2009 26.08.2009 0000 neurčeno 9153515.70 Přijaté faktury 090103034 Český a moravský 25972154 009000321 FAK 9000321 10089.00 CZK 10089.00 05.08.2009 05.08.2009 08.08.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 10089.00 Přijaté faktury 090103035 Dr.Ing.Petr Šrámek 12262005 2009/59 FAK 200959 17255.00 CZK 17255.00 01.10.2009 05.08.2009 16.08.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 17255.00 Přijaté faktury 090103036 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20906968 FAK 20906968 581237.70 CZK 581237.70 04.08.2009 04.08.2009 19.08.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 581237.70 Přijaté faktury 090103037 CENTRA a.s. 18628966 FV 8 890812 FAK 890812 13923.00 CZK 13923.00 04.08.2009 04.08.2009 19.08.2009 28.08.2009 0000 neurčeno 13923.00 Přijaté faktury 090103038 Korál servis LTM,s.r.o 25417851 090000169 FAK 90000169 11960.00 CZK 11960.00 05.08.2009 05.08.2009 14.08.2009 28.08.2009 0000 neurčeno 11960.00 Přijaté faktury 090103039 Jiří Mach - I.M.C. audio 47585188 24/09 FAK 2409 89309.50 CZK 89309.50 05.08.2009 05.08.2009 15.08.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 89309.50 Přijaté faktury 090103040 Česká pošta státní podnik 47114983 5133712496 FAK 5133712496 450.00 CZK 450.00 14.08.2009 21.07.2009 03.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103041 ACI Realty, s.r.o. 27415031 I0-0921/09 F FAK 92109 113675.13 CZK 113675.13 04.08.2009 04.08.2009 15.08.2009 28.08.2009 0000 neurčeno 113675.13 Přijaté faktury 090103042 LINDE PRAHA a.s. 41196287 61290874 FAK 61290874 8748.90 CZK 8748.90 05.08.2009 05.08.2009 17.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 8748.90 Přijaté faktury 090103043 SEDIN a.s. 27596494 20906832 FAK 20906832 23918.00 CZK 23918.00 05.08.2009 05.08.2009 14.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 23918.00 Přijaté faktury 090103044 GMB- Českomoravská gastroniomická společnost s.r.o. 25107003 1012009 FAK 1012009 8525.00 CZK 8525.00 05.08.2009 05.08.2009 13.08.2009 28.08.2009 0000 neurčeno 8525.00 Přijaté faktury 090103045 Správa služeb hl.m. Prahy 70889660 200940022 FAK 200940022 7078.13 CZK 7078.13 05.08.2009 05.08.2009 10.08.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 7078.13 Přijaté faktury 090103046 Fábera systems s.r.o. 27370313 290100235 FAK 290100235 1510.00 CZK 1510.00 05.08.2009 05.08.2009 13.08.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 1510.00 Přijaté faktury 090103047 TEMPOTERM, spol. s r.o. 42726841 98384 FAK 98384 11900.00 CZK 11900.00 05.08.2009 05.08.2009 21.08.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 11900.00 Přijaté faktury 090103048 MAFRA, a.s. 45313351 1109033790 FAK 1109033790 4948.00 CZK 4948.00 05.08.2009 05.08.2009 13.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 4948.00 Přijaté faktury 090103050 Michal Odarčenko 10168311 310709-1 FAK 3107091 23800.00 CZK 23800.00 05.08.2009 05.08.2009 14.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 23800.00 Přijaté faktury 090103051 JUDr. Balcar Petr,společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 29 92231/07/2009 FAK 2992231 23800.00 CZK 23800.00 05.08.2009 05.08.2009 20.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 23800.00 Přijaté faktury 090103052 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20091209 FAK 20091209 14435.00 CZK 14435.00 10.08.2009 10.08.2009 17.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 14435.00 Přijaté faktury 090103053 CEBIA s.r.o 18628443 FO-4691/2009 FAK 10724691 595.00 CZK 595.00 10.08.2009 10.08.2009 14.08.2009 20.08.2009 0000 neurčeno 595.00 Přijaté faktury 090103054 RT plus s.r.o. 40766551 2009000282 FAK 2009000282 722655.31 CZK 722655.31 06.08.2009 06.08.2009 04.09.2009 28.08.2009 0000 neurčeno 722655.31 Přijaté faktury 090103055 MONITOR CZ s.r.o. 26142104 F292726 FAK 292726 144893.00 CZK 144893.00 10.08.2009 10.08.2009 18.08.2009 20.08.2009 0000 neurčeno 144893.00 Přijaté faktury 090103056 Tulipa Praha, s.r.o. 61246972 FVSK-454/2009 FAK 1106454 2148.00 CZK 2148.00 10.08.2009 10.08.2009 10.08.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 2148.00 Přijaté faktury 090103057 Tulipa Praha, s.r.o. 61246972 FVSD-289/2009 FAK 1096289 2766.00 CZK 2766.00 10.08.2009 10.08.2009 13.08.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 2766.00 Přijaté faktury 090103058 Joga Luhačovice s.r.o. 60697628 590133 FAK 590133 5474.00 CZK 5474.00 10.08.2009 10.08.2009 13.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 5474.00 Přijaté faktury 090103059 Tulipa Praha, s.r.o. 61246972 FVH-850/2009 FAK 1086850 11919.00 CZK 11919.00 10.08.2009 10.08.2009 10.08.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 11919.00 Přijaté faktury 090103060 KAMPI OFFICE, výrobní dru 25560450 91107957 FAK 91107957 153947.00 CZK 153947.00 10.08.2009 10.08.2009 14.08.2009 20.08.2009 0000 neurčeno 153947.00 Přijaté faktury 090103061 T- Systems Czech Republic 61059382 9142023958 FAK 9142023958 348772.52 CZK 348772.52 10.08.2009 10.08.2009 14.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 348772.52 Přijaté faktury 090103062 T- Systems Czech Republic 61059382 9142023665 FAK 9142023665 367893.21 CZK 367893.21 10.08.2009 10.08.2009 14.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 367893.21 Přijaté faktury 090103063 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-1036/2009 FAK 100103609 28263.00 CZK 28263.00 10.08.2009 10.08.2009 25.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 28263.00 Přijaté faktury 090103064 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009000108 FAK 2009000108 9520.00 CZK 9520.00 10.08.2009 10.08.2009 17.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 9520.00 Přijaté faktury 090103065 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 125999 FAK 125999 272.84 CZK 272.84 06.08.2009 06.08.2009 24.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 272.84 Přijaté faktury 090103066 GMB- Českomoravská gastroniomická společnost s.r.o. 25107003 100-2009 FAK 1002009 7860.00 CZK 7860.00 10.08.2009 10.08.2009 13.08.2009 28.08.2009 0000 neurčeno 7860.00 Přijaté faktury 090103067 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104900129 FAK 104900129 20000.00 CZK 20000.00 10.08.2009 10.08.2009 14.08.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 20000.00 Přijaté faktury 090103068 Český a moravský 25972154 000284 FAK 9000284 1868.00 CZK 1868.00 10.08.2009 10.08.2009 20.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 1868.00 Přijaté faktury 090103075 AQUITA GROUP a.s. 27365808 29211807 FAK 29211807 33970.00 CZK 33970.00 10.08.2009 10.08.2009 26.08.2009 28.08.2009 0000 neurčeno 33970.00 Přijaté faktury 090103076 MAFRA, a.s. 45313351 1109034623 FAK 1109034623 4820.00 CZK 4820.00 10.08.2009 10.08.2009 19.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 4820.00 Přijaté faktury 090103078 Telefónica O2 Czech Repub 60193336 1098648486 FAK 1098648486 831.81 CZK 831.81 10.08.2009 10.08.2009 18.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 831.81 Přijaté faktury 090103079 Telefónica O2 Czech Repub 60193336 1098648485 FAK 1098648485 777.32 CZK 777.32 10.08.2009 10.08.2009 18.08.2009 20.08.2009 0000 neurčeno 777.32 Přijaté faktury 090103080 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 74091862 FAK 74091862 20825.00 CZK 20825.00 10.08.2009 10.08.2009 14.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 20825.00 Přijaté faktury 090103081 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 74091861 FAK 74091861 695520.50 CZK 695520.50 07.08.2009 07.08.2009 14.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 695520.50 Přijaté faktury 090103082 JUDr.Ilona Remešová 25802909 89/2009 FAK 89 11900.00 CZK 11900.00 10.08.2009 23.07.2009 10.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 11900.00 Přijaté faktury 090103083 Jana Pospíšilová 17033331 9/2009 FAK 92009 7641.00 CZK 7641.00 10.08.2009 14.07.2009 03.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 7641.00 Přijaté faktury 090103084 Telefónica O2 Czech Repub 60193336 1098648480 FAK 1098648480 37485.00 CZK 37485.00 10.08.2009 10.08.2009 30.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 37485.00 Přijaté faktury 090103085 Telefónica O2 Czech Repub 60193336 1098648479 FAK 1098648479 636781.27 CZK 636781.27 10.08.2009 10.08.2009 30.08.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 636781.27 Přijaté faktury 090103086 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2009112 FAK 2009112 154292.00 CZK 154292.00 10.08.2009 10.08.2009 21.08.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 154292.00 Přijaté faktury 090103087 Kerex s.r.o. 43000304 90856 FAK 90856 460103.50 CZK 460103.50 10.08.2009 10.08.2009 17.08.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 460103.50 Přijaté faktury 090103088 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV902137 FAK 902137 58610.00 CZK 58610.00 10.08.2009 10.08.2009 12.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 58610.00 Přijaté faktury 090103089 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV902063 FAK 902063 258985.00 CZK 258985.00 10.08.2009 10.08.2009 04.08.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 258985.00 Přijaté faktury 090103090 ForComputers.cz spol. s r 27657213 vf0002 FAK 2 275932.00 CZK 275932.00 10.08.2009 10.08.2009 05.08.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 275932.00 Přijaté faktury 090103091 ForComputers.cz spol. s r 27657213 vf0003 FAK 3 69140.00 CZK 69140.00 10.08.2009 10.08.2009 12.08.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 69140.00 Přijaté faktury 090103092 OMNICO 49822241 20090028 FAK 20090028 6117.00 CZK 6117.00 10.08.2009 10.08.2009 31.07.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 6117.00 Přijaté faktury 090103093 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20091136 FAK 20091136 2945.00 CZK 2945.00 10.08.2009 10.08.2009 05.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 2945.00 Přijaté faktury 090103094 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV902080 FAK 902080 1560.00 CZK 1560.00 10.08.2009 10.08.2009 05.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 1560.00 Přijaté faktury 090103095 Vondrouš Petr 48981524 0809 FAK 809 448725.20 CZK 448725.20 10.08.2009 10.08.2009 20.08.2009 28.08.2009 0000 neurčeno 448725.20 Přijaté faktury 090103096 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104900128 FAK 104900128 20000.00 CZK 20000.00 10.08.2009 10.08.2009 13.08.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 20000.00 Přijaté faktury 090103097 OMNICO 49822241 20090030 FAK 20090030 1963.00 CZK 1963.00 10.08.2009 10.08.2009 14.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 1963.00 Přijaté faktury 090103098 INLAB Medical, s.r.o. 25775502 390167 FAK 390167 214705.00 CZK 214705.00 10.08.2009 10.08.2009 02.09.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 214705.00 Přijaté faktury 090103099 KAMPI OFFICE, výrobní dru 25560450 93110480 FAK 93110480 269325.00 CZK 269325.00 10.08.2009 10.08.2009 14.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 269325.00 Přijaté faktury 090103100 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV902136 FAK 902136 14350.00 CZK 14350.00 10.08.2009 10.08.2009 12.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 14350.00 Přijaté faktury 090103101 PEGA - VEL, a.s. 65141849 C0900983 FAK 900983 3177.30 CZK 3177.30 10.08.2009 10.08.2009 10.08.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 3177.30 Přijaté faktury 090103102 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV902148 FAK 902148 307685.00 CZK 307685.00 10.08.2009 10.08.2009 13.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 307685.00 Přijaté faktury 090103103 Sodexho Pass 61860476 0691012617 FAK 691012617 2457715.00 CZK 2457715.00 10.08.2009 10.08.2009 17.08.2009 12.08.2009 5169 Nákup ostatních služeb 2457715.00 Přijaté faktury 090103104 Institut pro místní správ 70890293 800051660 FAK 800051660 394.00 CZK 394.00 10.08.2009 10.08.2009 25.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 394.00 Přijaté faktury 090103105 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-1034/2009 FAK 100103409 2975.00 CZK 2975.00 07.08.2009 07.08.2009 25.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 2975.00 Přijaté faktury 090103106 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-1033/2009 FAK 100103309 7438.00 CZK 7438.00 07.08.2009 07.08.2009 25.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 7438.00 Přijaté faktury 090103107 AK Kříž a Bělina 66205956 1-1037/2009 FAK 100103709 2975.00 CZK 2975.00 07.08.2009 07.08.2009 25.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 2975.00 Přijaté faktury 090103108 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-1038/2009 FAK 100103809 17850.00 CZK 17850.00 07.08.2009 07.08.2009 25.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 090103109 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-1039/2009 FAK 100103909 14875.00 CZK 14875.00 07.08.2009 07.08.2009 25.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 14875.00 Přijaté faktury 090103110 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-1040/2009 FAK 100104009 5950.00 CZK 5950.00 10.08.2009 10.08.2009 25.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 5950.00 Přijaté faktury 090103111 AK Mikš a Suk 66198828 1-334/2009 FAK 1002246 32873.00 CZK 32873.00 07.08.2009 07.08.2009 18.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 32873.00 Přijaté faktury 090103112 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-1058/2009 FAK 100105809 11900.00 CZK 11900.00 10.08.2009 10.08.2009 26.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 11900.00 Přijaté faktury 090103113 Český úřad zeměměřičský 00025712 2009702008 FAK 2009702008 7300.00 CZK 7300.00 10.08.2009 10.08.2009 25.07.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 7300.00 Přijaté faktury 090103114 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104900130 FAK 104900130 10202.50 CZK 10202.50 11.08.2009 11.08.2009 14.08.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 10202.50 Přijaté faktury 090103115 Studio MAC - ARCHITEKTURE 25683390 0924 FAK 924 599760.00 CZK 599760.00 11.08.2009 11.08.2009 31.08.2009 31.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 599760.00 Přijaté faktury 090103116 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 2009180909 FAK 2009180909 22231.91 CZK 22231.91 11.08.2009 11.08.2009 08.09.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 22231.91 Přijaté faktury 090103117 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 2009180799 FAK 2009180799 22231.91 CZK 22231.91 11.08.2009 11.08.2009 08.09.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 22231.91 Přijaté faktury 090103118 ELTODO EG,a.s. 45274517 1209347856 FAK 1209347856 9520.00 CZK 9520.00 11.08.2009 11.08.2009 25.08.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 9520.00 Přijaté faktury 090103119 Kulmanová Marie - MIMOSA 11230657 0709172 FAK 709172 11390.00 CZK 11390.00 01.09.2009 11.08.2009 17.08.2009 11.09.2009 0000 neurčeno 11390.00 Přijaté faktury 090103121 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-1077/2009 FAK 100107709 19992.00 CZK 19992.00 11.08.2009 11.08.2009 27.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 19992.00 Přijaté faktury 090103122 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20091222 FAK 20091222 113764.00 CZK 113764.00 11.08.2009 11.08.2009 19.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 113764.00 Přijaté faktury 090103123 MAFRA, a.s. 45313351 1109034702 FAK 1109034702 6597.00 CZK 6597.00 11.08.2009 11.08.2009 20.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090103124 GTS NOVERA s.r.o. 28492170 2290255351 FAK 2290255351 284053.00 CZK 284053.00 11.08.2009 11.08.2009 05.09.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 284053.00 Přijaté faktury 090103125 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 290700 FAK 290700 20823.00 CZK 20823.00 11.08.2009 11.08.2009 05.09.2009 28.08.2009 0000 neurčeno 20823.00 Přijaté faktury 090103126 BESTaPRINT s.r.o. 45801797 29290 FAK 29290 49980.00 CZK 49980.00 11.08.2009 11.08.2009 19.08.2009 20.08.2009 0000 neurčeno 49980.00 Přijaté faktury 090103127 BESTaPRINT s.r.o. 45801797 29391 FAK 29391 202300.00 CZK 202300.00 12.08.2009 12.08.2009 11.08.2009 20.08.2009 0000 neurčeno 202300.00 Přijaté faktury 090103128 BESTaPRINT s.r.o. 45801797 29389 FAK 29389 101150.00 CZK 101150.00 12.08.2009 12.08.2009 12.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 101150.00 Přijaté faktury 090103129 BESTaPRINT s.r.o. 45801797 29390 FAK 29390 101150.00 CZK 101150.00 12.08.2009 12.08.2009 12.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 101150.00 Přijaté faktury 090103130 BT - VUSTE spol s.r.o. 45316066 629/09 FAK 62909 176800.50 CZK 176800.50 12.08.2009 12.08.2009 23.08.2009 28.08.2009 0000 neurčeno 176800.50 Přijaté faktury 090103131 Česká pošta, s.p. 47114983 5133718786 FAK 5133718786 450.00 CZK 450.00 12.08.2009 12.08.2009 19.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103132 Česká pošta, s.p. 47114983 5133718785 FAK 5133718785 450.00 CZK 450.00 12.08.2009 12.08.2009 19.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103133 Česká pošta, s.p. 47114983 5133718784 FAK 5133718784 450.00 CZK 450.00 12.08.2009 12.08.2009 19.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103134 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV902215 FAK 902215 3000.00 CZK 3000.00 12.08.2009 12.08.2009 21.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 3000.00 Přijaté faktury 090103135 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a stát. zkuš. 48135267 20090922 FAK 20090922 20000.00 CZK 20000.00 12.08.2009 12.08.2009 18.08.2009 19.08.2009 0000 neurčeno 20000.00 Přijaté faktury 090103136 METRO ČR 25090593 74197 FAK 9109074197 4474.00 CZK 4474.00 12.08.2009 12.08.2009 21.08.2009 20.08.2009 0000 neurčeno 4474.00 Přijaté dobropisy 090103137 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 1409013798 DOB 4208130791 27336.00 CZK 27336.00 12.08.2009 12.08.2009 18.08.2009 19.08.2009 0000 neurčeno 27336.00 Přijaté faktury 090103138 Telefónica O2 60193336 0416959990 FAK 416959990 30476.95 CZK 30476.95 12.08.2009 12.08.2009 28.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 30476.95 Přijaté faktury 090103139 Telefónica O2 60193336 0416986338 FAK 416986338 1186.97 CZK 1186.97 12.08.2009 12.08.2009 28.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 1186.97 Přijaté faktury 090103140 Telefónica O2 60193336 0417005513 FAK 417005513 954.09 CZK 954.09 12.08.2009 12.08.2009 28.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 954.09 Přijaté faktury 090103142 Telefónica O2 60193336 0416999847 FAK 416999847 2625.95 CZK 2625.95 12.08.2009 12.08.2009 28.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 2625.95 Přijaté faktury 090103143 Telefónica O2 60193336 0416971186 FAK 416971186 3352.38 CZK 3352.38 12.08.2009 12.08.2009 28.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 3352.38 Přijaté faktury 090103144 Telefónica O2 60193336 0417082101 FAK 417082101 345.10 CZK 345.10 12.08.2009 12.08.2009 28.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 345.10 Přijaté faktury 090103145 Česká pošta, s.p. 47114983 5108130396 FAK 5108130396 54.00 CZK 54.00 12.08.2009 12.08.2009 19.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 54.00 Přijaté faktury 090103146 Slůně - svět jazyků, s.r 25856995 VFA911028 FAK 911028 2856.00 CZK 2856.00 12.08.2009 12.08.2009 16.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 2856.00 Přijaté faktury 090103147 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009000109 FAK 2009000109 89250.00 CZK 89250.00 12.08.2009 12.08.2009 18.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 89250.00 Přijaté faktury 090103148 ZLATÝ KŘÍŽ spol. s r.o. 43005641 143/09 FAK 14309 1260.00 CZK 1260.00 12.08.2009 12.08.2009 14.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 1260.00 Přijaté faktury 090103149 Ordnungová Ludmila 16109651 29/2009 FAK 292009 600.00 CZK 600.00 12.08.2009 12.08.2009 17.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 600.00 Přijaté faktury 090103150 Česká pošta, s.p. 47114983 5133713623 FAK 5133713623 151.90 CZK 151.90 12.08.2009 12.08.2009 12.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 151.90 Přijaté faktury 090103151 Advokátní kancelář Kříž 66205956 1-1069/2009 FAK 100106909 28263.00 CZK 28263.00 11.08.2009 11.08.2009 27.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 28263.00 Přijaté faktury 090103152 Ing.Mašek Zdeněk 12272019 2009052 FAK 2009052 2800.00 CZK 2800.00 11.08.2009 11.08.2009 31.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 2800.00 Přijaté faktury 090103153 Zemanová Kateřina 75881161 2009/8 FAK 20098 11478.00 CZK 11478.00 12.08.2009 12.08.2009 25.08.2009 20.08.2009 0000 neurčeno 11478.00 Přijaté faktury 090103154 Ex voto 26188562 996 FAK 996 59500.00 CZK 59500.00 01.09.2009 04.08.2009 14.08.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 59500.00 Přijaté faktury 090103155 Ing WINKLER Pavel -ASW 13796615 2009125 FAK 2009125 13625.50 CZK 13625.50 14.09.2009 28.07.2009 31.07.2009 07.10.2009 0000 neurčeno 13625.50 Přijaté faktury 090103156 ŠÉM a.s. 25634933 39000613 FAK 39000613 2470.00 CZK 2470.00 13.08.2009 13.08.2009 16.06.2009 19.08.2009 0000 neurčeno 2470.00 Přijaté faktury 090103157 CONpro 27214656 157-009 FAK 157009 4788.00 CZK 4788.00 13.08.2009 13.08.2009 10.09.2009 19.08.2009 0000 neurčeno 4788.00 Přijaté faktury 090103158 Rückl Marcel 41784880 0072009 FAK 72009 25000.00 CZK 25000.00 13.08.2009 13.08.2009 21.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 25000.00 Přijaté faktury 090103159 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20090533 FAK 20090533 8697.50 CZK 8697.50 13.08.2009 13.08.2009 21.08.2009 20.08.2009 0000 neurčeno 8697.50 Přijaté faktury 090103160 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20090532 FAK 20090532 16089.00 CZK 16089.00 01.09.2009 13.08.2009 21.08.2009 11.09.2009 0000 neurčeno 16089.00 Přijaté faktury 090103161 Institute for Internation 70920664 46741 VYZ 46741 14274.05 CZK 14274.05 13.08.2009 13.08.2009 28.08.2009 13.08.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 090103162 Rentel 26128233 1090347 FAK 1090347 14101.50 CZK 14101.50 13.08.2009 13.08.2009 24.08.2009 21.08.2009 0000 neurčeno 14101.50 Přijaté faktury 090103163 Telefónica O2 60193336 0416992738 FAK 416992738 48931.22 CZK 48931.22 13.08.2009 13.08.2009 28.08.2009 19.08.2009 0000 neurčeno 48931.22 Přijaté faktury 090103164 Telefónica O2 60193336 0416978144 FAK 416978144 9171.33 CZK 9171.33 13.08.2009 13.08.2009 28.08.2009 19.08.2009 0000 neurčeno 9171.33 Přijaté faktury 090103165 Telefónica O2 60193336 12990476 FAK 12990476 20241.90 CZK 20241.90 13.08.2009 13.08.2009 19.08.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 20241.90 Přijaté faktury 090103166 Telefónica O2 60193336 12990472 FAK 12990472 40555.20 CZK 40555.20 13.08.2009 13.08.2009 19.08.2009 19.08.2009 0000 neurčeno 40555.20 Přijaté faktury 090103167 Telefónica O2 60193336 0416964253 FAK 416964253 6362.88 CZK 6362.88 13.08.2009 13.08.2009 28.08.2009 19.08.2009 0000 neurčeno 6362.88 Přijaté faktury 090103168 Telefónica O2 60193336 0417067197 FAK 417067197 566.44 CZK 566.44 13.08.2009 13.08.2009 28.08.2009 19.08.2009 0000 neurčeno 566.44 Přijaté faktury 090103169 Telefónica O2 60193336 0417074236 FAK 417074236 9023.98 CZK 9023.98 13.08.2009 13.08.2009 28.08.2009 20.08.2009 0000 neurčeno 9023.98 Přijaté faktury 090103170 Pražské služby, a.s. 60194120 2901101936 FAK 2901101936 7739.80 CZK 7739.80 13.08.2009 13.08.2009 27.08.2009 20.08.2009 0000 neurčeno 7739.80 Přijaté faktury 090103171 Pražská energetika, a.s. 60193913 9079132452 FAK 9079132452 27144.46 CZK 27144.46 13.08.2009 13.08.2009 24.08.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 27144.46 Přijaté faktury 090103172 Pražská energetika, a.s. 60193913 4099112166 FAK 4099112166 485000.00 CZK 485000.00 13.08.2009 13.08.2009 08.09.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 485000.00 Přijaté faktury 090103173 RT plus s.r.o. 40766551 2009000294 FAK 2009000294 491295.07 CZK 491295.07 13.08.2009 13.08.2009 11.09.2009 31.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 491295.07 Přijaté faktury 090103174 PROFESIONAL TAXI s.r.o. 27186547 20091512 FAK 20091512 1685.00 CZK 1685.00 13.08.2009 13.08.2009 14.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 1685.00 Přijaté faktury 090103175 Klibadze Tamara 383 FAK 383 4550.00 CZK 4550.00 13.08.2009 13.08.2009 10.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 4550.00 Přijaté faktury 090103176 MOSER,a.s. 26361035 S09/00043 FAK 900043 53100.00 CZK 53100.00 13.08.2009 13.08.2009 11.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 53100.00 Přijaté faktury 090103177 BOHEMIA PAPER, s.r.o. 63986639 100900223 FAK 100900223 595.00 CZK 595.00 13.08.2009 13.08.2009 04.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 595.00 Přijaté faktury 090103178 Oldřich Kulhánek 6/2009 FAK 62009 18530.00 CZK 18530.00 13.08.2009 13.08.2009 27.07.2009 26.08.2009 0000 neurčeno 18530.00 Přijaté faktury 090103179 Tchibo, Café service 27387739 9780079458 FAK 9780079458 2936.00 CZK 2936.00 13.08.2009 13.08.2009 07.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 2936.00 Přijaté faktury 090103180 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 290100460 FAK 290100460 19692.30 CZK 19692.30 13.08.2009 13.08.2009 11.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 19692.30 Přijaté faktury 090103181 k4wines s.r.o. 28370511 290100052 FAK 290100052 17485.00 CZK 17485.00 13.08.2009 13.08.2009 14.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 17485.00 Přijaté faktury 090103182 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 75092276 FAK 75092276 11195.60 CZK 11195.60 14.08.2009 14.08.2009 21.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 11195.60 Přijaté faktury 090103183 Telefónica O2 60193336 12990473 FAK 12990473 6188.00 CZK 6188.00 14.08.2009 14.08.2009 19.08.2009 19.08.2009 0000 neurčeno 6188.00 Přijaté faktury 090103184 Jaromír JINDRA - ACTUAL O 49396307 240100525 FAK 240100525 9700.00 CZK 9700.00 14.08.2009 14.08.2009 21.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 9700.00 Přijaté faktury 090103185 Česká pošta, s.p. 47114983 5133715585 FAK 5133715585 238.00 CZK 238.00 14.08.2009 14.08.2009 24.08.2009 19.08.2009 0000 neurčeno 238.00 Přijaté faktury 090103186 T-Mobile Czech Republic, 64949681 0013410809 FAK 13410809 1734951.00 CZK 1734951.00 14.08.2009 14.08.2009 24.08.2009 19.08.2009 0000 neurčeno 1734951.00 Přijaté faktury 090103188 AIR TECHNIC, s.r.o 44268190 11090119 FAK 11090119 34081.60 CZK 34081.60 14.08.2009 14.08.2009 04.09.2009 28.08.2009 0000 neurčeno 34081.60 Přijaté faktury 090103189 AIR TECHNIC, s.r.o 44268190 11090118 FAK 11090118 195755.00 CZK 195755.00 14.08.2009 14.08.2009 27.08.2009 28.08.2009 0000 neurčeno 195755.00 Přijaté faktury 090103190 Telefónica O2 60193336 0416969974 FAK 416969974 4999.15 CZK 4999.15 14.08.2009 14.08.2009 28.08.2009 20.08.2009 0000 neurčeno 4999.15 Přijaté faktury 090103191 Dům národnostních menšin 28516346 2900073 FAK 2900073 2862.00 CZK 2862.00 14.08.2009 14.08.2009 29.08.2009 20.08.2009 0000 neurčeno 2862.00 Přijaté faktury 090103194 COMAC s.r.o. 15887111 110 FAK 110 12576.81 CZK 12576.81 14.08.2009 14.08.2009 24.08.2009 28.08.2009 0000 neurčeno 12576.81 Přijaté faktury 090103195 Střední odborná škola stavební a zahradnická 00300268 820584 FAK 820584 77139.99 CZK 77139.99 02.09.2009 14.08.2009 24.08.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 77139.99 Přijaté faktury 090103196 Pražské služby, a.s. 60194120 2901101935 FAK 2901101935 18535.50 CZK 18535.50 14.08.2009 14.08.2009 27.08.2009 20.08.2009 0000 neurčeno 18535.50 Přijaté faktury 090103197 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20907715 FAK 20907715 39508.00 CZK 39508.00 14.08.2009 14.08.2009 25.08.2009 19.08.2009 6122 Stroje, přístroje a zařízení 39508.00 Přijaté faktury 090103198 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20907431 FAK 20907431 2356.20 CZK 2356.20 14.08.2009 14.08.2009 24.08.2009 19.08.2009 0000 neurčeno 2356.20 Přijaté faktury 090103199 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20907111 FAK 20907111 11598.00 CZK 11598.00 14.08.2009 14.08.2009 24.08.2009 19.08.2009 0000 neurčeno 11598.00 Přijaté faktury 090103200 MAFRA, a.s. 45313351 1109035458 FAK 1109035458 6597.00 CZK 6597.00 14.08.2009 14.08.2009 27.08.2009 20.08.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090103201 MAFRA, a.s. 45313351 1109035457 FAK 1109035457 6597.00 CZK 6597.00 14.08.2009 14.08.2009 27.08.2009 20.08.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090103202 MAFRA, a.s. 45313351 1109035456 FAK 1109035456 6597.00 CZK 6597.00 14.08.2009 14.08.2009 27.08.2009 20.08.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090103203 Lithness, spol. s r.o. 26098270 11901975 FAK 11901975 8556.00 CZK 8556.00 14.08.2009 14.08.2009 05.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 8556.00 Přijaté faktury 090103204 Fogl Jiří - KNIHAŘSTVÍ 11121122 632009 FAK 632009 19754.00 CZK 19754.00 14.08.2009 14.08.2009 21.07.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 19754.00 Přijaté faktury 090103205 PRAŽSKÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA 00064491 100142 FAK 100142 1428.00 CZK 1428.00 14.08.2009 14.08.2009 16.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 1428.00 Přijaté faktury 090103206 Tlášková Zuzana 65441303 32 FAK 32 2600.00 CZK 2600.00 14.08.2009 14.08.2009 10.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 2600.00 Přijaté faktury 090103207 HOTEL ROTT a.s. 60792311 2170709 FAK 2170709 61691.00 CZK 61691.00 14.08.2009 14.08.2009 03.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 61691.00 Přijaté faktury 090103208 HOTEL ROTT a.s. 60792311 2178209 FAK 2178209 1547.00 CZK 1547.00 14.08.2009 14.08.2009 13.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 1547.00 Přijaté faktury 090103209 FRENCH-REST spol. s r.o. 25653491 9114G0758 FAK 91140758 57509.00 CZK 57509.00 01.09.2009 14.08.2009 04.08.2009 11.09.2009 0000 neurčeno 57509.00 Přijaté faktury 090103210 Wine Time s.r.o. 27886948 10011/2009 FAK 100112009 10251.00 CZK 10251.00 14.08.2009 14.08.2009 10.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 10251.00 Přijaté faktury 090103211 HOTEL ROTT a.s. 60792311 2176409 FAK 2176409 835.00 CZK 835.00 14.08.2009 14.08.2009 11.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 835.00 Přijaté faktury 090103212 k4wines s.r.o. 28370511 290100054 FAK 290100054 151639.00 CZK 151639.00 14.08.2009 14.08.2009 16.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 151639.00 Přijaté faktury 090103213 PRESTO -překl.centr.s.r.o 26473194 FV-09/701058 FAK 2009701058 17910.00 CZK 17910.00 14.08.2009 14.08.2009 24.08.2009 21.08.2009 0000 neurčeno 17910.00 Přijaté faktury 090103214 Studio W H.Tycová 11218631 2009201547 VYZ 2009201547 5880.00 CZK 5880.00 14.08.2009 14.08.2009 29.08.2009 14.08.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 090103215 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104900136 FAK 104900136 17408.50 CZK 17408.50 01.09.2009 17.08.2009 14.08.2009 11.09.2009 0000 neurčeno 17408.50 Přijaté faktury 090103216 KAMPI OFFICE, výrobní dru 25560450 91108364 FAK 91108364 208529.00 CZK 208529.00 17.08.2009 17.08.2009 27.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 208529.00 Přijaté faktury 090103217 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20091257 FAK 20091257 9546.00 CZK 9546.00 17.08.2009 17.08.2009 26.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 9546.00 Přijaté faktury 090103218 ACI Realty, s.r.o. 27415031 27415031 FAK 98209 9265.82 CZK 9265.82 17.08.2009 17.08.2009 28.08.2009 28.08.2009 0000 neurčeno 9265.82 Přijaté faktury 090103219 Česká pošta, s.p. 47114983 5133735706 FAK 5133735706 450.00 CZK 450.00 17.08.2009 17.08.2009 26.08.2009 20.08.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103220 Pro- M,s.r.o. 60203528 2009500275 FAK 2009500275 1977.00 CZK 1977.00 17.08.2009 17.08.2009 28.08.2009 20.08.2009 0000 neurčeno 1977.00 Přijaté faktury 090103221 L.HAINZ s.r.o. 49354965 112 FAK 112 66294.90 CZK 66294.90 17.08.2009 17.08.2009 27.08.2009 31.08.2009 0000 neurčeno 66294.90 Přijaté faktury 090103222 CMS profi a.s. 26178028 2009 0788 FAK 20090788 1035.30 CZK 1035.30 17.08.2009 17.08.2009 26.08.2009 31.08.2009 0000 neurčeno 1035.30 Přijaté faktury 090103223 CONTRACTIS,s.r.o. 25727737 F09/00083 FAK 900083 572390.00 CZK 572390.00 01.09.2009 18.08.2009 04.09.2009 11.09.2009 0000 neurčeno 572390.00 Přijaté faktury 090103224 Kulmanová Marie - MIMOSA 11230657 0709173 FAK 709173 56533.94 CZK 56533.94 18.08.2009 18.08.2009 24.08.2009 31.08.2009 0000 neurčeno 56533.94 Přijaté faktury 090103225 METRO ČR 25090593 74364 FAK 9109074364 4474.00 CZK 4474.00 18.08.2009 18.08.2009 28.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 4474.00 Přijaté faktury 090103226 METRO ČR 25090593 74365 FAK 9109074365 4474.00 CZK 4474.00 18.08.2009 18.08.2009 28.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 4474.00 Přijaté faktury 090103227 METRO ČR 25090593 74366 FAK 9109074366 4474.00 CZK 4474.00 18.08.2009 18.08.2009 28.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 4474.00 Přijaté faktury 090103228 Jaromír JINDRA - ACTUAL O 49396307 240100526 FAK 240100526 8622.00 CZK 8622.00 19.08.2009 19.08.2009 31.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 8622.00 Přijaté faktury 090103229 SOLID s.r.o. 20091906 FAK 20091906 2226.00 CZK 2226.00 19.08.2009 19.08.2009 05.09.2009 31.08.2009 0000 neurčeno 2226.00 Přijaté faktury 090103230 SOLID s.r.o. 20091868 FAK 20091868 156400.00 CZK 156400.00 19.08.2009 19.08.2009 05.09.2009 31.08.2009 0000 neurčeno 156400.00 Přijaté faktury 090103231 SOLID s.r.o. 20091890 FAK 20091890 1665.00 CZK 1665.00 19.08.2009 19.08.2009 05.09.2009 31.08.2009 0000 neurčeno 1665.00 Přijaté faktury 090103232 SOLID s.r.o. 20091856 FAK 20091856 27275.00 CZK 27275.00 19.08.2009 19.08.2009 05.09.2009 31.08.2009 0000 neurčeno 27275.00 Přijaté faktury 090103233 SOLID s.r.o. 20091863 FAK 20091863 44690.00 CZK 44690.00 19.08.2009 19.08.2009 05.09.2009 31.08.2009 0000 neurčeno 44690.00 Přijaté faktury 090103234 SOLID s.r.o. 20091851 FAK 20091851 25930.00 CZK 25930.00 19.08.2009 19.08.2009 05.09.2009 31.08.2009 0000 neurčeno 25930.00 Přijaté faktury 090103235 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2009117 FAK 2009117 13511.01 CZK 13511.01 19.08.2009 19.08.2009 02.09.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 13511.01 Přijaté faktury 090103236 BesTen, s.r.o. 26208946 29Fv369 FAK 29369 4857.80 CZK 4857.80 19.08.2009 19.08.2009 30.08.2009 31.08.2009 0000 neurčeno 4857.80 Přijaté faktury 090103237 BesTen, s.r.o. 26208946 29Fv370 FAK 29370 5444.70 CZK 5444.70 19.08.2009 19.08.2009 30.08.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 5444.70 Přijaté faktury 090103238 EVROFIN Int. spol. s r.o. 49098934 2901872 FAK 2901872 11126.50 CZK 11126.50 19.08.2009 19.08.2009 31.08.2009 31.08.2009 0000 neurčeno 11126.50 Přijaté faktury 090103239 Česká pošta, s.p. 47114983 5108134752 FAK 5108134752 2420.00 CZK 2420.00 19.08.2009 19.08.2009 25.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 2420.00 Přijaté faktury 090103240 Česká pošta, s.p. 47114983 5133735902 FAK 5133735902 450.00 CZK 450.00 20.08.2009 20.08.2009 27.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103241 Česká pošta, s.p. 47114983 5133735903 FAK 5133735903 450.00 CZK 450.00 20.08.2009 20.08.2009 27.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103242 T-Mobile Czech Republic, 64949681 3236562009 FAK 3236562009 2868.00 CZK 2868.00 20.08.2009 20.08.2009 07.09.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 2868.00 Přijaté faktury 090103243 Solid a.s. 20092035 FAK 20092035 5212.60 CZK 5212.60 20.08.2009 20.08.2009 05.09.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 5212.60 Přijaté faktury 090103244 Solid a.s. 20092024 FAK 20092024 3054.10 CZK 3054.10 20.08.2009 20.08.2009 05.09.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 3054.10 Přijaté faktury 090103245 Studio W H.Tycová 11218631 2009101692 FAZ 2009101692 9159.00 CZK 9159.00 21.08.2009 21.08.2009 05.09.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 9159.00 Přijaté faktury 090103246 Kadlec-elektronika, s.r.o 25518402 090936 FAK 90936 18593.00 CZK 18593.00 21.08.2009 21.08.2009 01.09.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 18593.00 Přijaté faktury 090103247 Česká pošta, s.p. 47114983 5133734415 FAK 5133734415 190.00 CZK 190.00 21.08.2009 21.08.2009 26.08.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 190.00 Přijaté faktury 090103248 Česká pošta, s.p. 47114983 5133734071 FAK 5133734071 1600.00 CZK 1600.00 21.08.2009 21.08.2009 26.08.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 1600.00 Přijaté faktury 090103249 Advokátní kancelář Kříž a 28524021 1-1103/2009 FAK 100110309 32725.00 CZK 32725.00 21.08.2009 21.08.2009 04.09.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 32725.00 Přijaté faktury 090103250 BSS Praha s.r.o. 28207611 Fv902291 FAK 902291 157068.00 CZK 157068.00 21.08.2009 21.08.2009 03.09.2009 31.08.2009 0000 neurčeno 157068.00 Přijaté faktury 090103251 MAFRA, a.s. 45313351 1109036170 FAK 1109036170 6597.00 CZK 6597.00 21.08.2009 21.08.2009 03.09.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090103252 CDV služby, s.r.o. 49356445 FV92657 FAK 92657 1025591.16 CZK 1025591.16 24.08.2009 24.08.2009 19.08.2009 31.08.2009 0000 neurčeno 1025591.16 Přijaté faktury 090103253 LIGA a.s. 25123823 2009/22 FAK 200922 580386.80 CZK 580386.80 24.08.2009 24.08.2009 01.09.2009 31.08.2009 0000 neurčeno 580386.80 Přijaté faktury 090103254 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8890853 FAK 890853 33594.00 CZK 33594.00 24.08.2009 24.08.2009 24.08.2009 31.08.2009 0000 neurčeno 33594.00 Přijaté faktury 090103255 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2009113 FAK 2009113 37904.00 CZK 37904.00 24.08.2009 24.08.2009 21.08.2009 31.08.2009 0000 neurčeno 37904.00 Přijaté faktury 090103256 Secured information, a.s. 27144461 109017 FAK 109017 377230.00 CZK 377230.00 24.08.2009 24.08.2009 31.08.2009 31.08.2009 0000 neurčeno 377230.00 Přijaté faktury 090103257 ELTES 61504513 115/2009 FAK 1152009 90892.20 CZK 90892.20 24.08.2009 24.08.2009 10.09.2009 31.08.2009 0000 neurčeno 90892.20 Přijaté faktury 090103258 ELTES 61504513 114/2009 FAK 1142009 228422.88 CZK 228422.88 24.08.2009 24.08.2009 10.09.2009 31.08.2009 0000 neurčeno 228422.88 Přijaté faktury 090103259 PKE ČR s.r.o. 63278782 R1102374 FAK 1101934 66997.00 CZK 66997.00 24.08.2009 24.08.2009 26.08.2009 31.08.2009 0000 neurčeno 66997.00 Přijaté faktury 090103260 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 09-015 FAK 9015 456.10 CZK 456.10 24.08.2009 24.08.2009 29.08.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 456.10 Přijaté faktury 090103261 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 09-016 FAK 9016 904.50 CZK 904.50 24.08.2009 24.08.2009 29.08.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 904.50 Přijaté faktury 090103263 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 290706 FAK 290706 2298.00 CZK 2298.00 24.08.2009 24.08.2009 31.08.2009 31.08.2009 0000 neurčeno 2298.00 Přijaté faktury 090103264 KWESTO s.r.o. 26148544 0714258 FAK 714258 1689.80 CZK 1689.80 01.09.2009 24.08.2009 06.09.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 1689.80 Přijaté faktury 090103265 Česká pošta, s.p. 47114983 5133736249 FAK 5133736249 190.00 CZK 190.00 24.08.2009 24.08.2009 01.09.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 190.00 Přijaté faktury 090103266 BASE sdružení 44324740 127 FAK 127 22908.00 CZK 22908.00 24.08.2009 24.08.2009 31.08.2009 31.08.2009 0000 neurčeno 22908.00 Přijaté faktury 090103267 BASE sdružení 44324740 126 FAK 126 12186.00 CZK 12186.00 24.08.2009 24.08.2009 31.08.2009 31.08.2009 0000 neurčeno 12186.00 Přijaté faktury 090103268 ELTES 61504513 116/2009 FAK 1162009 34744.43 CZK 34744.43 25.08.2009 25.08.2009 10.09.2009 31.08.2009 0000 neurčeno 34744.43 Přijaté faktury 090103269 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8890900 FAK 890900 76447.00 CZK 76447.00 25.08.2009 25.08.2009 01.09.2009 31.08.2009 0000 neurčeno 76447.00 Přijaté faktury 090103270 Atelier Michal Vondráček 17033900 61/09 MV FAK 6109 3700.00 CZK 3700.00 25.08.2009 25.08.2009 08.09.2009 31.08.2009 0000 neurčeno 3700.00 Přijaté faktury 090103271 ČEDOK a.s. 60192755 21447890 FAK 21447890 47540.00 CZK 47540.00 01.09.2009 25.08.2009 01.09.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 47540.00 Přijaté faktury 090103272 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20907734 FAK 20907734 1136450.00 CZK 1136450.00 25.08.2009 25.08.2009 14.09.2009 27.08.2009 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1136450.00 Přijaté faktury 090103273 KAMPI OFFICE, výrobní dru 25560450 91108574 FAK 91108574 37318.00 CZK 37318.00 25.08.2009 25.08.2009 03.09.2009 31.08.2009 0000 neurčeno 37318.00 Přijaté faktury 090103274 Správa služeb hl.m. Prahy 70889660 200910066 FAK 200910066 4167.00 CZK 4167.00 25.08.2009 25.08.2009 28.08.2009 31.08.2009 0000 neurčeno 4167.00 Přijaté faktury 090103275 MORAVIAPRESS a.s. 00543411 50428934 FAK 50428934 1946.00 CZK 1946.00 25.08.2009 25.08.2009 20.01.2009 31.08.2009 0000 neurčeno 1946.00 Přijaté faktury 090103276 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912108523 FAK 912108523 110.00 CZK 110.00 25.08.2009 25.08.2009 08.09.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 110.00 Přijaté faktury 090103277 BESTaPRINT s.r.o 45801797 29184 FAK 29184 18683.00 CZK 18683.00 25.08.2009 13.05.2009 11.05.2009 31.08.2009 0000 neurčeno 18683.00 Přijaté faktury 090103278 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 1209120263 FAK 243130691 362713.00 CZK 362713.00 26.08.2009 26.08.2009 31.08.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 362713.00 Přijaté faktury 090103279 METRO ČR 25090593 74566 FAK 9109074566 4474.00 CZK 4474.00 26.08.2009 26.08.2009 08.09.2009 31.08.2009 0000 neurčeno 4474.00 Přijaté faktury 090103280 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20090574 FAK 20090574 21419.00 CZK 21419.00 26.08.2009 26.08.2009 04.09.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 21419.00 Přijaté faktury 090103281 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 890873 FAK 890873 2523.00 CZK 2523.00 27.08.2009 27.08.2009 26.08.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 2523.00 Přijaté faktury 090103282 CENTRA a.s. 18628966 FV 8890870 FAK 890870 8479.00 CZK 8479.00 13.08.2009 13.08.2009 26.08.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 8479.00 Přijaté faktury 090103283 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8890876 FAK 890876 7247.00 CZK 7247.00 27.08.2009 27.08.2009 26.08.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 7247.00 Přijaté faktury 090103284 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8890851 FAK 890851 3629.50 CZK 3629.50 27.08.2009 27.08.2009 24.08.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 3629.50 Přijaté faktury 090103285 CENTRA a.s. 18628966 FV 8890919 FAK 890919 1300.00 CZK 1300.00 21.08.2009 21.08.2009 03.09.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 1300.00 Přijaté faktury 090103286 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8890905 FAK 890905 3932.00 CZK 3932.00 27.08.2009 27.08.2009 02.09.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 3932.00 Přijaté faktury 090103287 Fotoprim s. r. o. 28511531 290100151 FAK 290100151 17354.00 CZK 17354.00 27.08.2009 27.08.2009 11.09.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 17354.00 Přijaté faktury 090103288 Pražská energetika, a.s. 60193913 30067858 FAK 30067858 3850.00 CZK 3850.00 27.08.2009 27.08.2009 21.09.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 3850.00 Přijaté faktury 090103289 Pražská energetika, a.s. 60193913 30063930 FAK 30063930 12900.00 CZK 12900.00 27.08.2009 27.08.2009 07.09.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 12900.00 Přijaté faktury 090103290 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 940147223 FAK 940147223 23160.00 CZK 23160.00 27.08.2009 27.08.2009 13.09.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 23160.00 Přijaté faktury 090103291 MIDDEX AGENCY,spol.s.r.o. 49971158 29MO191 FAK 290191 62534.50 CZK 62534.50 27.08.2009 27.08.2009 10.09.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 62534.50 Přijaté faktury 090103292 MIDDEX AGENCY,spol.s.r.o. 49971158 29MO0190 FAK 290190 95426.60 CZK 95426.60 27.08.2009 27.08.2009 10.09.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 95426.60 Přijaté faktury 090103293 BASE sdružení 44324740 128 FAK 128 57746.00 CZK 57746.00 27.08.2009 27.08.2009 03.09.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 57746.00 Přijaté faktury 090103294 INLAB Medical, s.r.o. 25775502 390177 FAK 390177 24205.00 CZK 24205.00 27.08.2009 27.08.2009 08.09.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 24205.00 Přijaté faktury 090103295 Central Europe Distributi 26486792 FV903075 FAK 903075 240550.00 CZK 240550.00 27.08.2009 27.08.2009 07.09.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 240550.00 Přijaté faktury 090103296 MB-SVING s.r.o. 47549891 1110909495 FAK 1110909495 2392.00 CZK 2392.00 27.08.2009 27.08.2009 03.09.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 2392.00 Přijaté faktury 090103297 Česká pošta, s.p. 47114983 5133737309 FAK 5133737309 450.00 CZK 450.00 27.08.2009 27.08.2009 03.09.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103298 Studio W H.Tycová 11218631 2009101737 FAK 2009101737 2601.00 CZK 2601.00 27.08.2009 27.08.2009 11.09.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 2601.00 Přijaté faktury 090103299 Česká pošta, s.p. 47114983 5133737310 FAK 5133737310 450.00 CZK 450.00 27.08.2009 27.08.2009 03.09.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103300 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-967/2009 FAK 100096709 197421.00 CZK 197421.00 28.08.2009 28.08.2009 29.07.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 197421.00 Přijaté faktury 090103301 Ryvola s.r.o. 25717561 092367 FAK 92367 2000.00 CZK 2000.00 28.08.2009 28.08.2009 14.09.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 090103302 ELTES 61504513 117/2009 FAK 1172009 20839.28 CZK 20839.28 27.08.2009 27.08.2009 10.09.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 20839.28 Přijaté faktury 090103303 Jiří Mach - I.M.C. audio 47585188 25/09 FAK 2509 33034.40 CZK 33034.40 28.08.2009 28.08.2009 03.09.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 33034.40 Přijaté faktury 090103304 Kerex s.r.o. 43000304 90868 FAK 90868 158841.20 CZK 158841.20 28.08.2009 28.08.2009 08.09.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 158841.20 Přijaté faktury 090103305 Česká pošta, s.p. 47114983 5133737407 FAK 5133737407 450.00 CZK 450.00 28.08.2009 28.08.2009 04.09.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103306 Česká pošta, s.p. 47114983 5133737408 FAK 5133737408 450.00 CZK 450.00 28.08.2009 28.08.2009 04.09.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103307 Veřejné zakázky s.r.o. 26726050 22342009 FAK 22342009 11900.00 CZK 11900.00 31.08.2009 31.08.2009 18.08.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 11900.00 Přijaté faktury 090103308 ELTES 61504513 120/2009 FAK 1202009 7556.50 CZK 7556.50 27.08.2009 27.08.2009 10.09.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 7556.50 Přijaté faktury 090103309 Fábera systems s.r.o. 27370313 290100260 FAK 290100260 825.00 CZK 825.00 31.08.2009 31.08.2009 11.09.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 825.00 Přijaté faktury 090103310 Čechová Hynková Marta 69526290 27 FAK 27 2280.00 CZK 2280.00 31.08.2009 31.08.2009 10.09.2009 04.09.2009 0000 neurčeno 2280.00 Přijaté faktury 090103311 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV902351 FAK 902351 137869.00 CZK 137869.00 31.08.2009 31.08.2009 10.09.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 137869.00 Přijaté faktury 090103312 Jelínek Jakub 62396218 23/09 FAK 2309 3040.00 CZK 3040.00 31.08.2009 31.08.2009 15.09.2009 04.09.2009 0000 neurčeno 3040.00 Přijaté faktury 090103313 VDI Meta Trans 26499169 2938-023532 FAK 2938023532 452.20 CZK 452.20 01.09.2009 31.08.2009 08.09.2009 09.09.2009 0000 neurčeno 452.20 Přijaté faktury 090103314 SKARTACE s.r.o 26009439 900965 FAK 900965 15969.00 CZK 15969.00 01.09.2009 31.08.2009 04.09.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 15969.00 Přijaté faktury 090103315 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 290100490 FAK 290100490 36381.30 CZK 36381.30 01.09.2009 31.08.2009 09.09.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 36381.30 Přijaté faktury 090103316 ZLATÝ KŘÍŽ spol. s r.o. 43005641 155/09 FAK 15509 1650.00 CZK 1650.00 01.09.2009 31.08.2009 28.08.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 1650.00 Přijaté faktury 090103317 Tchibo, Café service 27387739 9780081118 FAK 9780081118 10108.00 CZK 10108.00 01.09.2009 31.08.2009 07.09.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 10108.00 Přijaté faktury 090103318 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 290100475 FAK 290100475 24230.10 CZK 24230.10 01.09.2009 31.08.2009 25.08.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 24230.10 Přijaté faktury 090103319 Semrádová Zvolánková Svět 44346000 Z09/7/303 FAZ 97303 95000.00 CZK 95000.00 31.08.2009 14.08.2009 20.08.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 95000.00 Přijaté faktury 090103320 INTERCATERING spol. s r.o. 63072572 262/09 FAK 26209 55000.00 CZK 55000.00 01.09.2009 31.08.2009 02.09.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 55000.00 Přijaté faktury 090103321 Joga Luhačovice s.r.o. 60697628 590134 FAZ 590134 5474.00 CZK 5474.00 31.08.2009 31.08.2009 14.08.2009 04.09.2009 0000 neurčeno 5474.00 Přijaté faktury 090103322 MONITOR CZ s.r.o. 26142104 F293077 FAK 293077 141160.00 CZK 141160.00 01.09.2009 31.08.2009 16.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 141160.00 Přijaté faktury 090103323 SEDIN a.s. 27596494 20907585 FAK 20907585 37483.00 CZK 37483.00 01.09.2009 01.09.2009 14.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 37483.00 Přijaté faktury 090103324 Joga Luhačovice s.r.o. 60697628 590150 FAZ 590150 5474.00 CZK 5474.00 01.09.2009 01.09.2009 07.09.2009 04.09.2009 0000 neurčeno 5474.00 Přijaté faktury 090103325 k4wines s.r.o. 28370511 290100053 FAK 290100053 26933.00 CZK 26933.00 01.09.2009 01.09.2009 16.08.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 26933.00 Přijaté faktury 090103326 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01126113 FAK 126113 74488.78 CZK 74488.78 01.09.2009 01.09.2009 28.08.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 74488.78 Přijaté faktury 090103327 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 125834 FAK 125834 4529.40 CZK 4529.40 01.09.2009 01.09.2009 14.08.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 4529.40 Přijaté faktury 090103328 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 125835 FAK 125835 4529.40 CZK 4529.40 01.09.2009 01.09.2009 14.08.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 4529.40 Přijaté faktury 090103329 SEVEn, o.p.s. 25761382 2009000040 FAK 2009000040 1892100.00 CZK 1892100.00 01.09.2009 01.09.2009 28.08.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 1892100.00 Přijaté faktury 090103330 Advokátní kancelář Jansta 28505913 29010656 FAK 29010656 35093.00 CZK 35093.00 01.09.2009 21.08.2009 04.09.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 35093.00 Přijaté faktury 090103331 Advokátní kancelář Jansta 28505913 29010655 FAK 29010655 65153.00 CZK 65153.00 01.09.2009 21.08.2009 04.09.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 65153.00 Přijaté faktury 090103332 Ing. Věra Kadlecová 16121902 3033-130.009 FAK 3033130009 3570.00 CZK 3570.00 05.09.2009 18.08.2009 05.09.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 3570.00 Přijaté faktury 090103333 Ing. Věra Kadlecová 16121902 3034-131.09 FAK 303413109 3094.00 CZK 3094.00 02.09.2009 18.08.2009 05.09.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 3094.00 Přijaté faktury 090103334 AK Rychetský Hlaváček 66213045 09010369 FAK 9010369 23800.00 CZK 23800.00 02.09.2009 05.08.2009 24.08.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 23800.00 Přijaté faktury 090103335 AK Mikš a Suk 66198828 1-346/2009 FAK 1002246 22328.00 CZK 22328.00 02.09.2009 31.08.2009 04.09.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 22328.00 Přijaté faktury 090103336 Tuček Ladislav 12993221 2009071 FAK 2009071 9104.00 CZK 9104.00 02.09.2009 02.09.2009 16.09.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 9104.00 Přijaté faktury 090103337 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 913058541 FAK 913058541 11880.00 CZK 11880.00 02.09.2009 02.09.2009 15.09.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 11880.00 Přijaté faktury 090103338 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 102066 FAK 102066 5712.00 CZK 5712.00 02.09.2009 02.09.2009 16.09.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 5712.00 Přijaté faktury 090103339 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 09-018 FAK 9018 1494.90 CZK 1494.90 02.09.2009 02.09.2009 28.09.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 1494.90 Přijaté faktury 090103340 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 09-017 FAK 9017 278.90 CZK 278.90 02.09.2009 02.09.2009 28.09.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 278.90 Přijaté faktury 090103341 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 940235096 FAK 940235096 13140.00 CZK 13140.00 02.09.2009 02.09.2009 15.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 13140.00 Přijaté faktury 090103342 Semrádová Zvolánková Svět 44346000 R09/7/249 VYD 97249 281673.00 CZK 281673.00 02.09.2009 02.09.2009 20.06.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 156673.00 Přijaté faktury 090103343 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912110480 FAK 912110480 5756.00 CZK 5756.00 02.09.2009 02.09.2009 15.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 5756.00 Přijaté faktury 090103344 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 940235104 FAK 940235104 50540.00 CZK 50540.00 02.09.2009 02.09.2009 15.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 50540.00 Přijaté faktury 090103345 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912110486 FAK 912110486 19910.00 CZK 19910.00 02.09.2009 02.09.2009 15.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 19910.00 Přijaté faktury 090103346 Česká pošta, s.p. 47114983 5133737588 FAK 5133737588 450.00 CZK 450.00 02.09.2009 02.09.2009 09.09.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103347 Česká pošta, s.p. 47114983 5133737587 FAK 5133737587 450.00 CZK 450.00 02.09.2009 02.09.2009 09.09.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103348 Česká pošta, s.p. 47114983 5133737586 FAK 5133737586 450.00 CZK 450.00 02.09.2009 02.09.2009 09.09.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103349 Česká pošta, s.p. 47114983 5133737589 FAK 5133737589 450.00 CZK 450.00 02.09.2009 02.09.2009 09.09.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103350 Česká pošta, s.p. 47114983 5133737585 FAK 5133737585 450.00 CZK 450.00 02.09.2009 02.09.2009 09.09.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103351 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20091350 FAK 20091350 23746.00 CZK 23746.00 02.09.2009 02.09.2009 11.09.2009 09.09.2009 0000 neurčeno 23746.00 Přijaté faktury 090103352 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20091353 FAK 20091353 25990.00 CZK 25990.00 02.09.2009 02.09.2009 11.09.2009 09.09.2009 0000 neurčeno 25990.00 Přijaté faktury 090103353 Ordnungová Ludmila 16109651 30/2009 FAK 302009 600.00 CZK 600.00 02.09.2009 02.09.2009 24.08.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 600.00 Přijaté faktury 090103354 Zítková Kateřina 71719539 10-2009 FAK 102009 19000.00 CZK 19000.00 01.09.2009 31.08.2009 15.09.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 19000.00 Přijaté faktury 090103355 Semrádová Zvolánková Svět 44346000 Z09/7/911 FAZ 97911 273550.90 CZK 273550.90 02.09.2009 20.08.2009 30.08.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 273550.90 Přijaté faktury 090103356 Semrádová Zvolánková Svět 44346000 Z09/7/909 FAZ 97909 361809.40 CZK 361809.40 02.09.2009 21.07.2009 31.07.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 361809.40 Přijaté faktury 090103357 Semrádová Zvolánková Svět 44346000 Z09/7/907 FAZ 97907 184165.40 CZK 184165.40 02.09.2009 08.06.2009 25.06.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 184165.40 Přijaté faktury 090103358 Český úřad zeměměřičský 00025712 2009702265 FAK 2009702265 8350.00 CZK 8350.00 02.09.2009 24.08.2009 26.08.2009 09.09.2009 0000 neurčeno 8350.00 Přijaté faktury 090103359 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV902329 FAK 902329 19300.00 CZK 19300.00 03.09.2009 03.09.2009 09.09.2009 09.09.2009 0000 neurčeno 19300.00 Přijaté faktury 090103360 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV902311 FAK 902311 8650.00 CZK 8650.00 03.09.2009 03.09.2009 07.09.2009 09.09.2009 0000 neurčeno 8650.00 Přijaté faktury 090103361 OMNICO 49822241 20090032 FAK 20090032 4738.00 CZK 4738.00 03.09.2009 03.09.2009 15.09.2009 09.09.2009 0000 neurčeno 4738.00 Přijaté faktury 090103362 KAMPI OFFICE, výrobní dru 25560450 91108928 FAK 91108928 155796.00 CZK 155796.00 03.09.2009 03.09.2009 14.09.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 155796.00 Přijaté faktury 090103363 SMART Communication s.r.o 27591280 095057 FAK 95057 1752.00 CZK 1752.00 03.09.2009 03.09.2009 17.09.2009 09.09.2009 0000 neurčeno 1752.00 Přijaté faktury 090103364 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104900137 FAK 104900137 20000.00 CZK 20000.00 01.10.2009 04.09.2009 14.09.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 20000.00 Přijaté faktury 090103365 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104900138 FAK 104900138 9958.50 CZK 9958.50 04.09.2009 04.09.2009 14.09.2009 11.09.2009 0000 neurčeno 9958.50 Přijaté faktury 090103366 Nejedlý Martin 86569988 42/2009 FAK 422009 10710.00 CZK 10710.00 04.09.2009 04.09.2009 18.09.2009 11.09.2009 0000 neurčeno 10710.00 Přijaté faktury 090103367 Zdenka Severová 16522699 25/09 FAK 2509 1700.00 CZK 1700.00 04.09.2009 04.09.2009 09.09.2009 11.09.2009 0000 neurčeno 1700.00 Přijaté faktury 090103368 ROUNOVÁ Lucie 65675215 2009/030 FAK 2009030 2500.00 CZK 2500.00 04.09.2009 04.09.2009 03.09.2009 11.09.2009 0000 neurčeno 2500.00 Přijaté faktury 090103369 Auto-Moto Riegger s.r.o. 27190579 VFS 17091264 FAK 17091264 30582.00 CZK 30582.00 04.09.2009 04.09.2009 16.09.2009 09.09.2009 0000 neurčeno 30582.00 Přijaté faktury 090103370 Michal Odarčenko 10168311 310809-1 FAK 3108091 23800.00 CZK 23800.00 04.09.2009 04.09.2009 14.09.2009 09.09.2009 0000 neurčeno 23800.00 Přijaté faktury 090103371 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009000121 FAK 2009000121 342422.50 CZK 342422.50 04.09.2009 04.09.2009 28.08.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 342422.50 Přijaté faktury 090103372 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009000119 FAK 2009000119 337960.00 CZK 337960.00 04.09.2009 04.09.2009 28.08.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 337960.00 Přijaté faktury 090103373 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009000122 FAK 2009000122 249900.00 CZK 249900.00 04.09.2009 04.09.2009 28.08.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 249900.00 Přijaté faktury 090103374 Česká pošta, s.p. 47114983 5133739171 FAK 5133739171 450.00 CZK 450.00 04.09.2009 04.09.2009 14.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103375 ŠACHTA PARTNERS, v.o.s. 26770385 290700645 FAK 290700645 19337.60 CZK 19337.60 04.09.2009 04.09.2009 15.09.2009 09.09.2009 0000 neurčeno 19337.60 Přijaté faktury 090103376 Hejná Běla 12361241 2009021 FAK 2009021 15000.00 CZK 15000.00 04.09.2009 04.09.2009 15.08.2009 09.09.2009 0000 neurčeno 15000.00 Přijaté faktury 090103377 ACI Realty, s.r.o. 27415031 10-1036/09 F FAK 103609 113675.13 CZK 113675.13 03.09.2009 03.09.2009 16.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 113675.13 Přijaté faktury 090103378 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20907757 FAK 20907757 581237.70 CZK 581237.70 03.09.2009 03.09.2009 14.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 581237.70 Přijaté faktury 090103379 Česká pošta, s.p. 47114983 5133737749 FAK 5133737749 450.00 CZK 450.00 01.09.2009 31.08.2009 10.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103380 Žižka Martin 71417133 09/1332 FAK 91332 18909.00 CZK 18909.00 04.09.2009 04.09.2009 07.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 18909.00 Přijaté faktury 090103381 Jiří Mach - I.M.C. audio 47585188 26/09 FAK 2609 90213.90 CZK 90213.90 04.09.2009 04.09.2009 15.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 90213.90 Přijaté faktury 090103382 BOCA bohemian carpers,s.r.o 44795343 2908070 FAZ 2908070 37315.00 CZK 37315.00 04.09.2009 04.09.2009 09.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 37315.00 Přijaté faktury 090103383 COMAC s.r.o. 15887111 122 FAK 122 8668.85 CZK 8668.85 04.09.2009 04.09.2009 17.09.2009 16.09.2009 0000 neurčeno 8668.85 Přijaté faktury 090103384 T- Systems Czech Republic 61059382 9142027508 FAK 9142027508 367892.32 CZK 367892.32 04.09.2009 04.09.2009 14.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 367892.32 Přijaté faktury 090103385 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 102135 FAK 102135 75684.00 CZK 75684.00 04.09.2009 04.09.2009 21.09.2009 16.09.2009 0000 neurčeno 75684.00 Přijaté faktury 090103386 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 102136 FAK 102136 5712.00 CZK 5712.00 04.09.2009 04.09.2009 21.09.2009 16.09.2009 0000 neurčeno 5712.00 Přijaté faktury 090103387 Tulipa Praha, s.r.o. 61246972 FVSD-319/2009 FAK 1096319 4886.00 CZK 4886.00 04.09.2009 04.09.2009 14.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 4886.00 Přijaté faktury 090103388 Tulipa Praha, s.r.o. 61246972 FVSK-496/2009 FAK 1106496 4433.00 CZK 4433.00 04.09.2009 04.09.2009 07.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 4433.00 Přijaté faktury 090103389 Tulipa Praha, s.r.o. 61246972 FVH-942/2009 FAK 1086942 25709.00 CZK 25709.00 04.09.2009 04.09.2009 14.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 25709.00 Přijaté faktury 090103390 Billard-Centrum s.r.o. 41690249 178/2009 FAK 1782009 8900.00 CZK 8900.00 04.09.2009 04.09.2009 07.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 8900.00 Přijaté faktury 090103391 K.V.P. Gastro, a.s. 26425726 2911094 FAK 2911094 139000.00 CZK 139000.00 01.09.2009 13.08.2009 09.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 139000.00 Přijaté faktury 090103392 ZLATÝ KŘÍŽ spol. s r.o. 43005641 165/09 FAK 16509 645.00 CZK 645.00 04.09.2009 04.09.2009 11.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 645.00 Přijaté faktury 090103393 FRENCH-REST spol. s r.o. 25653491 9114G0862 FAK 91140862 132000.00 CZK 132000.00 04.09.2009 04.09.2009 20.08.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 132000.00 Přijaté faktury 090103394 ČEDOK a.s. 60192755 21448121 FAK 21448121 14400.00 CZK 14400.00 04.09.2009 04.09.2009 04.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 14400.00 Přijaté faktury 090103395 ZLATÝ KŘÍŽ spol. s r.o. 43005641 175/09 FAK 17509 930.00 CZK 930.00 04.09.2009 04.09.2009 17.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 930.00 Přijaté faktury 090103396 Asociace pro komunikaci 22686746 0973 FAK 973 114716.00 CZK 114716.00 04.09.2009 04.09.2009 09.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 114716.00 Přijaté faktury 090103397 MB-SVING s.r.o. 47549891 1130903142 FAK 1130903142 3352.00 CZK 3352.00 04.09.2009 04.09.2009 14.09.2009 09.09.2009 0000 neurčeno 3352.00 Přijaté faktury 090103398 MIDDEX AGENCY,spol.s.r.o. 49971158 29M0192 FAK 290192 48849.50 CZK 48849.50 07.09.2009 07.09.2009 10.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 48849.50 Přijaté dobropisy 090103399 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912113103 DOB 912113103 9726.00 CZK 9726.00 07.09.2009 07.09.2009 16.09.2009 17.09.2009 0000 neurčeno 9726.00 Přijaté faktury 090103400 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 940239839 FAK 940239839 51590.00 CZK 51590.00 07.09.2009 07.09.2009 16.09.2009 16.09.2009 0000 neurčeno 51590.00 Přijaté faktury 090103401 JUDr. Balcar Petr,společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 29 92231/08/2009 FAK 2992231 23800.00 CZK 23800.00 07.09.2009 07.09.2009 14.09.2009 11.09.2009 0000 neurčeno 23800.00 Přijaté faktury 090103402 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912112101 FAK 912112101 1749.00 CZK 1749.00 07.09.2009 07.09.2009 16.09.2009 16.09.2009 0000 neurčeno 1749.00 Přijaté faktury 090103403 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 940239837 FAK 940239837 23060.00 CZK 23060.00 07.09.2009 07.09.2009 16.09.2009 16.09.2009 0000 neurčeno 23060.00 Přijaté faktury 090103404 Kulmanová Marie - MIMOSA 11230657 0809189 FAK 809189 5838.00 CZK 5838.00 07.09.2009 07.09.2009 17.09.2009 23.09.2009 0000 neurčeno 5838.00 Přijaté faktury 090103405 Beran Michal, MUDr. 00470213 9212 FAK 9212 3603.00 CZK 3603.00 07.09.2009 07.09.2009 21.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 3603.00 Přijaté faktury 090103406 DEKRA Automobil, a. s. 49240188 20091674 FAK 20091674 22991.00 CZK 22991.00 07.09.2009 07.09.2009 18.06.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 22991.00 Přijaté faktury 090103407 DEKRA Automobil, a. s. 49240188 20091117 FAK 20091117 52264.80 CZK 52264.80 07.09.2009 07.09.2009 07.05.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 52264.80 Přijaté faktury 090103408 Zemanová Kateřina 75881161 2009/9 FAK 20099 33000.00 CZK 33000.00 07.09.2009 07.09.2009 21.09.2009 16.09.2009 0000 neurčeno 33000.00 Přijaté faktury 090103409 M.C. Triton spol. s.r.o. 49622005 2009/249 FAK 2009249 14280.00 CZK 14280.00 04.09.2009 04.09.2009 15.09.2009 11.09.2009 0000 neurčeno 14280.00 Přijaté faktury 090103410 Sodexho Pass 61860476 0601000293 FAK 601000293 2457715.00 CZK 2457715.00 07.09.2009 07.09.2009 14.09.2009 08.09.2009 5169 Nákup ostatních služeb 2457715.00 Přijaté faktury 090103411 Mgr.Kuda Aleš 65575997 00212009 FAK 212009 102000.00 CZK 102000.00 08.09.2009 08.09.2009 31.08.2009 09.09.2009 0000 neurčeno 102000.00 Přijaté faktury 090103412 Actill s.r.o. 28166132 2908253 FAK 2908253 10830.00 CZK 10830.00 08.09.2009 08.09.2009 21.09.2009 11.09.2009 0000 neurčeno 10830.00 Přijaté faktury 090103413 LINDE PRAHA a.s. 41196287 61290953 FAK 61290953 14550.10 CZK 14550.10 08.09.2009 08.09.2009 18.09.2009 16.09.2009 0000 neurčeno 14550.10 Přijaté faktury 090103414 Telefónica O2 60193336 1161256775 FAK 1161256775 833.94 CZK 833.94 08.09.2009 08.09.2009 18.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 833.94 Přijaté faktury 090103415 Telefónica O2 60193336 1161256776 FAK 1161256776 831.81 CZK 831.81 08.09.2009 08.09.2009 18.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 831.81 Přijaté faktury 090103416 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20091375 FAK 20091375 4770.00 CZK 4770.00 08.09.2009 08.09.2009 17.09.2009 16.09.2009 0000 neurčeno 4770.00 Přijaté faktury 090103417 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 74092303 FAK 74092303 20825.00 CZK 20825.00 08.09.2009 08.09.2009 14.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 20825.00 Přijaté faktury 090103418 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 74092305 FAK 74092305 694650.60 CZK 694650.60 08.09.2009 08.09.2009 14.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 694650.60 Přijaté faktury 090103419 GTS NOVERA s.r.o. 28492170 2290289001 FAK 2290289001 284053.00 CZK 284053.00 08.09.2009 08.09.2009 03.10.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 284053.00 Přijaté faktury 090103420 AQUITA GROUP a.s. 27365808 29212108 FAK 29212108 5950.00 CZK 5950.00 08.09.2009 08.09.2009 28.09.2009 16.09.2009 0000 neurčeno 5950.00 Přijaté faktury 090103421 AQUITA GROUP a.s. 27365808 29212106 FAK 29212106 33845.00 CZK 33845.00 08.09.2009 08.09.2009 28.09.2009 16.09.2009 0000 neurčeno 33845.00 Přijaté faktury 090103422 Telefónica O2 60193336 1161256770 FAK 1161256770 365479.12 CZK 365479.12 08.09.2009 08.09.2009 30.09.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 365479.12 Přijaté faktury 090103423 Telefónica O2 60193336 1161256771 FAK 1161256771 37485.00 CZK 37485.00 08.09.2009 08.09.2009 30.09.2009 23.09.2009 0000 neurčeno 37485.00 Přijaté faktury 090103424 AQUITA GROUP a.s. 27365808 29212107 FAK 29212107 14000.00 CZK 14000.00 08.09.2009 08.09.2009 28.09.2009 16.09.2009 0000 neurčeno 14000.00 Přijaté faktury 090103425 Bubník a Myslil Partners, advokátní kancelář 0908171 FAK 908171 1904.00 CZK 1904.00 07.09.2009 27.08.2009 10.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 1904.00 Přijaté faktury 090103426 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912113965 FAK 912113965 13146.00 CZK 13146.00 09.09.2009 09.09.2009 19.09.2009 16.09.2009 0000 neurčeno 13146.00 Přijaté faktury 090103427 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 940240371 FAK 940240371 16760.00 CZK 16760.00 09.09.2009 09.09.2009 19.09.2009 16.09.2009 0000 neurčeno 16760.00 Přijaté faktury 090103428 Vondrouš Petr 48981524 1009 FAK 1009 520979.03 CZK 520979.03 09.09.2009 09.09.2009 21.09.2009 16.09.2009 0000 neurčeno 520979.03 Přijaté faktury 090103429 Česká pošta, s.p. 47114983 5133741695 FAK 5133741695 450.00 CZK 450.00 09.09.2009 09.09.2009 16.09.2009 16.09.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103430 Česká pošta, s.p. 47114983 5133741691 FAK 5133741691 450.00 CZK 450.00 04.09.2009 04.09.2009 16.09.2009 16.09.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103431 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2009126 FAK 2009126 154292.00 CZK 154292.00 09.09.2009 09.09.2009 21.09.2009 21.09.2009 0000 neurčeno 154292.00 Přijaté faktury 090103432 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2009127 FAK 2009127 37904.00 CZK 37904.00 09.09.2009 09.09.2009 21.09.2009 21.09.2009 0000 neurčeno 37904.00 Přijaté faktury 090103433 CMS profi a.s. 26178028 2009 0891 FAK 20090891 1035.30 CZK 1035.30 09.09.2009 09.09.2009 21.09.2009 21.09.2009 0000 neurčeno 1035.30 Přijaté faktury 090103434 Studio W H.Tycová 11218631 2009201690 VYZ 2009201690 9159.00 CZK 9159.00 09.09.2009 09.09.2009 24.09.2009 09.09.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 090103435 CEBIA s.r.o 18628443 FO-5437/2009 FAK 10725437 595.00 CZK 595.00 09.09.2009 09.09.2009 14.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 595.00 Přijaté faktury 090103436 Green Center s.r.o. 47121572 FVOB-801/2009 FAK 1015801 413099.00 CZK 413099.00 09.09.2009 09.09.2009 09.09.2009 23.09.2009 0000 neurčeno 413099.00 Přijaté faktury 090103437 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 71290118 FAK 71290118 57893.50 CZK 57893.50 09.09.2009 09.09.2009 14.09.2009 15.09.2009 6122 Stroje, přístroje a zařízení 57893.50 Přijaté faktury 090103438 AK Mikš a Suk 66198828 1-371/2009 FAK 1002246 57779.00 CZK 57779.00 07.09.2009 07.09.2009 16.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 57779.00 Přijaté faktury 090103439 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-1155/2009 FAK 100115509 1488.00 CZK 1488.00 07.09.2009 07.09.2009 23.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 1488.00 Přijaté faktury 090103440 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-1154/2009 FAK 100115409 14875.00 CZK 14875.00 07.09.2009 07.09.2009 23.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 14875.00 Přijaté faktury 090103441 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-1153/2009 FAK 100115309 4106.00 CZK 4106.00 07.09.2009 07.09.2009 23.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 4106.00 Přijaté faktury 090103442 AK Kříž a Bělina 66205956 1-1152/2009 FAK 100115209 1488.00 CZK 1488.00 07.09.2009 07.09.2009 23.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 1488.00 Přijaté faktury 090103443 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-1150/2009 FAK 100115009 1488.00 CZK 1488.00 07.09.2009 07.09.2009 23.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 1488.00 Přijaté faktury 090103444 Joga Luhačovice s.r.o. 60697628 579140 VYZ 579140 5474.00 CZK 5474.00 10.09.2009 10.09.2009 25.09.2009 10.09.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 090103445 AB plus CZ s.r.o. 25168860 FV-312223/2009 FAK 1044312223 1628.00 CZK 1628.00 10.09.2009 10.09.2009 18.09.2009 16.09.2009 0000 neurčeno 1628.00 Přijaté faktury 090103446 INLAB Medical, s.r.o. 25775502 390190 FAK 390190 320901.00 CZK 320901.00 10.09.2009 10.09.2009 08.10.2009 16.09.2009 0000 neurčeno 320901.00 Přijaté faktury 090103447 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV902430 FAK 902430 17880.00 CZK 17880.00 10.09.2009 10.09.2009 21.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 17880.00 Přijaté faktury 090103448 T-Mobile Czech Republic, 64949681 0013430809 FAK 13430809 26918.00 CZK 26918.00 10.09.2009 10.09.2009 24.08.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 26918.00 Přijaté faktury 090103449 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-1151/2009 FAK 100115109 1488.00 CZK 1488.00 10.09.2009 10.09.2009 23.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 1488.00 Přijaté faktury 090103450 Rückl Marcel 41784880 0082009 FAK 82009 25000.00 CZK 25000.00 10.09.2009 10.09.2009 20.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 25000.00 Přijaté faktury 090103451 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 890953 FAK 890953 1660.00 CZK 1660.00 10.09.2009 10.09.2009 17.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 1660.00 Přijaté faktury 090103452 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 890945 FAK 890945 5170.00 CZK 5170.00 10.09.2009 10.09.2009 15.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 5170.00 Přijaté faktury 090103453 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 890958 FAK 890958 120240.00 CZK 120240.00 10.09.2009 10.09.2009 17.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 120240.00 Přijaté faktury 090103454 CDV služby, s.r.o. 49356445 FV 92981 FAK 92981 1102862.38 CZK 1102862.38 10.09.2009 10.09.2009 22.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 1102862.38 Přijaté faktury 090103455 Česká pošta, s.p. 47114983 5133742664 FAK 5133742664 450.00 CZK 450.00 11.09.2009 11.09.2009 18.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103456 Česká pošta, s.p. 47114983 5133742663 FAK 5133742663 450.00 CZK 450.00 11.09.2009 11.09.2009 18.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103457 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104900141 FAK 104900141 18865.00 CZK 18865.00 11.09.2009 11.09.2009 14.09.2009 02.10.2009 0000 neurčeno 18865.00 Přijaté faktury 090103458 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 2009180926 FAK 2009180926 17410.59 CZK 17410.59 11.09.2009 11.09.2009 09.10.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 17410.59 Přijaté faktury 090103459 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 2009181036 FAK 2009181036 17410.59 CZK 17410.59 11.09.2009 11.09.2009 09.10.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 17410.59 Přijaté dobropisy 090103461 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 1409015598 DOB 4208130891 33240.00 CZK 33240.00 11.09.2009 11.09.2009 16.09.2009 17.09.2009 0000 neurčeno 33240.00 Přijaté faktury 090103462 lékárna u sv. Ludmily 62934759 FA20909 FAK 20909 4091.90 CZK 4091.90 11.09.2009 11.09.2009 24.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 4091.90 Přijaté faktury 090103463 OK-TOURS, a.s. 00563391 048637 FAK 48637 22561.00 CZK 22561.00 11.09.2009 11.09.2009 25.09.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 22561.00 Přijaté faktury 090103464 ČEDOK a.s. 60192755 21448764 FAK 21448764 4576.00 CZK 4576.00 11.09.2009 11.09.2009 16.09.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 4576.00 Přijaté faktury 090103465 SPV ZLATNICKÉ A RYTECKÉ 25753207 47/09 FAK 4709 2720.00 CZK 2720.00 11.09.2009 11.09.2009 29.09.2009 21.09.2009 0000 neurčeno 2720.00 Přijaté faktury 090103466 Dům národnostních menšin 28516346 2900096 FAK 2900096 4124.00 CZK 4124.00 09.09.2009 09.09.2009 25.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 4124.00 Přijaté faktury 090103467 Ing. Pělucha Martin 69236330 004/09 FAK 409 3200.00 CZK 3200.00 11.09.2009 11.09.2009 26.09.2009 21.09.2009 0000 neurčeno 3200.00 Přijaté faktury 090103468 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 890994 FAK 890994 25454.00 CZK 25454.00 11.09.2009 11.09.2009 24.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 25454.00 Přijaté faktury 090103469 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 890997 FAK 890997 9948.00 CZK 9948.00 11.09.2009 11.09.2009 24.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 9948.00 Přijaté faktury 090103470 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 891003 FAK 891003 1252.00 CZK 1252.00 11.09.2009 11.09.2009 24.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 1252.00 Přijaté faktury 090103471 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 891000 FAK 891000 10076.00 CZK 10076.00 11.09.2009 11.09.2009 24.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 10076.00 Přijaté faktury 090103472 Kouřilová Jana, RNDr. 72338024 0909 FAK 909 6400.00 CZK 6400.00 11.09.2009 11.09.2009 26.09.2009 21.09.2009 0000 neurčeno 6400.00 Přijaté faktury 090103473 Výtahy M.Schmitt § Sohn 45348537 410908004 FAK 410908004 233240.00 CZK 233240.00 10.09.2009 10.09.2009 29.09.2009 22.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 233240.00 Přijaté faktury 090103474 VAS v.o.s. 49708708 AFV-090009 FAK 90009 925.00 CZK 925.00 14.09.2009 13.08.2009 25.03.2009 21.09.2009 0000 neurčeno 925.00 Přijaté faktury 090103475 PIS 00064491 110000099 FAK 110000099 1200.00 CZK 1200.00 11.09.2009 11.09.2009 25.08.2009 23.09.2009 0000 neurčeno 1200.00 Přijaté faktury 090103476 PRAŽSKÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA 00064491 100108 FAK 100108 1904.00 CZK 1904.00 11.09.2009 11.09.2009 11.06.2009 23.09.2009 0000 neurčeno 1904.00 Přijaté faktury 090103477 Ernst Young Tax 26705338 CZL0200019856 FAK 200019856 190400.00 CZK 190400.00 11.09.2009 11.09.2009 23.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 190400.00 Přijaté faktury 090103478 JUDr.Renata Scholzová 13158660 1502009 FAK 1502009 142800.00 CZK 142800.00 11.09.2009 11.09.2009 29.09.2009 02.10.2009 0000 neurčeno 142800.00 Přijaté faktury 090103479 MgA. Vilgus Petr Ph.D. 75992779 2009002 FAK 2009002 25000.00 CZK 25000.00 11.09.2009 11.09.2009 17.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 25000.00 Přijaté faktury 090103480 Česká pošta, s.p. 47114983 5133738090 FAK 5133738090 760.00 CZK 760.00 14.09.2009 14.09.2009 14.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 760.00 Přijaté faktury 090103481 Česká pošta, s.p. 47114983 5133737822 FAK 5133737822 607.70 CZK 607.70 14.09.2009 14.09.2009 14.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 607.70 Přijaté faktury 090103482 NORSUNDE, a.s. 27216136 FV-26/2009 FAK 101626 749883.00 CZK 749883.00 01.11.2009 14.09.2009 30.09.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 749883.00 Přijaté faktury 090103483 Střední odborná škola stavební a zahradnická 00300268 820627 FAK 820627 76620.00 CZK 76620.00 14.09.2009 14.09.2009 22.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 76620.00 Přijaté faktury 090103484 Střední odborná škola stavební a zahradnická 00300268 820628 FAK 820628 572.50 CZK 572.50 14.09.2009 14.09.2009 22.09.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 572.50 Přijaté faktury 090103485 Ex voto 26188562 1004 FAK 1004 59500.00 CZK 59500.00 02.09.2009 02.09.2009 14.09.2009 23.09.2009 0000 neurčeno 59500.00 Přijaté faktury 090103486 FRENCH-REST spol. s r.o. 25653491 9114G0169 VYD 91140169 938732.00 CZK 938732.00 14.09.2009 14.09.2009 30.03.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 165898.00 Přijaté faktury 090103487 Pražská energetika, a.s. 60193913 9089134728 FAK 9089134728 32365.82 CZK 32365.82 14.09.2009 14.09.2009 21.09.2009 16.09.2009 0000 neurčeno 32365.82 Přijaté faktury 090103488 Pražská energetika, a.s. 60193913 4109112166 FAK 4109112166 700000.00 CZK 700000.00 14.09.2009 14.09.2009 08.10.2009 21.09.2009 0000 neurčeno 700000.00 Přijaté faktury 090103489 MAFRA, a.s. 45313351 1109039423 FAK 1109039423 6597.00 CZK 6597.00 14.09.2009 14.09.2009 24.09.2009 23.09.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090103490 Telefónica O2 60193336 0419841913 FAK 419841913 29919.28 CZK 29919.28 14.09.2009 14.09.2009 25.09.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 29919.28 Přijaté faktury 090103491 Telefónica O2 60193336 13025164 FAK 13025164 6521.20 CZK 6521.20 01.10.2009 14.09.2009 17.09.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 6521.20 Přijaté faktury 090103492 Telefónica O2 60193336 0419848113 FAK 419848113 6579.71 CZK 6579.71 14.09.2009 14.09.2009 25.09.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 6579.71 Přijaté faktury 090103493 Telefónica O2 60193336 0419953717 FAK 419953717 4405.81 CZK 4405.81 14.09.2009 14.09.2009 25.09.2009 29.09.2009 0000 neurčeno 4405.81 Přijaté faktury 090103494 Telefónica O2 60193336 0419854891 FAK 419854891 5750.44 CZK 5750.44 14.09.2009 14.09.2009 25.09.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 5750.44 Přijaté faktury 090103495 Telefónica O2 60193336 0419878584 FAK 419878584 47501.56 CZK 47501.56 14.09.2009 14.09.2009 25.09.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 47501.56 Přijaté faktury 090103496 Telefónica O2 60193336 0419882747 FAK 419882747 2594.24 CZK 2594.24 14.09.2009 14.09.2009 25.09.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 2594.24 Přijaté faktury 090103497 Telefónica O2 60193336 0419885999 FAK 419885999 1157.62 CZK 1157.62 01.09.2009 14.09.2009 25.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 1157.62 Přijaté faktury 090103499 Telefónica O2 60193336 13025165 FAK 13025165 20241.90 CZK 20241.90 14.09.2009 14.09.2009 17.09.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 20241.90 Přijaté faktury 090103500 Telefónica O2 60193336 13025161 FAK 13025161 40555.20 CZK 40555.20 14.09.2009 14.09.2009 17.09.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 40555.20 Přijaté faktury 090103501 ELTODO EG,a.s. 45274517 1209348927 FAK 1209348927 9520.00 CZK 9520.00 14.09.2009 14.09.2009 25.09.2009 21.09.2009 0000 neurčeno 9520.00 Přijaté faktury 090103502 ELTES 61504513 121/2009 FAK 1212009 7556.50 CZK 7556.50 14.09.2009 14.09.2009 21.09.2009 07.10.2009 0000 neurčeno 7556.50 Přijaté faktury 090103503 ELTES 61504513 122/2009 FAK 1222009 68782.00 CZK 68782.00 14.09.2009 14.09.2009 21.09.2009 23.09.2009 0000 neurčeno 68782.00 Přijaté faktury 090103504 Česká pošta, s.p. 47114983 5133741883 FAK 5133741883 178.50 CZK 178.50 14.09.2009 14.09.2009 22.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 178.50 Přijaté faktury 090103505 FRENCH-REST spol. s r.o. 25653491 9114G0768 FAK 91140768 6100.00 CZK 6100.00 14.09.2009 14.09.2009 19.07.2009 23.09.2009 0000 neurčeno 6100.00 Přijaté faktury 090103506 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 290791 FAK 290791 20823.00 CZK 20823.00 14.09.2009 14.09.2009 07.10.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 20823.00 Přijaté faktury 090103507 METRO ČR 25090593 75195 FAK 9109075195 4331.00 CZK 4331.00 14.09.2009 14.09.2009 24.09.2009 23.09.2009 0000 neurčeno 4331.00 Přijaté faktury 090103508 Česká pošta, s.p. 47114983 5133769603 FAK 5133769603 450.00 CZK 450.00 14.09.2009 14.09.2009 23.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103509 Česká pošta, s.p. 47114983 5133769605 FAK 5133769605 450.00 CZK 450.00 14.09.2009 14.09.2009 23.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103510 ATELIER MICHAL VONDRÁČEK 66/09 MV FAK 6609 450.00 CZK 450.00 14.09.2009 14.09.2009 17.09.2009 23.09.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103511 PRESTO -překl.centr.s.r.o 26473194 FV-09/701219 FAK 9701219 10490.00 CZK 10490.00 15.09.2009 15.09.2009 29.09.2009 21.09.2009 0000 neurčeno 10490.00 Přijaté faktury 090103512 Studio W H.Tycová 11218631 2009101923 FAZ 2009101923 20577.00 CZK 20577.00 15.09.2009 15.09.2009 24.09.2009 21.09.2009 0000 neurčeno 20577.00 Přijaté faktury 090103513 Česká pošta, s.p. 47114983 5133769604 FAK 5133769604 450.00 CZK 450.00 11.09.2009 11.09.2009 23.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103514 Česká pošta, s.p. 47114983 5133769600 FAK 5133769600 450.00 CZK 450.00 11.09.2009 11.09.2009 23.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103515 Česká pošta, s.p. 47114983 5133769601 FAK 5133769601 450.00 CZK 450.00 15.09.2009 15.09.2009 23.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103516 Česká pošta, s.p. 47114983 5133769602 FAK 5133769602 450.00 CZK 450.00 15.09.2009 15.09.2009 23.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103517 Česká pošta, s.p. 47114983 5133769597 FAK 5133769597 510.00 CZK 510.00 15.09.2009 15.09.2009 23.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 510.00 Přijaté faktury 090103518 Česká pošta, s.p. 47114983 5133742667 FAK 5133742667 450.00 CZK 450.00 15.09.2009 15.09.2009 18.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103519 Česká pošta, s.p. 47114983 5133742666 FAK 5133742666 450.00 CZK 450.00 15.09.2009 15.09.2009 18.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103520 Česká pošta, s.p. 47114983 5133742665 FAK 5133742665 450.00 CZK 450.00 15.09.2009 15.09.2009 18.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103521 Telefónica O2 60193336 0419872423 FAK 419872423 1189.24 CZK 1189.24 01.09.2009 15.09.2009 25.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 1189.24 Přijaté faktury 090103522 Telefónica O2 60193336 0419859875 FAK 419859875 3130.45 CZK 3130.45 15.09.2009 15.09.2009 25.09.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 3130.45 Přijaté faktury 090103523 Telefónica O2 60193336 0419951483 FAK 419951483 345.10 CZK 345.10 15.09.2009 15.09.2009 25.09.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 345.10 Přijaté faktury 090103524 Telefónica O2 60193336 13025162 FAK 13025162 6188.00 CZK 6188.00 15.09.2009 15.09.2009 17.09.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 6188.00 Přijaté faktury 090103525 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20907918 FAK 20907918 17657.00 CZK 17657.00 15.09.2009 15.09.2009 24.09.2009 29.09.2009 0000 neurčeno 17657.00 Přijaté faktury 090103526 Česká pošta, s.p. 47114983 5133770020 FAK 5133770020 760.00 CZK 760.00 15.09.2009 15.09.2009 24.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 760.00 Přijaté faktury 090103527 Česká pošta, s.p. 47114983 5133769772 FAK 5133769772 759.60 CZK 759.60 15.09.2009 15.09.2009 24.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 759.60 Přijaté faktury 090103528 Jaromír JINDRA - ACTUAL O 49396307 240100527 FAK 240100527 9947.00 CZK 9947.00 15.09.2009 15.09.2009 21.09.2009 21.09.2009 0000 neurčeno 9947.00 Přijaté faktury 090103529 Jaromír JINDRA - ACTUAL O 49396307 240100528 FAK 240100528 6296.00 CZK 6296.00 15.09.2009 15.09.2009 24.09.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 6296.00 Přijaté faktury 090103530 Telefónica O Czech Repub 60193336 3270000574 FAK 3270000574 2533.00 CZK 2533.00 07.09.2009 07.09.2009 15.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 2533.00 Přijaté faktury 090103531 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV902461 FAK 902461 11960.00 CZK 11960.00 15.09.2009 15.09.2009 23.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 11960.00 Přijaté faktury 090103532 PEKOS s.r.o. 47120495 290100009 FAK 290100009 38080.00 CZK 38080.00 16.09.2009 16.09.2009 01.10.2009 21.09.2009 0000 neurčeno 38080.00 Přijaté faktury 090103533 Kadlecová Věra 3037-134.09 FAK 303713409 2737.00 CZK 2737.00 10.09.2009 10.09.2009 25.09.2009 23.09.2009 0000 neurčeno 2737.00 Přijaté faktury 090103534 Kadlecová Věra 3038-135.09 FAK 303813509 2975.00 CZK 2975.00 10.09.2009 10.09.2009 25.09.2009 23.09.2009 0000 neurčeno 2975.00 Přijaté faktury 090103535 ZK sdružení 61008320 12/2009 FAK 122009 8180.00 CZK 8180.00 16.09.2009 24.08.2009 10.09.2009 23.09.2009 0000 neurčeno 8180.00 Přijaté faktury 090103536 AK Mikš a Suk 66198828 1-372/2009 FAK 1002246 11900.00 CZK 11900.00 14.09.2009 14.09.2009 26.09.2009 23.09.2009 0000 neurčeno 11900.00 Přijaté faktury 090103537 Česká pošta, s.p. 47114983 5108141098 FAK 5108141098 2310.00 CZK 2310.00 16.09.2009 16.09.2009 23.09.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 2310.00 Přijaté faktury 090103538 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 102327 FAK 102327 8925.00 CZK 8925.00 16.09.2009 16.09.2009 02.10.2009 29.09.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090103539 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 102328 FAK 102328 8925.00 CZK 8925.00 16.09.2009 16.09.2009 02.10.2009 29.09.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090103540 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20091421 FAK 20091421 13471.00 CZK 13471.00 16.09.2009 16.09.2009 23.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 13471.00 Přijaté faktury 090103541 T- Systems Czech Republic 61059382 9142027885 FAK 9142027885 325079.30 CZK 325079.30 16.09.2009 16.09.2009 14.09.2009 29.09.2009 0000 neurčeno 325079.30 Přijaté faktury 090103542 Telefónica O2 60193336 0419863132 FAK 419863132 9171.33 CZK 9171.33 16.09.2009 16.09.2009 25.09.2009 29.09.2009 0000 neurčeno 9171.33 Přijaté faktury 090103543 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20908268 FAK 20908268 2948.80 CZK 2948.80 16.09.2009 16.09.2009 24.09.2009 29.09.2009 0000 neurčeno 2948.80 Přijaté faktury 090103544 ACI Realty, s.r.o. 27415031 10-1100/09 F FAK 110009 10871.01 CZK 10871.01 16.09.2009 16.09.2009 30.09.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 10871.01 Přijaté faktury 090103545 AK Rychetský Hlaváček 66213045 09010406 FAK 9010406 29750.00 CZK 29750.00 16.09.2009 16.09.2009 23.09.2009 23.09.2009 0000 neurčeno 29750.00 Přijaté faktury 090103546 Sitařová Kateřina 65440358 39/09 FAK 3909 2000.00 CZK 2000.00 01.10.2009 14.09.2009 20.09.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 090103547 MORAVIAPRESS a.s. 00543411 20764077 FAZ 20764077 206500.00 CZK 206500.00 16.09.2009 16.09.2009 24.09.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 206500.00 Přijaté faktury 090103548 MAFRA, a.s. 45313351 1109040216 FAK 1109040216 24847.00 CZK 24847.00 17.09.2009 17.09.2009 29.09.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 24847.00 Přijaté faktury 090103549 AB plus CZ s.r.o. 25168860 FV-312635/2009 FAK 1044312635 2657.00 CZK 2657.00 17.09.2009 17.09.2009 28.09.2009 23.09.2009 0000 neurčeno 2657.00 Přijaté faktury 090103550 MB-SVING s.r.o. 47549891 1110910954 FAK 1110910954 1485.00 CZK 1485.00 17.09.2009 17.09.2009 27.09.2009 23.09.2009 0000 neurčeno 1485.00 Přijaté faktury 090103551 Telefónica O2 60193336 0419956306 FAK 419956306 566.44 CZK 566.44 17.09.2009 17.09.2009 25.09.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 566.44 Přijaté faktury 090103552 CENTRA a.s. 18628966 FV 8 891018 FAK 891018 4498.00 CZK 4498.00 11.09.2009 11.09.2009 29.09.2009 29.09.2009 0000 neurčeno 4498.00 Přijaté faktury 090103553 Schindler CZ, a.s. 27127010 9127701 FAK 9127701 3375.00 CZK 3375.00 17.09.2009 17.09.2009 29.09.2009 29.09.2009 0000 neurčeno 3375.00 Přijaté faktury 090103554 VÝTAHY SCHMITT+SOHN s.r.o. 25218883 410909001 FAK 410909001 286754.00 CZK 286754.00 17.09.2009 17.09.2009 05.10.2009 29.09.2009 0000 neurčeno 286754.00 Přijaté faktury 090103555 Project Group, s.r.o. 28248503 109102 FAK 109102 98000.00 CZK 98000.00 17.09.2009 17.09.2009 26.09.2009 21.09.2009 0000 neurčeno 98000.00 Přijaté faktury 090103556 PhDr. Milan Kinkor 49522272 9209 FAK 9209 1400.00 CZK 1400.00 18.09.2009 18.09.2009 30.09.2009 23.09.2009 0000 neurčeno 1400.00 Přijaté faktury 090103557 L.HAINZ s.r.o. 49354965 126 FAK 126 66294.90 CZK 66294.90 18.09.2009 18.09.2009 28.09.2009 07.10.2009 0000 neurčeno 66294.90 Přijaté faktury 090103558 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 126751 FAK 126751 15070.83 CZK 15070.83 18.09.2009 18.09.2009 01.10.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 15070.83 Přijaté faktury 090103559 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 126783 FAK 126783 11605.64 CZK 11605.64 18.09.2009 18.09.2009 02.10.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 11605.64 Přijaté faktury 090103560 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 126797 FAK 126797 13274.38 CZK 13274.38 18.09.2009 18.09.2009 05.10.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 13274.38 Přijaté faktury 090103561 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 126799 FAK 126799 10125.10 CZK 10125.10 17.09.2009 17.09.2009 05.10.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 10125.10 Přijaté faktury 090103562 Institut pro místní správ 70890293 800048194 FAK 800048194 394.00 CZK 394.00 18.09.2009 18.09.2009 03.10.2009 23.09.2009 0000 neurčeno 394.00 Přijaté faktury 090103563 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV 902530 FAK 902530 3270.00 CZK 3270.00 21.09.2009 21.09.2009 01.10.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 3270.00 Přijaté faktury 090103564 OMNICO 49822241 20090034 FAK 20090034 9572.00 CZK 9572.00 21.09.2009 21.09.2009 28.09.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 9572.00 Přijaté faktury 090103565 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104900142 FAK 104900142 280.00 CZK 280.00 15.09.2009 15.09.2009 17.09.2009 02.10.2009 0000 neurčeno 280.00 Přijaté faktury 090103566 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 290100524 FAK 290100524 19761.80 CZK 19761.80 21.09.2009 21.09.2009 23.09.2009 02.10.2009 0000 neurčeno 19761.80 Přijaté faktury 090103567 Židovská obec v Praze 00445258 475114 FAK 475114 144000.00 CZK 144000.00 01.11.2009 21.09.2009 25.09.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 144000.00 Přijaté faktury 090103568 FRENCH-REST spol. s r.o. 25653491 9114G0869 FAK 91140869 79000.00 CZK 79000.00 01.11.2009 21.09.2009 22.08.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 79000.00 Přijaté faktury 090103569 Miroslav Svoboda - Rytect 62639404 07/09/26 FAK 70926 5670.00 CZK 5670.00 21.09.2009 21.09.2009 11.09.2009 02.10.2009 0000 neurčeno 5670.00 Přijaté faktury 090103570 HOTEL ROTT a.s. 60792311 2205609 FAK 2205609 425.00 CZK 425.00 21.09.2009 21.09.2009 11.09.2009 02.10.2009 0000 neurčeno 425.00 Přijaté faktury 090103571 Tchibo, Café service 27387739 9780082018 FAK 9780082018 4581.00 CZK 4581.00 21.09.2009 21.09.2009 18.09.2009 02.10.2009 0000 neurčeno 4581.00 Přijaté faktury 090103572 Petr Koza-Antikvariát 12510947 4/2009 FAK 42009 3280.00 CZK 3280.00 21.09.2009 21.09.2009 23.09.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 3280.00 Přijaté faktury 090103573 Nagyová Jana 66971292 08/09 FAK 809 50000.00 CZK 50000.00 21.09.2009 21.09.2009 15.09.2009 01.10.2009 0000 neurčeno 50000.00 Přijaté faktury 090103574 TICHÁ OLGA 12266213 9MA0408 FAK 90408 600.00 CZK 600.00 21.09.2009 21.09.2009 28.08.2009 02.10.2009 0000 neurčeno 600.00 Přijaté faktury 090103575 TICHÁ OLGA 12266213 9MA1009 FAK 91009 600.00 CZK 600.00 21.09.2009 21.09.2009 24.09.2009 02.10.2009 0000 neurčeno 600.00 Přijaté faktury 090103576 TICHÁ OLGA 12266213 9MA0308 FAK 90308 600.00 CZK 600.00 21.09.2009 21.09.2009 20.08.2009 02.10.2009 0000 neurčeno 600.00 Přijaté faktury 090103577 METRO ČR 25090593 75367 FAK 9109075367 15827.00 CZK 15827.00 21.09.2009 21.09.2009 30.09.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 15827.00 Přijaté faktury 090103578 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV902515 FAK 902515 7152.00 CZK 7152.00 21.09.2009 21.09.2009 29.09.2009 29.09.2009 0000 neurčeno 7152.00 Přijaté faktury 090103579 Pražská energetika, a.s. 60193913 64083072 FAK 11265362 4280.00 CZK 4280.00 21.09.2009 21.09.2009 29.09.2009 29.09.2009 0000 neurčeno 4280.00 Přijaté faktury 090103580 lékárna u sv. Ludmily 62934759 2160909 FAK 2160909 54800.00 CZK 54800.00 21.09.2009 21.09.2009 01.10.2009 29.09.2009 0000 neurčeno 54800.00 Přijaté faktury 090103581 Správa služeb hl.m. Prahy 70889660 200940027 FAK 200940027 7634.74 CZK 7634.74 22.09.2009 22.09.2009 24.09.2009 29.09.2009 0000 neurčeno 7634.74 Přijaté faktury 090103582 Pro- M,s.r.o. 60203528 2009500321 FAK 2009500321 1554.00 CZK 1554.00 22.09.2009 22.09.2009 28.09.2009 29.09.2009 0000 neurčeno 1554.00 Přijaté faktury 090103583 HS TRADE a.s. 25135023 2009/084 FAK 2009084 4165.00 CZK 4165.00 22.09.2009 22.09.2009 05.10.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 4165.00 Přijaté faktury 090103584 Solid a.s. 20092142 FAK 20092142 1745.00 CZK 1745.00 22.09.2009 22.09.2009 05.10.2009 07.10.2009 0000 neurčeno 1745.00 Přijaté faktury 090103585 Solid a.s. 20092289 FAK 20092289 4433.80 CZK 4433.80 22.09.2009 22.09.2009 05.10.2009 29.09.2009 0000 neurčeno 4433.80 Přijaté faktury 090103586 Solid a.s. 20092158 FAK 20092158 2226.00 CZK 2226.00 22.09.2009 22.09.2009 05.10.2009 07.10.2009 0000 neurčeno 2226.00 Přijaté faktury 090103587 Solid a.s. 20092278 FAK 20092278 2912.40 CZK 2912.40 22.09.2009 22.09.2009 05.10.2009 29.09.2009 0000 neurčeno 2912.40 Přijaté faktury 090103588 Solid a.s. 20092120 FAK 20092120 156400.00 CZK 156400.00 22.09.2009 22.09.2009 05.10.2009 07.10.2009 0000 neurčeno 156400.00 Přijaté faktury 090103589 Solid a.s. 20092109 FAK 20092109 29515.00 CZK 29515.00 22.09.2009 22.09.2009 05.10.2009 07.10.2009 0000 neurčeno 29515.00 Přijaté faktury 090103590 Solid a.s. 20092115 FAK 20092115 48690.00 CZK 48690.00 22.09.2009 22.09.2009 05.10.2009 07.10.2009 0000 neurčeno 48690.00 Přijaté faktury 090103591 Solid a.s. 20092104 FAK 20092104 28330.00 CZK 28330.00 22.09.2009 22.09.2009 05.10.2009 07.10.2009 0000 neurčeno 28330.00 Přijaté faktury 090103592 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 290801 FAK 290801 2305.00 CZK 2305.00 22.09.2009 22.09.2009 30.09.2009 29.09.2009 0000 neurčeno 2305.00 Přijaté faktury 090103593 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 102453 FAK 102453 5712.00 CZK 5712.00 22.09.2009 22.09.2009 08.10.2009 07.10.2009 0000 neurčeno 5712.00 Přijaté faktury 090103594 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 102454 FAK 102454 8925.00 CZK 8925.00 22.09.2009 22.09.2009 08.10.2009 07.10.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090103595 T-Mobile Czech Republic, 64949681 3309672109 FAK 3309672109 3454.00 CZK 3454.00 22.09.2009 22.09.2009 06.10.2009 29.09.2009 0000 neurčeno 3454.00 Přijaté faktury 090103596 OK-TOURS, a.s. 00563391 048744 FAK 48744 36520.00 CZK 36520.00 01.10.2009 22.09.2009 30.09.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 36520.00 Přijaté faktury 090103597 OK-TOURS, a.s. 00563391 048773 FAK 48773 27466.00 CZK 27466.00 01.10.2009 22.09.2009 30.09.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 27466.00 Přijaté faktury 090103598 OK-TOURS, a.s. 00563391 048946 FAK 48946 34504.00 CZK 34504.00 01.10.2009 22.09.2009 07.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 34504.00 Přijaté faktury 090103599 OK-TOURS, a.s. 00563391 048873 FAK 48873 600.00 CZK 600.00 15.12.2009 22.09.2009 02.10.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 600.00 Přijaté faktury 090103600 OK-TOURS, a.s. 00563391 048835 FAK 48835 8598.00 CZK 8598.00 01.10.2009 22.09.2009 02.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 8598.00 Přijaté faktury 090103601 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV902551 FAK 902551 22060.00 CZK 22060.00 22.09.2009 22.09.2009 02.10.2009 29.09.2009 0000 neurčeno 22060.00 Přijaté faktury 090103602 Petr HOLUB - RoVeN 64096718 0290426 FAK 290426 21896.00 CZK 21896.00 22.09.2009 22.09.2009 28.09.2009 29.09.2009 0000 neurčeno 21896.00 Přijaté faktury 090103603 Ing.Jaroslav Semrád 44338872 79/2009 FAK 792009 436730.00 CZK 436730.00 22.09.2009 22.09.2009 15.10.2009 07.10.2009 0000 neurčeno 436730.00 Přijaté faktury 090103604 Brabec Václav 47624396 275/2009 FAK 2752009 7497.00 CZK 7497.00 22.09.2009 22.09.2009 07.10.2009 25.09.2009 0000 neurčeno 7497.00 Přijaté faktury 090103605 AREA geodet. Čížková s.r.o. 47547537 52/2009 FAK 522009 1714.00 CZK 1714.00 03.09.2009 03.09.2009 24.09.2009 29.09.2009 0000 neurčeno 1714.00 Přijaté faktury 090103606 Advokátní kancelář Jansta 28505913 29010742 FAK 29010742 14280.00 CZK 14280.00 22.09.2009 22.09.2009 06.10.2009 29.09.2009 0000 neurčeno 14280.00 Přijaté faktury 090103607 Advokátní kancelář Jansta 28505913 29010744 FAK 29010744 65759.00 CZK 65759.00 22.09.2009 22.09.2009 06.10.2009 29.09.2009 0000 neurčeno 65759.00 Přijaté faktury 090103608 AK Mikš a Suk 66198828 1-379/2009 FAK 1002246 77643.00 CZK 77643.00 16.09.2009 16.09.2009 24.09.2009 29.09.2009 0000 neurčeno 77643.00 Přijaté faktury 090103609 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-1207/2009 FAK 100120709 50650.00 CZK 50650.00 16.09.2009 16.09.2009 01.10.2009 29.09.2009 0000 neurčeno 50650.00 Přijaté faktury 090103610 Český úřad zeměměřičský 00025712 2009702622 FAK 2009702622 12300.00 CZK 12300.00 22.09.2009 22.09.2009 26.09.2009 29.09.2009 0000 neurčeno 12300.00 Přijaté faktury 090103611 Česká pošta, s.p. 47114983 5133771455 FAK 5133771455 450.00 CZK 450.00 24.09.2009 24.09.2009 01.10.2009 29.09.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103612 T-Mobile Czech Republic, 64949681 0014190909 FAK 14190909 26918.00 CZK 26918.00 24.09.2009 24.09.2009 24.09.2009 29.09.2009 0000 neurčeno 26918.00 Přijaté faktury 090103613 T-Mobile Czech Republic, 64949681 0014170909 FAK 14170909 1470249.00 CZK 1470249.00 24.09.2009 24.09.2009 24.09.2009 29.09.2009 0000 neurčeno 1470249.00 Přijaté faktury 090103614 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 126895 FAK 126895 2448.90 CZK 2448.90 23.09.2009 23.09.2009 09.10.2009 29.09.2009 0000 neurčeno 2448.90 Přijaté faktury 090103615 Jiří Zenkert 72759275 0068/09 FAK 6809 14380.00 CZK 14380.00 24.09.2009 24.09.2009 09.10.2009 02.10.2009 0000 neurčeno 14380.00 Přijaté faktury 090103616 Kulmanová Marie - MIMOSA 11230657 0809191 FAK 809191 42178.64 CZK 42178.64 24.09.2009 24.09.2009 28.09.2009 07.10.2009 0000 neurčeno 42178.64 Přijaté faktury 090103617 ČEDOK a.s. 60192755 21449771 FAK 21449771 4517.00 CZK 4517.00 01.10.2009 24.09.2009 01.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 4517.00 Přijaté faktury 090103618 ČEDOK a.s. 60192755 21449607 FAK 21449607 9972.00 CZK 9972.00 01.10.2009 24.09.2009 30.09.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 9972.00 Přijaté faktury 090103619 ČEDOK a.s. 60192755 21449893 FAK 21449893 33852.00 CZK 33852.00 01.10.2009 24.09.2009 02.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 33852.00 Přijaté faktury 090103620 OK-TOURS, a.s. 00563391 048952 FAK 48952 41232.00 CZK 41232.00 01.10.2009 24.09.2009 07.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 41232.00 Přijaté faktury 090103621 ING Petr AMBROŽ 40789080 76/2009 FAZ 76 962500.00 CZK 962500.00 24.09.2009 24.09.2009 29.09.2009 02.10.2009 0000 neurčeno 962500.00 Přijaté faktury 090103622 Prague You, s.r.o. 28385012 09062265 FAK 9062265 7973.00 CZK 7973.00 24.09.2009 24.09.2009 05.10.2009 02.10.2009 0000 neurčeno 7973.00 Přijaté faktury 090103623 Česká silniční společnost 00506958 29VZF00368 FAK 2900368 39984.00 CZK 39984.00 24.09.2009 24.09.2009 18.10.2009 02.10.2009 0000 neurčeno 39984.00 Přijaté faktury 090103624 TOP CONSULTING CZ, S.R.O. 64051790 29055 FAK 29055 107100.00 CZK 107100.00 24.09.2009 24.09.2009 09.10.2009 02.10.2009 0000 neurčeno 107100.00 Přijaté faktury 090103625 Grow people 28046081 29055 FAK 29055 49980.00 CZK 49980.00 24.09.2009 24.09.2009 18.10.2009 02.10.2009 0000 neurčeno 49980.00 Přijaté faktury 090103626 Kouřilová Jana, RNDr. 72338024 1009 FAK 1009 3200.00 CZK 3200.00 25.09.2009 25.09.2009 10.10.2009 02.10.2009 0000 neurčeno 3200.00 Přijaté faktury 090103627 Jan Jaroš 64928730 290100020 FAK 290100020 6000.00 CZK 6000.00 01.10.2009 25.09.2009 08.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 6000.00 Přijaté faktury 090103628 BESTaPRINT s.r.o. 45801797 29404 FAK 29404 15351.00 CZK 15351.00 25.09.2009 25.09.2009 23.09.2009 02.10.2009 0000 neurčeno 15351.00 Přijaté faktury 090103629 BESTaPRINT s.r.o. 45801797 29459 FAK 29459 36593.00 CZK 36593.00 25.09.2009 25.09.2009 14.09.2009 02.10.2009 0000 neurčeno 36593.00 Přijaté faktury 090103630 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 102487 FAK 102487 8925.00 CZK 8925.00 25.09.2009 25.09.2009 13.10.2009 07.10.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090103631 Havlíček Brain Team 86580663 2009437 FAK 2009437 33320.00 CZK 33320.00 25.09.2009 25.09.2009 02.10.2009 06.10.2009 0000 neurčeno 33320.00 Přijaté faktury 090103632 Berka Martin 44371403 23009 FAK 23009 10710.00 CZK 10710.00 01.10.2009 29.09.2009 06.10.2009 30.10.2009 0000 neurčeno 10710.00 Přijaté faktury 090103633 Mertl Tomáš 68401060 200910 FAK 200910 33572.00 CZK 33572.00 29.09.2009 29.09.2009 13.10.2009 07.10.2009 0000 neurčeno 33572.00 Přijaté faktury 090103634 PABETEX, s.r.o. 26715325 FO-000218/09 FAK 1000002189 4032.00 CZK 4032.00 29.09.2009 29.09.2009 22.10.2009 07.10.2009 0000 neurčeno 4032.00 Přijaté faktury 090103636 DARUMA systems, s.r.o. 61054968 5590603 FAK 5590603 239018.00 CZK 239018.00 29.09.2009 29.09.2009 09.10.2009 07.10.2009 0000 neurčeno 239018.00 Přijaté faktury 090103637 Jiří Mach - I.M.C. audio 47585188 27/09 FAK 2709 100126.60 CZK 100126.60 30.09.2009 30.09.2009 09.10.2009 07.10.2009 0000 neurčeno 100126.60 Přijaté faktury 090103638 Studio W H.Tycová 11218631 2009201841 VYZ 2009201841 20577.00 CZK 20577.00 30.09.2009 30.09.2009 15.10.2009 30.09.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 090103639 Lingviéra - jazykové kurz 49374915 09300 FAK 9300 17850.00 CZK 17850.00 30.09.2009 30.09.2009 15.10.2009 06.10.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 090103640 BESTaPRINT s.r.o. 45801797 29492 FAK 29492 4284.00 CZK 4284.00 01.10.2009 30.09.2009 09.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 4284.00 Přijaté faktury 090103641 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20091500 FAK 20091500 52063.00 CZK 52063.00 30.09.2009 30.09.2009 07.10.2009 07.10.2009 0000 neurčeno 52063.00 Přijaté faktury 090103642 A.CHAROUZ s.r.o. 15888436 290013512 FAK 290013512 4631.00 CZK 4631.00 01.10.2009 30.09.2009 09.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 4631.00 Přijaté faktury 090103643 Ryvola s.r.o. 25717561 092669 FAK 92669 4737.00 CZK 4737.00 30.09.2009 30.09.2009 14.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 4737.00 Přijaté faktury 090103644 Ryvola s.r.o. 25717561 092663 FAK 92663 3517.00 CZK 3517.00 30.09.2009 30.09.2009 14.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 3517.00 Přijaté faktury 090103645 Ryvola s.r.o. 25717561 092659 FAK 92659 20944.00 CZK 20944.00 30.09.2009 30.09.2009 14.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 20944.00 Přijaté faktury 090103646 Ryvola s.r.o. 25717561 092664 FAK 92664 62475.00 CZK 62475.00 30.09.2009 30.09.2009 14.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 62475.00 Přijaté faktury 090103647 Ryvola s.r.o. 25717561 092665 FAK 92665 180107.00 CZK 180107.00 30.09.2009 30.09.2009 14.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 180107.00 Přijaté faktury 090103648 LUCERNA IURIS 60552484 2072-09 FAK 1290 32000.00 CZK 32000.00 01.10.2009 30.09.2009 09.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 32000.00 Přijaté faktury 090103649 Agent.Aktuální paragrafy 64448592 290100577 FAK 290100577 5820.00 CZK 5820.00 30.09.2009 30.09.2009 13.10.2009 06.10.2009 0000 neurčeno 5820.00 Přijaté faktury 090103650 Sdružení historických sídal Čech, Moravy a Slezska 65992466 438 FAK 438 2700.00 CZK 2700.00 01.10.2009 30.09.2009 09.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 2700.00 Přijaté faktury 090103651 BESTaPRINT s.r.o. 45801797 29469 FAK 29469 20230.00 CZK 20230.00 01.10.2009 30.09.2009 23.09.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 20230.00 Přijaté faktury 090103652 Jelínek Jakub 62396218 27/09 FAK 2709 760.00 CZK 760.00 30.09.2009 30.09.2009 15.10.2009 06.10.2009 0000 neurčeno 760.00 Přijaté faktury 090103653 Houžvičková Zdeňka 44287305 079/09 FAK 7909 1000.00 CZK 1000.00 30.09.2009 30.09.2009 08.10.2009 06.10.2009 0000 neurčeno 1000.00 Přijaté faktury 090103654 Fakta v.o.s. 25334514 29821 FAK 29821 1925.00 CZK 1925.00 30.09.2009 30.09.2009 09.10.2009 06.10.2009 0000 neurčeno 1925.00 Přijaté faktury 090103655 Kovoslužba a.s. 25065084 57749 FAK 57749 4403.00 CZK 4403.00 01.10.2009 01.10.2009 25.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 4403.00 Přijaté faktury 090103656 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 290100562 FAK 290100562 17696.00 CZK 17696.00 01.10.2009 01.10.2009 07.10.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 17696.00 Přijaté faktury 090103657 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 290100561 FAK 290100561 32140.40 CZK 32140.40 01.10.2009 01.10.2009 07.10.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 32140.40 Přijaté faktury 090103658 Nachtigall Artists Management s.r.o. 26431017 86/2009 FAK 862009 6000.00 CZK 6000.00 01.10.2009 01.10.2009 21.09.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 6000.00 Přijaté faktury 090103659 KVARTA s.r.o. 60487526 4609 FAK 4609 35910.00 CZK 35910.00 01.10.2009 01.10.2009 30.09.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 35910.00 Přijaté faktury 090103660 VYŠEHRAD 2000 a.s. 61507717 29100957 FAK 29100957 56428.00 CZK 56428.00 01.10.2009 01.10.2009 30.09.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 56428.00 Přijaté faktury 090103661 Atelier Michal Vondráček 17033900 72/09 MV FAK 7209 2450.00 CZK 2450.00 01.10.2009 01.10.2009 29.09.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 2450.00 Přijaté faktury 090103662 Atelier Michal Vondráček 17033900 73/09 MV FAK 7309 1500.00 CZK 1500.00 01.10.2009 01.10.2009 29.09.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 1500.00 Přijaté faktury 090103663 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 09-020 FAK 9020 3127.60 CZK 3127.60 01.10.2009 01.10.2009 28.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 3127.60 Přijaté faktury 090103664 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 09-019 FAK 9019 285.20 CZK 285.20 01.10.2009 01.10.2009 29.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 285.20 Přijaté faktury 090103665 Správa služeb hl.m. Prahy 70889660 200910079 FAK 200910079 4167.00 CZK 4167.00 01.10.2009 01.10.2009 05.10.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 4167.00 Přijaté faktury 090103666 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 102557 FAK 102557 8925.00 CZK 8925.00 01.10.2009 01.10.2009 16.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090103667 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 102556 FAK 102556 8925.00 CZK 8925.00 01.10.2009 01.10.2009 16.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090103668 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 102555 FAK 102555 8925.00 CZK 8925.00 01.10.2009 01.10.2009 16.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090103669 CENTRA a.s. 18628966 FV 8 891043 FAK 891043 1041.00 CZK 1041.00 01.10.2009 29.09.2009 13.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 1041.00 Přijaté faktury 090103670 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 891045 FAK 891045 27846.00 CZK 27846.00 01.10.2009 01.10.2009 13.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 27846.00 Přijaté faktury 090103671 Česká pošta, s.p. 47114983 5133771955 FAK 5133771955 380.00 CZK 380.00 01.10.2009 01.10.2009 06.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 380.00 Přijaté faktury 090103672 Česká pošta, s.p. 47114983 5133771585 FAK 5133771585 303.80 CZK 303.80 01.10.2009 01.10.2009 06.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 303.80 Přijaté faktury 090103673 Telefónica O2 60193336 3270000665 FAK 3270000665 2277.30 CZK 2277.30 24.09.2009 24.09.2009 05.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 2277.30 Přijaté faktury 090103674 Vernerová Bedřiška - Květ 43893741 47/2009 FAK 472009 2800.00 CZK 2800.00 01.10.2009 01.10.2009 14.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 2800.00 Přijaté faktury 090103675 OTIDEA a.s. 27142442 2009520 FAZ 2009520 5800.00 CZK 5800.00 01.10.2009 01.10.2009 16.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 5800.00 Přijaté faktury 090103676 NICOM a.s. 26226375 09414469 FAZ 9414469 5820.00 CZK 5820.00 02.10.2009 02.10.2009 13.10.2009 15.10.2009 0000 neurčeno 5820.00 Přijaté faktury 090103677 BEE MASTERS spol. s r.o. 27097242 317009 FAK 317009 896.00 CZK 896.00 02.10.2009 02.10.2009 02.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 896.00 Přijaté faktury 090103678 SEDIN a.s. 27596494 20908538 FAK 20908538 7630.00 CZK 7630.00 02.10.2009 02.10.2009 14.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 7630.00 Přijaté faktury 090103679 MONITOR CZ s.r.o. 26142104 F293412 FAK 293412 151398.00 CZK 151398.00 02.10.2009 02.10.2009 16.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 151398.00 Přijaté faktury 090103680 Tulipa Praha, s.r.o. 61246972 FVH-1061/2009 FAK 10861061 19410.00 CZK 19410.00 02.10.2009 02.10.2009 13.10.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 19410.00 Přijaté faktury 090103681 Tulipa Praha, s.r.o. 61246972 FVSK-547/2009 FAK 1106547 2765.00 CZK 2765.00 02.10.2009 02.10.2009 13.10.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 2765.00 Přijaté faktury 090103682 Tulipa Praha, s.r.o. 61246972 FVSD-356/2009 FAK 1096356 1920.00 CZK 1920.00 02.10.2009 02.10.2009 13.10.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 1920.00 Přijaté faktury 090103683 Pražské služby, a.s. 60194120 2901102299 FAK 2901102299 3474.80 CZK 3474.80 02.10.2009 02.10.2009 17.09.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 3474.80 Přijaté faktury 090103684 HAPINES 25700022 29VF0082 FAK 290082 2321.00 CZK 2321.00 02.10.2009 02.10.2009 30.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 2321.00 Přijaté faktury 090103685 SMALT s.r.o. 46345558 FO2009776 FAK 2009776 51051.00 CZK 51051.00 02.10.2009 02.10.2009 15.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 51051.00 Přijaté faktury 090103686 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2009131 FAK 2009131 11380.01 CZK 11380.01 02.10.2009 02.10.2009 12.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 11380.01 Přijaté faktury 090103687 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20091516 FAK 20091516 9734.00 CZK 9734.00 02.10.2009 02.10.2009 09.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 9734.00 Přijaté faktury 090103688 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20091520 FAK 20091520 9568.00 CZK 9568.00 02.10.2009 02.10.2009 09.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 9568.00 Přijaté faktury 090103689 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20091515 FAK 20091515 8489.00 CZK 8489.00 02.10.2009 02.10.2009 09.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 8489.00 Přijaté faktury 090103690 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20091538 FAK 20091538 6255.00 CZK 6255.00 02.10.2009 02.10.2009 14.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 6255.00 Přijaté faktury 090103691 SMALT s.r.o. 46345558 FO2009775 FAK 2009775 48266.40 CZK 48266.40 02.10.2009 02.10.2009 15.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 48266.40 Přijaté faktury 090103692 POKORNÍK SYN, s.r.o. 48584274 FO-000044/09 FAK 1050000449 1781605.00 CZK 1781605.00 05.10.2009 05.10.2009 14.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 1781605.00 Přijaté faktury 090103693 Česká pošta, s.p. 47114983 5133773297 FAK 5133773297 450.00 CZK 450.00 05.10.2009 05.10.2009 08.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103694 Česká pošta, s.p. 47114983 5133773296 FAK 5133773296 450.00 CZK 450.00 05.10.2009 05.10.2009 08.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103695 Česká pošta, s.p. 47114983 5133773300 FAK 5133773300 450.00 CZK 450.00 05.10.2009 05.10.2009 08.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103696 Česká pošta, s.p. 47114983 5133773299 FAK 5133773299 450.00 CZK 450.00 05.10.2009 05.10.2009 08.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103697 Česká pošta, s.p. 47114983 5133773298 FAK 5133773298 450.00 CZK 450.00 05.10.2009 05.10.2009 08.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103698 AB plus CZ s.r.o. 25168860 FV-312770/2009 FAK 1044312770 555.00 CZK 555.00 05.10.2009 05.10.2009 30.09.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 555.00 Přijaté faktury 090103699 ForComputers.cz spol. s r 27657213 vf0004 FAK 4 36922.00 CZK 36922.00 05.10.2009 05.10.2009 09.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 36922.00 Přijaté faktury 090103700 MB-SVING s.r.o. 47549891 1130903660 FAK 1130903660 857.00 CZK 857.00 05.10.2009 05.10.2009 13.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 857.00 Přijaté faktury 090103701 Central Europe Distributi 26486792 FV903635 FAK 903635 185500.00 CZK 185500.00 05.10.2009 05.10.2009 12.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 185500.00 Přijaté faktury 090103702 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20091517 FAK 20091517 40520.00 CZK 40520.00 05.10.2009 05.10.2009 09.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 40520.00 Přijaté faktury 090103703 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20091519 FAK 20091519 15351.00 CZK 15351.00 05.10.2009 05.10.2009 09.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 15351.00 Přijaté faktury 090103704 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20091536 FAK 20091536 2804.00 CZK 2804.00 05.10.2009 05.10.2009 14.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 2804.00 Přijaté faktury 090103705 COPA Retail, s.r.o. 26211700 19016 FAK 19016 9663516.93 CZK 9663516.93 05.10.2009 05.10.2009 24.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 9663516.93 Přijaté faktury 090103706 COPA Retail, s.r.o. 26211700 19015 FAK 19015 48269981.19 CZK 48269981.19 05.10.2009 05.10.2009 24.10.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 48269981.19 Přijaté faktury 090103707 Zítková Kateřina 71719539 11-2009 FAK 112009 18240.00 CZK 18240.00 05.10.2009 05.10.2009 15.10.2009 30.10.2009 0000 neurčeno 18240.00 Přijaté faktury 090103708 VAS v.o.s. 49708708 AFV-090031 FAK 90031 449.00 CZK 449.00 01.10.2009 01.10.2009 07.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 449.00 Přijaté faktury 090103709 Mgr.Soperová Milena 69523983 200907 FAK 200907 4500.00 CZK 4500.00 05.10.2009 25.09.2009 10.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 4500.00 Přijaté faktury 090103710 LINDE PRAHA a.s. 41196287 61291080 FAK 61291080 4614.30 CZK 4614.30 05.10.2009 05.10.2009 16.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 4614.30 Přijaté faktury 090103711 Jídelny.cz, s.r.o. 26348179 9101 FAK 9101 1000.00 CZK 1000.00 05.10.2009 05.10.2009 22.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 1000.00 Přijaté faktury 090103712 Semrádová Zvolánková Svět 44346000 R09/7/375 VYD 97375 231336.00 CZK 231336.00 05.10.2009 05.10.2009 30.09.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 136336.00 Přijaté faktury 090103713 ROUNOVÁ Lucie 65675215 2009/558 FAK 2009558 2800.00 CZK 2800.00 06.10.2009 06.10.2009 19.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 2800.00 Přijaté faktury 090103714 BT - VUSTE spol s.r.o. 45316066 712/09 FAK 71209 189042.00 CZK 189042.00 06.10.2009 06.10.2009 25.09.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 189042.00 Přijaté faktury 090103715 LIGA a.s. 25123823 2009/28 FAK 200928 51466.50 CZK 51466.50 06.10.2009 06.10.2009 16.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 51466.50 Přijaté faktury 090103716 Jiří Mach - I.M.C. audio 47585188 28/09 FAK 2809 132720.70 CZK 132720.70 06.10.2009 06.10.2009 16.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 132720.70 Přijaté faktury 090103717 Viliam SIVEK - EUROAGENTUR Praha 12633623 29019 FAK 29019 30000.00 CZK 30000.00 06.10.2009 06.10.2009 16.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 30000.00 Přijaté faktury 090103718 AIR TECHNIC, s.r.o 44268190 11090153 FAK 11090153 214764.06 CZK 214764.06 06.10.2009 06.10.2009 26.10.2009 21.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 214764.06 Přijaté faktury 090103719 AIR TECHNIC, s.r.o 44268190 11090154 FAK 11090154 11395.44 CZK 11395.44 06.10.2009 06.10.2009 26.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 11395.44 Přijaté faktury 090103720 BesTen, s.r.o. 26208946 29Fv442 FAK 29442 4738.80 CZK 4738.80 06.10.2009 06.10.2009 16.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 4738.80 Přijaté faktury 090103721 BesTen, s.r.o. 26208946 29Fv441 FAK 29441 6396.50 CZK 6396.50 06.10.2009 06.10.2009 16.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 6396.50 Přijaté faktury 090103722 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20908617 FAK 20908617 582403.90 CZK 582403.90 06.10.2009 06.10.2009 14.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 582403.90 Přijaté faktury 090103723 MORAVIAPRESS a.s. 00543411 Z90182613 VYZ 90182613 206500.00 CZK 206500.00 07.10.2009 07.10.2009 22.10.2009 07.10.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 090103724 BOCA, s.r.o. 44795343 2902188 VYD 2902188 74631.00 CZK 74631.00 07.10.2009 07.10.2009 09.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 37316.00 Přijaté faktury 090103725 Česká pošta, s.p. 47114983 5133773604 FAK 5133773604 303.80 CZK 303.80 07.10.2009 07.10.2009 15.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 303.80 Přijaté faktury 090103726 Česká pošta, s.p. 47114983 5133773868 FAK 5133773868 380.00 CZK 380.00 07.10.2009 07.10.2009 15.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 380.00 Přijaté faktury 090103727 Česká pošta, s.p. 47114983 5133774942 FAK 5133774942 2000.00 CZK 2000.00 07.10.2009 07.10.2009 15.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 090103728 Verlag Dashöfer 45245681 2109532515 FAK 2109532515 1743.00 CZK 1743.00 07.10.2009 07.10.2009 19.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 1743.00 Přijaté faktury 090103729 T CC s.r.o 25726943 509215 FAK 509215 59500.00 CZK 59500.00 05.10.2009 05.10.2009 01.11.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 59500.00 Přijaté faktury 090103730 Středočeský vzdělávací 00430790 2090667 FAK 2090667 1300.00 CZK 1300.00 07.10.2009 07.10.2009 16.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 1300.00 Přijaté faktury 090103731 KAMPI OFFICE, výrobní dru 25560450 91109921 FAK 91109921 474775.00 CZK 474775.00 07.10.2009 07.10.2009 07.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 474775.00 Přijaté faktury 090103732 Lingviéra - jazykové kurz 49374915 09326 FAK 9326 17850.00 CZK 17850.00 07.10.2009 07.10.2009 19.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 090103733 Tichý Václav 67386946 132009 FAK 132009 44100.00 CZK 44100.00 07.10.2009 07.10.2009 09.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 44100.00 Přijaté faktury 090103734 Havlíček Brain Team 86580663 2009446 FAK 2009446 33320.00 CZK 33320.00 07.10.2009 07.10.2009 14.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 33320.00 Přijaté faktury 090103735 AGENTURA BOVA 11213175 8906522 FAK 8906522 2390.00 CZK 2390.00 07.10.2009 07.10.2009 09.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 2390.00 Přijaté faktury 090103736 Česká společn.pro jakost 00417955 10123238 FAK 10123238 11900.00 CZK 11900.00 07.10.2009 07.10.2009 14.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 11900.00 Přijaté faktury 090103737 Česká společn.pro jakost 00417955 10123239 FAK 10123239 11900.00 CZK 11900.00 07.10.2009 07.10.2009 14.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 11900.00 Přijaté faktury 090103738 HYPERION, s.r.o. 25646371 290100198 FAK 290100198 3399.00 CZK 3399.00 14.10.2009 24.09.2009 22.09.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 3399.00 Přijaté faktury 090103739 MoHiLa Sport s.r.o. 62738461 0132009 FAK 132009 2380.00 CZK 2380.00 08.10.2009 08.10.2009 18.09.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 2380.00 Přijaté faktury 090103740 Horák Tomáš 71723293 28/2009 FAK 282009 17500.00 CZK 17500.00 08.10.2009 08.10.2009 17.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 17500.00 Přijaté faktury 090103741 Tchibo, Café service 27387739 9780082829 FAK 9780082829 7432.00 CZK 7432.00 08.10.2009 08.10.2009 02.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 7432.00 Přijaté faktury 090103742 PRAŽSKÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA 00064491 100159 FAK 100159 1904.00 CZK 1904.00 08.10.2009 08.10.2009 12.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 1904.00 Přijaté faktury 090103743 PROFESIONAL TAXI s.r.o. 27186547 20091729 FAK 20091729 5050.00 CZK 5050.00 08.10.2009 07.09.2009 14.09.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 5050.00 Přijaté faktury 090103744 RÜCKL CRYSTAL 25691384 901250212 FAK 901250212 20980.00 CZK 20980.00 08.10.2009 08.10.2009 14.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 20980.00 Přijaté faktury 090103745 K.V.P. Gastro, a.s. 26425726 2911275 FAK 2911275 21100.00 CZK 21100.00 08.10.2009 08.10.2009 07.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 21100.00 Přijaté faktury 090103746 Antique Cinolter s.r.o. 28494608 0001/2009 FAK 12009 100000.00 CZK 100000.00 08.11.2009 08.10.2009 08.10.2009 16.11.2009 0000 neurčeno 100000.00 Přijaté faktury 090103747 Pražská paroplavební společnost a.s. 45316571 1092000162 FAK 1092000162 125000.00 CZK 125000.00 08.10.2009 08.10.2009 30.09.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 125000.00 Přijaté faktury 090103748 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20908639 FAK 20908639 112740.60 CZK 112740.60 08.10.2009 08.10.2009 15.10.2009 16.10.2009 6122 Stroje, přístroje a zařízení 112740.60 Přijaté faktury 090103749 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20091567 FAK 20091567 21549.00 CZK 21549.00 08.10.2009 08.10.2009 16.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 21549.00 Přijaté faktury 090103750 CMS profi a.s. 26178028 2009 0984 FAK 20090984 1737.00 CZK 1737.00 08.10.2009 08.10.2009 19.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 1737.00 Přijaté faktury 090103751 T- Systems Czech Republic 61059382 9142031652 FAK 9142031652 367892.32 CZK 367892.32 08.10.2009 08.10.2009 14.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 367892.32 Přijaté faktury 090103752 T- Systems Czech Republic 61059382 9142032011 FAK 9142032011 334390.56 CZK 334390.56 08.10.2009 08.10.2009 14.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 334390.56 Přijaté faktury 090103753 Telefónica O2 60193336 1162563436 FAK 1162563436 415.91 CZK 415.91 08.10.2009 08.10.2009 18.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 415.91 Přijaté faktury 090103754 Telefónica O2 60193336 1162563435 FAK 1162563435 553.39 CZK 553.39 08.10.2009 08.10.2009 18.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 553.39 Přijaté faktury 090103755 Telefónica O2 60193336 1162563430 FAK 1162563430 185572.63 CZK 185572.63 01.11.2009 08.10.2009 30.10.2009 09.11.2009 0000 neurčeno 185572.63 Přijaté faktury 090103756 AQUITA GROUP a.s. 27365808 29212646 FAK 29212646 38961.00 CZK 38961.00 08.10.2009 08.10.2009 14.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 38961.00 Přijaté faktury 090103757 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912126253 FAK 912126253 11992.00 CZK 11992.00 08.10.2009 08.10.2009 19.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 11992.00 Přijaté faktury 090103758 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 891065 FAK 891065 3629.50 CZK 3629.50 08.10.2009 08.10.2009 20.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 3629.50 Přijaté faktury 090103759 CENTRA a.s. 18628966 FV 8 891083 FAK 891083 13923.00 CZK 13923.00 05.10.2009 05.10.2009 21.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 13923.00 Přijaté faktury 090103760 ACI Realty, s.r.o. 27415031 10-1157/09 F FAK 115709 113675.13 CZK 113675.13 07.10.2009 07.10.2009 17.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 113675.13 Přijaté faktury 090103761 GTS NOVERA s.r.o. 28492170 2290321369 FAK 2290321369 284053.00 CZK 284053.00 08.10.2009 08.10.2009 01.11.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 284053.00 Přijaté faktury 090103762 Jan Zatřepálek AZ - TISK 44289324 167/09 FAK 16709 37636.90 CZK 37636.90 08.10.2009 08.10.2009 20.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 37636.90 Přijaté faktury 090103763 MAFRA, a.s. 45313351 1109043802 FAK 1109043802 5484.00 CZK 5484.00 08.10.2009 08.10.2009 20.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 5484.00 Přijaté faktury 090103764 MAFRA, a.s. 45313351 1109043803 FAK 1109043803 5484.00 CZK 5484.00 08.10.2009 08.10.2009 20.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 5484.00 Přijaté faktury 090103765 Česká pošta, s.p. 47114983 5133777440 FAK 5133777440 450.00 CZK 450.00 08.10.2009 08.10.2009 19.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103766 Česká pošta, s.p. 47114983 5133777439 FAK 5133777439 1100.00 CZK 1100.00 08.10.2009 08.10.2009 19.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 1100.00 Přijaté faktury 090103767 K.V.P. Gastro, a.s. 26425726 2911487 FAK 2911487 1716.00 CZK 1716.00 05.11.2009 08.10.2009 04.11.2009 20.11.2009 0000 neurčeno 1716.00 Přijaté faktury 090103768 DORA Security a.s. 25410351 904740 FAK 1904740 34343.40 CZK 34343.40 08.10.2009 08.10.2009 19.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 34343.40 Přijaté faktury 090103769 Rückl Marcel 41784880 0092009 FAK 92009 25000.00 CZK 25000.00 08.10.2009 08.10.2009 21.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 25000.00 Přijaté faktury 090103770 Pro- M,s.r.o. 60203528 2009500347 FAK 2009500347 281187.00 CZK 281187.00 08.10.2009 08.10.2009 20.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 281187.00 Přijaté faktury 090103771 Pro- M,s.r.o. 60203528 2009500346 FAK 2009500346 136500.00 CZK 136500.00 08.10.2009 08.10.2009 20.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 136500.00 Přijaté faktury 090103772 AK Mikš a Suk 66198828 1-402/2009 FAK 1002246 57862.00 CZK 57862.00 06.10.2009 06.10.2009 14.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 57862.00 Přijaté faktury 090103773 JUDr.Světlana Zvolánková 44346000 Z09/7/914 FAZ 97914 253407.10 CZK 253407.10 05.10.2009 05.10.2009 17.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 253407.10 Přijaté faktury 090103774 AK Mikš a Suk 66198828 1-403/2009 FAK 1002246 18564.00 CZK 18564.00 06.10.2009 06.10.2009 14.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 18564.00 Přijaté faktury 090103775 AK Mikš a Suk 66198828 1-404/2009 FAK 1002246 18921.00 CZK 18921.00 06.10.2009 06.10.2009 14.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 18921.00 Přijaté faktury 090103776 AK Mikš a Suk 66198828 1-405/2009 FAK 1002246 55007.00 CZK 55007.00 06.10.2009 06.10.2009 14.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 55007.00 Přijaté faktury 090103777 DYS-centrum Praha o.s. 62935283 1134/2009 FAK 11342009 436.00 CZK 436.00 08.10.2009 08.10.2009 10.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 436.00 Přijaté faktury 090103778 AGENTURA BOVA 11213175 8907280 FAK 8907280 2390.00 CZK 2390.00 08.10.2009 08.10.2009 15.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 2390.00 Přijaté faktury 090103779 Sodexho Pass 61860476 0601001342 FAK 601001342 2457715.00 CZK 2457715.00 08.10.2009 08.10.2009 19.10.2009 14.10.2009 5169 Nákup ostatních služeb 2457715.00 Přijaté faktury 090103780 XANADU, s.r.o. 14498138 9284003671 FAK 9284003671 85133.00 CZK 85133.00 09.10.2009 09.10.2009 21.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 85133.00 Přijaté faktury 090103781 Ing. Pělucha Martin 69236330 00509 FAK 509 3200.00 CZK 3200.00 09.10.2009 09.10.2009 23.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 3200.00 Přijaté faktury 090103782 Fábera systems s.r.o. 27370313 290100302 FAK 290100302 300.00 CZK 300.00 09.10.2009 09.10.2009 19.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 300.00 Přijaté faktury 090103783 Kašpar Jakub 45733872 091052 FAK 91052 192934.70 CZK 192934.70 09.10.2009 09.10.2009 20.10.2009 15.10.2009 0000 neurčeno 192934.70 Přijaté faktury 090103784 ALTRON, a.s. 64948251 2091120567 FAK 2091120567 149585.14 CZK 149585.14 12.10.2009 12.10.2009 05.11.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 149585.14 Přijaté faktury 090103785 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 290886 FAK 290886 20823.00 CZK 20823.00 12.10.2009 12.10.2009 05.11.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 20823.00 Přijaté faktury 090103786 MAFRA, a.s. 45313351 1109044209 FAK 1109044209 6597.00 CZK 6597.00 12.10.2009 12.10.2009 22.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090103787 MAFRA, a.s. 45313351 1109044210 FAK 1109044210 6597.00 CZK 6597.00 12.10.2009 12.10.2009 22.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090103788 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104900150 FAK 104900150 20000.00 CZK 20000.00 12.10.2009 12.10.2009 14.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 20000.00 Přijaté faktury 090103789 PKE ČR s.r.o. 63278782 R1102413 FAK 1102413 33717.50 CZK 33717.50 12.10.2009 12.10.2009 14.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 33717.50 Přijaté faktury 090103790 Střední odborná škola stavební a zahradnická 00300268 820696 FAK 820696 78537.45 CZK 78537.45 12.10.2009 12.10.2009 19.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 78537.45 Přijaté faktury 090103791 Střední odborná škola stavební a zahradnická 00300268 820709 FAK 820709 467.49 CZK 467.49 12.10.2009 12.10.2009 19.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 467.49 Přijaté faktury 090103792 BesTen, s.r.o. 26208946 29Zn146 FAK 29146 171274.60 CZK 171274.60 12.10.2009 12.10.2009 15.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 171274.60 Přijaté faktury 090103793 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 2009181163 FAK 2009181163 23897.56 CZK 23897.56 12.10.2009 12.10.2009 08.11.2009 15.10.2009 0000 neurčeno 23897.56 Přijaté faktury 090103794 ELTODO EG,a.s. 45274517 1209349969 FAK 1209349969 9520.00 CZK 9520.00 12.10.2009 12.10.2009 25.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 9520.00 Přijaté faktury 090103795 REVOS regionální vzd. 68994443 1012 FAK 1012 1390.00 CZK 1390.00 12.10.2009 12.10.2009 27.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 1390.00 Přijaté faktury 090103796 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4914308 FAK 4914308 185247.00 CZK 185247.00 12.10.2009 12.10.2009 21.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 185247.00 Přijaté faktury 090103797 Jaromír JINDRA - ACTUAL O 49396307 240100529 FAK 240100529 2000.00 CZK 2000.00 12.10.2009 12.10.2009 20.10.2009 15.10.2009 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 090103798 ČEDOK a.s. 60192755 21450454 FAK 21450454 19118.00 CZK 19118.00 01.11.2009 12.10.2009 13.10.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 19118.00 Přijaté faktury 090103799 ČEDOK a.s. 60192755 21450127 FAK 21450127 140.00 CZK 140.00 12.10.2009 12.10.2009 06.10.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 140.00 Přijaté faktury 090103800 Česká pošta, s.p. 47114983 5133773521 FAK 5133773521 450.00 CZK 450.00 05.10.2009 05.10.2009 15.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103801 Česká pošta, s.p. 47114983 5133773520 FAK 5133773520 450.00 CZK 450.00 05.10.2009 05.10.2009 15.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103802 Česká pošta, s.p. 47114983 5133773519 FAK 5133773519 450.00 CZK 450.00 05.10.2009 05.10.2009 15.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103803 Česká pošta, s.p. 47114983 5133773522 FAK 5133773522 450.00 CZK 450.00 05.10.2009 05.10.2009 15.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103804 ex voto, s.r.o. 26188563 1015 FAK 1015 59500.00 CZK 59500.00 05.10.2009 05.10.2009 14.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 59500.00 Přijaté faktury 090103805 Zemanová Kateřina 75881161 2009/10 FAK 200910 33000.00 CZK 33000.00 12.10.2009 12.10.2009 21.10.2009 15.10.2009 0000 neurčeno 33000.00 Přijaté faktury 090103806 Michal Odarčenko 10168311 300909-1 FAK 3009091 23800.00 CZK 23800.00 12.10.2009 12.10.2009 14.10.2009 15.10.2009 0000 neurčeno 23800.00 Přijaté faktury 090103807 BesTen, s.r.o. 26208946 29Zs153 FAK 29153 42029.00 CZK 42029.00 12.10.2009 12.10.2009 15.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 42029.00 Přijaté faktury 090103808 GRYF elektro v.o.s. 47114517 2009020 FAK 2009020 82110.00 CZK 82110.00 12.10.2009 12.10.2009 21.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 82110.00 Přijaté faktury 090103809 Secured information, a.s. 27144461 109020 FAK 109020 377230.00 CZK 377230.00 12.10.2009 12.10.2009 29.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 377230.00 Přijaté faktury 090103810 ELTRONIC 10147101 10500 FAK 10500 17850.00 CZK 17850.00 12.10.2009 12.10.2009 21.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 090103811 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104900151 FAK 104900151 20372.00 CZK 20372.00 12.10.2009 12.10.2009 14.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 20372.00 Přijaté faktury 090103812 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104900149 FAK 104900149 18440.50 CZK 18440.50 12.10.2009 12.10.2009 14.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 18440.50 Přijaté faktury 090103813 NORSUNDE, a.s. 27216136 FV-33/2009 FAK 101633 986723.00 CZK 986723.00 01.12.2009 12.10.2009 28.10.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 986723.00 Přijaté faktury 090103814 Telefónica O2 60193336 0422736313 FAK 422736313 29288.42 CZK 29288.42 12.10.2009 12.10.2009 27.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 29288.42 Přijaté faktury 090103816 Telefónica O2 60193336 13060020 FAK 13060020 53550.00 CZK 53550.00 12.10.2009 12.10.2009 19.10.2009 30.10.2009 0000 neurčeno 53550.00 Přijaté faktury 090103817 Telefónica O2 60193336 13060018 FAK 13060018 40555.20 CZK 40555.20 12.10.2009 12.10.2009 19.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 40555.20 Přijaté faktury 090103818 Telefónica O2 60193336 13060019 FAK 13060019 6188.00 CZK 6188.00 12.10.2009 12.10.2009 19.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 6188.00 Přijaté faktury 090103819 Telefónica O2 60193336 13060022 FAK 13060022 32011.00 CZK 32011.00 01.11.2009 12.10.2009 19.10.2009 09.11.2009 0000 neurčeno 32011.00 Přijaté faktury 090103820 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 2009181053 FAK 2009181053 23897.56 CZK 23897.56 12.10.2009 12.10.2009 08.11.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 23897.56 Přijaté dobropisy 090103821 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 1409017388 DOB 4208130991 40527.00 CZK 40527.00 12.10.2009 12.10.2009 16.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 40527.00 Přijaté faktury 090103822 Česká pošta, s.p. 47114983 5108144114 FAK 5108144114 216.00 CZK 216.00 12.10.2009 12.10.2009 20.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 216.00 Přijaté faktury 090103823 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 74092375 FAK 74092375 907976.00 CZK 907976.00 12.10.2009 12.10.2009 14.10.2009 15.10.2009 0000 neurčeno 907976.00 Přijaté faktury 090103824 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 74092358 FAK 74092358 20825.00 CZK 20825.00 09.10.2009 09.10.2009 14.10.2009 15.10.2009 0000 neurčeno 20825.00 Přijaté faktury 090103825 METRO ČR 25090593 76247 FAK 9109076247 4331.00 CZK 4331.00 12.10.2009 12.10.2009 21.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 4331.00 Přijaté faktury 090103826 METRO ČR 25090593 76250 FAK 9109076250 4331.00 CZK 4331.00 12.10.2009 12.10.2009 21.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 4331.00 Přijaté faktury 090103827 METRO ČR 25090593 76249 FAK 9109076249 4331.00 CZK 4331.00 12.10.2009 12.10.2009 21.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 4331.00 Přijaté faktury 090103828 METRO ČR 25090593 76248 FAK 9109076248 4331.00 CZK 4331.00 12.10.2009 12.10.2009 21.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 4331.00 Přijaté faktury 090103829 Alex Röhrich 69409005 24MRM/2009 FAK 242009 1500.00 CZK 1500.00 12.10.2009 12.10.2009 21.10.2009 15.10.2009 0000 neurčeno 1500.00 Přijaté faktury 090103830 MB-SVING s.r.o. 47549891 1130903880 FAK 1130903880 257.00 CZK 257.00 13.10.2009 13.10.2009 25.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 257.00 Přijaté faktury 090103831 Česká pošta, s.p. 47114983 5133774943 FAK 5133774943 450.00 CZK 450.00 13.10.2009 13.10.2009 15.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103833 PhDr. Diana Kořenová 61026921 0910010 FAK 910010 45000.00 CZK 45000.00 09.10.2009 09.10.2009 15.09.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 45000.00 Přijaté faktury 090103834 Správa Pražského hradu 49366076 410090939 FAK 410090939 5000.00 CZK 5000.00 13.10.2009 13.10.2009 07.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 5000.00 Přijaté faktury 090103835 M.C. Triton spol. s.r.o. 49622005 2009290 FAK 2009290 14280.00 CZK 14280.00 13.10.2009 13.10.2009 16.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 14280.00 Přijaté faktury 090103836 Tůma Pavel 2009/096 FAK 2009096 4960.00 CZK 4960.00 13.10.2009 13.10.2009 05.11.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 4960.00 Přijaté faktury 090103837 Tůma Pavel 2009/097 FAK 2009097 3800.00 CZK 3800.00 13.10.2009 13.10.2009 05.11.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 3800.00 Přijaté faktury 090103838 Centrum služeb pro silniční dopravu 70898219 933500421 FAK 933500421 3600.00 CZK 3600.00 13.10.2009 13.10.2009 22.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 3600.00 Přijaté faktury 090103839 Studio W H.Tycová 11218631 2009102272 FAK 2009102272 2601.00 CZK 2601.00 13.10.2009 13.10.2009 12.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 2601.00 Přijaté faktury 090103840 Gender studies, o.p.s. 25737058 29FV00149 FAK 2900149 4500.00 CZK 4500.00 13.10.2009 13.10.2009 19.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 4500.00 Přijaté faktury 090103841 Jana Pospíšilová 17033331 10/2009 FAK 102009 3600.00 CZK 3600.00 14.10.2009 24.09.2009 14.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 3600.00 Přijaté faktury 090103842 Jana Staňková 18907610 044-2009 FAK 442009 8217.00 CZK 8217.00 06.10.2009 06.10.2009 28.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 8217.00 Přijaté faktury 090103843 Jana Staňková 18907610 043-2009 FAK 432009 9427.00 CZK 9427.00 06.10.2009 06.10.2009 28.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 9427.00 Přijaté faktury 090103844 GEODÉZIE Engineering s.r.o. 45241104 FV1007109 FAK 1007109 9421.00 CZK 9421.00 06.10.2009 06.10.2009 27.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 9421.00 Přijaté faktury 090103845 AK Mikš a Suk 66198828 1-423/2009 FAK 1002246 18564.00 CZK 18564.00 07.10.2009 07.10.2009 19.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 18564.00 Přijaté faktury 090103846 AK Mikš a Suk 66198828 1-424/2009 FAK 1002246 56876.00 CZK 56876.00 07.10.2009 07.10.2009 19.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 56876.00 Přijaté faktury 090103847 Ing. Věra Kadlecová 3057-3059.154-159.09 FAK 3057305915 9401.00 CZK 9401.00 09.10.2009 09.10.2009 20.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 9401.00 Přijaté faktury 090103848 AK Mikš a Suk 66198828 1-425/2009 FAK 1002246 17420.00 CZK 17420.00 07.10.2009 07.10.2009 19.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 17420.00 Přijaté faktury 090103849 AK Mikš a Suk 66198828 1-426/2009 FAK 1002246 17850.00 CZK 17850.00 07.10.2009 07.10.2009 19.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 090103850 Jaromír JINDRA - ACTUAL O 49396307 240100530 FAK 240100530 9709.00 CZK 9709.00 14.10.2009 14.10.2009 16.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 9709.00 Přijaté faktury 090103851 Jaromír JINDRA - ACTUAL O 49396307 240100531 FAK 240100531 4112.00 CZK 4112.00 14.10.2009 14.10.2009 21.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 4112.00 Přijaté faktury 090103852 Česká pošta, s.p. 47114983 5108146879 FAK 5108146879 2310.00 CZK 2310.00 14.10.2009 14.10.2009 22.10.2009 23.10.2009 0000 neurčeno 2310.00 Přijaté faktury 090103853 Česká pošta, s.p. 47114983 5108148072 FAK 5108148072 160.00 CZK 160.00 14.10.2009 14.10.2009 23.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 160.00 Přijaté faktury 090103854 Telefónica O2 60193336 0422769655 FAK 422769655 9171.33 CZK 9171.33 14.10.2009 14.10.2009 27.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 9171.33 Přijaté faktury 090103855 Telefónica O2 60193336 0422777274 FAK 422777274 2800.18 CZK 2800.18 14.10.2009 14.10.2009 27.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 2800.18 Přijaté faktury 090103856 Telefónica O2 60193336 0422756682 FAK 422756682 2830.06 CZK 2830.06 14.10.2009 14.10.2009 27.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 2830.06 Přijaté faktury 090103857 Telefónica O2 60193336 0422777022 FAK 422777022 832.37 CZK 832.37 14.10.2009 14.10.2009 27.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 832.37 Přijaté faktury 090103858 Telefónica O2 60193336 0422744852 FAK 422744852 6237.21 CZK 6237.21 14.10.2009 14.10.2009 27.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 6237.21 Přijaté faktury 090103859 Telefónica O2 60193336 0422848261 FAK 422848261 944.84 CZK 944.84 14.10.2009 14.10.2009 27.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 944.84 Přijaté faktury 090103860 Telefónica O2 60193336 0422851904 FAK 422851904 5489.68 CZK 5489.68 14.10.2009 14.10.2009 27.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 5489.68 Přijaté faktury 090103861 Telefónica O2 60193336 0422742606 FAK 422742606 7194.80 CZK 7194.80 14.10.2009 14.10.2009 27.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 7194.80 Přijaté faktury 090103863 Telefónica O2 60193336 0422770690 FAK 422770690 49009.70 CZK 49009.70 14.10.2009 14.10.2009 27.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 49009.70 Přijaté faktury 090103864 Telefónica O2 60193336 0422869747 FAK 422869747 345.10 CZK 345.10 14.10.2009 14.10.2009 27.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 345.10 Přijaté faktury 090103865 Telefónica O2 60193336 0422849516 FAK 422849516 50912.66 CZK 50912.66 14.10.2009 14.10.2009 27.10.2009 30.10.2009 0000 neurčeno 50912.66 Přijaté faktury 090103866 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2009143 FAK 2009143 226353.47 CZK 226353.47 01.11.2009 14.10.2009 20.10.2009 09.11.2009 0000 neurčeno 226353.47 Přijaté faktury 090103867 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2009144 FAK 2009144 81035.43 CZK 81035.43 14.10.2009 14.10.2009 20.10.2009 02.11.2009 0000 neurčeno 81035.43 Přijaté faktury 090103868 INTERBUS PRAHA, spol. s r.o. 48535311 290090187 FAK 290090187 11781.00 CZK 11781.00 14.10.2009 14.10.2009 11.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 11781.00 Přijaté faktury 090103869 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 127238 FAK 127238 9619.35 CZK 9619.35 12.10.2009 12.10.2009 28.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 9619.35 Přijaté faktury 090103870 Česká pošta, s.p. 47114983 5133777437 FAK 5133777437 450.00 CZK 450.00 09.10.2009 09.10.2009 19.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103871 Česká pošta, s.p. 47114983 5133777438 FAK 5133777438 450.00 CZK 450.00 09.10.2009 09.10.2009 19.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103872 Vernerová Bedřiška - Květ 43893741 45/2009 FAK 452009 2100.00 CZK 2100.00 14.10.2009 14.10.2009 14.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 2100.00 Přijaté faktury 090103873 YES - překlady 26413698 411 FAK 411 16386.30 CZK 16386.30 14.10.2009 14.10.2009 11.09.2009 02.11.2009 0000 neurčeno 16386.30 Přijaté faktury 090103874 YES - překlady 26413698 464 FAK 464 3927.00 CZK 3927.00 14.10.2009 14.10.2009 05.10.2009 02.11.2009 0000 neurčeno 3927.00 Přijaté faktury 090103875 YES - překlady 26413698 466 FAK 466 3073.80 CZK 3073.80 14.10.2009 14.10.2009 05.10.2009 02.11.2009 0000 neurčeno 3073.80 Přijaté faktury 090103876 Kutil Josef 67431057 6/2009 FAK 62009 10000.00 CZK 10000.00 14.10.2009 14.10.2009 19.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 10000.00 Přijaté faktury 090103877 Milan Dvořák 42538319 78/2009 FAK 782009 8760.00 CZK 8760.00 14.10.2009 14.10.2009 02.11.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 8760.00 Přijaté faktury 090103878 Romax agentura 47110058 286/09 FAK 28609 16184.00 CZK 16184.00 05.10.2009 05.10.2009 13.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 16184.00 Přijaté faktury 090103879 Zdenka Severová 16522699 30/9 FAK 309 3500.00 CZK 3500.00 14.10.2009 14.10.2009 14.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 3500.00 Přijaté faktury 090103880 Nagyová Jana 66971292 10/09 FAK 1009 50000.00 CZK 50000.00 14.10.2009 14.10.2009 15.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 50000.00 Přijaté faktury 090103881 SOŠ a SOU Praha-Čakovice 00638871 489 FAK 489 30000.00 CZK 30000.00 14.10.2009 14.10.2009 01.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 30000.00 Přijaté faktury 090103882 VOX a.s. 27204987 29006122 FAK 29006122 2176.00 CZK 2176.00 14.10.2009 14.10.2009 29.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 2176.00 Přijaté faktury 090103883 AGENTURA BOVA 11213175 8906521 FAK 8906521 2190.00 CZK 2190.00 14.10.2009 14.10.2009 23.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 2190.00 Přijaté faktury 090103884 VYŠEHRAD 2000 a.s. 61507717 29101061 FAK 29101061 33625.00 CZK 33625.00 14.10.2009 14.10.2009 16.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 33625.00 Přijaté faktury 090103885 L.C.NICOLAS s.r.o. 27097501 309013 FAK 309013 8822.00 CZK 8822.00 14.10.2009 14.10.2009 28.09.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 8822.00 Přijaté faktury 090103886 Tchibo, Café service 27387739 9780083247 FAK 9780083247 16598.00 CZK 16598.00 14.10.2009 14.10.2009 09.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 16598.00 Přijaté faktury 090103887 FRENCH-REST spol. s r.o. 25653491 9114G1016 FAK 91141016 33500.00 CZK 33500.00 14.10.2009 14.10.2009 06.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 33500.00 Přijaté faktury 090103888 FRENCH-REST spol. s r.o. 25653491 9114G0985 FAK 91140985 137500.00 CZK 137500.00 14.10.2009 14.10.2009 02.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 137500.00 Přijaté faktury 090103889 FRENCH-REST spol. s r.o. 25653491 9114G0991 FAK 91140991 44000.00 CZK 44000.00 14.10.2009 14.10.2009 06.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 44000.00 Přijaté faktury 090103890 FRENCH-REST spol. s r.o. 25653491 9114G0964 FAK 91140964 50500.00 CZK 50500.00 14.10.2009 14.10.2009 28.09.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 50500.00 Přijaté faktury 090103891 HOTEL ROTT a.s. 60792311 2237109 FAK 2237109 1370.00 CZK 1370.00 14.10.2009 14.10.2009 11.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 1370.00 Přijaté faktury 090103892 Česká pošta, s.p. 47114983 5133796057 FAK 5133796057 450.00 CZK 450.00 14.10.2009 14.10.2009 23.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103893 Česká pošta, s.p. 47114983 5133796054 FAK 5133796054 450.00 CZK 450.00 14.10.2009 14.10.2009 23.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103894 Česká pošta, s.p. 47114983 5133796055 FAK 5133796055 450.00 CZK 450.00 14.10.2009 14.10.2009 23.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103895 Česká pošta, s.p. 47114983 5133796056 FAK 5133796056 450.00 CZK 450.00 14.10.2009 14.10.2009 23.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103896 Česká pošta, s.p. 47114983 5133796058 FAK 5133796058 450.00 CZK 450.00 14.10.2009 14.10.2009 23.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103897 Česká pošta, s.p. 47114983 5133796050 FAK 5133796050 450.00 CZK 450.00 14.10.2009 14.10.2009 23.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103898 Česká pošta, s.p. 47114983 5133793170 FAK 5133793170 178.50 CZK 178.50 14.10.2009 14.10.2009 23.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 178.50 Přijaté faktury 090103899 CMS profi a.s. 26178028 2009 1021 FAK 20091021 1035.30 CZK 1035.30 14.10.2009 14.10.2009 26.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 1035.30 Přijaté faktury 090103900 Jiří Mach - I.M.C. audio 47585188 29/09 FAK 2909 114382.80 CZK 114382.80 14.10.2009 14.10.2009 23.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 114382.80 Přijaté faktury 090103901 Telefónica O2 60193336 0422762231 FAK 422762231 1178.10 CZK 1178.10 14.10.2009 14.10.2009 27.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 1178.10 Přijaté faktury 090103902 COMAC s.r.o. 15887111 139 FAK 139 14866.67 CZK 14866.67 14.10.2009 14.10.2009 26.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 14866.67 Přijaté faktury 090103903 CEBIA s.r.o 18628443 FO-6184/2009 FAK 10726184 595.00 CZK 595.00 14.10.2009 14.10.2009 16.10.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 595.00 Přijaté dobropisy 090103904 Pražská energetika, a.s. 60193913 9099135582 DOB 9099135582 14060.38 CZK 14060.38 14.10.2009 14.10.2009 22.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 14060.38 Přijaté faktury 090103905 Pražská energetika, a.s. 60193913 4119112166 FAK 4119112166 649000.00 CZK 649000.00 14.10.2009 14.10.2009 08.11.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 649000.00 Přijaté faktury 090103906 Ing.Jaroslav Semrád 44338872 78/2009 FAK 782009 529550.00 CZK 529550.00 14.10.2009 14.10.2009 30.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 529550.00 Přijaté faktury 090103907 Ambruz Dark, Advokáti, 26458608 29600307 FAK 29600307 59500.00 CZK 59500.00 14.10.2009 14.10.2009 22.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 59500.00 Přijaté faktury 090103908 Česká pošta, s.p. 47114983 5133796051 FAK 5133796051 450.00 CZK 450.00 13.10.2009 13.10.2009 23.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103909 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-1372/2009 FAK 113722009 16363.00 CZK 16363.00 01.11.2009 13.10.2009 29.10.2009 09.11.2009 0000 neurčeno 16363.00 Přijaté faktury 090103910 Advokátní kancelář Jansta 28505913 29010741 FAK 29010741 64498.00 CZK 64498.00 09.11.2009 09.10.2009 06.10.2009 09.11.2009 0000 neurčeno 64498.00 Přijaté faktury 090103911 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-1374/2009 FAK 113742009 1488.00 CZK 1488.00 01.11.2009 13.10.2009 29.10.2009 09.11.2009 0000 neurčeno 1488.00 Přijaté faktury 090103912 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20091531 FAK 20091531 493105.00 CZK 493105.00 14.10.2009 14.10.2009 14.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 493105.00 Přijaté faktury 090103913 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20908764 FAK 20908764 17818.80 CZK 17818.80 15.10.2009 15.10.2009 24.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 17818.80 Přijaté faktury 090103914 Kulmanová Marie - MIMOSA 11230657 0909212 FAK 909212 54973.00 CZK 54973.00 15.10.2009 15.10.2009 22.10.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 54973.00 Přijaté faktury 090103915 ALSEDA s.r.o. 27405516 290060054 FAK 290060054 1596666.00 CZK 1596666.00 15.10.2009 15.10.2009 26.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 1596666.00 Přijaté faktury 090103916 ACI Realty, s.r.o. 27415031 10-1225/09 FAK 122509 8877.66 CZK 8877.66 15.10.2009 15.10.2009 28.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 8877.66 Přijaté faktury 090103917 Dům národnostních menšin 28516346 2900101 FAK 2900101 4188.00 CZK 4188.00 15.10.2009 15.10.2009 29.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 4188.00 Přijaté faktury 090103918 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 102653 FAK 102653 8925.00 CZK 8925.00 15.10.2009 15.10.2009 21.10.2009 02.11.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090103919 Česká pošta, s.p. 47114983 5133794224 FAK 5133794224 570.00 CZK 570.00 15.10.2009 15.10.2009 22.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 570.00 Přijaté faktury 090103920 Česká pošta, s.p. 47114983 5133777783 FAK 5133777783 455.80 CZK 455.80 15.10.2009 15.10.2009 22.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 455.80 Přijaté faktury 090103921 Všeobecná FN v Praze 00064165 2009412820 FAK 2009412820 109780.00 CZK 109780.00 15.10.2009 15.10.2009 22.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 109780.00 Přijaté faktury 090103922 BASE sdružení 44324740 148 FAK 148 4046.00 CZK 4046.00 15.10.2009 15.10.2009 23.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 4046.00 Přijaté faktury 090103923 Čechová Hynková Marta 69526290 29 FAK 29 3800.00 CZK 3800.00 15.10.2009 15.10.2009 14.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 3800.00 Přijaté faktury 090103924 PRESTO -překl.centr.s.r.o 26473194 FV-09/701387 FAK 9701387 16350.00 CZK 16350.00 15.10.2009 15.10.2009 23.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 16350.00 Přijaté faktury 090103925 Sdruž. ČESMAD BOHEMIA 45771570 1100900111 FAK 1100900111 1785.00 CZK 1785.00 16.10.2009 16.10.2009 23.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 1785.00 Přijaté faktury 090103926 Secured information, a.s. 27144461 109021 FAK 109021 223720.00 CZK 223720.00 16.10.2009 16.10.2009 03.11.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 223720.00 Přijaté faktury 090103927 CDV služby, s.r.o. 49356445 FV 93381 FAK 93381 1033028.90 CZK 1033028.90 16.10.2009 16.10.2009 21.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 1033028.90 Přijaté faktury 090103928 L.HAINZ s.r.o. 49354965 134 FAK 134 66294.90 CZK 66294.90 16.10.2009 16.10.2009 26.10.2009 02.11.2009 0000 neurčeno 66294.90 Přijaté faktury 090103929 ELTES 61504513 130/2009 FAK 1302009 9341.50 CZK 9341.50 16.10.2009 16.10.2009 31.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 9341.50 Přijaté faktury 090103930 ELTES 61504513 133/2009 FAK 1332009 12376.00 CZK 12376.00 01.11.2009 16.10.2009 31.10.2009 13.11.2009 0000 neurčeno 12376.00 Přijaté faktury 090103931 ELTES 61504513 127/2009 FAK 1272009 637245.00 CZK 637245.00 16.10.2009 16.10.2009 31.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 637245.00 Přijaté faktury 090103932 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20909113 FAK 20909113 2455.00 CZK 2455.00 16.10.2009 16.10.2009 24.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 2455.00 Přijaté faktury 090103933 MAFRA, a.s. 45313351 1109045464 FAK 1109045464 6597.00 CZK 6597.00 16.10.2009 16.10.2009 29.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090103934 MAFRA, a.s. 45313351 1109045465 FAK 1109045465 6597.00 CZK 6597.00 16.10.2009 16.10.2009 29.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090103935 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 127427 FAK 127427 8582.78 CZK 8582.78 16.10.2009 16.10.2009 05.11.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 8582.78 Přijaté faktury 090103936 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 127428 FAK 127428 8582.78 CZK 8582.78 16.10.2009 16.10.2009 05.11.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 8582.78 Přijaté faktury 090103937 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 127424 FAK 127424 11184.89 CZK 11184.89 16.10.2009 16.10.2009 05.11.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 11184.89 Přijaté faktury 090103938 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 127426 FAK 127426 18492.05 CZK 18492.05 16.10.2009 16.10.2009 05.11.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 18492.05 Přijaté faktury 090103939 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 127429 FAK 127429 18492.05 CZK 18492.05 16.10.2009 16.10.2009 05.11.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 18492.05 Přijaté faktury 090103940 Ing. Pělucha Martin 69236330 006/09 FAK 609 3200.00 CZK 3200.00 19.10.2009 19.10.2009 30.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 3200.00 Přijaté faktury 090103941 ČEDOK a.s. 60192755 21451472 FAK 21451472 6661.00 CZK 6661.00 19.10.2009 19.10.2009 27.10.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 6661.00 Přijaté faktury 090103942 ČEDOK a.s. 60192755 21451593 FAK 21451593 1554.00 CZK 1554.00 19.10.2009 19.10.2009 28.10.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 1554.00 Přijaté faktury 090103943 ČEDOK a.s. 60192755 21451556 FAK 21451556 8758.00 CZK 8758.00 19.10.2009 19.10.2009 28.10.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 8758.00 Přijaté faktury 090103944 OK-TOURS, a.s. 00563391 049380 FAK 49380 25422.00 CZK 25422.00 19.10.2009 19.10.2009 26.10.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 25422.00 Přijaté faktury 090103945 OK-TOURS, a.s. 00563391 049498 FAK 49498 24415.00 CZK 24415.00 19.10.2009 19.10.2009 29.10.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 24415.00 Přijaté faktury 090103946 OK-TOURS, a.s. 00563391 049434 FAK 49434 21167.00 CZK 21167.00 19.10.2009 19.10.2009 28.10.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 21167.00 Přijaté faktury 090103947 OK-TOURS, a.s. 00563391 049142 FAK 49142 16411.00 CZK 16411.00 19.10.2009 19.10.2009 15.10.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 16411.00 Přijaté faktury 090103948 OK-TOURS, a.s. 00563391 049258 FAK 49258 15414.00 CZK 15414.00 19.10.2009 19.10.2009 21.10.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 15414.00 Přijaté faktury 090103949 Česká pošta, s.p. 47114983 5133796225 FAK 5133796225 450.00 CZK 450.00 19.10.2009 19.10.2009 26.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103950 Česká pošta, s.p. 47114983 5133795657 FAK 5133795657 1475.00 CZK 1475.00 19.10.2009 19.10.2009 22.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 1475.00 Přijaté faktury 090103951 DEKRA Automobil, a. s. 49240188 20092931 FAK 20092931 49361.20 CZK 49361.20 19.10.2009 19.10.2009 28.10.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 49361.20 Přijaté faktury 090103952 AUTO STYL a.s. 63080621 FV01 101174 FAK 101174 1103586.00 CZK 1103586.00 19.10.2009 19.10.2009 02.11.2009 26.10.2009 6123 Dopravní prostředky 1103586.00 Přijaté faktury 090103953 M-CATERING, spol. r.o. 25099671 2986239 FAK 2986239 38455.20 CZK 38455.20 19.10.2009 19.10.2009 13.10.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 38455.20 Přijaté faktury 090103954 M-CATERING, spol. r.o. 25099671 2986240 FAK 2986240 29269.12 CZK 29269.12 19.10.2009 19.10.2009 13.10.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 29269.12 Přijaté faktury 090103955 PRAŽSKÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA 00064491 100161 FAK 100161 952.00 CZK 952.00 19.10.2009 19.10.2009 14.10.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 952.00 Přijaté faktury 090103956 MOSER,a.s. 26361035 S09/00046 FAK 900046 8680.00 CZK 8680.00 20.10.2009 20.10.2009 22.10.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 8680.00 Přijaté faktury 090103957 METAMORPHOSIS s.r.o. 26157705 2009401 FAK 2009401 750.00 CZK 750.00 20.10.2009 20.10.2009 14.10.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 750.00 Přijaté faktury 090103958 STK Motol s.r.o. 26696088 132009 FAK 132009 30814.00 CZK 30814.00 19.10.2009 19.10.2009 27.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 30814.00 Přijaté faktury 090103959 Česká pošta, s.p. 47114983 5133796503 FAK 5133796503 450.00 CZK 450.00 20.10.2009 20.10.2009 29.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103960 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20091600 FAK 20091600 260378.00 CZK 260378.00 20.10.2009 20.10.2009 23.10.2009 26.10.2009 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze 260378.00 Přijaté faktury 090103961 CONTRACTIS,s.r.o. 25727737 F09/00103 FAK 900103 202300.00 CZK 202300.00 20.10.2009 20.10.2009 02.11.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 202300.00 Přijaté faktury 090103962 BT - VUSTE spol s.r.o. 45316066 748/09 FAK 74809 188971.00 CZK 188971.00 20.10.2009 20.10.2009 30.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 188971.00 Přijaté faktury 090103963 Fábera systems s.r.o. 27370313 290100319 FAK 290100319 367.00 CZK 367.00 20.10.2009 20.10.2009 02.11.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 367.00 Přijaté faktury 090103964 Fábera systems s.r.o. 27370313 290100311 FAK 290100311 1008.00 CZK 1008.00 20.10.2009 20.10.2009 28.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 1008.00 Přijaté faktury 090103965 LINDE PRAHA a.s. 41196287 60290627 FAK 60290627 8570.60 CZK 8570.60 20.10.2009 20.10.2009 29.10.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 8570.60 Přijaté faktury 090103966 Jan Zatřepálek AZ - TISK 44289324 176/09 FAK 17609 12586.60 CZK 12586.60 20.10.2009 20.10.2009 28.10.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 12586.60 Přijaté faktury 090103967 Česká pošta, s.p. 47114983 5133796224 FAK 5133796224 450.00 CZK 450.00 20.10.2009 20.10.2009 26.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103968 Česká pošta, s.p. 47114983 5133796373 FAK 5133796373 450.00 CZK 450.00 20.10.2009 20.10.2009 27.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103969 Česká pošta, s.p. 47114983 5133796499 FAK 5133796499 450.00 CZK 450.00 20.10.2009 20.10.2009 29.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103970 Česká pošta, s.p. 47114983 5133796223 FAK 5133796223 450.00 CZK 450.00 20.10.2009 20.10.2009 26.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103971 Česká pošta, s.p. 47114983 5133796374 FAK 5133796374 450.00 CZK 450.00 20.10.2009 20.10.2009 27.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103972 AUTOCENTRUM PIMES s.r.o. 61056006 290217 FAK 290217 32400.00 CZK 32400.00 20.10.2009 20.10.2009 05.11.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 32400.00 Přijaté faktury 090103973 AUTOCENTRUM PIMES s.r.o. 61056006 290216 FAK 290216 34020.00 CZK 34020.00 20.10.2009 20.10.2009 25.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 34020.00 Přijaté faktury 090103974 Polák Pavel 57080302 10/2009 FAK 102009 40000.00 CZK 40000.00 20.10.2009 20.10.2009 28.10.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 40000.00 Přijaté faktury 090103975 GOLF - Hotel Jesenice s.r 27963870 900156 FAK 900156 28080.00 CZK 28080.00 20.10.2009 20.10.2009 28.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 28080.00 Přijaté faktury 090103976 TOP CONSULTING CZ, S.R.O. 64051790 29058 FAK 29058 49980.00 CZK 49980.00 20.10.2009 20.10.2009 16.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 49980.00 Přijaté faktury 090103977 Advokátní kancelář Kříž a 28524021 1-1384/2009 FAK 100138409 43881.00 CZK 43881.00 20.10.2009 20.10.2009 02.11.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 43881.00 Přijaté faktury 090103978 Studio W H.Tycová 11218631 2009102381 FAK 2009102381 2940.00 CZK 2940.00 20.10.2009 20.10.2009 28.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 2940.00 Přijaté faktury 090103979 Ústav silniční a městské 49240188 20092918 FAK 20092918 5800.00 CZK 5800.00 20.10.2009 20.10.2009 26.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 5800.00 Přijaté faktury 090103980 SABE spol. s r.o. 00552500 200902801 FAK 200902801 5974.00 CZK 5974.00 20.10.2009 20.10.2009 26.10.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 5974.00 Přijaté faktury 090103981 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 290100610 FAK 290100610 54722.60 CZK 54722.60 20.10.2009 20.10.2009 28.10.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 54722.60 Přijaté faktury 090103982 Pokorná Magda,Květinové s 69493952 17/2009 FAK 172009 38520.00 CZK 38520.00 20.10.2009 20.10.2009 15.10.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 38520.00 Přijaté faktury 090103983 TICHÁ OLGA 12266213 9MA1409 FAK 91409 600.00 CZK 600.00 20.10.2009 20.10.2009 04.11.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 600.00 Přijaté faktury 090103984 Výchopeň Tomáš 75511959 0921 FAK 921 31000.00 CZK 31000.00 20.10.2009 20.10.2009 04.11.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 31000.00 Přijaté faktury 090103985 STK JAROV s.r.o. 65415647 313/TK/209 FAK 313209 334200.00 CZK 334200.00 20.10.2009 20.10.2009 27.10.2009 02.11.2009 0000 neurčeno 334200.00 Přijaté faktury 090103986 Kerex s.r.o. 43000304 90901 FAK 90901 2630.00 CZK 2630.00 20.10.2009 20.10.2009 21.10.2009 02.11.2009 0000 neurčeno 2630.00 Přijaté faktury 090103987 T-Mobile Czech Republic, 64949681 0013381009 FAK 13381009 26918.00 CZK 26918.00 20.10.2009 20.10.2009 26.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 26918.00 Přijaté faktury 090103988 T-Mobile Czech Republic, 64949681 0013361009 FAK 13361009 1647041.00 CZK 1647041.00 20.10.2009 20.10.2009 26.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 1647041.00 Přijaté faktury 090103989 TOP CONSULTING CZ, S.R.O. 64051790 29064 FAK 29064 53550.00 CZK 53550.00 21.10.2009 21.10.2009 05.11.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 53550.00 Přijaté faktury 090103990 Agent.Aktuální paragrafy 64448592 290100611 FAK 290100611 33320.00 CZK 33320.00 21.10.2009 21.10.2009 29.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 33320.00 Přijaté faktury 090103991 Agentura SPA,s.r.o. 25648276 292272 FAK 292272 1893.00 CZK 1893.00 21.10.2009 21.10.2009 22.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 1893.00 Přijaté faktury 090103992 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 891122 FAK 891122 29452.50 CZK 29452.50 21.10.2009 21.10.2009 20.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 29452.50 Přijaté faktury 090103993 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 891119 FAK 891119 21420.00 CZK 21420.00 21.10.2009 21.10.2009 20.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 21420.00 Přijaté faktury 090103994 CENTRA a.s. 18628966 FV 8 891116 FAK 891116 13637.00 CZK 13637.00 14.10.2009 14.10.2009 20.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 13637.00 Přijaté faktury 090103995 Správa služeb hl.m. Prahy 70889660 200940031 FAK 200940031 7438.47 CZK 7438.47 21.10.2009 21.10.2009 27.10.2009 02.11.2009 0000 neurčeno 7438.47 Přijaté faktury 090103996 Central Europe Distributi 26486792 FV903978 FAK 903978 235690.00 CZK 235690.00 21.10.2009 21.10.2009 05.11.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 235690.00 Přijaté faktury 090103997 Česká pošta, s.p. 47114983 5133796501 FAK 5133796501 450.00 CZK 450.00 19.10.2009 19.10.2009 29.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103998 Česká pošta, s.p. 47114983 5133796502 FAK 5133796502 450.00 CZK 450.00 16.10.2009 16.10.2009 29.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103999 Pro- M,s.r.o. 60203528 2009500364 FAK 2009500364 1578.00 CZK 1578.00 21.10.2009 21.10.2009 27.10.2009 02.11.2009 0000 neurčeno 1578.00 Přijaté faktury 090104000 OMNICO 49822241 20090037 FAK 20090037 2979.00 CZK 2979.00 22.10.2009 22.10.2009 29.10.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 2979.00 Přijaté faktury 090104001 BSS Praha s.r.o. 28207611 902796 FAK 902796 13665.00 CZK 13665.00 22.10.2009 22.10.2009 02.11.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 13665.00 Přijaté faktury 090104002 BASE sdružení 44324740 155 FAK 155 6546.00 CZK 6546.00 22.10.2009 22.10.2009 30.10.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 6546.00 Přijaté faktury 090104003 BASE sdružení 44324740 156 FAK 156 12214.00 CZK 12214.00 22.10.2009 22.10.2009 30.10.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 12214.00 Přijaté faktury 090104004 BASE sdružení 44324740 157 FAK 157 23805.00 CZK 23805.00 22.10.2009 22.10.2009 30.10.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 23805.00 Přijaté faktury 090104005 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 891155 FAK 891155 7434.00 CZK 7434.00 22.10.2009 22.10.2009 26.10.2009 02.11.2009 0000 neurčeno 7434.00 Přijaté faktury 090104006 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 891148 FAK 891148 2948.00 CZK 2948.00 22.10.2009 22.10.2009 23.10.2009 02.11.2009 0000 neurčeno 2948.00 Přijaté faktury 090104007 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 891145 FAK 891145 78659.00 CZK 78659.00 22.10.2009 22.10.2009 23.10.2009 02.11.2009 0000 neurčeno 78659.00 Přijaté faktury 090104008 lékárna u sv. Ludmily 62934759 FA2120909 FAK 2120909 109590.00 CZK 109590.00 22.10.2009 22.10.2009 28.09.2009 02.11.2009 0000 neurčeno 109590.00 Přijaté faktury 090104009 MAFRA, a.s. 45313351 1109044809 FAK 1109044809 28941.00 CZK 28941.00 14.10.2009 14.10.2009 27.10.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 28941.00 Přijaté faktury 090104010 Tranová Phuong Quynh 2009098 FAK 2009098 1999.00 CZK 1999.00 22.10.2009 22.10.2009 05.10.2009 02.11.2009 0000 neurčeno 1999.00 Přijaté faktury 090104011 T-Mobile Czech Republic, 64949681 3316582209 FAK 3316582209 4391.00 CZK 4391.00 22.10.2009 22.10.2009 31.10.2009 02.11.2009 0000 neurčeno 4391.00 Přijaté faktury 090104012 Česká pošta, s.p. 47114983 5133796659 FAK 5133796659 2000.00 CZK 2000.00 22.10.2009 22.10.2009 30.10.2009 02.11.2009 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 090104013 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 127530 FAK 1127530 3578.79 CZK 3578.79 22.10.2009 22.10.2009 10.11.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 3578.79 Přijaté faktury 090104014 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 127510 FAK 127510 62648.97 CZK 62648.97 22.10.2009 22.10.2009 09.11.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 62648.97 Přijaté faktury 090104015 Solid a.s. 20092365 FAK 20092365 26530.00 CZK 26530.00 22.10.2009 22.10.2009 05.11.2009 02.11.2009 0000 neurčeno 26530.00 Přijaté faktury 090104016 Solid a.s. 20092381 FAK 20092381 156400.00 CZK 156400.00 22.10.2009 22.10.2009 05.11.2009 02.11.2009 0000 neurčeno 156400.00 Přijaté faktury 090104017 Solid a.s. 20092376 FAK 20092376 45690.00 CZK 45690.00 22.10.2009 22.10.2009 05.11.2009 02.11.2009 0000 neurčeno 45690.00 Přijaté faktury 090104018 Solid a.s. 20092403 FAK 20092403 1685.00 CZK 1685.00 22.10.2009 22.10.2009 05.11.2009 02.11.2009 0000 neurčeno 1685.00 Přijaté faktury 090104019 Solid a.s. 20092419 FAK 20092419 2226.00 CZK 2226.00 22.10.2009 22.10.2009 05.11.2009 02.11.2009 0000 neurčeno 2226.00 Přijaté faktury 090104020 Solid a.s. 20092532 FAK 20092532 3182.80 CZK 3182.80 22.10.2009 22.10.2009 05.11.2009 02.11.2009 0000 neurčeno 3182.80 Přijaté faktury 090104021 Solid a.s. 20092542 FAK 20092542 5445.30 CZK 5445.30 22.10.2009 22.10.2009 05.11.2009 02.11.2009 0000 neurčeno 5445.30 Přijaté faktury 090104022 Solid a.s. 20092370 FAK 20092370 27835.00 CZK 27835.00 22.10.2009 22.10.2009 05.11.2009 02.11.2009 0000 neurčeno 27835.00 Přijaté faktury 090104023 BesTen, s.r.o. 26208946 29Fv473 FAK 29473 4794.00 CZK 4794.00 22.10.2009 22.10.2009 30.10.2009 02.11.2009 0000 neurčeno 4794.00 Přijaté faktury 090104024 BesTen, s.r.o. 26208946 29Fv472 FAK 29472 5381.40 CZK 5381.40 22.10.2009 22.10.2009 30.10.2009 02.11.2009 0000 neurčeno 5381.40 Přijaté faktury 090104025 LIGA a.s. 25123823 2009/29 FAK 200929 133587.10 CZK 133587.10 22.10.2009 22.10.2009 02.11.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 133587.10 Přijaté faktury 090104026 Česká pošta, s.p. 47114983 5133798594 FAK 5133798594 1100.00 CZK 1100.00 22.10.2009 22.10.2009 03.11.2009 02.11.2009 0000 neurčeno 1100.00 Přijaté faktury 090104027 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-1407/2009 FAK 100140709 76636.00 CZK 76636.00 22.10.2009 22.10.2009 03.11.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 76636.00 Přijaté faktury 090104028 Česká pošta, s.p. 47114983 5133796741 FAK 5133796741 2200.00 CZK 2200.00 01.11.2009 22.10.2009 02.11.2009 09.11.2009 0000 neurčeno 2200.00 Přijaté faktury 090104029 Česká pošta, s.p. 47114983 5133796500 FAK 5133796500 1100.00 CZK 1100.00 23.10.2009 23.10.2009 29.10.2009 02.11.2009 0000 neurčeno 1100.00 Přijaté faktury 090104030 Ordnungová Ludmila 16109651 17/2009 FAK 172009 1200.00 CZK 1200.00 23.10.2009 23.10.2009 30.10.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 1200.00 Přijaté faktury 090104031 ROUNOVÁ Lucie 65675215 2009/034 FAK 2009034 14000.00 CZK 14000.00 23.10.2009 23.10.2009 23.10.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 14000.00 Přijaté faktury 090104032 PROFESIONAL TAXI s.r.o. 27186547 20091959 FAK 20091959 17832.00 CZK 17832.00 01.11.2009 23.10.2009 14.10.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 17832.00 Přijaté faktury 090104033 ALSEDA s.r.o. 27405516 290060051 FAK 290060051 569392.00 CZK 569392.00 01.11.2009 23.10.2009 15.10.2009 12.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 569392.00 Přijaté faktury 090104034 BASE sdružení 44324740 159 FAK 159 9954.00 CZK 9954.00 23.10.2009 23.10.2009 31.10.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 9954.00 Přijaté faktury 090104035 BASE sdružení 44324740 161 FAK 161 19412.00 CZK 19412.00 23.10.2009 23.10.2009 01.11.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 19412.00 Přijaté faktury 090104036 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 127334 FAK 127334 3105.20 CZK 3105.20 01.11.2009 14.10.2009 02.11.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 3105.20 Přijaté faktury 090104037 ŠACHTA PARTNERS, v.o.s. 26770385 290700795 FAK 290700795 9668.80 CZK 9668.80 23.10.2009 23.10.2009 26.10.2009 02.11.2009 0000 neurčeno 9668.80 Přijaté faktury 090104038 MAFRA, a.s. 45313351 1109046645 FAK 1109046645 6597.00 CZK 6597.00 23.10.2009 23.10.2009 05.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090104039 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 290933 FAK 290933 2816.00 CZK 2816.00 01.11.2009 23.10.2009 02.11.2009 09.11.2009 0000 neurčeno 2816.00 Přijaté faktury 090104040 KAMPI OFFICE, výrobní dru 25560450 91110979 FAK 91110979 331631.00 CZK 331631.00 23.10.2009 23.10.2009 02.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 331631.00 Přijaté faktury 090104041 Česká pošta, s.p. 47114983 5133796742 FAK 5133796742 450.00 CZK 450.00 23.10.2009 23.10.2009 02.11.2009 02.11.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090104042 Správa služeb hl.m. Prahy 70889660 200910088 FAK 200910088 4167.00 CZK 4167.00 23.10.2009 23.10.2009 02.11.2009 02.11.2009 0000 neurčeno 4167.00 Přijaté faktury 090104043 3D PRODUCTION, s r.o. 49685473 91160/09 FAK 9116009 41888.00 CZK 41888.00 23.10.2009 23.10.2009 02.11.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 41888.00 Přijaté faktury 090104044 Mgr.Kuda Aleš 65575997 00242009 FAK 242009 118000.00 CZK 118000.00 23.10.2009 23.10.2009 13.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 118000.00 Přijaté faktury 090104045 ABC Professional 61082007 15-10-09 FAK 151009 40000.00 CZK 40000.00 26.10.2009 26.10.2009 04.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 40000.00 Přijaté faktury 090104046 Kouřilová Jana, RNDr. 72338024 1109 FAK 1109 6400.00 CZK 6400.00 26.10.2009 26.10.2009 07.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 6400.00 Přijaté faktury 090104047 UK v Praze FF 00216208 294/016/09 FAK 29401609 13500.00 CZK 13500.00 26.10.2009 26.10.2009 04.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 13500.00 Přijaté faktury 090104048 Česká pošta, s.p. 47114983 5133798651 FAK 5133798651 450.00 CZK 450.00 01.11.2009 27.10.2009 04.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090104049 Česká pošta, s.p. 47114983 5133798845 FAK 5133798845 450.00 CZK 450.00 01.11.2009 27.10.2009 05.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090104050 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 127618 FAK 127618 3935.52 CZK 3935.52 02.11.2009 26.10.2009 12.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 3935.52 Přijaté faktury 090104051 MOTS Ludvík Kučera 16521021 02102009 FAK 2102009 190400.00 CZK 190400.00 01.11.2009 27.10.2009 01.11.2009 09.11.2009 0000 neurčeno 190400.00 Přijaté faktury 090104052 SilverNet, s.r.o. 27659020 20092029 FAK 20092029 117244.00 CZK 117244.00 01.11.2009 27.10.2009 21.10.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 117244.00 Přijaté faktury 090104053 Zbyněk Novotný Elektronik 16127927 913171 FAK 913171 595.00 CZK 595.00 01.11.2009 27.10.2009 04.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 595.00 Přijaté faktury 090104054 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2009147 FAK 2009147 11101.81 CZK 11101.81 01.11.2009 27.10.2009 04.11.2009 09.11.2009 0000 neurčeno 11101.81 Přijaté faktury 090104055 AIR TECHNIC, s.r.o 44268190 11090171 FAK 11090171 511939.19 CZK 511939.19 01.11.2009 27.10.2009 06.11.2009 11.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 511939.19 Přijaté faktury 090104056 Hereinová Eva 15066428 2009/01 FAK 200901 3000.00 CZK 3000.00 01.11.2009 27.10.2009 03.11.2009 13.11.2009 0000 neurčeno 3000.00 Přijaté faktury 090104057 Institut postgr.vzděl. 00023841 22354 FAK 22354 6120.00 CZK 6120.00 01.11.2009 27.10.2009 27.10.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 6120.00 Přijaté faktury 090104058 AB plus CZ s.r.o. 25168860 FV-314285/2009 FAK 1044314285 4879.00 CZK 4879.00 27.10.2009 27.10.2009 04.11.2009 02.11.2009 0000 neurčeno 4879.00 Přijaté faktury 090104059 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09/03/0365 FAK 9030365 42840.00 CZK 42840.00 01.11.2009 27.10.2009 06.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 42840.00 Přijaté faktury 090104060 NICOM a.s. 26226375 09414500 VYZ 9414500 5820.00 CZK 5820.00 27.10.2009 27.10.2009 07.11.2009 27.10.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 090104061 Středočeský vzdělávací 00430790 2090776 FAK 2090776 1300.00 CZK 1300.00 27.10.2009 27.10.2009 11.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 1300.00 Přijaté faktury 090104062 Ústav silniční a městské 49240188 20092988 FAK 20092988 5800.00 CZK 5800.00 27.10.2009 27.10.2009 03.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 5800.00 Přijaté faktury 090104063 A.CHAROUZ s.r.o. 15888436 290015154 FAK 290015154 4356.00 CZK 4356.00 02.11.2009 27.10.2009 06.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 4356.00 Přijaté faktury 090104064 KAMPI OFFICE, výrobní dru 25560450 91110124 FAK 91110124 34135.00 CZK 34135.00 02.11.2009 02.11.2009 14.10.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 34135.00 Přijaté faktury 090104065 Veřejné zakázky s.r.o. 26726050 23952009 FAK 23952009 71400.00 CZK 71400.00 02.11.2009 02.11.2009 10.11.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 71400.00 Přijaté faktury 090104066 K.V.P. Gastro, a.s. 26425726 2911489 FAK 2911489 62360.00 CZK 62360.00 02.11.2009 02.11.2009 04.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 62360.00 Přijaté faktury 090104067 METRO ČR 25090593 76875 FAK 76875 4474.00 CZK 4474.00 02.11.2009 02.11.2009 06.11.2009 09.11.2009 0000 neurčeno 4474.00 Přijaté faktury 090104068 METRO ČR 25090593 76785 FAK 76785 4331.00 CZK 4331.00 02.11.2009 02.11.2009 04.11.2009 09.11.2009 0000 neurčeno 4331.00 Přijaté faktury 090104069 METRO ČR 25090593 76786 FAK 76786 4331.00 CZK 4331.00 02.11.2009 02.11.2009 04.11.2009 09.11.2009 0000 neurčeno 4331.00 Přijaté faktury 090104070 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 102997 FAK 102997 5712.00 CZK 5712.00 02.11.2009 02.11.2009 17.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 5712.00 Přijaté faktury 090104071 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 102991 FAK 102991 8925.00 CZK 8925.00 02.11.2009 02.11.2009 17.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090104072 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 102988 FAK 102988 5712.00 CZK 5712.00 02.11.2009 02.11.2009 17.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 5712.00 Přijaté faktury 090104073 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 102992 FAK 102992 5712.00 CZK 5712.00 02.11.2009 02.11.2009 17.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 5712.00 Přijaté faktury 090104074 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 102993 FAK 102993 8925.00 CZK 8925.00 02.11.2009 02.11.2009 17.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090104075 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 102994 FAK 102994 5712.00 CZK 5712.00 02.11.2009 02.11.2009 17.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 5712.00 Přijaté faktury 090104076 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 102989 FAK 102989 5712.00 CZK 5712.00 02.11.2009 02.11.2009 17.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 5712.00 Přijaté faktury 090104077 Mgr.Soperová Milena 69523983 200908 FAK 200908 4500.00 CZK 4500.00 02.11.2009 02.11.2009 10.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 4500.00 Přijaté faktury 090104078 Vernerová Bedřiška - Květ 43893741 52/2009 FAK 522009 1200.00 CZK 1200.00 02.11.2009 02.11.2009 09.11.2009 09.11.2009 0000 neurčeno 1200.00 Přijaté faktury 090104079 BOCA, s.r.o. 44795343 2902209 FAK 2902209 19185.00 CZK 19185.00 02.11.2009 02.11.2009 29.10.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 19185.00 Přijaté faktury 090104080 ČEDOK a.s. 60192755 21451848 FAK 21451848 3167.00 CZK 3167.00 02.11.2009 02.11.2009 21.10.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 3167.00 Přijaté faktury 090104081 ČEDOK a.s. 60192755 21451898 FAK 21451898 57388.00 CZK 57388.00 02.11.2009 02.11.2009 02.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 57388.00 Přijaté faktury 090104082 ČEDOK a.s. 60192755 21451850 FAK 21451850 35952.00 CZK 35952.00 02.11.2009 02.11.2009 19.10.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 35952.00 Přijaté faktury 090104083 ČEDOK a.s. 60192755 21451851 FAK 21451851 25164.00 CZK 25164.00 02.11.2009 02.11.2009 21.10.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 25164.00 Přijaté faktury 090104084 ČEDOK a.s. 60192755 21451849 FAK 21451849 15164.00 CZK 15164.00 02.11.2009 02.11.2009 16.10.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 15164.00 Přijaté faktury 090104085 Česká pošta, s.p. 47114983 5133799022 FAK 5133799022 450.00 CZK 450.00 02.11.2009 02.11.2009 10.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090104086 Česká pošta, s.p. 47114983 5133799018 FAK 5133799018 510.00 CZK 510.00 02.11.2009 02.11.2009 10.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 510.00 Přijaté faktury 090104087 Česká pošta, s.p. 47114983 5133799021 FAK 5133799021 450.00 CZK 450.00 02.11.2009 02.11.2009 10.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090104088 H.S.TRADE a.s. 25135023 2009/091 FAK 2009091 37485.00 CZK 37485.00 02.11.2009 02.11.2009 12.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 37485.00 Přijaté faktury 090104089 AB plus CZ s.r.o. 25168860 FV-314718/2009 FAK 1044314718 503.00 CZK 503.00 02.11.2009 02.11.2009 13.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 503.00 Přijaté faktury 090104090 AB plus CZ s.r.o. 25168860 FV-314425/2009 FAK 1044314425 297.00 CZK 297.00 02.11.2009 02.11.2009 05.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 297.00 Přijaté faktury 090104091 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV902861 FAK 902861 63410.00 CZK 63410.00 02.11.2009 02.11.2009 10.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 63410.00 Přijaté faktury 090104092 VAS v.o.s. 49708708 AFV-090037 FAK 90037 375.00 CZK 375.00 02.11.2009 27.10.2009 30.10.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 375.00 Přijaté faktury 090104093 SEDIN a.s. 27596494 20909455 FAK 20909455 24726.00 CZK 24726.00 02.11.2009 02.11.2009 13.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 24726.00 Přijaté faktury 090104094 Verlag Dashöfer 45245681 2109592072 FAK 2109592072 2368.00 CZK 2368.00 02.11.2009 02.11.2009 02.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 2368.00 Přijaté faktury 090104095 Business Training Center, 25631462 50/2009 FAK 501009 59500.00 CZK 59500.00 01.11.2009 26.10.2009 05.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 59500.00 Přijaté faktury 090104096 Agent.Aktuální paragrafy 64448592 290100622 FAK 290100622 41650.00 CZK 41650.00 02.11.2009 02.11.2009 12.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 41650.00 Přijaté faktury 090104097 HR Forum. s.r.o. 26752921 11645 FAK 11645 702.10 CZK 702.10 02.11.2009 02.11.2009 09.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 702.10 Přijaté faktury 090104098 HR Forum. s.r.o. 26752921 11643 FAK 11643 631.89 CZK 631.89 02.11.2009 02.11.2009 09.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 631.89 Přijaté faktury 090104099 HR Forum. s.r.o. 26752921 11644 FAK 11644 631.89 CZK 631.89 02.11.2009 02.11.2009 09.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 631.89 Přijaté faktury 090104100 Studio W H.Tycová 11218631 2009102527 FAK 2009102527 2601.00 CZK 2601.00 02.11.2009 02.11.2009 09.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 2601.00 Přijaté faktury 090104102 Český úřad zeměměřický 2009703025 FAK 2009703025 6950.00 CZK 6950.00 03.11.2009 22.10.2009 28.10.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 6950.00 Přijaté faktury 090104103 MONITOR CZ s.r.o. 26142104 F294015 FAK 294015 156174.00 CZK 156174.00 03.11.2009 03.11.2009 17.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 156174.00 Přijaté faktury 090104104 Česká pošta, s.p. 47114983 5133799017 FAK 5133799017 450.00 CZK 450.00 03.11.2009 30.10.2009 10.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090104105 Domov Sue Ryder, o.p.s. 26204673 290109 FAK 290109 35700.00 CZK 35700.00 03.11.2009 03.11.2009 17.09.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 35700.00 Přijaté faktury 090104107 OK-TOURS, a.s. 00563391 049143 FAK 49143 15411.00 CZK 15411.00 03.11.2009 03.11.2009 15.10.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 15411.00 Přijaté faktury 090104108 AUTOVARS, a.s. 25069322 29262247 FAK 29262247 3978.00 CZK 3978.00 03.11.2009 03.11.2009 10.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 3978.00 Přijaté faktury 090104109 BASE sdružení 44324740 166 FAK 166 9363.00 CZK 9363.00 03.11.2009 03.11.2009 05.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 9363.00 Přijaté faktury 090104110 BASE sdružení 44324740 169 FAK 169 31106.00 CZK 31106.00 03.11.2009 03.11.2009 08.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 31106.00 Přijaté faktury 090104111 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 127760 FAK 127760 3960.00 CZK 3960.00 02.11.2009 02.11.2009 17.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 3960.00 Přijaté faktury 090104112 POKORNÍK SYN, s.r.o. 48584274 1050000489 FAK 1050000489 197956.50 CZK 197956.50 02.11.2009 02.11.2009 10.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 197956.50 Přijaté faktury 090104113 Vozáb s.r.o. 12235741 29007285 FAK 29007285 57579.00 CZK 57579.00 03.11.2009 03.11.2009 13.11.2009 30.11.2009 0000 neurčeno 57579.00 Přijaté faktury 090104114 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009000151 FAK 2009000151 323680.00 CZK 323680.00 03.11.2009 03.11.2009 09.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 323680.00 Přijaté faktury 090104115 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009000149 FAK 2009000149 335282.50 CZK 335282.50 03.11.2009 03.11.2009 09.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 335282.50 Přijaté faktury 090104116 CENTRA a.s. 18628966 FV8 891179 FAK 891179 6164.00 CZK 6164.00 03.11.2009 23.10.2009 02.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 6164.00 Přijaté faktury 090104117 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 09-023 FAK 9023 2429.00 CZK 2429.00 03.11.2009 03.11.2009 26.11.2009 13.11.2009 0000 neurčeno 2429.00 Přijaté faktury 090104118 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 09-022 FAK 9022 957.60 CZK 957.60 03.11.2009 03.11.2009 26.11.2009 13.11.2009 0000 neurčeno 957.60 Přijaté faktury 090104119 Fotoprim s. r. o. 28511531 290100226 FAK 290100226 1364.00 CZK 1364.00 03.11.2009 03.11.2009 10.11.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 1364.00 Přijaté faktury 090104120 Čes.inst. inter.auditor ů 62932632 911476 FAK 911476 7551.00 CZK 7551.00 03.11.2009 03.11.2009 12.11.2009 13.11.2009 0000 neurčeno 7551.00 Přijaté faktury 090104121 SOFT-TRONIK, a.s. 25870424 4010004549 FAK 4010004549 5879.80 CZK 5879.80 03.11.2009 03.11.2009 19.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 5879.80 Přijaté faktury 090104122 Mgr.Máchová Věra 68105568 302009 FAK 302009 24000.00 CZK 24000.00 04.11.2009 04.11.2009 30.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 24000.00 Přijaté faktury 090104123 Zítková Kateřina 71719539 13-2009 FAK 132009 15960.00 CZK 15960.00 04.11.2009 04.11.2009 15.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 15960.00 Přijaté faktury 090104124 k4wines s.r.o. 28370511 290100085 FAK 290100085 5891.00 CZK 5891.00 04.11.2009 04.11.2009 29.10.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 5891.00 Přijaté faktury 090104125 Jelínek Jakub 62396218 3009 FAK 3009 4560.00 CZK 4560.00 04.11.2009 04.11.2009 15.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 4560.00 Přijaté faktury 090104126 ALSEDA s.r.o. 27405516 290060062 FAK 290060062 117346.00 CZK 117346.00 04.11.2009 04.11.2009 02.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 117346.00 Přijaté faktury 090104127 Česká pošta, s.p. 47114983 5133799020 FAK 5133799020 450.00 CZK 450.00 04.11.2009 04.11.2009 10.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090104128 Business Training Center, 25631462 512009 FAK 511009 16065.00 CZK 16065.00 04.11.2009 04.11.2009 24.11.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 16065.00 Přijaté faktury 090104129 ISS Facility Services s.r.o. 60470291 90916031 FAK 90916031 2367.98 CZK 2367.98 04.11.2009 04.11.2009 28.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 2367.98 Přijaté faktury 090104130 ISS Facility Services s.r.o. 60470291 90915929 FAK 90915929 5856.97 CZK 5856.97 04.11.2009 04.11.2009 28.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 5856.97 Přijaté faktury 090104131 ISS Facility Services s.r.o. 60470291 90915927 FAK 90915927 24573.50 CZK 24573.50 04.11.2009 04.11.2009 28.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 24573.50 Přijaté faktury 090104132 ISS Facility Services s.r.o. 60470291 90915926 FAK 90915926 5497.80 CZK 5497.80 04.11.2009 04.11.2009 28.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 5497.80 Přijaté faktury 090104133 ISS Facility Services s.r.o. 60470291 90915925 FAK 90915925 8044.40 CZK 8044.40 04.11.2009 04.11.2009 28.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 8044.40 Přijaté faktury 090104134 SilverNet, s.r.o. 27659020 20092033 FAK 20092033 56763.00 CZK 56763.00 04.11.2009 04.11.2009 25.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 56763.00 Přijaté faktury 090104135 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. 61860981 9021031011 FAK 9021031011 12377.00 CZK 12377.00 04.11.2009 22.10.2009 02.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 12377.00 Přijaté faktury 090104136 Ing. Zdeněk Mašek znalecký servis 2009061 FAK 2009061 4200.00 CZK 4200.00 04.11.2009 29.10.2009 11.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 4200.00 Přijaté faktury 090104137 AK Mikš a Suk 66198828 1-446/2009 FAK 1002246 19564.00 CZK 19564.00 04.11.2009 21.10.2009 04.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 19564.00 Přijaté faktury 090104138 Semrádová Zvolánková 44346000 Z09/7/915 FAZ 97915 310167.90 CZK 310167.90 04.11.2009 26.10.2009 05.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 310167.90 Přijaté faktury 090104139 AK Jansta, Kostka spol. 66225159 29010825 FAK 29010825 53550.00 CZK 53550.00 04.11.2009 20.10.2009 03.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 53550.00 Přijaté faktury 090104140 AK Jansta, Kostka spol. 66225159 29010823 FAK 29010823 53748.00 CZK 53748.00 04.11.2009 20.10.2009 03.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 53748.00 Přijaté faktury 090104141 AK Jansta, Kostka spol. 66225159 29010824 FAK 29010824 59619.00 CZK 59619.00 04.11.2009 20.10.2009 03.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 59619.00 Přijaté faktury 090104142 AK Mikš a Suk 66198828 1-441/2009 FAK 1002246 54264.00 CZK 54264.00 04.11.2009 19.10.2009 28.10.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 54264.00 Přijaté faktury 090104143 AK Mikš a Suk 66198828 1-443/2009 FAK 1002246 19564.00 CZK 19564.00 04.11.2009 19.10.2009 28.10.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 19564.00 Přijaté faktury 090104144 AK Jansta, Kostka spol. 66225159 29010822 FAK 29010822 18009.00 CZK 18009.00 04.11.2009 20.10.2009 03.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 18009.00 Přijaté faktury 090104145 AK Mikš a Suk 66198828 1-432/2009 FAK 1002246 53550.00 CZK 53550.00 04.11.2009 14.10.2009 21.10.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 53550.00 Přijaté faktury 090104146 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-1399/2009 FAK 100139909 28800.00 CZK 28800.00 04.11.2009 19.10.2009 03.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 28800.00 Přijaté faktury 090104147 Ing. Petr Vyskočil 18410120 200934 FAK 200934 1600.00 CZK 1600.00 04.11.2009 24.09.2009 09.10.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 1600.00 Přijaté faktury 090104148 AZIMUT CZ s.r.o. 27140091 9501 FAK 9501 9874.62 CZK 9874.62 04.11.2009 08.10.2009 31.10.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 9874.62 Přijaté faktury 090104149 GEODÉZIE Engineering s.r.o. 45241104 FV 1007209 FAK 1007209 8196.00 CZK 8196.00 04.11.2009 08.10.2009 28.10.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 8196.00 Přijaté faktury 090104150 Jana Staňková 18907610 045-2009 FAK 452009 9427.00 CZK 9427.00 04.11.2009 07.10.2009 29.10.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 9427.00 Přijaté faktury 090104151 Tulipa Praha, s.r.o. 61246972 FVSK-604/2009 FAK 1106604 3328.00 CZK 3328.00 04.11.2009 04.11.2009 09.11.2009 13.11.2009 0000 neurčeno 3328.00 Přijaté faktury 090104152 Tulipa Praha, s.r.o. 61246972 FVSD-396/2009 FAK 1096396 5066.00 CZK 5066.00 04.11.2009 04.11.2009 09.11.2009 13.11.2009 0000 neurčeno 5066.00 Přijaté faktury 090104153 Tulipa Praha, s.r.o. 61246972 FVH-1154/2009 FAK 10861154 28610.00 CZK 28610.00 04.11.2009 04.11.2009 09.11.2009 13.11.2009 0000 neurčeno 28610.00 Přijaté faktury 090104154 AQUITA GROUP a.s. 27365808 29212961 FAK 29212961 26449.00 CZK 26449.00 04.11.2009 04.11.2009 03.12.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 26449.00 Přijaté faktury 090104155 T- Systems Czech Republic 61059382 9142035684 FAK 9142035684 367892.32 CZK 367892.32 04.11.2009 04.11.2009 14.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 367892.32 Přijaté faktury 090104156 Jiří Mach - I.M.C. audio 47585188 34/09 FAK 3409 141538.60 CZK 141538.60 04.11.2009 04.11.2009 15.11.2009 16.11.2009 0000 neurčeno 141538.60 Přijaté faktury 090104157 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV902899 FAK 902899 5900.00 CZK 5900.00 04.11.2009 04.11.2009 16.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 5900.00 Přijaté faktury 090104158 AK Jansta, Kostka spol. 66225159 29010821 FAK 29010821 35700.00 CZK 35700.00 05.11.2009 20.10.2009 03.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 35700.00 Přijaté faktury 090104159 Ing. Věra Kadlecová 3069-167.09 FAK 306916709 2737.00 CZK 2737.00 02.11.2009 02.11.2009 17.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 2737.00 Přijaté faktury 090104160 Ing. Věra Kadlecová 3071-168.09,3072-169 FAK 3071168093 6307.00 CZK 6307.00 02.11.2009 02.11.2009 17.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 6307.00 Přijaté faktury 090104161 Česká pošta, s.p. 47114983 5133801229 FAK 5133801229 450.00 CZK 450.00 05.11.2009 05.11.2009 16.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090104162 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104000004 FAK 104000004 20000.00 CZK 20000.00 05.11.2009 05.11.2009 13.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 20000.00 Přijaté faktury 090104163 Česká pošta, s.p. 47114983 5190063228 FAK 5190063228 45538.50 CZK 45538.50 05.11.2009 29.10.2009 13.11.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 45538.50 Přijaté faktury 090104164 JUDr. Balcar Petr,společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 29 92231/10/2009 FAK 2992231 23800.00 CZK 23800.00 05.11.2009 05.11.2009 11.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 23800.00 Přijaté faktury 090104165 ELTES 61504513 135/2009 FAK 1352009 10412.50 CZK 10412.50 04.11.2009 04.11.2009 21.11.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 10412.50 Přijaté faktury 090104166 Jiří Mach - I.M.C. audio 47585188 33/09 FAK 3309 92701.00 CZK 92701.00 04.11.2009 04.11.2009 12.11.2009 16.11.2009 0000 neurčeno 92701.00 Přijaté faktury 090104167 Agent.Aktuální paragrafy 64448592 290100635 FAK 290100635 1970.00 CZK 1970.00 05.11.2009 05.11.2009 20.11.2009 13.11.2009 0000 neurčeno 1970.00 Přijaté faktury 090104168 PKE ČR s.r.o. 63278782 R1102455 FAK 1102455 33717.50 CZK 33717.50 05.11.2009 05.11.2009 16.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 33717.50 Přijaté faktury 090104169 ACI Realty, s.r.o. 27415031 10-1411/09 F FAK 141109 113675.13 CZK 113675.13 05.11.2009 05.11.2009 15.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 113675.13 Přijaté faktury 090104170 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20909481 FAK 20909481 583582.00 CZK 583582.00 05.11.2009 05.11.2009 14.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 583582.00 Přijaté faktury 090104171 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009000163 FAK 2009000163 3593758.00 CZK 3593758.00 05.11.2009 05.11.2009 14.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 3593758.00 Přijaté faktury 090104172 ALSEDA s.r.o. 27405516 290060069 FAK 290060069 12971.00 CZK 12971.00 05.11.2009 05.11.2009 12.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 12971.00 Přijaté faktury 090104173 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104000007 FAK 104000007 19459.50 CZK 19459.50 05.11.2009 05.11.2009 13.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 19459.50 Přijaté faktury 090104174 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104000012 FAK 104000012 18421.50 CZK 18421.50 05.11.2009 05.11.2009 13.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 18421.50 Přijaté faktury 090104175 Výchopeň Tomáš 75511959 0922 FAK 922 18600.00 CZK 18600.00 05.11.2009 05.11.2009 13.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 18600.00 Přijaté faktury 090104176 Martin Farář 86555162 6/09 FAK 609 5500.00 CZK 5500.00 05.11.2009 05.11.2009 20.11.2009 16.11.2009 0000 neurčeno 5500.00 Přijaté faktury 090104177 Martin Farář 86555162 8/09 FAK 809 6500.00 CZK 6500.00 05.11.2009 05.11.2009 20.11.2009 16.11.2009 0000 neurčeno 6500.00 Přijaté faktury 090104178 MgA. Vilgus Petr Ph.D. 75992779 3009002 FAK 3009002 25000.00 CZK 25000.00 06.11.2009 06.11.2009 16.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 25000.00 Přijaté faktury 090104179 Michal Odarčenko 10168311 121009-1 FAK 1210091 64260.00 CZK 64260.00 06.11.2009 06.11.2009 26.10.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 64260.00 Přijaté faktury 090104180 VAS v.o.s. 49708708 AFV-090039 FAK 90039 355.00 CZK 355.00 04.11.2009 04.11.2009 09.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 355.00 Přijaté faktury 090104181 Botanická zahrada HMP 00064572 2009273 FAK 2009273 2045.00 CZK 2045.00 06.11.2009 06.11.2009 27.10.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 2045.00 Přijaté faktury 090104182 Tchibo, Café service 27387739 9780085102 FAK 9780085102 7545.00 CZK 7545.00 06.11.2009 06.11.2009 09.11.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 7545.00 Přijaté faktury 090104183 Sabores s.r.o. 28191340 2009067 FAK 2009067 15936.00 CZK 15936.00 06.11.2009 06.11.2009 03.07.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 15936.00 Přijaté faktury 090104184 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 290100653 FAK 290100653 28330.70 CZK 28330.70 06.11.2009 06.11.2009 12.11.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 28330.70 Přijaté faktury 090104185 VYŠEHRAD 2000 a.s. 61507717 29101182 FAK 29101182 24500.00 CZK 24500.00 06.11.2009 06.11.2009 05.11.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 24500.00 Přijaté faktury 090104186 DORA Security a.s. 25410351 904941 FAK 1904941 57548.40 CZK 57548.40 06.11.2009 06.11.2009 16.11.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 57548.40 Přijaté faktury 090104187 DORA Security a.s. 25410351 904940 FAK 1904940 52752.70 CZK 52752.70 06.11.2009 06.11.2009 16.11.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 52752.70 Přijaté faktury 090104188 CEBIA s.r.o 18628443 FO-6889/2009 FAK 10726889 595.00 CZK 595.00 06.11.2009 06.11.2009 13.11.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 595.00 Přijaté faktury 090104189 Kulmanová Marie - MIMOSA 11230657 0909213 FAK 909213 65639.80 CZK 65639.80 06.11.2009 06.11.2009 30.10.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 65639.80 Přijaté faktury 090104190 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 127938 FAK 127938 6161.42 CZK 6161.42 06.11.2009 06.11.2009 25.11.2009 16.11.2009 0000 neurčeno 6161.42 Přijaté faktury 090104191 OK-TOURS, a.s. 00563391 050059 FAK 50059 6800.00 CZK 6800.00 06.11.2009 06.11.2009 17.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 6800.00 Přijaté faktury 090104192 OK-TOURS, a.s. 00563391 049995 FAK 49995 8619.00 CZK 8619.00 06.11.2009 06.11.2009 13.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 8619.00 Přijaté faktury 090104193 OK-TOURS, a.s. 00563391 050096 FAK 50096 9893.00 CZK 9893.00 06.11.2009 06.11.2009 19.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 9893.00 Přijaté faktury 090104194 ČEDOK a.s. 60192755 21451948 FAK 21451948 13583.00 CZK 13583.00 06.11.2009 06.11.2009 03.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 13583.00 Přijaté faktury 090104195 ČEDOK a.s. 60192755 21452480 FAK 21452480 11265.00 CZK 11265.00 06.11.2009 06.11.2009 13.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 11265.00 Přijaté faktury 090104196 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 127784 FAK 127784 11061.50 CZK 11061.50 06.11.2009 06.11.2009 19.11.2009 16.11.2009 0000 neurčeno 11061.50 Přijaté faktury 090104197 VOX a.s. 27204987 29006636 FAK 29006636 2081.00 CZK 2081.00 06.11.2009 06.11.2009 20.11.2009 16.11.2009 0000 neurčeno 2081.00 Přijaté faktury 090104198 VOX a.s. 27204987 29006637 FAK 29006637 4646.00 CZK 4646.00 06.11.2009 06.11.2009 20.11.2009 16.11.2009 0000 neurčeno 4646.00 Přijaté faktury 090104199 BMSS Start 48535176 510004758 FAK 510004758 1188.00 CZK 1188.00 06.11.2009 06.11.2009 04.11.2009 16.11.2009 0000 neurčeno 1188.00 Přijaté faktury 090104200 MB-SVING s.r.o. 47549891 1130904307 FAK 1130904307 1428.00 CZK 1428.00 06.11.2009 06.11.2009 20.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 1428.00 Přijaté faktury 090104201 BASE sdružení 44324740 173 FAK 173 2320.00 CZK 2320.00 09.11.2009 09.11.2009 14.11.2009 16.11.2009 0000 neurčeno 2320.00 Přijaté faktury 090104202 BASE sdružení 44324740 174 FAK 174 38948.00 CZK 38948.00 09.11.2009 09.11.2009 14.11.2009 16.11.2009 0000 neurčeno 38948.00 Přijaté faktury 090104203 Kulmanová Marie - MIMOSA 11230657 1009229 FAK 1009229 27283.00 CZK 27283.00 09.11.2009 09.11.2009 18.11.2009 30.11.2009 0000 neurčeno 27283.00 Přijaté faktury 090104204 NORSUNDE, a.s. 27216136 FV-44/2009 FAK 101644 2432409.00 CZK 2432409.00 01.12.2009 09.11.2009 26.11.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 2432409.00 Přijaté faktury 090104206 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 127958 FAK 127958 26187.62 CZK 26187.62 09.11.2009 09.11.2009 25.11.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 26187.62 Přijaté faktury 090104207 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2009159 FAK 2009159 226353.47 CZK 226353.47 09.11.2009 09.11.2009 20.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 226353.47 Přijaté faktury 090104208 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2009160 FAK 2009160 81035.43 CZK 81035.43 09.11.2009 09.11.2009 20.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 81035.43 Přijaté faktury 090104209 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 2009181290 FAK 2009181290 17242.28 CZK 17242.28 09.11.2009 09.11.2009 06.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 17242.28 Přijaté faktury 090104210 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 2009181180 FAK 2009181180 17242.28 CZK 17242.28 09.11.2009 09.11.2009 06.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 17242.28 Přijaté faktury 090104211 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20091726 FAK 20091726 13471.00 CZK 13471.00 09.11.2009 09.11.2009 18.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 13471.00 Přijaté faktury 090104212 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20091725 FAK 20091725 14756.00 CZK 14756.00 09.11.2009 09.11.2009 18.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 14756.00 Přijaté faktury 090104213 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20091734 FAK 20091734 7731.00 CZK 7731.00 09.11.2009 09.11.2009 19.11.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 7731.00 Přijaté faktury 090104214 Telefónica O2 60193336 1163862507 FAK 1163862507 217751.77 CZK 217751.77 09.11.2009 09.11.2009 30.11.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 217751.77 Přijaté faktury 090104215 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 74092729 FAK 74092729 802964.40 CZK 802964.40 09.11.2009 09.11.2009 13.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 802964.40 Přijaté faktury 090104216 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 74092726 FAK 74092726 20825.00 CZK 20825.00 09.11.2009 09.11.2009 13.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 20825.00 Přijaté faktury 090104217 Fábera systems s.r.o. 27370313 290100348 FAK 290100348 641.00 CZK 641.00 09.11.2009 09.11.2009 20.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 641.00 Přijaté faktury 090104218 Pražská informační služba 00064491 110158 FAK 110158 1200.00 CZK 1200.00 10.11.2009 10.11.2009 09.11.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 1200.00 Přijaté faktury 090104219 Tlášková Zuzana 65441303 44 FAK 44 3400.00 CZK 3400.00 10.11.2009 10.11.2009 19.11.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 3400.00 Přijaté faktury 090104220 Tlášková Zuzana 65441303 43 FAK 43 1200.00 CZK 1200.00 10.11.2009 10.11.2009 19.11.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 1200.00 Přijaté faktury 090104221 Nagyová Jana 66971292 13/09 FAK 1309 50000.00 CZK 50000.00 10.11.2009 10.11.2009 15.11.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 50000.00 Přijaté faktury 090104222 Sodexho Pass 61860476 0601002383 FAK 601002383 2457715.00 CZK 2457715.00 09.11.2009 09.11.2009 16.11.2009 12.11.2009 5169 Nákup ostatních služeb 2457715.00 Přijaté faktury 090104223 Zemanová Kateřina 75881161 2009/11 FAK 200911 33000.00 CZK 33000.00 10.11.2009 10.11.2009 21.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 33000.00 Přijaté faktury 090104224 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-1201/2009 FAK 100120109 192690.30 CZK 192690.30 10.11.2009 10.11.2009 01.10.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 192690.30 Přijaté faktury 090104225 Ústav silniční a městské 49240188 20093137 FAK 20093137 8700.00 CZK 8700.00 10.11.2009 10.11.2009 25.11.2009 16.11.2009 0000 neurčeno 8700.00 Přijaté faktury 090104226 Čechová Hynková Marta 69526290 33 FAK 33 3800.00 CZK 3800.00 10.11.2009 10.11.2009 13.11.2009 16.11.2009 0000 neurčeno 3800.00 Přijaté faktury 090104227 Synergy Consulting, a.s. 28166256 290100048 FAK 290100048 33320.00 CZK 33320.00 10.11.2009 10.11.2009 12.11.2009 16.11.2009 0000 neurčeno 33320.00 Přijaté faktury 090104228 PEKOS s.r.o. 47120495 290100016 FAK 290100016 38080.00 CZK 38080.00 10.11.2009 10.11.2009 25.11.2009 16.11.2009 0000 neurčeno 38080.00 Přijaté faktury 090104229 Unie profesních mediátorů 22725237 6/09 FAK 609 3850.00 CZK 3850.00 10.11.2009 10.11.2009 25.11.2009 16.11.2009 0000 neurčeno 3850.00 Přijaté faktury 090104230 Studio W H.Tycová 11218631 2009102631 FAK 2009102631 2714.00 CZK 2714.00 10.11.2009 10.11.2009 25.11.2009 16.11.2009 0000 neurčeno 2714.00 Přijaté faktury 090104231 GTS NOVERA s.r.o. 28492170 2290352708 FAK 2290352708 284053.00 CZK 284053.00 10.11.2009 10.11.2009 03.12.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 284053.00 Přijaté faktury 090104232 Centrum služeb pro silniční dopravu 70898219 930100233 FAK 930100233 227328.00 CZK 227328.00 10.11.2009 10.11.2009 25.11.2009 16.11.2009 0000 neurčeno 227328.00 Přijaté faktury 090104233 Lingviéra - jazykové kurz 49374915 09368 FAK 9368 17850.00 CZK 17850.00 10.11.2009 10.11.2009 25.11.2009 16.11.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 090104234 XANADU, s.r.o. 14498138 9284004217 FAK 9284004217 112027.00 CZK 112027.00 10.11.2009 10.11.2009 25.11.2009 16.11.2009 0000 neurčeno 112027.00 Přijaté faktury 090104235 T CC s.r.o 25726943 509254 FAK 509254 59500.00 CZK 59500.00 05.11.2009 05.11.2009 20.11.2009 16.11.2009 0000 neurčeno 59500.00 Přijaté faktury 090104236 Česká pošta, s.p. 47114983 5133804284 FAK 5133804284 450.00 CZK 450.00 05.11.2009 05.11.2009 18.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090104237 Česká pošta, s.p. 47114983 5108151085 FAK 5108151085 54.00 CZK 54.00 10.11.2009 10.11.2009 19.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 54.00 Přijaté faktury 090104238 TOP CONSULTING CZ, S.R.O. 64051790 29075 FAK 29075 24990.00 CZK 24990.00 10.11.2009 10.11.2009 25.11.2009 16.11.2009 0000 neurčeno 24990.00 Přijaté faktury 090104239 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 290984 FAK 290984 20823.00 CZK 20823.00 10.11.2009 10.11.2009 04.12.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 20823.00 Přijaté faktury 090104240 ZLATÝ KŘÍŽ spol. s r.o. 43005641 206/09 FAK 20609 2996.10 CZK 2996.10 11.11.2009 11.11.2009 04.11.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 2996.10 Přijaté faktury 090104241 BOHEMIA PAPER, s.r.o. 63986639 100900337 FAK 100900337 101600.00 CZK 101600.00 11.11.2009 11.11.2009 13.11.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 101600.00 Přijaté faktury 090104242 PROFESIONAL TAXI s.r.o. 27186547 20092225 FAK 20092225 1579.00 CZK 1579.00 03.11.2009 03.11.2009 14.11.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 1579.00 Přijaté faktury 090104243 FRENCH-REST spol. s r.o. 25653491 9114G1189 FAK 91141189 35000.00 CZK 35000.00 11.11.2009 11.11.2009 10.11.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 35000.00 Přijaté faktury 090104244 FRENCH-REST spol. s r.o. 25653491 9114G1199 FAK 91141199 12000.00 CZK 12000.00 11.11.2009 11.11.2009 12.11.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 12000.00 Přijaté faktury 090104245 k4wines s.r.o. 28370511 290100086 FAK 290100086 14916.00 CZK 14916.00 11.11.2009 11.11.2009 29.10.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 14916.00 Přijaté faktury 090104246 Agent.Aktuální paragrafy 64448592 290100653 FAK 290100653 2450.00 CZK 2450.00 11.11.2009 11.11.2009 24.11.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 2450.00 Přijaté faktury 090104247 TOP CONSULTING CZ, S.R.O. 64051790 29076 FAK 29076 49980.00 CZK 49980.00 11.11.2009 11.11.2009 20.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 49980.00 Přijaté faktury 090104248 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 127807 FAK 127807 50892.78 CZK 50892.78 03.11.2009 03.11.2009 20.11.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 50892.78 Přijaté faktury 090104249 Česká pošta, s.p. 47114983 513380199 FAK 513380199 178.50 CZK 178.50 11.11.2009 11.11.2009 20.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 178.50 Přijaté faktury 090104250 Telefónica O2 60193336 13095060 FAK 13095060 6188.00 CZK 6188.00 11.11.2009 11.11.2009 18.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 6188.00 Přijaté faktury 090104251 Telefónica O2 60193336 13095063 FAK 13095063 22416.03 CZK 22416.03 11.11.2009 11.11.2009 18.10.2009 30.11.2009 0000 neurčeno 22416.03 Přijaté faktury 090104252 Telefónica O2 60193336 13095059 FAK 13095059 40555.20 CZK 40555.20 11.11.2009 11.11.2009 18.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 40555.20 Přijaté faktury 090104253 CMS profi a.s. 26178028 2009 1136 FAK 20091136 1035.30 CZK 1035.30 11.11.2009 11.11.2009 23.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 1035.30 Přijaté faktury 090104254 COMAC s.r.o. 15887111 149 FAK 149 9182.34 CZK 9182.34 11.11.2009 11.11.2009 23.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 9182.34 Přijaté faktury 090104255 Dům národnostních menšin 28516346 2900126 FAK 2900126 7189.00 CZK 7189.00 11.11.2009 11.11.2009 25.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 7189.00 Přijaté faktury 090104256 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009000176 FAK 2009000176 368007.50 CZK 368007.50 11.11.2009 11.11.2009 20.11.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 368007.50 Přijaté faktury 090104257 Vašut Marek 11/10/09 FAK 111009 43911.00 CZK 43911.00 11.11.2009 11.11.2009 20.11.2009 26.11.2009 6127 Kulturní předměty 43911.00 Přijaté faktury 090104258 Institut pro místní správ 70890293 800056168 FAK 800056168 394.00 CZK 394.00 11.11.2009 11.11.2009 12.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 394.00 Přijaté faktury 090104259 AK Mikš a Suk 66198828 1-480/2009 FAK 1002246 21064.00 CZK 21064.00 09.11.2009 09.11.2009 20.11.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 21064.00 Přijaté faktury 090104260 AK Mikš a Suk 66198828 1-479/2009 FAK 1002246 24514.00 CZK 24514.00 09.11.2009 09.11.2009 19.11.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 24514.00 Přijaté faktury 090104261 AK Mikš a Suk 66198828 1-478/2009 FAK 1002246 18564.00 CZK 18564.00 09.11.2009 09.11.2009 19.11.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 18564.00 Přijaté faktury 090104262 JUDr. Balcar Petr,společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 29 92022/10/2009 FAK 2992022 12138.00 CZK 12138.00 04.11.2009 04.11.2009 15.11.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 12138.00 Přijaté faktury 090104264 Česká pošta, s.p. 47114983 5108153697 FAK 5108153697 2310.00 CZK 2310.00 12.11.2009 12.11.2009 23.11.2009 30.11.2009 0000 neurčeno 2310.00 Přijaté faktury 090104265 Telefónica O2 60193336 0425643614 FAK 425643614 28668.47 CZK 28668.47 12.11.2009 12.11.2009 27.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 28668.47 Přijaté faktury 090104266 Telefónica O2 60193336 0425659348 FAK 425659348 5885.18 CZK 5885.18 12.11.2009 12.11.2009 27.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 5885.18 Přijaté faktury 090104267 Telefónica O2 60193336 0425691629 FAK 425691629 1018.22 CZK 1018.22 12.11.2009 12.11.2009 27.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 1018.22 Přijaté faktury 090104268 Telefónica O2 60193336 0425672578 FAK 425672578 49385.51 CZK 49385.51 12.11.2009 12.11.2009 27.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 49385.51 Přijaté faktury 090104269 Telefónica O2 60193336 0425679028 FAK 425679028 2856.05 CZK 2856.05 12.11.2009 12.11.2009 27.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 2856.05 Přijaté faktury 090104270 Telefónica O2 60193336 0425655054 FAK 425655054 2888.75 CZK 2888.75 12.11.2009 12.11.2009 27.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 2888.75 Přijaté faktury 090104271 Telefónica O2 60193336 0425670487 FAK 425670487 9171.33 CZK 9171.33 12.11.2009 12.11.2009 27.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 9171.33 Přijaté faktury 090104273 Telefónica O2 60193336 0425671494 FAK 425671494 1178.10 CZK 1178.10 12.11.2009 12.11.2009 27.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 1178.10 Přijaté faktury 090104274 Telefónica O2 60193336 0425749762 FAK 425749762 566.44 CZK 566.44 12.11.2009 12.11.2009 27.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 566.44 Přijaté faktury 090104275 TSM , spol. s r.o. 00208914 90592 FAK 90592 28000.00 CZK 28000.00 11.11.2009 11.11.2009 26.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 28000.00 Přijaté faktury 090104276 Telefónica O2 60193336 0425656650 FAK 425656650 7023.92 CZK 7023.92 12.11.2009 12.11.2009 27.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 7023.92 Přijaté faktury 090104277 Telefónica O2 60193336 0425766773 FAK 425766773 4304.17 CZK 4304.17 12.11.2009 12.11.2009 27.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 4304.17 Přijaté faktury 090104278 Telefónica O2 60193336 0425756555 FAK 425756555 15345.75 CZK 15345.75 12.11.2009 12.11.2009 27.11.2009 30.11.2009 0000 neurčeno 15345.75 Přijaté faktury 090104279 Telefónica O2 60193336 0425753923 FAK 425753923 345.10 CZK 345.10 12.11.2009 12.11.2009 27.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 345.10 Přijaté faktury 090104280 KOVAL SYSTEMS s.r.o. 25684841 2009FV0223 FAK 20090223 29036.00 CZK 29036.00 12.11.2009 12.11.2009 23.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 29036.00 Přijaté faktury 090104281 ELTES 61504513 137/2009 FAK 1372009 144047.12 CZK 144047.12 12.11.2009 12.11.2009 25.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 144047.12 Přijaté faktury 090104282 ELTES 61504513 138/2009 FAK 1382009 54296.78 CZK 54296.78 12.11.2009 12.11.2009 25.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 54296.78 Přijaté faktury 090104283 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 1409019181 FAK 4208131091 12750.00 CZK 12750.00 12.11.2009 12.11.2009 18.11.2009 20.11.2009 0000 neurčeno 12750.00 Přijaté faktury 090104284 CDV služby, s.r.o. 49356445 FV 93856 FAK 93856 146417.60 CZK 146417.60 12.11.2009 12.11.2009 20.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 146417.60 Přijaté faktury 090104285 MORAVIAPRESS a.s. 00543411 20807463 FAZ 20811541 252000.00 CZK 252000.00 10.12.2009 12.11.2009 24.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 252000.00 Přijaté faktury 090104286 Správa služeb hl.m. Prahy 70889660 200940033 FAK 200940033 6402.54 CZK 6402.54 12.11.2009 12.11.2009 18.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 6402.54 Přijaté faktury 090104287 Rückl Marcel 41784880 00102009 FAK 102009 25000.00 CZK 25000.00 12.11.2009 12.11.2009 20.11.2009 20.11.2009 0000 neurčeno 25000.00 Přijaté faktury 090104288 Kutil Josef 67431057 8/2009 FAK 82009 10000.00 CZK 10000.00 12.11.2009 12.11.2009 17.11.2009 20.11.2009 0000 neurčeno 10000.00 Přijaté faktury 090104289 CDV služby, s.r.o. 49356445 FV 93855 FAK 93855 1046811.72 CZK 1046811.72 12.11.2009 12.11.2009 20.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 1046811.72 Přijaté faktury 090104290 OK-TOURS, a.s. 00563391 050204 FAK 50204 7954.00 CZK 7954.00 12.11.2009 12.11.2009 24.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 7954.00 Přijaté faktury 090104291 ČEDOK a.s. 60192755 21452550 FAK 21452550 48358.00 CZK 48358.00 12.11.2009 12.11.2009 13.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 48358.00 Přijaté faktury 090104292 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20091669 FAK 20091669 438951.00 CZK 438951.00 13.11.2009 13.11.2009 14.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 438951.00 Přijaté faktury 090104295 Solid a.s. 20092579 FAK 20092579 13314.00 CZK 13314.00 13.11.2009 13.11.2009 25.11.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 13314.00 Přijaté faktury 090104296 Střední odborná škola stavební a zahradnická 00300268 820791 FAK 820791 518.99 CZK 518.99 13.11.2009 13.11.2009 20.11.2009 30.11.2009 0000 neurčeno 518.99 Přijaté faktury 090104297 Střední odborná škola stavební a zahradnická 00300268 820792 FAK 820792 76620.00 CZK 76620.00 13.11.2009 13.11.2009 20.11.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 76620.00 Přijaté faktury 090104298 T- Systems Czech Republic 61059382 9142039063 FAK 9142039063 346255.23 CZK 346255.23 13.11.2009 13.11.2009 14.11.2009 30.11.2009 0000 neurčeno 346255.23 Přijaté faktury 090104299 AQUITA GROUP a.s. 27365808 29250997 FAK 29250997 154569.10 CZK 154569.10 13.11.2009 13.11.2009 24.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 154569.10 Přijaté faktury 090104300 Česká pošta, s.p. 47114983 5108154948 FAK 5108154948 40.00 CZK 40.00 13.11.2009 13.11.2009 24.11.2009 30.11.2009 0000 neurčeno 40.00 Přijaté faktury 090104301 Česká pošta, s.p. 47114983 5108154975 FAK 5108154975 260.00 CZK 260.00 13.11.2009 13.11.2009 24.11.2009 30.11.2009 0000 neurčeno 260.00 Přijaté faktury 090104302 Česká pošta, s.p. 47114983 5133819670 FAK 5133819670 450.00 CZK 450.00 13.11.2009 13.11.2009 23.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090104303 K.V.P. Gastro, a.s. 26425726 2911637 FAK 2911637 2084.00 CZK 2084.00 02.11.2009 02.11.2009 29.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 2084.00 Přijaté faktury 090104304 Pražská energetika, a.s. 60193913 4129112166 FAK 4129112166 668000.00 CZK 668000.00 13.11.2009 13.11.2009 08.12.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 668000.00 Přijaté dobropisy 090104305 Pražská energetika, a.s. 60193913 9109138112 DOB 9109138112 41256.60 CZK 41256.60 13.11.2009 13.11.2009 23.11.2009 20.11.2009 0000 neurčeno 41256.60 Přijaté faktury 090104306 Bocek Karel advokát 72015136 015/2009 FAK 152009 52000.00 CZK 52000.00 13.11.2009 13.11.2009 27.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 52000.00 Přijaté faktury 090104307 Jan Zatřepálek AZ - TISK 44289324 207/09 FAK 20709 4437.60 CZK 4437.60 13.11.2009 13.11.2009 24.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 4437.60 Přijaté faktury 090104308 Spiral-A Consulting s.r.o 26272911 2009001 FAK 2009001 27370.00 CZK 27370.00 13.11.2009 13.11.2009 10.12.2009 30.11.2009 0000 neurčeno 27370.00 Přijaté faktury 090104309 Spiral-A Consulting s.r.o 26272911 2009002 FAK 2009002 27370.00 CZK 27370.00 18.11.2009 18.11.2009 03.12.2009 30.11.2009 0000 neurčeno 27370.00 Přijaté faktury 090104310 PRESTO -překl.centr.s.r.o 26473194 FV-09/701520 FAK 9701520 15560.00 CZK 15560.00 18.11.2009 18.11.2009 23.11.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 15560.00 Přijaté faktury 090104311 Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu 44684932 9647 FAK 9647 7040.00 CZK 7040.00 18.11.2009 18.11.2009 23.11.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 7040.00 Přijaté faktury 090104312 PRINCO International, s.r 45270481 109100744 FAK 109100744 250860.00 CZK 250860.00 18.11.2009 18.11.2009 24.11.2009 30.11.2009 0000 neurčeno 250860.00 Přijaté faktury 090104313 PRK Partners s.r.o. 26692392 60091916 FAK 60091916 4760.00 CZK 4760.00 16.11.2009 16.11.2009 26.11.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 4760.00 Přijaté faktury 090104314 Daniel Vavřina 63732467 1522009 FAK 1522009 2261.00 CZK 2261.00 18.11.2009 18.11.2009 20.11.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 2261.00 Přijaté faktury 090104315 Ing. Pělucha Martin 69236330 00709 FAK 709 3200.00 CZK 3200.00 18.11.2009 18.11.2009 04.12.2009 30.11.2009 0000 neurčeno 3200.00 Přijaté faktury 090104316 Česká společn.pro jakost 00417955 10123804 FAK 10123804 3570.00 CZK 3570.00 18.11.2009 18.11.2009 24.11.2009 30.11.2009 0000 neurčeno 3570.00 Přijaté faktury 090104317 Čes.inst. inter.auditor ů 62932632 911516 FAK 911516 5355.00 CZK 5355.00 18.11.2009 18.11.2009 24.11.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 5355.00 Přijaté faktury 090104318 Daniel Vavřina 63732467 1592009 FAK 1592009 2261.00 CZK 2261.00 19.11.2009 19.11.2009 26.11.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 2261.00 Přijaté faktury 090104319 Institut pro místní správ 70890293 800052896 FAK 800052896 200.00 CZK 200.00 19.11.2009 19.11.2009 04.12.2009 30.11.2009 0000 neurčeno 200.00 Přijaté faktury 090104320 T-Mobile Czech Republic, 64949681 0013241109 FAK 13241109 26918.00 CZK 26918.00 19.11.2009 19.11.2009 19.11.2009 30.11.2009 0000 neurčeno 26918.00 Přijaté faktury 090104321 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20091756 FAK 20091756 12864.00 CZK 12864.00 19.11.2009 19.11.2009 24.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 12864.00 Přijaté faktury 090104322 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20091760 FAK 20091760 42358.00 CZK 42358.00 19.11.2009 19.11.2009 24.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 42358.00 Přijaté faktury 090104323 KAMPI OFFICE, výrobní dru 25560450 91111824 FAK 91111824 108240.00 CZK 108240.00 19.11.2009 19.11.2009 24.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 108240.00 Přijaté faktury 090104324 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20091787 FAK 20091787 118952.00 CZK 118952.00 19.11.2009 19.11.2009 28.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 118952.00 Přijaté faktury 090104325 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 128025 FAK 128025 2233.63 CZK 2233.63 11.11.2009 11.11.2009 27.11.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 2233.63 Přijaté faktury 090104326 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV902964 FAK 902964 62420.00 CZK 62420.00 19.11.2009 19.11.2009 23.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 62420.00 Přijaté faktury 090104327 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV902952 FAK 902952 100749.00 CZK 100749.00 19.11.2009 19.11.2009 19.11.2009 25.11.2009 6122 Stroje, přístroje a zařízení 100749.00 Přijaté faktury 090104328 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV903011 FAK 903011 28760.00 CZK 28760.00 19.11.2009 19.11.2009 26.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 28760.00 Přijaté faktury 090104329 AB plus CZ s.r.o. 25168860 FV-315144/2009 FAK 1044315144 2528.00 CZK 2528.00 19.11.2009 19.11.2009 24.11.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 2528.00 Přijaté faktury 090104330 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 75092970 FAK 75092970 13923.00 CZK 13923.00 16.11.2009 16.11.2009 25.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 13923.00 Přijaté faktury 090104331 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV903044 FAK 903044 7350.00 CZK 7350.00 19.11.2009 19.11.2009 02.12.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 7350.00 Přijaté faktury 090104332 L.HAINZ s.r.o. 49354965 144 FAK 144 66294.90 CZK 66294.90 19.11.2009 19.11.2009 27.11.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 66294.90 Přijaté faktury 090104333 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20909987 FAK 20909987 2789.40 CZK 2789.40 18.11.2009 18.11.2009 24.11.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 2789.40 Přijaté faktury 090104334 Pro- M,s.r.o. 60203528 2009500414 FAK 2009500414 1326.00 CZK 1326.00 19.11.2009 19.11.2009 27.11.2009 30.11.2009 0000 neurčeno 1326.00 Přijaté faktury 090104335 Jiří Mach - I.M.C. audio 47585188 35/09 FAK 3509 70810.95 CZK 70810.95 19.11.2009 19.11.2009 30.11.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 70810.95 Přijaté faktury 090104336 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 103277 FAK 103277 8925.00 CZK 8925.00 19.11.2009 19.11.2009 02.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090104337 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 103278 FAK 103278 8925.00 CZK 8925.00 19.11.2009 19.11.2009 02.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090104338 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 103279 FAK 103279 8925.00 CZK 8925.00 19.11.2009 19.11.2009 02.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090104339 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 103280 FAK 103280 8925.00 CZK 8925.00 19.11.2009 19.11.2009 02.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090104340 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 103281 FAK 103281 8925.00 CZK 8925.00 19.11.2009 19.11.2009 02.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090104341 CONTRACTIS,s.r.o. 25727737 F09/00114 FAK 900114 630700.00 CZK 630700.00 19.11.2009 19.11.2009 25.11.2009 01.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 630700.00 Přijaté faktury 090104342 Mertl Tomáš 68401060 200911 FAK 200911 795.00 CZK 795.00 19.11.2009 19.11.2009 26.11.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 795.00 Přijaté faktury 090104343 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 209009641 FAK 209009641 15992.50 CZK 15992.50 13.11.2009 13.11.2009 24.11.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 15992.50 Přijaté faktury 090104344 Vernerová Bedřiška - Květ 43893741 53/2009 FAK 532009 3500.00 CZK 3500.00 19.11.2009 19.11.2009 09.11.2009 30.11.2009 0000 neurčeno 3500.00 Přijaté faktury 090104345 Vernerová Bedřiška - Květ 43893741 54/2009 FAK 542009 17560.00 CZK 17560.00 19.11.2009 19.11.2009 09.11.2009 30.11.2009 0000 neurčeno 17560.00 Přijaté faktury 090104346 Česká pošta, s.p. 47114983 5133822621 FAK 5133822621 450.00 CZK 450.00 19.11.2009 19.11.2009 25.11.2009 30.11.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090104347 METRO ČR 25090593 77656 FAK 9109077656 4474.00 CZK 4474.00 19.11.2009 19.11.2009 30.11.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 4474.00 Přijaté faktury 090104348 T-Mobile Czech Republic, 64949681 0013221109 FAK 13221109 1244070.00 CZK 1244070.00 19.11.2009 19.11.2009 19.11.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 1244070.00 Přijaté faktury 090104349 ČEDOK a.s. 60192755 21453358 FAK 21453358 2050.00 CZK 2050.00 19.11.2009 19.11.2009 25.11.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 2050.00 Přijaté faktury 090104350 OK-TOURS, a.s. 00563391 050378 FAK 50378 14692.00 CZK 14692.00 19.11.2009 19.11.2009 02.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 14692.00 Přijaté faktury 090104351 MAFRA, a.s. 45313351 1109050676 FAK 1109050676 5484.00 CZK 5484.00 19.11.2009 19.11.2009 30.11.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 5484.00 Přijaté faktury 090104352 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4916478 FAK 4916478 294144.00 CZK 294144.00 19.11.2009 19.11.2009 30.11.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 294144.00 Přijaté faktury 090104353 Městská knihovna Praha 00064467 2009020136 FAK 2009020136 8592.00 CZK 8592.00 19.11.2009 19.11.2009 01.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 8592.00 Přijaté faktury 090104354 Asociace nositelů legionářských tradic, obč.sdruž. 26599538 20096080 FAK 20096080 71400.00 CZK 71400.00 19.11.2009 19.11.2009 18.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 71400.00 Přijaté faktury 090104355 Michal Odarčenko 10168311 051109-1 FAK 511091 12495.00 CZK 12495.00 19.11.2009 19.11.2009 18.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 12495.00 Přijaté faktury 090104356 Agent.Aktuální paragrafy 64448592 290100697 FAK 290100697 7560.00 CZK 7560.00 20.11.2009 20.11.2009 01.12.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 7560.00 Přijaté faktury 090104357 Horčička Martin Ing. 14496071 091102 FAK 91102 2000.00 CZK 2000.00 11.11.2009 11.11.2009 23.11.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 090104358 AREA geodet. Čížková s.r.o. 47547537 67/2009 FAK 672009 1785.00 CZK 1785.00 20.11.2009 21.10.2009 10.11.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 1785.00 Přijaté faktury 090104359 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-1528/2009 FAK 100152809 22313.00 CZK 22313.00 16.11.2009 16.11.2009 02.12.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 22313.00 Přijaté faktury 090104360 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-1520/2009 FAK 100152009 3470.66 CZK 3470.66 16.11.2009 16.11.2009 02.12.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 3470.66 Přijaté faktury 090104361 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-1502/2009 FAK 100150209 35700.00 CZK 35700.00 12.11.2009 12.11.2009 30.11.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 35700.00 Přijaté faktury 090104362 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-1505/2009 FAK 100150509 22313.00 CZK 22313.00 12.11.2009 12.11.2009 30.11.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 22313.00 Přijaté faktury 090104363 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-1506/2009 FAK 100150609 2975.00 CZK 2975.00 12.11.2009 12.11.2009 30.11.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 2975.00 Přijaté faktury 090104364 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-1507/2009 FAK 100150709 2975.00 CZK 2975.00 12.11.2009 12.11.2009 30.11.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 2975.00 Přijaté faktury 090104365 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-1508/2009 FAK 100150809 2975.00 CZK 2975.00 12.11.2009 12.11.2009 30.11.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 2975.00 Přijaté faktury 090104366 Ing. Věra Kadlecová 2977-74.09 FAK 29777409 2975.00 CZK 2975.00 11.11.2009 11.11.2009 25.11.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 2975.00 Přijaté faktury 090104367 Kulmanová Marie - MIMOSA 11230657 1009232 FAK 1009232 36600.40 CZK 36600.40 20.11.2009 20.11.2009 30.11.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 36600.40 Přijaté faktury 090104368 T-Mobile Czech Republic, 64949681 3337502309 FAK 3337502309 4231.00 CZK 4231.00 20.11.2009 20.11.2009 01.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 4231.00 Přijaté faktury 090104369 RAJAPACK s.r.o. 27925625 CZ-310036 FAK 310036 3784.20 CZK 3784.20 20.11.2009 20.11.2009 17.12.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 3784.20 Přijaté faktury 090104370 ACI Realty, s.r.o. 27415031 10-1478/09 F FAK 147809 8421.67 CZK 8421.67 20.11.2009 20.11.2009 28.11.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 8421.67 Přijaté faktury 090104371 SOLID s.r.o. 20092624 FAK 20092624 27835.00 CZK 27835.00 20.11.2009 20.11.2009 05.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 27835.00 Přijaté faktury 090104372 SOLID s.r.o. 20092619 FAK 20092619 26530.00 CZK 26530.00 20.11.2009 20.11.2009 05.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 26530.00 Přijaté faktury 090104373 SOLID s.r.o. 20092635 FAK 20092635 183900.00 CZK 183900.00 20.11.2009 20.11.2009 05.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 183900.00 Přijaté faktury 090104374 SOLID s.r.o. 20092630 FAK 20092630 45690.00 CZK 45690.00 20.11.2009 20.11.2009 05.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 45690.00 Přijaté faktury 090104375 SOLID s.r.o. 20092673 FAK 20092673 2226.00 CZK 2226.00 20.11.2009 20.11.2009 05.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 2226.00 Přijaté faktury 090104377 SOLID s.r.o. 20092798 FAK 20092798 5275.80 CZK 5275.80 20.11.2009 20.11.2009 05.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 5275.80 Přijaté faktury 090104378 SOLID s.r.o. 20092779 FAK 20092779 13314.00 CZK 13314.00 20.11.2009 20.11.2009 05.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 13314.00 Přijaté faktury 090104379 SOLID s.r.o. 20092788 FAK 20092788 3091.00 CZK 3091.00 20.11.2009 20.11.2009 05.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 3091.00 Přijaté faktury 090104380 Jaromír JINDRA - ACTUAL O 49396307 240100533 FAK 240100533 7971.00 CZK 7971.00 20.11.2009 20.11.2009 30.11.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 7971.00 Přijaté faktury 090104381 Jaromír JINDRA - ACTUAL O 49396307 240100532 FAK 240100532 9249.00 CZK 9249.00 20.11.2009 20.11.2009 25.11.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 9249.00 Přijaté faktury 090104382 Česká pošta, s.p. 47114983 5133822954 FAK 5133822954 450.00 CZK 450.00 20.11.2009 20.11.2009 02.12.2009 30.11.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090104383 Česká pošta, s.p. 47114983 5133822952 FAK 5133822952 450.00 CZK 450.00 20.11.2009 20.11.2009 02.12.2009 30.11.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090104384 Česká pošta, s.p. 47114983 5133822953 FAK 5133822953 450.00 CZK 450.00 20.11.2009 20.11.2009 02.12.2009 30.11.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090104385 OK-TOURS, a.s. 00563391 050431 FAK 50431 25171.00 CZK 25171.00 20.11.2009 20.11.2009 03.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 25171.00 Přijaté faktury 090104386 A.CHAROUZ s.r.o. 15888436 290016480 FAK 290016480 515.00 CZK 515.00 23.11.2009 23.11.2009 27.11.2009 30.11.2009 0000 neurčeno 515.00 Přijaté faktury 090104387 Kerex s.r.o. 43000304 90929 FAK 90929 127685.00 CZK 127685.00 23.11.2009 23.11.2009 02.12.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 127685.00 Přijaté faktury 090104388 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV903063 FAK 903063 3940.00 CZK 3940.00 23.11.2009 23.11.2009 03.12.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 3940.00 Přijaté faktury 090104389 Central Europe Distributi 26486792 FV904377 FAK 904377 178800.00 CZK 178800.00 23.11.2009 23.11.2009 05.12.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 178800.00 Přijaté faktury 090104390 KAMPI OFFICE, výrobní dru 25560450 91111383 FAK 91111383 175064.00 CZK 175064.00 23.11.2009 23.11.2009 13.11.2009 30.11.2009 0000 neurčeno 175064.00 Přijaté faktury 090104391 BesTen, s.r.o. 26208946 29Fv521 FAK 29521 6936.50 CZK 6936.50 23.11.2009 23.11.2009 29.11.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 6936.50 Přijaté faktury 090104392 BesTen, s.r.o. 26208946 29Fv520 FAK 29520 5862.40 CZK 5862.40 23.11.2009 23.11.2009 29.11.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 5862.40 Přijaté faktury 090104393 AIR TECHNIC, s.r.o 44268190 11090186 FAK 11090186 15827.00 CZK 15827.00 23.11.2009 23.11.2009 11.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 15827.00 Přijaté faktury 090104394 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 891306 FAK 891306 62807.00 CZK 62807.00 20.11.2009 20.11.2009 25.11.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 62807.00 Přijaté faktury 090104395 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 9041003416 FAK 9041003416 275.00 CZK 275.00 23.11.2009 23.11.2009 21.11.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 275.00 Přijaté faktury 090104396 BT - VUSTE spol s.r.o. 45316066 815/09 FAK 81509 1450167.50 CZK 1450167.50 23.11.2009 23.11.2009 28.11.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 1450167.50 Přijaté faktury 090104397 Alena Říhová 7351221119 FAK 7351221119 2000.00 CZK 2000.00 24.11.2009 24.11.2009 09.12.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 090104398 CONTRACTIS,s.r.o. 25727737 F09/00112 FAK 900112 242760.00 CZK 242760.00 24.11.2009 24.11.2009 01.12.2009 30.11.2009 0000 neurčeno 242760.00 Přijaté faktury 090104399 Česká pošta, s.p. 47114983 5133822951 FAK 5133822951 450.00 CZK 450.00 24.11.2009 24.11.2009 02.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090104400 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 128242 FAK 128242 1923.11 CZK 1923.11 24.11.2009 24.11.2009 07.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 1923.11 Přijaté faktury 090104401 DITIS, spol. s r.o. 46509810 29307019 FAK 29307019 18320.00 CZK 18320.00 01.12.2009 24.11.2009 03.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 18320.00 Přijaté faktury 090104402 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20910304 FAK 20910304 223194.00 CZK 223194.00 24.11.2009 24.11.2009 27.11.2009 25.11.2009 6122 Stroje, přístroje a zařízení 223194.00 Přijaté faktury 090104403 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20910321 FAK 20910321 2011338.00 CZK 2011338.00 24.11.2009 24.11.2009 09.12.2009 25.11.2009 6122 Stroje, přístroje a zařízení 2011338.00 Přijaté faktury 090104404 Česká společnost pro rozv 48134961 11882 FAK 11882 7500.00 CZK 7500.00 25.11.2009 25.11.2009 04.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 7500.00 Přijaté faktury 090104405 PRAŽSKÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA 00064491 100175 FAK 100175 952.00 CZK 952.00 25.11.2009 25.11.2009 06.11.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 952.00 Přijaté faktury 090104406 Agent.Aktuální paragrafy 64448592 290100716 FAK 290100716 1950.00 CZK 1950.00 25.11.2009 25.11.2009 08.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 1950.00 Přijaté faktury 090104407 Ing. Věra Kadlecová 3080-177.09 FAK 308017709 4879.00 CZK 4879.00 23.11.2009 23.11.2009 10.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 4879.00 Přijaté faktury 090104408 3G Praha s.r.o. 27202101 61609 FAK 61609 23800.00 CZK 23800.00 18.11.2009 18.11.2009 02.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 23800.00 Přijaté faktury 090104409 Atelier Michal Vondráček 17033900 90/09 MV FAK 9009 1600.00 CZK 1600.00 25.11.2009 25.11.2009 23.11.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 1600.00 Přijaté faktury 090104410 ROUNOVÁ Lucie 65675215 2009/038 FAK 2009038 7000.00 CZK 7000.00 25.11.2009 25.11.2009 23.11.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 7000.00 Přijaté faktury 090104411 PRAŽSKÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA 00064491 100182 FAK 100182 952.00 CZK 952.00 25.11.2009 25.11.2009 22.11.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 952.00 Přijaté faktury 090104412 PEKOS s.r.o. 47120495 290100020 FAK 290100020 38080.00 CZK 38080.00 25.11.2009 25.11.2009 09.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 38080.00 Přijaté faktury 090104413 Tamášová Daniela PhDr. 48086452 39/2009 FAK 392009 4500.00 CZK 4500.00 25.11.2009 25.11.2009 14.11.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 4500.00 Přijaté faktury 090104414 Tamášová Daniela PhDr. 48086452 40/2009 FAK 402009 3000.00 CZK 3000.00 25.11.2009 25.11.2009 14.11.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 3000.00 Přijaté faktury 090104415 PEKOS s.r.o. 47120495 290800001 FAZ 290800001 38080.00 CZK 38080.00 25.11.2009 25.11.2009 09.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 38080.00 Přijaté faktury 090104416 Gordion s.r.o. 26147921 200902662 FAK 200902662 26000.00 CZK 26000.00 25.11.2009 25.11.2009 27.11.2009 30.11.2009 0000 neurčeno 26000.00 Přijaté faktury 090104417 Michal Odarčenko 10168311 121109-1 FAK 1211091 71400.00 CZK 71400.00 25.11.2009 25.11.2009 24.11.2009 30.11.2009 0000 neurčeno 71400.00 Přijaté faktury 090104418 BASE sdružení 44324740 189 FAK 189 3603.00 CZK 3603.00 25.11.2009 25.11.2009 04.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 3603.00 Přijaté faktury 090104419 BASE sdružení 44324740 185 FAK 185 49275.00 CZK 49275.00 25.11.2009 25.11.2009 03.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 49275.00 Přijaté faktury 090104420 BASE sdružení 44324740 188 FAK 188 2833.00 CZK 2833.00 25.11.2009 25.11.2009 04.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 2833.00 Přijaté faktury 090104421 Joga Luhačovice s.r.o. 60697628 591037 VYZ 591037 9996.00 CZK 9996.00 25.11.2009 25.11.2009 17.09.2009 25.11.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 090104422 Joga Luhačovice s.r.o. 60697628 591142 VYZ 591142 5474.00 CZK 5474.00 25.11.2009 25.11.2009 10.12.2009 25.11.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 090104423 Beran Michal, MUDr. 00470213 9262 FAK 9262 3653.00 CZK 3653.00 01.12.2009 25.11.2009 10.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 3653.00 Přijaté faktury 090104424 Institute for Internation 70920664 45801 VYZ 45801 13084.05 CZK 13084.05 25.11.2009 25.11.2009 10.12.2009 25.11.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 090104425 ANAG s r.o. 25354671 608901203 FAK 608901203 1573.00 CZK 1573.00 25.11.2009 25.11.2009 10.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 1573.00 Přijaté faktury 090104426 Pražská energetika, a.s. 60193913 30063930 FAK 30063930 12900.00 CZK 12900.00 25.11.2009 25.11.2009 07.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 12900.00 Přijaté faktury 090104427 Pražská energetika, a.s. 60193913 30067858 FAK 30067858 3850.00 CZK 3850.00 25.11.2009 25.11.2009 21.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 3850.00 Přijaté faktury 090104428 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 940147224 FAK 940147224 23160.00 CZK 23160.00 25.11.2009 25.11.2009 13.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 23160.00 Přijaté faktury 090104429 CENTRA a.s. 18628966 FV 8 891238 FAK 891238 2677.50 CZK 2677.50 12.11.2009 12.11.2009 17.11.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 2677.50 Přijaté faktury 090104430 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 891251 FAK 891251 9496.00 CZK 9496.00 25.11.2009 25.11.2009 17.11.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 9496.00 Přijaté faktury 090104431 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 891252 FAK 891252 8282.00 CZK 8282.00 25.11.2009 25.11.2009 17.11.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 8282.00 Přijaté faktury 090104432 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 891253 FAK 891253 10055.50 CZK 10055.50 25.11.2009 25.11.2009 17.11.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 10055.50 Přijaté faktury 090104433 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 891240 FAK 891240 1785.00 CZK 1785.00 25.11.2009 25.11.2009 17.11.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 1785.00 Přijaté faktury 090104434 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 891296 FAK 891296 9282.00 CZK 9282.00 25.11.2009 25.11.2009 25.11.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 9282.00 Přijaté faktury 090104435 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 891300 FAK 891300 1937.00 CZK 1937.00 25.11.2009 25.11.2009 25.11.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 1937.00 Přijaté faktury 090104436 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 891299 FAK 891299 6402.00 CZK 6402.00 25.11.2009 25.11.2009 25.11.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 6402.00 Přijaté faktury 090104437 BOCA, s.r.o. 44795343 2902231 FAK 2902231 2719.00 CZK 2719.00 25.11.2009 25.11.2009 07.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 2719.00 Přijaté faktury 090104438 Všeobecná FN v Praze 00064165 2009450396 FAK 2009450396 10560.00 CZK 10560.00 25.11.2009 25.11.2009 20.10.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 10560.00 Přijaté faktury 090104439 Verlag Dashöfer 45245681 2109629321 FAZ 2109629321 26090.00 CZK 26090.00 25.11.2009 25.11.2009 08.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 26090.00 Přijaté faktury 090104440 Irena Kaizrová 00000040 7351082156 FAK 7351082156 2000.00 CZK 2000.00 26.11.2009 26.11.2009 11.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 090104441 ABC Professional 61082007 19-11-09 FAK 191109 20000.00 CZK 20000.00 26.11.2009 26.11.2009 10.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 20000.00 Přijaté faktury 090104442 Agentura SPA,s.r.o. 25648276 292534 FAK 292534 41984.00 CZK 41984.00 26.11.2009 26.11.2009 11.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 41984.00 Přijaté faktury 090104443 Faltys Aleš 17018153 290100065 FAK 290100065 70000.00 CZK 70000.00 01.12.2009 26.11.2009 18.11.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 70000.00 Přijaté faktury 090104444 VYŠEHRAD 2000 a.s. 61507717 29101200 FAK 29101200 54106.00 CZK 54106.00 26.11.2009 26.11.2009 09.11.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 54106.00 Přijaté faktury 090104445 HOTEL ROTT a.s. 60792311 2275809 FAK 2275809 1150.00 CZK 1150.00 26.11.2009 26.11.2009 11.11.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 1150.00 Přijaté faktury 090104446 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 290100681 FAK 290100681 65109.50 CZK 65109.50 26.11.2009 26.11.2009 25.11.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 65109.50 Přijaté faktury 090104447 Tchibo, Café service 27387739 9780086013 FAK 9780086013 17931.00 CZK 17931.00 26.11.2009 26.11.2009 23.11.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 17931.00 Přijaté faktury 090104448 ZLATÝ KŘÍŽ spol. s r.o. 43005641 221/09 FAK 22109 930.00 CZK 930.00 26.11.2009 26.11.2009 25.11.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 930.00 Přijaté faktury 090104449 M-CATERING, spol. r.o. 25099671 2986264 FAK 2986264 41646.72 CZK 41646.72 26.11.2009 26.11.2009 01.11.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 41646.72 Přijaté faktury 090104450 M-CATERING, spol. r.o. 25099671 2986292 FAK 2986292 100199.34 CZK 100199.34 26.11.2009 26.11.2009 30.11.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 100199.34 Přijaté faktury 090104451 Milan Dvořák 42538319 88/2009 FAK 882009 4760.00 CZK 4760.00 26.11.2009 26.11.2009 08.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 4760.00 Přijaté faktury 090104452 Ordnungová Ludmila 16109651 21/2009 FAK 212009 600.00 CZK 600.00 26.11.2009 26.11.2009 25.11.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 600.00 Přijaté faktury 090104453 Miššíková Martina 71318593 053/2009 FAK 532009 3000.00 CZK 3000.00 26.11.2009 26.11.2009 10.11.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 3000.00 Přijaté faktury 090104454 Česká pošta, s.p. 47114983 5133826373 FAK 5133826373 450.00 CZK 450.00 26.11.2009 26.11.2009 03.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090104455 Česká pošta, s.p. 47114983 5133826375 FAK 5133826375 450.00 CZK 450.00 26.11.2009 26.11.2009 03.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090104456 Česká pošta, s.p. 47114983 5133826372 FAK 5133826372 450.00 CZK 450.00 26.11.2009 26.11.2009 03.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090104457 Česká pošta, s.p. 47114983 5133826374 FAK 5133826374 450.00 CZK 450.00 26.11.2009 26.11.2009 03.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090104458 Česká pošta, s.p. 47114983 5133826368 FAK 5133826368 450.00 CZK 450.00 26.11.2009 26.11.2009 03.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090104459 Tůma Pavel 2009/113 FAK 2009113 5710.00 CZK 5710.00 01.12.2009 26.11.2009 18.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 5710.00 Přijaté faktury 090104460 Polák Pavel 57080302 11/2009 FAK 112009 40000.00 CZK 40000.00 26.11.2009 26.11.2009 28.11.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 40000.00 Přijaté faktury 090104461 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-1559/2009 FAK 100155909 201586.00 CZK 201586.00 26.11.2009 26.11.2009 06.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 201586.00 Přijaté faktury 090104462 Auto-Moto Riegger s.r.o. 27190579 VFS 170+1785 FAK 1701785 4069.00 CZK 4069.00 26.11.2009 26.11.2009 09.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 4069.00 Přijaté faktury 090104463 NORSUNDE, a.s. 27216136 FV-32/2009 FAK 101632 550734.00 CZK 550734.00 11.12.2009 26.11.2009 28.10.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 550734.00 Přijaté faktury 090104464 NORSUNDE, a.s. 27216136 FV-42/2009 FAK 101642 669771.00 CZK 669771.00 14.12.2009 26.11.2009 26.11.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 669771.00 Přijaté faktury 090104465 AUTOCENTRUM PIMES s.r.o. 61056006 290245 FAK 290245 34020.00 CZK 34020.00 26.11.2009 26.11.2009 04.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 34020.00 Přijaté faktury 090104466 COPA Retail, s.r.o. 26211700 19018 FAK 19018 122975.00 CZK 122975.00 26.11.2009 26.11.2009 15.11.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 122975.00 Přijaté faktury 090104467 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 290988 FAK 290988 2598.00 CZK 2598.00 26.11.2009 26.11.2009 02.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 2598.00 Přijaté faktury 090104468 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 9041029567 FAK 9041029567 17536.00 CZK 17536.00 26.11.2009 26.11.2009 09.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 17536.00 Přijaté faktury 090104471 PABETEX, s.r.o. 26715325 FO-000310/09 FAK 1000003109 9634.00 CZK 9634.00 26.11.2009 26.11.2009 06.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 9634.00 Přijaté faktury 090104472 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2009166 FAK 2009166 11913.26 CZK 11913.26 26.11.2009 26.11.2009 08.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 11913.26 Přijaté dobropisy 090104473 Studio W H.Tycová 11218631 2009300108 DOB 2009300108 1470.00 CZK 1470.00 26.11.2009 26.11.2009 11.12.2009 27.11.2009 0000 neurčeno 1470.00 Přijaté faktury 090104474 Městská knihovna Praha 00064467 2009020147 FAK 2009020147 10748.00 CZK 10748.00 26.11.2009 26.11.2009 11.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 10748.00 Přijaté faktury 090104475 Havlíček Brain Team 86580663 2009707 FAK 2009707 33320.00 CZK 33320.00 26.11.2009 26.11.2009 03.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 33320.00 Přijaté faktury 090104476 SOŠ a SOU Praha-Čakovice 00638871 572 FAK 572 30000.00 CZK 30000.00 01.12.2009 27.11.2009 13.11.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 30000.00 Přijaté faktury 090104477 Správa služeb hl.m. Prahy 70889660 200910100 FAK 200910100 4167.00 CZK 4167.00 27.11.2009 27.11.2009 03.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 4167.00 Přijaté faktury 090104478 Fábera systems s.r.o. 27370313 290100364 FAK 290100364 2841.00 CZK 2841.00 27.11.2009 27.11.2009 10.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 2841.00 Přijaté faktury 090104479 Pražská energetika, a.s. 60193913 64083072 FAK 11265362 4280.00 CZK 4280.00 27.11.2009 27.11.2009 28.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 4280.00 Přijaté faktury 090104480 Agent.Aktuální paragrafy 64448592 290100735 FAK 290100735 2080.00 CZK 2080.00 27.11.2009 27.11.2009 08.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 2080.00 Přijaté faktury 090104481 RÜCKL CRYSTAL 25691384 901250253 FAK 901250253 5055.00 CZK 5055.00 27.11.2009 27.11.2009 27.11.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 5055.00 Přijaté faktury 090104482 Ing. Pělucha Martin 69236330 008/09 FAK 809 3200.00 CZK 3200.00 27.11.2009 27.11.2009 18.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 3200.00 Přijaté faktury 090104483 Zdenka Severová 16522699 37/09 FAK 3709 2300.00 CZK 2300.00 27.11.2009 27.11.2009 27.11.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 2300.00 Přijaté faktury 090104484 Michal Odarčenko 10168311 301009-1 FAK 3010091 23800.00 CZK 23800.00 27.11.2009 27.11.2009 16.11.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 23800.00 Přijaté faktury 090104485 ČEDOK a.s. 60192755 21454288 FAK 21454288 25742.00 CZK 25742.00 27.11.2009 27.11.2009 10.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 25742.00 Přijaté faktury 090104486 ČEDOK a.s. 60192755 21453929 FAK 21453929 3317.00 CZK 3317.00 27.11.2009 27.11.2009 07.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 3317.00 Přijaté faktury 090104487 OK-TOURS, a.s. 00563391 050632 FAK 50632 10301.00 CZK 10301.00 27.11.2009 27.11.2009 10.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 10301.00 Přijaté faktury 090104488 OK-TOURS, a.s. 00563391 050633 FAK 50633 3113.00 CZK 3113.00 27.11.2009 27.11.2009 10.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 3113.00 Přijaté faktury 090104490 OK-TOURS, a.s. 00563391 050652 FAK 50652 12429.00 CZK 12429.00 27.11.2009 27.11.2009 11.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 12429.00 Přijaté faktury 090104491 L.C.NICOLAS s.r.o. 27097501 309016 FAK 309016 23424.00 CZK 23424.00 27.11.2009 27.11.2009 24.11.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 23424.00 Přijaté faktury 090104492 K.V.P. Gastro, a.s. 26425726 2911664 FAK 2911664 218600.00 CZK 218600.00 09.11.2009 09.11.2009 04.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 218600.00 Přijaté faktury 090104493 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 290100716 FAK 290100716 40441.10 CZK 40441.10 27.11.2009 27.11.2009 09.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 40441.10 Přijaté faktury 090104494 BOHEMIA PAPER, s.r.o. 63986639 100900338 FAK 100900338 5689.00 CZK 5689.00 27.11.2009 27.11.2009 16.11.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 5689.00 Přijaté faktury 090104495 Šárka Gandalovičová 41801580 29/2009 FAK 292009 2000.00 CZK 2000.00 23.11.2009 23.11.2009 27.11.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 090104496 AB plus CZ s.r.o. 25168860 FV-315906/2009 FAK 1044315906 935.00 CZK 935.00 27.11.2009 27.11.2009 09.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 935.00 Přijaté faktury 090104497 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20091827 FAK 20091827 440125.00 CZK 440125.00 27.11.2009 27.11.2009 04.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 440125.00 Přijaté faktury 090104498 Ulman Marek 63872773 FV091006 FAK 91006 41650.00 CZK 41650.00 27.11.2009 27.11.2009 30.11.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 41650.00 Přijaté faktury 090104499 ex voto, s.r.o. 26188563 1020 FAK 1020 59500.00 CZK 59500.00 03.11.2009 03.11.2009 14.11.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 59500.00 Přijaté faktury 090104500 YES - překlady 26413698 506 FAK 506 9695.50 CZK 9695.50 27.11.2009 27.11.2009 26.10.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 9695.50 Přijaté faktury 090104501 Ing. Věra Kadlecová 3083-180.09 FAK 308318009 3451.00 CZK 3451.00 01.12.2009 01.12.2009 10.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 3451.00 Přijaté faktury 090104502 Franzl Miroslav Ing.-GSK 2009333 FAK 2009333 2856.00 CZK 2856.00 01.12.2009 01.12.2009 06.11.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 2856.00 Přijaté faktury 090104503 JUDr.Ilona Remešová 25802909 124/2009 FAK 124 5962.00 CZK 5962.00 01.12.2009 01.12.2009 27.11.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 5962.00 Přijaté faktury 090104504 BROŽ@PARTNER 66211671 177/2009 FAK 1772009 53550.00 CZK 53550.00 01.12.2009 01.12.2009 07.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 53550.00 Přijaté faktury 090104505 Český úřad zeměměřický a 00025712 2009703410 FAK 2009703410 7700.00 CZK 7700.00 01.12.2009 01.12.2009 27.11.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 7700.00 Přijaté faktury 090104506 BROŽ@PARTNER 66211671 176/2009 FAK 1762009 53550.00 CZK 53550.00 01.12.2009 01.12.2009 07.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 53550.00 Přijaté faktury 090104507 AK Mikš a Suk 66198828 1-495/2009 FAK 1002246 54409.00 CZK 54409.00 01.12.2009 01.12.2009 04.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 54409.00 Přijaté faktury 090104508 AK Mikš a Suk 66198828 1-488/2009 FAK 1002206 53407.00 CZK 53407.00 01.12.2009 01.12.2009 30.11.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 53407.00 Přijaté faktury 090104509 AK Mikš a Suk 66198828 1-487/2009 FAK 1002246 29457.00 CZK 29457.00 01.12.2009 01.12.2009 30.11.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 29457.00 Přijaté faktury 090104510 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-1565/2009 FAK 100156509 56525.00 CZK 56525.00 01.12.2009 01.12.2009 06.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 56525.00 Přijaté faktury 090104511 Akademie veřejné správy, 25785290 2009039 FAK 2009039 16660.00 CZK 16660.00 01.12.2009 01.12.2009 03.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 16660.00 Přijaté faktury 090104512 Akademie veřejné správy, 25785290 2009037 FAK 2009037 16660.00 CZK 16660.00 01.12.2009 01.12.2009 03.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 16660.00 Přijaté faktury 090104513 Akademie veřejné správy, 25785290 2009046 FAK 2009046 16660.00 CZK 16660.00 01.12.2009 01.12.2009 22.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 16660.00 Přijaté faktury 090104514 Akademie veřejné správy, 25785290 200901006 FAK 200901006 104720.00 CZK 104720.00 27.11.2009 27.11.2009 14.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 104720.00 Přijaté faktury 090104515 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 128356 FAK 128356 2276.77 CZK 2276.77 01.12.2009 27.11.2009 14.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 2276.77 Přijaté faktury 090104516 MAFRA, a.s. 45313351 1109052055 FAK 1109052055 6597.00 CZK 6597.00 01.12.2009 01.12.2009 10.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090104517 MAFRA, a.s. 45313351 1109052054 FAK 1109052054 8063.00 CZK 8063.00 01.12.2009 01.12.2009 10.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 8063.00 Přijaté faktury 090104518 MB-SVING s.r.o. 47549891 1110915382 FAK 1110915382 4087.00 CZK 4087.00 01.12.2009 01.12.2009 10.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 4087.00 Přijaté faktury 090104519 Dräger Safety s.r.o. 26700778 1009000684 FAK 1009000684 52150.00 CZK 52150.00 01.12.2009 01.12.2009 09.12.2009 04.12.2009 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze 52150.00 Přijaté faktury 090104520 AK Mikš a Suk 66198828 1-500/2009 FAK 1002246 55834.00 CZK 55834.00 01.12.2009 01.12.2009 11.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 55834.00 Přijaté faktury 090104521 AK Mikš a Suk 66198828 1-499/2009 FAK 1002246 56040.00 CZK 56040.00 01.12.2009 01.12.2009 11.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 56040.00 Přijaté faktury 090104522 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV903128 FAK 903128 124285.00 CZK 124285.00 01.12.2009 01.12.2009 09.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 124285.00 Přijaté faktury 090104523 AQUITA GROUP a.s. 27365808 29213085 FAK 29213085 5950.00 CZK 5950.00 01.12.2009 01.12.2009 07.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 5950.00 Přijaté faktury 090104524 Česká pošta, s.p. 47114983 5133826854 FAK 5133826854 450.00 CZK 450.00 01.12.2009 01.12.2009 09.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090104525 Česká pošta, s.p. 47114983 5133827001 FAK 5133827001 450.00 CZK 450.00 01.12.2009 01.12.2009 10.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090104526 Nejedlý Martin 86569988 60/2009 FAK 602009 3570.00 CZK 3570.00 01.12.2009 01.12.2009 12.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 3570.00 Přijaté faktury 090104527 Atelier Michal Vondráček 17033900 96/09 MV FAK 9609 1500.00 CZK 1500.00 01.12.2009 01.12.2009 10.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 1500.00 Přijaté faktury 090104528 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 103408 FAK 103408 8925.00 CZK 8925.00 01.12.2009 01.12.2009 15.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090104529 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 103407 FAK 103407 5712.00 CZK 5712.00 01.12.2009 01.12.2009 15.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 5712.00 Přijaté faktury 090104530 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 103409 FAK 103409 5712.00 CZK 5712.00 01.12.2009 01.12.2009 15.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 5712.00 Přijaté faktury 090104531 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 103411 FAK 103411 5712.00 CZK 5712.00 01.12.2009 01.12.2009 15.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 5712.00 Přijaté faktury 090104532 ELTODO EG,a.s. 45274517 1209351449 FAK 1209351449 9520.00 CZK 9520.00 01.12.2009 19.11.2009 25.11.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 9520.00 Přijaté faktury 090104533 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20910354 FAK 20910354 107814.00 CZK 107814.00 01.12.2009 01.12.2009 21.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 107814.00 Přijaté faktury 090104534 L.C.NICOLAS s.r.o. 27097501 309015 FAK 309015 5562.00 CZK 5562.00 01.12.2009 01.12.2009 22.11.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 5562.00 Přijaté faktury 090104535 ZLATÝ KŘÍŽ spol. s r.o. 43005641 230/09 FAK 23009 3215.40 CZK 3215.40 01.12.2009 01.12.2009 09.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 3215.40 Přijaté faktury 090104536 ISS Facility Services s.r.o. 60470291 90917904 FAK 90917904 6508.74 CZK 6508.74 01.12.2009 01.12.2009 28.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 6508.74 Přijaté faktury 090104537 ISS Facility Services s.r.o. 60470291 90917935 FAK 90917935 5291.93 CZK 5291.93 01.12.2009 01.12.2009 28.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 5291.93 Přijaté faktury 090104538 ISS Facility Services s.r.o. 60470291 90917902 FAK 90917902 9584.91 CZK 9584.91 01.12.2009 01.12.2009 28.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 9584.91 Přijaté faktury 090104539 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 694003583 FAK 694003583 50.00 CZK 50.00 01.12.2009 01.12.2009 15.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 50.00 Přijaté faktury 090104540 LINDE PRAHA a.s. 41196287 61291336 FAK 61291336 7211.10 CZK 7211.10 01.12.2009 01.12.2009 11.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 7211.10 Přijaté faktury 090104541 Tůma Pavel 2009/112 FAK 2009112 4460.00 CZK 4460.00 01.12.2009 01.12.2009 20.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 4460.00 Přijaté faktury 090104542 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 128432 FAK 128432 418.57 CZK 418.57 01.12.2009 30.11.2009 17.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 418.57 Přijaté faktury 090104543 Agent.Aktuální paragrafy 64448592 290100761 FAK 290100761 4980.00 CZK 4980.00 01.12.2009 01.12.2009 15.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 4980.00 Přijaté faktury 090104544 Vernerová Bedřiška - Květ 43893741 60/2009 FAK 602009 6460.00 CZK 6460.00 02.12.2009 02.12.2009 14.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 6460.00 Přijaté faktury 090104545 Vernerová Bedřiška - Květ 43893741 57/2009 FAK 572009 1500.00 CZK 1500.00 02.12.2009 02.12.2009 14.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 1500.00 Přijaté faktury 090104546 Česká pošta, s.p. 47114983 5133826851 FAK 5133826851 450.00 CZK 450.00 02.12.2009 02.12.2009 09.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090104547 BDO Prima Audit s.r.o. 45314381 500090796 FAK 500090796 74375.00 CZK 74375.00 27.11.2009 27.11.2009 12.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 74375.00 Přijaté faktury 090104548 OK-TOURS, a.s. 00563391 050771 FAK 50771 15439.00 CZK 15439.00 02.12.2009 02.12.2009 17.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 15439.00 Přijaté faktury 090104549 OK-TOURS, a.s. 00563391 050772 FAK 50772 16727.00 CZK 16727.00 02.12.2009 02.12.2009 17.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 16727.00 Přijaté faktury 090104550 MONITOR CZ s.r.o. 26142104 F294364 FAK 294364 152944.00 CZK 152944.00 02.12.2009 02.12.2009 16.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 152944.00 Přijaté faktury 090104551 METRO ČR 25090593 77989 FAK 9109077989 6842.00 CZK 6842.00 02.12.2009 02.12.2009 09.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 6842.00 Přijaté faktury 090104552 KAMPI OFFICE, výrobní dru 25560450 91112434 FAK 91112434 164424.00 CZK 164424.00 02.12.2009 02.12.2009 09.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 164424.00 Přijaté faktury 090104553 METRO ČR 25090593 78048 FAK 9109078048 4331.00 CZK 4331.00 02.12.2009 02.12.2009 11.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 4331.00 Přijaté faktury 090104554 Artechnic spol. s r.o. 48592757 20090160 FAK 20090160 23729.00 CZK 23729.00 02.12.2009 02.12.2009 14.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 23729.00 Přijaté faktury 090104555 Mgr.Soperová Milena 69523983 200909 FAK 200909 4500.00 CZK 4500.00 02.12.2009 02.12.2009 11.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 4500.00 Přijaté faktury 090104556 Grow people 28046081 2409 FAK 2409 49980.00 CZK 49980.00 02.12.2009 02.12.2009 07.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 49980.00 Přijaté faktury 090104557 Česká pošta, s.p. 47114983 5133827816 FAK 5133827816 1100.00 CZK 1100.00 02.12.2009 02.12.2009 14.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 1100.00 Přijaté faktury 090104558 Česká pošta, s.p. 47114983 5133827815 FAK 5133827815 1100.00 CZK 1100.00 02.12.2009 02.12.2009 14.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 1100.00 Přijaté faktury 090104559 JUDr. Balcar Petr,společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 29 92231/11/2009 FAK 2992231 23800.00 CZK 23800.00 02.12.2009 02.12.2009 07.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 23800.00 Přijaté faktury 090104560 Mgr.Máchová Věra 68105568 061/2009 FAZ 612009 24000.00 CZK 24000.00 02.12.2009 02.12.2009 17.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 24000.00 Přijaté faktury 090104561 Sdruž. ČESMAD BOHEMIA 45771570 1000902130 FAK 1000902130 5355.00 CZK 5355.00 02.12.2009 02.12.2009 15.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 5355.00 Přijaté faktury 090104562 VAS v.o.s. 49708708 002 FAZ 2 16150.00 CZK 16150.00 02.12.2009 02.12.2009 17.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 16150.00 Přijaté faktury 090104563 Business Training Center, 25631462 572009 FAK 571109 59500.00 CZK 59500.00 02.12.2009 02.12.2009 14.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 59500.00 Přijaté faktury 090104564 Pavel Šmíd Š Š 49374991 09384 FAK 9384 17850.00 CZK 17850.00 02.12.2009 02.12.2009 16.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 090104565 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20091874 FAK 20091874 27489.00 CZK 27489.00 02.12.2009 02.12.2009 12.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 27489.00 Přijaté faktury 090104566 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20091873 FAK 20091873 42650.00 CZK 42650.00 02.12.2009 02.12.2009 12.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 42650.00 Přijaté faktury 090104567 Vernerová Bedřiška - Květ 43893741 61/2009 FAK 612009 10200.00 CZK 10200.00 02.12.2009 02.12.2009 16.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 10200.00 Přijaté faktury 090104568 Čechová Hynková Marta 69526290 38 FAK 38 4560.00 CZK 4560.00 03.12.2009 03.12.2009 10.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 4560.00 Přijaté faktury 090104569 Jelínek Jakub 62396218 34/09 FAK 3409 2280.00 CZK 2280.00 03.12.2009 03.12.2009 15.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 2280.00 Přijaté faktury 090104570 JUDr. František Scholz 66222494 103/2009 FAK 1032009 2856.00 CZK 2856.00 01.12.2009 01.12.2009 25.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 2856.00 Přijaté faktury 090104571 AK Kříž a Bělina 66205956 1-1592/2009 FAK 100159209 29750.00 CZK 29750.00 01.12.2009 01.12.2009 17.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 29750.00 Přijaté faktury 090104572 Ing.Mašek Zdeněk 12272019 2009067 FAK 2009067 5800.00 CZK 5800.00 03.12.2009 03.12.2009 23.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 5800.00 Přijaté faktury 090104573 ATRERA spol. s r.o. 17047421 9310143 FAK 9310143 57120.00 CZK 57120.00 03.12.2009 03.12.2009 15.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 57120.00 Přijaté faktury 090104574 AREA G.K.spol. s r.o 25094459 290484 FAK 290484 175644.00 CZK 175644.00 01.12.2009 01.12.2009 21.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 175644.00 Přijaté faktury 090104575 AREA G.K.spol. s r.o 25094459 290483 FAK 290483 220768.80 CZK 220768.80 01.12.2009 01.12.2009 11.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 220768.80 Přijaté faktury 090104576 Ing.Martina Straková 86641972 7/2009 FAK 72009 9200.00 CZK 9200.00 03.12.2009 25.11.2009 11.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 9200.00 Přijaté faktury 090104577 Ing.Martina Straková 86641972 9/2009 FAK 92009 77000.00 CZK 77000.00 03.12.2009 25.11.2009 15.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 77000.00 Přijaté faktury 090104578 Ing.Martina Straková 86641972 8/2009 FAK 82009 79000.00 CZK 79000.00 03.12.2009 25.11.2009 13.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 79000.00 Přijaté faktury 090104579 AZIMUT CZ s.r.o. 27140091 9472 FAK 9472 5483.52 CZK 5483.52 03.12.2009 24.11.2009 30.11.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 5483.52 Přijaté faktury 090104580 EuroGV spol. s r.o. 48116912 VF20090042 FAK 20090042 80079.90 CZK 80079.90 03.12.2009 27.11.2009 04.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 80079.90 Přijaté faktury 090104582 Transparency Internationa 27215814 28 FAK 28 53550.00 CZK 53550.00 03.12.2009 03.12.2009 10.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 53550.00 Přijaté faktury 090104583 Jan Zatřepálek AZ - TISK 44289324 219/09 FAK 21909 39374.50 CZK 39374.50 03.12.2009 03.12.2009 15.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 39374.50 Přijaté faktury 090104584 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104000026 FAK 104000026 20000.00 CZK 20000.00 03.12.2009 03.12.2009 14.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 20000.00 Přijaté faktury 090104585 Tulipa Praha, s.r.o. 61246972 FVSD-436/2009 FAK 1096436 11047.00 CZK 11047.00 03.12.2009 03.12.2009 14.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 11047.00 Přijaté faktury 090104586 Tulipa Praha, s.r.o. 61246972 FVSK-657/2009 FAK 1106657 5678.00 CZK 5678.00 03.12.2009 03.12.2009 14.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 5678.00 Přijaté faktury 090104587 Tulipa Praha, s.r.o. 61246972 FVH-1252/2009 FAK 10861252 32482.00 CZK 32482.00 03.12.2009 03.12.2009 14.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 32482.00 Přijaté faktury 090104588 Jiří Mach - I.M.C. audio 47585188 39/09 FAK 3909 137468.80 CZK 137468.80 03.12.2009 03.12.2009 15.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 137468.80 Přijaté faktury 090104589 GMB- Českomoravská gastroniomická společnost s.r.o. 25107003 178-2009 FAK 1782009 15246.00 CZK 15246.00 03.12.2009 03.12.2009 15.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 15246.00 Přijaté faktury 090104590 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 103530 FAK 103530 8925.00 CZK 8925.00 03.12.2009 03.12.2009 21.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090104591 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 103536 FAK 103536 5712.00 CZK 5712.00 03.12.2009 03.12.2009 21.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 5712.00 Přijaté faktury 090104592 T- Systems Czech Republic a.s. 61059382 9142040496 FAK 9142040496 367892.32 CZK 367892.32 03.12.2009 03.12.2009 14.11.2109 10.12.2009 0000 neurčeno 367892.32 Přijaté faktury 090104593 Secured information, a.s. 27144461 109023 FAK 109023 103054.00 CZK 103054.00 03.12.2009 03.12.2009 23.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 103054.00 Přijaté faktury 090104594 Secured information, a.s. 27144461 109022 FAK 109022 377230.00 CZK 377230.00 03.12.2009 03.12.2009 23.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 377230.00 Přijaté faktury 090104595 KALTMEYER s.r.o 25753681 2009100953 FAK 2009100953 37167.00 CZK 37167.00 03.12.2009 25.11.2009 03.12.2009 18.12.2009 6122 Stroje, přístroje a zařízení 37167.00 Přijaté faktury 090104596 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 09-040 FAK 9040 113.40 CZK 113.40 03.12.2009 03.12.2009 30.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 113.40 Přijaté faktury 090104597 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 09-039 FAK 9039 2796.20 CZK 2796.20 03.12.2009 03.12.2009 30.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 2796.20 Přijaté faktury 090104598 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 891331 FAK 891331 1984.00 CZK 1984.00 03.12.2009 24.11.2009 27.11.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 1984.00 Přijaté faktury 090104599 Vernerová Bedřiška - Květ 43893741 62/2009 FAK 622009 10000.00 CZK 10000.00 03.12.2009 03.12.2009 17.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 10000.00 Přijaté faktury 090104600 Pražské služby a.s. 60194120 2911031700 FAK 2911031700 475.00 CZK 475.00 03.12.2009 03.12.2009 24.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 475.00 Přijaté faktury 090104601 Česká pošta, s.p. 47114983 5133827000 FAK 5133827000 450.00 CZK 450.00 03.12.2009 30.11.2009 10.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090104602 ŠANCE družstvo handi 49437976 FVTI913293 FAK 913293 255918.00 CZK 255918.00 03.12.2009 03.12.2009 16.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 255918.00 Přijaté faktury 090104603 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV903202 FAK 903202 38380.00 CZK 38380.00 03.12.2009 03.12.2009 14.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 38380.00 Přijaté faktury 090104604 OK-TOURS, a.s. 00563391 050797 FAK 50797 9723.00 CZK 9723.00 03.12.2009 03.12.2009 18.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 9723.00 Přijaté faktury 090104605 OK-TOURS, a.s. 00563391 050819 FAK 50819 10779.00 CZK 10779.00 03.12.2009 03.12.2009 18.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 10779.00 Přijaté faktury 090104607 OK-TOURS, a.s. 00563391 050900 FAK 50900 15487.00 CZK 15487.00 03.12.2009 03.12.2009 22.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 15487.00 Přijaté faktury 090104608 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104000025 FAK 104000025 12594.00 CZK 12594.00 03.12.2009 03.12.2009 14.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 12594.00 Přijaté faktury 090104609 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV10400027 FAK 10400027 14320.50 CZK 14320.50 03.12.2009 03.12.2009 14.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 14320.50 Přijaté faktury 090104611 NORSUNDE, a.s. 27216136 FV-52/2009 FAK 522009 997711.00 CZK 997711.00 04.12.2009 04.12.2009 21.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 997711.00 Přijaté faktury 090104612 NORSUNDE, a.s. 27216136 FV-51/2009 FAK 101651 740186.00 CZK 740186.00 04.12.2009 04.12.2009 21.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 740186.00 Přijaté faktury 090104613 T CC s.r.o 25726943 509289 FAK 509289 59500.00 CZK 59500.00 04.12.2009 04.12.2009 19.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 59500.00 Přijaté faktury 090104614 T CC s.r.o 25726943 509290 FAK 509290 59500.00 CZK 59500.00 04.12.2009 04.12.2009 03.01.2010 10.12.2009 0000 neurčeno 59500.00 Přijaté faktury 090104615 AREA G.K., spol. s r.o. 25094459 290487 FAK 290487 235977.00 CZK 235977.00 03.12.2009 03.12.2009 24.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 235977.00 Přijaté faktury 090104616 Vysoká škola chemicko 60461373 0011090053 FAZ 11090053 15500.00 CZK 15500.00 03.12.2009 03.12.2009 28.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 15500.00 Přijaté faktury 090104617 UNIE podn.právníků ČR 00552496 290100288 FAK 290100288 1791.00 CZK 1791.00 04.12.2009 04.12.2009 09.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 1791.00 Přijaté faktury 090104618 Letiště Praha, a.s. 28244532 9090301272 FAK 9090301272 32140.02 CZK 32140.02 04.12.2009 04.12.2009 26.10.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 32140.02 Přijaté faktury 090104619 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 128580 FAK 128580 126650.20 CZK 126650.20 04.12.2009 04.12.2009 22.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 126650.20 Přijaté faktury 090104620 Siemen s.r.o. 00268577 75348486 FAK 75348486 9780.61 CZK 9780.61 04.12.2009 04.12.2009 15.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 9780.61 Přijaté faktury 090104621 ALTRON, a.s. 64948251 2091120709 FAK 2091120709 1247908.97 CZK 1247908.97 04.12.2009 04.12.2009 31.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 1247908.97 Přijaté faktury 090104622 SEDIN a.s. 27596494 20910253 FAK 20910253 11676.00 CZK 11676.00 04.12.2009 04.12.2009 14.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 11676.00 Přijaté faktury 090104623 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 103476 FAK 103476 8925.00 CZK 8925.00 04.12.2009 04.12.2009 21.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090104624 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 103475 FAK 103475 8925.00 CZK 8925.00 04.12.2009 04.12.2009 21.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090104625 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 103474 FAK 103474 5712.00 CZK 5712.00 04.12.2009 04.12.2009 21.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 5712.00 Přijaté faktury 090104626 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 103473 FAK 103473 5712.00 CZK 5712.00 04.12.2009 04.12.2009 21.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 5712.00 Přijaté faktury 090104627 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 103472 FAK 103472 8925.00 CZK 8925.00 04.12.2009 04.12.2009 21.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090104628 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 103470 FAK 103470 5712.00 CZK 5712.00 04.12.2009 04.12.2009 21.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 5712.00 Přijaté faktury 090104629 KAMPI OFFICE, výrobní dru 25560450 91112600 FAK 91112600 132394.00 CZK 132394.00 04.12.2009 04.12.2009 14.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 132394.00 Přijaté faktury 090104630 PKE ČR s.r.o. 63278782 R1102490 FAK 1102490 33717.50 CZK 33717.50 04.12.2009 04.12.2009 14.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 33717.50 Přijaté faktury 090104631 EVROFIN Int. spol. s r.o. 49098934 2902771 FAK 2902771 3903.20 CZK 3903.20 04.12.2009 04.12.2009 14.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 3903.20 Přijaté faktury 090104632 DORA Security a.s. 25410351 905549 FAK 1905549 111384.00 CZK 111384.00 04.12.2009 04.12.2009 15.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 111384.00 Přijaté faktury 090104633 DORA Security a.s. 25410351 905548 FAK 1905548 28310.10 CZK 28310.10 04.12.2009 04.12.2009 15.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 28310.10 Přijaté faktury 090104634 Jiří Mach - I.M.C. audio 47585188 38/09 FAK 3809 65021.60 CZK 65021.60 04.12.2009 04.12.2009 17.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 65021.60 Přijaté faktury 090104635 METRO ČR 25090593 78148 FAK 9109078148 13423.00 CZK 13423.00 04.12.2009 04.12.2009 15.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 13423.00 Přijaté faktury 090104636 Česká pošta, s.p. 47114983 5133827080 FAK 5133827080 450.00 CZK 450.00 04.12.2009 04.12.2009 11.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090104637 Česká pošta, s.p. 47114983 5133826852 FAK 5133826852 1100.00 CZK 1100.00 04.12.2009 04.12.2009 09.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 1100.00 Přijaté faktury 090104638 ŠACHTA PARTNERS, v.o.s. 26770385 290700994 FAK 290700994 11156.30 CZK 11156.30 04.12.2009 04.12.2009 03.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 11156.30 Přijaté faktury 090104639 Michal Odarčenko 10168311 201109-1 FAK 2011091 3570.00 CZK 3570.00 04.12.2009 04.12.2009 30.11.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 3570.00 Přijaté faktury 090104640 Zemanová Kateřina 75881161 2009/12 FAK 200912 33000.00 CZK 33000.00 04.12.2009 04.12.2009 21.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 33000.00 Přijaté faktury 090104641 Business Training Center, 25631462 552009 FAK 551109 16065.00 CZK 16065.00 02.12.2009 02.12.2009 23.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 16065.00 Přijaté faktury 090104642 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009000205 FAK 2009000205 149940.00 CZK 149940.00 07.12.2009 07.12.2009 14.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 149940.00 Přijaté faktury 090104643 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009000204 FAK 2009000204 89250.00 CZK 89250.00 07.12.2009 07.12.2009 14.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 89250.00 Přijaté faktury 090104644 ALSEDA s.r.o. 27405516 290060077 FAK 290060077 399167.00 CZK 399167.00 07.12.2009 07.12.2009 16.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 399167.00 Přijaté faktury 090104645 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 128566 FAK 128566 1779.44 CZK 1779.44 07.12.2009 07.12.2009 22.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 1779.44 Přijaté faktury 090104646 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20091940 FAK 20091940 23207.00 CZK 23207.00 07.12.2009 07.12.2009 19.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 23207.00 Přijaté faktury 090104647 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20091918 FAK 20091918 1180.00 CZK 1180.00 07.12.2009 07.12.2009 17.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 1180.00 Přijaté faktury 090104648 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20091939 FAK 20091939 17672.00 CZK 17672.00 07.12.2009 07.12.2009 19.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 17672.00 Přijaté faktury 090104649 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20091938 FAK 20091938 17672.00 CZK 17672.00 07.12.2009 07.12.2009 19.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 17672.00 Přijaté faktury 090104650 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20091937 FAK 20091937 6572.00 CZK 6572.00 07.12.2009 07.12.2009 19.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 6572.00 Přijaté faktury 090104651 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20091936 FAK 20091936 8513.00 CZK 8513.00 07.12.2009 07.12.2009 19.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 8513.00 Přijaté faktury 090104652 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20091935 FAK 20091935 22848.00 CZK 22848.00 07.12.2009 07.12.2009 19.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 22848.00 Přijaté faktury 090104653 EVROFIN Int. spol. s r.o. 49098934 2902815 FAK 2902815 47897.50 CZK 47897.50 07.12.2009 07.12.2009 17.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 47897.50 Přijaté faktury 090104654 COMAC s.r.o. 15887111 159 FAK 159 8803.03 CZK 8803.03 07.12.2009 07.12.2009 17.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 8803.03 Přijaté faktury 090104656 Kulmanová Marie - MIMOSA 11230657 1109248 FAK 1109248 27590.00 CZK 27590.00 07.12.2009 07.12.2009 17.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 27590.00 Přijaté faktury 090104657 GTS NOVERA s.r.o. 28492170 2290383704 FAK 2290383704 284053.00 CZK 284053.00 07.12.2009 07.12.2009 02.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 284053.00 Přijaté faktury 090104658 Dům národnostních menšin 28516346 2900165 FAK 2900165 6563.00 CZK 6563.00 07.12.2009 07.12.2009 20.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 6563.00 Přijaté faktury 090104659 Berger Tomáš 48136611 2709 FAK 2709 68343.00 CZK 68343.00 07.12.2009 07.12.2009 20.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 68343.00 Přijaté faktury 090104660 CENTRA a.s. 18628966 FV 8 891363 FAK 891363 4750.00 CZK 4750.00 03.12.2009 03.12.2009 07.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 4750.00 Přijaté faktury 090104661 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 891364 FAK 891364 928.20 CZK 928.20 07.12.2009 07.12.2009 10.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 928.20 Přijaté faktury 090104662 Letiště Praha, a.s. 28244532 9090300485 FAK 9090300485 33680.01 CZK 33680.01 07.12.2009 07.12.2009 21.05.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 33680.01 Přijaté faktury 090104663 Letiště Praha, a.s. 28244532 9090301388 FAK 9090301388 37999.98 CZK 37999.98 07.12.2009 07.12.2009 28.11.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 37999.98 Přijaté faktury 090104664 Central Europe Distributi 26486792 FV904657 FAK 904657 238185.00 CZK 238185.00 07.12.2009 07.12.2009 20.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 238185.00 Přijaté faktury 090104665 MB-SVING s.r.o. 47549891 1110916059 FAK 1110916059 900.00 CZK 900.00 07.12.2009 07.12.2009 18.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 900.00 Přijaté faktury 090104666 OMNICO 49822241 20090044 FAK 20090044 114758.00 CZK 114758.00 07.12.2009 07.12.2009 15.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 114758.00 Přijaté faktury 090104667 PRAŽSKÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA 00064491 100188 FAK 100188 952.00 CZK 952.00 07.12.2009 07.12.2009 12.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 952.00 Přijaté faktury 090104668 Ordnungová Ludmila 16109651 23/2009 FAK 232009 1200.00 CZK 1200.00 07.12.2009 07.12.2009 01.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 1200.00 Přijaté faktury 090104669 Ordnungová Ludmila 16109651 22/2009 FAK 222009 600.00 CZK 600.00 07.12.2009 07.12.2009 01.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 600.00 Přijaté faktury 090104670 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2009000082 FAK 2009000082 32986.80 CZK 32986.80 02.12.2009 02.12.2009 21.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 32986.80 Přijaté faktury 090104671 VYŠEHRAD 2000 a.s. 61507717 29101361 FAK 29101361 17500.00 CZK 17500.00 07.12.2009 07.12.2009 16.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 17500.00 Přijaté faktury 090104672 M-CATERING, spol. r.o. 25099671 2986309 FAK 2986309 65923.20 CZK 65923.20 07.12.2009 07.12.2009 14.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 65923.20 Přijaté faktury 090104673 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 290100729 FAK 290100729 4957.90 CZK 4957.90 07.12.2009 07.12.2009 15.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 4957.90 Přijaté faktury 090104674 Wine Time s.r.o. 27886948 10036/2009 FAK 100362009 23050.00 CZK 23050.00 07.12.2009 07.12.2009 04.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 23050.00 Přijaté faktury 090104675 Sdruž. ČESMAD BOHEMIA 45771570 5000901370 FAK 5000901370 5355.00 CZK 5355.00 07.12.2009 07.12.2009 09.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 5355.00 Přijaté faktury 090104676 ČI-BU s.r.o. 00279101 3 FAK 3 12500.00 CZK 12500.00 07.12.2009 07.12.2009 21.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 12500.00 Přijaté faktury 090104677 Institute for Internation 70920664 23954 VYZ 23954 15464.05 CZK 15464.05 07.12.2009 07.12.2009 22.12.2009 07.12.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 090104678 Institute for Internation 70920664 27043 VYZ 27000 14274.05 CZK 14274.05 07.12.2009 07.12.2009 22.12.2009 07.12.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 090104680 JUDr.Světlana Zvolánková 44346000 Z09/7/917 FAZ 97917 397432.30 CZK 397432.30 04.12.2009 04.12.2009 17.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 397432.30 Přijaté faktury 090104681 Grow people 28046081 282009 FAK 282009 49980.00 CZK 49980.00 08.12.2009 08.12.2009 31.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 49980.00 Přijaté faktury 090104682 SGS Czech Republic, s.r.o. 48589241 40092051 FAK 40092051 293335.00 CZK 293335.00 08.12.2009 08.12.2009 28.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 293335.00 Přijaté faktury 090104683 OTIDEA a.s. 27142442 2009520 VYZ 2009520 5800.00 CZK 5800.00 08.12.2009 08.12.2009 23.12.2009 08.12.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 090104684 BASE sdružení 44324740 192 FAK 192 12269.00 CZK 12269.00 08.12.2009 08.12.2009 13.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 12269.00 Přijaté faktury 090104685 GRADA Publishing, s.r.o. 48110248 FO0935259 FAK 935259 1312.60 CZK 1312.60 08.12.2009 08.12.2009 18.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 1312.60 Přijaté faktury 090104686 VDI Meta Trans 26499169 2938-033047 FAK 2938033047 3712.80 CZK 3712.80 08.12.2009 08.12.2009 16.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 3712.80 Přijaté faktury 090104687 CMS profi a.s. 26178028 2009 1253 FAK 20091253 1035.30 CZK 1035.30 08.12.2009 08.12.2009 18.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 1035.30 Přijaté faktury 090104688 Městská knihovna Praha 00064467 2009020152 FAK 2009020152 10748.00 CZK 10748.00 08.12.2009 08.12.2009 19.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 10748.00 Přijaté dobropisy 090104689 Telefónica O Czech Repub 60193336 3260093401 DOB 3260093401 553.39 CZK 553.39 04.12.2009 04.12.2009 13.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 553.39 Přijaté faktury 090104690 Skála Petr 32020109 109/09 FAK 10909 3080.00 CZK 3080.00 08.12.2009 08.12.2009 16.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 3080.00 Přijaté faktury 090104691 OMNICO 49822241 20090043 FAK 20090043 15194.00 CZK 15194.00 08.12.2009 08.12.2009 09.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 15194.00 Přijaté faktury 090104692 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104000032 FAK 104000032 3696.00 CZK 3696.00 08.12.2009 08.12.2009 31.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 3696.00 Přijaté faktury 090104693 Zítková Kateřina 71719539 14-2009 FAK 142009 18240.00 CZK 18240.00 07.12.2009 07.12.2009 15.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 18240.00 Přijaté faktury 090104694 XANADU, s.r.o. 14498138 9284004706 FAK 9284004706 91487.00 CZK 91487.00 08.12.2009 08.12.2009 24.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 91487.00 Přijaté faktury 090104695 QUADRA PROJECT s.r.o. 26764768 72/2009 FAK 722009 571200.00 CZK 571200.00 08.12.2009 08.12.2009 23.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 571200.00 Přijaté faktury 090104696 Fábera systems s.r.o. 27370313 290100379 FAK 290100379 5993.00 CZK 5993.00 08.12.2009 08.12.2009 22.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 5993.00 Přijaté faktury 090104697 MOTS Ludvík Kučera 16521021 01122009 FAK 1122009 567273.00 CZK 567273.00 08.12.2009 08.12.2009 20.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 567273.00 Přijaté faktury 090104698 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20910358 FAK 20910358 583724.80 CZK 583724.80 07.12.2009 07.12.2009 14.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 583724.80 Přijaté faktury 090104699 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009000184 FAK 2009000184 198514.07 CZK 198514.07 08.12.2009 08.12.2009 27.11.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 198514.07 Přijaté faktury 090104701 Botanická zahrada HMP 00064572 2009323 FAK 2009323 20000.00 CZK 20000.00 09.12.2009 09.12.2009 17.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 20000.00 Přijaté faktury 090104702 Hozák Ivan grafické studi 12605310 910154 FAK 910154 52717.00 CZK 52717.00 09.12.2009 09.12.2009 15.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 52717.00 Přijaté faktury 090104703 Velek Ondřej 45329923 1/2009 FAK 12009 6000.00 CZK 6000.00 09.12.2009 09.12.2009 19.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 6000.00 Přijaté faktury 090104704 MgA. Vilgus Petr Ph.D. 75992779 4009002 FAK 4009002 25000.00 CZK 25000.00 09.12.2009 09.12.2009 21.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 25000.00 Přijaté faktury 090104705 Punčochář Miroslav 63117011 02/09 FAK 209 40000.00 CZK 40000.00 09.12.2009 09.12.2009 18.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 40000.00 Přijaté faktury 090104706 Miovská Lucie 4070012/09 FAK 407001209 40000.00 CZK 40000.00 09.12.2009 09.12.2009 20.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 40000.00 Přijaté faktury 090104707 RIX, S.R.O. 25763164 2922009 FAK 2922009 17850.00 CZK 17850.00 09.12.2009 09.12.2009 19.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 090104708 JUDr.Světlana Zvolánková 44346000 Z09/7/398 FAZ 97398 98770.00 CZK 98770.00 09.12.2009 09.12.2009 21.10.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 98770.00 Přijaté faktury 090104709 RIX, S.R.O. 25763164 2932009-f FAZ 2932009 1606500.00 CZK 1606500.00 09.12.2009 09.12.2009 19.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 1606500.00 Přijaté faktury 090104710 Mgr. Dalibor Konopáč 86971158 0023/09 FAK 2309 9900.00 CZK 9900.00 09.12.2009 09.12.2009 30.11.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 9900.00 Přijaté faktury 090104711 Heretic Public Relations, 28511727 2009047 FAK 2009047 83300.00 CZK 83300.00 09.12.2009 09.12.2009 28.10.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 83300.00 Přijaté faktury 090104712 ING Petr AMBROŽ 40789080 104/2009 FAZ 1042009 101000.00 CZK 101000.00 09.12.2009 09.12.2009 18.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 101000.00 Přijaté faktury 090104713 Michaela Otcovská 74333054 20090388 FAZ 20090388 58500.00 CZK 58500.00 09.12.2009 09.12.2009 17.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 58500.00 Přijaté faktury 090104714 UNIVERSITAS, s.r.o. 27417719 29001 FAK 29001 210463.40 CZK 210463.40 09.12.2009 09.12.2009 14.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 210463.40 Přijaté faktury 090104715 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 9041037169 FAK 9041037169 27014.00 CZK 27014.00 09.12.2009 09.12.2009 16.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 27014.00 Přijaté faktury 090104716 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 9041037234 FAK 9041037234 2241.00 CZK 2241.00 09.12.2009 09.12.2009 16.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 2241.00 Přijaté faktury 090104717 JUDr.Světlana Zvolánková 44346000 Z09/7/470 FAK 97470 15565.20 CZK 15565.20 09.12.2009 09.12.2009 17.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 15565.20 Přijaté faktury 090104718 Luwex a.s. 00138207 2951088 FAK 2951088 212177.00 CZK 212177.00 09.12.2009 09.12.2009 27.12.2009 15.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 212177.00 Přijaté faktury 090104719 OTIDEA a.s. 27142442 SK2006327 VYZ 2006327 8400.00 CZK 8400.00 09.12.2009 09.12.2009 24.12.2009 09.12.2009 Budovy, haly a stavby 0.00 Přijaté faktury 090104720 ACI Realty, s.r.o. 27415031 10-1535/09 FAK 10153509 94706.93 CZK 94706.93 07.12.2009 07.12.2009 15.12.2009 16.12.2009 5164 Nájemné 94706.93 Přijaté faktury 090104721 OTIDEA a.s. 27142442 2007172 VYZ 2007172 8700.00 CZK 8700.00 09.12.2009 09.12.2009 24.12.2009 09.12.2009 Nájemné 0.00 Přijaté faktury 090104722 OTIDEA a.s. 27142442 SK200834 VYZ 200834 8700.00 CZK 8700.00 09.12.2009 09.12.2009 24.12.2009 09.12.2009 Nájemné 0.00 Přijaté faktury 090104723 Sodexho Pass 61860476 0601003442 FAK 601003442 2457715.00 CZK 2457715.00 09.12.2009 09.12.2009 18.12.2009 15.12.2009 5169 Nákup ostatních služeb 2457715.00 Přijaté faktury 090104724 EVROFIN Int. spol. s r.o. 49098934 2902848 FAK 2902848 3522.40 CZK 3522.40 10.12.2009 10.12.2009 22.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 3522.40 Přijaté faktury 090104725 KAMPI OFFICE, výrobní dru 25560450 93117469 FAK 93117469 935626.00 CZK 935626.00 10.12.2009 10.12.2009 23.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 935626.00 Přijaté faktury 090104726 CEBIA s.r.o 18628443 FO-7696/2009 FAK 10727696 595.00 CZK 595.00 10.12.2009 10.12.2009 13.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 595.00 Přijaté faktury 090104727 SKARTACE s.r.o 26009439 901382 FAK 901382 15361.00 CZK 15361.00 10.12.2009 10.12.2009 16.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 15361.00 Přijaté faktury 090104728 Jaromír JINDRA - ACTUAL O 49396307 240100534 FAK 240100534 9895.00 CZK 9895.00 10.12.2009 10.12.2009 18.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 9895.00 Přijaté faktury 090104729 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20091880 FAK 20091880 401720.00 CZK 401720.00 10.12.2009 10.12.2009 14.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 401720.00 Přijaté faktury 090104730 AQUITA GROUP a.s. 27365808 29251028 FAK 29251028 184450.00 CZK 184450.00 10.12.2009 10.12.2009 18.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 184450.00 Přijaté faktury 090104731 DARUMA systems, s.r.o. 61054968 5590755 FAK 5590755 207845.00 CZK 207845.00 10.12.2009 10.12.2009 21.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 207845.00 Přijaté faktury 090104732 A.F.F.L., s.r.o. 25709411 102/09 FAK 10209 156247.00 CZK 156247.00 10.12.2009 10.12.2009 24.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 156247.00 Přijaté faktury 090104733 Jaromír JINDRA - ACTUAL O 49396307 240100535 FAK 240100535 8083.00 CZK 8083.00 10.12.2009 10.12.2009 23.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 8083.00 Přijaté dobropisy 090104734 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 1409020981 DOB 4208131191 30081.00 CZK 30081.00 10.12.2009 10.12.2009 16.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 30081.00 Přijaté faktury 090104735 Telefónica O2 60193336 0428678363 FAK 428678363 12079.83 CZK 12079.83 10.12.2009 10.12.2009 23.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 12079.83 Přijaté faktury 090104736 L.HAINZ s.r.o. 49354965 161 FAK 161 86822.40 CZK 86822.40 10.12.2009 10.12.2009 18.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 86822.40 Přijaté faktury 090104737 Kadlec-elektronika, s.r.o 25518402 091389 FAK 91389 3619.00 CZK 3619.00 10.12.2009 10.12.2009 18.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 3619.00 Přijaté faktury 090104738 E System Praha s.r.o 27412032 09/61/0062 FAK 9610062 49890.00 CZK 49890.00 10.12.2009 10.12.2009 21.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 49890.00 Přijaté faktury 090104739 E System Praha s.r.o 27412032 09/61/0063 FAK 9610063 149540.00 CZK 149540.00 10.12.2009 10.12.2009 21.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 149540.00 Přijaté faktury 090104740 Kulmanová Marie - MIMOSA 11230657 1109251 FAK 1109251 49037.84 CZK 49037.84 10.12.2009 10.12.2009 20.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 49037.84 Přijaté faktury 090104741 BT - VUSTE spol s.r.o. 45316066 843/09 FAK 84309 339560.00 CZK 339560.00 10.12.2009 10.12.2009 23.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 339560.00 Přijaté faktury 090104742 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104000033 FAK 104000033 2988.50 CZK 2988.50 10.12.2009 10.12.2009 21.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 2988.50 Přijaté faktury 090104743 AQUITA GROUP a.s. 27365808 29213281 FAK 29213281 32192.00 CZK 32192.00 10.12.2009 10.12.2009 16.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 32192.00 Přijaté faktury 090104744 AIR TECHNIC, s.r.o 44268190 11090203 FAK 11090203 155844.78 CZK 155844.78 10.12.2009 10.12.2009 29.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 155844.78 Přijaté faktury 090104745 Česká pošta, s.p. 47114983 5133829911 FAK 5133829911 178.50 CZK 178.50 10.12.2009 10.12.2009 21.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 178.50 Přijaté faktury 090104746 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 2009181431 FAK 2009181431 16190.33 CZK 16190.33 10.12.2009 10.12.2009 05.01.2010 16.12.2009 0000 neurčeno 16190.33 Přijaté faktury 090104747 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 2009181321 FAK 2009181321 16190.33 CZK 16190.33 10.12.2009 10.12.2009 05.01.2010 16.12.2009 0000 neurčeno 16190.33 Přijaté faktury 090104748 SOŠ a SOU Praha-Čakovice 00638871 648 FAK 648 30000.00 CZK 30000.00 10.12.2009 10.12.2009 11.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 30000.00 Přijaté faktury 090104749 Atelier Michal Vondráček 17033900 101/09 MV FAK 10109 9000.00 CZK 9000.00 10.12.2009 10.12.2009 21.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 9000.00 Přijaté faktury 090104750 SOŠ a SOU Praha-Čakovice 00638871 649 FAK 649 4284.00 CZK 4284.00 10.12.2009 10.12.2009 12.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 4284.00 Přijaté faktury 090104751 PIS 00064491 110190 FAK 110190 600.00 CZK 600.00 10.12.2009 10.12.2009 14.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 600.00 Přijaté faktury 090104752 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 74093110 FAK 74093110 911105.70 CZK 911105.70 10.12.2009 10.12.2009 14.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 911105.70 Přijaté faktury 090104753 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 74093112 FAK 74093112 20825.00 CZK 20825.00 10.12.2009 10.12.2009 14.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 20825.00 Přijaté faktury 090104754 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20090848 FAK 20090848 25734.00 CZK 25734.00 10.12.2009 10.12.2009 17.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 25734.00 Přijaté faktury 090104755 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20090849 FAK 20090849 25484.00 CZK 25484.00 10.12.2009 10.12.2009 17.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 25484.00 Přijaté faktury 090104756 STAHL spol. s r.o. 49244400 91112898 FAK 91112898 602140.00 CZK 602140.00 11.12.2009 11.12.2009 25.12.2009 14.12.2009 0000 neurčeno 602140.00 Přijaté faktury 090104757 MONITOR CZ s.r.o. 26142104 F294666 FAK 294666 123645.00 CZK 123645.00 11.12.2009 11.12.2009 25.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 123645.00 Přijaté faktury 090104758 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-1667/2009 FAK 100166709 1488.00 CZK 1488.00 11.12.2009 11.12.2009 29.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 1488.00 Přijaté faktury 090104759 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 290100753 FAK 290100753 39957.20 CZK 39957.20 11.12.2009 11.12.2009 23.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 39957.20 Přijaté faktury 090104760 HOTEL ROTT a.s. 60792311 2298809 FAK 2298809 15876.00 CZK 15876.00 11.12.2009 11.12.2009 08.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 15876.00 Přijaté faktury 090104761 KAMPI OFFICE, výrobní dru 25560450 91113047 FAK 91113047 198731.00 CZK 198731.00 11.12.2009 11.12.2009 23.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 198731.00 Přijaté faktury 090104762 SOU gastron. a podnikání 49629077 309209 FAK 309209 15680.00 CZK 15680.00 11.12.2009 11.12.2009 22.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 15680.00 Přijaté faktury 090104763 Česká pošta, s.p. 47114983 5190064866 FAK 5190064866 950539.00 CZK 950539.00 11.12.2009 11.12.2009 22.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 950539.00 Přijaté faktury 090104764 PRK Partners s.r.o. 26692392 60092025 FAK 60092025 4760.00 CZK 4760.00 10.12.2009 10.12.2009 17.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 4760.00 Přijaté faktury 090104765 CDV služby, s.r.o. 49356445 FV 94184 FAK 94184 1143025.00 CZK 1143025.00 11.12.2009 11.12.2009 23.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 1143025.00 Přijaté faktury 090104766 SMALT s.r.o. 46345558 FO20091074 FAK 20091074 47338.20 CZK 47338.20 11.12.2009 11.12.2009 24.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 47338.20 Přijaté faktury 090104767 SMALT s.r.o. 46345558 FO20091075 FAK 20091075 59404.80 CZK 59404.80 11.12.2009 11.12.2009 24.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 59404.80 Přijaté faktury 090104768 Euro - Trend s.r.o. 61500542 0211/2009 FAK 2112009 33647.25 CZK 33647.25 10.12.2009 10.12.2009 22.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 33647.25 Přijaté faktury 090104769 Centrum služeb pro silniční dopravu 70898219 933500558 FAK 933500558 3600.00 CZK 3600.00 11.12.2009 11.12.2009 24.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 3600.00 Přijaté faktury 090104770 Rentel 26128233 1090690 FAK 1090690 2070.50 CZK 2070.50 11.12.2009 11.12.2009 22.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 2070.50 Přijaté faktury 090104771 CONTRACTIS, s.r.o. 25727737 F09/00126 FAK 900126 257635.00 CZK 257635.00 11.12.2009 11.12.2009 25.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 257635.00 Přijaté faktury 090104772 KAMPI OFFICE, výrobní dru 25560450 91112909 FAK 91112909 337941.00 CZK 337941.00 11.12.2009 11.12.2009 21.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 337941.00 Přijaté faktury 090104773 AB plus CZ s.r.o. 25168860 FV-316792/2009 FAK 1044316792 2440.00 CZK 2440.00 11.12.2009 11.12.2009 24.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 2440.00 Přijaté faktury 090104774 MB-SVING s.r.o. 47549891 1110916182 FAK 1110916182 209.00 CZK 209.00 11.12.2009 11.12.2009 22.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 209.00 Přijaté faktury 090104775 Jan Zatřepálek AZ - TISK 44289324 228/09 FAK 22809 4437.60 CZK 4437.60 11.12.2009 11.12.2009 24.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 4437.60 Přijaté faktury 090104776 DARUMA systems, s.r.o. 61054968 5590762 FAK 5590762 103650.00 CZK 103650.00 11.12.2009 11.12.2009 23.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 103650.00 Přijaté faktury 090104777 MANUTAN s.r.o. 25820702 3020409926 FAK 3020409926 9234.40 CZK 9234.40 11.12.2009 11.12.2009 22.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 9234.40 Přijaté faktury 090104778 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20091967 FAK 20091967 750.00 CZK 750.00 11.12.2009 11.12.2009 21.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 750.00 Přijaté faktury 090104779 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20091962 FAK 20091962 58762.00 CZK 58762.00 11.12.2009 11.12.2009 21.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 58762.00 Přijaté faktury 090104780 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20091964 FAK 20091964 213183.00 CZK 213183.00 11.12.2009 11.12.2009 21.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 213183.00 Přijaté faktury 090104781 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20091965 FAK 20091965 207425.00 CZK 207425.00 11.12.2009 11.12.2009 21.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 207425.00 Přijaté faktury 090104782 Tchibo, Café service 27387739 9780087734 FAK 9780087734 9256.00 CZK 9256.00 11.12.2009 11.12.2009 21.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 9256.00 Přijaté faktury 090104783 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV903344 FAK 903344 48150.00 CZK 48150.00 11.12.2009 11.12.2009 23.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 48150.00 Přijaté faktury 090104784 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 128720 FAK 128720 3444.84 CZK 3444.84 11.12.2009 11.12.2009 29.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 3444.84 Přijaté faktury 090104785 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 128719 FAK 128719 309.71 CZK 309.71 11.12.2009 11.12.2009 29.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 309.71 Přijaté faktury 090104786 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 128742 FAK 128742 1070.01 CZK 1070.01 11.12.2009 11.12.2009 29.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 1070.01 Přijaté faktury 090104787 Rückl Marcel 41784880 00112009 FAK 112009 25000.00 CZK 25000.00 11.12.2009 11.12.2009 21.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 25000.00 Přijaté faktury 090104790 Střední odborná škola stavební a zahradnická 00300268 820856 FAK 820856 76620.00 CZK 76620.00 11.12.2009 11.12.2009 18.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 76620.00 Přijaté faktury 090104791 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-1677/2009 FAK 100167709 179928.00 CZK 179928.00 11.12.2009 11.12.2009 30.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 179928.00 Přijaté faktury 090104792 Telefónica O2 60193336 0428595209 FAK 428595209 9171.33 CZK 9171.33 11.12.2009 11.12.2009 23.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 9171.33 Přijaté faktury 090104793 Telefónica O2 60193336 0428614603 FAK 428614603 1046.76 CZK 1046.76 11.12.2009 11.12.2009 23.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 1046.76 Přijaté faktury 090104794 Telefónica O2 60193336 13147058 FAK 13147058 22491.00 CZK 22491.00 11.12.2009 11.12.2009 17.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 22491.00 Přijaté faktury 090104795 Telefónica O2 60193336 13145554 FAK 13145554 6188.00 CZK 6188.00 11.12.2009 11.12.2009 17.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 6188.00 Přijaté faktury 090104796 Telefónica O2 60193336 13162969 FAK 13162969 40555.20 CZK 40555.20 11.12.2009 11.12.2009 17.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 40555.20 Přijaté faktury 090104797 Střední odborná škola stavební a zahradnická 00300268 820857 FAK 820857 406.49 CZK 406.49 11.12.2009 11.12.2009 18.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 406.49 Přijaté faktury 090104799 Česká pošta, s.p. 47114983 5108160649 FAK 5108160649 2200.00 CZK 2200.00 11.12.2009 11.12.2009 23.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 2200.00 Přijaté faktury 090104800 BESTaPRINT s.r.o. 45801797 29623 FAK 29623 39984.00 CZK 39984.00 11.12.2009 11.12.2009 14.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 39984.00 Přijaté faktury 090104801 OK-TOURS, a.s. 00563391 050995 FAK 50995 9854.00 CZK 9854.00 11.12.2009 11.12.2009 25.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 9854.00 Přijaté faktury 090104802 OK-TOURS, a.s. 00563391 050985 FAK 50985 15487.00 CZK 15487.00 11.12.2009 11.12.2009 25.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 15487.00 Přijaté faktury 090104803 CONTRACTIS, s.r.o. 25727737 F09/00124 FAK 900124 588455.00 CZK 588455.00 11.12.2009 11.12.2009 24.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 588455.00 Přijaté faktury 090104804 CONTRACTIS, s.r.o. 25727737 F09/00125 FAK 900125 779450.00 CZK 779450.00 11.12.2009 11.12.2009 24.12.2009 17.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 779450.00 Přijaté faktury 090104805 Švarc Petr 61653870 20091060 FAK 20091060 111013.50 CZK 111013.50 11.12.2009 11.12.2009 23.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 111013.50 Přijaté faktury 090104806 ČVUT 68407700 1509610232 FAK 1509610232 18207.00 CZK 18207.00 14.12.2009 14.12.2009 29.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 18207.00 Přijaté faktury 090104807 PRESTO -překl.centr.s.r.o 26473194 FV-09/701691 FAK 9701691 22310.00 CZK 22310.00 14.12.2009 14.12.2009 21.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 22310.00 Přijaté faktury 090104808 Kovoslužba a.s. 25065084 73219 FAK 73219 9123.00 CZK 9123.00 14.12.2009 14.12.2009 09.01.2010 21.12.2009 0000 neurčeno 9123.00 Přijaté faktury 090104809 Jelínek Jakub 62396218 3509 FAK 3509 3040.00 CZK 3040.00 14.12.2009 14.12.2009 15.01.2010 22.12.2009 0000 neurčeno 3040.00 Přijaté faktury 090104810 ELTODO EG,a.s. 45274517 1209352303 FAK 1209352303 9520.00 CZK 9520.00 14.12.2009 14.12.2009 25.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 9520.00 Přijaté faktury 090104811 Telefónica O2 60193336 0428677443 FAK 428677443 345.10 CZK 345.10 14.12.2009 14.12.2009 23.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 345.10 Přijaté faktury 090104812 Telefónica O2 60193336 0428683817 FAK 428683817 4207.21 CZK 4207.21 14.12.2009 14.12.2009 23.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 4207.21 Přijaté faktury 090104813 Telefónica O2 60193336 0428665444 FAK 428665444 566.44 CZK 566.44 14.12.2009 14.12.2009 23.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 566.44 Přijaté faktury 090104814 Flemish Trade Marketing, s.r.o. 27740439 912012009 FAK 912012009 7250.00 CZK 7250.00 14.12.2009 14.12.2009 19.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 7250.00 Přijaté faktury 090104815 ex voto, s.r.o. 26188563 1027 FAK 1027 59500.00 CZK 59500.00 03.12.2009 03.12.2009 14.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 59500.00 Přijaté faktury 090104816 Dr.Ing.Petr Šrámek 12262005 2009/88 FAK 200988 47600.00 CZK 47600.00 14.12.2009 14.12.2009 16.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 47600.00 Přijaté faktury 090104817 Allen Michael 71996401 20091110 FAK 20091110 38500.00 CZK 38500.00 14.12.2009 14.12.2009 15.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 38500.00 Přijaté faktury 090104818 ELTES 61504513 183/2009 FAK 1832009 19120.92 CZK 19120.92 14.12.2009 14.12.2009 29.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 19120.92 Přijaté faktury 090104819 ELTES 61504513 177/2009 FAK 1772009 2372595.82 CZK 2372595.82 14.12.2009 14.12.2009 28.12.2009 17.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2372595.82 Přijaté faktury 090104820 ELTES 61504513 178/2009 FAK 1782009 255433.50 CZK 255433.50 14.12.2009 14.12.2009 30.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 255433.50 Přijaté faktury 090104821 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 891413 FAK 891413 2201.50 CZK 2201.50 14.12.2009 14.12.2009 17.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 2201.50 Přijaté faktury 090104822 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 891426 FAK 891426 9282.00 CZK 9282.00 14.12.2009 14.12.2009 17.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 9282.00 Přijaté faktury 090104823 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 891422 FAK 891422 15446.00 CZK 15446.00 14.12.2009 14.12.2009 17.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 15446.00 Přijaté faktury 090104824 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 891414 FAK 891414 928.20 CZK 928.20 14.12.2009 14.12.2009 17.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 928.20 Přijaté faktury 090104825 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 891425 FAK 891425 3975.00 CZK 3975.00 14.12.2009 14.12.2009 17.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 3975.00 Přijaté faktury 090104826 Toman Tomáš - DDD Toman 66307546 87/09 FAK 8709 124950.00 CZK 124950.00 14.12.2009 14.12.2009 28.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 124950.00 Přijaté faktury 090104827 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 891443 FAK 891443 40009.00 CZK 40009.00 14.12.2009 14.12.2009 22.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 40009.00 Přijaté faktury 090104828 Tůma Pavel 2009/118 FAK 2009118 6920.00 CZK 6920.00 14.12.2009 14.12.2009 04.01.2010 17.12.2009 0000 neurčeno 6920.00 Přijaté faktury 090104829 BASE sdružení 44324740 197 FAK 197 11575.00 CZK 11575.00 14.12.2009 14.12.2009 21.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 11575.00 Přijaté faktury 090104830 A.F.F.L., s.r.o. 25709411 124/09 FAK 12409 282922.50 CZK 282922.50 15.12.2009 15.12.2009 28.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 282922.50 Přijaté faktury 090104831 PROFIMEDIA s.r.o. 41032098 615609 FAK 615609 848926.00 CZK 848926.00 15.12.2009 15.12.2009 28.12.2009 21.12.2009 6122 Stroje, přístroje a zařízení 848926.00 Přijaté faktury 090104832 BROŽ@PARTNER 66211671 194/2009 FAK 1942009 91035.00 CZK 91035.00 15.12.2009 15.12.2009 31.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 91035.00 Přijaté faktury 090104833 Pražská kom.filharmonie 64947602 87/09 FAK 8709 21863.00 CZK 21863.00 15.12.2009 15.12.2009 04.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 21863.00 Přijaté faktury 090104834 Česká pošta, s.p. 47114983 5133833358 FAK 5133833358 450.00 CZK 450.00 15.12.2009 15.12.2009 18.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090104835 Česká pošta, s.p. 47114983 5133833357 FAK 5133833357 450.00 CZK 450.00 15.12.2009 15.12.2009 18.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090104836 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2009177 FAK 2009177 226353.47 CZK 226353.47 15.12.2009 15.12.2009 21.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 226353.47 Přijaté faktury 090104837 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20090884 FAK 20090884 26627.50 CZK 26627.50 15.12.2009 15.12.2009 25.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 26627.50 Přijaté faktury 090104838 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2009178 FAK 2009178 81035.43 CZK 81035.43 15.12.2009 15.12.2009 21.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 81035.43 Přijaté faktury 090104839 LINDE PRAHA a.s. 41196287 60290804 FAK 60290804 21077.28 CZK 21077.28 15.12.2009 15.12.2009 29.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 21077.28 Přijaté faktury 090104840 ROUNOVÁ Lucie 65675215 2009/039 FAK 2009039 2500.00 CZK 2500.00 15.12.2009 15.12.2009 16.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 2500.00 Přijaté faktury 090104841 TICHÁ OLGA 12266213 9MA3011 FAK 93011 1800.00 CZK 1800.00 15.12.2009 15.12.2009 30.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 1800.00 Přijaté faktury 090104842 Zdenka Severová 16522699 38/09 FAK 3809 500.00 CZK 500.00 15.12.2009 15.12.2009 22.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 500.00 Přijaté faktury 090104843 HOTEL ROTT a.s. 60792311 2299009 FAK 2299009 826.00 CZK 826.00 15.12.2009 15.12.2009 08.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 826.00 Přijaté faktury 090104844 ELSA Praha, o.s. 66002460 FV 2009/39 FAK 200939 8617.00 CZK 8617.00 15.12.2009 15.12.2009 11.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 8617.00 Přijaté faktury 090104845 Telefónica O2 60193336 0428598031 FAK 428598031 47070.50 CZK 47070.50 15.12.2009 15.12.2009 23.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 47070.50 Přijaté faktury 090104846 Telefónica O2 60193336 0428600293 FAK 428600293 2724.16 CZK 2724.16 15.12.2009 15.12.2009 23.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 2724.16 Přijaté faktury 090104847 Telefónica O2 60193336 0428578274 FAK 428578274 2863.41 CZK 2863.41 15.12.2009 15.12.2009 23.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 2863.41 Přijaté faktury 090104848 Telefónica O2 60193336 0428573348 FAK 428573348 6242.13 CZK 6242.13 15.12.2009 15.12.2009 23.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 6242.13 Přijaté faktury 090104849 Telefónica O2 60193336 0428572969 FAK 428572969 7911.48 CZK 7911.48 15.12.2009 15.12.2009 23.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 7911.48 Přijaté faktury 090104850 Telefónica O2 60193336 0428562826 FAK 428562826 29101.49 CZK 29101.49 15.12.2009 15.12.2009 23.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 29101.49 Přijaté dobropisy 090104851 Pražská energetika, a.s. 60193913 9119139752 DOB 9119139752 2602.35 CZK 2602.35 15.12.2009 15.12.2009 22.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 2602.35 Přijaté faktury 090104852 ELTES 61504513 182/2009 FAK 1822009 6664.00 CZK 6664.00 15.12.2009 15.12.2009 30.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 6664.00 Přijaté faktury 090104853 REVYKO INTER spol.s.r.o. 25122665 2900000099 FAK 2900000099 126359.00 CZK 126359.00 15.12.2009 15.12.2009 29.12.2009 21.12.2009 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze 126359.00 Přijaté faktury 090104854 Správa služeb hl.m. Prahy 70889660 200940047 FAK 200940047 5301.35 CZK 5301.35 16.12.2009 16.12.2009 21.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 5301.35 Přijaté faktury 090104855 PEKOS s.r.o. 47120495 290100022 VYZ 290100022 38080.00 CZK 38080.00 16.12.2009 16.12.2009 31.12.2009 16.12.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 090104856 BOHEMIA PAPER, s.r.o. 63986639 100900364 FAK 100900364 5736.00 CZK 5736.00 16.12.2009 16.12.2009 30.11.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 5736.00 Přijaté faktury 090104857 SF servis spol. s r.o. 45278750 2009335 FAK 2009335 2998.80 CZK 2998.80 16.12.2009 16.12.2009 22.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 2998.80 Přijaté faktury 090104858 Agentura SPA,s.r.o. 25648276 292706 FAK 292706 39735.00 CZK 39735.00 16.12.2009 16.12.2009 22.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 39735.00 Přijaté faktury 090104859 BDO Prima Audit s.r.o. 45314381 500090834 FAK 500090834 74375.00 CZK 74375.00 15.12.2009 15.12.2009 23.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 74375.00 Přijaté faktury 090104860 ForComputers.cz spol. s r 27657213 0005 FAK 5 249380.00 CZK 249380.00 16.12.2009 16.12.2009 25.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 249380.00 Přijaté faktury 090104862 Michal Odarčenko 10168311 101209-1 FAK 1012091 23800.00 CZK 23800.00 16.12.2009 16.12.2009 18.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 23800.00 Přijaté faktury 090104863 Michal Odarčenko 10168311 301109-1 FAK 3011091 23800.00 CZK 23800.00 16.12.2009 16.12.2009 16.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 23800.00 Přijaté faktury 090104864 Česká pošta, s.p. 47114983 5133850883 FAK 5133850883 450.00 CZK 450.00 14.12.2009 14.12.2009 28.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090104865 Nár.Institut dětí a mlád. 00022217 2009537 FAK 2009537 1450.00 CZK 1450.00 16.12.2009 16.12.2009 11.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 1450.00 Přijaté faktury 090104866 Tittelbach Lukáš 66463475 20091101 FAK 20091101 230000.00 CZK 230000.00 16.12.2009 16.12.2009 07.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 230000.00 Přijaté faktury 090104867 KAMPI OFFICE, výrobní dru 25560450 91113222 FAK 91113222 191460.00 CZK 191460.00 16.12.2009 16.12.2009 28.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 191460.00 Přijaté faktury 090104868 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20092002 FAK 20092002 53883.00 CZK 53883.00 16.12.2009 16.12.2009 25.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 53883.00 Přijaté faktury 090104869 LINDE PRAHA a.s. 41196287 61291444 FAK 61291444 926.64 CZK 926.64 16.12.2009 16.12.2009 30.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 926.64 Přijaté faktury 090104870 OMNICO 49822241 20090045 FAK 20090045 6858.00 CZK 6858.00 16.12.2009 16.12.2009 24.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 6858.00 Přijaté faktury 090104871 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009000210 FAK 2009000210 728875.00 CZK 728875.00 16.12.2009 16.12.2009 21.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 728875.00 Přijaté faktury 090104872 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009000211 FAK 2009000211 80325.00 CZK 80325.00 16.12.2009 16.12.2009 23.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 80325.00 Přijaté faktury 090104873 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009000208 FAK 2009000208 354917.50 CZK 354917.50 16.12.2009 16.12.2009 21.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 354917.50 Přijaté faktury 090104874 Pro- M,s.r.o. 60203528 2009500451 FAK 2009500451 2177.00 CZK 2177.00 16.12.2009 16.12.2009 28.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 2177.00 Přijaté faktury 090104877 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 103728 FAK 103728 5712.00 CZK 5712.00 16.12.2009 16.12.2009 31.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 5712.00 Přijaté faktury 090104878 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 103727 FAK 103727 5712.00 CZK 5712.00 16.12.2009 16.12.2009 31.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 5712.00 Přijaté faktury 090104879 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 103726 FAK 103726 8925.00 CZK 8925.00 16.12.2009 16.12.2009 31.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090104880 Malina Antonín 87272482 20097 FAK 20097 154700.00 CZK 154700.00 16.12.2009 16.12.2009 10.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 154700.00 Přijaté faktury 090104881 ŠACHTA PARTNERS, v.o.s. 26770385 290700997 FAK 290700997 9668.80 CZK 9668.80 16.12.2009 16.12.2009 17.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 9668.80 Přijaté faktury 090104882 Heretic Public Relations, 28511727 2009090 FAK 2009090 83300.00 CZK 83300.00 16.12.2009 16.12.2009 11.01.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 83300.00 Přijaté faktury 090104883 ELTES 61504513 181/2009 FAK 1812009 43981.21 CZK 43981.21 16.12.2009 16.12.2009 30.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 43981.21 Přijaté faktury 090104884 ELTES 61504513 180/2009 FAK 1802009 113439.13 CZK 113439.13 16.12.2009 16.12.2009 30.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 113439.13 Přijaté faktury 090104885 KALTMEYER s.r.o 25753681 2009101002 FAK 2009101002 4779.00 CZK 4779.00 09.12.2009 09.12.2009 21.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 4779.00 Přijaté faktury 090104887 Všeobecná FN v Praze 00064165 2009450507 FAK 2009450507 4950.00 CZK 4950.00 16.12.2009 16.12.2009 21.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 4950.00 Přijaté faktury 090104888 RT plus s.r.o. 40766551 2009000423 FAK 2009000423 427884.75 CZK 427884.75 16.12.2009 16.12.2009 16.01.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 427884.75 Přijaté faktury 090104889 Gymnázium, Voděradská 61385361 34/2009 FAK 342009 773.00 CZK 773.00 17.12.2009 17.12.2009 15.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 773.00 Přijaté faktury 090104890 Zdravotnická záchranná služba hl.m. Prahy 00638927 3000502 FAK 3000502 10310.00 CZK 10310.00 17.12.2009 17.12.2009 04.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 10310.00 Přijaté faktury 090104891 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV9035571 FAK 9035571 73490.00 CZK 73490.00 17.12.2009 17.12.2009 30.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 73490.00 Přijaté faktury 090104892 Semrádová Zvolánková 44346000 Z09/7/483 FAK 97483 2499.00 CZK 2499.00 15.12.2009 15.12.2009 30.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 2499.00 Přijaté faktury 090104893 Dokumenty, mládež spole 27042553 06/09 FAK 609 15000.00 CZK 15000.00 17.12.2009 17.12.2009 07.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 15000.00 Přijaté faktury 090104894 PhDr. Milan Kinkor 49522272 13909 FAK 13909 1400.00 CZK 1400.00 17.12.2009 17.12.2009 31.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 1400.00 Přijaté faktury 090104895 Fischer Karel 66255767 292234 FAK 292234 64260.00 CZK 64260.00 17.12.2009 17.12.2009 25.12.2009 23.12.2009 0000 neurčeno 64260.00 Přijaté faktury 090104896 Weil, Gotshal Manges v.o.s. 25621050 109557 FAK 109557 349263.46 CZK 349263.46 17.12.2009 17.12.2009 01.01.2010 22.12.2009 0000 neurčeno 349263.46 Přijaté faktury 090104897 Pokorná Magda,Květinové s 69493952 18/2009 FAK 182009 34775.00 CZK 34775.00 17.12.2009 17.12.2009 30.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 34775.00 Přijaté faktury 090104898 FRENCH-REST spol. s r.o. 25653491 9114G1398 FAK 91141398 211000.00 CZK 211000.00 17.12.2009 17.12.2009 29.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 211000.00 Přijaté faktury 090104899 FRENCH-REST spol. s r.o. 25653491 9114G1348 FAK 91141348 20400.00 CZK 20400.00 17.12.2009 17.12.2009 21.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 20400.00 Přijaté faktury 090104900 k4wines s.r.o. 28370511 290100108 FAK 290100108 7973.00 CZK 7973.00 17.12.2009 17.12.2009 23.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 7973.00 Přijaté faktury 090104901 HOTEL ROTT a.s. 60792311 2312509 FAK 2312509 6425.00 CZK 6425.00 17.12.2009 17.12.2009 20.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 6425.00 Přijaté faktury 090104902 k4wines s.r.o. 28370511 290100114 FAK 290100114 7297.00 CZK 7297.00 17.12.2009 17.12.2009 28.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 7297.00 Přijaté faktury 090104904 T- Systems Czech Republic a.s. 61059382 9142041481 FAK 9142041481 337617.82 CZK 337617.82 17.12.2009 17.12.2009 28.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 337617.82 Přijaté faktury 090104905 BASE sdružení 44324740 199 FAK 199 370.00 CZK 370.00 17.12.2009 17.12.2009 26.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 370.00 Přijaté faktury 090104906 Česká pošta, s.p. 47114983 5133851128 FAK 5133851128 450.00 CZK 450.00 17.12.2009 17.12.2009 28.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090104907 Česká pošta, s.p. 47114983 5133851129 FAK 5133851129 450.00 CZK 450.00 17.12.2009 17.12.2009 28.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090104908 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009000228 FAK 2009000228 1404320.00 CZK 1404320.00 17.12.2009 17.12.2009 29.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 1404320.00 Přijaté faktury 090104909 AUTO JAROV s.r.o. 45789584 809028620 FAK 809028620 8149.00 CZK 8149.00 17.12.2009 17.12.2009 28.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 8149.00 Přijaté faktury 090104910 K.V.P. Gastro, a.s. 26425726 2911814 FAK 2911814 1559.00 CZK 1559.00 17.12.2009 17.12.2009 25.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 1559.00 Přijaté faktury 090104912 SOŠ a SOU Praha-Čakovice 00638871 717 FAK 717 30000.00 CZK 30000.00 17.12.2009 17.12.2009 27.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 30000.00 Přijaté faktury 090104913 YES - překlady 26413698 610 FAK 610 40906.30 CZK 40906.30 17.12.2009 17.12.2009 14.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 40906.30 Přijaté faktury 090104914 Agricultural Research Cou 25146882 2902006 FAK 2902006 297500.00 CZK 297500.00 17.12.2009 17.12.2009 02.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 297500.00 Přijaté faktury 090104915 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV903578 FAK 903578 22950.00 CZK 22950.00 18.12.2009 18.12.2009 31.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 22950.00 Přijaté faktury 090104916 Novotný Jiří 71626816 B-02.10.12.2009 FAK 210122009 36000.00 CZK 36000.00 18.12.2009 18.12.2009 31.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 36000.00 Přijaté faktury 090104917 Ledererová Eva 63627728 200901 FAK 200901 90000.00 CZK 90000.00 18.12.2009 18.12.2009 21.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 90000.00 Přijaté faktury 090104918 Pavel Herčík 10233172 28/2009 FAK 282009 98770.00 CZK 98770.00 18.12.2009 18.12.2009 18.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 98770.00 Přijaté faktury 090104919 ZLATÝ KŘÍŽ spol. s r.o. 43005641 259/09 FAK 25909 2700.00 CZK 2700.00 18.12.2009 18.12.2009 30.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 2700.00 Přijaté faktury 090104920 Merida Hradec Králové, s. 49815288 1092006483 FAK 1092006483 5655.00 CZK 5655.00 18.12.2009 18.12.2009 01.01.2010 22.12.2009 0000 neurčeno 5655.00 Přijaté faktury 090104921 Zomer Jakub 2/2009 FAK 22009 10000.00 CZK 10000.00 18.12.2009 18.12.2009 31.01.2010 22.12.2009 0000 neurčeno 10000.00 Přijaté faktury 090104922 K.V.P. Gastro, a.s. 26425726 2911779 FAK 2911779 113550.00 CZK 113550.00 15.12.2009 15.12.2009 09.01.2010 22.12.2009 0000 neurčeno 113550.00 Přijaté faktury 090104923 K.V.P. Gastro, a.s. 26425726 2911846 FAK 2911846 47548.00 CZK 47548.00 18.12.2009 18.12.2009 25.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 47548.00 Přijaté faktury 090104924 K.V.P. Gastro, a.s. 26425726 2911840 FAK 2911840 130000.00 CZK 130000.00 18.12.2009 18.12.2009 16.01.2010 22.12.2009 0000 neurčeno 130000.00 Přijaté faktury 090104925 Telefónica O2 60193336 1165171805 FAK 1165171805 186486.62 CZK 186486.62 18.12.2009 18.12.2009 30.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 186486.62 Přijaté faktury 090104926 Píšová Martina 73667803 20090261 FAK 20090261 81440.00 CZK 81440.00 18.12.2009 18.12.2009 20.11.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 81440.00 Přijaté faktury 090104927 ČEDOK a.s. 60192755 46018620 FAK 46018620 25392.00 CZK 25392.00 18.12.2009 18.12.2009 22.12.2009 23.12.2009 0000 neurčeno 25392.00 Přijaté faktury 090104928 3D PRODUCTION, s r.o. 49685473 9119409 FAK 9119409 20944.00 CZK 20944.00 18.12.2009 18.12.2009 27.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 20944.00 Přijaté faktury 090104930 BASE sdružení 44324740 201 FAK 201 5216.00 CZK 5216.00 18.12.2009 18.12.2009 28.12.2009 23.12.2009 0000 neurčeno 5216.00 Přijaté faktury 090104931 TÜV SÜD Czech s.r.o. 63987121 4090001292 FAK 4090001292 49361.00 CZK 49361.00 18.12.2009 18.12.2009 27.11.2009 28.12.2009 0000 neurčeno 49361.00 Přijaté faktury 090104932 DEKRA Automobil, a. s. 49240188 20093393 FAK 20093393 22991.00 CZK 22991.00 18.12.2009 18.12.2009 10.12.2009 23.12.2009 0000 neurčeno 22991.00 Přijaté faktury 090104933 ING Petr AMBROŽ 40789080 105/2009 VYD 1052009 4581500.00 CZK 4581500.00 21.12.2009 21.12.2009 21.12.2009 30.12.2009 0000 neurčeno 2656500.00 Přijaté faktury 090104934 Ing. Michael Táborský 45715050 064/2009 FAK 642009 21420.00 CZK 21420.00 21.12.2009 21.12.2009 31.12.2009 28.12.2009 0000 neurčeno 21420.00 Přijaté faktury 090104935 APOGEO Audit, s.r.o. 27197310 2/2009 FAZ 22009 476000.00 CZK 476000.00 21.12.2009 21.12.2009 31.12.2009 28.12.2009 0000 neurčeno 476000.00 Přijaté faktury 090104937 Váňová Jana 49505777 CZ2009/063A FAK 2009063 45500.00 CZK 45500.00 21.12.2009 21.12.2009 16.11.2009 23.12.2009 0000 neurčeno 45500.00 Přijaté faktury 090104938 Sitařová Kateřina 65440358 72/09 FAK 7209 38815.00 CZK 38815.00 21.12.2009 21.12.2009 31.12.2009 23.12.2009 0000 neurčeno 38815.00 Přijaté faktury 090104940 Verlag Dashöfer 45245681 P2309132715 VYZ 2309132715 26090.00 CZK 26090.00 21.12.2009 21.12.2009 05.01.2010 21.12.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 090104941 ELTES 61504513 196/2009 FAK 1962009 5240522.00 CZK 5240522.00 22.12.2009 22.12.2009 21.01.2010 28.12.2009 0000 neurčeno 5240522.00 Přijaté faktury 090104942 Česká pošta, s.p. 47114983 5133851527 FAK 5133851527 450.00 CZK 450.00 22.12.2009 22.12.2009 31.12.2009 28.12.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090104943 Česká pošta, s.p. 47114983 5133851528 FAK 5133851528 450.00 CZK 450.00 22.12.2009 22.12.2009 31.12.2009 28.12.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090104944 Česká pošta, s.p. 47114983 5133851526 FAK 5133851526 450.00 CZK 450.00 22.12.2009 22.12.2009 31.12.2009 28.12.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090104946 BesTen, s.r.o. 26208946 29Fv562 FAK 29562 6730.20 CZK 6730.20 22.12.2009 22.12.2009 30.12.2009 28.12.2009 0000 neurčeno 6730.20 Přijaté faktury 090104947 Jazykový Institut Praha s.r.o. 27385906 298800689 FAK 298800689 24067.00 CZK 24067.00 23.12.2009 23.12.2009 18.12.2009 23.12.2009 0000 neurčeno 24067.00 Přijaté faktury 090104948 Advokátní kancelář Jansta 28505913 29011043 FAK 29011043 235013.00 CZK 235013.00 23.12.2009 23.12.2009 30.12.2009 23.12.2009 0000 neurčeno 235013.00 Přijaté faktury 090104949 B N V Consulting 27170241 2009/1604 FAK 20091604 844900.00 CZK 844900.00 23.12.2009 23.12.2009 11.01.2010 23.12.2009 0000 neurčeno 844900.00 Přijaté faktury 090104950 Česká pošta státní podnik 47114983 5133851357 FAK 5133851357 450.00 CZK 450.00 21.12.2009 21.12.2009 30.12.2009 28.12.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090104951 Česká pošta státní podnik 47114983 5133851356 FAK 5133851356 450.00 CZK 450.00 23.12.2009 23.12.2009 30.12.2009 28.12.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090104952 Deloitte Touche spol. s r.o. 49620592 CZ06-5117941 FAK 65117941 892500.00 CZK 892500.00 23.12.2009 23.12.2009 28.12.2009 23.12.2009 0000 neurčeno 892500.00 Přijaté faktury 090104953 KPMG Česká Republika 00553115 103000187 FAK 103000187 11067000.00 CZK 11067000.00 23.12.2009 30.10.2009 13.11.2009 23.12.2009 0000 neurčeno 11067000.00 Přijaté faktury 090104954 KPMG Česká Republika 00553115 103000942 FAK 103000942 2594200.00 CZK 2594200.00 14.12.2009 14.12.2009 28.12.2009 23.12.2009 0000 neurčeno 2594200.00 Přijaté faktury 090104955 KPMG Česká Republika 00553115 103000188 FAK 103000188 15315300.00 CZK 15315300.00 23.12.2009 30.10.2009 13.11.2009 23.12.2009 0000 neurčeno 15315300.00 Přijaté faktury 090104956 Kulmanová Marie - MIMOSA 11230657 1209264 FAK 1209264 3000.00 CZK 3000.00 28.12.2009 28.12.2009 05.01.2010 30.12.2009 0000 neurčeno 3000.00 Přijaté faktury 090104957 Mystic, s.r.o. 27225305 10900203 FAK 10900203 40000.00 CZK 40000.00 28.12.2009 28.12.2009 04.01.2010 29.12.2009 0000 neurčeno 40000.00 Přijaté faktury 090104958 MORAVIAPRESS a.s. 00543411 Z90191793 VYZ 90191793 252000.00 CZK 252000.00 28.12.2009 28.12.2009 28.12.2009 28.12.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 090104961 Petr Balcar JUDr. 66198003 1-1248/2009 FAK 10124809 30940.00 CZK 30940.00 29.12.2009 29.12.2009 22.01.2010 30.12.2009 0000 neurčeno 30940.00 Přijaté faktury 090104962 Marek Doleček Mgr. 44273142 2009549 FAK 2009549 35700.00 CZK 35700.00 29.12.2009 29.12.2009 06.01.2010 30.12.2009 0000 neurčeno 35700.00 Přijaté faktury 090104996 Mgr.Máchová Věra 68105568 412009 VYZ 412009 24000.00 CZK 24000.00 31.12.2009 31.12.2009 15.01.2010 31.12.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 090104998 Vysoká škola chemicko 60461373 001090870 VYZ 1090870 15500.00 CZK 15500.00 29.12.2009 29.12.2009 13.01.2010 29.12.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 090105010 VAS v.o.s. 49708708 AFV-090059 VYZ 90059 16150.00 CZK 16150.00 30.12.2009 30.12.2009 01.01.2010 30.12.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 090200001 DOMÉNY s.r.o. 27098851 2008603084 FAK 2008603084 1116.00 CZK 1116.00 15.01.2009 15.01.2009 15.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 1116.00 Přijaté faktury 090200002 Inst.pro struk.politiku 26465035 29200001 FAK 9000201 54000.00 CZK 54000.00 01.02.2009 03.02.2009 10.02.2009 13.02.2009 0000 neurčeno 54000.00 Přijaté faktury 090200003 Haštalská a.s. 25654811 131223 FAK 131223 3327.82 CZK 3327.82 26.02.2009 26.02.2009 26.02.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 3327.82 Přijaté faktury 090200004 Theta Media Communication 27178366 003/2009 FAK 32009 172550.00 CZK 172550.00 11.03.2009 20.03.2009 01.04.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 172550.00 Přijaté faktury 090200005 PROTECH PRODUCTION, s.r.o. 25750178 21/2009 FAK 212009 237059.90 CZK 237059.90 11.03.2009 20.03.2009 01.04.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 237059.90 Přijaté faktury 090200006 FRENCH-REST spol. s r.o. 25653491 9114G0095 FAK 91140095 69780.00 CZK 69780.00 12.03.2009 20.03.2009 01.04.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 69780.00 Přijaté faktury 090200007 WEIL, GOTSHAL MANGES, s.r.o. 25621050 109243 FAK 109243 238000.00 CZK 238000.00 01.06.2009 26.05.2009 16.06.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 238000.00 Přijaté faktury 090200008 iMi Partner a.s. 25308033 2932302160 FAK 2932302160 114615.00 CZK 114615.00 20.07.2009 20.07.2009 27.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 114615.00 Přijaté faktury 090200009 Naviga 4, s.r.o. 26756102 2009233 FAK 2009233 95200.00 CZK 95200.00 17.08.2009 17.08.2009 02.09.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 95200.00 Přijaté faktury 090200010 GRAFTON RECRUITMENT s r.o 62583344 IS29002491 FAK 29002491 233240.00 CZK 233240.00 09.12.2009 09.12.2009 19.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 233240.00 Přijaté faktury 090200011 RIX, S.R.O. 25763164 3112009 FAK 3112009 224315.00 CZK 224315.00 14.12.2009 14.12.2009 22.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 224315.00 Přijaté faktury 0902300002 ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZ 61384020 99109001 FAZ 99109001 340697.00 CZK 340697.00 13.05.2009 13.05.2009 13.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 340697.00 Přijaté faktury 0902300003 I.N.GLOBAL a.s. 61058203 7900180 FAK 7900180 246330.00 CZK 246330.00 16.06.2009 16.06.2009 10.07.2009 30.06.2009 0000 neurčeno 246330.00 Přijaté faktury 0902300004 I.N.GLOBAL a.s. 61058203 7900175 FAK 7900175 660450.00 CZK 660450.00 16.06.2009 16.06.2009 10.07.2009 30.06.2009 0000 neurčeno 660450.00 Přijaté faktury 0902300005 ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZ 61384020 99109003 VYD 99109003 1006722.00 CZK 1006722.00 16.06.2009 16.06.2009 29.06.2009 30.06.2009 0000 neurčeno 666025.00 Přijaté faktury 090300001 ČEZ Prodej, s.r.o. 27232433 1017938457-03 FAK 4075209600 36390.00 CZK 36390.00 02.01.2009 02.01.2009 08.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 36390.00 Přijaté faktury 090300002 MOTS Ludvík Kučera 16521021 03012009 FAK 3012009 31178.00 CZK 31178.00 02.01.2009 02.01.2009 12.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 31178.00 Přijaté faktury 090300003 MOTS Ludvík Kučera 16521021 02012009 FAK 2012009 22871.80 CZK 22871.80 02.01.2009 02.01.2009 12.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 22871.80 Přijaté faktury 090300004 MOTS Ludvík Kučera 16521021 01012009 FAK 1012009 84966.00 CZK 84966.00 02.01.2009 02.01.2009 12.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 84966.00 Přijaté faktury 090300009 Čanda Jindřich 16559363 1/2009 FAK 12009 14150.00 CZK 14150.00 07.01.2009 07.01.2009 20.01.2009 16.01.2009 0000 neurčeno 14150.00 Přijaté faktury 090300010 KLIHAVEC Jiří 44292554 022009 FAK 22009 30000.00 CZK 30000.00 05.01.2009 07.01.2009 19.01.2009 16.01.2009 0000 neurčeno 30000.00 Přijaté faktury 090300012 PRO-ARK, s.r.o. 62579452 08/01/0324 FAK 8010324 718876.00 CZK 718876.00 01.01.2009 13.01.2009 23.01.2009 19.01.2009 0000 neurčeno 718876.00 Přijaté faktury 090300013 INDUKCE s.r.o. 25753118 2803013 FAK 2803013 9877.00 CZK 9877.00 01.01.2009 13.01.2009 25.01.2009 16.01.2009 0000 neurčeno 9877.00 Přijaté faktury 090300014 Pražské vodovody a kanalizace a.s. 25656635 912009253 FAK 912009253 18410.00 CZK 18410.00 01.01.2009 13.01.2009 24.01.2009 16.01.2009 0000 neurčeno 18410.00 Přijaté faktury 090300015 ETNA spol. s r.o. 45309621 1000409 FAK 1000409 227306.00 CZK 227306.00 12.01.2009 14.01.2009 26.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 227306.00 Přijaté dobropisy 090300016 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 1409000249 DOB 2270231281 8285.00 CZK 8285.00 01.01.2009 15.01.2009 25.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 8285.00 Přijaté faktury 090300017 L i n d s t r ö m s.r. 65411366 0160133 FAK 160133 2432.36 CZK 2432.36 01.01.2009 15.01.2009 22.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 2432.36 Přijaté faktury 090300018 PRO-ARK, s.r.o. 62579452 08/01/0338 FAK 8010338 190706.00 CZK 190706.00 01.01.2009 15.01.2009 02.02.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 190706.00 Přijaté faktury 090300019 Pražská energetika, a.s. 60193913 4029112549 FAK 4029112549 271000.00 CZK 271000.00 16.01.2009 16.01.2009 08.02.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 271000.00 Přijaté faktury 090300020 Pražská energetika, a.s. 60193913 4029111951 FAK 4029111951 303000.00 CZK 303000.00 16.01.2009 16.01.2009 08.02.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 303000.00 Přijaté faktury 090300021 Pražské vodovody a kanalizace a.s. 25656635 912011935 FAK 912011935 9238.00 CZK 9238.00 01.01.2009 16.01.2009 24.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 9238.00 Přijaté faktury 090300022 POMPEI, s.r.o. 25629913 10109 FAK 10109 255909.50 CZK 255909.50 10.01.2009 16.01.2009 25.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 255909.50 Přijaté faktury 090300023 Národní galerie v Praze 00023281 8272/2008 FAK 82722008 18050.00 CZK 18050.00 01.01.2009 19.01.2009 14.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 18050.00 Přijaté faktury 090300024 Pražská energetika, a.s. 60193913 9128120328 FAK 9128120328 10038.75 CZK 10038.75 01.01.2009 19.01.2009 23.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 10038.75 Přijaté faktury 090300025 Pražská energetika, a.s. 60193913 9128119309 FAK 9128119309 149887.84 CZK 149887.84 01.01.2009 19.01.2009 23.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 149887.84 Přijaté faktury 090300026 DOMUS PRAGENSIS, s.r.o. 62910141 200901 FAK 200901 303178.00 CZK 303178.00 16.01.2009 19.01.2009 20.01.2009 23.01.2009 0000 neurčeno 303178.00 Přijaté faktury 090300029 Alzasoft a.s. 27082440 209023675 FAK 209023675 5781.00 CZK 5781.00 19.01.2009 20.01.2009 02.02.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 5781.00 Přijaté faktury 090300030 PhDr.Živná Magdalena 44313217 01/2009 FAK 12009 297358.00 CZK 297358.00 15.01.2009 21.01.2009 28.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 297358.00 Přijaté faktury 090300031 100 + 1 a.s. 60196441 2911601193 FAK 2911601193 650.00 CZK 650.00 21.01.2009 21.01.2009 29.01.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 650.00 Přijaté faktury 090300032 Sociolog.ústav AVČR 68378025 2911700035 FAK 2911700035 450.00 CZK 450.00 21.01.2009 21.01.2009 29.01.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090300033 Mladá fronta, a.s. 49240315 2912118378 FAK 2912118378 660.00 CZK 660.00 21.01.2009 21.01.2009 29.01.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 660.00 Přijaté faktury 090300034 Tiskár. Minist. vnitra,p, 60498005 9160031 FAK 9160031 244.00 CZK 244.00 22.01.2009 22.01.2009 07.02.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 244.00 Přijaté faktury 090300035 Tiskár. Minist. vnitra,p, 60498005 9150057 FAK 9150057 196.00 CZK 196.00 22.01.2009 22.01.2009 07.02.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 196.00 Přijaté faktury 090300036 Knihkupectví Fišer, s.r.o 27536645 10900019 FAK 10900019 6996.00 CZK 6996.00 21.01.2009 23.01.2009 04.02.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 6996.00 Přijaté faktury 090300037 Commun.Humana-C.H.EXPO s. 41186265 23012009 FAK 23012009 200000.00 CZK 200000.00 23.01.2009 23.01.2009 31.01.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 200000.00 Přijaté faktury 090300038 Národní filmový archiv 00057266 903024 FAK 903024 3000.00 CZK 3000.00 26.01.2009 26.01.2009 05.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 3000.00 Přijaté faktury 090300039 Regionální muzeum Chrudim 00370941 2/09 FAK 209 137.00 CZK 137.00 27.01.2009 27.01.2009 06.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 137.00 Přijaté faktury 090300040 Moravské zemské muzeum 00094862 8090039 FAK 8090039 255.00 CZK 255.00 27.01.2009 27.01.2009 27.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 255.00 Přijaté faktury 090300041 ALLEGRO foto s.r.o. 26741105 81058 FAK 81058 682.30 CZK 682.30 01.01.2009 27.01.2009 29.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 682.30 Přijaté faktury 090300042 Moravský zemský archiv v 70979146 18/09/5665 FAK 18095665 168.00 CZK 168.00 28.01.2009 28.01.2009 10.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 168.00 Přijaté faktury 090300043 Regionální muzeum Chrudim 00370941 11/09 FAK 1109 144.00 CZK 144.00 28.01.2009 28.01.2009 13.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 144.00 Přijaté faktury 090300044 LN-Design, s.r.o. 26726521 290100009 FAK 290100009 606889.29 CZK 606889.29 16.01.2009 28.01.2009 30.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 606889.29 Přijaté faktury 090300045 Strouhal Oldřich 14785111 290100005 FAK 290100005 1594.50 CZK 1594.50 23.01.2009 28.01.2009 06.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 1594.50 Přijaté faktury 090300046 Pražské vodovody a kanalizace a.s. 25656635 912016785 FAK 912016785 2180.00 CZK 2180.00 21.01.2009 29.01.2009 10.02.2009 04.02.2009 0000 neurčeno 2180.00 Přijaté faktury 090300047 Pražské vodovody a kanalizace a.s. 25656635 940019955 FAK 940019955 18600.00 CZK 18600.00 29.01.2009 29.01.2009 10.02.2009 04.02.2009 0000 neurčeno 18600.00 Přijaté faktury 090300048 Knihařství 48976008 08/2009 FAK 82009 27560.00 CZK 27560.00 23.01.2009 29.01.2009 03.02.2009 04.02.2009 0000 neurčeno 27560.00 Přijaté faktury 090300049 MOTS Ludvík Kučera 16521021 07012009 FAK 7012009 23562.00 CZK 23562.00 29.01.2009 30.01.2009 09.02.2009 04.02.2009 0000 neurčeno 23562.00 Přijaté faktury 090300050 MOTS Ludvík Kučera 16521021 08012009 FAK 8012009 105196.00 CZK 105196.00 29.01.2009 30.01.2009 09.02.2009 04.02.2009 0000 neurčeno 105196.00 Přijaté faktury 090300051 Národní knihovna ČR 00023221 09/02/0029 FAK 9020029 1013.00 CZK 1013.00 30.01.2009 30.01.2009 25.02.2009 04.02.2009 0000 neurčeno 1013.00 Přijaté faktury 090300052 Čanda Jindřich 16559363 2/2009 FAK 22009 14850.00 CZK 14850.00 02.02.2009 02.02.2009 10.02.2009 04.02.2009 0000 neurčeno 14850.00 Přijaté faktury 090300053 Matice moravská 60553987 2104/2008 FAK 2104 180.00 CZK 180.00 01.02.2009 02.02.2009 15.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 180.00 Přijaté faktury 090300054 MOTS Ludvík Kučera 16521021 09012009 FAK 9012009 32368.00 CZK 32368.00 01.02.2009 02.02.2009 10.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 32368.00 Přijaté faktury 090300055 J.Placák,Galerie-antikva. 44839197 7/09 FAK 709 25450.00 CZK 25450.00 02.02.2009 02.02.2009 20.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 25450.00 Přijaté faktury 090300056 PRO-ARK, s.r.o. 62579452 09/01/0004 FAK 9010004 764044.00 CZK 764044.00 01.02.2009 03.02.2009 23.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 764044.00 Přijaté faktury 090300057 RDM tech s.r.o. 25846701 209003 FAK 209003 31297.00 CZK 31297.00 01.02.2009 03.02.2009 15.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 31297.00 Přijaté faktury 090300058 Knihkupectví Fišer, s.r.o 27536645 10900026 FAK 10900026 3821.00 CZK 3821.00 02.02.2009 06.02.2009 16.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 3821.00 Přijaté faktury 090300059 Nový Prostor, občanské sdružení 69056081 200900004 FAK 200900004 400.00 CZK 400.00 01.02.2009 06.02.2009 14.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 400.00 Přijaté faktury 090300060 KALICHs.r.o. 49679791 FVSK290084 FAK 900084 194.00 CZK 194.00 03.02.2009 06.02.2009 17.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 194.00 Přijaté faktury 090300061 EMBA s.r.o 15044572 20090215 FAK 20090215 8663.00 CZK 8663.00 02.02.2009 09.02.2009 16.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 8663.00 Přijaté faktury 090300062 L i n d s t r ö m s.r. 65411366 0163558 FAK 163558 2432.36 CZK 2432.36 01.02.2009 10.02.2009 12.02.2009 13.02.2009 0000 neurčeno 2432.36 Přijaté faktury 090300063 Polášek Jan 37062092 1/2009 FAK 12009 180000.00 CZK 180000.00 10.02.2009 10.02.2009 16.02.2009 13.02.2009 0000 neurčeno 180000.00 Přijaté faktury 090300064 A.L.L. production, s.r.o. 62587811 704076978 FAK 1065286 300.00 CZK 300.00 10.02.2009 10.02.2009 17.02.2009 13.02.2009 0000 neurčeno 300.00 Přijaté faktury 090300065 DELSO, s.r.o. 48035319 01-9-0000201 FAK 190000201 165827.00 CZK 165827.00 10.02.2009 12.02.2009 20.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 165827.00 Přijaté faktury 090300066 RDM tech s.r.o. 25846701 209005 FAK 209005 123760.00 CZK 123760.00 01.02.2009 12.02.2009 16.02.2009 17.02.2009 0000 neurčeno 123760.00 Přijaté faktury 090300067 INDUKCE s.r.o. 25753118 2903001 FAK 2903001 9877.00 CZK 9877.00 01.02.2009 12.02.2009 03.03.2009 17.02.2009 0000 neurčeno 9877.00 Přijaté faktury 090300068 Alzasoft a.s. 27082440 209055095 FAK 209055095 32696.00 CZK 32696.00 11.02.2009 12.02.2009 25.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 32696.00 Přijaté faktury 090300069 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 1409002092 FAK 2270230191 45566.00 CZK 45566.00 01.02.2009 13.02.2009 23.02.2009 17.02.2009 0000 neurčeno 45566.00 Přijaté faktury 090300070 PRO-ARK, s.r.o. 62579452 09/01/0024 FAK 9010024 142600.00 CZK 142600.00 01.02.2009 16.02.2009 04.03.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 142600.00 Přijaté faktury 090300071 Národní technické muzeum 00023299 090043 FAK 10090043 409.00 CZK 409.00 11.02.2009 16.02.2009 25.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 409.00 Přijaté faktury 090300072 Sociolog.ústav AVČR 68378025 0913000006 FAK 913000006 293.00 CZK 293.00 04.02.2009 16.02.2009 18.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 293.00 Přijaté faktury 090300073 MUZEUM BLANSKO 00372919 0910 FAK 910 210.00 CZK 210.00 16.02.2009 16.02.2009 24.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 210.00 Přijaté faktury 090300075 Telefónica O Czech Repub 60193336 0399651456 FAK 399651456 1206.03 CZK 1206.03 01.02.2009 16.02.2009 26.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 1206.03 Přijaté faktury 090300076 Město Velvary 00235105 4/2009 FAK 42009 373.00 CZK 373.00 18.02.2009 18.02.2009 28.02.2009 26.02.2009 0000 neurčeno 373.00 Přijaté faktury 090300077 Pražská energetika, a.s. 60193913 9019121150 FAK 9019121150 177729.47 CZK 177729.47 01.02.2009 18.02.2009 26.02.2009 26.02.2009 0000 neurčeno 177729.47 Přijaté faktury 090300078 Pražská energetika, a.s. 60193913 4039111951 FAK 4039111951 452000.00 CZK 452000.00 18.02.2009 18.02.2009 08.03.2009 26.02.2009 0000 neurčeno 452000.00 Přijaté faktury 090300079 Společnost pro dějiny 00444758 91/2009 FAK 912009 400.00 CZK 400.00 18.02.2009 18.02.2009 26.02.2009 26.02.2009 0000 neurčeno 400.00 Přijaté faktury 090300080 Státní oblastní archiv v 70979201 014/2009 FAK 14 184.00 CZK 184.00 18.02.2009 18.02.2009 26.02.2009 26.02.2009 0000 neurčeno 184.00 Přijaté faktury 090300081 KUNSTTRANS PRAHA, spol. 40615243 109010 FAK 109010 4105.50 CZK 4105.50 06.02.2009 18.02.2009 27.02.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 4105.50 Přijaté faktury 090300082 ALLEGRO foto s.r.o. 26741105 2009004 FAK 2009004 3783.35 CZK 3783.35 01.02.2009 19.02.2009 14.02.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 3783.35 Přijaté faktury 090300083 Commun.Humana-C.H.EXPO s. 41186265 18022009 FAK 18022009 660000.00 CZK 660000.00 18.02.2009 19.02.2009 01.03.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 660000.00 Přijaté faktury 090300084 Občanské sdružení Umění a řemesla 26677521 0130 FAK 165 360.00 CZK 360.00 19.02.2009 19.02.2009 04.03.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 360.00 Přijaté faktury 090300085 Knihkupectví Fišer, s.r.o 27536645 10900049 FAK 10900049 3740.00 CZK 3740.00 17.02.2009 23.02.2009 03.03.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 3740.00 Přijaté faktury 090300086 Pražská energetika, a.s. 60193913 4039112549 FAK 4039112549 359000.00 CZK 359000.00 23.02.2009 23.02.2009 08.03.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 359000.00 Přijaté faktury 090300087 Pražská energetika, a.s. 60193913 9019121614 FAK 9019121614 58310.99 CZK 58310.99 01.02.2009 23.02.2009 26.02.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 58310.99 Přijaté faktury 090300088 ČNTL-Čes.nakl.tech.lit. 43871011 8690159 FAK 8690159 390.00 CZK 390.00 23.02.2009 23.02.2009 04.03.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 390.00 Přijaté faktury 090300089 Český servis a.s. 27818331 FV092020680 FAK 92020680 1773.00 CZK 1773.00 06.02.2009 23.02.2009 27.02.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 1773.00 Přijaté faktury 090300090 KOSMAS s.r.o. 25710257 294007467 FAK 299136 1822.00 CZK 1822.00 16.02.2009 24.02.2009 02.03.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 1822.00 Přijaté faktury 090300091 KAISER + KRAFT 48593591 0597143 FAK 597143 4569.60 CZK 4569.60 13.02.2009 24.02.2009 01.03.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 4569.60 Přijaté faktury 090300092 KAISER + KRAFT 48593591 0597266 FAK 597266 45910.20 CZK 45910.20 19.02.2009 25.02.2009 04.03.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 45910.20 Přijaté faktury 090300093 ROMEA 26613573 200900053 FAK 200900053 180.00 CZK 180.00 25.02.2009 25.02.2009 31.01.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 180.00 Přijaté faktury 090300094 AMOS Softwarw,spol.s.r.o. 47548321 FV0920785 FAK 920785 27335.50 CZK 27335.50 23.02.2009 26.02.2009 09.03.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 27335.50 Přijaté faktury 090300095 PRO-ARK, s.r.o. 62579452 09/01/0029 FAK 9010029 764044.00 CZK 764044.00 27.02.2009 27.02.2009 23.03.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 764044.00 Přijaté faktury 090300096 Knihkupectví Švanderlík 11273933 09/1/12 FAK 9112 1790.00 CZK 1790.00 25.02.2009 02.03.2009 11.03.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 1790.00 Přijaté faktury 090300097 MOTS Ludvík Kučera 16521021 08022009 FAK 8022009 40460.00 CZK 40460.00 27.02.2009 02.03.2009 10.03.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 40460.00 Přijaté faktury 090300098 L i n d s t r ö m s.r. 65411366 0166289 FAK 166289 2432.36 CZK 2432.36 22.02.2009 02.03.2009 11.03.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 2432.36 Přijaté faktury 090300099 Fomei, a.s. 46504869 10900667 FAK 10900667 18100.99 CZK 18100.99 19.02.2009 02.03.2009 05.03.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 18100.99 Přijaté faktury 090300100 Středočeská vědecká knihovna v Kladně 00069892 33090040 FAK 33090040 340.00 CZK 340.00 03.03.2009 03.03.2009 12.03.2009 09.03.2009 0000 neurčeno 340.00 Přijaté faktury 090300101 RDM tech s.r.o. 25846701 209009 FAK 209009 31297.00 CZK 31297.00 01.03.2009 03.03.2009 15.03.2009 09.03.2009 0000 neurčeno 31297.00 Přijaté faktury 090300102 RDM tech s.r.o. 25846701 209006 FAK 209006 140420.00 CZK 140420.00 01.03.2009 03.03.2009 16.03.2009 09.03.2009 0000 neurčeno 140420.00 Přijaté faktury 090300103 REPROSERVIS 15926273 005/2009 FAK 52009 2530.00 CZK 2530.00 04.03.2009 04.03.2009 16.03.2009 09.03.2009 0000 neurčeno 2530.00 Přijaté faktury 090300104 Pražské vodovody a kanalizace a.s. 25656635 940063507 FAK 940063507 4400.00 CZK 4400.00 04.03.2009 04.03.2009 15.03.2009 09.03.2009 0000 neurčeno 4400.00 Přijaté faktury 090300105 Pražské vodovody a kanalizace a.s. 25656635 912034373 FAK 912034373 1009.00 CZK 1009.00 01.03.2009 04.03.2009 15.03.2009 09.03.2009 0000 neurčeno 1009.00 Přijaté faktury 090300106 Čanda Jindřich 16559363 3/2009 FAK 32009 14550.00 CZK 14550.00 05.03.2009 05.03.2009 10.03.2009 09.03.2009 0000 neurčeno 14550.00 Přijaté faktury 090300107 Matice moravská 60553987 2104/2009 FAK 2104 180.00 CZK 180.00 05.03.2009 05.03.2009 31.03.2009 09.03.2009 0000 neurčeno 180.00 Přijaté faktury 090300108 Městské muzeum 42739543 1/2009 FAK 12009 110.00 CZK 110.00 05.03.2009 05.03.2009 21.03.2009 09.03.2009 0000 neurčeno 110.00 Přijaté faktury 090300109 Slezské zemské muzeum 00100595 900019 FAK 10900019 349.00 CZK 349.00 09.03.2009 09.03.2009 10.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 349.00 Přijaté faktury 090300110 Muzejní a vlastivěd. spo 00462152 0948190 FAK 948190 319.00 CZK 319.00 10.03.2009 10.03.2009 14.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 319.00 Přijaté faktury 090300111 DUPRESS 10256032 57003080 FAK 57003080 332.00 CZK 332.00 10.03.2009 10.03.2009 27.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 332.00 Přijaté faktury 090300112 Národní knihovna ČR 00023221 09/02/0067 FAK 9020067 140.00 CZK 140.00 03.03.2009 10.03.2009 31.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 140.00 Přijaté faktury 090300113 MOTS Ludvík Kučera 16521021 02032009 FAK 2032009 11543.00 CZK 11543.00 10.03.2009 10.03.2009 20.03.2009 16.03.2009 0000 neurčeno 11543.00 Přijaté faktury 090300114 LOTECH DESIGN 64941612 D9010/09 FAK 901009 17850.00 CZK 17850.00 01.03.2009 11.03.2009 14.03.2009 16.03.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 090300115 Alza a.s. 27082440 209087107 FAK 209087107 10915.00 CZK 10915.00 09.03.2009 12.03.2009 23.03.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 10915.00 Přijaté faktury 090300116 MOTS Ludvík Kučera 16521021 03032009 FAK 3032009 16660.00 CZK 16660.00 12.03.2009 13.03.2009 23.03.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 16660.00 Přijaté dobropisy 090300117 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 1409003916 DOB 2270230291 78256.00 CZK 78256.00 01.03.2009 13.03.2009 23.03.2009 24.03.2009 0000 neurčeno 78256.00 Přijaté faktury 090300118 INDUKCE s.r.o. 25753118 2903002 FAK 2903002 9877.00 CZK 9877.00 01.03.2009 13.03.2009 23.03.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 9877.00 Přijaté faktury 090300119 PRO-ARK, s.r.o. 62579452 09/01/0043 FAK 9010043 161700.00 CZK 161700.00 01.03.2009 13.03.2009 31.03.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 161700.00 Přijaté faktury 090300120 AVE TECH, spol. s r.o. 60473827 601454 FAK 601454 14300.00 CZK 14300.00 12.03.2009 13.03.2009 26.03.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 14300.00 Přijaté faktury 090300123 AHprofi spol. s r.o. 64357767 0950879 FAK 950879 2046.00 CZK 2046.00 13.03.2009 16.03.2009 27.03.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 2046.00 Přijaté faktury 090300124 AHREND Profesionální interiéry, s.r.o 45270813 401171 FAK 401171 98829.50 CZK 98829.50 10.03.2009 19.03.2009 24.03.2009 24.03.2009 0000 neurčeno 98829.50 Přijaté faktury 090300125 ČEZ Prodej, s.r.o. 27232433 1017938457-04 FAK 4075209600 36390.00 CZK 36390.00 19.03.2009 19.03.2009 08.04.2009 24.03.2009 0000 neurčeno 36390.00 Přijaté faktury 090300126 ing.Štefan Jan, MARQ 42040973 2009017 FAK 2009017 585.00 CZK 585.00 19.03.2009 19.03.2009 30.03.2009 24.03.2009 0000 neurčeno 585.00 Přijaté faktury 090300127 Pražská energetika, a.s. 60193913 9029122963 FAK 9029122963 69150.37 CZK 69150.37 01.03.2009 19.03.2009 25.03.2009 24.03.2009 0000 neurčeno 69150.37 Přijaté faktury 090300128 Pražská energetika, a.s. 60193913 4049111951 FAK 4049111951 321000.00 CZK 321000.00 19.03.2009 19.03.2009 08.04.2009 24.03.2009 0000 neurčeno 321000.00 Přijaté faktury 090300129 Knihkupectví Švanderlík 11273933 09/1/21 FAK 9121 755.00 CZK 755.00 19.03.2009 20.03.2009 02.04.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 755.00 Přijaté faktury 090300130 Pražská energetika, a.s. 60193913 9029123017 FAK 9029123017 46524.09 CZK 46524.09 01.03.2009 20.03.2009 25.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 46524.09 Přijaté faktury 090300131 Pražská energetika, a.s. 60193913 4049112549 FAK 4049112549 276000.00 CZK 276000.00 20.03.2009 20.03.2009 08.04.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 276000.00 Přijaté faktury 090300132 Čanda Jindřich 16559363 5/2009 FAK 52009 14250.00 CZK 14250.00 20.03.2009 20.03.2009 02.04.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 14250.00 Přijaté faktury 090300133 Oblastní muzeum v Děčíně 00360210 27 FAK 27 85.00 CZK 85.00 23.03.2009 23.03.2009 31.03.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 85.00 Přijaté faktury 090300134 HCV group, a.s. 25395009 080045 FAK 140080045 19635.00 CZK 19635.00 20.03.2009 23.03.2009 03.04.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 19635.00 Přijaté faktury 090300135 ing.Al-Salmanová Dagmar 43665578 09/1152/AKL FAK 91152 7466.50 CZK 7466.50 23.03.2009 25.03.2009 07.04.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 7466.50 Přijaté faktury 090300136 Knihkupectví Fišer, s.r.o 27536645 10900081 FAK 10900081 1624.00 CZK 1624.00 24.03.2009 25.03.2009 07.04.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 1624.00 Přijaté faktury 090300137 Tejnický Bohumír-ProText 12504823 1490000809 FAK 1490000809 214.50 CZK 214.50 24.03.2009 26.03.2009 03.04.2009 31.03.2009 0000 neurčeno 214.50 Přijaté faktury 090300138 ALLEGRO foto s.r.o. 26741105 2009009 FAK 2009009 1513.00 CZK 1513.00 01.03.2009 26.03.2009 28.03.2009 31.03.2009 0000 neurčeno 1513.00 Přijaté faktury 090300139 Artprotect s.r.o. 46969934 29020081 FAK 29020081 4237.00 CZK 4237.00 23.03.2009 27.03.2009 28.03.2009 02.04.2009 0000 neurčeno 4237.00 Přijaté faktury 090300140 REPROSERVIS 15926273 008/2009 FAK 82009 10427.00 CZK 10427.00 27.03.2009 27.03.2009 08.04.2009 31.03.2009 0000 neurčeno 10427.00 Přijaté faktury 090300141 Statutární město Plzeň 00075370 0502200618 FAK 2391002187 281.00 CZK 281.00 24.03.2009 27.03.2009 07.04.2009 31.03.2009 0000 neurčeno 281.00 Přijaté faktury 090300142 Knihkupectví Fišer, s.r.o 27536645 10900088 FAK 10900088 1006.00 CZK 1006.00 26.03.2009 27.03.2009 09.04.2009 31.03.2009 0000 neurčeno 1006.00 Přijaté faktury 090300143 iLH s. r. o. 25579517 290100692 FAK 290100692 3785.00 CZK 3785.00 25.03.2009 27.03.2009 08.04.2009 02.04.2009 0000 neurčeno 3785.00 Přijaté faktury 090300144 KAISER + KRAFT 48593591 0598029 FAK 598029 3784.20 CZK 3784.20 24.03.2009 30.03.2009 14.04.2009 08.04.2009 0000 neurčeno 3784.20 Přijaté faktury 090300145 L i n d s t r ö m s.r. 65411366 0170314 FAK 170314 2432.36 CZK 2432.36 22.03.2009 30.03.2009 08.04.2009 08.04.2009 0000 neurčeno 2432.36 Přijaté faktury 090300146 SEND s.r.o 61061409 1910918448 FAK 1910918448 504.00 CZK 504.00 31.03.2009 31.03.2009 09.04.2009 08.04.2009 0000 neurčeno 504.00 Přijaté faktury 090300147 Tamara Kroupová KLP-Konia 44694521 49/09 FAK 4909 247.00 CZK 247.00 27.03.2009 31.03.2009 10.04.2009 08.04.2009 0000 neurčeno 247.00 Přijaté faktury 090300148 LOTECH DESIGN 64941612 D9029/09 FAK 902909 11900.00 CZK 11900.00 23.03.2009 31.03.2009 09.04.2009 08.04.2009 0000 neurčeno 11900.00 Přijaté faktury 090300149 Mikrografie s.r.o 45793743 290009 FAK 290009 13185.20 CZK 13185.20 30.03.2009 31.03.2009 13.04.2009 08.04.2009 0000 neurčeno 13185.20 Přijaté faktury 090300150 MOTS Ludvík Kučera 16521021 07032009 FAK 7032009 58667.00 CZK 58667.00 31.03.2009 31.03.2009 09.04.2009 08.04.2009 0000 neurčeno 58667.00 Přijaté faktury 090300151 PRO-ARK, s.r.o. 62579452 09/01/0058 FAK 9010058 764044.00 CZK 764044.00 31.03.2009 31.03.2009 21.04.2009 08.04.2009 0000 neurčeno 764044.00 Přijaté faktury 090300152 RDM tech s.r.o. 25846701 209014 FAK 209014 31297.00 CZK 31297.00 01.04.2009 02.04.2009 15.04.2009 07.04.2009 0000 neurčeno 31297.00 Přijaté faktury 090300153 KALTMEYER s.r.o 25753681 2009100237 FAK 2009100237 200.00 CZK 200.00 01.04.2009 03.04.2009 13.04.2009 09.04.2009 0000 neurčeno 200.00 Přijaté faktury 090300154 Filozofický ústav 67985955 0988000042 FAK 988000042 295.00 CZK 295.00 06.04.2009 06.04.2009 07.04.2009 09.04.2009 0000 neurčeno 295.00 Přijaté faktury 090300155 MERCI, s. r. o. 46966447 81012669 FAK 81012669 1576.75 CZK 1576.75 01.04.2009 06.04.2009 14.04.2009 09.04.2009 0000 neurčeno 1576.75 Přijaté faktury 090300156 Pražské vodovody a kanalizace a.s. 25656635 912049031 FAK 912049031 18449.00 CZK 18449.00 01.04.2009 06.04.2009 19.04.2009 09.04.2009 0000 neurčeno 18449.00 Přijaté faktury 090300157 Pražská informační služba 00064491 400673 FAK 400673 714.00 CZK 714.00 01.04.2009 06.04.2009 10.04.2009 09.04.2009 0000 neurčeno 714.00 Přijaté faktury 090300158 BACH s.r.o. 60794097 F200903032 FAK 200903032 102459.00 CZK 102459.00 01.04.2009 08.04.2009 14.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 102459.00 Přijaté faktury 090300159 Pražské vodovody a kanalizace a.s. 25656635 912049644 FAK 912049644 9258.00 CZK 9258.00 01.04.2009 08.04.2009 19.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 9258.00 Přijaté faktury 090300160 C Centrum 40594190 2910077 FAK 2910077 79979.90 CZK 79979.90 06.04.2009 08.04.2009 27.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 79979.90 Přijaté faktury 090300161 Zumrová Gabriela 87237105 01 FAK 1 29200.00 CZK 29200.00 09.04.2009 09.04.2009 20.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 29200.00 Přijaté faktury 090300162 Knihkupectví Fišer, s.r.o 27536645 10900102 FAK 10900102 2418.00 CZK 2418.00 07.04.2009 10.04.2009 21.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 2418.00 Přijaté faktury 090300163 TOMOS Praha, a.s. 45273561 10900295 FAK 10900295 22312.50 CZK 22312.50 02.04.2009 10.04.2009 20.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 22312.50 Přijaté faktury 090300164 DOMUS PRAGENSIS, s.r.o. 62910141 2009/04 FAK 200904 124950.00 CZK 124950.00 08.04.2009 10.04.2009 22.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 124950.00 Přijaté faktury 090300165 SCRIPTORIUM 63838231 109002 FAK 109002 459980.00 CZK 459980.00 10.04.2009 14.04.2009 24.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 459980.00 Přijaté faktury 090300166 PRO-ARK, s.r.o. 62579452 09/01/0073 FAK 9010073 138611.00 CZK 138611.00 01.04.2009 14.04.2009 29.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 138611.00 Přijaté faktury 090300167 MOTS Ludvík Kučera 16521021 02042009 FAK 2042009 4998.00 CZK 4998.00 10.04.2009 14.04.2009 22.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 4998.00 Přijaté faktury 090300168 Východočeské muzeum v Pardubicích 14450542 204209 FAK 204209 150.00 CZK 150.00 01.04.2009 15.04.2009 06.04.2009 21.04.2009 0000 neurčeno 150.00 Přijaté dobropisy 090300169 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 1409005728 DOB 2270230391 34430.00 CZK 34430.00 01.04.2009 15.04.2009 22.04.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 34430.00 Přijaté faktury 090300170 Ceiba,s.r.o. 25609033 910778 FAK 910778 1964.00 CZK 1964.00 15.04.2009 16.04.2009 29.04.2009 21.04.2009 0000 neurčeno 1964.00 Přijaté dobropisy 090300171 Pražská energetika, a.s. 60193913 9039124848 DOB 9039124848 130314.70 CZK 130314.70 01.04.2009 16.04.2009 22.04.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 130314.70 Přijaté faktury 090300172 Pražská energetika, a.s. 60193913 405911951 FAK 405911951 268000.00 CZK 268000.00 16.04.2009 16.04.2009 08.05.2009 21.04.2009 0000 neurčeno 268000.00 Přijaté faktury 090300173 ALLEGRO foto s.r.o. 26741105 2009013 FAK 2009013 1086.30 CZK 1086.30 01.04.2009 16.04.2009 20.04.2009 21.04.2009 0000 neurčeno 1086.30 Přijaté faktury 090300174 Alza a.s. 27082440 209135013 FAK 209135013 81947.00 CZK 81947.00 16.04.2009 17.04.2009 30.04.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 81947.00 Přijaté dobropisy 090300175 Pražská energetika, a.s. 60193913 9039125379 DOB 9039125379 38127.41 CZK 38127.41 01.04.2009 17.04.2009 22.04.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 38127.41 Přijaté faktury 090300176 Pražská energetika, a.s. 60193913 4059112549 FAK 4059112549 266000.00 CZK 266000.00 17.04.2009 17.04.2009 08.05.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 266000.00 Přijaté faktury 090300177 KLIHAVEC Jiří 44292554 06/2009 FAK 62009 36758.00 CZK 36758.00 14.04.2009 17.04.2009 28.04.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 36758.00 Přijaté faktury 090300178 INDUKCE s.r.o. 25753118 2903004 FAK 2903004 49399.28 CZK 49399.28 01.04.2009 20.04.2009 28.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 49399.28 Přijaté faktury 090300179 INDUKCE s.r.o. 25753118 2903003 FAK 2903003 9877.00 CZK 9877.00 01.04.2009 20.04.2009 28.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 9877.00 Přijaté faktury 090300180 Commun.Humana-C.H.EXPO s. 41186265 16042009 FAK 16042009 730000.00 CZK 730000.00 16.04.2009 20.04.2009 30.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 730000.00 Přijaté faktury 090300181 Knihkupectví Fišer, s.r.o 27536645 10900107 FAK 10900107 3857.00 CZK 3857.00 14.04.2009 21.04.2009 28.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 3857.00 Přijaté faktury 090300184 SIGNET s.r.o 49713787 295039 FAK 295039 1460.00 CZK 1460.00 08.04.2009 21.04.2009 08.05.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 1460.00 Přijaté faktury 090300185 Schoeller Instruments s.r.o. 25065939 30090292 FAK 30090292 3294.00 CZK 3294.00 17.04.2009 22.04.2009 01.05.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 3294.00 Přijaté faktury 090300186 Slovácké muzeum 00092126 09096 FAK 9096 183.00 CZK 183.00 21.04.2009 22.04.2009 05.05.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 183.00 Přijaté faktury 090300187 PhDr.Živná Magdalena 44313217 05/2009 FAK 52009 157675.00 CZK 157675.00 20.04.2009 24.04.2009 04.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 157675.00 Přijaté faktury 090300188 Město Ždírec nad Doubravou 00268542 372219011 FAK 372219011 600.00 CZK 600.00 23.04.2009 24.04.2009 07.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 600.00 Přijaté faktury 090300189 HCV group, a.s. 25395009 080142 FAK 143080142 115906.00 CZK 115906.00 21.04.2009 24.04.2009 05.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 115906.00 Přijaté faktury 090300190 Pražské vodovody a kanalizace a.s. 25656635 940104758 FAK 940104758 15990.00 CZK 15990.00 24.04.2009 24.04.2009 29.04.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 15990.00 Přijaté faktury 090300191 Pražské vodovody a kanalizace a.s. 25656635 912053897 FAK 912053897 1390.00 CZK 1390.00 10.04.2009 24.04.2009 29.04.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 1390.00 Přijaté faktury 090300192 Etnologický ústav 68378076 0911000074 FAK 911000074 150.00 CZK 150.00 24.04.2009 24.04.2009 05.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 150.00 Přijaté faktury 090300193 L i n d s t r ö m s.r. 65411366 0173889 FAK 173889 2432.36 CZK 2432.36 19.04.2009 28.04.2009 06.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 2432.36 Přijaté faktury 090300194 Šáfr Pavel - TriComp 47141450 101246 FAK 101246 4439.00 CZK 4439.00 24.04.2009 28.04.2009 01.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 4439.00 Přijaté faktury 090300195 MOTS Ludvík Kučera 16521021 06042009 FAK 6042009 4284.00 CZK 4284.00 28.04.2009 28.04.2009 08.05.2009 04.05.2009 0000 neurčeno 4284.00 Přijaté faktury 090300196 Mikrografie s.r.o 45793743 290016 FAK 290016 6164.20 CZK 6164.20 16.04.2009 28.04.2009 30.04.2009 04.05.2009 0000 neurčeno 6164.20 Přijaté faktury 090300197 Alza.cz a.s. 27082440 209147226 FAK 209147226 6244.00 CZK 6244.00 27.04.2009 29.04.2009 11.05.2009 04.05.2009 0000 neurčeno 6244.00 Přijaté faktury 090300198 C SYSTEM CZ a.s. 27675645 FV0940100480 FAK 940100480 236477.00 CZK 236477.00 23.04.2009 29.04.2009 23.05.2009 04.05.2009 6125 Výpočetní technika 236477.00 Přijaté faktury 090300199 KALTMEYER s.r.o 25753681 2009100314 FAK 2009100314 500.00 CZK 500.00 23.04.2009 29.04.2009 07.05.2009 04.05.2009 0000 neurčeno 500.00 Přijaté faktury 090300200 Šmíd Pavel - Theo Publish 12966100 008/2009 FAK 82009 497.00 CZK 497.00 23.04.2009 29.04.2009 07.05.2009 04.05.2009 0000 neurčeno 497.00 Přijaté faktury 090300201 MOTS Ludvík Kučera 16521021 09042009 FAK 9042009 105196.00 CZK 105196.00 29.04.2009 29.04.2009 11.05.2009 04.05.2009 0000 neurčeno 105196.00 Přijaté faktury 090300202 Šáfr Pavel - TriComp 47141450 101251 FAK 101251 5251.00 CZK 5251.00 29.04.2009 29.04.2009 06.05.2009 04.05.2009 0000 neurčeno 5251.00 Přijaté faktury 090300203 Šáfr Pavel - TriComp 47141450 101250 FAK 101250 60819.00 CZK 60819.00 29.04.2009 29.04.2009 06.05.2009 04.05.2009 0000 neurčeno 60819.00 Přijaté faktury 090300204 Národní knihovna ČR 00023221 09/03/0072 FAK 9030072 400.00 CZK 400.00 04.05.2009 04.05.2009 25.05.2009 07.05.2009 0000 neurčeno 400.00 Přijaté faktury 090300205 Čanda Jindřich 16559363 7/2009 FAK 72009 14650.00 CZK 14650.00 04.05.2009 04.05.2009 12.05.2009 07.05.2009 0000 neurčeno 14650.00 Přijaté faktury 090300206 PRO-ARK, s.r.o. 62579452 09/01/0084 FAK 9010084 764044.00 CZK 764044.00 01.05.2009 04.05.2009 21.05.2009 07.05.2009 0000 neurčeno 764044.00 Přijaté faktury 090300207 KAISER + KRAFT 48593591 0598756 FAK 598756 1261.40 CZK 1261.40 01.05.2009 05.05.2009 20.05.2009 13.05.2009 0000 neurčeno 1261.40 Přijaté faktury 090300208 INDUKCE s.r.o. 25753118 2903006 FAK 2903006 9877.00 CZK 9877.00 01.05.2009 06.05.2009 26.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 9877.00 Přijaté faktury 090300209 RDM tech s.r.o. 25846701 209017 FAK 209017 31297.00 CZK 31297.00 01.05.2009 06.05.2009 15.05.2009 13.05.2009 0000 neurčeno 31297.00 Přijaté faktury 090300210 MOTS Ludvík Kučera 16521021 01052009 FAK 1052009 77112.00 CZK 77112.00 11.05.2009 11.05.2009 21.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 77112.00 Přijaté faktury 090300211 Pražská informační služba 00064491 401115 FAK 401115 714.00 CZK 714.00 01.05.2009 11.05.2009 14.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 714.00 Přijaté faktury 090300212 PRO-ARK, s.r.o. 62579452 09/01/0098 FAK 9010098 233744.00 CZK 233744.00 01.05.2009 12.05.2009 28.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 233744.00 Přijaté faktury 090300213 ALLEGRO foto s.r.o. 26741105 2009017 FAK 2009017 566.10 CZK 566.10 01.05.2009 15.05.2009 18.05.2009 26.05.2009 0000 neurčeno 566.10 Přijaté dobropisy 090300214 Pražská energetika, a.s. 60193913 9049126656 DOB 9049126656 190433.83 CZK 190433.83 01.05.2009 18.05.2009 26.05.2009 26.05.2009 0000 neurčeno 190433.83 Přijaté faktury 090300215 Pražská energetika, a.s. 60193913 4069111951 FAK 4069111951 137000.00 CZK 137000.00 18.05.2009 18.05.2009 08.06.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 137000.00 Přijaté faktury 090300216 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 1409007538 FAK 2270230491 9394.00 CZK 9394.00 01.05.2009 18.05.2009 26.05.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 9394.00 Přijaté faktury 090300217 SIGNET s.r.o 49713787 295080 FAK 295080 5230.00 CZK 5230.00 11.05.2009 18.05.2009 11.06.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 5230.00 Přijaté faktury 090300218 Filozofický ústav 67985955 0912000024 FAK 912000024 110.50 CZK 110.50 01.05.2009 18.05.2009 30.05.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 110.50 Přijaté faktury 090300219 Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace 00360571 142009 FAK 142009 180.00 CZK 180.00 18.05.2009 18.05.2009 26.05.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 180.00 Přijaté faktury 090300220 A.L.L. production, s.r.o. 62587811 299900241 FAK 299900241 336.00 CZK 336.00 18.05.2009 18.05.2009 21.05.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 336.00 Přijaté faktury 090300221 MOTS Ludvík Kučera 16521021 02052009 FAK 2052009 9996.00 CZK 9996.00 19.05.2009 19.05.2009 29.05.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 9996.00 Přijaté faktury 090300222 Pražská energetika, a.s. 60193913 4069112549 FAK 4069112549 260000.00 CZK 260000.00 19.05.2009 19.05.2009 08.06.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 260000.00 Přijaté dobropisy 090300223 Pražská energetika, a.s. 60193913 9049127603 DOB 9049127603 18246.23 CZK 18246.23 01.05.2009 19.05.2009 26.05.2009 26.05.2009 0000 neurčeno 18246.23 Přijaté faktury 090300226 Správa služeb hl.m. Prahy 70889660 200940015 FAK 200940015 5882.35 CZK 5882.35 19.05.2009 19.05.2009 27.05.2009 26.05.2009 0000 neurčeno 5882.35 Přijaté faktury 090300227 Šáfr Pavel - TriComp 47141450 FV-60/2009 FAK 101260 5306.00 CZK 5306.00 15.05.2009 20.05.2009 22.05.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 5306.00 Přijaté faktury 090300228 Šáfr Pavel - TriComp 47141450 FV-61/2009 FAK 101261 8278.00 CZK 8278.00 15.05.2009 20.05.2009 22.05.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 8278.00 Přijaté faktury 090300229 Šáfr Pavel - TriComp 47141450 FV-62/2009 FAK 101262 2799.00 CZK 2799.00 15.05.2009 20.05.2009 22.05.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 2799.00 Přijaté faktury 090300230 Muzeum J.A. Komenského 00092142 2009050056 FAK 2009050056 800.00 CZK 800.00 20.05.2009 20.05.2009 27.05.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 800.00 Přijaté faktury 090300231 L i n d s t r ö m s.r. 65411366 0176652 FAK 176652 2432.36 CZK 2432.36 17.05.2009 26.05.2009 02.06.2009 01.06.2009 0000 neurčeno 2432.36 Přijaté faktury 090300232 ing.Al-Salmanová Dagmar 43665578 09/1329/YB FAK 91329 2071.00 CZK 2071.00 22.05.2009 26.05.2009 10.06.2009 01.06.2009 0000 neurčeno 2071.00 Přijaté faktury 090300233 Jihočeské muzeum 00073539 2009/204 FAK 2009000204 401.00 CZK 401.00 18.05.2009 27.05.2009 01.06.2009 01.06.2009 0000 neurčeno 401.00 Přijaté faktury 090300234 Národní památkový ústav 75032333 2181190348 FAK 2181190348 460.00 CZK 460.00 21.05.2009 27.05.2009 04.06.2009 03.06.2009 0000 neurčeno 460.00 Přijaté faktury 090300235 SCRIPTORIUM 63838231 109004 FAK 109004 74000.00 CZK 74000.00 27.05.2009 28.05.2009 10.06.2009 03.06.2009 0000 neurčeno 74000.00 Přijaté faktury 090300236 Čanda Jindřich 16559363 9/2009 FAK 92009 14250.00 CZK 14250.00 28.05.2009 28.05.2009 14.06.2009 03.06.2009 0000 neurčeno 14250.00 Přijaté faktury 090300237 MOTS Ludvík Kučera 16521021 06052009 FAK 6052009 97104.00 CZK 97104.00 27.05.2009 28.05.2009 05.06.2009 03.06.2009 0000 neurčeno 97104.00 Přijaté faktury 090300238 MOTS Ludvík Kučera 16521021 08052009 FAK 8052009 5712.00 CZK 5712.00 29.05.2009 01.06.2009 08.06.2009 03.06.2009 0000 neurčeno 5712.00 Přijaté faktury 090300239 MOTS Ludvík Kučera 16521021 07052009 FAK 7052009 7854.00 CZK 7854.00 29.05.2009 01.06.2009 16.06.2009 03.06.2009 0000 neurčeno 7854.00 Přijaté faktury 090300240 PRO-ARK, s.r.o. 62579452 09/01/0119 FAK 9010119 762114.00 CZK 762114.00 01.06.2009 01.06.2009 22.06.2009 03.06.2009 0000 neurčeno 762114.00 Přijaté faktury 090300241 RDM tech s.r.o. 25846701 209022 FAK 209022 31297.00 CZK 31297.00 01.06.2009 03.06.2009 15.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 31297.00 Přijaté faktury 090300242 Pražské vodovody a kanalizace a.s. 25656635 940151247 FAK 940151247 5030.00 CZK 5030.00 03.06.2009 03.06.2009 15.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 5030.00 Přijaté faktury 090300243 Pražské vodovody a kanalizace a.s. 25656635 912072598 FAK 912072598 1883.00 CZK 1883.00 01.06.2009 03.06.2009 15.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 1883.00 Přijaté faktury 090300244 ČR Státní oblastní archi 70979464 0635451005 FAK 635451005 299.00 CZK 299.00 01.06.2009 04.06.2009 15.06.2009 12.06.2009 0000 neurčeno 299.00 Přijaté faktury 090300245 Šáfr Pavel - TriComp 47141450 101266 FAK 101266 2703.00 CZK 2703.00 03.06.2009 04.06.2009 10.06.2009 12.06.2009 0000 neurčeno 2703.00 Přijaté faktury 090300246 Knihkupectví Fišer, s.r.o 27536645 10900141 FAK 10900141 2551.00 CZK 2551.00 01.06.2009 04.06.2009 17.06.2009 12.06.2009 0000 neurčeno 2551.00 Přijaté faktury 090300247 BACH s.r.o. 60794097 F200905076 FAK 200905076 164220.00 CZK 164220.00 01.06.2009 05.06.2009 12.06.2009 12.06.2009 6111 Programové vybavení 164220.00 Přijaté faktury 090300248 HCV group, a.s. 25395009 080177 FAK 143080177 30940.00 CZK 30940.00 01.06.2009 05.06.2009 12.06.2009 12.06.2009 0000 neurčeno 30940.00 Přijaté faktury 090300249 MOTS Ludvík Kučera 16521021 01062009 FAK 1062009 122879.40 CZK 122879.40 05.06.2009 05.06.2009 15.06.2009 12.06.2009 0000 neurčeno 122879.40 Přijaté faktury 090300250 Národní galerie v Praze 00023281 4084-2009 FAK 40842009 445.00 CZK 445.00 04.06.2009 05.06.2009 19.06.2009 12.06.2009 0000 neurčeno 445.00 Přijaté faktury 090300251 MOTS Ludvík Kučera 16521021 02062009 FAK 2062009 9996.00 CZK 9996.00 07.06.2009 09.06.2009 17.06.2009 12.06.2009 0000 neurčeno 9996.00 Přijaté faktury 090300252 ČEZ Prodej, s.r.o. 27232433 1018680485 FAK 4075209605 34357.00 CZK 34357.00 04.06.2009 09.06.2009 18.06.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 34357.00 Přijaté faktury 090300253 Knihkupectví Fišer, s.r.o 27536645 10900169 FAK 10900169 3623.00 CZK 3623.00 09.06.2009 10.06.2009 23.06.2009 17.06.2009 0000 neurčeno 3623.00 Přijaté faktury 090300254 Agentura M spol. s r.o. 00528285 290110 FAK 290110 46692.00 CZK 46692.00 05.06.2009 10.06.2009 19.06.2009 17.06.2009 0000 neurčeno 46692.00 Přijaté faktury 090300255 DOMUS PRAGENSIS, s.r.o. 62910141 2009/06 FAK 200906 53550.00 CZK 53550.00 08.06.2009 10.06.2009 18.06.2009 17.06.2009 0000 neurčeno 53550.00 Přijaté faktury 090300256 PRO-ARK, s.r.o. 62579452 09/01/0130 FAK 9010130 956331.00 CZK 956331.00 01.06.2009 10.06.2009 29.06.2009 17.06.2009 6122 Stroje, přístroje a zařízení 956331.00 Přijaté dobropisy 090300257 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 1409009348 DOB 2270230591 5115.00 CZK 5115.00 01.06.2009 11.06.2009 22.06.2009 23.06.2009 0000 neurčeno 5115.00 Přijaté faktury 090300258 ALLEGRO foto s.r.o. 26741105 2009022 FAK 2009022 345.10 CZK 345.10 01.06.2009 11.06.2009 15.06.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 345.10 Přijaté faktury 090300259 INDUKCE s.r.o. 25753118 2903007 FAK 2903007 9877.00 CZK 9877.00 01.06.2009 11.06.2009 26.06.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 9877.00 Přijaté faktury 090300260 INDUKCE s.r.o. 25753118 2903008 FAK 2903008 98798.56 CZK 98798.56 09.06.2009 11.06.2009 30.06.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 98798.56 Přijaté dobropisy 090300261 Pražská energetika, a.s. 60193913 9059129793 DOB 9059129793 162479.23 CZK 162479.23 01.06.2009 12.06.2009 23.06.2009 23.06.2009 0000 neurčeno 162479.23 Přijaté faktury 090300262 Pražská energetika, a.s. 60193913 4079111951 FAK 4079111951 106000.00 CZK 106000.00 12.06.2009 12.06.2009 08.07.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 106000.00 Přijaté faktury 090300263 ČEZ Prodej, s.r.o. 27232433 4075209600 FAK 4075209600 48040.00 CZK 48040.00 22.06.2009 22.06.2009 08.07.2009 29.06.2009 0000 neurčeno 48040.00 Přijaté faktury 090300264 Pražská energetika, a.s. 60193913 4079112549 FAK 4079112549 289000.00 CZK 289000.00 22.06.2009 22.06.2009 08.07.2009 29.06.2009 0000 neurčeno 289000.00 Přijaté faktury 090300265 Pražská energetika, a.s. 60193913 9059128975 FAK 9059128975 21692.95 CZK 21692.95 01.06.2009 22.06.2009 22.06.2009 29.06.2009 0000 neurčeno 21692.95 Přijaté faktury 090300266 ARCHAIA Brno o.p.s. 26268469 2009045 FAK 2009045 350.00 CZK 350.00 11.06.2009 22.06.2009 25.06.2009 29.06.2009 0000 neurčeno 350.00 Přijaté faktury 090300267 Česká archivní společnost 48137421 R 3/09 FAK 3000000003 180.00 CZK 180.00 22.06.2009 22.06.2009 29.06.2009 29.06.2009 0000 neurčeno 180.00 Přijaté faktury 090300268 AMISERVIS s.r.o. 28367499 2990040 FAK 2990040 195.00 CZK 195.00 12.06.2009 22.06.2009 22.06.2009 29.06.2009 0000 neurčeno 195.00 Přijaté faktury 090300271 L i n d s t r ö m s.r. 65411366 0180048 FAK 180048 2432.36 CZK 2432.36 14.06.2009 23.06.2009 01.07.2009 29.06.2009 0000 neurčeno 2432.36 Přijaté faktury 090300272 AKan cz, spol. s r.o. 41189191 290100677 FAK 290100677 2364.53 CZK 2364.53 01.06.2009 23.06.2009 25.06.2009 29.06.2009 0000 neurčeno 2364.53 Přijaté faktury 090300273 Knihkupectví Švanderlík 11273933 09/1/46 FAK 9146 1590.00 CZK 1590.00 22.06.2009 25.06.2009 06.07.2009 30.06.2009 0000 neurčeno 1590.00 Přijaté faktury 090300274 Čanda Jindřich 16559363 11/2009 FAK 112009 13950.00 CZK 13950.00 25.06.2009 25.06.2009 08.07.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 13950.00 Přijaté faktury 090300275 Všeobecná FN v Praze 00064165 200911732 FAK 200911732 7268.00 CZK 7268.00 25.06.2009 25.06.2009 07.07.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 7268.00 Přijaté faktury 090300276 MOTS Ludvík Kučera 16521021 04062009 FAK 4062009 101150.00 CZK 101150.00 26.06.2009 26.06.2009 07.07.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 101150.00 Přijaté faktury 090300277 Lekešová Gabriela 73885711 1090185 FAK 1090185 825.00 CZK 825.00 23.06.2009 26.06.2009 07.07.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 825.00 Přijaté faktury 090300278 Šáfr Pavel - TriComp 47141450 101272 FAK 101272 6925.00 CZK 6925.00 02.07.2009 01.07.2009 08.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 6925.00 Přijaté faktury 090300279 Matice moravská 60553987 206/2009 FAK 2062009 1250.00 CZK 1250.00 01.07.2009 01.07.2009 03.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 1250.00 Přijaté faktury 090300280 PRO-ARK, s.r.o. 62579452 09/01/0152 FAK 9010152 758516.00 CZK 758516.00 01.07.2009 01.07.2009 21.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 758516.00 Přijaté faktury 090300281 PATRIA-společnost pro och 66318289 20 FAK 20 110.00 CZK 110.00 01.07.2009 01.07.2009 16.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 110.00 Přijaté faktury 090300282 Commun.Humana-C.H.EXPO s. 41186265 01072009 FAK 1072009 150000.00 CZK 150000.00 02.07.2009 02.07.2009 15.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 150000.00 Přijaté faktury 090300283 Archeologický ústav ČAV 67985912 0919000253 FAK 919000253 2384.00 CZK 2384.00 01.07.2009 07.07.2009 15.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 2384.00 Přijaté faktury 090300284 RDM tech s.r.o. 25846701 209032 FAK 209032 31297.00 CZK 31297.00 01.07.2009 07.07.2009 15.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 31297.00 Přijaté faktury 090300285 KLIHAVEC Jiří 44292554 10/2009 FAK 102009 30081.00 CZK 30081.00 01.07.2009 07.07.2009 17.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 30081.00 Přijaté faktury 090300286 BACH s.r.o. 60794097 F200907110 FAK 200907110 214200.00 CZK 214200.00 01.07.2009 07.07.2009 15.07.2009 14.07.2009 6111 Programové vybavení 214200.00 Přijaté faktury 090300287 Cvejnová Skalická Bronisl 40836622 06/2009 FAK 62009 8640.00 CZK 8640.00 07.07.2009 07.07.2009 14.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 8640.00 Přijaté faktury 090300288 INDUKCE s.r.o. 25753118 2903009 FAK 2903009 9877.00 CZK 9877.00 01.07.2009 07.07.2009 22.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 9877.00 Přijaté faktury 090300289 BACH s.r.o. 60794097 F200906102 FAK 200906102 102459.00 CZK 102459.00 01.07.2009 07.07.2009 14.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 102459.00 Přijaté faktury 090300290 Vědec.knihovna v Olomouci 00100625 151/2009 FAK 1512009 268.00 CZK 268.00 09.07.2009 09.07.2009 23.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 268.00 Přijaté faktury 090300291 Klofáč Jaroslav - elektro 11008377 36/09 FAK 3609 19132.00 CZK 19132.00 01.07.2009 09.07.2009 14.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 19132.00 Přijaté faktury 090300292 Pražské vodovody a kanalizace a.s. 25656635 912088709 FAK 912088709 18715.00 CZK 18715.00 01.07.2009 09.07.2009 19.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 18715.00 Přijaté faktury 090300293 PRO-ARK, s.r.o. 62579452 09/01/0155 FAK 9010155 136820.00 CZK 136820.00 01.07.2009 13.07.2009 30.07.2009 16.07.2009 0000 neurčeno 136820.00 Přijaté dobropisy 090300295 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 1409011159 DOB 2270230691 24718.00 CZK 24718.00 01.07.2009 14.07.2009 23.07.2009 24.07.2009 0000 neurčeno 24718.00 Přijaté faktury 090300296 EMBA s.r.o 15044572 20091051 FAK 20091051 57358.00 CZK 57358.00 08.07.2009 14.07.2009 22.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 57358.00 Přijaté faktury 090300297 MOTS Ludvík Kučera 16521021 01072009 FAK 1072009 56644.00 CZK 56644.00 13.07.2009 14.07.2009 24.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 56644.00 Přijaté faktury 090300298 ALLEGRO foto s.r.o. 26741105 2009026 FAK 2009026 2217.65 CZK 2217.65 01.07.2009 15.07.2009 17.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 2217.65 Přijaté faktury 090300299 Pražská energetika, a.s. 60193913 4089111951 FAK 4089111951 98000.00 CZK 98000.00 15.07.2009 15.07.2009 08.08.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 98000.00 Přijaté dobropisy 090300300 Pražská energetika, a.s. 60193913 9069130885 DOB 9069130885 39304.30 CZK 39304.30 01.07.2009 15.07.2009 23.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 39304.30 Přijaté faktury 090300301 ing.Al-Salmanová Dagmar 43665578 09/1483/AKL FAK 91483 21603.80 CZK 21603.80 08.07.2009 15.07.2009 29.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 21603.80 Přijaté faktury 090300304 Knihkupectví Fišer, s.r.o 27536645 10900200 FAK 10900200 2296.00 CZK 2296.00 15.07.2009 17.07.2009 29.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 2296.00 Přijaté faktury 090300305 Pražská energetika, a.s. 60193913 9069130005 FAK 9069130005 19217.19 CZK 19217.19 01.07.2009 17.07.2009 23.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 19217.19 Přijaté faktury 090300306 Pražská energetika, a.s. 60193913 4089112549 FAK 4089112549 286000.00 CZK 286000.00 17.07.2009 17.07.2009 08.08.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 286000.00 Přijaté faktury 090300307 RAMET C.H.M. a.s. 25638891 91000620 FAK 91000620 641362.00 CZK 641362.00 16.07.2009 21.07.2009 23.07.2009 24.07.2009 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze 641362.00 Přijaté faktury 090300308 RAMET C.H.M. a.s. 25638891 91000621 FAK 91000621 69020.00 CZK 69020.00 16.07.2009 21.07.2009 23.07.2009 24.07.2009 0000 neurčeno 69020.00 Přijaté faktury 090300309 L i n d s t r ö m s.r. 65411366 0183409 FAK 183409 2432.36 CZK 2432.36 12.07.2009 21.07.2009 29.07.2009 24.07.2009 0000 neurčeno 2432.36 Přijaté faktury 090300310 Kříž Vladimír PhDr. 17031168 309001 FAK 309001 470.00 CZK 470.00 19.07.2009 22.07.2009 02.08.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 470.00 Přijaté faktury 090300311 Mediaservis,s.r.o. 25773801 019286298 FAK 19286298 200.00 CZK 200.00 22.07.2009 22.07.2009 30.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 200.00 Přijaté faktury 090300312 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 940193494 FAK 940193494 17100.00 CZK 17100.00 22.07.2009 22.07.2009 01.08.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 17100.00 Přijaté faktury 090300313 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912093638 FAK 912093638 5389.65 CZK 5389.65 13.07.2009 22.07.2009 01.08.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 5389.65 Přijaté faktury 090300314 Litmedia a.s. 28889649 3012500243 FAK 3012500243 1560.00 CZK 1560.00 05.08.2009 05.08.2009 07.08.2009 11.08.2009 0000 neurčeno 1560.00 Přijaté faktury 090300315 Čanda Jindřich 16559363 14/2009 FAK 142009 14850.00 CZK 14850.00 05.08.2009 05.08.2009 15.08.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 14850.00 Přijaté faktury 090300316 MOTS Ludvík Kučera 16521021 01082009 FAK 1082009 30940.00 CZK 30940.00 04.08.2009 05.08.2009 14.08.2009 11.08.2009 0000 neurčeno 30940.00 Přijaté faktury 090300317 REPROSERVIS 15926273 021/2009 FAK 212009 11543.00 CZK 11543.00 05.08.2009 05.08.2009 13.08.2009 11.08.2009 0000 neurčeno 11543.00 Přijaté faktury 090300318 TOMOS Praha, a.s. 45273561 10900628 FAK 10900628 14875.00 CZK 14875.00 01.08.2009 05.08.2009 03.08.2009 11.08.2009 0000 neurčeno 14875.00 Přijaté faktury 090300319 PRO-ARK, s.r.o. 62579452 09/01/0174 FAK 9010174 754100.00 CZK 754100.00 01.08.2009 05.08.2009 24.08.2009 11.08.2009 0000 neurčeno 754100.00 Přijaté faktury 090300320 Národní archiv 70979821 142071109 FAK 142071109 4079.00 CZK 4079.00 05.08.2009 05.08.2009 12.08.2009 11.08.2009 0000 neurčeno 4079.00 Přijaté faktury 090300321 RDM tech s.r.o. 25846701 209037 FAK 209037 31297.00 CZK 31297.00 01.08.2009 05.08.2009 15.08.2009 11.08.2009 0000 neurčeno 31297.00 Přijaté faktury 090300322 TOMOS Praha, a.s. 45273561 10900706 FAK 10900706 2570.40 CZK 2570.40 03.08.2009 10.08.2009 18.08.2009 17.08.2009 0000 neurčeno 2570.40 Přijaté faktury 090300323 PRO-ARK, s.r.o. 62579452 09/01/0186 FAK 9010186 159623.00 CZK 159623.00 01.08.2009 11.08.2009 01.09.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 159623.00 Přijaté faktury 090300324 INDUKCE s.r.o. 25753118 2903010 FAK 2903010 9877.00 CZK 9877.00 01.08.2009 14.08.2009 30.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 9877.00 Přijaté faktury 090300325 ALLEGRO foto s.r.o. 26741105 2009035 FAK 2009035 776.05 CZK 776.05 01.08.2009 14.08.2009 18.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 776.05 Přijaté faktury 090300326 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 1409012958 FAK 2270230791 1272.00 CZK 1272.00 01.08.2009 14.08.2009 24.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 1272.00 Přijaté faktury 090300329 MOTS Ludvík Kučera 16521021 06082009 FAK 6082009 4284.00 CZK 4284.00 14.08.2009 14.08.2009 24.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 4284.00 Přijaté faktury 090300330 MOTS Ludvík Kučera 16521021 07082009 FAK 7082009 16184.00 CZK 16184.00 14.08.2009 14.08.2009 24.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 16184.00 Přijaté dobropisy 090300331 Pražská energetika, a.s. 60193913 9079132162 DOB 9079132162 19085.15 CZK 19085.15 01.08.2009 17.08.2009 24.08.2009 24.08.2009 0000 neurčeno 19085.15 Přijaté dobropisy 090300332 Pražská energetika, a.s. 60193913 9079133004 DOB 9079133004 1460.65 CZK 1460.65 01.08.2009 17.08.2009 24.08.2009 24.08.2009 0000 neurčeno 1460.65 Přijaté faktury 090300333 Pražská energetika, a.s. 60193913 4099112549 FAK 4099112549 282000.00 CZK 282000.00 17.08.2009 17.08.2009 08.09.2009 20.08.2009 0000 neurčeno 282000.00 Přijaté faktury 090300334 Pražská energetika, a.s. 60193913 4099111951 FAK 4099111951 87000.00 CZK 87000.00 17.08.2009 17.08.2009 08.09.2009 26.08.2009 0000 neurčeno 87000.00 Přijaté faktury 090300335 Ceiba,s.r.o. 25609033 912057 FAK 912057 1845.00 CZK 1845.00 13.08.2009 17.08.2009 27.08.2009 24.08.2009 0000 neurčeno 1845.00 Přijaté faktury 090300336 L i n d s t r ö m s.r. 65411366 0187343 FAK 187343 2432.36 CZK 2432.36 09.08.2009 17.08.2009 26.08.2009 20.08.2009 0000 neurčeno 2432.36 Přijaté faktury 090300337 Soukup Milam 70744131 02082009 FAK 2082009 48000.00 CZK 48000.00 19.08.2009 20.08.2009 31.08.2009 24.08.2009 0000 neurčeno 48000.00 Přijaté faktury 090300338 Knihkupectví Fišer, s.r.o 27536645 10900218 FAK 10900218 3125.00 CZK 3125.00 20.08.2009 21.08.2009 20.08.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 3125.00 Přijaté faktury 090300339 Celý Pavel - servis pro h 27135861 290101344 FAK 290101344 2254.00 CZK 2254.00 19.08.2009 26.08.2009 09.09.2009 28.08.2009 0000 neurčeno 2254.00 Přijaté faktury 090300340 Národní knihovna ČR 00023221 09/02/0198 FAK 9020198 50.00 CZK 50.00 27.08.2009 27.08.2009 22.09.2009 31.08.2009 0000 neurčeno 50.00 Přijaté faktury 090300341 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 60076658 1109020032 FAK 1109020032 421.50 CZK 421.50 24.08.2009 28.08.2009 03.09.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 421.50 Přijaté faktury 090300342 Šáfr Pavel - TriComp 47141450 101292 FAK 101292 8424.00 CZK 8424.00 01.09.2009 01.09.2009 14.09.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 8424.00 Přijaté faktury 090300343 MOTS Ludvík Kučera 16521021 08082009 FAK 8082009 16184.00 CZK 16184.00 01.09.2009 01.09.2009 09.09.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 16184.00 Přijaté faktury 090300344 RDM tech s.r.o. 25846701 209041 FAK 209041 31297.00 CZK 31297.00 01.09.2009 01.09.2009 15.09.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 31297.00 Přijaté faktury 090300345 PRO-ARK, s.r.o. 62579452 09/01/0204 FAK 9010204 754100.00 CZK 754100.00 01.09.2009 01.09.2009 21.09.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 754100.00 Přijaté faktury 090300346 Čanda Jindřich 16559363 15/2009 FAK 152009 14250.00 CZK 14250.00 02.09.2009 02.09.2009 14.09.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 14250.00 Přijaté faktury 090300347 Město Ždírec nad Doubravou 00268542 372229062 FAK 372229062 714.00 CZK 714.00 01.09.2009 02.09.2009 14.09.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 714.00 Přijaté faktury 090300348 BACH s.r.o. 60794097 F200909131 FAK 200909131 442680.00 CZK 442680.00 01.09.2009 04.09.2009 15.09.2009 15.09.2009 6111 Programové vybavení 442680.00 Přijaté faktury 090300349 Muzeum Vysočiny Třebíč 00091766 432009 FAK 432009 52.00 CZK 52.00 01.09.2009 04.09.2009 07.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 52.00 Přijaté faktury 090300350 MOTS Ludvík Kučera 16521021 02092009 FAK 2092009 20825.00 CZK 20825.00 03.09.2009 04.09.2009 10.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 20825.00 Přijaté faktury 090300351 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 940235418 FAK 940235418 4100.00 CZK 4100.00 04.09.2009 04.09.2009 15.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 4100.00 Přijaté faktury 090300352 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912110794 FAK 912110794 96.00 CZK 96.00 01.09.2009 04.09.2009 15.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 96.00 Přijaté faktury 090300353 Kult.služ.města Mor.Třeb. 00371769 09/00048 FAK 900048 43.00 CZK 43.00 07.09.2009 07.09.2009 25.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 43.00 Přijaté faktury 090300354 INDUKCE s.r.o. 25753118 2903012 FAK 2903012 22900.00 CZK 22900.00 02.09.2009 07.09.2009 23.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 22900.00 Přijaté faktury 090300355 INDUKCE s.r.o. 25753118 2903011 FAK 2903011 9877.00 CZK 9877.00 01.09.2009 07.09.2009 22.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 9877.00 Přijaté faktury 090300356 Krausová Jana - antiquari 74592165 04/09 FAK 409 5500.00 CZK 5500.00 08.09.2009 08.09.2009 18.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 5500.00 Přijaté faktury 090300357 DOMUS PRAGENSIS, s.r.o. 62910141 2009/07 FAK 200907 110000.00 CZK 110000.00 01.09.2009 09.09.2009 15.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 110000.00 Přijaté faktury 090300358 SCRIPTORIUM 63838231 109007 FAK 109007 442540.00 CZK 442540.00 09.09.2009 10.09.2009 23.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 442540.00 Přijaté faktury 090300359 SCRIPTORIUM 63838231 109008 FAK 109008 14756.00 CZK 14756.00 10.09.2009 10.09.2009 24.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 14756.00 Přijaté faktury 090300360 Fomei, a.s. 46504869 10903131 FAK 10903131 3702.01 CZK 3702.01 03.09.2009 10.09.2009 17.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 3702.01 Přijaté faktury 090300361 Jindřich Najfus - Bybena 41853873 60/2009 FAK 602009 1430.00 CZK 1430.00 08.09.2009 14.09.2009 22.09.2009 17.09.2009 0000 neurčeno 1430.00 Přijaté faktury 090300362 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 1409014758 FAK 2270230891 1296.00 CZK 1296.00 01.09.2009 14.09.2009 22.09.2009 17.09.2009 0000 neurčeno 1296.00 Přijaté faktury 090300363 PRO-ARK, s.r.o. 62579452 09/01/0219 FAK 9010219 96344.00 CZK 96344.00 01.09.2009 14.09.2009 30.09.2009 17.09.2009 0000 neurčeno 96344.00 Přijaté faktury 090300364 ALLEGRO foto s.r.o. 26741105 2009037 FAK 2009037 717.40 CZK 717.40 01.09.2009 15.09.2009 16.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 717.40 Přijaté faktury 090300365 L i n d s t r ö m s.r. 65411366 0189812 FAK 189812 2432.36 CZK 2432.36 06.09.2009 15.09.2009 23.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 2432.36 Přijaté dobropisy 090300366 Pražská energetika, a.s. 60193913 9089134599 DOB 9089134599 10736.94 CZK 10736.94 01.09.2009 15.09.2009 21.09.2009 21.09.2009 0000 neurčeno 10736.94 Přijaté faktury 090300367 Pražská energetika, a.s. 60193913 4109112549 FAK 4109112549 343000.00 CZK 343000.00 15.09.2009 15.09.2009 08.10.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 343000.00 Přijaté dobropisy 090300368 Pražská energetika, a.s. 60193913 9089134705 DOB 9089134705 16733.58 CZK 16733.58 01.09.2009 15.09.2009 21.09.2009 21.09.2009 0000 neurčeno 16733.58 Přijaté faktury 090300369 Pražská energetika, a.s. 60193913 4109111951 FAK 4109111951 85000.00 CZK 85000.00 15.09.2009 15.09.2009 08.10.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 85000.00 Přijaté faktury 090300370 Státní oblastní archiv 70979391 5161090019 FAK 5161090019 144.00 CZK 144.00 08.09.2009 16.09.2009 22.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 144.00 Přijaté faktury 090300371 Společnost pro Revolver Revue 26534045 290100151 FAK 290100151 592.00 CZK 592.00 10.09.2009 16.09.2009 24.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 592.00 Přijaté faktury 090300372 Knihovna AV ČR, v.v.i. 67985971 0911000152 FAK 911000152 88.80 CZK 88.80 09.09.2009 16.09.2009 23.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 88.80 Přijaté faktury 090300373 ČEZ Prodej, s.r.o. 27232433 4075209600 FAK 4075209600 48040.00 CZK 48040.00 16.09.2009 16.09.2009 08.10.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 48040.00 Přijaté faktury 090300374 REPROSERVIS 15926273 025/2009 FAK 252009 2214.00 CZK 2214.00 16.09.2009 16.09.2009 29.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 2214.00 Přijaté faktury 090300377 SUWECO CZ,s.r.o. 25094769 6011000228 FAK 6011000228 1189.31 CZK 1189.31 22.09.2009 22.09.2009 30.09.2009 25.09.2009 0000 neurčeno 1189.31 Přijaté faktury 090300378 DUPRESS 10256032 58001705 FAK 58001705 363.00 CZK 363.00 22.09.2009 22.09.2009 23.09.2009 25.09.2009 0000 neurčeno 363.00 Přijaté faktury 090300379 Restaurátorské dílny Zbraslav 25768450 2009/18 FAK 200918 244809.00 CZK 244809.00 15.09.2009 22.09.2009 30.09.2009 25.09.2009 0000 neurčeno 244809.00 Přijaté faktury 090300380 Restaurátorské dílny Zbraslav 25768450 2009/19 FAK 200919 15451.00 CZK 15451.00 15.09.2009 22.09.2009 30.09.2009 25.09.2009 0000 neurčeno 15451.00 Přijaté faktury 090300381 Bielik MIroslav 14917017 200927 FAK 200927 253696.00 CZK 253696.00 18.09.2009 23.09.2009 30.09.2009 25.09.2009 0000 neurčeno 253696.00 Přijaté faktury 090300382 Sperát Ivo 62095196 F2009/00025 FAK 200900025 905.00 CZK 905.00 24.09.2009 24.09.2009 30.09.2009 25.09.2009 0000 neurčeno 905.00 Přijaté faktury 090300383 SIGNET s.r.o 49713787 295142 FAK 295142 29680.00 CZK 29680.00 01.09.2009 24.09.2009 25.09.2009 25.09.2009 0000 neurčeno 29680.00 Přijaté faktury 090300384 Muzeum Východních Čech 00088382 2009155 FAK 2009155 125.00 CZK 125.00 21.09.2009 29.09.2009 05.10.2009 01.10.2009 0000 neurčeno 125.00 Přijaté faktury 090300385 Knihkupectví Fišer, s.r.o 27536645 10900245 FAK 10900245 6965.00 CZK 6965.00 23.09.2009 29.09.2009 07.10.2009 01.10.2009 0000 neurčeno 6965.00 Přijaté faktury 090300386 Mediaservis,s.r.o. 25773801 019636997 FAK 19636997 260.00 CZK 260.00 30.09.2009 30.09.2009 15.10.2009 02.10.2009 0000 neurčeno 260.00 Přijaté faktury 090300387 MOTS Ludvík Kučera 16521021 08092009 FAK 8092009 89012.00 CZK 89012.00 01.10.2009 01.10.2009 09.10.2009 05.10.2009 0000 neurčeno 89012.00 Přijaté faktury 090300388 Čanda Jindřich 16559363 17/2009 FAK 172009 14850.00 CZK 14850.00 01.10.2009 01.10.2009 15.10.2009 05.10.2009 0000 neurčeno 14850.00 Přijaté faktury 090300389 PRO-ARK, s.r.o. 62579452 09/01/0246 FAK 9010246 741671.00 CZK 741671.00 01.10.2009 01.10.2009 21.10.2009 05.10.2009 0000 neurčeno 741671.00 Přijaté faktury 090300390 PRO-ARK, s.r.o. 62579452 09/01/0245 FAK 9010245 32011.00 CZK 32011.00 01.10.2009 01.10.2009 14.10.2009 05.10.2009 0000 neurčeno 32011.00 Přijaté faktury 090300391 Šáfr Pavel - TriComp 47141450 1012105 FAK 1012105 2589.00 CZK 2589.00 02.10.2009 02.10.2009 09.10.2009 07.10.2009 0000 neurčeno 2589.00 Přijaté faktury 090300392 BACH s.r.o. 60794097 F200909145 FAK 200909145 102459.00 CZK 102459.00 01.10.2009 02.10.2009 14.10.2009 07.10.2009 0000 neurčeno 102459.00 Přijaté faktury 090300393 RDM tech s.r.o. 25846701 209052 FAK 209052 31297.00 CZK 31297.00 01.10.2009 02.10.2009 15.10.2009 07.10.2009 0000 neurčeno 31297.00 Přijaté faktury 090300394 Kamarád Pavel 65227972 290100019 FAK 290100019 86275.00 CZK 86275.00 01.10.2009 02.10.2009 14.10.2009 07.10.2009 0000 neurčeno 86275.00 Přijaté faktury 090300395 Moravská genealogická a heraldická společnost 64327329 052009 FAK 52009 1700.00 CZK 1700.00 02.10.2009 02.10.2009 31.10.2009 07.10.2009 0000 neurčeno 1700.00 Přijaté faktury 090300396 BACH s.r.o. 60794097 F200909139 FAK 200909139 378420.00 CZK 378420.00 01.10.2009 02.10.2009 13.10.2009 07.10.2009 6111 Programové vybavení 378420.00 Přijaté faktury 090300397 C Centrum 40594190 2910190 FAK 2910190 4204.30 CZK 4204.30 01.10.2009 05.10.2009 16.10.2009 07.10.2009 0000 neurčeno 4204.30 Přijaté faktury 090300398 Knihkupectví Fišer, s.r.o 27536645 10900255 FAK 10900255 2715.00 CZK 2715.00 02.10.2009 06.10.2009 12.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 2715.00 Přijaté faktury 090300399 KLIHAVEC Jiří 44292554 14/2009 FAK 142009 28876.00 CZK 28876.00 05.10.2009 06.10.2009 19.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 28876.00 Přijaté faktury 090300400 INDUKCE s.r.o. 25753118 2903013 FAK 2903013 9877.00 CZK 9877.00 01.10.2009 06.10.2009 25.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 9877.00 Přijaté faktury 090300401 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912127247 FAK 912127247 8060.00 CZK 8060.00 01.10.2009 07.10.2009 19.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 8060.00 Přijaté faktury 090300402 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912126628 FAK 912126628 9495.00 CZK 9495.00 01.10.2009 07.10.2009 19.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 9495.00 Přijaté faktury 090300403 Oblastní muzeum v Děčíně 00360210 00077 FAK 77 85.00 CZK 85.00 08.10.2009 08.10.2009 15.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 85.00 Přijaté faktury 090300404 VOOS Žádovice, s.r.o. 60714468 FVG9300701 FAK 9300701 6440.00 CZK 6440.00 07.10.2009 08.10.2009 28.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 6440.00 Přijaté faktury 090300405 Obec Vejvanov 00573876 200904 FAK 200904 150.00 CZK 150.00 08.10.2009 08.10.2009 16.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 150.00 Přijaté faktury 090300406 Jitka Průšová 44371314 68/2009 FAK 682009 23625.00 CZK 23625.00 09.10.2009 09.10.2009 24.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 23625.00 Přijaté faktury 090300407 Statutární město Brno 44992785 002000001385 FAK 3950100009 271.70 CZK 271.70 07.10.2009 09.10.2009 21.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 271.70 Přijaté faktury 090300408 dr. Kateřina Honysová 48088145 28/2009 FAK 282009 23625.00 CZK 23625.00 09.10.2009 09.10.2009 22.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 23625.00 Přijaté faktury 090300409 PRO-ARK, s.r.o. 62579452 09/01/0258 FAK 9010258 68043.00 CZK 68043.00 01.10.2009 09.10.2009 30.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 68043.00 Přijaté faktury 090300410 Heraldická spol. v Praze 18628982 JH01/2009 FAK 70609 597.00 CZK 597.00 13.10.2009 13.10.2009 27.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 597.00 Přijaté faktury 090300411 L i n d s t r ö m s.r. 65411366 0193039 FAK 193039 2432.36 CZK 2432.36 04.10.2009 13.10.2009 21.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 2432.36 Přijaté faktury 090300412 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 1409016558 FAK 2270230991 1280.00 CZK 1280.00 01.10.2009 13.10.2009 22.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 1280.00 Přijaté faktury 090300413 Fraňková Jana 42570573 55/2009 FAK 552009 28113.75 CZK 28113.75 09.10.2009 13.10.2009 28.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 28113.75 Přijaté dobropisy 090300414 Pražská energetika, a.s. 60193913 9099136058 DOB 9099136058 17800.02 CZK 17800.02 01.10.2009 15.10.2009 22.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 17800.02 Přijaté faktury 090300415 Pražská energetika, a.s. 60193913 4119112549 FAK 4119112549 334000.00 CZK 334000.00 15.10.2009 15.10.2009 08.11.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 334000.00 Přijaté faktury 090300416 Pražská energetika, a.s. 60193913 9099135467 FAK 9099135467 4670.05 CZK 4670.05 01.10.2009 15.10.2009 22.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 4670.05 Přijaté faktury 090300417 Pražská energetika, a.s. 60193913 4119111951 FAK 4119111951 96000.00 CZK 96000.00 15.10.2009 15.10.2009 08.11.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 96000.00 Přijaté faktury 090300420 Filozofický ústav 67985955 0912000090 FAK 912000090 180.00 CZK 180.00 02.10.2009 16.10.2009 16.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 180.00 Přijaté faktury 090300421 MyrisTrade s.r.o. 62585576 1036000127 FAK 1036000127 4220.00 CZK 4220.00 12.10.2009 16.10.2009 26.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 4220.00 Přijaté faktury 090300422 TRIADA 43871020 09/99/0080 FAK 9990080 480.00 CZK 480.00 16.10.2009 16.10.2009 20.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 480.00 Přijaté faktury 090300423 ECONOMIA, a.s. 00499153 1501769709 FAK 1501769709 11004.00 CZK 11004.00 16.10.2009 16.10.2009 26.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 11004.00 Přijaté faktury 090300424 MOTS Ludvík Kučera 16521021 01102009 FAK 1102009 60690.00 CZK 60690.00 16.10.2009 16.10.2009 26.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 60690.00 Přijaté faktury 090300425 Commun.Humana-C.H.EXPO s. 41186265 15102009 FAK 15102009 200000.00 CZK 200000.00 15.10.2009 16.10.2009 31.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 200000.00 Přijaté faktury 090300426 Business Media CZ, s.r.o. 28473531 P121950216 FAK 121950216 474.00 CZK 474.00 22.10.2009 22.10.2009 29.10.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 474.00 Přijaté faktury 090300427 Knihovna AV ČR, v.v.i. 67985971 0911000195 FAK 911000195 571.40 CZK 571.40 16.10.2009 22.10.2009 30.10.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 571.40 Přijaté faktury 090300428 REPROSERVIS 15926273 029/2009 FAK 292009 7458.00 CZK 7458.00 22.10.2009 22.10.2009 02.11.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 7458.00 Přijaté faktury 090300429 Mikrografie s.r.o 45793743 290058 FAK 290058 6271.30 CZK 6271.30 19.10.2009 22.10.2009 02.11.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 6271.30 Přijaté faktury 090300430 Česká televize 00027383 4202901359 FAK 4202901359 1196.00 CZK 1196.00 05.10.2009 22.10.2009 28.10.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 1196.00 Přijaté faktury 090300431 Knihkupectví Fišer, s.r.o 27536645 10900269 FAK 10900269 3846.00 CZK 3846.00 20.10.2009 29.10.2009 03.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 3846.00 Přijaté faktury 090300432 Ginterová Silvie 60048531 3209 FAK 3209 23625.00 CZK 23625.00 29.10.2009 29.10.2009 05.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 23625.00 Přijaté faktury 090300433 KAISER + KRAFT 48593591 0602339 FAK 602339 6854.40 CZK 6854.40 21.10.2009 29.10.2009 11.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 6854.40 Přijaté faktury 090300434 RDM tech s.r.o. 25846701 209055 FAK 209055 6240.00 CZK 6240.00 26.10.2009 29.10.2009 10.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 6240.00 Přijaté faktury 090300435 Čanda Jindřich 16559363 23/2009 FAK 232009 14560.00 CZK 14560.00 02.11.2009 02.11.2009 14.11.2009 09.11.2009 0000 neurčeno 14560.00 Přijaté faktury 090300436 Národní knihovna ČR 00023221 09/02/0297 FAK 9020297 133.00 CZK 133.00 02.11.2009 02.11.2009 24.11.2009 09.11.2009 0000 neurčeno 133.00 Přijaté faktury 090300437 PRO-ARK, s.r.o. 62579452 09/01/0278 FAK 9010278 764044.00 CZK 764044.00 01.11.2009 03.11.2009 23.11.2009 09.11.2009 0000 neurčeno 764044.00 Přijaté faktury 090300438 COMPLEX spol.s r.o. 18627641 586/09 FAK 58609 7387.50 CZK 7387.50 01.11.2009 03.11.2009 09.11.2009 09.11.2009 0000 neurčeno 7387.50 Přijaté faktury 090300439 RDM tech s.r.o. 25846701 209058 FAK 209058 31297.00 CZK 31297.00 01.11.2009 03.11.2009 15.11.2009 09.11.2009 0000 neurčeno 31297.00 Přijaté faktury 090300440 Heraldická spol. v Praze 18628982 JH02/2009 FAZ 4112009 60000.00 CZK 60000.00 05.11.2009 05.11.2009 19.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 60000.00 Přijaté faktury 090300441 ALLEGRO foto s.r.o. 26741105 2009046 FAK 2009046 717.40 CZK 717.40 01.11.2009 05.11.2009 13.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 717.40 Přijaté faktury 090300442 TOMSA Michal 16072375 78/11/09 FAK 781109 89726.00 CZK 89726.00 03.11.2009 05.11.2009 24.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 89726.00 Přijaté faktury 090300443 Šáfr Pavel - TriComp 47141450 FV-119/2009 FAK 1012119 51464.00 CZK 51464.00 06.11.2009 06.11.2009 20.11.2009 11.11.2009 6125 Výpočetní technika 51464.00 Přijaté faktury 090300444 Zumrová Gabriela 87237105 02 FAK 2 15800.00 CZK 15800.00 06.11.2009 06.11.2009 20.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 15800.00 Přijaté faktury 090300445 L i n d s t r ö m s.r. 65411366 0196971 FAK 196971 2432.36 CZK 2432.36 01.11.2009 06.11.2009 17.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 2432.36 Přijaté faktury 090300446 Šáfr Pavel - TriComp 47141450 FV-115/2009 FAK 1012115 6472.00 CZK 6472.00 05.11.2009 06.11.2009 19.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 6472.00 Přijaté faktury 090300447 Jindřich Najfus - Bybena 41853873 74/2009 FAK 742009 5360.00 CZK 5360.00 06.11.2009 06.11.2009 20.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 5360.00 Přijaté faktury 090300448 Šáfr Pavel - TriComp 47141450 FV-116/2009 FAK 1012116 4171.00 CZK 4171.00 05.11.2009 06.11.2009 12.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 4171.00 Přijaté faktury 090300449 K + B Expert, s.r.o. 40613666 71213009 FAK 71213009 3839.00 CZK 3839.00 09.11.2009 09.11.2009 22.11.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 3839.00 Přijaté faktury 090300450 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 9041012394 FAK 9041012394 9686.00 CZK 9686.00 01.11.2009 10.11.2009 16.11.2009 13.11.2009 0000 neurčeno 9686.00 Přijaté faktury 090300451 Šáfr Pavel - TriComp 47141450 FV-120/2009 FAK 1012120 9621.00 CZK 9621.00 06.11.2009 10.11.2009 20.11.2009 13.11.2009 0000 neurčeno 9621.00 Přijaté faktury 090300452 SEVT, a.s. 45274851 1000127192 FAK 1000127192 1500.00 CZK 1500.00 11.11.2009 11.11.2009 18.11.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 1500.00 Přijaté faktury 090300453 Vydavatelství MAC, s.r.o. 27140351 8109000141 FAK 8109000141 257.00 CZK 257.00 11.11.2009 11.11.2009 18.11.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 257.00 Přijaté faktury 090300454 Moravský zemský archiv v 70979146 111/09/5665 FAK 111095665 174.00 CZK 174.00 11.11.2009 11.11.2009 20.11.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 174.00 Přijaté faktury 090300455 PRO-ARK, s.r.o. 62579452 09/01/0287 FAK 9010287 159628.00 CZK 159628.00 01.11.2009 11.11.2009 01.12.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 159628.00 Přijaté faktury 090300456 EMBA s.r.o 15044572 20091593 FAK 20091593 92106.00 CZK 92106.00 06.11.2009 12.11.2009 20.11.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 92106.00 Přijaté dobropisy 090300457 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 1409018335 DOB 2270231091 22624.00 CZK 22624.00 01.11.2009 13.11.2009 24.11.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 22624.00 Přijaté faktury 090300460 MUDr. MARTIN STRÁNSKÝ-Nov 49627929 1282/2009 FAK 12822009 240.00 CZK 240.00 10.11.2009 18.11.2009 27.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 240.00 Přijaté faktury 090300461 SIGNET s.r.o 49713787 295200 FAK 295200 11385.00 CZK 11385.00 10.11.2009 18.11.2009 10.12.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 11385.00 Přijaté faktury 090300462 INDUKCE s.r.o. 25753118 2903014 FAK 2903014 9877.00 CZK 9877.00 01.11.2009 18.11.2009 25.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 9877.00 Přijaté faktury 090300463 Kamarád Pavel 65227972 290100021 FAK 290100021 67235.00 CZK 67235.00 09.11.2009 18.11.2009 23.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 67235.00 Přijaté faktury 090300464 AMOS Software,spol.s.r.o. 47548321 FV0923711 FAK 923711 33331.90 CZK 33331.90 12.11.2009 18.11.2009 26.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 33331.90 Přijaté faktury 090300465 ECONOMIA, a.s. 00499153 1502950109 FAK 1502950109 1989.00 CZK 1989.00 19.11.2009 19.11.2009 26.10.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 1989.00 Přijaté faktury 090300466 A.L.L. production, s.r.o. 62587811 704185319 FAK 1065296 462.00 CZK 462.00 19.11.2009 19.11.2009 25.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 462.00 Přijaté faktury 090300467 Pražská energetika, a.s. 60193913 9109138738 FAK 9109138738 117424.82 CZK 117424.82 01.11.2009 19.11.2009 24.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 117424.82 Přijaté faktury 090300468 Pražská energetika, a.s. 60193913 4129111951 FAK 4129111951 198000.00 CZK 198000.00 19.11.2009 19.11.2009 08.12.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 198000.00 Přijaté faktury 090300469 Bernáth Ladisla 70163511 290100031 FAK 290100031 68956.00 CZK 68956.00 18.11.2009 19.11.2009 02.12.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 68956.00 Přijaté faktury 090300470 Jedličková Petra 67787266 7/2009 FAK 72009 5000.00 CZK 5000.00 19.11.2009 19.11.2009 30.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 5000.00 Přijaté faktury 090300471 Pražská energetika, a.s. 60193913 4129112549 FAK 4129112549 324000.00 CZK 324000.00 20.11.2009 20.11.2009 08.12.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 324000.00 Přijaté dobropisy 090300472 Pražská energetika, a.s. 60193913 9109137980 DOB 9109137980 15248.62 CZK 15248.62 01.11.2009 20.11.2009 23.11.2009 20.11.2009 0000 neurčeno 15248.62 Přijaté faktury 090300473 Šáfr Pavel - TriComp 47141450 FV-127/2009 FAK 1012127 23668.00 CZK 23668.00 20.11.2009 20.11.2009 04.12.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 23668.00 Přijaté faktury 090300474 INDUKCE s.r.o. 25753118 2903019 FAK 2903019 3094.00 CZK 3094.00 16.11.2009 20.11.2009 07.12.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 3094.00 Přijaté faktury 090300475 LANius s.r.o. 25150707 20091116 FAK 20091116 21420.00 CZK 21420.00 18.11.2009 20.11.2009 09.12.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 21420.00 Přijaté faktury 090300476 SEND s.r.o 61061409 1981215171 FAK 1981215171 3838.00 CZK 3838.00 23.11.2009 23.11.2009 30.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 3838.00 Přijaté faktury 090300477 Středočeská vědecká knihovna v Kladně 00069892 33090084 FAK 33090084 460.00 CZK 460.00 23.11.2009 23.11.2009 26.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 460.00 Přijaté faktury 090300478 Univerzita Karlova v Praze 00216208 9903020046 FAK 9903020046 16350.00 CZK 16350.00 18.11.2009 24.11.2009 02.12.2009 30.11.2009 0000 neurčeno 16350.00 Přijaté faktury 090300479 Heraldická spol. v Praze 18628982 JH03/2009 VYD 24112009 86582.00 CZK 86582.00 24.11.2009 24.11.2009 09.12.2009 30.11.2009 0000 neurčeno 26582.00 Přijaté faktury 090300480 Česká společnost chemická 00444715 20040046 FAK 20040046 1730.00 CZK 1730.00 25.11.2009 25.11.2009 02.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 1730.00 Přijaté faktury 090300481 Mediacop s.r.o. 25770152 2007018961 FAK 2007018961 1275.00 CZK 1275.00 25.11.2009 25.11.2009 03.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 1275.00 Přijaté faktury 090300482 Mediacop s.r.o. 25770152 2007014629 FAK 2007014629 1250.00 CZK 1250.00 25.11.2009 25.11.2009 30.11.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 1250.00 Přijaté faktury 090300483 Knihkupectví Fišer, s.r.o 27536645 10900307 FAK 10900307 4419.00 CZK 4419.00 25.11.2009 25.11.2009 07.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 4419.00 Přijaté faktury 090300484 A.L.L. production, s.r.o. 62587811 704192989 FAK 1065279 300.00 CZK 300.00 25.11.2009 25.11.2009 07.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 300.00 Přijaté faktury 090300485 LANius s.r.o. 25150707 20091115 FAK 20091115 222768.00 CZK 222768.00 26.11.2009 26.11.2009 09.12.2009 04.12.2009 6111 Programové vybavení 222768.00 Přijaté faktury 090300486 BACH s.r.o. 60794097 F200911174 FAK 200911174 571200.00 CZK 571200.00 26.11.2009 26.11.2009 03.12.2009 04.12.2009 6111 Programové vybavení 571200.00 Přijaté faktury 090300487 HCV group, a.s. 25395009 090016 FAK 140090016 44800.00 CZK 44800.00 26.11.2009 26.11.2009 30.11.2009 04.12.2009 6125 Výpočetní technika 44800.00 Přijaté faktury 090300488 HCV group, a.s. 25395009 090015 FAK 140090015 111146.00 CZK 111146.00 26.11.2009 26.11.2009 30.11.2009 04.12.2009 6125 Výpočetní technika 111146.00 Přijaté faktury 090300489 INDUKCE s.r.o. 25753118 2903016 FAK 2903016 44990.00 CZK 44990.00 26.11.2009 26.11.2009 07.12.2009 04.12.2009 6125 Výpočetní technika 44990.00 Přijaté faktury 090300490 INDUKCE s.r.o. 25753118 2903018 FAK 2903018 80096.00 CZK 80096.00 26.11.2009 26.11.2009 07.12.2009 04.12.2009 6125 Výpočetní technika 80096.00 Přijaté faktury 090300491 INDUKCE s.r.o. 25753118 2903017 FAK 2903017 207670.00 CZK 207670.00 26.11.2009 26.11.2009 07.12.2009 04.12.2009 6125 Výpočetní technika 207670.00 Přijaté faktury 090300492 INDUKCE s.r.o. 25753118 2903015 FAK 2903015 25921.00 CZK 25921.00 26.11.2009 26.11.2009 04.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 25921.00 Přijaté faktury 090300493 KANTECO 41692063 8/09 FAK 809 3570.00 CZK 3570.00 27.11.2009 27.11.2009 06.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 3570.00 Přijaté faktury 090300494 MOTS Ludvík Kučera 16521021 06122009 FAK 6122009 89012.00 CZK 89012.00 27.11.2009 27.11.2009 04.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 89012.00 Přijaté faktury 090300495 Šáfr Pavel - TriComp 47141450 FV-129/2009 FAK 1012129 6300.00 CZK 6300.00 27.11.2009 27.11.2009 09.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 6300.00 Přijaté faktury 090300496 SEVT, a.s. 45274851 7609127192 FAK 7609127192 450.00 CZK 450.00 30.11.2009 30.11.2009 20.11.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090300497 Tamara Kroupová KLP-Konia 44694521 222/09 FAK 22209 981.00 CZK 981.00 30.11.2009 30.11.2009 11.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 981.00 Přijaté faktury 090300498 Mediaservis,s.r.o. 25773801 019853524 FAK 19853524 6629.00 CZK 6629.00 30.11.2009 30.11.2009 15.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 6629.00 Přijaté faktury 090300499 100 + 1 a.s. 60196441 3011600492 FAK 3011600492 650.00 CZK 650.00 30.11.2009 30.11.2009 10.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 650.00 Přijaté faktury 090300500 Global Cleaning Services 25989405 FV-80/2009 FAK 101780 21932.00 CZK 21932.00 30.11.2009 30.11.2009 18.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 21932.00 Přijaté faktury 090300501 RDM tech s.r.o. 25846701 209066 FAK 209066 87822.00 CZK 87822.00 30.11.2009 30.11.2009 15.12.2009 03.12.2009 6111 Programové vybavení 87822.00 Přijaté faktury 090300502 RDM tech s.r.o. 25846701 209068 FAK 209068 29988.00 CZK 29988.00 30.11.2009 30.11.2009 16.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 29988.00 Přijaté faktury 090300503 RDM tech s.r.o. 25846701 209063 FAK 209063 31297.00 CZK 31297.00 30.11.2009 30.11.2009 15.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 31297.00 Přijaté faktury 090300504 RDM tech s.r.o. 25846701 209067 FAK 209067 35700.00 CZK 35700.00 01.12.2009 01.12.2009 15.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 35700.00 Přijaté faktury 090300505 A.L.L. production, s.r.o. 62587811 704202963 FAK 1065298 598.00 CZK 598.00 01.12.2009 01.12.2009 09.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 598.00 Přijaté faktury 090300506 BACH s.r.o. 60794097 F200912182 FAK 200912182 102459.00 CZK 102459.00 01.12.2009 01.12.2009 15.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 102459.00 Přijaté faktury 090300507 BACH s.r.o. 60794097 F200911181 FAK 200911181 321300.00 CZK 321300.00 01.12.2009 01.12.2009 14.12.2009 03.12.2009 6111 Programové vybavení 321300.00 Přijaté faktury 090300508 Čedok a.s. 60192755 21453359 FAK 21453359 2050.00 CZK 2050.00 01.12.2009 01.12.2009 25.11.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 2050.00 Přijaté faktury 090300509 REPROSERVIS 15926273 035/2009 FAK 352009 7287.00 CZK 7287.00 01.12.2009 01.12.2009 11.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 7287.00 Přijaté faktury 090300510 PRO-ARK, s.r.o. 62579452 09/01/0313 FAK 9010313 764044.00 CZK 764044.00 01.12.2009 01.12.2009 21.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 764044.00 Přijaté faktury 090300511 Čanda Jindřich 16559363 24/2009 FAK 242009 14830.00 CZK 14830.00 01.12.2009 01.12.2009 10.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 14830.00 Přijaté faktury 090300512 ing.Al-Salmanová Dagmar 43665578 09/1879/AKL FAK 91879 14279.00 CZK 14279.00 01.12.2009 01.12.2009 11.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 14279.00 Přijaté faktury 090300513 Kovářství Marat s.r.o. 28535405 FV09003 FAK 9003 2800.00 CZK 2800.00 01.12.2009 01.12.2009 24.11.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 2800.00 Přijaté faktury 090300514 Agentura M spol. s r.o. 00528285 290242 FAK 290242 35604.00 CZK 35604.00 01.12.2009 01.12.2009 15.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 35604.00 Přijaté faktury 090300515 Ceiba,s.r.o. 25609033 913076 FAK 913076 14479.00 CZK 14479.00 02.12.2009 02.12.2009 15.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 14479.00 Přijaté faktury 090300516 Spolek přátel vydávání HOST 48514853 009205 FAK 9205 690.00 CZK 690.00 02.12.2009 02.12.2009 10.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 690.00 Přijaté faktury 090300517 Podřipské muzeum 68435002 200911 FAK 200911 250.00 CZK 250.00 02.12.2009 02.12.2009 22.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 250.00 Přijaté faktury 090300518 Knihkupectví Fišer, s.r.o 27536645 10900321 FAK 10900321 4593.00 CZK 4593.00 02.12.2009 02.12.2009 15.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 4593.00 Přijaté faktury 090300519 ing.Bacílek Jaromír 10195271 910100830 FAK 910100830 2605.00 CZK 2605.00 02.12.2009 02.12.2009 14.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 2605.00 Přijaté faktury 090300520 C Centrum 40594190 2910243 FAK 2910243 50050.20 CZK 50050.20 02.12.2009 02.12.2009 14.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 50050.20 Přijaté faktury 090300521 Spolek Praha-Cáchy 70100187 1/2009 FAK 12009 20230.00 CZK 20230.00 02.12.2009 02.12.2009 14.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 20230.00 Přijaté faktury 090300522 ProPage.CZ,s.r.o. 25641751 299010 FAK 299010 8568.00 CZK 8568.00 02.12.2009 02.12.2009 26.11.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 8568.00 Přijaté faktury 090300523 Smílková Hana - Knihkupec 16310128 312/09 FAK 31209 210.00 CZK 210.00 02.12.2009 02.12.2009 06.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 210.00 Přijaté faktury 090300524 SCRIPTORIUM 63838231 109015 FAK 109015 214000.00 CZK 214000.00 02.12.2009 02.12.2009 16.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 214000.00 Přijaté faktury 090300525 Bernáth Ladisla 70163511 290100033 FAK 290100033 4165.00 CZK 4165.00 02.12.2009 02.12.2009 11.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 4165.00 Přijaté faktury 090300526 Švec Miroslav 70356009 2009-028 FAK 2009028 2249.00 CZK 2249.00 02.12.2009 02.12.2009 01.01.2010 07.12.2009 0000 neurčeno 2249.00 Přijaté faktury 090300527 COMPLEX spol.s r.o. 18627641 666/09 FAK 66609 1785.00 CZK 1785.00 02.12.2009 02.12.2009 12.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 1785.00 Přijaté faktury 090300528 Šáfr Pavel - TriComp 47141450 1012131 FAK 1012131 4650.00 CZK 4650.00 02.12.2009 02.12.2009 11.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 4650.00 Přijaté faktury 090300529 INTEGRA VD Zlín 00030970 293305 FAK 293305 5379.00 CZK 5379.00 02.12.2009 02.12.2009 15.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 5379.00 Přijaté faktury 090300530 PRO-ARK, s.r.o. 62579452 09/01/0318 FAK 9010318 1495149.00 CZK 1495149.00 03.12.2009 03.12.2009 24.12.2009 07.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1495149.00 Přijaté faktury 090300531 Šáfr Pavel - TriComp 47141450 FV-132/2009 FAK 1012132 179982.00 CZK 179982.00 03.12.2009 03.12.2009 16.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 179982.00 Přijaté faktury 090300532 Kofax Česká republika, s.r.o. 48029840 000071 FAK 500000071 4046.00 CZK 4046.00 04.12.2009 04.12.2009 21.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 4046.00 Přijaté faktury 090300533 Národní archiv 70979821 223121109 FAK 223121109 1268.00 CZK 1268.00 04.12.2009 04.12.2009 17.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 1268.00 Přijaté faktury 090300534 SIGNET s.r.o 49713787 295223 FAK 295223 1450.00 CZK 1450.00 04.12.2009 04.12.2009 01.01.2010 10.12.2009 0000 neurčeno 1450.00 Přijaté faktury 090300535 LANius s.r.o. 25150707 20091144 FAK 20091144 2018.00 CZK 2018.00 04.12.2009 04.12.2009 16.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 2018.00 Přijaté faktury 090300536 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 9041034553 FAK 9041034553 1081.00 CZK 1081.00 04.12.2009 04.12.2009 15.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 1081.00 Přijaté faktury 090300537 Kamarád Pavel 65227972 290100029 FAK 290100029 3570.00 CZK 3570.00 04.12.2009 04.12.2009 15.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 3570.00 Přijaté faktury 090300538 Kamarád Pavel 65227972 290100028 FAK 290100028 22015.00 CZK 22015.00 04.12.2009 04.12.2009 15.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 22015.00 Přijaté faktury 090300539 Jindřich Najfus - Bybena 41853873 85/2009 FAK 852009 23254.00 CZK 23254.00 04.12.2009 04.12.2009 16.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 23254.00 Přijaté faktury 090300540 HCV group, a.s. 25395009 090020 FAK 140090020 40700.00 CZK 40700.00 04.12.2009 04.12.2009 14.12.2009 10.12.2009 6122 Stroje, přístroje a zařízení 40700.00 Přijaté faktury 090300541 BACH s.r.o. 60794097 F200912183 FAK 200912183 129710.00 CZK 129710.00 04.12.2009 04.12.2009 16.12.2009 10.12.2009 6111 Programové vybavení 129710.00 Přijaté faktury 090300542 INDUKCE s.r.o. 25753118 2903021 FAK 2903021 162360.00 CZK 162360.00 04.12.2009 04.12.2009 24.12.2009 10.12.2009 6125 Výpočetní technika 162360.00 Přijaté faktury 090300543 INDUKCE s.r.o. 25753118 2903020 FAK 2903020 9877.00 CZK 9877.00 04.12.2009 04.12.2009 22.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 9877.00 Přijaté faktury 090300544 AKan cz, spol. s r.o. 41189191 290101435 FAK 290101435 1132.88 CZK 1132.88 04.12.2009 04.12.2009 14.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 1132.88 Přijaté faktury 090300545 SCRIPTORIUM 63838231 109016 FAK 109016 457800.00 CZK 457800.00 04.12.2009 04.12.2009 17.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 457800.00 Přijaté faktury 090300546 SCRIPTORIUM 63838231 109017 FAK 109017 44908.00 CZK 44908.00 04.12.2009 04.12.2009 18.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 44908.00 Přijaté faktury 090300547 PRO-ARK, s.r.o. 62579452 09/01/0319 FAK 9010319 335823.00 CZK 335823.00 04.12.2009 04.12.2009 24.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 335823.00 Přijaté faktury 090300548 light Q, s.r.o. 27175979 100901566 FAK 100901566 1797.00 CZK 1797.00 04.12.2009 04.12.2009 14.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 1797.00 Přijaté faktury 090300549 SCRIPTORIUM 63838231 109018 FAK 109018 476000.00 CZK 476000.00 04.12.2009 04.12.2009 18.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 476000.00 Přijaté faktury 090300550 TOMSA Michal 16072375 90/12/09 FAK 901209 33022.50 CZK 33022.50 04.12.2009 04.12.2009 27.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 33022.50 Přijaté faktury 090300551 TOMOS Praha, a.s. 45273561 10901146 FAK 10901146 6545.00 CZK 6545.00 07.12.2009 07.12.2009 18.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 6545.00 Přijaté faktury 090300552 Klepáč Roman 69471941 109039 FAK 109039 3815.00 CZK 3815.00 08.12.2009 08.12.2009 15.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 3815.00 Přijaté faktury 090300553 Spolek Praha-Cáchy 70100187 2/009 FAK 2009 11770.00 CZK 11770.00 08.12.2009 08.12.2009 21.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 11770.00 Přijaté dobropisy 090300554 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 1409020156 DOB 2270231191 40264.00 CZK 40264.00 09.12.2009 09.12.2009 22.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 40264.00 Přijaté faktury 090300555 L i n d s t r ö m s.r. 65411366 0200185 FAK 200185 2432.36 CZK 2432.36 09.12.2009 09.12.2009 15.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 2432.36 Přijaté faktury 090300556 Soukup Milam 70744131 03122009 FAK 3122009 28000.00 CZK 28000.00 10.12.2009 10.12.2009 24.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 28000.00 Přijaté faktury 090300557 PRO-ARK, s.r.o. 62579452 09/01/0335 FAK 9010335 249900.00 CZK 249900.00 10.12.2009 10.12.2009 31.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 249900.00 Přijaté faktury 090300559 Pražská energetika, a.s. 60193913 9119140555 FAK 9119140555 153717.00 CZK 153717.00 15.12.2009 15.12.2009 22.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 153717.00 Přijaté faktury 090300560 Pražská energetika, a.s. 60193913 4010111951 FAK 4010111951 222000.00 CZK 222000.00 15.12.2009 15.12.2009 08.01.2010 21.12.2009 0000 neurčeno 222000.00 Přijaté faktury 090300561 Telefónica O Czech Repub 60193336 0428588983 FAK 428588983 1178.10 CZK 1178.10 16.12.2009 16.12.2009 23.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 1178.10 Přijaté dobropisy 090300562 Pražská energetika, a.s. 60193913 9119139409 DOB 9119139409 38899.51 CZK 38899.51 16.12.2009 16.12.2009 22.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 38899.51 Přijaté faktury 090300563 Pražská energetika, a.s. 60193913 4010112549 FAK 4010112549 267000.00 CZK 267000.00 16.12.2009 16.12.2009 08.01.2010 21.12.2009 0000 neurčeno 267000.00 Přijaté faktury 090300564 Mediaservis,s.r.o. 25773801 020132960 FAK 20132960 200.00 CZK 200.00 17.12.2009 17.12.2009 27.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 200.00 Přijaté faktury 090300565 PRO-ARK, s.r.o. 62579452 09/01/0338 FAK 9010338 199924.00 CZK 199924.00 17.12.2009 17.12.2009 07.01.2010 22.12.2009 0000 neurčeno 199924.00 Přijaté faktury 090300566 Mediaservis,s.r.o. 25773801 020140781 FAK 20140781 640.00 CZK 640.00 18.12.2009 18.12.2009 31.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 640.00 Přijaté faktury 090300567 Město Ždírec nad Doubravou 00268542 372239107 FAK 372239107 714.00 CZK 714.00 18.12.2009 18.12.2009 30.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 714.00 Přijaté faktury 090400001 FM Consulting s.r.o. 27895718 2008/46 FAK 200846 173740.00 CZK 173740.00 08.01.2009 08.01.2009 25.01.2009 15.01.2009 0000 neurčeno 173740.00 Přijaté faktury 090400002 Promaco Consulting s.r.o 27761151 109001 FAK 109001 283220.00 CZK 283220.00 07.01.2009 07.01.2009 25.01.2009 15.01.2009 0000 neurčeno 283220.00 Přijaté faktury 090400003 Promaco Consulting s.r.o 27761151 109002 FAK 109002 413644.00 CZK 413644.00 07.01.2009 07.01.2009 25.01.2009 15.01.2009 0000 neurčeno 413644.00 Přijaté faktury 090400004 Všeobecná FN v Praze 00064165 2008413189 FAK 2008413189 30702.00 CZK 30702.00 12.01.2009 12.01.2009 25.01.2009 20.01.2009 0000 neurčeno 30702.00 Přijaté faktury 090400005 Princo International 45270481 108100523 FAK 108100523 110156.00 CZK 110156.00 14.01.2009 14.01.2009 21.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 110156.00 Přijaté faktury 090400006 Zlesák Tomáš 61811807 003/MHMP/2009 FAK 32009 74375.00 CZK 74375.00 14.01.2009 14.01.2009 25.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 74375.00 Přijaté faktury 090400007 MEDICON a.s. 28463293 08511354 FAK 8511354 153493.00 CZK 153493.00 26.01.2009 26.01.2009 10.02.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 153493.00 Přijaté faktury 090400008 CLINICUM, a.s. 25093126 20013 FAK 20013 90013.00 CZK 90013.00 26.01.2009 26.01.2009 10.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 90013.00 Přijaté faktury 090400009 LERYMED spol.s r.o. 45790159 09VF50001 FAK 950001 74098.00 CZK 74098.00 26.01.2009 26.01.2009 08.02.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 74098.00 Přijaté faktury 090400010 Geritas spol. s r.o. 25682580 2905001 FAK 2905001 370000.00 CZK 370000.00 21.01.2009 21.01.2009 29.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 370000.00 Přijaté faktury 090400011 Evropské sociálně zdravot 27954749 20090001 FAK 20090001 1566667.00 CZK 1566667.00 08.01.2009 08.01.2009 02.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 1566667.00 Přijaté faktury 090400012 Čermáková Marie 65399323 9002 FAK 9002 110034.50 CZK 110034.50 29.01.2009 29.01.2009 05.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 110034.50 Přijaté faktury 090400013 Tomanová Margita 60163003 5/2009 FAK 52009 29327.00 CZK 29327.00 28.01.2009 28.01.2009 10.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 29327.00 Přijaté faktury 090400014 Léčebna dlouh. nemocných. 45243956 55109 FAK 55109 114524.27 CZK 114524.27 28.01.2009 28.01.2009 10.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 114524.27 Přijaté faktury 090400015 Splin s.r.o. 63983320 32009 FAK 32009 136542.00 CZK 136542.00 29.01.2009 29.01.2009 10.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 136542.00 Přijaté faktury 090400016 Sdruž.ambulant. zařízení 44797362 0182009 FAK 182009 68460.40 CZK 68460.40 29.01.2009 29.01.2009 10.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 68460.40 Přijaté faktury 090400017 MUDr. Kalina Pavel 61380873 9001 FAK 9001 45471.60 CZK 45471.60 03.02.2009 03.02.2009 15.02.2009 11.02.2009 0000 neurčeno 45471.60 Přijaté faktury 090400018 Pekárek Zdeněk 71220348 1/09 FAK 109 24089.46 CZK 24089.46 03.02.2009 03.02.2009 12.02.2009 11.02.2009 0000 neurčeno 24089.46 Přijaté faktury 090400019 Skácel Zdeněk 71220330 1/09 FAK 109 39887.75 CZK 39887.75 03.02.2009 03.02.2009 11.02.2009 11.02.2009 0000 neurčeno 39887.75 Přijaté faktury 090400020 Alterna, s.r.o. 63077485 2009/1 FAK 20091 27743.50 CZK 27743.50 01.02.2009 30.01.2009 11.02.2009 11.02.2009 0000 neurčeno 27743.50 Přijaté faktury 090400021 SDI s.r.o. 47124733 1/2009 FAK 12009 52930.00 CZK 52930.00 01.02.2009 30.01.2009 11.02.2009 11.02.2009 0000 neurčeno 52930.00 Přijaté faktury 090400022 Čmakalová Martina 67776931 1-2009 FAK 12009 165348.46 CZK 165348.46 02.02.2009 02.02.2009 11.02.2009 11.02.2009 0000 neurčeno 165348.46 Přijaté faktury 090400023 INSTAND, o.s. 26648989 20081140 VYZ 20081140 9500.00 CZK 9500.00 06.02.2009 06.02.2009 10.02.2009 06.02.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 090400024 Portál - knihkupectví 49623354 1129670 FAK 1129670 509.00 CZK 509.00 06.02.2009 06.02.2009 12.02.2009 13.02.2009 0000 neurčeno 509.00 Přijaté faktury 090400025 Nejezchleb Ivo 71464182 200911 FAK 200911 309400.00 CZK 309400.00 06.02.2009 06.02.2009 12.02.2009 13.02.2009 0000 neurčeno 309400.00 Přijaté faktury 090400026 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 Z09/7/35 FAZ 9735 9334.00 CZK 9334.00 16.02.2009 16.02.2009 20.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 9334.00 Přijaté faktury 090400027 Portál - knihkupectví 49623354 1129998 FAK 1129998 287.00 CZK 287.00 16.02.2009 16.02.2009 20.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 287.00 Přijaté faktury 090400028 Kiefer Petr PhDr. 47108410 2090775 FAK 2090775 930.00 CZK 930.00 16.02.2009 16.02.2009 20.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 930.00 Přijaté faktury 090400029 Zlesák Tomáš 61811807 010/MHMP/2009 FAK 102009 74375.00 CZK 74375.00 06.02.2009 06.02.2009 18.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 74375.00 Přijaté faktury 090400030 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104900070 FAK 104900070 15320.00 CZK 15320.00 17.02.2009 17.02.2009 03.03.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 15320.00 Přijaté faktury 090400031 Hradcová Dana 69049351 42009 FAK 42009 10500.00 CZK 10500.00 23.02.2009 23.02.2009 03.03.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 10500.00 Přijaté faktury 090400032 FN Na Bulovce 00064211 700900076 FAK 700900076 569384.00 CZK 569384.00 06.03.2009 06.03.2009 13.03.2009 12.03.2009 0000 neurčeno 569384.00 Přijaté faktury 090400033 FN Na Bulovce 00064211 700801169/1 VYD 700801169 3317400.90 CZK 3317400.90 06.03.2009 06.03.2009 13.03.2009 12.03.2009 0000 neurčeno 317400.90 Přijaté faktury 090400034 Zlesák Tomáš 61811807 020/mhmp/2009 VYD 202009 357000.00 CZK 357000.00 06.03.2009 06.03.2009 13.03.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 285600.00 Přijaté faktury 090400035 IKIS, s.r.o. 63485290 382008/001-009 FAK 382008001 83300.00 CZK 83300.00 06.03.2009 06.03.2009 13.03.2009 16.03.2009 0000 neurčeno 83300.00 Přijaté faktury 090400036 IKIS, s.r.o. 63485290 382008/003-011 FAK 3820080030 83300.00 CZK 83300.00 06.03.2009 06.03.2009 13.03.2009 16.03.2009 0000 neurčeno 83300.00 Přijaté faktury 090400037 IKIS, s.r.o. 63485290 382008/002-010 FAK 3820080020 83300.00 CZK 83300.00 06.03.2009 06.03.2009 13.03.2009 16.03.2009 0000 neurčeno 83300.00 Přijaté faktury 090400038 FM Consulting s.r.o. 27895718 0910000004 FAK 910000004 154105.00 CZK 154105.00 05.03.2009 05.03.2009 13.03.2009 12.03.2009 0000 neurčeno 154105.00 Přijaté faktury 090400039 FM Consulting s.r.o. 27895718 0910000007 FAK 910000007 154105.00 CZK 154105.00 09.03.2009 09.03.2009 13.03.2009 12.03.2009 0000 neurčeno 154105.00 Přijaté faktury 090400040 Evropské sociálně zdravot 27954749 20090002 FAK 20090002 1566667.00 CZK 1566667.00 02.03.2009 10.02.2009 18.03.2009 01.04.2009 0000 neurčeno 1566667.00 Přijaté faktury 090400041 NEWTON Solutions Focused, a. s. 27195554 690007 FAK 690007 982642.50 CZK 982642.50 25.03.2009 25.03.2009 31.03.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 982642.50 Přijaté faktury 090400042 Matuška Petr 73170747 2009-7 FAK 20097 26000.00 CZK 26000.00 20.03.2009 20.03.2009 31.03.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 26000.00 Přijaté faktury 090400043 Bunniová Farah 86611691 20090007 FAK 20090007 2000.00 CZK 2000.00 25.03.2009 25.03.2009 31.03.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 090400044 Centrum služeb Slunce vše 27155064 13 FAK 13 2650.00 CZK 2650.00 26.03.2009 26.03.2009 03.04.2009 01.04.2009 0000 neurčeno 2650.00 Přijaté faktury 090400045 Sýkorová Jaroslava 49344307 0900003 FAK 900003 22000.00 CZK 22000.00 24.03.2009 24.03.2009 01.04.2009 01.04.2009 0000 neurčeno 22000.00 Přijaté faktury 090400046 Evropské sociálně zdravot 27954749 20090008 FAK 20090008 1566667.00 CZK 1566667.00 04.03.2009 04.03.2009 02.04.2009 01.04.2009 0000 neurčeno 1566667.00 Přijaté faktury 090400047 Centrum služeb Slunce vše 27155064 14 FAK 14 4840.00 CZK 4840.00 26.03.2009 26.03.2009 03.04.2009 01.04.2009 0000 neurčeno 4840.00 Přijaté faktury 090400048 Princo International 45270481 108300102 FAK 108300102 12674.00 CZK 12674.00 30.03.2009 19.02.2009 04.04.2009 01.04.2009 0000 neurčeno 12674.00 Přijaté faktury 090400049 Baxová Pavla 47590939 III/09 FAK 9 22000.00 CZK 22000.00 01.04.2009 27.03.2009 10.04.2009 07.04.2009 0000 neurčeno 22000.00 Přijaté faktury 090400050 Zlesák Tomáš 61811807 026/MHMP/2009 FAK 262009 74375.00 CZK 74375.00 02.04.2009 02.04.2009 10.04.2009 07.04.2009 0000 neurčeno 74375.00 Přijaté faktury 090400052 Evropské sociálně zdravot 27954749 20090017 FAK 20090008 1566667.00 CZK 1566667.00 03.04.2009 03.04.2009 17.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 1566667.00 Přijaté faktury 090400053 Princo International 45270481 109100131 FAK 109100131 176120.00 CZK 176120.00 02.04.2009 27.03.2009 17.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 176120.00 Přijaté faktury 090400054 Zlesák Tomáš 61811807 035/MHMP/2009 FAK 352009 74375.00 CZK 74375.00 14.04.2009 14.04.2009 24.04.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 74375.00 Přijaté faktury 090400055 Centrum služeb Slunce vše 27155064 18 FAK 18 6995.00 CZK 6995.00 08.04.2009 08.04.2009 24.04.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 6995.00 Přijaté faktury 090400056 FM Consulting s.r.o. 27895718 0910000012 FAK 910000012 154105.00 CZK 154105.00 06.04.2009 06.04.2009 24.04.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 154105.00 Přijaté faktury 090400057 IKIS, s.r.o. 63485290 382008/004-012 FAK 3820080040 95200.00 CZK 95200.00 14.04.2009 14.04.2009 24.04.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 95200.00 Přijaté faktury 090400058 Agora CE o.p.s. 27885348 2/09 FAK 209 23800.00 CZK 23800.00 17.04.2009 17.04.2009 30.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 23800.00 Přijaté faktury 090400059 Zlesák Tomáš 61811807 039/MHMP/2009 FAK 392009 35700.00 CZK 35700.00 21.04.2009 21.04.2009 30.04.2009 27.04.2009 0000 neurčeno 35700.00 Přijaté faktury 090400060 IKIS, s.r.o. 63485290 022009/001-025 FAK 2200900102 63260.40 CZK 63260.40 21.04.2009 21.04.2009 30.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 63260.40 Přijaté faktury 090400061 IKIS, s.r.o. 63485290 022009/002-026 FAK 2200900202 64230.25 CZK 64230.25 21.04.2009 21.04.2009 30.04.2009 27.04.2009 0000 neurčeno 64230.25 Přijaté faktury 090400062 IKIS, s.r.o. 63485290 022009/003-027 FAK 2200900302 118238.40 CZK 118238.40 21.04.2009 21.04.2009 30.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 118238.40 Přijaté faktury 090400063 IKIS, s.r.o. 63485290 382008/005-024 FAK 3820080050 89250.00 CZK 89250.00 21.04.2009 21.04.2009 30.04.2009 27.04.2009 0000 neurčeno 89250.00 Přijaté faktury 090400064 Tomanová Margita 60163003 16/2009 FAK 162009 27515.00 CZK 27515.00 22.04.2009 22.04.2009 30.04.2009 27.04.2009 0000 neurčeno 27515.00 Přijaté faktury 090400065 MUDr. Kalina Pavel 61380873 9019 FAK 9019 41888.81 CZK 41888.81 22.04.2009 22.04.2009 30.04.2009 27.04.2009 0000 neurčeno 41888.81 Přijaté faktury 090400066 Alterna, s.r.o. 63077485 2009/5 FAK 20095 28175.70 CZK 28175.70 24.04.2009 24.04.2009 05.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 28175.70 Přijaté faktury 090400067 OTIDEA a.s. 27142442 290800001 FAZ 290800001 714000.00 CZK 714000.00 27.04.2009 27.04.2009 05.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 714000.00 Přijaté faktury 090400068 Geritas spol. s r.o. 25682580 2905017 FAK 2905017 1794500.00 CZK 1794500.00 27.04.2009 27.04.2009 05.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 1794500.00 Přijaté faktury 090400069 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 R09/7/35 VYZ 9735 9334.00 CZK 9334.00 27.04.2009 27.04.2009 05.05.2009 27.04.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 090400070 CLINICUM, a.s. 25093126 20156 FAK 20156 92458.00 CZK 92458.00 01.05.2009 27.04.2009 10.05.2009 12.05.2009 0000 neurčeno 92458.00 Přijaté faktury 090400071 MEDICON a.s. 28463293 9510338 FAK 9510338 158848.00 CZK 158848.00 01.05.2009 29.04.2009 15.05.2009 12.05.2009 0000 neurčeno 158848.00 Přijaté faktury 090400072 LERYMED spol.s r.o. 45790159 09VF50015 FAK 950015 73036.00 CZK 73036.00 01.05.2009 29.04.2009 10.05.2009 12.05.2009 0000 neurčeno 73036.00 Přijaté faktury 090400074 Sdružené ambulantní zařízení v Praze 7 44797632 0692009 FAK 692009 49505.00 CZK 49505.00 01.05.2009 30.04.2009 10.05.2009 12.05.2009 0000 neurčeno 49505.00 Přijaté faktury 090400075 SDI s.r.o. 47124733 45/2009 FAK 452009 50000.00 CZK 50000.00 01.05.2009 30.04.2009 10.05.2009 12.05.2009 0000 neurčeno 50000.00 Přijaté faktury 090400076 Pražské vodovody a kanal. 25656635 109002234 FAK 109002234 106171.00 CZK 106171.00 01.05.2009 28.04.2009 10.05.2009 12.05.2009 0000 neurčeno 106171.00 Přijaté faktury 090400077 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090263 FAK 2090263 75624.50 CZK 75624.50 01.05.2009 30.04.2009 10.05.2009 12.05.2009 0000 neurčeno 75624.50 Přijaté faktury 090400078 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090261 FAK 2090261 33421.20 CZK 33421.20 01.05.2009 30.04.2009 10.05.2009 12.05.2009 0000 neurčeno 33421.20 Přijaté faktury 090400079 Tupý Martin,systém UAU 15295664 20902692 FAK 20902692 30737.70 CZK 30737.70 01.05.2009 30.04.2009 10.05.2009 12.05.2009 0000 neurčeno 30737.70 Přijaté faktury 090400080 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090260 FAK 2090260 110021.50 CZK 110021.50 01.05.2009 30.04.2009 10.05.2009 12.05.2009 0000 neurčeno 110021.50 Přijaté faktury 090400081 NEWTON Solutions Focused, a. s. 27195554 690019 FAK 690019 1201007.50 CZK 1201007.50 04.05.2009 04.05.2009 10.05.2009 12.05.2009 0000 neurčeno 1201007.50 Přijaté faktury 090400082 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090292 FAK 2090292 6830.60 CZK 6830.60 04.05.2009 04.05.2009 10.05.2009 12.05.2009 0000 neurčeno 6830.60 Přijaté faktury 090400083 Evropské sociálně zdravot 27954749 20090025 FAK 20090025 1566667.00 CZK 1566667.00 05.05.2009 05.05.2009 15.05.2009 19.05.2009 0000 neurčeno 1566667.00 Přijaté faktury 090400084 Čermáková Marie 65399323 9008 FAK 9008 71144.50 CZK 71144.50 04.05.2009 04.05.2009 15.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 71144.50 Přijaté faktury 090400085 Pekárek Zdeněk 71220348 3/09 FAK 309 24782.76 CZK 24782.76 06.05.2009 06.05.2009 15.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 24782.76 Přijaté faktury 090400086 Léčebna dlouh. nemocných. 45243956 55209 FAK 55209 91067.70 CZK 91067.70 01.05.2009 30.04.2009 15.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 91067.70 Přijaté faktury 090400087 Splin s.r.o. 63983320 162009 FAK 162009 129038.00 CZK 129038.00 04.05.2009 04.05.2009 15.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 129038.00 Přijaté faktury 090400088 MUDr. M.Čmakalová, tbc 67776931 9-2009 FAK 92009 160871.00 CZK 160871.00 07.05.2009 07.05.2009 15.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 160871.00 Přijaté faktury 090400089 Skácel Zdeněk 71220330 3/09 FAK 309 52882.74 CZK 52882.74 06.05.2009 06.05.2009 15.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 52882.74 Přijaté faktury 090400090 IKIS, s.r.o. 63485290 022009/004-033 FAK 2200900403 78480.50 CZK 78480.50 07.05.2009 07.05.2009 15.05.2009 19.05.2009 0000 neurčeno 78480.50 Přijaté faktury 090400091 IKIS, s.r.o. 63485290 0022009/005-034 FAK 2200900503 62653.50 CZK 62653.50 07.05.2009 07.05.2009 15.05.2009 19.05.2009 0000 neurčeno 62653.50 Přijaté faktury 090400092 IKIS, s.r.o. 63485290 022009/006-035 FAK 2200900603 62653.50 CZK 62653.50 07.05.2009 07.05.2009 15.05.2009 19.05.2009 0000 neurčeno 62653.50 Přijaté faktury 090400093 IKIS, s.r.o. 63485290 022009/007-036 FAK 2200900703 62653.50 CZK 62653.50 07.05.2009 07.05.2009 15.05.2009 19.05.2009 0000 neurčeno 62653.50 Přijaté faktury 090400094 IKIS, s.r.o. 63485290 022009/008-037 FAK 2200900803 62653.50 CZK 62653.50 07.05.2009 07.05.2009 15.05.2009 19.05.2009 0000 neurčeno 62653.50 Přijaté faktury 090400095 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090298 FAK 2090298 51717.40 CZK 51717.40 14.05.2009 14.05.2009 01.06.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 51717.40 Přijaté faktury 090400096 FM Consulting s.r.o. 27895718 0910000016 FAK 910000016 154105.00 CZK 154105.00 07.05.2009 07.05.2009 25.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 154105.00 Přijaté faktury 090400097 Zlesák Tomáš 61811807 048/MHMP/2009 FAK 482009 74375.00 CZK 74375.00 18.05.2009 18.05.2009 25.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 74375.00 Přijaté faktury 090400098 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090315 FAK 2090315 80503.50 CZK 80503.50 18.05.2009 18.05.2009 25.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 80503.50 Přijaté faktury 090400099 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090316 FAK 2090316 35128.80 CZK 35128.80 18.05.2009 18.05.2009 25.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 35128.80 Přijaté faktury 090400100 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090317 FAK 2090317 41959.40 CZK 41959.40 18.05.2009 18.05.2009 25.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 41959.40 Přijaté faktury 090400101 Advokátní kancelář Jansta 28505913 29010358 FAK 29010358 96503.00 CZK 96503.00 19.05.2009 19.05.2009 25.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 96503.00 Přijaté faktury 090400102 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090335 FAK 2090335 109045.70 CZK 109045.70 21.05.2009 21.05.2009 29.05.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 109045.70 Přijaté faktury 090400103 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090336 FAK 2090336 18540.20 CZK 18540.20 22.05.2009 22.05.2009 29.05.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 18540.20 Přijaté faktury 090400104 Jarošová Marie 76069176 12/2009 FAK 122009 22000.00 CZK 22000.00 25.05.2009 25.05.2009 29.05.2009 29.05.2009 0000 neurčeno 22000.00 Přijaté faktury 090400105 Vopatová Ladislava 15656578 9014 FAK 9014 22000.00 CZK 22000.00 25.05.2009 25.05.2009 29.05.2009 29.05.2009 0000 neurčeno 22000.00 Přijaté faktury 090400106 Petříčková Jana 70799661 00161 FAK 161 5000.00 CZK 5000.00 25.05.2009 25.05.2009 29.05.2009 29.05.2009 0000 neurčeno 5000.00 Přijaté faktury 090400107 Haicl Martin 73270687 2609 FAK 2609 25999.00 CZK 25999.00 25.05.2009 25.05.2009 29.05.2009 29.05.2009 0000 neurčeno 25999.00 Přijaté faktury 090400108 EUFC CZ s.r.o. 26942364 109058 FAK 109058 649740.00 CZK 649740.00 28.05.2009 28.05.2009 05.06.2009 02.06.2009 0000 neurčeno 649740.00 Přijaté faktury 090400109 GREEN ENERGY CONSULTING, 28166302 11/09 FAK 1109 642600.00 CZK 642600.00 28.05.2009 28.05.2009 05.06.2009 02.06.2009 0000 neurčeno 642600.00 Přijaté faktury 090400110 GREEN ENERGY CONSULTING, 28166302 10/09 FAK 1009 624750.00 CZK 624750.00 28.05.2009 28.05.2009 05.06.2009 02.06.2009 0000 neurčeno 624750.00 Přijaté faktury 090400111 EUFC CZ s.r.o. 26942364 109059 FAK 109059 649740.00 CZK 649740.00 28.05.2009 28.05.2009 05.06.2009 02.06.2009 0000 neurčeno 649740.00 Přijaté faktury 090400112 Zlesák Tomáš 61811807 053/MHMP/2009 FAK 532009 190400.00 CZK 190400.00 26.05.2009 26.05.2009 05.06.2009 02.06.2009 0000 neurčeno 190400.00 Přijaté faktury 090400113 Zlesák Tomáš 61811807 056/MHMP/2009 FAK 562009 214200.00 CZK 214200.00 28.05.2009 28.05.2009 05.06.2009 02.06.2009 0000 neurčeno 214200.00 Přijaté faktury 090400114 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090359 FAK 2090359 14661.40 CZK 14661.40 01.06.2009 28.05.2009 12.06.2009 11.06.2009 0000 neurčeno 14661.40 Přijaté faktury 090400115 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090376 FAK 2090376 41227.60 CZK 41227.60 02.06.2009 02.06.2009 12.06.2009 19.06.2009 0000 neurčeno 41227.60 Přijaté faktury 090400116 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090360 FAK 2090360 30981.70 CZK 30981.70 02.06.2009 02.06.2009 12.06.2009 11.06.2009 0000 neurčeno 30981.70 Přijaté faktury 090400117 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090377 FAK 2090377 49277.90 CZK 49277.90 03.06.2009 03.06.2009 12.06.2009 11.06.2009 0000 neurčeno 49277.90 Přijaté faktury 090400118 Pražské vodovody a kanalizace a.s. 25656635 109002992 FAK 109002992 115215.00 CZK 115215.00 03.06.2009 03.06.2009 12.06.2009 11.06.2009 0000 neurčeno 115215.00 Přijaté faktury 090400120 CRS a.s. 28387741 29108 FAK 29108 130099.10 CZK 130099.10 01.06.2009 27.05.2009 12.06.2009 12.06.2009 0000 neurčeno 130099.10 Přijaté faktury 090400121 IKIS, s.r.o. 63485290 022009/010-042 FAK 2200901004 65777.25 CZK 65777.25 04.06.2009 04.06.2009 12.06.2009 12.06.2009 0000 neurčeno 65777.25 Přijaté faktury 090400122 Evropské sociálně zdravot 27954749 20090030 FAK 20090030 1566667.00 CZK 1566667.00 02.06.2009 02.06.2009 12.06.2009 12.06.2009 0000 neurčeno 1566667.00 Přijaté faktury 090400123 EasyFun Film s.r.o. 49196201 02/2009 FAK 22009 2320500.00 CZK 2320500.00 04.06.2009 04.06.2009 12.06.2009 12.06.2009 0000 neurčeno 2320500.00 Přijaté faktury 090400124 Brožková Alena 44294611 40 FAK 40 6000.00 CZK 6000.00 01.06.2009 01.06.2009 12.06.2009 12.06.2009 0000 neurčeno 6000.00 Přijaté faktury 090400125 MEDIA KLUB o.s. 27058123 909 FAK 909 52106.00 CZK 52106.00 02.06.2009 02.06.2009 12.06.2009 12.06.2009 0000 neurčeno 52106.00 Přijaté faktury 090400126 IKIS, s.r.o. 63485290 022009/009-041 FAK 2200900904 67395.65 CZK 67395.65 04.06.2009 04.06.2009 12.06.2009 12.06.2009 0000 neurčeno 67395.65 Přijaté faktury 090400127 IKIS, s.r.o. 63485290 022009/012-044 FAK 2200901204 64688.40 CZK 64688.40 08.06.2009 08.06.2009 15.06.2009 12.06.2009 0000 neurčeno 64688.40 Přijaté faktury 090400128 CINAG, a.s. 27864057 20090111 FAK 20090111 330820.00 CZK 330820.00 02.06.2009 02.06.2009 15.06.2009 12.06.2009 0000 neurčeno 330820.00 Přijaté faktury 090400129 Promaco Consulting s.r.o 27761151 109029 FAK 109029 380324.00 CZK 380324.00 08.06.2009 08.06.2009 20.06.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 380324.00 Přijaté faktury 090400130 OTIDEA a.s. 27142442 2905071 VYD 2905071 2379999.00 CZK 2379999.00 09.06.2009 09.06.2009 20.06.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 1665999.00 Přijaté faktury 090400131 Bunniová Farah 86611691 20090015 FAK 20090015 4800.00 CZK 4800.00 10.06.2009 10.06.2009 18.06.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 4800.00 Přijaté faktury 090400132 Tamášová Daniela 48086452 25/2009 FAK 252009 6000.00 CZK 6000.00 08.06.2009 08.06.2009 16.06.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 6000.00 Přijaté faktury 090400133 Penzion BARBORA 62949578 0406/2009 FAK 4062009 19200.00 CZK 19200.00 10.06.2009 10.06.2009 15.06.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 19200.00 Přijaté faktury 090400134 Marcaníková Hana 46404708 0406/2009 FAK 406 19200.00 CZK 19200.00 09.06.2009 09.06.2009 15.06.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 19200.00 Přijaté faktury 090400135 Marcaníková Hana 46404708 0506/2009 FAK 506 19200.00 CZK 19200.00 09.06.2009 09.06.2009 15.06.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 19200.00 Přijaté faktury 090400136 Penzion BARBORA 62949578 0506/2009 FAK 506 19200.00 CZK 19200.00 10.06.2009 10.06.2009 15.06.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 19200.00 Přijaté faktury 090400137 Jarošová Marie 76069176 13/2009 FAK 132009 22000.00 CZK 22000.00 03.06.2009 03.06.2009 15.06.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 22000.00 Přijaté faktury 090400138 Řehořová Alena 76034445 15/2009 FAK 152009 22000.00 CZK 22000.00 02.06.2009 02.06.2009 15.06.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 22000.00 Přijaté faktury 090400139 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 Z09/7/222 FAZ 97222 12172.00 CZK 12172.00 08.06.2009 08.06.2009 15.06.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 12172.00 Přijaté faktury 090400140 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090390 FAK 2090390 36592.50 CZK 36592.50 11.06.2009 11.06.2009 19.06.2009 17.06.2009 0000 neurčeno 36592.50 Přijaté faktury 090400141 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090391 FAK 2090391 92701.00 CZK 92701.00 11.06.2009 11.06.2009 19.06.2009 17.06.2009 0000 neurčeno 92701.00 Přijaté faktury 090400142 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090392 FAK 2090392 75624.50 CZK 75624.50 12.06.2009 12.06.2009 19.06.2009 17.06.2009 0000 neurčeno 75624.50 Přijaté faktury 090400143 Centrum služeb Slunce vše 27155064 25 FAK 25 30000.00 CZK 30000.00 15.06.2009 15.06.2009 19.06.2009 17.06.2009 0000 neurčeno 30000.00 Přijaté faktury 090400144 HOTEL ROTT a.s. 60792311 2129409 FAK 2129409 5558.00 CZK 5558.00 10.06.2009 10.06.2009 19.06.2009 17.06.2009 0000 neurčeno 5558.00 Přijaté faktury 090400145 EUTRAIN s.r.o. 25560328 37709 FAK 37709 660450.00 CZK 660450.00 01.06.2009 01.06.2009 19.06.2009 17.06.2009 0000 neurčeno 660450.00 Přijaté faktury 090400146 Zlesák Tomáš 61811807 062/MHMP/2009 FAK 622009 74375.00 CZK 74375.00 10.06.2009 10.06.2009 19.06.2009 17.06.2009 0000 neurčeno 74375.00 Přijaté faktury 090400147 Petříčková Jana 70799661 00162 FAK 162 4800.00 CZK 4800.00 15.06.2009 15.06.2009 19.06.2009 17.06.2009 0000 neurčeno 4800.00 Přijaté faktury 090400148 Prokešová Sitařová Kateři 65440358 28/09 FAK 2809 8400.00 CZK 8400.00 15.06.2009 15.06.2009 25.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 8400.00 Přijaté faktury 090400149 OK-TOURS a.s. 00563391 046870 FAK 46870 22116.00 CZK 22116.00 18.06.2009 18.06.2009 25.06.2009 25.06.2009 0000 neurčeno 22116.00 Přijaté faktury 090400150 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090413 FAK 2090413 76966.30 CZK 76966.30 17.06.2009 17.06.2009 29.06.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 76966.30 Přijaté faktury 090400151 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090412 FAK 2090412 38056.20 CZK 38056.20 17.06.2009 17.06.2009 29.06.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 38056.20 Přijaté faktury 090400152 Kiefer Petr PhDr. 47108410 2091267 FAK 2091267 810.00 CZK 810.00 18.06.2009 18.06.2009 18.06.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 810.00 Přijaté faktury 090400153 OK-TOURS a.s. 00563391 046891 FAK 46891 22116.00 CZK 22116.00 16.06.2009 16.06.2009 29.06.2009 25.06.2009 0000 neurčeno 22116.00 Přijaté dobropisy 090400154 OK-TOURS a.s. 00563391 046995 DOB 46995 21516.00 CZK 21516.00 18.06.2009 18.06.2009 29.06.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 21516.00 Přijaté faktury 090400155 FM Consulting s.r.o. 27895718 0910000018 FAK 910000018 154105.00 CZK 154105.00 08.06.2009 08.06.2009 29.06.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 154105.00 Přijaté faktury 090400158 Evropské sociálně zdravot 27954749 20090035 FAK 20090035 1566667.00 CZK 1566667.00 02.07.2009 02.07.2009 15.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 1566667.00 Přijaté faktury 090400159 Marek Ondřej 70712646 3/2009 FAK 32009 5000.00 CZK 5000.00 01.07.2009 24.06.2009 15.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 5000.00 Přijaté faktury 090400160 Villa Dreucici, a.s. 25611330 20090120 FAK 20090120 41650.00 CZK 41650.00 07.07.2009 07.07.2009 15.09.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 41650.00 Přijaté faktury 090400161 Marček Michal 12271675 74 FAK 74 15470.00 CZK 15470.00 07.07.2009 07.07.2009 15.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 15470.00 Přijaté faktury 090400162 Kopecký Matěj 53122903 13/2009 FAK 132009 4000.00 CZK 4000.00 07.07.2009 07.07.2009 15.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 090400163 Šůstková Iveta 60577169 2009044 FAK 2009044 12573.00 CZK 12573.00 07.07.2009 07.07.2009 15.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 12573.00 Přijaté faktury 090400164 Bicková Lucie 65951565 1309 FAK 1309 10770.00 CZK 10770.00 01.07.2009 23.06.2009 15.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 10770.00 Přijaté faktury 090400165 Pražské vodovody a kanalizace a.s. 25656635 109003568 FAK 109003568 104237.00 CZK 104237.00 07.07.2009 07.07.2009 15.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 104237.00 Přijaté faktury 090400166 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090448 FAK 2090448 92213.10 CZK 92213.10 01.07.2009 01.07.2009 15.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 92213.10 Přijaté faktury 090400167 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090471 FAK 2090471 31225.60 CZK 31225.60 07.07.2009 07.07.2009 19.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 31225.60 Přijaté faktury 090400168 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090449 FAK 2090449 41959.40 CZK 41959.40 08.07.2009 08.07.2009 19.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 41959.40 Přijaté faktury 090400169 Baxová Pavla 47590939 V/2009 FAK 2009 26000.00 CZK 26000.00 08.07.2009 08.07.2009 19.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 26000.00 Přijaté faktury 090400170 Baxová Pavla 47590939 VI/2009 FAK 2009 22000.00 CZK 22000.00 08.07.2009 08.07.2009 19.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 22000.00 Přijaté faktury 090400171 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090473 FAK 2090473 62451.20 CZK 62451.20 13.07.2009 13.07.2009 25.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 62451.20 Přijaté faktury 090400172 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090474 FAK 2090474 44764.80 CZK 44764.80 13.07.2009 13.07.2009 25.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 44764.80 Přijaté faktury 090400173 Kiefer Petr PhDr. 47108410 2091754 FAK 2091754 525.00 CZK 525.00 15.07.2009 15.07.2009 25.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 525.00 Přijaté faktury 090400174 EUFC CZ s.r.o. 26942364 109083 FAK 109083 3534300.00 CZK 3534300.00 15.07.2009 15.07.2009 25.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 3534300.00 Přijaté faktury 090400175 Realitní a dopravní sro 28204271 FA90186 FAK 90186 8992.80 CZK 8992.80 01.07.2009 01.07.2009 25.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 8992.80 Přijaté faktury 090400176 Zlesák Tomáš 61811807 067/MHMP/2009 FAK 672009 74375.00 CZK 74375.00 13.07.2009 13.07.2009 25.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 74375.00 Přijaté faktury 090400177 EFEKT PLUS s.r.o. 26800829 29007 FAK 29007 677943.00 CZK 677943.00 01.07.2009 11.06.2009 25.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 677943.00 Přijaté faktury 090400178 FN Na Bulovce 00064211 700900304 FAK 700900304 2237518.00 CZK 2237518.00 16.07.2009 16.07.2009 25.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 2237518.00 Přijaté faktury 090400179 Realitní a dopravní sro 28204271 FA90201 FAK 90201 8720.30 CZK 8720.30 15.07.2009 15.07.2009 25.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 8720.30 Přijaté faktury 090400180 MUDr. Kalina Pavel 61380873 9035 FAK 9035 20457.35 CZK 20457.35 20.07.2009 20.07.2009 27.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 20457.35 Přijaté faktury 090400181 Léčebna dlouh. nemocných. 45243956 55309 FAK 55309 78354.35 CZK 78354.35 16.07.2009 16.07.2009 27.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 78354.35 Přijaté faktury 090400182 Tomanová Margita 60163003 282009 FAK 282009 30393.00 CZK 30393.00 16.07.2009 16.07.2009 27.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 30393.00 Přijaté faktury 090400183 MEDICON a.s. 28463293 530900138 FAK 530900138 132100.00 CZK 132100.00 17.07.2009 17.07.2009 27.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 132100.00 Přijaté faktury 090400184 Alterna, s.r.o. 63077485 2009/9 FAK 20099 28041.50 CZK 28041.50 17.07.2009 17.07.2009 27.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 28041.50 Přijaté faktury 090400185 FN Na Bulovce 00064211 700900589 FAK 700900589 2858093.60 CZK 2858093.60 17.07.2009 17.07.2009 30.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 2858093.60 Přijaté faktury 090400191 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090489 FAK 2090489 114534.50 CZK 114534.50 27.07.2009 27.07.2009 07.08.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 114534.50 Přijaté faktury 090400192 Splin s.r.o. 63983320 192009 FAK 192009 122650.50 CZK 122650.50 27.07.2009 27.07.2009 07.08.2009 04.08.2009 0000 neurčeno 122650.50 Přijaté faktury 090400193 SDI s.r.o. 47124733 892009 FAK 892009 42814.00 CZK 42814.00 10.08.2009 30.07.2009 07.08.2009 11.08.2009 0000 neurčeno 42814.00 Přijaté faktury 090400194 CLINICUM, a.s. 25093126 20340 FAK 20340 102008.00 CZK 102008.00 29.07.2009 29.07.2009 07.08.2009 04.08.2009 0000 neurčeno 102008.00 Přijaté faktury 090400195 Čermáková Marie 65399323 9014 FAK 9014 16786.50 CZK 16786.50 30.07.2009 30.07.2009 07.08.2009 04.08.2009 0000 neurčeno 16786.50 Přijaté faktury 090400196 MUDr. M.Čmakalová, tbc 67776931 13-2009 FAK 132009 153405.64 CZK 153405.64 30.07.2009 30.07.2009 07.08.2009 04.08.2009 0000 neurčeno 153405.64 Přijaté faktury 090400197 LERYMED spol.s r.o. 45790159 09VF50031 FAK 950031 76722.00 CZK 76722.00 30.07.2009 30.07.2009 07.08.2009 04.08.2009 0000 neurčeno 76722.00 Přijaté faktury 090400198 IKIS, s.r.o. 63485290 022009/016-055 FAK 2200901605 117720.75 CZK 117720.75 30.07.2009 30.07.2009 07.08.2009 04.08.2009 0000 neurčeno 117720.75 Přijaté faktury 090400199 IKIS, s.r.o. 63485290 022009/017-056 FAK 2200901705 140431.90 CZK 140431.90 10.08.2009 30.07.2009 07.08.2009 11.08.2009 0000 neurčeno 140431.90 Přijaté faktury 090400200 WEIL, GOTSHAL MANGES, s.r.o. 25621050 109317 FAK 109317 297414.78 CZK 297414.78 30.07.2009 30.07.2009 07.08.2009 04.08.2009 0000 neurčeno 297414.78 Přijaté faktury 090400202 Evropské sociálně zdravot 27954749 20090041 FAK 20090041 1566667.00 CZK 1566667.00 03.08.2009 03.08.2009 17.08.2009 17.08.2009 0000 neurčeno 1566667.00 Přijaté faktury 090400203 CENTRA, a.s. 18628966 FV5590612 FAK 590612 31109.00 CZK 31109.00 03.08.2009 03.08.2009 17.08.2009 17.08.2009 0000 neurčeno 31109.00 Přijaté faktury 090400204 Realitní a dopravní sro 28204271 FA90208 FAK 90208 13353.00 CZK 13353.00 01.08.2009 29.07.2009 17.08.2009 17.08.2009 0000 neurčeno 13353.00 Přijaté faktury 090400205 Realitní a dopravní sro 28204271 FA90212 FAK 90212 25888.40 CZK 25888.40 07.08.2009 07.08.2009 17.08.2009 17.08.2009 0000 neurčeno 25888.40 Přijaté faktury 090400206 Realitní a dopravní sro 28204271 FA90215 FAK 90215 14470.30 CZK 14470.30 07.08.2009 07.08.2009 17.08.2009 17.08.2009 0000 neurčeno 14470.30 Přijaté faktury 090400207 Penzion BARBORA 62949578 31007/2009 FAK 31007 399680.00 CZK 399680.00 03.08.2009 03.08.2009 17.08.2009 17.08.2009 0000 neurčeno 399680.00 Přijaté faktury 090400208 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 Z09/7/288 FAZ 97288 4693.00 CZK 4693.00 01.08.2009 21.07.2009 17.08.2009 17.08.2009 0000 neurčeno 4693.00 Přijaté faktury 090400209 Zvolánková JUDr. 44346000 Z09/07/222 VYZ 907222 12172.00 CZK 12172.00 02.08.2009 22.07.2009 17.08.2009 02.08.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 090400210 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 109004366 FAK 109004366 99781.00 CZK 99781.00 04.08.2009 04.08.2009 17.08.2009 12.08.2009 0000 neurčeno 99781.00 Přijaté faktury 090400211 Sdruž.ambulant. zařízení 44797362 1052009 FAK 1052009 55697.00 CZK 55697.00 04.08.2009 04.08.2009 17.08.2009 12.08.2009 0000 neurčeno 55697.00 Přijaté faktury 090400212 Skácel Zdeněk 71220330 4/09 FAK 409 36365.62 CZK 36365.62 03.08.2009 03.08.2009 17.08.2009 12.08.2009 0000 neurčeno 36365.62 Přijaté faktury 090400213 Pekárek Zdeněk 71220348 04/09 FAK 409 7422.80 CZK 7422.80 03.08.2009 03.08.2009 17.08.2009 12.08.2009 0000 neurčeno 7422.80 Přijaté faktury 090400214 Sýkorová Jaroslava 49344307 0900009 FAK 900009 22000.00 CZK 22000.00 01.08.2009 29.07.2009 17.08.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 22000.00 Přijaté faktury 090400215 Realitní a dopravní sro 28204271 FA90217 FAK 90217 9156.30 CZK 9156.30 12.08.2009 12.08.2009 25.08.2009 20.08.2009 0000 neurčeno 9156.30 Přijaté faktury 090400216 Zlesák Tomáš 61811807 080/MHMP/2009 FAK 802009 74375.00 CZK 74375.00 17.08.2009 17.08.2009 25.08.2009 20.08.2009 0000 neurčeno 74375.00 Přijaté faktury 090400217 GREEN ENERGY CONSULTING, 28166302 22/09 FAK 2209 1499400.00 CZK 1499400.00 17.08.2009 17.08.2009 28.08.2009 20.08.2009 0000 neurčeno 1499400.00 Přijaté faktury 090400218 GREEN ENERGY CONSULTING, 28166302 21/09 FAK 2109 1457750.00 CZK 1457750.00 17.08.2009 17.08.2009 28.08.2009 20.08.2009 0000 neurčeno 1457750.00 Přijaté faktury 090400219 Vopatová Ladislava 15656578 9025 FAK 9025 22000.00 CZK 22000.00 11.08.2009 11.08.2009 25.08.2009 20.08.2009 0000 neurčeno 22000.00 Přijaté faktury 090400220 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090563 FAK 2090563 50034.00 CZK 50034.00 18.08.2009 18.08.2009 28.08.2009 24.08.2009 0000 neurčeno 50034.00 Přijaté faktury 090400221 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090564 FAK 2090564 40495.70 CZK 40495.70 18.08.2009 18.08.2009 28.08.2009 24.08.2009 0000 neurčeno 40495.70 Přijaté faktury 090400222 OTIDEA a.s. 27142442 2905109 FAK 2905109 833000.00 CZK 833000.00 19.08.2009 19.08.2009 28.08.2009 21.08.2009 0000 neurčeno 833000.00 Přijaté faktury 090400223 OTIDEA a.s. 27142442 2905110 FAK 2905110 237977.00 CZK 237977.00 19.08.2009 19.08.2009 28.08.2009 21.08.2009 0000 neurčeno 237977.00 Přijaté faktury 090400224 EUFC CZ s.r.o. 26942364 109096 FAK 109096 1949220.00 CZK 1949220.00 14.08.2009 14.08.2009 28.08.2009 26.08.2009 0000 neurčeno 1949220.00 Přijaté faktury 090400225 EUFC CZ s.r.o. 26942364 109095 FAK 109095 1516060.00 CZK 1516060.00 14.08.2009 14.08.2009 28.08.2009 26.08.2009 0000 neurčeno 1516060.00 Přijaté faktury 090400226 Realitní a dopravní sro 28204271 FA90220 FAK 90220 16868.40 CZK 16868.40 19.08.2009 19.08.2009 28.08.2009 26.08.2009 0000 neurčeno 16868.40 Přijaté faktury 090400227 Zlesák Tomáš 61811807 082/MHMP/2009 FAK 822009 41650.00 CZK 41650.00 21.08.2009 21.08.2009 28.08.2009 26.08.2009 0000 neurčeno 41650.00 Přijaté faktury 090400228 FM Consulting s.r.o. 27895718 0910000029 FAK 910000029 262097.50 CZK 262097.50 11.08.2009 11.08.2009 28.08.2009 26.08.2009 0000 neurčeno 262097.50 Přijaté faktury 090400229 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090594 FAK 2090594 32445.35 CZK 32445.35 24.08.2009 24.08.2009 04.09.2009 28.08.2009 0000 neurčeno 32445.35 Přijaté faktury 090400230 FM Consulting s.r.o. 27895718 0910000021 FAK 910000021 170170.00 CZK 170170.00 25.08.2009 25.08.2009 04.09.2009 28.08.2009 0000 neurčeno 170170.00 Přijaté faktury 090400231 Realitní a dopravní sro 28204271 FA90231 FAK 90231 13625.50 CZK 13625.50 27.08.2009 27.08.2009 03.09.2009 04.09.2009 0000 neurčeno 13625.50 Přijaté faktury 090400232 Jarošová Marie 76069176 27/2009 FAK 808 26000.00 CZK 26000.00 25.08.2009 25.08.2009 07.09.2009 04.09.2009 0000 neurčeno 26000.00 Přijaté faktury 090400233 Matuška Petr 73170747 2009-20 FAK 200920 26000.00 CZK 26000.00 26.08.2009 26.08.2009 07.09.2009 04.09.2009 0000 neurčeno 26000.00 Přijaté faktury 090400234 EUTRAIN s.r.o. 25560328 39009 FAK 39009 1981350.00 CZK 1981350.00 25.08.2009 25.08.2009 07.09.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 1981350.00 Přijaté faktury 090400235 Urbanová Hana 72009675 52009 FAK 52009 22000.00 CZK 22000.00 11.08.2009 11.08.2009 07.09.2009 04.09.2009 0000 neurčeno 22000.00 Přijaté faktury 090400236 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 109004821 FAK 109004821 94129.00 CZK 94129.00 31.08.2009 31.08.2009 07.09.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 94129.00 Přijaté faktury 090400237 Evropské sociálně zdravot 27954749 20090044 FAK 20090044 1566667.00 CZK 1566667.00 02.09.2009 02.09.2009 11.09.2009 14.09.2009 0000 neurčeno 1566667.00 Přijaté faktury 090400238 Penzion BARBORA 62949578 3008/2009 FAK 30082009 324740.00 CZK 324740.00 02.09.2009 02.09.2009 11.09.2009 09.09.2009 0000 neurčeno 324740.00 Přijaté faktury 090400239 Realitní a dopravní sro 28204271 FA0235 FAK 90235 9292.60 CZK 9292.60 02.09.2009 02.09.2009 11.09.2009 09.09.2009 0000 neurčeno 9292.60 Přijaté faktury 090400240 OTIDEA a.s. 27142442 2905117 FAK 2905117 1166200.00 CZK 1166200.00 03.09.2009 03.09.2009 11.09.2009 09.09.2009 0000 neurčeno 1166200.00 Přijaté faktury 090400241 OTIDEA a.s. 27142442 2905118 FAK 2905118 1332800.00 CZK 1332800.00 03.09.2009 03.09.2009 11.09.2009 09.09.2009 0000 neurčeno 1332800.00 Přijaté faktury 090400242 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090632 FAK 2090632 38056.20 CZK 38056.20 01.09.2009 01.09.2009 11.09.2009 09.09.2009 0000 neurčeno 38056.20 Přijaté faktury 090400243 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090631 FAK 2090631 14880.95 CZK 14880.95 01.09.2009 01.09.2009 11.09.2009 09.09.2009 0000 neurčeno 14880.95 Přijaté faktury 090400244 Hejná Běla 12361241 2009026 FAK 2009026 30000.00 CZK 30000.00 01.09.2009 01.09.2009 11.09.2009 09.09.2009 0000 neurčeno 30000.00 Přijaté faktury 090400245 Všeobecná FN v Praze 00064165 2009412307 FAK 2009412307 29128.00 CZK 29128.00 01.09.2009 28.08.2009 15.09.2009 09.09.2009 0000 neurčeno 29128.00 Přijaté faktury 090400246 OTIDEA a.s. 27142442 29005119 FAK 29005119 1499400.00 CZK 1499400.00 07.09.2009 07.09.2009 15.09.2009 09.09.2009 0000 neurčeno 1499400.00 Přijaté faktury 090400247 OTIDEA a.s. 27142442 2905121 FAK 2905121 833000.00 CZK 833000.00 07.09.2009 07.09.2009 15.09.2009 09.09.2009 0000 neurčeno 833000.00 Přijaté faktury 090400248 IKIS, s.r.o. 63485290 022009/017-058 FAK 2200901705 66086.65 CZK 66086.65 07.09.2009 07.09.2009 15.09.2009 09.09.2009 0000 neurčeno 66086.65 Přijaté faktury 090400249 IKIS, s.r.o. 63485290 022009/018-059 FAK 2200901805 60826.85 CZK 60826.85 07.09.2009 07.09.2009 15.09.2009 09.09.2009 0000 neurčeno 60826.85 Přijaté faktury 090400250 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090633 FAK 2090633 47082.40 CZK 47082.40 09.09.2009 09.09.2009 28.09.2009 16.09.2009 0000 neurčeno 47082.40 Přijaté faktury 090400251 FM Consulting s.r.o. 27895718 0910000030 FAK 910000030 227290.00 CZK 227290.00 07.09.2009 07.09.2009 18.09.2009 16.09.2009 0000 neurčeno 227290.00 Přijaté faktury 090400252 Zlesák Tomáš 61811807 089/MHMP/2009 FAK 892009 74375.00 CZK 74375.00 08.09.2009 08.09.2009 18.09.2009 16.09.2009 0000 neurčeno 74375.00 Přijaté faktury 090400253 Vopatová Ladislava 15656578 9028 FAK 9028 24000.00 CZK 24000.00 10.09.2009 10.09.2009 15.09.2009 16.09.2009 0000 neurčeno 24000.00 Přijaté faktury 090400254 Agora CE o.p.s. 27885348 5/09 FAK 509 23800.00 CZK 23800.00 15.09.2009 15.09.2009 24.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 23800.00 Přijaté faktury 090400255 Realitní a dopravní sro 28204271 FA90248 FAK 90248 4033.20 CZK 4033.20 17.09.2009 17.09.2009 17.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 4033.20 Přijaté faktury 090400256 Kiefer Petr PhDr. 47108410 2092519 FAK 2092519 1230.00 CZK 1230.00 17.09.2009 17.09.2009 05.10.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 1230.00 Přijaté faktury 090400257 Realitní a dopravní sro 28204271 FA90251 FAK 90251 7875.50 CZK 7875.50 22.09.2009 22.09.2009 25.09.2009 25.09.2009 0000 neurčeno 7875.50 Přijaté faktury 090400258 IKIS, s.r.o. 63485290 022009/018-063 FAK 2200901806 62165.60 CZK 62165.60 23.09.2009 23.09.2009 05.10.2009 29.09.2009 0000 neurčeno 62165.60 Přijaté faktury 090400259 IKIS, s.r.o. 63485290 022009/019-065 FAK 2200901906 24097.50 CZK 24097.50 23.09.2009 23.09.2009 05.10.2009 30.09.2009 0000 neurčeno 24097.50 Přijaté faktury 090400260 Sýkorová Jaroslava 49344307 0900015 FAK 900015 21500.00 CZK 21500.00 16.09.2009 16.09.2009 05.10.2009 30.09.2009 0000 neurčeno 21500.00 Přijaté faktury 090400261 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090661 FAK 2090661 20247.85 CZK 20247.85 23.09.2009 23.09.2009 05.10.2009 29.09.2009 0000 neurčeno 20247.85 Přijaté faktury 090400262 Tupý Martin,systém UAU 15295664 209068/2 FAK 2090682 205284.00 CZK 205284.00 23.09.2009 23.09.2009 05.10.2009 29.09.2009 0000 neurčeno 205284.00 Přijaté faktury 090400263 Kašlíková Tatjana 32/09 FAK 3209 21500.00 CZK 21500.00 02.09.2009 02.09.2009 05.10.2009 30.09.2009 0000 neurčeno 21500.00 Přijaté faktury 090400264 Advokátní kancelář Jansta 28505913 29010743 FAK 29010743 86424.00 CZK 86424.00 24.09.2009 24.09.2009 05.10.2009 30.09.2009 0000 neurčeno 86424.00 Přijaté faktury 090400265 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090683 FAK 2090683 72941.00 CZK 72941.00 29.09.2009 29.09.2009 09.10.2009 05.10.2009 0000 neurčeno 72941.00 Přijaté faktury 090400266 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090684 FAK 2090684 33909.00 CZK 33909.00 25.09.2009 25.09.2009 09.10.2009 05.10.2009 0000 neurčeno 33909.00 Přijaté faktury 090400267 Pražské vodovody a kanalizace a.s. 25656635 109005417 FAK 109005417 115215.00 CZK 115215.00 01.10.2009 01.10.2009 16.10.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 115215.00 Přijaté faktury 090400268 Realitní a dopravní sro 28204271 FA90267 FAK 90267 8093.50 CZK 8093.50 01.10.2009 01.10.2009 16.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 8093.50 Přijaté faktury 090400269 Penzion BARBORA 62949578 30009/2009 FAK 300092009 294764.00 CZK 294764.00 01.10.2009 01.10.2009 16.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 294764.00 Přijaté faktury 090400270 Zlesák Tomáš 61811807 097/MHMP/2009 FAK 972009 74375.00 CZK 74375.00 05.10.2009 05.10.2009 16.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 74375.00 Přijaté faktury 090400271 NEWTON Solutions Focused, a. s. 27195554 690050 FAK 690050 232050.00 CZK 232050.00 05.10.2009 05.10.2009 16.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 232050.00 Přijaté faktury 090400272 Targeted Nets, s.r.o. 27902331 2009901 FAK 2009901 2316341.00 CZK 2316341.00 05.10.2009 05.10.2009 16.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 2316341.00 Přijaté faktury 090400273 Targeted Nets, s.r.o. 27902331 2009902 FAK 2009902 287980.00 CZK 287980.00 05.10.2009 05.10.2009 16.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 287980.00 Přijaté faktury 090400274 Mendelova zem.a l.un.Brno 62156489 95005 FAK 95005 1240.00 CZK 1240.00 01.10.2009 01.10.2009 16.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 1240.00 Přijaté faktury 090400275 Hejná Běla 12361241 2009030 FAK 2009030 30000.00 CZK 30000.00 02.10.2009 02.10.2009 15.10.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 30000.00 Přijaté faktury 090400276 Evropské sociálně zdravot 27954749 20090050 FAK 20090050 1566667.00 CZK 1566667.00 02.10.2009 02.10.2009 15.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 1566667.00 Přijaté faktury 090400278 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090700 FAK 2090700 54644.80 CZK 54644.80 07.10.2009 07.10.2009 23.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 54644.80 Přijaté faktury 090400279 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090699 FAK 2090699 48058.15 CZK 48058.15 07.10.2009 07.10.2009 23.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 48058.15 Přijaté faktury 090400280 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090698 FAK 2090698 46838.40 CZK 46838.40 07.10.2009 07.10.2009 23.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 46838.40 Přijaté faktury 090400281 basepoint s.r.o. 27646793 FV0612009 FAK 612009 232050.00 CZK 232050.00 09.10.2009 09.10.2009 16.10.2009 15.10.2009 0000 neurčeno 232050.00 Přijaté faktury 090400282 CITYPLAN 47307218 09/332 FAK 9332 139230.00 CZK 139230.00 09.10.2009 09.10.2009 16.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 139230.00 Přijaté faktury 090400283 Centrum služeb Slunce vše 27155064 39 FAK 39 4850.00 CZK 4850.00 01.10.2009 30.09.2009 09.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 4850.00 Přijaté faktury 090400284 Jarošová Marie 76069176 37/2009 FAK 808 22000.00 CZK 22000.00 06.10.2009 06.10.2009 20.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 22000.00 Přijaté faktury 090400285 OS JAHODA 67363300 07/2009 FAK 72009 2000.00 CZK 2000.00 08.10.2009 08.10.2009 23.10.2009 15.10.2009 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 090400286 Klimeš Jeroným 49008757 13/2009 FAK 132009 8000.00 CZK 8000.00 12.10.2009 12.10.2009 08.10.2009 15.10.2009 0000 neurčeno 8000.00 Přijaté faktury 090400287 Deloitte Advisory s.r.o. 27582167 CZ03-2125201 FAK 32125201 2201500.00 CZK 2201500.00 15.10.2009 15.10.2009 27.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 2201500.00 Přijaté faktury 090400288 Realitní a dopravní sro 28204271 FA90293 FAK 90293 17740.40 CZK 17740.40 13.10.2009 13.10.2009 23.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 17740.40 Přijaté faktury 090400289 Řehořová Alena 76034445 28/2009 FAK 282009 22000.00 CZK 22000.00 15.10.2009 15.10.2009 23.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 22000.00 Přijaté faktury 090400290 FN Na Bulovce 00064211 700900859 FAK 700900859 3021011.10 CZK 3021011.10 15.10.2009 15.10.2009 09.11.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 3021011.10 Přijaté dobropisy 090400291 Všeobecná FN v Praze 00064165 2009412834 DOB 2009412834 29128.00 CZK 29128.00 14.10.2009 14.10.2009 23.10.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 29128.00 Přijaté faktury 090400292 Všeobecná FN v Praze 00064165 2009412835 FAK 2009412835 29224.00 CZK 29224.00 14.10.2009 14.10.2009 27.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 29224.00 Přijaté faktury 090400293 Niederle Petr 74262351 1/2009 FAK 12009 8000.00 CZK 8000.00 15.10.2009 15.10.2009 27.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 8000.00 Přijaté faktury 090400294 CLINICUM, a.s. 25093126 20518 FAK 20518 86659.00 CZK 86659.00 23.10.2009 23.10.2009 30.10.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 86659.00 Přijaté faktury 090400295 Splin s.r.o. 63983320 232009 FAK 232009 114938.00 CZK 114938.00 22.10.2009 22.10.2009 30.10.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 114938.00 Přijaté faktury 090400296 MEDICON a.s. 28463293 530900178 FAK 530900178 129200.00 CZK 129200.00 19.10.2009 19.10.2009 30.10.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 129200.00 Přijaté faktury 090400297 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090761 FAK 2090761 58304.00 CZK 58304.00 22.10.2009 22.10.2009 30.10.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 58304.00 Přijaté faktury 090400298 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090737 FAK 2090737 73794.90 CZK 73794.90 19.10.2009 19.10.2009 30.10.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 73794.90 Přijaté faktury 090400299 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090738 FAK 2090738 39275.95 CZK 39275.95 19.10.2009 19.10.2009 30.10.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 39275.95 Přijaté faktury 090400300 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090739 FAK 2090739 61719.35 CZK 61719.35 19.10.2009 19.10.2009 30.10.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 61719.35 Přijaté faktury 090400301 OTIDEA a.s. 27142442 2905145 FAK 2905145 1499400.00 CZK 1499400.00 26.10.2009 26.10.2009 30.10.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 1499400.00 Přijaté faktury 090400302 Nejezchleb Ivo 71464182 200980 FAK 200980 238000.00 CZK 238000.00 26.10.2009 26.10.2009 15.10.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 238000.00 Přijaté faktury 090400303 Městská poliklinika Praha 00128601 2009797 FAK 2009797 84354.00 CZK 84354.00 26.10.2009 26.10.2009 06.11.2009 04.11.2009 0000 neurčeno 84354.00 Přijaté faktury 090400304 Alterna, s.r.o. 63077485 200912 FAK 200912 30571.00 CZK 30571.00 26.10.2009 26.10.2009 06.11.2009 04.11.2009 0000 neurčeno 30571.00 Přijaté faktury 090400305 KÖCK - SPORT s.r.o. 25533851 4767 FAK 4767 523.00 CZK 523.00 29.10.2009 29.10.2009 06.11.2009 04.11.2009 0000 neurčeno 523.00 Přijaté faktury 090400306 NEWTON Solutions Focused, a. s. 27195554 690058 FAK 690058 221935.00 CZK 221935.00 29.10.2009 29.10.2009 06.11.2009 04.11.2009 0000 neurčeno 221935.00 Přijaté faktury 090400307 Léčebna dlouh. nemocných 45243956 55409 FAK 55409 109585.62 CZK 109585.62 27.10.2009 27.10.2009 06.11.2009 04.11.2009 0000 neurčeno 109585.62 Přijaté faktury 090400308 Tomanová Margita 60163003 38/2009 FAK 382009 27813.00 CZK 27813.00 26.10.2009 26.10.2009 06.11.2009 04.11.2009 0000 neurčeno 27813.00 Přijaté faktury 090400309 SDI s.r.o. 47124733 1302009 FAK 1302009 38436.00 CZK 38436.00 27.10.2009 27.10.2009 06.11.2009 04.11.2009 0000 neurčeno 38436.00 Přijaté faktury 090400310 Realitní a dopravní sro 28204271 FA90308 FAK 90308 8556.80 CZK 8556.80 29.10.2009 29.10.2009 09.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 8556.80 Přijaté faktury 090400311 Realitní a dopravní sro 28204271 FA90307 FAK 90307 9592.30 CZK 9592.30 02.11.2009 02.11.2009 09.11.2009 09.11.2009 0000 neurčeno 9592.30 Přijaté faktury 090400312 Lerymed s.r.o. 45790159 09VF50033 FAK 950033 71996.00 CZK 71996.00 26.10.2009 26.10.2009 09.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 71996.00 Přijaté faktury 090400313 Sdruž.ambulant. zařízení 44797362 1402009 FAK 1402009 55999.00 CZK 55999.00 29.10.2009 29.10.2009 09.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 55999.00 Přijaté faktury 090400314 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090781 FAK 2090781 19759.95 CZK 19759.95 30.10.2009 30.10.2009 09.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 19759.95 Přijaté faktury 090400315 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090782 FAK 2090782 24638.95 CZK 24638.95 30.10.2009 30.10.2009 09.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 24638.95 Přijaté faktury 090400316 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090765 FAK 2090765 19759.95 CZK 19759.95 27.10.2009 27.10.2009 09.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 19759.95 Přijaté faktury 090400317 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090766 FAK 2090766 10489.85 CZK 10489.85 27.10.2009 27.10.2009 09.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 10489.85 Přijaté faktury 090400318 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090780 FAK 2090780 20004.00 CZK 20004.00 27.10.2009 27.10.2009 09.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 20004.00 Přijaté faktury 090400319 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090762 FAK 2090762 60011.70 CZK 60011.70 26.10.2009 26.10.2009 09.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 60011.70 Přijaté faktury 090400320 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090763 FAK 2090763 65744.50 CZK 65744.50 26.10.2009 26.10.2009 09.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 65744.50 Přijaté faktury 090400321 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090764 FAK 2090764 9758.00 CZK 9758.00 26.10.2009 26.10.2009 09.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 9758.00 Přijaté faktury 090400322 Pražské vodovody a kanalizace a.s. 25656635 109006115 FAK 109006115 115215.00 CZK 115215.00 02.11.2009 02.11.2009 09.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 115215.00 Přijaté faktury 090400323 NEWTON Solutions Focused, a. s. 27195554 690054 FAK 690054 232050.00 CZK 232050.00 02.11.2009 02.11.2009 09.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 232050.00 Přijaté faktury 090400324 Kiefer Petr PhDr. 47108410 2093312 FAK 2093312 885.00 CZK 885.00 03.11.2009 03.11.2009 11.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 885.00 Přijaté faktury 090400325 EUFC CZ s.r.o. 26942364 109130 FAK 109130 5747700.00 CZK 5747700.00 26.10.2009 26.10.2009 11.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 5747700.00 Přijaté faktury 090400326 FM Consulting s.r.o. 27895718 0910000035 FAK 910000035 216580.00 CZK 216580.00 07.10.2009 07.10.2009 11.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 216580.00 Přijaté faktury 090400328 Kongresové centrum Praha, a.s. 63080249 0109003344 FAK 109003344 31824.10 CZK 31824.10 04.11.2009 04.11.2009 09.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 31824.10 Přijaté faktury 090400329 Klub přátel červenobílé h 26999960 10600001 FAK 10600001 1500.00 CZK 1500.00 04.11.2009 04.11.2009 11.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 1500.00 Přijaté faktury 090400330 Penzion BARBORA 62949578 2910/2009 FAK 29102009 304756.00 CZK 304756.00 02.11.2009 02.11.2009 11.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 304756.00 Přijaté faktury 090400331 Hejná Běla 12361241 2009036 FAK 2009036 30000.00 CZK 30000.00 04.11.2009 04.11.2009 11.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 30000.00 Přijaté faktury 090400332 Evropské sociálně zdravot 27954749 20090059 FAK 20090059 1566667.00 CZK 1566667.00 03.11.2009 03.11.2009 11.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 1566667.00 Přijaté faktury 090400333 Mazalová Hana 42778701 2009/35 FAK 200935 22000.00 CZK 22000.00 05.11.2009 05.11.2009 11.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 22000.00 Přijaté faktury 090400334 Čmakalová Martina 67776931 19-2009 FAK 192009 153048.00 CZK 153048.00 03.11.2009 03.11.2009 16.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 153048.00 Přijaté faktury 090400335 Pneumo-host s.r.o. 28523466 6/09 FAK 609 42750.12 CZK 42750.12 06.11.2009 06.11.2009 16.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 42750.12 Přijaté faktury 090400336 OTIDEA a.s. 27142442 2805150 FAK 2805150 1166200.00 CZK 1166200.00 09.11.2009 09.11.2009 16.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 1166200.00 Přijaté faktury 090400337 FM Consulting s.r.o. 27895718 0910000037 FAK 910000037 210332.50 CZK 210332.50 04.11.2009 04.11.2009 16.11.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 210332.50 Přijaté faktury 090400338 Realitní a dopravní sro 28204271 FA90328 FAK 90328 7848.30 CZK 7848.30 06.11.2009 06.11.2009 16.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 7848.30 Přijaté faktury 090400339 Sportlines s.r.o. 27655959 90060 FAK 90060 581910.00 CZK 581910.00 09.11.2009 09.11.2009 16.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 581910.00 Přijaté faktury 090400340 IKIS, s.r.o. 63485290 022009/023/082 FAK 2200902308 91939.40 CZK 91939.40 09.11.2009 09.11.2009 16.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 91939.40 Přijaté faktury 090400341 IKIS, s.r.o. 63485290 022009/024-083 FAK 2200902408 93432.85 CZK 93432.85 09.11.2009 09.11.2009 16.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 93432.85 Přijaté faktury 090400342 IKIS, s.r.o. 63485290 022009/025-084 FAK 2200902508 70031.50 CZK 70031.50 09.11.2009 09.11.2009 16.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 70031.50 Přijaté faktury 090400343 IKIS, s.r.o. 63485290 022009/026-085 FAK 2200902608 65896.25 CZK 65896.25 09.11.2009 09.11.2009 16.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 65896.25 Přijaté faktury 090400344 IKIS, s.r.o. 63485290 022009/027-086 FAK 2200902708 77647.50 CZK 77647.50 09.11.2009 09.11.2009 16.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 77647.50 Přijaté faktury 090400345 IKIS, s.r.o. 63485290 022009/028-087 FAK 2200902808 66937.50 CZK 66937.50 09.11.2009 09.11.2009 16.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 66937.50 Přijaté faktury 090400346 IKIS, s.r.o. 63485290 022009/029-088 FAK 2200902908 63873.25 CZK 63873.25 09.11.2009 09.11.2009 16.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 63873.25 Přijaté faktury 090400347 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 r09/7/288 VYZ 97288 4693.00 CZK 4693.00 11.11.2009 11.11.2009 16.11.2009 11.11.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 090400348 Sportlines s.r.o. 27622959 90066 FAK 90066 106862.00 CZK 106862.00 16.11.2009 16.11.2009 23.11.2009 20.11.2009 0000 neurčeno 106862.00 Přijaté faktury 090400349 Kongresové centrum Praha, a.s. 63080249 0109003359 FAK 109003359 3674.16 CZK 3674.16 16.11.2009 16.11.2009 23.11.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 3674.16 Přijaté faktury 090400350 IDEA nábytek s.r.o 48907847 5920 FAK 5920 899.00 CZK 899.00 16.11.2009 16.11.2009 23.11.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 899.00 Přijaté faktury 090400351 OTIDEA a.s. 27142442 2905154 FAK 2905154 2332400.00 CZK 2332400.00 16.11.2009 16.11.2009 23.11.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 2332400.00 Přijaté faktury 090400352 Realitní a dopravní sro 28204271 FA90335 FAK 90335 13761.80 CZK 13761.80 13.11.2009 13.11.2009 27.11.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 13761.80 Přijaté faktury 090400353 Mather Activation, s.r.o. 25382543 910116 FAK 910116 238000.00 CZK 238000.00 19.11.2009 19.11.2009 27.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 238000.00 Přijaté faktury 090400354 Zlesák Tomáš 61811807 0107/MHMP/2009 FAK 1072009 74375.00 CZK 74375.00 18.11.2009 18.11.2009 20.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 74375.00 Přijaté faktury 090400355 Agentura Conny - J.Kopečn 16879856 21/09 FAZ 2109 75000.00 CZK 75000.00 18.11.2009 18.11.2009 27.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 75000.00 Přijaté faktury 090400356 Agentura Conny - J.Kopečn 16879856 22/09 FAZ 2209 95000.00 CZK 95000.00 19.11.2009 19.11.2009 27.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 95000.00 Přijaté faktury 090400357 IKEA Česká republika, s.r 27081052 1255096 FAZ 1255096 6156.00 CZK 6156.00 19.11.2009 19.11.2009 27.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 6156.00 Přijaté faktury 090400358 Energy Benefit Centre o.p 27938808 19330215 FAK 19330215 2153305.00 CZK 2153305.00 19.11.2009 19.11.2009 07.12.2009 02.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2153305.00 Přijaté faktury 090400359 Hábová Dana 71665480 40 FAK 40 8000.00 CZK 8000.00 19.11.2009 19.11.2009 27.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 8000.00 Přijaté faktury 090400360 Pfrognerová Soňa 46807233 2009037 FAK 2009037 8000.00 CZK 8000.00 18.11.2009 18.11.2009 27.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 8000.00 Přijaté faktury 090400361 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104000015 FAK 104000015 11760.00 CZK 11760.00 20.11.2009 20.11.2009 30.11.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 11760.00 Přijaté faktury 090400362 NEWTON Solutions Focused, a. s. 27195554 690051 FAK 690051 570010.00 CZK 570010.00 24.11.2009 24.11.2009 30.11.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 570010.00 Přijaté faktury 090400363 Advokátní kancelář Jansta 28505913 29010959 FAK 29010959 90589.00 CZK 90589.00 24.11.2009 24.11.2009 30.11.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 90589.00 Přijaté faktury 090400364 Realitní a dopravní sro 28204271 FA90340 FAK 90340 7548.50 CZK 7548.50 20.11.2009 20.11.2009 30.11.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 7548.50 Přijaté faktury 090400365 OTIDEA a.s. 27142442 2905158 FAK 2905158 999600.00 CZK 999600.00 24.11.2009 24.11.2009 24.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 999600.00 Přijaté faktury 090400366 Všeobecná FN v Praze 00064165 2009440936 FAK 2009440936 28084.00 CZK 28084.00 26.11.2009 26.11.2009 04.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 28084.00 Přijaté faktury 090400367 Realitní a dopravní sro 28204271 FA90352 FAK 90352 24008.10 CZK 24008.10 26.11.2009 26.11.2009 03.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 24008.10 Přijaté faktury 090400368 OTIDEA a.s. 27142442 2905161 FAK 2905161 2998800.00 CZK 2998800.00 27.11.2009 27.11.2009 04.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 2998800.00 Přijaté faktury 090400369 Tesco Stores ČR a.s. 45308314 50010004 FAK 50010004 4908.70 CZK 4908.70 27.11.2009 27.11.2009 04.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 4908.70 Přijaté faktury 090400370 Kašlíková Tatjana 66803497 47/09 FAK 4709 22000.00 CZK 22000.00 23.11.2009 23.11.2009 04.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 22000.00 Přijaté faktury 090400371 Evropské sociálně zdravot 27954749 20090064 FAK 20090064 1566667.00 CZK 1566667.00 02.12.2009 02.12.2009 11.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 1566667.00 Přijaté faktury 090400372 Penzion BARBORA 62949578 2611/2009 FAK 26112009 339728.00 CZK 339728.00 30.11.2009 30.11.2009 11.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 339728.00 Přijaté faktury 090400373 Realitní a dopravní sro 28204271 FA90363 FAK 90363 7984.50 CZK 7984.50 02.12.2009 02.12.2009 11.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 7984.50 Přijaté faktury 090400374 Hejná Běla 12361241 2009040 FAK 2009040 30000.00 CZK 30000.00 02.12.2009 02.12.2009 11.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 30000.00 Přijaté faktury 090400375 NEOLUXOR, s.r.o 62577620 911510 FAK 911510 15872.00 CZK 15872.00 02.12.2009 02.12.2009 11.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 15872.00 Přijaté faktury 090400376 XEROX CZECH REPUBLIC s.r. 48109193 88251621 FAK 88251621 1689.80 CZK 1689.80 27.11.2009 27.11.2009 11.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 1689.80 Přijaté faktury 090400377 EUFC CZ s.r.o. 26942364 109145 FAK 109145 2061675.00 CZK 2061675.00 07.12.2009 07.12.2009 18.12.2009 11.12.2009 0000 neurčeno 2061675.00 Přijaté faktury 090400378 FM Consulting s.r.o. 27895718 0910000040 FAK 910000040 194267.50 CZK 194267.50 07.12.2009 07.12.2009 18.12.2009 11.12.2009 0000 neurčeno 194267.50 Přijaté faktury 090400379 Čtvrtníková Ilona 43683291 7/2009 FAK 72009 22000.00 CZK 22000.00 08.12.2009 08.12.2009 18.12.2009 11.12.2009 0000 neurčeno 22000.00 Přijaté faktury 090400380 IKEA Česká republika, s.r 27081052 1006778 VYZ 1006778 6156.00 CZK 6156.00 07.12.2009 07.12.2009 18.12.2009 07.12.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 090400381 IKIS, s.r.o. 63485290 022009/034-107 FAK 2200903410 89845.00 CZK 89845.00 09.12.2009 09.12.2009 18.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 89845.00 Přijaté faktury 090400382 IKIS, s.r.o. 63485290 022009/031-101 FAK 2200903110 64135.05 CZK 64135.05 09.12.2009 09.12.2009 18.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 64135.05 Přijaté faktury 090400383 IKIS, s.r.o. 63485290 022009/032-102 FAK 2200903210 61963.30 CZK 61963.30 09.12.2009 09.12.2009 18.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 61963.30 Přijaté faktury 090400384 IKIS, s.r.o. 63485290 022009/033-103 FAK 2200903310 62231.05 CZK 62231.05 09.12.2009 09.12.2009 18.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 62231.05 Přijaté faktury 090400385 IKIS, s.r.o. 63485290 022009/030-100 FAK 2200903010 64135.05 CZK 64135.05 09.12.2009 09.12.2009 18.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 64135.05 Přijaté faktury 090400386 Testcentrum s.r.o. 26159392 90940 FAK 90940 87930.00 CZK 87930.00 08.12.2009 08.12.2009 18.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 87930.00 Přijaté faktury 090400387 Střed.náhrad.rodinné péče 60457937 FO9/38 FAK 938 100000.00 CZK 100000.00 09.12.2009 09.12.2009 18.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 100000.00 Přijaté faktury 090400388 OS JAHODA 67363300 10/2009 FAK 102009 1000.00 CZK 1000.00 08.12.2009 08.12.2009 18.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 1000.00 Přijaté faktury 090400389 Centrum služeb Slunce vše 27155064 56 FAK 56 3250.00 CZK 3250.00 08.12.2009 08.12.2009 18.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 3250.00 Přijaté faktury 090400390 Zlesák Tomáš 61811807 0118/MHMP/2009 FAK 1182009 142800.00 CZK 142800.00 09.12.2009 09.12.2009 18.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 142800.00 Přijaté faktury 090400391 Vhled, o.s. 00002660 VH1/2009 FAK 12009 5400.00 CZK 5400.00 10.12.2009 10.12.2009 20.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 5400.00 Přijaté faktury 090400392 Holubová Jana Ing. 43074669 1/2009 FAK 22009 12000.00 CZK 12000.00 09.12.2009 09.12.2009 20.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 12000.00 Přijaté faktury 090400393 Holubová Jana Ing. 43074669 2/2009 FAK 12009 12000.00 CZK 12000.00 09.12.2009 09.12.2009 20.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 12000.00 Přijaté faktury 090400394 NEWTON Solutions Focused, a. s. 27195554 69074 FAK 69074 236215.00 CZK 236215.00 11.12.2009 11.12.2009 20.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 236215.00 Přijaté faktury 090400395 PSYCHODIAGNOSTIKA s.r.o. 48906531 4562009 FAK 4562009 24871.00 CZK 24871.00 10.12.2009 10.12.2009 20.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 24871.00 Přijaté faktury 090400396 Šťastný Richard 44351020 29FV0006 FAK 290006 7000.00 CZK 7000.00 11.12.2009 11.12.2009 20.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 7000.00 Přijaté faktury 090400397 Bohumil Voříšek 16999002 09/01/330 FAK 901330 5000.00 CZK 5000.00 11.12.2009 11.12.2009 20.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 5000.00 Přijaté faktury 090400398 Villa Dreucici, a.s. 25611330 20090137 FAK 20090137 83062.00 CZK 83062.00 11.12.2009 11.12.2009 20.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 83062.00 Přijaté faktury 090400399 Kopecký Matěj 53122903 23/2009 FAK 232009 6000.00 CZK 6000.00 11.12.2009 11.12.2009 20.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 6000.00 Přijaté faktury 090400400 HM Studio a.s. 28220854 602900041 FAK 602900041 7185.00 CZK 7185.00 11.12.2009 11.12.2009 20.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 7185.00 Přijaté faktury 090400401 Brouček Václav 11244330 20090392 FAK 20090392 4949.30 CZK 4949.30 11.12.2009 11.12.2009 20.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 4949.30 Přijaté faktury 090400403 Vopatová Ladislava 15656578 9038 FAK 9038 24000.00 CZK 24000.00 14.12.2009 14.12.2009 20.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 24000.00 Přijaté faktury 090400404 Jarošová Marie 76069176 48/2009 FAK 482009 28000.00 CZK 28000.00 14.12.2009 14.12.2009 20.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 28000.00 Přijaté faktury 090400408 OTIDEA a.s. 27142442 2905170 FAK 2905170 2332400.00 CZK 2332400.00 15.12.2009 15.12.2009 21.12.2009 23.12.2009 0000 neurčeno 2332400.00 Přijaté faktury 090400409 Agentura Conny - J.Kopečn 16879856 22/09 VYD 2209 189987.00 CZK 189987.00 15.12.2009 15.12.2009 21.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 94987.00 Přijaté faktury 090400410 Agentura Conny - J.Kopečn 16879856 21/09 VYD 2109 149995.00 CZK 149995.00 15.12.2009 15.12.2009 21.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 74995.00 Přijaté faktury 090400411 Restaurace U Seminaristy 62962604 10 FAK 10 4788.00 CZK 4788.00 16.12.2009 16.12.2009 30.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 4788.00 Přijaté faktury 090400412 Zlesák Tomáš 61811807 0121/MHMP/2009 FAK 1212009 74375.00 CZK 74375.00 15.12.2009 15.12.2009 30.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 74375.00 Přijaté faktury 090400413 outdoor akzent s.r.o. 00545911 910161 FAZ 910161 3263277.00 CZK 3263277.00 16.12.2009 16.12.2009 30.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 3263277.00 Přijaté faktury 090400414 FN Na Bulovce 00064211 50900289 FAZ 50900289 2000000.00 CZK 2000000.00 16.12.2009 16.12.2009 31.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 2000000.00 Přijaté faktury 090400415 Realitní a dopravní sro 28204271 FA90378 FAK 90378 13298.50 CZK 13298.50 16.12.2009 16.12.2009 31.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 13298.50 Přijaté faktury 090400416 EUTRAIN s.r.o. 25560328 41409 FAK 41409 1755250.00 CZK 1755250.00 17.12.2009 17.12.2009 31.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 1755250.00 Přijaté faktury 090400417 EUFC CZ s.r.o. 26942364 109157 FAK 109157 706860.00 CZK 706860.00 17.12.2009 17.12.2009 24.12.2009 23.12.2009 0000 neurčeno 706860.00 Přijaté faktury 090400418 Bennet-Production 25758373 9061 FAK 9061 218246.00 CZK 218246.00 17.12.2009 17.12.2009 31.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 218246.00 Přijaté faktury 090400419 IKIS, s.r.o. 63485290 022009/039-113 FAK 2200903911 69853.00 CZK 69853.00 18.12.2009 18.12.2009 31.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 69853.00 Přijaté faktury 090400420 IKIS, s.r.o. 63485290 022009/036-110 FAK 2200903611 116263.00 CZK 116263.00 18.12.2009 18.12.2009 31.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 116263.00 Přijaté faktury 090400421 IKIS, s.r.o. 63485290 022009/037-111 FAK 2200903711 57893.50 CZK 57893.50 18.12.2009 18.12.2009 31.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 57893.50 Přijaté faktury 090400422 IKIS, s.r.o. 63485290 022009/035-109 FAK 2200903510 147500.50 CZK 147500.50 18.12.2009 18.12.2009 31.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 147500.50 Přijaté faktury 090400423 IKIS, s.r.o. 63485290 022009/038-112 FAK 2200903811 60660.25 CZK 60660.25 18.12.2009 18.12.2009 31.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 60660.25 Přijaté faktury 090400424 Čtvrtníková Ilona 43683291 13/2009 FAK 132009 22000.00 CZK 22000.00 28.12.2009 28.12.2009 10.01.2010 29.12.2009 0000 neurčeno 22000.00 Přijaté faktury 090400425 Realitní a dopravní sro 28204271 FA90386 FAK 90386 16541.40 CZK 16541.40 22.12.2009 22.12.2009 06.01.2010 29.12.2009 0000 neurčeno 16541.40 Přijaté faktury 090400426 Penzion BARBORA 62949578 2212/2009 FAK 22122009 174860.00 CZK 174860.00 28.12.2009 28.12.2009 12.01.2010 29.12.2009 0000 neurčeno 174860.00 Přijaté faktury 090400427 Zlesák Tomáš 61811807 0124/MHMP/2009 FAK 1242009 45220.00 CZK 45220.00 28.12.2009 28.12.2009 06.01.2010 29.12.2009 0000 neurčeno 45220.00 Přijaté faktury 090800001 T-Systems Czech Republic 61059382 400996317 FAK 400996317 205275.00 CZK 205275.00 01.01.2009 16.12.2008 10.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 205275.00 Přijaté faktury 090800002 Společenství pro dům Klírova 1922 - 1923 71284222 001/2009 FAK 12009 3600.00 CZK 3600.00 01.01.2009 05.01.2009 31.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 3600.00 Přijaté faktury 090800003 WALTER TITZE k.s. 45807779 2970001 FAK 2970001 4980.00 CZK 4980.00 02.01.2009 06.01.2009 21.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 4980.00 Přijaté faktury 090800004 Himmelsberger Jan 47319496 200801 FAK 200801 3600.00 CZK 3600.00 05.01.2009 07.01.2009 15.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 3600.00 Přijaté faktury 090800005 Financia a.s. 26140284 280000598 FAK 280000598 2100.00 CZK 2100.00 01.01.2009 07.01.2009 14.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 2100.00 Přijaté faktury 090800006 Financia a.s. 26140284 280000599 FAK 280000599 2100.00 CZK 2100.00 01.01.2009 07.01.2009 14.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 2100.00 Přijaté faktury 090800007 MATANA 00445258 980724 FAK 980724 1800.00 CZK 1800.00 01.01.2009 07.01.2009 20.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 1800.00 Přijaté faktury 090800008 Střední škola technická 14891522 2008101409 FAK 2008101409 7048.00 CZK 7048.00 01.01.2009 08.01.2009 19.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 7048.00 Přijaté faktury 090800009 PREdistribuce, a.s. 27376516 5112064077 FAK 65014423 450.00 CZK 450.00 01.01.2009 06.01.2009 16.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090800010 Pražská energetika, a.s. 60193913 30101535 FAK 30101535 1000.00 CZK 1000.00 01.01.2009 06.01.2009 13.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 1000.00 Přijaté faktury 090800011 ČS obchodní banka, a.s. 00001350 8420001137 FAK 8420001137 4066.71 CZK 4066.71 01.01.2009 08.01.2009 16.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 4066.71 Přijaté faktury 090800012 Národní technické muzeum 00023299 010090003 FAK 10090003 5000.00 CZK 5000.00 01.01.2009 08.01.2009 22.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 5000.00 Přijaté faktury 090800013 J 1150-41 S.R.O. 64582507 VF0109 FAK 109 2580.00 CZK 2580.00 05.01.2009 09.01.2009 25.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 2580.00 Přijaté faktury 090800014 ČVUT v Praze 68407700 1208680252 FAK 1208680252 1800.00 CZK 1800.00 01.01.2009 08.01.2009 14.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 1800.00 Přijaté faktury 090800015 AC Sparta Praha fotbal a. 46356801 SOV08/0221/1 FAK 80221 7140.00 CZK 7140.00 01.01.2009 08.01.2009 20.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 7140.00 Přijaté faktury 090800016 EKS Factoring s.r.o. 27143520 FV1-351/2008 FAK 1125351 5202.00 CZK 5202.00 01.01.2009 08.01.2009 14.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 5202.00 Přijaté faktury 090800017 Hogas Modřany 60200979 1090600010 FAK 1090600010 1.00 CZK 1.00 05.01.2009 12.01.2009 15.01.2009 15.01.2009 0000 neurčeno 1.00 Přijaté faktury 090800018 Hogas Modřany 60200979 1090600011 FAK 1090600011 1.00 CZK 1.00 05.01.2009 12.01.2009 15.01.2009 15.01.2009 0000 neurčeno 1.00 Přijaté faktury 090800019 Spol.vlast.j.Kurčatovova 26709708 3825006048 FAK 3825006048 3161.00 CZK 3161.00 02.01.2009 12.01.2009 16.01.2009 15.01.2009 0000 neurčeno 3161.00 Přijaté faktury 090800020 Společenství vlastníků jednotek Kurčatovova 324 26715414 3600000108 FAK 3600000108 3161.00 CZK 3161.00 02.01.2009 12.01.2009 16.01.2009 15.01.2009 0000 neurčeno 3161.00 Přijaté faktury 090800021 REALTY Management 27615669 1110090005 FAK 1110090005 15937.92 CZK 15937.92 01.01.2009 09.01.2009 21.01.2009 15.01.2009 0000 neurčeno 15937.92 Přijaté faktury 090800022 AIDA Praha spol.s r.o. 25079301 FO-23/2008 FAK 100123 2400.00 CZK 2400.00 01.01.2009 09.01.2009 14.01.2009 15.01.2009 0000 neurčeno 2400.00 Přijaté faktury 090800067 UniContractor 25650483 FN910026 FAK 910026 20400.00 CZK 20400.00 01.01.2009 13.01.2009 16.01.2009 16.01.2009 0000 neurčeno 20400.00 Přijaté faktury 090800068 UniContractor 25650483 FZ930005 FAK 930005 714.00 CZK 714.00 13.01.2009 13.01.2009 16.01.2009 16.01.2009 0000 neurčeno 714.00 Přijaté faktury 090800069 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 9300010325 FAK 9300010325 2571.00 CZK 2571.00 01.01.2009 12.01.2009 21.01.2009 16.01.2009 0000 neurčeno 2571.00 Přijaté faktury 090800070 Centrum Černý Most, a.s. 26149737 2009110090 FAK 2009110090 600.00 CZK 600.00 01.01.2009 12.01.2009 16.01.2009 16.01.2009 0000 neurčeno 600.00 Přijaté faktury 090800071 PREdistribuce, a.s. 27376516 5112064412 FAK 65014416 450.00 CZK 450.00 06.01.2009 12.01.2009 23.01.2009 16.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090800072 Pražská energetika, a.s. 60193913 30101483 FAK 30101483 2000.00 CZK 2000.00 05.01.2009 13.01.2009 10.03.2009 16.01.2009 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 090800073 Svaz českých a moravských 00031712 2009100079 FAK 2009100079 30000.00 CZK 30000.00 01.01.2009 12.01.2009 16.01.2009 16.01.2009 0000 neurčeno 30000.00 Přijaté faktury 090800074 Úřad průmysl.vlastnictví 48135097 2110200901 FAK 2110200901 1800.00 CZK 1800.00 09.01.2009 13.01.2009 24.01.2009 16.01.2009 0000 neurčeno 1800.00 Přijaté faktury 090800075 Bytové družstvo 61 26474280 7/2008 FAK 72008 1200.00 CZK 1200.00 01.01.2009 13.01.2009 21.01.2009 16.01.2009 0000 neurčeno 1200.00 Přijaté faktury 090800076 ORCO PROPERTY GROUPČertův 26974215 10090002 FAK 10090002 1785.00 CZK 1785.00 01.01.2009 13.01.2009 22.01.2009 16.01.2009 0000 neurčeno 1785.00 Přijaté faktury 090800077 ORCO PROPERTY GROUPČertův 26974215 120900001 FAK 120900001 900.00 CZK 900.00 02.01.2009 13.01.2009 22.01.2009 16.01.2009 0000 neurčeno 900.00 Přijaté faktury 090800078 Pražská energetika, a.s. 60193913 60490734 FAK 11330057 5080.00 CZK 5080.00 08.01.2009 13.01.2009 26.01.2009 16.01.2009 0000 neurčeno 5080.00 Přijaté faktury 090800079 PREdistribuce, a.s. 27376516 5112064482 FAK 65014423 450.00 CZK 450.00 07.01.2009 13.01.2009 24.01.2009 16.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090800080 Pražská energetika, a.s. 60193913 30101531 FAK 30101531 2970.00 CZK 2970.00 07.01.2009 14.01.2009 25.02.2009 16.01.2009 0000 neurčeno 2970.00 Přijaté faktury 090800081 J.N.NOVA-spol. s r.o. 45315809 FO-09/0001 FAK 90001 3600.00 CZK 3600.00 08.01.2009 13.01.2009 22.01.2009 16.01.2009 0000 neurčeno 3600.00 Přijaté faktury 090800082 Bratři Horové s.r.o. 27209954 09/04/0009 FAK 9040009 10000.00 CZK 10000.00 07.01.2009 14.01.2009 21.01.2009 16.01.2009 0000 neurčeno 10000.00 Přijaté faktury 090800083 Bubenská 1, a.s. 27065898 10090008 FAK 10090008 4869.00 CZK 4869.00 05.01.2009 14.01.2009 21.01.2009 16.01.2009 0000 neurčeno 4869.00 Přijaté faktury 090800084 ÚAMK a.s. 60192798 281100552 FAK 281100552 1800.00 CZK 1800.00 12.01.2009 14.01.2009 26.01.2009 16.01.2009 0000 neurčeno 1800.00 Přijaté faktury 090800085 Svaz českých a moravských 00031712 2008101456 FAK 2008101456 33074.00 CZK 33074.00 01.01.2009 14.01.2009 21.01.2009 16.01.2009 0000 neurčeno 33074.00 Přijaté faktury 090800086 PREdistribuce, a.s. 27376516 5112064600 FAK 65014423 450.00 CZK 450.00 08.01.2009 14.01.2009 25.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090800087 Pražská energetika, a.s. 60193913 30101534 FAK 30101534 1000.00 CZK 1000.00 01.01.2009 15.01.2009 10.03.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 1000.00 Přijaté faktury 090800088 PREdistribuce, a.s. 27376516 5112064686 FAK 65014423 450.00 CZK 450.00 08.01.2009 14.01.2009 25.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090800089 Pražská energetika, a.s. 60193913 30102220 FAK 30102220 700.00 CZK 700.00 01.01.2009 15.01.2009 30.03.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 700.00 Přijaté faktury 090800090 PREdistribuce, a.s. 27376516 5112064656 FAK 65014414 450.00 CZK 450.00 08.01.2009 14.01.2009 25.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090800091 Pražská energetika, a.s. 60193913 30101480 FAK 30101480 2000.00 CZK 2000.00 05.01.2009 15.01.2009 03.03.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 090800092 Pražská energetika, a.s. 60193913 60503633 FAK 11391812 1840.00 CZK 1840.00 09.01.2009 14.01.2009 26.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 1840.00 Přijaté faktury 090800093 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3208347566 FAK 3208347566 45390.00 CZK 45390.00 01.01.2009 14.01.2009 30.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 45390.00 Přijaté faktury 090800094 Dopravní podnik hl.m. Pra 00005886 8021205020 FAK 8021205020 36467.68 CZK 36467.68 01.01.2009 14.01.2009 29.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 36467.68 Přijaté faktury 090800095 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 0396855361 FAK 396855361 10298.33 CZK 10298.33 01.01.2009 12.01.2009 28.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 10298.33 Přijaté faktury 090800096 Pražská energetika, a.s. 60193913 60534862 FAK 30100581 1867.00 CZK 1867.00 12.01.2009 15.01.2009 29.01.2009 22.01.2009 0000 neurčeno 1867.00 Přijaté faktury 090800097 Pražské služby, a.s. 60194120 2801400350 FAK 2801400350 3909.10 CZK 3909.10 01.01.2009 16.01.2009 27.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 3909.10 Přijaté faktury 090800098 Sokolská 22 27249735 FV02/2009 FAK 22009 4284.00 CZK 4284.00 02.01.2009 15.01.2009 22.01.2009 22.01.2009 0000 neurčeno 4284.00 Přijaté faktury 090800099 MediCentrum Praha 64949486 08/01/0502 FAK 8010502 257.00 CZK 257.00 01.01.2009 16.01.2009 22.01.2009 22.01.2009 0000 neurčeno 257.00 Přijaté faktury 090800100 Pražská energetika, a.s. 60193913 60572160 FAK 30098041 4646.00 CZK 4646.00 13.01.2009 16.01.2009 30.01.2009 22.01.2009 0000 neurčeno 4646.00 Přijaté faktury 090800101 REBAC REAL spol. s r.o. 62916505 08/01/127 FAK 801127 1800.00 CZK 1800.00 01.01.2009 16.01.2009 26.01.2009 22.01.2009 0000 neurčeno 1800.00 Přijaté faktury 090800102 Pražská energetika, a.s. 60193913 60610282 FAK 11392833 2680.00 CZK 2680.00 14.01.2009 19.01.2009 02.02.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 2680.00 Přijaté faktury 090800103 ČEZ ICT Services, a.s. 26470411 9696100418 FAK 9696100418 14660.80 CZK 14660.80 01.01.2009 16.01.2009 27.01.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 14660.80 Přijaté faktury 090800104 LIGNA a.s. 00000914 92010008 FAK 92010008 2033.00 CZK 2033.00 01.01.2009 19.01.2009 28.01.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 2033.00 Přijaté faktury 090800105 Pražská energetika, a.s. 60193913 11511071 FAK 11511071 71.00 CZK 71.00 16.01.2009 21.01.2009 09.02.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 71.00 Přijaté faktury 090800106 Pražská energetika, a.s. 60193913 60654443 FAK 30020306 42000.00 CZK 42000.00 16.01.2009 21.01.2009 02.02.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 42000.00 Přijaté faktury 090800107 VOŠ zdravotnická a Střední zdrav. škola 00638722 6/09 FAK 609 2100.00 CZK 2100.00 19.01.2009 21.01.2009 02.02.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 2100.00 Přijaté faktury 090800108 Česká pošta státní podnik 47114983 1910006664 FAK 1910006664 6107.38 CZK 6107.38 01.01.2009 21.01.2009 28.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 6107.38 Přijaté faktury 090800109 Česká pošta státní podnik 47114983 1910006665 FAK 1910006665 6107.38 CZK 6107.38 01.01.2009 21.01.2009 28.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 6107.38 Přijaté faktury 090800110 Správa železniční dopravní cesty 70994234 3100046744 FAK 6221014555 185.00 CZK 185.00 01.01.2009 19.01.2009 26.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 185.00 Přijaté faktury 090800111 Správa železniční dopravní cesty 70994234 2222108229 FAK 2222108229 1202.00 CZK 1202.00 14.01.2009 20.01.2009 16.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 1202.00 Přijaté faktury 090800112 Správa železniční dopravní cesty 70994234 2222108098 FAK 2222108098 252.00 CZK 252.00 14.01.2009 20.01.2009 16.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 252.00 Přijaté dobropisy 090800113 Správa železniční dopravní cesty 70994234 3100046742 DOB 6221014554 15.00 CZK 15.00 01.01.2009 19.01.2009 26.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 15.00 Přijaté faktury 090800114 České Radiokomunikace a.s. 27444902 9900090993 FAK 9900090993 49017.00 CZK 49017.00 01.01.2009 22.01.2009 31.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 49017.00 Přijaté faktury 090800115 České Radiokomunikace a.s. 27444902 9900090992 FAK 9900090992 24167.00 CZK 24167.00 01.01.2009 22.01.2009 31.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 24167.00 Přijaté faktury 090800116 Centrum Černý Most, a.s. 26149737 2008132466 FAK 2008132466 396.84 CZK 396.84 01.01.2009 21.01.2009 31.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 396.84 Přijaté faktury 090800117 Správa železniční dopravní cesty 70994234 2222108068 FAK 2222108068 1366.00 CZK 1366.00 14.01.2009 21.01.2009 16.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 1366.00 Přijaté faktury 090800118 Palác Fénix, a.s. 49240382 20081909 FAK 20081909 2149.00 CZK 2149.00 01.01.2009 23.01.2009 29.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 2149.00 Přijaté faktury 090800119 T-Mobile Czech Republic, 64949681 5700003326 FAK 5700003326 67136.00 CZK 67136.00 15.01.2009 26.01.2009 15.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 67136.00 Přijaté faktury 090800120 K.R.P. plus s.r.o. 62906721 FA 014/2008 FAK 142008 1800.00 CZK 1800.00 01.01.2009 23.01.2009 02.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 1800.00 Přijaté faktury 090800121 Pražské služby, a.s. 60194120 2901200021 FAK 2901200021 83889.05 CZK 83889.05 01.01.2009 22.01.2009 06.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 83889.05 Přijaté faktury 090800122 Pražská energetika, a.s. 60193913 60965312 FAK 11455791 1920.00 CZK 1920.00 23.01.2009 28.01.2009 09.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 1920.00 Přijaté faktury 090800123 Národní galerie v Praze 00023281 9450048 FAK 9450048 28980.00 CZK 28980.00 22.01.2009 28.01.2009 31.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 28980.00 Přijaté faktury 090800125 Pražská energetika, a.s. 60193913 60999799 FAK 11330238 2908.00 CZK 2908.00 27.01.2009 30.01.2009 13.02.2009 05.02.2009 0000 neurčeno 2908.00 Přijaté faktury 090800126 Pražská energetika, a.s. 60193913 30100585 FAK 30100585 500.00 CZK 500.00 23.01.2009 27.01.2009 06.02.2009 05.02.2009 0000 neurčeno 500.00 Přijaté faktury 090800127 UniContractor 25650483 FN910050 FAK 910050 20400.00 CZK 20400.00 01.02.2009 30.01.2009 06.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 20400.00 Přijaté faktury 090800128 UniContractor 25650483 FZ930049 FAK 930049 714.00 CZK 714.00 01.02.2009 30.01.2009 06.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 714.00 Přijaté faktury 090800129 Pražská energetika, a.s. 60193913 60984616 FAK 11392819 2760.00 CZK 2760.00 01.02.2009 30.01.2009 12.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 2760.00 Přijaté faktury 090800130 Pražská energetika, a.s. 60193913 60984617 FAK 11392829 1493.00 CZK 1493.00 01.02.2009 30.01.2009 27.04.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 1493.00 Přijaté faktury 090800131 Spol.pro dům Pražského 65 27885828 11555250 FAK 11555250 6644.00 CZK 6644.00 01.02.2009 02.02.2009 15.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 6644.00 Přijaté faktury 090800132 České Radiokomunikace a.s. 27444902 9900091979 FAK 9900091979 52057.00 CZK 52057.00 01.02.2009 04.02.2009 16.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 52057.00 Přijaté faktury 090800133 České Radiokomunikace a.s. 27444902 9900091971 FAK 9900091971 25612.00 CZK 25612.00 01.02.2009 04.02.2009 16.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 25612.00 Přijaté faktury 090800134 EKS Factoring s.r.o. 27143520 FV1-34/2009 FAK 112634 11900.00 CZK 11900.00 01.02.2009 03.02.2009 14.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 11900.00 Přijaté faktury 090800135 THESEA CZ, a.s. 27456307 1200906-01 FAK 120090601 845.00 CZK 845.00 01.02.2009 03.02.2009 15.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 845.00 Přijaté faktury 090800136 Pražská energetika, a.s. 60193913 61040263 FAK 30100583 1881.00 CZK 1881.00 01.02.2009 04.02.2009 16.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 1881.00 Přijaté faktury 090800137 Ministerstvo financí 00006947 0910000043 FAK 910000043 3600.00 CZK 3600.00 01.02.2009 06.02.2009 20.02.2009 10.02.2009 0000 neurčeno 3600.00 Přijaté faktury 090800138 DUDA SVD spol. s.r.o. 45789606 4090001 FAK 4090001 4740.00 CZK 4740.00 01.02.2009 06.02.2009 23.02.2009 10.02.2009 0000 neurčeno 4740.00 Přijaté faktury 090800139 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-6/2009 FAK 10176 5072.00 CZK 5072.00 02.02.2009 09.02.2009 25.02.2009 13.02.2009 0000 neurčeno 5072.00 Přijaté faktury 090800140 T-Mobile Czech Republic, 64949681 5700003325 FAK 5700003325 42687.00 CZK 42687.00 01.02.2009 09.02.2009 15.02.2009 13.02.2009 0000 neurčeno 42687.00 Přijaté faktury 090800141 Druž. majitelů bytů Kovář 48030171 2 FAK 2 6000.00 CZK 6000.00 06.02.2009 09.02.2009 20.02.2009 13.02.2009 0000 neurčeno 6000.00 Přijaté faktury 090800142 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104900068 FAK 104900068 931.00 CZK 931.00 03.02.2009 11.02.2009 17.02.2009 13.02.2009 0000 neurčeno 931.00 Přijaté faktury 090800143 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 9300010463 FAK 9300010463 2571.00 CZK 2571.00 01.02.2009 10.02.2009 21.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 2571.00 Přijaté faktury 090800144 Pražská energetika, a.s. 60193913 61115177 FAK 11508668 2480.00 CZK 2480.00 09.02.2009 12.02.2009 26.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 2480.00 Přijaté faktury 090800145 ČEZ ICT Services, a.s. 26470411 9696100571 FAK 9696100571 14660.80 CZK 14660.80 01.02.2009 12.02.2009 19.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 14660.80 Přijaté faktury 090800146 Servisní středisko 00639524 25/2009 FAK 252009 4095.00 CZK 4095.00 10.02.2009 12.02.2009 24.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 4095.00 Přijaté faktury 090800147 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 0399668971 FAK 399668971 10065.06 CZK 10065.06 01.02.2009 12.02.2009 26.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 10065.06 Přijaté faktury 090800148 České Radiokomunikace a.s. 27444902 9900091817 FAK 9900091817 28396.00 CZK 28396.00 01.02.2009 19.02.2009 26.02.2009 23.02.2009 0000 neurčeno 28396.00 Přijaté faktury 090800149 Centrum Černý Most, a.s. 26149737 2009130109 FAK 2009130109 437.59 CZK 437.59 19.02.2009 24.02.2009 02.03.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 437.59 Přijaté faktury 090800150 Pražská energetika, a.s. 60193913 61541602 FAK 30008302 2840.00 CZK 2840.00 20.02.2009 25.02.2009 09.03.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 2840.00 Přijaté faktury 090800151 Pražská energetika, a.s. 60193913 61540181 FAK 30011665 2880.00 CZK 2880.00 20.02.2009 25.02.2009 09.03.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 2880.00 Přijaté faktury 090800152 Pražská energetika, a.s. 60193913 61596796 FAK 11411351 2920.00 CZK 2920.00 01.03.2009 27.02.2009 16.03.2009 10.03.2009 0000 neurčeno 2920.00 Přijaté faktury 090800153 UniContractor 25650483 FN 9 10079 FAK 910079 20400.00 CZK 20400.00 01.03.2009 02.03.2009 17.03.2009 10.03.2009 0000 neurčeno 20400.00 Přijaté faktury 090800154 UniContractor 25650483 FZ 9 30078 FAK 930078 714.00 CZK 714.00 01.03.2009 02.03.2009 17.03.2009 10.03.2009 0000 neurčeno 714.00 Přijaté faktury 090800155 Pražská energetika, a.s. 60193913 61614562 FAK 30008303 2800.00 CZK 2800.00 01.03.2009 03.03.2009 16.03.2009 10.03.2009 0000 neurčeno 2800.00 Přijaté faktury 090800156 Pražská energetika, a.s. 60193913 61615559 FAK 30088999 17746.00 CZK 17746.00 01.03.2009 03.03.2009 16.03.2009 10.03.2009 0000 neurčeno 17746.00 Přijaté faktury 090800157 Pražská energetika, a.s. 60193913 61614597 FAK 30090012 17268.00 CZK 17268.00 01.03.2009 03.03.2009 16.03.2009 10.03.2009 0000 neurčeno 17268.00 Přijaté faktury 090800158 EKS Factoring s.r.o. 27143520 FV1-46/2009 FAK 112646 11900.00 CZK 11900.00 01.03.2009 02.03.2009 14.03.2009 10.03.2009 0000 neurčeno 11900.00 Přijaté faktury 090800159 Čertův ostrov 26974215 10090014 FAK 10090014 112.46 CZK 112.46 01.03.2009 05.03.2009 13.03.2009 10.03.2009 0000 neurčeno 112.46 Přijaté faktury 090800160 České Radiokomunikace a.s. 27444902 9900092648 FAK 9900092648 52057.00 CZK 52057.00 01.03.2009 09.03.2009 16.03.2009 16.03.2009 0000 neurčeno 52057.00 Přijaté faktury 090800161 České Radiokomunikace a.s. 27444902 9900092646 FAK 9900092646 25612.00 CZK 25612.00 01.03.2009 09.03.2009 16.03.2009 16.03.2009 0000 neurčeno 25612.00 Přijaté faktury 090800162 Družstvo Pšenčíkova 678 25097938 0012009 FAK 12009 3970.00 CZK 3970.00 03.03.2009 06.03.2009 23.03.2009 16.03.2009 0000 neurčeno 3970.00 Přijaté faktury 090800163 Gymnázium Čakovice 61387835 52009 FAK 52009 4608.00 CZK 4608.00 02.03.2009 06.03.2009 16.03.2009 16.03.2009 0000 neurčeno 4608.00 Přijaté faktury 090800164 ČEZ ICT Services, a.s. 26470411 9696100733 FAK 9696100733 14660.80 CZK 14660.80 01.03.2009 09.03.2009 18.03.2009 16.03.2009 0000 neurčeno 14660.80 Přijaté faktury 090800165 Pražská energetika, a.s. 60193913 61712162 FAK 11382825 2600.00 CZK 2600.00 09.03.2009 11.03.2009 26.03.2009 17.03.2009 0000 neurčeno 2600.00 Přijaté faktury 090800166 Bubenská 1, a.s. 27065898 10090049 FAK 10090049 194.46 CZK 194.46 01.03.2009 11.03.2009 13.03.2009 17.03.2009 0000 neurčeno 194.46 Přijaté faktury 090800167 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 9300010643 FAK 9300010643 2571.00 CZK 2571.00 01.03.2009 09.03.2009 21.03.2009 17.03.2009 0000 neurčeno 2571.00 Přijaté faktury 090800168 Pražská energetika, a.s. 60193913 61693349 FAK 30098053 3472.00 CZK 3472.00 06.03.2009 11.03.2009 23.03.2009 17.03.2009 0000 neurčeno 3472.00 Přijaté faktury 090800169 THESEA CZ, a.s. 27456307 1200906-02 FAK 120090602 845.00 CZK 845.00 01.03.2009 11.03.2009 15.03.2009 17.03.2009 0000 neurčeno 845.00 Přijaté faktury 090800170 T-Systems Czech Republic 61059382 9142003509 FAK 9142003509 17850.00 CZK 17850.00 01.03.2009 16.03.2009 31.03.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 090800171 T-Systems Czech Republic 61059382 9142003510 FAK 9142003510 205275.00 CZK 205275.00 01.03.2009 16.03.2009 31.03.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 205275.00 Přijaté faktury 090800172 T-Systems Czech Republic 61059382 9142003512 FAK 9142003512 3959847.00 CZK 3959847.00 01.03.2009 16.03.2009 31.03.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 3959847.00 Přijaté faktury 090800173 T-Systems Czech Republic 61059382 9142003511 FAK 9142003511 67235.00 CZK 67235.00 01.03.2009 16.03.2009 31.03.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 67235.00 Přijaté faktury 090800174 T-Systems Czech Republic 61059382 9142003513 FAK 9142003513 62880.00 CZK 62880.00 01.03.2009 16.03.2009 20.03.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 62880.00 Přijaté faktury 090800175 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 0402369076 FAK 402369076 10545.76 CZK 10545.76 01.03.2009 11.03.2009 30.03.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 10545.76 Přijaté faktury 090800176 Pražské služby, a.s. 60194120 2901400052 FAK 2901400052 3772.80 CZK 3772.80 01.03.2009 13.03.2009 24.03.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 3772.80 Přijaté faktury 090800177 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-22/2009 FAK 101722 6938.00 CZK 6938.00 10.03.2009 16.03.2009 01.04.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 6938.00 Přijaté faktury 090800178 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-21/2009 FAK 101721 9520.00 CZK 9520.00 09.03.2009 16.03.2009 01.04.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 9520.00 Přijaté faktury 090800179 Pražská energetika, a.s. 60193913 61906607 FAK 11454432 2037.00 CZK 2037.00 17.03.2009 20.03.2009 03.04.2009 31.03.2009 0000 neurčeno 2037.00 Přijaté faktury 090800180 Zařízení služeb pro MV 67779999 968000029 FAK 968000029 749.70 CZK 749.70 15.03.2009 20.03.2009 31.03.2009 31.03.2009 0000 neurčeno 749.70 Přijaté faktury 090800181 Zařízení služeb pro MV 67779999 968000028 FAK 968000028 5102.40 CZK 5102.40 15.03.2009 20.03.2009 31.03.2009 31.03.2009 0000 neurčeno 5102.40 Přijaté faktury 090800182 Pražská energetika, a.s. 60193913 61908158 FAK 30100582 3122.00 CZK 3122.00 17.03.2009 20.03.2009 03.04.2009 31.03.2009 0000 neurčeno 3122.00 Přijaté faktury 090800183 Centrum Černý Most, a.s. 26149737 2009130231 FAK 2009130231 394.76 CZK 394.76 19.03.2009 23.03.2009 30.03.2009 31.03.2009 0000 neurčeno 394.76 Přijaté faktury 090800184 Pražská energetika, a.s. 60193913 30046645 FAK 30046645 23.00 CZK 23.00 20.03.2009 25.03.2009 13.07.2009 31.03.2009 0000 neurčeno 23.00 Přijaté faktury 090800185 Pražská energetika, a.s. 60193913 11519085 FAK 11519085 98.00 CZK 98.00 20.03.2009 27.03.2009 31.03.2009 31.03.2009 0000 neurčeno 98.00 Přijaté faktury 090800186 České Radiokomunikace a.s. 27444902 9900091853 FAK 9900091853 5618.00 CZK 5618.00 27.03.2009 27.03.2009 31.03.2009 31.03.2009 0000 neurčeno 5618.00 Přijaté faktury 090800187 Hladík Martin 200901 FAK 200901 3000.00 CZK 3000.00 23.03.2009 30.03.2009 06.04.2009 01.04.2009 0000 neurčeno 3000.00 Přijaté faktury 090800188 Argentinská 38 26203332 10080355 FAK 10080355 3000.00 CZK 3000.00 01.04.2009 11.01.2008 06.04.2009 01.04.2009 0000 neurčeno 3000.00 Přijaté faktury 090800189 Argentinská 38 26203332 10080989 FAK 10080989 3000.00 CZK 3000.00 01.04.2009 08.07.2008 06.04.2009 01.04.2009 0000 neurčeno 3000.00 Přijaté faktury 090800190 Argentinská 38 26203332 10090316 FAK 10090316 3000.00 CZK 3000.00 01.04.2009 08.01.2009 06.04.2009 01.04.2009 0000 neurčeno 3000.00 Přijaté faktury 090800191 T-Systems Czech Republic 61059382 9142003508 FAK 9142003508 230694.00 CZK 230694.00 01.04.2009 31.03.2009 06.04.2009 03.04.2009 0000 neurčeno 230694.00 Přijaté faktury 090800192 ZŠ a MŠ J. A. Komenského 48133817 40122009 FAK 40122009 217532.00 CZK 217532.00 26.03.2009 31.03.2009 10.04.2009 03.04.2009 0000 neurčeno 217532.00 Přijaté faktury 090800193 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-35/2009 FAK 101735 2559.00 CZK 2559.00 01.04.2009 31.03.2009 21.04.2009 03.04.2009 0000 neurčeno 2559.00 Přijaté faktury 090800194 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-33/2009 FAK 101733 1477980.00 CZK 1477980.00 01.04.2009 01.04.2009 21.04.2009 03.04.2009 0000 neurčeno 1477980.00 Přijaté faktury 090800195 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-34/2009 FAK 101734 6089747.00 CZK 6089747.00 01.04.2009 01.04.2009 21.04.2009 03.04.2009 0000 neurčeno 6089747.00 Přijaté faktury 090800196 Dopravní podnik hl.m. Pra 00005886 9021200604 FAK 9021200604 839.07 CZK 839.07 01.04.2009 01.04.2009 06.04.2009 03.04.2009 0000 neurčeno 839.07 Přijaté faktury 090800197 EKS Factoring s.r.o. 27143520 FV1-70/2009 FAK 112670 11900.00 CZK 11900.00 01.04.2009 31.03.2009 14.04.2009 03.04.2009 0000 neurčeno 11900.00 Přijaté faktury 090800198 THESEA CZ, a.s. 27456307 1200906-03 FAK 120090603 845.00 CZK 845.00 01.04.2009 02.04.2009 15.04.2009 14.04.2009 0000 neurčeno 845.00 Přijaté faktury 090800199 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 109001657 FAK 109001657 65589.00 CZK 65589.00 01.04.2009 03.04.2009 17.04.2009 14.04.2009 0000 neurčeno 65589.00 Přijaté faktury 090800200 Pražská energetika, a.s. 60193913 11254607 FAK 11254607 71.00 CZK 71.00 01.04.2009 06.04.2009 24.04.2009 14.04.2009 0000 neurčeno 71.00 Přijaté faktury 090800201 T-Systems Czech Republic 61059382 9142009523 FAK 9142009523 62879.60 CZK 62879.60 01.04.2009 06.04.2009 15.04.2009 14.04.2009 0000 neurčeno 62879.60 Přijaté faktury 090800202 T-Systems Czech Republic 61059382 9142009522 FAK 9142009522 3959846.38 CZK 3959846.38 01.04.2009 07.04.2009 01.05.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 3959846.38 Přijaté faktury 090800203 Základní škola 61384518 3/2009 FAK 32009 6000.00 CZK 6000.00 01.04.2009 06.04.2009 14.04.2009 14.04.2009 0000 neurčeno 6000.00 Přijaté faktury 090800204 ZŠ a MŠ J. A. Komenského 48133817 40132009 FAK 40132009 1800.00 CZK 1800.00 02.04.2009 06.04.2009 30.06.2009 14.04.2009 0000 neurčeno 1800.00 Přijaté faktury 090800205 Národní muzeum 00023272 201900031 FAK 201900031 12953.00 CZK 12953.00 01.04.2009 06.04.2009 15.04.2009 14.04.2009 0000 neurčeno 12953.00 Přijaté faktury 090800206 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-50/2009 FAK 101750 4944.00 CZK 4944.00 01.04.2009 07.04.2009 22.04.2009 14.04.2009 0000 neurčeno 4944.00 Přijaté faktury 090800207 T-Systems Czech Republic 61059382 9142009521 FAK 9142009521 327568.57 CZK 327568.57 08.04.2009 08.04.2009 01.05.2009 14.04.2009 0000 neurčeno 327568.57 Přijaté faktury 090800208 Zařízení služeb pro MV 67779999 98300109 FAK 98300109 302.40 CZK 302.40 01.04.2009 07.04.2009 14.04.2009 14.04.2009 0000 neurčeno 302.40 Přijaté faktury 090800209 Čertův ostrov 26974215 10090020 FAK 10090020 1897.46 CZK 1897.46 01.04.2009 08.04.2009 15.04.2009 14.04.2009 0000 neurčeno 1897.46 Přijaté faktury 090800210 Čertův ostrov 26974215 120900015 FAK 120900015 900.00 CZK 900.00 01.04.2009 08.04.2009 15.04.2009 14.04.2009 0000 neurčeno 900.00 Přijaté faktury 090800211 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 9300011071 FAK 9300011071 2571.00 CZK 2571.00 01.04.2009 08.04.2009 21.04.2009 14.04.2009 0000 neurčeno 2571.00 Přijaté faktury 090800212 Střední škola technická I 14891522 2009100294 FAK 2009100294 10027.00 CZK 10027.00 01.04.2009 08.04.2009 17.04.2009 14.04.2009 0000 neurčeno 10027.00 Přijaté faktury 090800213 ČEZ ICT Services, a.s. 26470411 9696100922 FAK 9696100922 14660.80 CZK 14660.80 01.04.2009 08.04.2009 15.04.2009 14.04.2009 0000 neurčeno 14660.80 Přijaté faktury 090800214 Pražské služby, a.s. 60194120 2901400083 FAK 2901400083 2403.60 CZK 2403.60 01.04.2009 10.04.2009 20.04.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 2403.60 Přijaté faktury 090800215 Argentinská 38 26203332 10090627 FAK 10090627 3000.00 CZK 3000.00 07.04.2009 10.04.2009 21.04.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 3000.00 Přijaté faktury 090800216 ZŠ Gutova 47611880 34/5/2009 FAK 3452009 7200.00 CZK 7200.00 08.04.2009 10.04.2009 24.04.2009 21.04.2009 0000 neurčeno 7200.00 Přijaté faktury 090800217 Pražská energetika, a.s. 60193913 62318766 FAK 11471461 2880.00 CZK 2880.00 08.04.2009 15.04.2009 27.04.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 2880.00 Přijaté faktury 090800218 Pražská energetika, a.s. 60193913 62321489 FAK 11519091 2880.00 CZK 2880.00 08.04.2009 15.04.2009 27.04.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 2880.00 Přijaté faktury 090800219 UniContractor 25650483 FN910103 FAK 910103 20400.00 CZK 20400.00 01.04.2009 14.04.2009 20.04.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 20400.00 Přijaté faktury 090800220 UniContractor 25650483 FZ930102 FAK 930102 714.00 CZK 714.00 01.04.2009 14.04.2009 20.04.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 714.00 Přijaté faktury 090800221 České Radiokomunikace a.s. 27444902 9900093040 FAK 9900093040 25612.00 CZK 25612.00 01.04.2009 14.04.2009 20.04.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 25612.00 Přijaté faktury 090800222 České Radiokomunikace a.s. 27444902 9900093041 FAK 9900093041 52057.00 CZK 52057.00 01.04.2009 14.04.2009 20.04.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 52057.00 Přijaté faktury 090800223 Pražská energetika, a.s. 60193913 62319441 FAK 11380788 3023.00 CZK 3023.00 08.04.2009 14.04.2009 27.04.2009 23.04.2009 0000 neurčeno 3023.00 Přijaté faktury 090800224 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3209341958 FAK 3209341958 50744.00 CZK 50744.00 01.04.2009 14.04.2009 30.04.2009 21.04.2009 0000 neurčeno 50744.00 Přijaté faktury 090800225 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-57/2009 FAK 101757 41293.00 CZK 41293.00 10.04.2009 16.04.2009 05.05.2009 21.04.2009 0000 neurčeno 41293.00 Přijaté faktury 090800226 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 0405494513 FAK 405494513 10375.15 CZK 10375.15 01.04.2009 17.04.2009 29.04.2009 23.04.2009 0000 neurčeno 10375.15 Přijaté faktury 090800227 Pražská energetika, a.s. 60193913 62403183 FAK 30101535 1907.00 CZK 1907.00 15.04.2009 20.04.2009 04.05.2009 23.04.2009 0000 neurčeno 1907.00 Přijaté faktury 090800228 Pražská energetika, a.s. 60193913 62403373 FAK 30100585 2686.00 CZK 2686.00 15.04.2009 20.04.2009 04.05.2009 23.04.2009 0000 neurčeno 2686.00 Přijaté faktury 090800229 Správa železniční dopravní cesty 70994234 3100062198 FAK 6221019468 1.00 CZK 1.00 01.04.2009 20.04.2009 28.04.2009 23.04.2009 0000 neurčeno 1.00 Přijaté dobropisy 090800230 Správa železniční dopravní cesty 70994234 3100062201 DOB 6221019469 272.00 CZK 272.00 01.04.2009 20.04.2009 28.04.2009 29.04.2009 0000 neurčeno 272.00 Přijaté faktury 090800231 Správa železniční dopravní cesty 70994234 3100062195 FAK 6221019467 75.00 CZK 75.00 01.04.2009 20.04.2009 28.04.2009 23.04.2009 0000 neurčeno 75.00 Přijaté faktury 090800232 Správa železniční dopravní cesty 70994234 3100064726 FAK 6221020326 8.00 CZK 8.00 01.04.2009 20.04.2009 28.04.2009 23.04.2009 0000 neurčeno 8.00 Přijaté faktury 090800233 MediCentrum Praha 64949486 09/01/0124 FAK 9010124 272.00 CZK 272.00 01.04.2009 20.04.2009 30.04.2009 23.04.2009 0000 neurčeno 272.00 Přijaté faktury 090800234 Pražská energetika, a.s. 60193913 62721839 FAK 11314291 6926.00 CZK 6926.00 21.04.2009 24.04.2009 11.05.2009 29.04.2009 0000 neurčeno 6926.00 Přijaté faktury 090800235 Pražská energetika, a.s. 60193913 62729128 FAK 30012528 2720.00 CZK 2720.00 21.04.2009 24.04.2009 11.05.2009 29.04.2009 0000 neurčeno 2720.00 Přijaté faktury 090800236 Pražská energetika, a.s. 60193913 62729933 FAK 30100586 2557.00 CZK 2557.00 21.04.2009 24.04.2009 11.05.2009 29.04.2009 0000 neurčeno 2557.00 Přijaté faktury 090800237 Pražská energetika, a.s. 60193913 62729934 FAK 30100634 1103.00 CZK 1103.00 21.04.2009 24.04.2009 19.10.2009 29.04.2009 0000 neurčeno 1103.00 Přijaté faktury 090800238 Pražská energetika, a.s. 60193913 62729932 FAK 30100532 2753.00 CZK 2753.00 21.04.2009 24.04.2009 11.05.2009 29.04.2009 0000 neurčeno 2753.00 Přijaté faktury 090800239 Správa železniční dopravní cesty 70994234 2222108229 FAK 2222108229 936.00 CZK 936.00 16.04.2009 27.04.2009 15.05.2009 29.04.2009 0000 neurčeno 936.00 Přijaté faktury 090800240 Správa železniční dopravní cesty 70994234 2222108098 FAK 2222108098 252.00 CZK 252.00 16.04.2009 27.04.2009 15.05.2009 29.04.2009 0000 neurčeno 252.00 Přijaté faktury 090800241 Správa železniční dopravní cesty 70994234 2222108068 FAK 2222108068 1444.00 CZK 1444.00 16.04.2009 24.04.2009 15.05.2009 29.04.2009 0000 neurčeno 1444.00 Přijaté faktury 090800242 Centrum Černý Most, a.s. 26149737 2009130362 FAK 2009130362 413.55 CZK 413.55 01.04.2009 24.04.2009 04.05.2009 29.04.2009 0000 neurčeno 413.55 Přijaté faktury 090800243 EKS Factoring s.r.o. 27143520 FV1-88/2009 FAK 112688 8171.00 CZK 8171.00 01.04.2009 24.04.2009 04.05.2009 29.04.2009 0000 neurčeno 8171.00 Přijaté faktury 090800244 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-59/2009 FAK 101759 2559.00 CZK 2559.00 15.04.2009 27.04.2009 13.05.2009 29.04.2009 0000 neurčeno 2559.00 Přijaté faktury 090800245 ASCOM (CZ) s.r.o. 27187616 10900031 FAK 10900031 57120.00 CZK 57120.00 21.04.2009 27.04.2009 05.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 57120.00 Přijaté faktury 090800246 MŠ Sedlčanská 61384658 2/2009 FAK 22009 1800.00 CZK 1800.00 28.04.2009 29.04.2009 14.05.2009 05.05.2009 0000 neurčeno 1800.00 Přijaté faktury 090800247 SMÍCHOV TERRASSE s.r.o. 27387691 9410285 FAK 9410285 8568.00 CZK 8568.00 01.05.2009 29.04.2009 06.05.2009 12.05.2009 0000 neurčeno 8568.00 Přijaté faktury 090800248 Pražská energetika, a.s. 60193913 62808652 FAK 30101502 1980.00 CZK 1980.00 01.05.2009 30.04.2009 14.05.2009 12.05.2009 0000 neurčeno 1980.00 Přijaté faktury 090800249 ZŠ Albrechtická 61384780 3/2009 FAK 32009 3600.00 CZK 3600.00 01.05.2009 04.05.2009 15.05.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 3600.00 Přijaté faktury 090800250 PREdistribuce, a.s. 27376516 8879101209 FAK 8879101209 2000.00 CZK 2000.00 01.05.2009 06.05.2009 12.05.2009 12.05.2009 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 090800251 EKS Factoring s.r.o. 27143520 FV1-96/2009 FAK 112696 11900.00 CZK 11900.00 01.05.2009 04.05.2009 14.05.2009 12.05.2009 0000 neurčeno 11900.00 Přijaté faktury 090800252 T-Systems Czech Republic 61059382 9142012765 FAK 9142012765 3959846.38 CZK 3959846.38 01.05.2009 06.05.2009 31.05.2009 12.05.2009 0000 neurčeno 3959846.38 Přijaté faktury 090800253 Správa železniční dopravní cesty 70994234 2222108132 FAK 2222108132 1639.00 CZK 1639.00 01.05.2009 04.05.2009 15.05.2009 12.05.2009 0000 neurčeno 1639.00 Přijaté faktury 090800254 České Radiokomunikace a.s. 27444902 9900094225 FAK 9900094225 25612.00 CZK 25612.00 01.05.2009 06.05.2009 16.05.2009 12.05.2009 0000 neurčeno 25612.00 Přijaté faktury 090800255 České Radiokomunikace a.s. 27444902 9900094226 FAK 9900094226 52057.00 CZK 52057.00 01.05.2009 06.05.2009 16.05.2009 12.05.2009 0000 neurčeno 52057.00 Přijaté faktury 090800256 Servisní středisko 00639524 101/2009 FAK 1012009 4352.00 CZK 4352.00 01.05.2009 06.05.2009 14.05.2009 12.05.2009 0000 neurčeno 4352.00 Přijaté faktury 090800257 T-Systems Czech Republic 61059382 9142012766 FAK 9142012766 62879.60 CZK 62879.60 01.05.2009 06.05.2009 15.05.2009 12.05.2009 0000 neurčeno 62879.60 Přijaté faktury 090800258 T-Systems Czech Republic 61059382 9142012758 FAK 9142012758 290360.00 CZK 290360.00 01.05.2009 06.05.2009 31.05.2009 12.05.2009 0000 neurčeno 290360.00 Přijaté faktury 090800259 MŠ Fillova 61384631 2/2009 FAK 22009 3600.00 CZK 3600.00 07.05.2009 07.05.2009 22.05.2009 14.05.2009 0000 neurčeno 3600.00 Přijaté faktury 090800260 MŠ Na Okraji 70920753 12009 FAK 12009 3600.00 CZK 3600.00 05.05.2009 11.05.2009 26.05.2009 14.05.2009 0000 neurčeno 3600.00 Přijaté faktury 090800261 SOŠ civilního letectví 00639494 200908 FAK 200908 3600.00 CZK 3600.00 11.05.2009 13.05.2009 25.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 3600.00 Přijaté faktury 090800262 MŠ nám.J.z Lobkovic 65993110 1/2009 FAK 12009 3600.00 CZK 3600.00 11.05.2009 13.05.2009 28.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 3600.00 Přijaté faktury 090800263 UniContractor 25650483 FN910152 FAK 910152 20400.00 CZK 20400.00 01.05.2009 13.05.2009 22.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 20400.00 Přijaté faktury 090800264 UniContractor 25650483 FZ930147 FAK 930147 714.00 CZK 714.00 01.05.2009 13.05.2009 22.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 714.00 Přijaté faktury 090800265 Pražské služby, a.s. 60194120 2901400109 FAK 2901400109 2805.80 CZK 2805.80 01.05.2009 15.05.2009 21.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 2805.80 Přijaté faktury 090800266 Pražská energetika, a.s. 60193913 62918680 FAK 30008292 2800.00 CZK 2800.00 11.05.2009 15.05.2009 28.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 2800.00 Přijaté faktury 090800267 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-63/2009 VYD 101763 20905943.80 CZK 20905943.80 11.05.2009 18.05.2009 01.06.2009 26.05.2009 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1208222.80 Přijaté faktury 090800268 Alza.cz a.s. 27082440 209169243 FAK 209169243 11775.00 CZK 11775.00 15.05.2009 18.05.2009 29.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 11775.00 Přijaté faktury 090800269 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 0408410569 FAK 408410569 10160.03 CZK 10160.03 01.05.2009 15.05.2009 28.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 10160.03 Přijaté faktury 090800270 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 9300011214 FAK 9300011214 2571.00 CZK 2571.00 01.05.2009 15.05.2009 21.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 2571.00 Přijaté faktury 090800271 Pražská energetika, a.s. 60193913 63020344 FAK 11390042 2280.00 CZK 2280.00 14.05.2009 19.05.2009 01.06.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 2280.00 Přijaté faktury 090800272 Pražská energetika, a.s. 60193913 63029046 FAK 11511071 1880.00 CZK 1880.00 14.05.2009 19.05.2009 01.06.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 1880.00 Přijaté faktury 090800273 ČEZ ICT Services, a.s. 26470411 9696101435 FAK 9696101435 14660.80 CZK 14660.80 01.05.2009 18.05.2009 27.05.2009 25.05.2009 0000 neurčeno 14660.80 Přijaté faktury 090800274 Gymnázium 63109026 24/2009 FAK 242009 3600.00 CZK 3600.00 14.05.2009 19.05.2009 29.05.2009 25.05.2009 0000 neurčeno 3600.00 Přijaté faktury 090800275 ZŠ a RVJ Praha 4, Jeremenkova 1003 47611413 6008/09 FAK 600809 7200.00 CZK 7200.00 18.05.2009 20.05.2009 05.06.2009 25.05.2009 0000 neurčeno 7200.00 Přijaté faktury 090800276 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-71/2009 FAK 101771 3261.00 CZK 3261.00 15.05.2009 21.05.2009 08.06.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 3261.00 Přijaté faktury 090800277 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-73/2009 FAK 101773 5647.00 CZK 5647.00 12.05.2009 21.05.2009 08.06.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 5647.00 Přijaté faktury 090800278 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-72/2009 FAK 101772 6938.00 CZK 6938.00 12.05.2009 21.05.2009 08.06.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 6938.00 Přijaté faktury 090800279 ZŠ Pod Marjánkou 48133761 FV09/01/04 FAK 90104 7200.00 CZK 7200.00 18.05.2009 22.05.2009 31.05.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 7200.00 Přijaté faktury 090800280 Centrum Černý Most, a.s. 26149737 2009130484 FAK 2009130484 249.42 CZK 249.42 01.05.2009 22.05.2009 01.06.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 249.42 Přijaté faktury 090800281 Pražská energetika, a.s. 60193913 63379621 FAK 30088994 19965.00 CZK 19965.00 22.05.2009 27.05.2009 08.06.2009 29.05.2009 0000 neurčeno 19965.00 Přijaté faktury 090800282 Pražská energetika, a.s. 60193913 63379622 FAK 30088997 19191.00 CZK 19191.00 22.05.2009 27.05.2009 08.06.2009 29.05.2009 0000 neurčeno 19191.00 Přijaté faktury 090800283 Spol.vl. Zápasnická 876 a 27862241 675199900 FAK 675199900 238.00 CZK 238.00 18.05.2009 27.05.2009 31.07.2009 29.05.2009 0000 neurčeno 238.00 Přijaté faktury 090800284 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-75/2009 FAK 101775 5647.00 CZK 5647.00 20.05.2009 27.05.2009 15.06.2009 29.05.2009 0000 neurčeno 5647.00 Přijaté faktury 090800285 Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. 26482789 103/2009 FAK 1032009 5400.00 CZK 5400.00 27.05.2009 27.05.2009 15.06.2009 29.05.2009 0000 neurčeno 5400.00 Přijaté faktury 090800286 Pražská energetika, a.s. 60193913 63396024 FAK 11390128 2034.00 CZK 2034.00 25.05.2009 28.05.2009 11.06.2009 05.06.2009 0000 neurčeno 2034.00 Přijaté faktury 090800287 SŠ umělecká a řemeslná 14891263 40022 FAK 40022 4800.00 CZK 4800.00 26.05.2009 28.05.2009 09.06.2009 29.05.2009 0000 neurčeno 4800.00 Přijaté faktury 090800288 C SYSTEM CZ a.s. 27675645 FV0910103457 FAK 910103457 45746.00 CZK 45746.00 01.06.2009 02.06.2009 25.06.2009 08.06.2009 0000 neurčeno 45746.00 Přijaté faktury 090800289 Pražská energetika, a.s. 60193913 11380798 FAK 11380798 38.00 CZK 38.00 01.06.2009 03.06.2009 08.06.2009 05.06.2009 0000 neurčeno 38.00 Přijaté faktury 090800290 KDM , a.s. 25676784 231/09 FAK 23109 1800.00 CZK 1800.00 01.06.2009 03.06.2009 30.06.2009 05.06.2009 0000 neurčeno 1800.00 Přijaté faktury 090800291 EKS Factoring s.r.o. 27143520 FV1-131/2009 FAK 1126131 11900.00 CZK 11900.00 01.06.2009 02.06.2009 14.06.2009 10.06.2009 0000 neurčeno 11900.00 Přijaté faktury 090800292 ZŠ Školní 60435500 17/09 FAK 1709 3600.00 CZK 3600.00 03.06.2009 03.06.2009 31.07.2009 05.06.2009 0000 neurčeno 3600.00 Přijaté faktury 090800293 České Radiokomunikace a.s. 27444902 9900094676 FAK 9900094676 52057.00 CZK 52057.00 01.06.2009 03.06.2009 14.06.2009 10.06.2009 0000 neurčeno 52057.00 Přijaté faktury 090800294 České Radiokomunikace a.s. 27444902 9900094675 FAK 9900094675 25612.00 CZK 25612.00 01.06.2009 03.06.2009 14.06.2009 10.06.2009 0000 neurčeno 25612.00 Přijaté faktury 090800295 T-Systems Czech Republic 61059382 9142016335 FAK 9142016335 3959846.38 CZK 3959846.38 01.06.2009 04.06.2009 01.07.2009 10.06.2009 0000 neurčeno 3959846.38 Přijaté faktury 090800296 T-Systems Czech Republic 61059382 9142016429 FAK 9142016429 290360.00 CZK 290360.00 01.06.2009 04.06.2009 01.07.2009 10.06.2009 0000 neurčeno 290360.00 Přijaté faktury 090800297 T-Systems Czech Republic 61059382 9142016430 FAK 9142016430 62879.60 CZK 62879.60 01.06.2009 04.06.2009 15.06.2009 10.06.2009 0000 neurčeno 62879.60 Přijaté faktury 090800298 THESEA CZ, a.s. 27456307 1200906-05 FAK 120090605 845.00 CZK 845.00 01.06.2009 04.06.2009 15.06.2009 10.06.2009 0000 neurčeno 845.00 Přijaté faktury 090800299 MŠ Na Dlouhém lánu 70920681 3001 FAK 3001 1800.00 CZK 1800.00 02.06.2009 05.06.2009 16.06.2009 10.06.2009 0000 neurčeno 1800.00 Přijaté faktury 090800300 ČEZ ICT Services, a.s. 26470411 9696101506 FAK 9696101506 14660.80 CZK 14660.80 01.06.2009 05.06.2009 17.06.2009 10.06.2009 0000 neurčeno 14660.80 Přijaté faktury 090800301 Pražské služby, a.s. 60194120 2901400133 FAK 2901400133 1971.90 CZK 1971.90 01.06.2009 09.06.2009 17.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 1971.90 Přijaté faktury 090800302 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 9300011421 FAK 9300011421 2571.00 CZK 2571.00 01.06.2009 08.06.2009 21.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 2571.00 Přijaté faktury 090800303 Společ.vl.Hilmarova 678 27886077 0570/310 FAK 5700131001 1800.00 CZK 1800.00 05.06.2009 09.06.2009 20.07.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 1800.00 Přijaté faktury 090800304 Staněk Stanislav 14899990 FV-17/2009 FAK 105417 4141.20 CZK 4141.20 05.06.2009 08.06.2009 20.07.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 4141.20 Přijaté faktury 090800305 Spol.pro dům Pražského 65 27885828 0250/318 FAK 11555250 3322.00 CZK 3322.00 05.06.2009 10.06.2009 20.07.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 3322.00 Přijaté faktury 090800306 Česká republika - Krajské 75151472 209139 FAK 2001780012 2035.00 CZK 2035.00 09.06.2009 09.06.2009 19.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 2035.00 Přijaté faktury 090800307 PREdistribuce, a.s. 27376516 8881442309 FAK 8881442309 2000.00 CZK 2000.00 10.06.2009 10.06.2009 19.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 090800308 PREdistribuce, a.s. 27376516 8881442009 FAK 8881442009 2000.00 CZK 2000.00 10.06.2009 10.06.2009 19.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 090800309 PREdistribuce, a.s. 27376516 8881442109 FAK 8881442109 2000.00 CZK 2000.00 10.06.2009 10.06.2009 19.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 090800310 Metrostav, a.s. 00014915 2970604 FAK 2970604 2142.00 CZK 2142.00 05.06.2009 10.06.2009 19.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 2142.00 Přijaté faktury 090800311 PREdistribuce, a.s. 27376516 5112073229 FAK 65015441 450.00 CZK 450.00 01.06.2009 10.06.2009 14.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090800312 Pražská energetika, a.s. 60193913 63545281 FAK 30071593 3005.00 CZK 3005.00 08.06.2009 11.06.2009 25.06.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 3005.00 Přijaté faktury 090800313 Hotelová škola Radlická 60446242 09/0/144 FAK 90144 1620.00 CZK 1620.00 04.06.2009 11.06.2009 18.06.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 1620.00 Přijaté faktury 090800314 ZŠ Na Balabence 61387525 38/2009 FAK 382009 5400.00 CZK 5400.00 09.06.2009 11.06.2009 30.06.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 5400.00 Přijaté faktury 090800315 XENA Praha s.r.o. 49613791 19501406 FAK 19501406 10936.00 CZK 10936.00 11.06.2009 12.06.2009 25.06.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 10936.00 Přijaté faktury 090800316 Pražská energetika, a.s. 60193913 63585975 FAK 11325989 2031.00 CZK 2031.00 10.06.2009 15.06.2009 29.06.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 2031.00 Přijaté faktury 090800317 Pražská energetika, a.s. 60193913 63587617 FAK 11391801 2092.00 CZK 2092.00 10.06.2009 15.06.2009 29.06.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 2092.00 Přijaté faktury 090800318 Pražská energetika, a.s. 60193913 63615047 FAK 30017158 2916.00 CZK 2916.00 11.06.2009 16.06.2009 29.06.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 2916.00 Přijaté faktury 090800319 Pražská energetika, a.s. 60193913 63617561 FAK 30101534 1451.00 CZK 1451.00 11.06.2009 16.06.2009 29.06.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 1451.00 Přijaté faktury 090800320 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-82/2009 FAK 101782 9565495.19 CZK 9565495.19 12.06.2009 17.06.2009 12.07.2009 24.06.2009 6122 Stroje, přístroje a zařízení 9565495.19 Přijaté faktury 090800321 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-83/2009 FAK 101783 764932.00 CZK 764932.00 08.06.2009 17.06.2009 08.07.2009 24.06.2009 6122 Stroje, přístroje a zařízení 764932.00 Přijaté faktury 090800322 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 0411266750 FAK 411266750 10764.78 CZK 10764.78 01.06.2009 12.06.2009 29.06.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 10764.78 Přijaté faktury 090800323 Centrum Černý Most, a.s. 26149737 2009130605 FAK 2009130605 221.35 CZK 221.35 01.06.2009 18.06.2009 26.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 221.35 Přijaté faktury 090800324 Central European Data Agency, a.s. 26429632 FV9120 FAK 9120 84728.00 CZK 84728.00 02.06.2009 19.06.2009 26.06.2009 29.06.2009 0000 neurčeno 84728.00 Přijaté faktury 090800325 MŠ Vladivostocká 47611740 3/2009 FAK 32009 1800.00 CZK 1800.00 11.06.2009 16.06.2009 26.06.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 1800.00 Přijaté faktury 090800326 ZŠ a RVJ Praha 4, Jeremenkova 1003 47611413 6009/09 FAK 600909 498372.00 CZK 498372.00 17.06.2009 19.06.2009 02.07.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 498372.00 Přijaté faktury 090800327 Zařízení služeb pro MV 67779999 968000061 FAK 968000061 5102.40 CZK 5102.40 15.06.2009 22.06.2009 30.06.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 5102.40 Přijaté faktury 090800328 Zařízení služeb pro MV 67779999 968000062 FAK 968000062 749.70 CZK 749.70 15.06.2009 22.06.2009 30.06.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 749.70 Přijaté faktury 090800329 Pražská energetika, a.s. 60193913 11330874 FAK 11330874 35.00 CZK 35.00 18.06.2009 24.06.2009 13.07.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 35.00 Přijaté faktury 090800330 Pražská energetika, a.s. 60193913 63760311 FAK 11439152 2908.00 CZK 2908.00 17.06.2009 24.06.2009 07.07.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 2908.00 Přijaté faktury 090800331 ÚAMK a.s. 60192798 291100262 FAK 291100262 1800.00 CZK 1800.00 19.06.2009 23.06.2009 03.07.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 1800.00 Přijaté faktury 090800332 Pražská energetika, a.s. 60193913 63766177 FAK 30101534 260.00 CZK 260.00 18.06.2009 23.06.2009 07.07.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 260.00 Přijaté faktury 090800333 ZŠ Na Dlouhém lánu 68407122 27/09 FAK 27 5400.00 CZK 5400.00 17.06.2009 23.06.2009 01.07.2009 30.06.2009 0000 neurčeno 5400.00 Přijaté faktury 090800334 ZŠ Nebušická 49624539 25/09 FAK 2509 4799.00 CZK 4799.00 16.06.2009 24.06.2009 01.07.2009 30.06.2009 0000 neurčeno 4799.00 Přijaté faktury 090800335 ZŠ Poláčkova 61384755 51 FAK 51 6480.00 CZK 6480.00 22.06.2009 24.06.2009 03.07.2009 30.06.2009 0000 neurčeno 6480.00 Přijaté faktury 090800336 Pražská energetika, a.s. 60193913 63995616 FAK 30102222 2462.00 CZK 2462.00 22.06.2009 25.06.2009 09.07.2009 30.06.2009 0000 neurčeno 2462.00 Přijaté faktury 090800337 Kučera Václav 04/09 FAK 409 4400.00 CZK 4400.00 10.06.2009 24.06.2009 09.07.2009 30.06.2009 0000 neurčeno 4400.00 Přijaté faktury 090800338 UniContractor 25650483 FN910177 FAK 910177 24255.00 CZK 24255.00 01.06.2009 26.06.2009 10.07.2009 30.06.2009 0000 neurčeno 24255.00 Přijaté faktury 090800339 UniContractor 25650483 FZ930172 FAK 930172 849.00 CZK 849.00 01.06.2009 26.06.2009 10.07.2009 30.06.2009 0000 neurčeno 849.00 Přijaté faktury 090800340 ZŠ Na Balabence 61387525 44/2009 FAK 442009 1194.00 CZK 1194.00 24.06.2009 26.06.2009 10.07.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 1194.00 Přijaté faktury 090800341 MŠ Štěchovická 70924279 6/09 FAK 609 3600.00 CZK 3600.00 22.06.2009 29.06.2009 14.07.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 3600.00 Přijaté faktury 090800342 Pražská energetika, a.s. 60193913 64034120 FAK 11209408 2327.00 CZK 2327.00 01.07.2009 29.06.2009 13.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 2327.00 Přijaté faktury 090800343 Pražská energetika, a.s. 60193913 64035905 FAK 30102220 2548.00 CZK 2548.00 01.07.2009 01.07.2009 13.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 2548.00 Přijaté faktury 090800344 PREdistribuce, a.s. 27376516 5112074722 FAK 65014414 450.00 CZK 450.00 01.07.2009 26.06.2009 09.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090800345 PREdistribuce, a.s. 27376516 5112074808 FAK 65014416 450.00 CZK 450.00 01.07.2009 26.06.2009 10.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090800346 Pražská energetika, a.s. 60193913 30116847 FAK 30116847 1000.00 CZK 1000.00 01.07.2009 01.07.2009 14.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 1000.00 Přijaté faktury 090800347 AIDA Praha spol.s r.o. 25079301 FO-13/2009 FAK 100213 2400.00 CZK 2400.00 01.07.2009 29.06.2009 10.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 2400.00 Přijaté faktury 090800348 Institut umění - divadelní ústav 00023205 6191 FAK 6191 2100.00 CZK 2100.00 01.07.2009 29.06.2009 08.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 2100.00 Přijaté faktury 090800349 Universitní sportovní klub Praha 00393495 2190318 FAK 2190318 6000.00 CZK 6000.00 01.07.2009 26.06.2009 14.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 6000.00 Přijaté faktury 090800350 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-84/2009 FAK 101784 22063.00 CZK 22063.00 01.07.2009 01.07.2009 24.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 22063.00 Přijaté faktury 090800351 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-87/2009 FAK 101787 1477980.00 CZK 1477980.00 01.07.2009 01.07.2009 21.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 1477980.00 Přijaté faktury 090800352 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-86/2009 FAK 101786 6476801.00 CZK 6476801.00 01.07.2009 01.07.2009 21.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 6476801.00 Přijaté faktury 090800353 BD Vlachova 1511 25077139 FV/2009003 FAK 2009003 2580.00 CZK 2580.00 01.07.2009 01.07.2009 20.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 2580.00 Přijaté faktury 090800354 SIMATEX,spol.s r.o. 00204897 09/139 FAK 9139 2070.00 CZK 2070.00 01.07.2009 01.07.2009 21.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 2070.00 Přijaté faktury 090800355 ZŠ a MŠ náměstí Interbrigády 48133850 40282009 FAK 40282009 5400.00 CZK 5400.00 01.07.2009 01.07.2009 31.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 5400.00 Přijaté faktury 090800356 Václav Průša 16083725 109 FAK 109 9399.00 CZK 9399.00 01.07.2009 01.07.2009 10.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 9399.00 Přijaté faktury 090800357 Pražská energetika, a.s. 60193913 64067973 FAK 30101532 1481.00 CZK 1481.00 01.07.2009 02.07.2009 24.09.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 1481.00 Přijaté faktury 090800358 T- Systems Czech Republic 61059382 9142019954 FAK 9142019954 290360.00 CZK 290360.00 01.07.2009 02.07.2009 30.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 290360.00 Přijaté faktury 090800359 T- Systems Czech Republic 61059382 9142019955 FAK 9142019955 62879.60 CZK 62879.60 01.07.2009 02.07.2009 14.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 62879.60 Přijaté faktury 090800360 WALTER TITZE k.s. 45807779 2970021 FAK 2970001 4980.00 CZK 4980.00 01.07.2009 02.07.2009 20.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 4980.00 Přijaté faktury 090800361 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3209343492 FAK 3209343492 52209.00 CZK 52209.00 01.07.2009 02.07.2009 30.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 52209.00 Přijaté faktury 090800362 EKS Factoring s.r.o. 27143520 FV1-156/2009 FAK 1126156 11900.00 CZK 11900.00 01.07.2009 02.07.2009 14.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 11900.00 Přijaté faktury 090800363 EKS Factoring s.r.o. 27143520 FV1-173/2009 FAK 1126173 5345.50 CZK 5345.50 01.07.2009 02.07.2009 15.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 5345.50 Přijaté faktury 090800364 Národní muzeum 00023272 201900074 FAK 201900074 13769.00 CZK 13769.00 01.07.2009 02.07.2009 14.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 13769.00 Přijaté faktury 090800365 Bubenská 1, a.s. 27065898 10090137 FAK 10090137 5063.29 CZK 5063.29 01.07.2009 03.07.2009 15.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 5063.29 Přijaté faktury 090800366 Argentinská 38 26203332 10090925 FAK 10090925 3000.00 CZK 3000.00 01.07.2009 03.07.2009 15.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 3000.00 Přijaté faktury 090800367 Zoologická zahrada 00064459 190413 FAK 190413 1800.00 CZK 1800.00 01.07.2009 02.07.2009 14.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 1800.00 Přijaté faktury 090800368 MANHATTAN DEVELOPMENTa.s. 63079224 2009230029 FAK 2009230029 4800.00 CZK 4800.00 01.07.2009 02.07.2009 15.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 4800.00 Přijaté faktury 090800369 Bytové družstvo Pragostav 00034843 709190200 FAK 709190200 3901.00 CZK 3901.00 01.07.2009 03.07.2009 10.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 3901.00 Přijaté faktury 090800370 Bytové družstvo Pragostav 00034843 712190300 FAK 712190300 3901.00 CZK 3901.00 01.07.2009 03.07.2009 10.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 3901.00 Přijaté faktury 090800371 ASCOM (CZ) s.r.o. 27187616 10900058 FAK 10900058 4936039.38 CZK 4936039.38 01.07.2009 07.07.2009 14.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 4936039.38 Přijaté faktury 090800372 ASCOM (CZ) s.r.o. 27187616 10900057 FAK 10900057 2247315.00 CZK 2247315.00 01.07.2009 07.07.2009 01.08.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 2247315.00 Přijaté faktury 090800373 T- Systems Czech Republic 61059382 9142019755 FAK 9142019755 3959846.38 CZK 3959846.38 01.07.2009 07.07.2009 30.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 3959846.38 Přijaté faktury 090800374 PREdistribuce, a.s. 27376516 5112075013 FAK 65014418 450.00 CZK 450.00 01.07.2009 03.07.2009 16.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090800375 Pražská energetika, a.s. 60193913 30116849 FAK 30116849 3000.00 CZK 3000.00 01.07.2009 07.07.2009 21.08.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 3000.00 Přijaté faktury 090800376 Národní galerie v Praze 00023281 9450386 FAK 9450386 14490.00 CZK 14490.00 01.07.2009 07.07.2009 20.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 14490.00 Přijaté faktury 090800377 Vaněk Tomáš 9/09 FAK 909 4000.00 CZK 4000.00 01.07.2009 02.07.2009 17.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 090800378 PREdistribuce, a.s. 27376516 8881507809 FAK 8881507809 2000.00 CZK 2000.00 03.07.2009 07.07.2009 17.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 090800379 PREdistribuce, a.s. 27376516 8881508309 FAK 8881508309 2000.00 CZK 2000.00 03.07.2009 07.07.2009 17.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 090800380 PREdistribuce, a.s. 27376516 8881508209 FAK 8881508209 2000.00 CZK 2000.00 03.07.2009 07.07.2009 17.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 090800381 ZŠ a MŠ 60461837 10/09 FAK 1009 1800.00 CZK 1800.00 01.07.2009 03.07.2009 15.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 1800.00 Přijaté faktury 090800382 PREdistribuce, a.s. 27376516 8881508109 FAK 8881508109 2000.00 CZK 2000.00 03.07.2009 07.07.2009 17.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 090800383 PREdistribuce, a.s. 27376516 8881503109 FAK 8881503109 2000.00 CZK 2000.00 02.07.2009 07.07.2009 16.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 090800384 Dopravní podnik hl.m. Pra 00005886 9020001400 FAK 9020001400 1190.00 CZK 1190.00 01.07.2009 03.07.2009 26.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 1190.00 Přijaté faktury 090800385 Financia a.s. 26140284 290000216 FAK 290000216 2100.00 CZK 2100.00 01.07.2009 03.07.2009 14.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 2100.00 Přijaté faktury 090800386 Financia a.s. 26140284 290000215 FAK 290000215 2100.00 CZK 2100.00 01.07.2009 03.07.2009 14.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 2100.00 Přijaté faktury 090800387 Bytové družstvo 61 26474280 3/2009 FAK 32009 1200.00 CZK 1200.00 01.07.2009 07.07.2009 21.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 1200.00 Přijaté faktury 090800388 MIREAL SERVIS spol. s r.o. 25066072 29248 FAK 29248 2040.00 CZK 2040.00 01.07.2009 07.07.2009 14.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 2040.00 Přijaté faktury 090800389 Čertův ostrov 26974215 10090051 FAK 10090051 1897.46 CZK 1897.46 01.07.2009 07.07.2009 15.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 1897.46 Přijaté faktury 090800390 Čertův ostrov 26974215 120900044 FAK 120900044 900.00 CZK 900.00 01.07.2009 07.07.2009 15.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 900.00 Přijaté faktury 090800391 ČVUT v Praze 68407700 1209680136 FAK 1209680136 1800.00 CZK 1800.00 01.07.2009 03.07.2009 14.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 1800.00 Přijaté faktury 090800392 AC Sparta Praha fotbal a. 46356801 SOV08/0381/1 FAK 80381 7140.00 CZK 7140.00 01.07.2009 03.07.2009 21.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 7140.00 Přijaté faktury 090800393 Střední škola technická I 14891522 2009100739 FAK 2009100739 10819.00 CZK 10819.00 01.07.2009 08.07.2009 16.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 10819.00 Přijaté faktury 090800394 České Radiokomunikace a.s. 27444902 9900095348 FAK 9900095348 52057.00 CZK 52057.00 01.07.2009 08.07.2009 16.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 52057.00 Přijaté faktury 090800395 České Radiokomunikace a.s. 27444902 9900095347 FAK 9900095347 25612.00 CZK 25612.00 01.07.2009 08.07.2009 16.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 25612.00 Přijaté faktury 090800396 Obchod.akademie Dušní 70837872 2009020 FAK 2009020 1570.00 CZK 1570.00 01.07.2009 07.07.2009 14.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 1570.00 Přijaté faktury 090800397 Úřad průmysl.vlastnictví 48135097 2110200904 FAK 2110200904 1800.00 CZK 1800.00 02.07.2009 08.07.2009 17.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 1800.00 Přijaté faktury 090800398 Společenství vlastníků jednotek Kurčatovova 324 26715414 3600000109 FAK 3600000109 3360.00 CZK 3360.00 01.07.2009 09.07.2009 20.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 3360.00 Přijaté faktury 090800399 Spol.vlast.j.Kurčatovova 26709708 3825006049 FAK 3825006049 3360.00 CZK 3360.00 01.07.2009 08.07.2009 20.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 3360.00 Přijaté faktury 090800400 REBAC REAL spol. s r.o. 62916505 09/01/64 FAK 90164 1800.00 CZK 1800.00 01.07.2009 09.07.2009 15.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 1800.00 Přijaté faktury 090800401 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-106/2009 FAK 1017106 8979.00 CZK 8979.00 07.07.2009 09.07.2009 28.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 8979.00 Přijaté faktury 090800402 LIGNA a.s. 00000914 92012609 FAK 92012609 2033.00 CZK 2033.00 01.07.2009 08.07.2009 16.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 2033.00 Přijaté faktury 090800403 J 1150-41 S.R.O. 64582507 VF0809 FAK 809 2580.00 CZK 2580.00 01.07.2009 09.07.2009 20.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 2580.00 Přijaté faktury 090800404 GKS - Service, s.r.o. 27133346 990028 FAK 990028 23000.00 CZK 23000.00 09.07.2009 09.07.2009 27.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 23000.00 Přijaté faktury 090800405 GKS - Service, s.r.o. 27133346 990029 FAK 990029 8000.00 CZK 8000.00 09.07.2009 09.07.2009 27.09.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 8000.00 Přijaté faktury 090800406 Pražská energetika, a.s. 60193913 64127283 FAK 30100584 1583.00 CZK 1583.00 02.07.2009 09.07.2009 20.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 1583.00 Přijaté faktury 090800407 VŠCHT V PRAZE 60461373 0001090550 FAK 1090550 1800.00 CZK 1800.00 01.07.2009 09.07.2009 20.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 1800.00 Přijaté faktury 090800408 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 9300011566 FAK 9300011566 2571.00 CZK 2571.00 01.07.2009 10.07.2009 21.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 2571.00 Přijaté faktury 090800409 Pražská energetika, a.s. 60193913 64144023 FAK 11511079 6632.00 CZK 6632.00 07.07.2009 13.07.2009 24.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 6632.00 Přijaté faktury 090800410 Pražská energetika, a.s. 60193913 64145839 FAK 11519073 2920.00 CZK 2920.00 07.07.2009 13.07.2009 24.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 2920.00 Přijaté faktury 090800411 Ústřední vojenská nemocni 61383082 0950235 FAK 950235 4784.00 CZK 4784.00 01.07.2009 10.07.2009 28.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 4784.00 Přijaté faktury 090800412 ZŠ Norbertov 48133906 291042 FAK 291042 193137.00 CZK 193137.00 01.07.2009 10.07.2009 25.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 193137.00 Přijaté faktury 090800413 VOŠ a SPŠ potr.techn. 61385930 09/03/0044 FAK 9030044 1800.00 CZK 1800.00 01.07.2009 10.07.2009 21.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 1800.00 Přijaté faktury 090800414 První Všeobecná Člunovací spol. s r.o. 25759051 R101/2009 FAK 1012009 35700.00 CZK 35700.00 01.07.2009 10.07.2009 15.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 35700.00 Přijaté faktury 090800415 SPŠE V Úžlabině 61385409 F2009/13 FAK 200913 5400.00 CZK 5400.00 07.07.2009 14.07.2009 21.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 5400.00 Přijaté faktury 090800416 Pavel Švestka s.r.o. 49827171 20090844 FAK 20090844 113383.20 CZK 113383.20 10.07.2009 14.07.2009 24.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 113383.20 Přijaté faktury 090800417 Pražské služby, a.s. 60194120 2901400161 FAK 2901400161 2840.60 CZK 2840.60 01.07.2009 14.07.2009 22.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 2840.60 Přijaté faktury 090800418 UniContractor 25650483 FN910203 FAK 910203 21685.00 CZK 21685.00 01.07.2009 14.07.2009 17.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 21685.00 Přijaté faktury 090800419 UniContractor 25650483 FZ930213 FAK 930213 759.00 CZK 759.00 01.07.2009 14.07.2009 17.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 759.00 Přijaté faktury 090800420 ČEZ ICT Services, a.s. 26470411 9696101725 FAK 9696101725 14660.80 CZK 14660.80 01.07.2009 13.07.2009 21.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 14660.80 Přijaté faktury 090800421 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 0414141507 FAK 414141507 10829.06 CZK 10829.06 01.07.2009 14.07.2009 30.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 10829.06 Přijaté faktury 090800422 Formicula, s.r.o. 26488469 133/2009 FAK 1332009 8996.40 CZK 8996.40 15.07.2009 15.07.2009 27.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 8996.40 Přijaté faktury 090800423 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-108/2009 FAK 1017108 8711.00 CZK 8711.00 09.07.2009 15.07.2009 30.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 8711.00 Přijaté faktury 090800424 Palác Fénix, a.s. 49240382 20090754 FAK 20090754 2149.00 CZK 2149.00 01.07.2009 14.07.2009 22.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 2149.00 Přijaté faktury 090800425 Spol.vl.Vratislavova 77/3 27143244 109 FAK 109 9000.00 CZK 9000.00 01.07.2009 14.07.2009 20.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 9000.00 Přijaté faktury 090800426 Dopravní podnik hl.m. Pra 00005886 9021202566 FAK 9021202566 42242.80 CZK 42242.80 01.07.2009 14.07.2009 30.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 42242.80 Přijaté faktury 090800427 Pražská energetika, a.s. 60193913 64227101 FAK 30071589 1662.00 CZK 1662.00 13.07.2009 16.07.2009 12.10.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 1662.00 Přijaté faktury 090800428 Pražská energetika, a.s. 60193913 64148262 FAK 30100584 330.00 CZK 330.00 07.07.2009 14.07.2009 24.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 330.00 Přijaté faktury 090800429 K.R.P. plus s.r.o. 62906721 009/2008 FAK 92008 1800.00 CZK 1800.00 01.07.2009 15.07.2009 21.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 1800.00 Přijaté faktury 090800430 IKEM 00023001 060219 FAK 60219 2400.00 CZK 2400.00 01.07.2009 17.07.2009 22.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 2400.00 Přijaté faktury 090800431 ZŠ Vladivostocká 65993497 800037 FAK 800037 7200.00 CZK 7200.00 15.07.2009 17.07.2009 31.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 7200.00 Přijaté faktury 090800432 ZŠ Jakutská 65993250 200925 FAK 200925 344833.00 CZK 344833.00 01.07.2009 17.07.2009 20.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 344833.00 Přijaté faktury 090800433 Správa železniční dopravní cesty 70994234 2222108068 FAK 2222108068 1444.00 CZK 1444.00 13.07.2009 17.07.2009 17.08.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 1444.00 Přijaté faktury 090800434 Správa železniční dopravní cesty 70994234 2222108229 FAK 2222108229 840.00 CZK 840.00 13.07.2009 17.07.2009 17.08.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 840.00 Přijaté faktury 090800435 Správa železniční dopravní cesty 70994234 2222108098 FAK 2222108098 252.00 CZK 252.00 13.07.2009 17.07.2009 17.08.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 252.00 Přijaté faktury 090800436 T-Mobile Czech Republic, 64949681 5700004026 FAK 5700004026 42687.00 CZK 42687.00 15.07.2009 17.07.2009 12.08.2009 24.07.2009 0000 neurčeno 42687.00 Přijaté faktury 090800437 T-Mobile Czech Republic, 64949681 5700004025 FAK 5700004025 67136.00 CZK 67136.00 15.07.2009 17.07.2009 12.08.2009 24.07.2009 0000 neurčeno 67136.00 Přijaté faktury 090800438 Gymnázium Jana Keplera,Proksová Zuzana 61388246 200934 FAK 200934 2100.00 CZK 2100.00 10.07.2009 20.07.2009 31.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 2100.00 Přijaté faktury 090800439 DUDA SVD spol. s.r.o. 45789606 4090004 FAK 4090004 4740.00 CZK 4740.00 15.07.2009 20.07.2009 29.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 4740.00 Přijaté faktury 090800440 Pražská energetika, a.s. 60193913 64336576 FAK 11519085 2720.00 CZK 2720.00 16.07.2009 22.07.2009 03.08.2009 24.07.2009 0000 neurčeno 2720.00 Přijaté faktury 090800441 Centrum Černý Most, a.s. 26149737 2009130734 FAK 2009130734 249.32 CZK 249.32 01.07.2009 20.07.2009 27.07.2009 24.07.2009 0000 neurčeno 249.32 Přijaté faktury 090800442 Bareš Michal 46035087 09043 FAK 9043 3600.00 CZK 3600.00 01.07.2009 20.07.2009 30.07.2009 24.07.2009 0000 neurčeno 3600.00 Přijaté faktury 090800443 VOŠ zdravotnická a Střední zdrav. škola 00638722 27/09 FAK 2709 2100.00 CZK 2100.00 15.07.2009 22.07.2009 29.07.2009 24.07.2009 0000 neurčeno 2100.00 Přijaté faktury 090800444 Správa železniční dopravní cesty 70994234 3100076310 FAK 6221023765 1.00 CZK 1.00 01.07.2009 20.07.2009 28.07.2009 24.07.2009 0000 neurčeno 1.00 Přijaté dobropisy 090800445 Správa železniční dopravní cesty 70994234 3100076313 DOB 6221023766 101.00 CZK 101.00 14.07.2009 20.07.2009 28.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 101.00 Přijaté faktury 090800446 Pražská energetika, a.s. 60193913 64374841 FAK 30047517 5022.00 CZK 5022.00 17.07.2009 22.07.2009 03.08.2009 24.07.2009 0000 neurčeno 5022.00 Přijaté faktury 090800447 Družstvo vlastníků domu Jílovská 6/409 61464473 29013 FAK 29013 3600.00 CZK 3600.00 15.07.2009 22.07.2009 30.07.2009 24.07.2009 0000 neurčeno 3600.00 Přijaté faktury 090800448 MediCentrum Praha 64949486 09/01/0246 FAK 9010246 178.00 CZK 178.00 01.07.2009 22.07.2009 31.07.2009 24.07.2009 0000 neurčeno 178.00 Přijaté faktury 090800449 Pražská energetika, a.s. 60193913 64584657 FAK 11455880 6426.00 CZK 6426.00 21.07.2009 23.07.2009 07.08.2009 27.07.2009 0000 neurčeno 6426.00 Přijaté faktury 090800450 Pražská energetika, a.s. 60193913 64584399 FAK 11508656 3020.00 CZK 3020.00 21.07.2009 23.07.2009 07.08.2009 27.07.2009 0000 neurčeno 3020.00 Přijaté faktury 090800451 Pražská energetika, a.s. 60193913 64534608 FAK 30098064 5863.00 CZK 5863.00 20.07.2009 23.07.2009 06.08.2009 05.08.2009 0000 neurčeno 5863.00 Přijaté faktury 090800452 Hladík Martin 200902 FAK 200902 3000.00 CZK 3000.00 15.07.2009 24.07.2009 29.07.2009 05.08.2009 0000 neurčeno 3000.00 Přijaté faktury 090800453 Pražská energetika, a.s. 60193913 64645576 FAK 11508642 2920.00 CZK 2920.00 24.07.2009 29.07.2009 13.08.2009 05.08.2009 0000 neurčeno 2920.00 Přijaté faktury 090800454 Pražská energetika, a.s. 60193913 64609503 FAK 30046522 3369.00 CZK 3369.00 22.07.2009 29.07.2009 10.08.2009 05.08.2009 0000 neurčeno 3369.00 Přijaté faktury 090800455 SVJ čp.659-661,Janouchova 27078639 2009222 FAK 2009222 2400.00 CZK 2400.00 17.07.2009 29.07.2009 13.08.2009 05.08.2009 0000 neurčeno 2400.00 Přijaté faktury 090800456 Družstvo náj.Zelenečská 5 25666622 2/09 FAK 209 2250.00 CZK 2250.00 26.07.2009 29.07.2009 10.08.2009 05.08.2009 0000 neurčeno 2250.00 Přijaté faktury 090800457 Pražská energetika, a.s. 60193913 64610790 FAK 30101493 1348.00 CZK 1348.00 29.07.2009 29.07.2009 13.08.2009 05.08.2009 0000 neurčeno 1348.00 Přijaté faktury 090800458 VESTA AUTO s.r.o. 27120457 290000060 FAK 290000060 4575792.00 CZK 4575792.00 01.08.2009 01.08.2009 05.08.2009 06.08.2009 6123 Dopravní prostředky 4575792.00 Přijaté faktury 090800459 ZŠ Školní 60435500 24/09 FAK 2409 2000.00 CZK 2000.00 03.08.2009 03.08.2009 30.11.2009 05.08.2009 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 090800460 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 109004106 FAK 109004106 239574.00 CZK 239574.00 03.08.2009 03.08.2009 03.08.2009 05.08.2009 0000 neurčeno 239574.00 Přijaté faktury 090800461 UniContractor 25650483 FZ930241 FAK 930241 759.00 CZK 759.00 01.08.2009 03.08.2009 10.08.2009 07.08.2009 0000 neurčeno 759.00 Přijaté faktury 090800462 UniContractor 25650483 FN910249 FAK 910249 21685.00 CZK 21685.00 01.08.2009 03.08.2009 10.08.2009 07.08.2009 0000 neurčeno 21685.00 Přijaté faktury 090800463 Pražská energetika, a.s. 60193913 64696784 FAK 11254607 1640.00 CZK 1640.00 03.08.2009 03.08.2009 18.08.2009 07.08.2009 0000 neurčeno 1640.00 Přijaté faktury 090800464 Domov Bronzová -BD 25089811 2902 FAK 2902 9000.00 CZK 9000.00 01.08.2009 03.08.2009 06.08.2009 07.08.2009 0000 neurčeno 9000.00 Přijaté faktury 090800465 Bratři Horové s.r.o. 27209954 09/04/0060 FAK 9040060 10000.00 CZK 10000.00 03.08.2009 05.08.2009 17.08.2009 07.08.2009 0000 neurčeno 10000.00 Přijaté faktury 090800466 MATANA 00445258 990347 FAK 990347 1800.00 CZK 1800.00 01.08.2009 04.08.2009 14.08.2009 07.08.2009 0000 neurčeno 1800.00 Přijaté faktury 090800467 Servisní středisko 00639524 179/2009 FAK 1792009 4352.00 CZK 4352.00 01.08.2009 05.08.2009 14.08.2009 07.08.2009 0000 neurčeno 4352.00 Přijaté faktury 090800468 EKS Factoring s.r.o. 27143520 FV1-184/2009 FAK 1126184 11900.00 CZK 11900.00 01.08.2009 04.08.2009 14.08.2009 07.08.2009 0000 neurčeno 11900.00 Přijaté faktury 090800469 T- Systems Czech Republic 61059382 9142023490 FAK 9142023490 3959847.00 CZK 3959847.00 01.08.2009 05.08.2009 30.08.2009 11.08.2009 0000 neurčeno 3959847.00 Přijaté faktury 090800470 T- Systems Czech Republic 61059382 9142023669 FAK 9142023669 290360.00 CZK 290360.00 01.08.2009 05.08.2009 30.08.2009 07.08.2009 0000 neurčeno 290360.00 Přijaté faktury 090800471 T- Systems Czech Republic 61059382 9142023670 FAK 9142023670 62880.00 CZK 62880.00 01.08.2009 05.08.2009 14.08.2009 07.08.2009 0000 neurčeno 62880.00 Přijaté faktury 090800472 Himmelsberger Jan 47319496 200902 FAK 200902 3600.00 CZK 3600.00 01.08.2009 05.08.2009 07.08.2009 07.08.2009 0000 neurčeno 3600.00 Přijaté faktury 090800473 ATC Resler 25954792 10906984 FAK 10906984 10000.00 CZK 10000.00 04.08.2009 05.08.2009 17.08.2009 11.08.2009 0000 neurčeno 10000.00 Přijaté faktury 090800474 THESEA CZ, a.s. 27456307 1200906-06 FAK 120090606 845.00 CZK 845.00 01.08.2009 05.08.2009 15.08.2009 12.08.2009 0000 neurčeno 845.00 Přijaté faktury 090800475 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-115/2009 FAK 1017115 6875128.31 CZK 6875128.31 01.08.2009 07.08.2009 03.09.2009 12.08.2009 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6875128.31 Přijaté faktury 090800476 České Radiokomunikace a.s. 27444902 9900096206 FAK 9900096206 25612.00 CZK 25612.00 01.08.2009 07.08.2009 18.08.2009 12.08.2009 0000 neurčeno 25612.00 Přijaté faktury 090800477 České Radiokomunikace a.s. 27444902 9900096207 FAK 9900096207 52057.00 CZK 52057.00 01.08.2009 07.08.2009 18.08.2009 12.08.2009 0000 neurčeno 52057.00 Přijaté faktury 090800478 JOHANNISSTEIN GmbH s.r.o. 25699741 290100029 FAK 290100029 11151.00 CZK 11151.00 04.08.2009 07.08.2009 18.08.2009 12.08.2009 0000 neurčeno 11151.00 Přijaté faktury 090800479 TLP spol. s r.o. 43003923 6008 FAK 6008 236334.00 CZK 236334.00 10.08.2009 10.08.2009 21.08.2009 17.08.2009 0000 neurčeno 236334.00 Přijaté faktury 090800480 Pražská energetika, a.s. 60193913 64695082 FAK 11334249 13438.00 CZK 13438.00 01.08.2009 11.08.2009 17.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 13438.00 Přijaté faktury 090800481 ČEZ ICT Services, a.s. 26470411 9696101924 FAK 9696101924 14660.80 CZK 14660.80 01.08.2009 11.08.2009 19.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 14660.80 Přijaté faktury 090800482 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 9300011701 FAK 9300011701 2571.00 CZK 2571.00 01.08.2009 11.08.2009 21.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 2571.00 Přijaté faktury 090800483 Pražská energetika, a.s. 60193913 64709017 FAK 30068680 114056.00 CZK 114056.00 01.08.2009 12.08.2009 17.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 114056.00 Přijaté faktury 090800484 Pražské služby, a.s. 60194120 2901400186 FAK 2901400186 3252.20 CZK 3252.20 01.08.2009 12.08.2009 21.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 3252.20 Přijaté faktury 090800485 THESEA CZ, a.s. 27456307 1200906-08 FAK 120090608 845.00 CZK 845.00 10.08.2009 11.08.2009 15.09.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 845.00 Přijaté faktury 090800486 Pražská energetika, a.s. 60193913 64767035 FAK 30091085 16370.00 CZK 16370.00 06.08.2009 11.08.2009 24.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 16370.00 Přijaté faktury 090800487 Pražská energetika, a.s. 60193913 64767034 FAK 30091075 14885.00 CZK 14885.00 06.08.2009 11.08.2009 24.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 14885.00 Přijaté faktury 090800488 Pražská energetika, a.s. 60193913 64766630 FAK 30046520 8200.00 CZK 8200.00 06.08.2009 11.08.2009 24.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 8200.00 Přijaté faktury 090800489 united people, s.r.o. 26242788 20090409 FAK 20090409 150000.00 CZK 150000.00 14.08.2009 14.08.2009 31.08.2009 19.08.2009 0000 neurčeno 150000.00 Přijaté faktury 090800490 united people, s.r.o. 26242788 20090410 FAK 20090410 550000.00 CZK 550000.00 14.08.2009 14.08.2009 31.08.2009 19.08.2009 0000 neurčeno 550000.00 Přijaté faktury 090800491 Pražská energetika, a.s. 60193913 64795413 FAK 30088204 13363.00 CZK 13363.00 10.08.2009 13.08.2009 27.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 13363.00 Přijaté faktury 090800492 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-120/2009 FAK 1017120 191864.00 CZK 191864.00 07.08.2009 14.08.2009 28.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 191864.00 Přijaté faktury 090800493 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-121/2009 FAK 1017121 309007.00 CZK 309007.00 07.08.2009 14.08.2009 28.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 309007.00 Přijaté faktury 090800494 Pražská energetika, a.s. 60193913 64863529 FAK 11452546 3171.00 CZK 3171.00 12.08.2009 17.08.2009 31.08.2009 20.08.2009 0000 neurčeno 3171.00 Přijaté faktury 090800495 Ing. Masopust Jiří 12459101 01082009 FAK 1082009 9996.00 CZK 9996.00 10.08.2009 18.08.2009 20.08.2009 24.08.2009 0000 neurčeno 9996.00 Přijaté faktury 090800496 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 0416999436 FAK 416999436 10608.02 CZK 10608.02 01.08.2009 12.08.2009 28.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 10608.02 Přijaté faktury 090800497 ASCOM (CZ) s.r.o. 27187616 10900070 FAK 10900070 22122.10 CZK 22122.10 01.08.2009 19.08.2009 24.08.2009 24.08.2009 0000 neurčeno 22122.10 Přijaté faktury 090800498 Pražská energetika, a.s. 60193913 64921132 FAK 30046517 2720.00 CZK 2720.00 14.08.2009 19.08.2009 31.08.2009 24.08.2009 0000 neurčeno 2720.00 Přijaté faktury 090800499 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-125/2009 FAK 1017125 4076.00 CZK 4076.00 13.08.2009 20.08.2009 09.09.2009 24.08.2009 0000 neurčeno 4076.00 Přijaté faktury 090800500 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-124/2009 FAK 1017124 39607.00 CZK 39607.00 04.08.2009 20.08.2009 08.09.2009 24.08.2009 0000 neurčeno 39607.00 Přijaté faktury 090800501 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-122/2009 FAK 1017122 4355.00 CZK 4355.00 13.08.2009 20.08.2009 08.09.2009 24.08.2009 0000 neurčeno 4355.00 Přijaté faktury 090800502 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-123/2009 FAK 1017123 3374.00 CZK 3374.00 13.08.2009 20.08.2009 08.09.2009 24.08.2009 0000 neurčeno 3374.00 Přijaté faktury 090800503 Centrum Černý Most, a.s. 26149737 2009130855 FAK 2009130855 203.14 CZK 203.14 01.08.2009 19.08.2009 25.08.2009 24.08.2009 0000 neurčeno 203.14 Přijaté faktury 090800504 Správa železniční dopravní cesty 70994234 2222106810 FAK 2222106810 2310.00 CZK 2310.00 13.08.2009 19.08.2009 15.09.2009 24.08.2009 0000 neurčeno 2310.00 Přijaté faktury 090800505 Advokátní kancelář Jansta 28505913 29010661 FAK 29010661 35700.00 CZK 35700.00 01.08.2009 21.08.2009 14.09.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 35700.00 Přijaté faktury 090800506 Pražská energetika, a.s. 60193913 64995089 FAK 30116846 2695.00 CZK 2695.00 18.08.2009 21.08.2009 04.09.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 2695.00 Přijaté faktury 090800507 ASCOM (CZ) s.r.o. 27187616 10900074 FAK 10900074 14280.00 CZK 14280.00 17.08.2009 21.08.2009 01.09.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 14280.00 Přijaté faktury 090800508 LIBERAL CONSULTING s.r.o. 26125498 1900019/2009 FAK 1900019 10115.00 CZK 10115.00 12.08.2009 21.08.2009 02.09.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 10115.00 Přijaté faktury 090800509 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-126/2009 FAK 1017126 91701.00 CZK 91701.00 19.08.2009 26.08.2009 09.09.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 91701.00 Přijaté faktury 090800510 Pražská energetika, a.s. 60193913 65155576 FAK 30005306 2697.00 CZK 2697.00 19.08.2009 26.08.2009 07.09.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 2697.00 Přijaté faktury 090800511 Alza.cz a.s. 27082440 209306545 FAK 209306545 1255.00 CZK 1255.00 25.08.2009 27.08.2009 08.09.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 1255.00 Přijaté faktury 090800512 Pražská energetika, a.s. 60193913 65276994 FAK 30114803 14902.00 CZK 14902.00 26.08.2009 31.08.2009 14.09.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 14902.00 Přijaté faktury 090800513 Pražská energetika, a.s. 60193913 65257996 FAK 11324911 2120.00 CZK 2120.00 25.08.2009 31.08.2009 11.09.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 2120.00 Přijaté dobropisy 090800514 Správa železniční dopravní cesty 70994234 3100080344 DOB 6221025213 1498.00 CZK 1498.00 01.08.2009 20.08.2009 03.09.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 1498.00 Přijaté faktury 090800515 UniContractor 25650483 FN910277 FAK 910277 21685.00 CZK 21685.00 01.09.2009 01.09.2009 10.09.2009 09.09.2009 0000 neurčeno 21685.00 Přijaté faktury 090800516 UniContractor 25650483 FZ930268 FAK 930268 759.00 CZK 759.00 01.09.2009 01.09.2009 10.09.2009 09.09.2009 0000 neurčeno 759.00 Přijaté faktury 090800517 EKS Factoring s.r.o. 27143520 FV1-221/2009 FAK 1126221 11900.00 CZK 11900.00 01.09.2009 01.09.2009 14.09.2009 09.09.2009 0000 neurčeno 11900.00 Přijaté faktury 090800518 Pražská energetika, a.s. 60193913 65308186 FAK 30101487 1691.00 CZK 1691.00 01.09.2009 02.09.2009 14.09.2009 09.09.2009 0000 neurčeno 1691.00 Přijaté faktury 090800519 T- Systems Czech Republic 61059382 9142027332 FAK 9142027332 3959846.38 CZK 3959846.38 01.09.2009 03.09.2009 30.09.2009 09.09.2009 0000 neurčeno 3959846.38 Přijaté faktury 090800520 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-132/2009 FAK 1017132 275284.19 CZK 275284.19 01.09.2009 03.09.2009 30.09.2009 11.09.2009 6122 Stroje, přístroje a zařízení 275284.19 Přijaté faktury 090800521 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-133/2009 FAK 1017133 7552692.00 CZK 7552692.00 01.09.2009 03.09.2009 30.09.2009 11.09.2009 6122 Stroje, přístroje a zařízení 7552692.00 Přijaté faktury 090800522 T- Systems Czech Republic 61059382 9142027512 FAK 9142027512 290360.00 CZK 290360.00 01.09.2009 04.09.2009 30.09.2009 09.09.2009 0000 neurčeno 290360.00 Přijaté faktury 090800523 T- Systems Czech Republic 61059382 9142027513 FAK 9142027513 62879.60 CZK 62879.60 01.09.2009 04.09.2009 14.09.2009 09.09.2009 0000 neurčeno 62879.60 Přijaté faktury 090800524 České Radiokomunikace a.s. 27444902 9900096729 FAK 9900096729 25612.00 CZK 25612.00 01.09.2009 08.09.2009 15.09.2009 14.09.2009 0000 neurčeno 25612.00 Přijaté faktury 090800525 České Radiokomunikace a.s. 27444902 9900096730 FAK 9900096730 52057.00 CZK 52057.00 01.09.2009 08.09.2009 15.09.2009 14.09.2009 0000 neurčeno 52057.00 Přijaté faktury 090800526 Pražská energetika, a.s. 60193913 30119003 FAK 30119003 1080.00 CZK 1080.00 02.09.2009 08.09.2009 07.12.2009 14.09.2009 0000 neurčeno 1080.00 Přijaté faktury 090800527 THESEA CZ, a.s. 27456307 1200906-09 FAK 120090609 845.00 CZK 845.00 30.09.2009 08.09.2009 15.10.2009 14.09.2009 0000 neurčeno 845.00 Přijaté faktury 090800528 MŠ U Roháčových kasáren 70924317 70924317 FAK 70924317 3600.00 CZK 3600.00 03.09.2009 09.09.2009 24.09.2009 11.09.2009 0000 neurčeno 3600.00 Přijaté faktury 090800529 ČEZ ICT Services, a.s. 26470411 9696102126 FAK 9696102126 14660.80 CZK 14660.80 01.09.2009 09.09.2009 16.09.2009 16.09.2009 0000 neurčeno 14660.80 Přijaté faktury 090800530 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-139/2009 FAK 1017139 5483.00 CZK 5483.00 03.09.2009 11.09.2009 29.09.2009 16.09.2009 0000 neurčeno 5483.00 Přijaté faktury 090800531 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-140/2009 FAK 1017140 52781.00 CZK 52781.00 08.09.2009 11.09.2009 29.09.2009 16.09.2009 0000 neurčeno 52781.00 Přijaté faktury 090800532 Pražské služby, a.s. 60194120 2901400211 FAK 2901400211 2798.60 CZK 2798.60 01.09.2009 11.09.2009 22.09.2009 16.09.2009 0000 neurčeno 2798.60 Přijaté faktury 090800533 Pražská energetika, a.s. 60193913 65406273 FAK 11511557 3084.00 CZK 3084.00 08.09.2009 11.09.2009 25.09.2009 16.09.2009 0000 neurčeno 3084.00 Přijaté faktury 090800534 Pražská energetika, a.s. 60193913 65408373 FAK 30101483 1778.00 CZK 1778.00 08.09.2009 11.09.2009 25.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 1778.00 Přijaté faktury 090800535 Pražská energetika, a.s. 60193913 65405539 FAK 11380798 2936.00 CZK 2936.00 08.09.2009 11.09.2009 25.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 2936.00 Přijaté faktury 090800536 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 0419900301 FAK 419900301 9877.39 CZK 9877.39 01.09.2009 14.09.2009 25.09.2009 21.09.2009 0000 neurčeno 9877.39 Přijaté faktury 090800537 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-142/2009 FAK 1017142 8711.00 CZK 8711.00 03.09.2009 16.09.2009 01.10.2009 21.09.2009 0000 neurčeno 8711.00 Přijaté faktury 090800538 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-143/2009 FAK 1017143 4355.00 CZK 4355.00 03.09.2009 16.09.2009 01.10.2009 21.09.2009 0000 neurčeno 4355.00 Přijaté faktury 090800539 Kolektory Praha, a.s. 26714124 2009200309 FAK 2009200309 2738.00 CZK 2738.00 01.09.2009 16.09.2009 30.09.2009 21.09.2009 0000 neurčeno 2738.00 Přijaté dobropisy 090800540 Správa železniční dopravní cesty 70994234 3100083199 DOB 6221026069 84.00 CZK 84.00 01.09.2009 15.09.2009 29.09.2009 23.09.2009 0000 neurčeno 84.00 Přijaté faktury 090800541 MÚ Praha - Zbraslav 00241857 20090021 FAK 20090021 4800.00 CZK 4800.00 09.09.2009 15.09.2009 23.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 4800.00 Přijaté faktury 090800542 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-146/2009 FAK 1017146 3963.00 CZK 3963.00 15.09.2009 18.09.2009 09.10.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 3963.00 Přijaté faktury 090800543 Zařízení služeb pro MV 67779999 968000093 FAK 968000093 5102.40 CZK 5102.40 15.09.2009 17.09.2009 30.09.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 5102.40 Přijaté faktury 090800544 Zařízení služeb pro MV 67779999 968000094 FAK 968000094 749.70 CZK 749.70 15.09.2009 17.09.2009 30.09.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 749.70 Přijaté faktury 090800545 Centrum Černý Most, a.s. 26149737 2009130975 FAK 2009130975 196.78 CZK 196.78 01.09.2009 18.09.2009 25.09.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 196.78 Přijaté faktury 090800546 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-148/2009 FAK 1017148 5760.00 CZK 5760.00 21.09.2009 22.09.2009 12.10.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 5760.00 Přijaté faktury 090800547 VOŠ slaboproud.elektro. 14891409 582008 FAK 582008 23761.90 CZK 23761.90 23.09.2009 25.09.2009 07.10.2009 01.10.2009 0000 neurčeno 23761.90 Přijaté faktury 090800548 MŠ Fillova 61384631 5/2009 FAK 52009 3600.00 CZK 3600.00 23.09.2009 25.09.2009 30.09.2009 01.10.2009 0000 neurčeno 3600.00 Přijaté faktury 090800549 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104900145 FAK 104900145 12020.00 CZK 12020.00 24.09.2009 24.09.2009 02.10.2009 01.10.2009 0000 neurčeno 12020.00 Přijaté faktury 090800550 Petlanová Michaela 61900435 20082121 FAK 20082121 5938.10 CZK 5938.10 01.09.2009 29.09.2009 02.10.2009 02.10.2009 0000 neurčeno 5938.10 Přijaté faktury 090800551 Petlanová Michaela 61900435 20092003 FAK 20092003 17814.30 CZK 17814.30 01.09.2009 29.09.2009 02.10.2009 02.10.2009 0000 neurčeno 17814.30 Přijaté faktury 090800552 Petlanová Michaela 61900435 20092022 FAK 20092022 11876.20 CZK 11876.20 01.09.2009 29.09.2009 02.10.2009 02.10.2009 0000 neurčeno 11876.20 Přijaté faktury 090800553 Petlanová Michaela 61900435 20092011 FAK 20092011 17814.30 CZK 17814.30 01.09.2009 29.09.2009 02.10.2009 02.10.2009 0000 neurčeno 17814.30 Přijaté faktury 090800554 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-155/2009 FAK 1017155 3261.00 CZK 3261.00 29.09.2009 30.09.2009 21.10.2009 02.10.2009 0000 neurčeno 3261.00 Přijaté faktury 090800555 VESTA AUTO s.r.o. 27120457 290000088 FAK 290000088 3431845.00 CZK 3431845.00 22.09.2009 30.09.2009 11.10.2009 02.10.2009 6123 Dopravní prostředky 3431845.00 Přijaté faktury 090800556 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-151/2009 FAK 1017151 6478237.00 CZK 6478237.00 01.10.2009 30.09.2009 21.10.2009 06.10.2009 0000 neurčeno 6478237.00 Přijaté faktury 090800557 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-152/2009 FAK 1017152 1477980.00 CZK 1477980.00 01.10.2009 30.09.2009 21.10.2009 06.10.2009 0000 neurčeno 1477980.00 Přijaté faktury 090800558 Pražská energetika, a.s. 60193913 65838897 FAK 30098056 3515.00 CZK 3515.00 25.09.2009 25.09.2009 09.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 3515.00 Přijaté faktury 090800559 ASCOM (CZ) s.r.o. 27187616 10900106 FAK 10900106 2247315.00 CZK 2247315.00 01.10.2009 01.10.2009 01.11.2009 06.10.2009 0000 neurčeno 2247315.00 Přijaté faktury 090800560 ASCOM (CZ) s.r.o. 27187616 10900107 FAK 10900107 4936039.38 CZK 4936039.38 01.10.2009 01.10.2009 01.11.2009 06.10.2009 0000 neurčeno 4936039.38 Přijaté faktury 090800561 MŠ Omská 70924261 70924261 FAK 70924261 7800.00 CZK 7800.00 01.10.2009 02.10.2009 17.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 7800.00 Přijaté faktury 090800562 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-156/2009 FAK 1017156 3088600.38 CZK 3088600.38 01.10.2009 02.10.2009 30.10.2009 08.10.2009 6122 Stroje, přístroje a zařízení 3088600.38 Přijaté faktury 090800563 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-157/2009 FAK 1017157 5307162.00 CZK 5307162.00 01.10.2009 02.10.2009 30.10.2009 08.10.2009 6122 Stroje, přístroje a zařízení 5307162.00 Přijaté faktury 090800564 T- Systems Czech Republic 61059382 9142031454 FAK 9142031454 3959846.38 CZK 3959846.38 01.10.2009 05.10.2009 30.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 3959846.38 Přijaté faktury 090800565 UniContractor 25650483 FN910305 FAK 910305 21685.00 CZK 21685.00 01.10.2009 05.10.2009 14.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 21685.00 Přijaté faktury 090800566 UniContractor 25650483 FZ930295 FAK 930295 759.00 CZK 759.00 01.10.2009 05.10.2009 14.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 759.00 Přijaté faktury 090800567 Národní muzeum 00023272 201900098 FAK 201900098 13769.00 CZK 13769.00 01.10.2009 02.10.2009 14.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 13769.00 Přijaté faktury 090800568 EKS Factoring s.r.o. 27143520 FV1-252/2009 FAK 1126252 11900.00 CZK 11900.00 01.10.2009 02.10.2009 14.10.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 11900.00 Přijaté faktury 090800569 EKS Factoring s.r.o. 27143520 FV1-239/2009 FAK 1126239 7184.50 CZK 7184.50 01.10.2009 02.10.2009 15.10.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 7184.50 Přijaté faktury 090800570 Bytové družstvo Zárubova 25109855 29001 FAK 29001 1800.00 CZK 1800.00 01.10.2009 02.10.2009 12.10.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 1800.00 Přijaté faktury 090800571 Čertův ostrov 26974215 10090085 FAK 10090085 1897.46 CZK 1897.46 01.10.2009 06.10.2009 15.10.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 1897.46 Přijaté faktury 090800572 Čertův ostrov 26974215 120900076 FAK 120900076 900.00 CZK 900.00 01.10.2009 06.10.2009 15.10.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 900.00 Přijaté faktury 090800573 MŠ Sedlčanská 61384658 3/2009 FAK 32009 1800.00 CZK 1800.00 01.10.2009 06.10.2009 21.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 1800.00 Přijaté faktury 090800574 MŠ Sedlčanská 61384658 4/2009 FAK 42009 598.00 CZK 598.00 01.10.2009 06.10.2009 21.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 598.00 Přijaté faktury 090800575 Střední škola technická I 14891522 2009100871 FAK 2009100871 11193.00 CZK 11193.00 01.10.2009 07.10.2009 16.10.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 11193.00 Přijaté faktury 090800576 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3209345683 FAK 3209345683 57214.00 CZK 57214.00 01.10.2009 05.10.2009 30.10.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 57214.00 Přijaté faktury 090800577 T- Systems Czech Republic 61059382 9142031656 FAK 9142031656 290360.00 CZK 290360.00 01.10.2009 07.10.2009 30.10.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 290360.00 Přijaté faktury 090800578 T- Systems Czech Republic 61059382 9142031657 FAK 9142031657 62879.60 CZK 62879.60 01.10.2009 07.10.2009 14.10.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 62879.60 Přijaté faktury 090800579 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-173/2009 FAK 1017173 118619.00 CZK 118619.00 01.10.2009 07.10.2009 27.10.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 118619.00 Přijaté faktury 090800580 Pražská energetika, a.s. 60193913 65892536 FAK 30009625 3090.00 CZK 3090.00 01.10.2009 08.10.2009 12.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 3090.00 Přijaté faktury 090800581 ZŠ Nebušická 49624539 33/09 FAK 3309 3600.00 CZK 3600.00 05.10.2009 08.10.2009 19.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 3600.00 Přijaté faktury 090800582 ZŠ Pod Marjánkou 48133761 FV09/01/04 FAK 90104 8400.00 CZK 8400.00 06.10.2009 09.10.2009 31.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 8400.00 Přijaté faktury 090800583 MŠ Štěchovická 70924279 FV9 FAK 9 58076.00 CZK 58076.00 01.10.2009 09.10.2009 15.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 58076.00 Přijaté faktury 090800584 Pražská energetika, a.s. 60193913 66003620 FAK 11330124 3378.00 CZK 3378.00 07.10.2009 12.10.2009 26.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 3378.00 Přijaté faktury 090800585 Pražská energetika, a.s. 60193913 66002863 FAK 11484496 3090.00 CZK 3090.00 07.10.2009 12.10.2009 26.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 3090.00 Přijaté faktury 090800586 Pražské služby, a.s. 60194120 2901400235 FAK 2901400235 3102.40 CZK 3102.40 01.10.2009 09.10.2009 19.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 3102.40 Přijaté faktury 090800587 České Radiokomunikace a.s. 27444902 9900097438 FAK 9900097438 52057.00 CZK 52057.00 01.10.2009 12.10.2009 19.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 52057.00 Přijaté faktury 090800588 České Radiokomunikace a.s. 27444902 9900097437 FAK 9900097437 25612.00 CZK 25612.00 01.10.2009 12.10.2009 19.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 25612.00 Přijaté faktury 090800589 SPŠ dopravní,SOU, U a.s. 25632141 25632141 FAK 25632141 3600.00 CZK 3600.00 09.10.2009 12.10.2009 27.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 3600.00 Přijaté faktury 090800590 Základní škola a Mateřská 61384518 4/2009 FAK 42009 6000.00 CZK 6000.00 07.10.2009 12.10.2009 21.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 6000.00 Přijaté faktury 090800591 MŠ Fillova 61384631 6/2009 FAK 62009 600.00 CZK 600.00 07.10.2009 12.10.2009 27.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 600.00 Přijaté faktury 090800592 ČEZ ICT Services, a.s. 26470411 9696102283 FAK 9696102283 14660.80 CZK 14660.80 01.10.2009 14.10.2009 20.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 14660.80 Přijaté faktury 090800593 Záchranná brig. kynologů 60460571 60460571 FAK 60460571 20000.00 CZK 20000.00 14.10.2009 15.10.2009 30.10.2009 20.10.2009 0000 neurčeno 20000.00 Přijaté faktury 090800594 Pražská energetika, a.s. 60193913 66050250 FAK 30046512 2837.00 CZK 2837.00 12.10.2009 15.10.2009 29.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 2837.00 Přijaté faktury 090800595 Pražská energetika, a.s. 60193913 66053545 FAK 11330866 2970.00 CZK 2970.00 12.10.2009 15.10.2009 29.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 2970.00 Přijaté faktury 090800596 VOŠ slaboproud.elektro. 14891409 672009 FAK 672009 4200.00 CZK 4200.00 13.10.2009 15.10.2009 27.10.2009 20.10.2009 0000 neurčeno 4200.00 Přijaté faktury 090800597 Ing. Jan Papež 64850587 9054 FAK 9054 47600.00 CZK 47600.00 06.10.2009 15.10.2009 27.10.2009 20.10.2009 0000 neurčeno 47600.00 Přijaté faktury 090800598 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 0422785028 FAK 422785028 10026.80 CZK 10026.80 01.10.2009 13.10.2009 27.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 10026.80 Přijaté faktury 090800599 MASCOTTE s.r.o. 27090159 11109 FAK 11109 104374.90 CZK 104374.90 01.10.2009 19.10.2009 21.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 104374.90 Přijaté faktury 090800600 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-178/2009 FAK 1017178 27606.00 CZK 27606.00 07.10.2009 20.10.2009 06.11.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 27606.00 Přijaté faktury 090800601 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-177/2009 FAK 1017177 175049.00 CZK 175049.00 16.10.2009 20.10.2009 06.11.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 175049.00 Přijaté faktury 090800602 ZŠ Albrechtická 61384780 9/2009 FAK 92009 1200.00 CZK 1200.00 16.10.2009 20.10.2009 31.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 1200.00 Přijaté faktury 090800603 HUTIRA - BRNO, s.r.o. 25324870 FV09020024 FAK 9020024 73351.50 CZK 73351.50 04.10.2009 22.10.2009 03.11.2009 30.10.2009 0000 neurčeno 73351.50 Přijaté faktury 090800604 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-180/2009 FAK 1017180 135999.00 CZK 135999.00 07.10.2009 26.10.2009 08.11.2009 30.10.2009 0000 neurčeno 135999.00 Přijaté faktury 090800605 MediCentrum Praha 64949486 09/01/0365 FAK 9010365 139.00 CZK 139.00 15.10.2009 20.10.2009 31.10.2009 30.10.2009 0000 neurčeno 139.00 Přijaté faktury 090800606 Pražská energetika, a.s. 60193913 66226076 FAK 11380803 2977.00 CZK 2977.00 19.10.2009 22.10.2009 05.11.2009 30.10.2009 0000 neurčeno 2977.00 Přijaté faktury 090800607 Pražská energetika, a.s. 60193913 66094792 FAK 30046505 2837.00 CZK 2837.00 13.10.2009 22.01.2009 30.10.2009 30.10.2009 0000 neurčeno 2837.00 Přijaté faktury 090800608 Pražská energetika, a.s. 60193913 66191390 FAK 30046645 2359.00 CZK 2359.00 16.10.2009 20.10.2009 02.11.2009 30.10.2009 0000 neurčeno 2359.00 Přijaté faktury 090800609 Pražská energetika, a.s. 60193913 66131046 FAK 30116847 911.00 CZK 911.00 14.10.2009 20.10.2009 04.11.2009 30.10.2009 0000 neurčeno 911.00 Přijaté faktury 090800610 Pražská energetika, a.s. 60193913 66157245 FAK 11330874 3068.00 CZK 3068.00 15.10.2009 20.10.2009 02.11.2009 30.10.2009 0000 neurčeno 3068.00 Přijaté faktury 090800611 Pražská energetika, a.s. 60193913 66154720 FAK 30046514 2947.00 CZK 2947.00 15.10.2009 20.01.2009 02.11.2009 30.10.2009 0000 neurčeno 2947.00 Přijaté faktury 090800612 Pražská energetika, a.s. 60193913 66188077 FAK 30047514 2912.00 CZK 2912.00 16.10.2009 20.10.2009 02.11.2009 30.10.2009 0000 neurčeno 2912.00 Přijaté faktury 090800613 Správa železniční dopravní cesty 70994234 3100087426 FAK 6221027545 17.00 CZK 17.00 12.10.2009 21.10.2009 05.11.2009 30.10.2009 0000 neurčeno 17.00 Přijaté dobropisy 090800614 Správa železniční dopravní cesty 70994234 3100087423 DOB 6221027544 2.00 CZK 2.00 01.10.2009 21.10.2009 05.11.2009 02.11.2009 0000 neurčeno 2.00 Přijaté faktury 090800615 Správa železniční dopravní cesty 70994234 2222108229 FAK 2222108229 856.00 CZK 856.00 21.10.2009 21.10.2009 05.11.2009 30.10.2009 0000 neurčeno 856.00 Přijaté faktury 090800616 Správa železniční dopravní cesty 70994234 2222108068 FAK 2222108068 1444.00 CZK 1444.00 21.10.2009 21.10.2009 05.11.2009 30.10.2009 0000 neurčeno 1444.00 Přijaté faktury 090800617 Pražská energetika, a.s. 60193913 63029046 FAK 11511071 24.00 CZK 24.00 20.10.2009 20.10.2009 04.11.2009 30.10.2009 0000 neurčeno 24.00 Přijaté faktury 090800618 Pražská energetika, a.s. 60193913 63020344 FAK 11390042 13.00 CZK 13.00 20.10.2009 20.10.2009 04.11.2009 30.10.2009 0000 neurčeno 13.00 Přijaté faktury 090800619 Pražská energetika, a.s. 60193913 61115177 FAK 11508668 31.00 CZK 31.00 20.10.2009 20.10.2009 04.11.2009 30.10.2009 0000 neurčeno 31.00 Přijaté faktury 090800620 SEZAKO Prostějov s.r.o. 25579703 93000 FAK 93000 213129.00 CZK 213129.00 21.10.2009 26.10.2009 04.11.2009 30.10.2009 0000 neurčeno 213129.00 Přijaté faktury 090800621 Centrum Černý Most, a.s. 26149737 2009131113 FAK 2009131113 216.78 CZK 216.78 15.10.2009 23.10.2009 29.10.2009 30.10.2009 0000 neurčeno 216.78 Přijaté faktury 090800622 Skřivánek s.r.o. 60715235 95019899 FAK 95019899 3119.00 CZK 3119.00 15.10.2009 26.10.2009 29.10.2009 30.10.2009 0000 neurčeno 3119.00 Přijaté faktury 090800623 BD Na Křivině 1363/4, dru 26714655 0902000001 FAK 902000001 9000.00 CZK 9000.00 22.10.2009 27.10.2009 05.11.2009 03.11.2009 0000 neurčeno 9000.00 Přijaté faktury 090800624 Pražská energetika, a.s. 60193913 61540181 FAK 30011665 31.00 CZK 31.00 23.10.2009 29.10.2009 18.11.2009 03.11.2009 0000 neurčeno 31.00 Přijaté faktury 090800625 ZŠ Gutova 47611880 77/11/2009 FAK 77112009 7200.00 CZK 7200.00 22.10.2009 29.10.2009 05.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 7200.00 Přijaté faktury 090800626 Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. 26482789 2009/239 FAK 2009239 6520.00 CZK 6520.00 02.11.2009 02.11.2009 20.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 6520.00 Přijaté faktury 090800627 UniContractor 25650483 FZ930355 FAK 930355 759.00 CZK 759.00 01.11.2009 02.11.2009 03.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 759.00 Přijaté faktury 090800628 UniContractor 25650483 FN910370 FAK 910370 21685.00 CZK 21685.00 01.11.2009 02.11.2009 03.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 21685.00 Přijaté faktury 090800629 ZŠ a MŠ náměstí Interbrigády 48133850 40322009 FAK 40322009 5400.00 CZK 5400.00 01.11.2009 03.11.2009 15.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 5400.00 Přijaté faktury 090800630 EKS Factoring s.r.o. 27143520 FV1-278/2009 FAK 1126278 11900.00 CZK 11900.00 01.11.2009 03.11.2009 14.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 11900.00 Přijaté faktury 090800631 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-190/2009 FAK 1017190 3126368.00 CZK 3126368.00 01.11.2009 03.11.2009 30.11.2009 05.11.2009 6122 Stroje, přístroje a zařízení 3126368.00 Přijaté faktury 090800632 ZŠ Školní 60435500 34/09 FAK 3409 3600.00 CZK 3600.00 02.11.2009 04.11.2009 30.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 3600.00 Přijaté faktury 090800633 Pražská energetika, a.s. 60193913 61596796 FAK 11411351 58.00 CZK 58.00 01.11.2009 04.11.2009 23.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 58.00 Přijaté faktury 090800634 T- Systems Czech Republic 61059382 9142035689 FAK 9142035689 62879.60 CZK 62879.60 01.11.2009 04.11.2009 14.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 62879.60 Přijaté faktury 090800635 T- Systems Czech Republic 61059382 9142035688 FAK 9142035688 290360.00 CZK 290360.00 01.11.2009 04.11.2009 30.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 290360.00 Přijaté faktury 090800636 T- Systems Czech Republic 61059382 9142035509 FAK 9142035509 3959846.38 CZK 3959846.38 01.11.2009 04.11.2009 30.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 3959846.38 Přijaté faktury 090800637 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-195/2009 FAK 1017195 4891.00 CZK 4891.00 03.11.2009 05.11.2009 24.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 4891.00 Přijaté faktury 090800638 SOŠ civilního letectví 00639494 200919 FAK 200919 4200.00 CZK 4200.00 04.11.2009 04.11.2009 20.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 4200.00 Přijaté faktury 090800639 Servisní středisko 00639524 260/2009 FAK 2602009 4352.00 CZK 4352.00 02.11.2009 05.11.2009 16.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 4352.00 Přijaté faktury 090800640 Metrostav, a.s. 00014915 6950361 FAK 6950361 376620.00 CZK 376620.00 01.11.2009 04.11.2009 19.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 376620.00 Přijaté faktury 090800641 České Radiokomunikace a.s. 27444902 9900098117 FAK 9900098117 25612.00 CZK 25612.00 04.11.2009 06.11.2009 18.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 25612.00 Přijaté faktury 090800642 České Radiokomunikace a.s. 27444902 9900098118 FAK 9900098118 52057.00 CZK 52057.00 04.11.2009 06.11.2009 18.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 52057.00 Přijaté faktury 090800643 ZŠ Poláčkova 61384755 79 FAK 79 4320.00 CZK 4320.00 04.11.2009 06.11.2009 25.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 4320.00 Přijaté faktury 090800644 MŠ Na Okraji 70920753 22009 FAK 22009 3600.00 CZK 3600.00 04.11.2009 06.11.2009 30.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 3600.00 Přijaté faktury 090800645 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-197/2009 FAK 1017197 6521.00 CZK 6521.00 05.11.2009 06.11.2009 26.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 6521.00 Přijaté faktury 090800646 Gymnázium 61385379 30/2009 FAK 302009 15600.00 CZK 15600.00 06.11.2009 06.11.2009 20.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 15600.00 Přijaté faktury 090800647 Kolektory Praha, a.s. 26714124 2009300391 FAK 2009300391 2738.00 CZK 2738.00 01.11.2009 05.11.2009 14.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 2738.00 Přijaté faktury 090800648 Pražské služby, a.s. 60194120 2901400256 FAK 2901400256 2034.80 CZK 2034.80 04.11.2009 10.11.2009 18.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 2034.80 Přijaté faktury 090800649 Bytové družstvo Cíl 25637886 12009 FAK 12009 4200.00 CZK 4200.00 01.11.2009 09.11.2009 24.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 4200.00 Přijaté faktury 090800650 ZŠ Albrechtická 61384780 8/2009 FAK 82009 3600.00 CZK 3600.00 01.11.2009 10.11.2009 15.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 3600.00 Přijaté faktury 090800651 THESEA CZ, a.s. 27456307 1200906-10 FAK 120090610 845.00 CZK 845.00 01.11.2009 05.11.2009 15.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 845.00 Přijaté faktury 090800652 ZŠ Sázavská 48132926 800033 FAK 800033 53293.00 CZK 53293.00 01.11.2009 11.11.2009 15.11.2009 13.11.2009 0000 neurčeno 53293.00 Přijaté faktury 090800653 ZŠ a MŠ J. A. Komenského 48133817 40302009 FAK 40302009 1800.00 CZK 1800.00 09.11.2009 11.11.2009 30.11.2009 13.11.2009 0000 neurčeno 1800.00 Přijaté faktury 090800654 ZŠ a MŠ J. A. Komenského 48133817 40322009 FAK 40322009 600.00 CZK 600.00 09.11.2009 11.11.2009 30.11.2009 13.11.2009 0000 neurčeno 600.00 Přijaté faktury 090800655 ZŠ a RVJ Praha 4, Jeremenkova 1003 47611413 6021/09 FAK 602109 1187.00 CZK 1187.00 09.11.2009 11.11.2009 23.11.2009 13.11.2009 0000 neurčeno 1187.00 Přijaté faktury 090800656 ZŠ a RVJ Praha 4, Jeremenkova 1003 47611413 6022/09 FAK 602209 7200.00 CZK 7200.00 09.11.2009 11.11.2009 23.11.2009 13.11.2009 0000 neurčeno 7200.00 Přijaté faktury 090800657 MŠ Na Okraji 70920753 32009 FAK 32009 600.00 CZK 600.00 04.11.2009 11.11.2009 30.11.2009 13.11.2009 0000 neurčeno 600.00 Přijaté faktury 090800658 VESTA AUTO s.r.o. 27120457 290000103 FAK 290000103 187380.00 CZK 187380.00 06.11.2009 12.11.2009 23.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 187380.00 Přijaté faktury 090800659 ZŠ a MŠ náměstí Interbrigády 48133850 40332009 FAK 40332009 1200.00 CZK 1200.00 09.11.2009 12.11.2009 30.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 1200.00 Přijaté faktury 090800660 Pražská energetika, a.s. 60193913 66625875 FAK 30118997 2328.00 CZK 2328.00 09.11.2009 12.11.2009 26.11.2009 16.11.2009 0000 neurčeno 2328.00 Přijaté faktury 090800661 Ministerstvo pro místní rozvoj 66002222 151/2009-93 FAK 151200993 8937.88 CZK 8937.88 05.11.2009 11.11.2009 26.11.2009 16.11.2009 0000 neurčeno 8937.88 Přijaté faktury 090800662 Telefónica 02 Czech Republic 60193336 0425693631 FAK 425693631 10144.83 CZK 10144.83 06.11.2009 12.11.2009 27.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 10144.83 Přijaté faktury 090800663 ZŠ Poláčkova 61384755 86 FAK 86 1200.00 CZK 1200.00 10.11.2009 13.11.2009 30.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 1200.00 Přijaté faktury 090800664 SŠ umělecká a řemeslná 14891263 40047 FAK 40047 3600.00 CZK 3600.00 11.11.2009 13.11.2009 25.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 3600.00 Přijaté faktury 090800665 Pražská energetika, a.s. 60193913 66623478 FAK 30101537 874.00 CZK 874.00 09.11.2009 13.11.2009 28.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 874.00 Přijaté faktury 090800666 Spol.vl.Vratislavova 77/3 27143244 409 FAK 409 3000.00 CZK 3000.00 02.11.2009 12.11.2009 20.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 3000.00 Přijaté faktury 090800667 Pražská energetika, a.s. 60193913 66646889 FAK 30021123 3070.00 CZK 3070.00 10.11.2009 16.11.2009 27.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 3070.00 Přijaté faktury 090800668 MŠ Štěchovická 70924279 70924279 FAK 70924279 3600.00 CZK 3600.00 11.11.2009 16.11.2009 01.12.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 3600.00 Přijaté faktury 090800669 ZŠ Na Balabence 61387525 75/2009 FAK 752009 5400.00 CZK 5400.00 11.11.2009 18.11.2009 11.12.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 5400.00 Přijaté faktury 090800670 Pražská energetika, a.s. 60193913 66706318 FAK 30071592 2896.00 CZK 2896.00 12.11.2009 18.11.2009 30.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 2896.00 Přijaté faktury 090800671 Pražská energetika, a.s. 60193913 61712162 FAK 11382825 38.00 CZK 38.00 11.11.2009 18.11.2009 04.12.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 38.00 Přijaté faktury 090800672 ČEZ ICT Services, a.s. 26470411 9696102634 FAK 9696102634 14660.80 CZK 14660.80 05.11.2009 19.11.2009 23.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 14660.80 Přijaté faktury 090800673 Centrum Černý Most, a.s. 26149737 2009131235 FAK 2009131235 352.74 CZK 352.74 13.11.2009 19.11.2009 26.11.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 352.74 Přijaté faktury 090800674 MŠ Na Dlouhém lánu 70920681 3003 FAK 3003 1800.00 CZK 1800.00 18.11.2009 20.11.2009 02.12.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 1800.00 Přijaté faktury 090800675 Hotelová škola Radlická 60446242 09/0/274 FAK 90274 11183.00 CZK 11183.00 13.11.2009 20.11.2009 27.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 11183.00 Přijaté faktury 090800676 SPŠE V Úžlabině 61385409 F2009/17 FAK 200917 6590.00 CZK 6590.00 23.11.2009 24.11.2009 07.12.2009 30.11.2009 0000 neurčeno 6590.00 Přijaté faktury 090800677 Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy 75151472 209297 FAK 2001780012 2207.50 CZK 2207.50 19.11.2009 24.11.2009 03.12.2009 30.11.2009 0000 neurčeno 2207.50 Přijaté faktury 090800678 ZŠ Gutova 47611880 80/12/2009 FAK 80122009 1196.00 CZK 1196.00 23.11.2009 25.11.2009 06.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 1196.00 Přijaté faktury 090800679 MŠ nám.J.z Lobkovic 65993110 2/2009 FAK 22009 3600.00 CZK 3600.00 26.11.2009 26.10.2009 30.11.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 3600.00 Přijaté faktury 090800680 TOPOGRAF, s.r.o. 48038628 200918 FAK 200918 220000.00 CZK 220000.00 30.11.2009 30.11.2009 08.12.2009 01.12.2009 0000 neurčeno 220000.00 Přijaté faktury 090800681 ZŠ Vladivostocká 65993497 800057 FAK 800057 25060.00 CZK 25060.00 11.11.2009 30.11.2009 11.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 25060.00 Přijaté faktury 090800682 ZŠ Na Dlouhém lánu 68407122 48/09 FAK 4809 6600.00 CZK 6600.00 10.11.2009 30.11.2009 15.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 6600.00 Přijaté faktury 090800683 ZŠ a MŠ 60461837 17/09 FAK 1709 1800.00 CZK 1800.00 24.11.2009 30.11.2009 14.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 1800.00 Přijaté faktury 090800684 Česká voda - Czech Water, a.s. 25035070 109V009288 FAK 109009288 789803.00 CZK 789803.00 25.11.2009 27.11.2009 25.12.2009 02.12.2009 6122 Stroje, přístroje a zařízení 789803.00 Přijaté faktury 090800685 Pražská energetika, a.s. 60193913 67076016 FAK 30119000 927.00 CZK 927.00 24.11.2009 27.11.2009 11.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 927.00 Přijaté faktury 090800686 Pražská energetika, a.s. 60193913 67077541 FAK 11511086 2834.00 CZK 2834.00 24.11.2009 27.11.2009 11.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 2834.00 Přijaté faktury 090800687 Pražská energetika, a.s. 60193913 67031949 FAK 30101531 843.00 CZK 843.00 20.11.2009 25.11.2009 10.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 843.00 Přijaté faktury 090800688 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-215/2009 FAK 1017215 3995253.94 CZK 3995253.94 30.11.2009 01.12.2009 27.12.2009 04.12.2009 6122 Stroje, přístroje a zařízení 3995253.94 Přijaté faktury 090800689 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-216/2009 FAK 1017216 2531963.00 CZK 2531963.00 30.11.2009 01.12.2009 27.12.2009 04.12.2009 6122 Stroje, přístroje a zařízení 2531963.00 Přijaté faktury 090800690 BAŤA, akciová společnost 44268050 197900605 FAK 197900605 5596.00 CZK 5596.00 27.11.2009 01.12.2009 04.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 5596.00 Přijaté faktury 090800691 UniContractor 25650483 FZ930366 FAK 930366 759.00 CZK 759.00 01.12.2009 01.12.2009 06.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 759.00 Přijaté faktury 090800692 UniContractor 25650483 FN910381 FAK 910381 21685.00 CZK 21685.00 01.12.2009 01.12.2009 06.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 21685.00 Přijaté faktury 090800693 MŠ Vladivostocká 47611740 06/2009 FAK 62009 2400.00 CZK 2400.00 24.11.2009 01.12.2009 09.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 2400.00 Přijaté faktury 090800694 MŠ Na Dlouhém lánu 70920681 3004 FAK 3004 600.00 CZK 600.00 25.11.2009 01.12.2009 09.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 600.00 Přijaté faktury 090800695 Pražská energetika, a.s. 60193913 65911847 FAK 30098060 3688.00 CZK 3688.00 01.12.2009 01.12.2009 16.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 3688.00 Přijaté faktury 090800696 Pražská energetika, a.s. 60193913 30119001 FAK 30119001 540.00 CZK 540.00 01.12.2009 01.12.2009 16.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 540.00 Přijaté faktury 090800697 SPŠ dopravní,SOU, U a.s. 25632141 320090214 FAK 320090214 589.00 CZK 589.00 30.11.2009 02.12.2009 14.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 589.00 Přijaté faktury 090800698 ZŠ Jakutská 65993250 200937 FAK 200937 439220.00 CZK 439220.00 27.11.2009 02.12.2009 15.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 439220.00 Přijaté faktury 090800699 ZŠ Norbertov 48133906 291056 FAK 291056 4199.00 CZK 4199.00 25.11.2009 02.12.2009 09.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 4199.00 Přijaté faktury 090800700 EKS Factoring s.r.o. 27143520 FV1-319/2009 FAK 1126319 11900.00 CZK 11900.00 30.11.2009 02.12.2009 14.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 11900.00 Přijaté faktury 090800701 SOU gastron. a podnikání 49629077 109208 FAK 109208 43863.00 CZK 43863.00 30.11.2009 02.12.2009 15.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 43863.00 Přijaté faktury 090800702 T- Systems Czech Republic a.s. 61059382 9142040500 FAK 9142040500 290360.00 CZK 290360.00 30.11.2009 02.12.2009 30.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 290360.00 Přijaté faktury 090800703 Pražská energetika, a.s. 60193913 67136440 FAK 11511561 2937.00 CZK 2937.00 01.12.2009 02.12.2009 14.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 2937.00 Přijaté faktury 090800704 Pražská energetika, a.s. 60193913 67118310 FAK 30017157 2837.00 CZK 2837.00 01.12.2009 03.12.2009 14.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 2837.00 Přijaté faktury 090800705 Pražská energetika, a.s. 60193913 67135677 FAK 30118999 925.00 CZK 925.00 01.12.2009 03.12.2009 14.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 925.00 Přijaté faktury 090800706 KDM , a.s. 25676784 431/09 FAK 43109 1800.00 CZK 1800.00 01.12.2009 03.12.2009 31.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 1800.00 Přijaté faktury 090800707 Gymnázium 63109026 49/2009 FAK 492009 4796.00 CZK 4796.00 01.12.2009 03.12.2009 18.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 4796.00 Přijaté faktury 090800708 T- Systems Czech Republic a.s. 61059382 9142040502 FAK 9142040502 62879.60 CZK 62879.60 01.12.2009 03.12.2009 14.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 62879.60 Přijaté faktury 090800709 T- Systems Czech Republic a.s. 61059382 9142040501 FAK 9142040501 3959846.38 CZK 3959846.38 01.12.2009 03.12.2009 31.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 3959846.38 Přijaté faktury 090800710 PREdistribuce, a.s. 27376516 290007509 FAK 8879101109 2000.00 CZK 2000.00 01.12.2009 04.12.2009 19.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 090800711 PREdistribuce, a.s. 27376516 250575309 FAK 8876532809 2000.00 CZK 2000.00 01.12.2009 04.12.2009 19.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 090800712 PREdistribuce, a.s. 27376516 250575409 FAK 8876532909 2000.00 CZK 2000.00 01.12.2009 04.12.2009 19.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 090800713 PREdistribuce, a.s. 27376516 250575609 FAK 8876533009 2000.00 CZK 2000.00 01.12.2009 04.12.2009 19.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 090800714 Staněk Stanislav 14899990 FV-35/2009 FAK 105435 4141.20 CZK 4141.20 02.12.2009 04.12.2009 02.01.2010 08.12.2009 0000 neurčeno 4141.20 Přijaté faktury 090800715 Metrostav, a.s. 00014915 6950361 FAK 6950361 71557.80 CZK 71557.80 04.12.2009 04.12.2009 25.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 71557.80 Přijaté faktury 090800716 MŠ nám.J.z Lobkovic 65993110 65993110 FAK 83 600.00 CZK 600.00 01.12.2009 04.12.2009 19.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 600.00 Přijaté faktury 090800717 Všeobecná FN v Praze 00064165 2009413215 FAK 2009413215 1.00 CZK 1.00 01.12.2009 07.12.2009 15.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 1.00 Přijaté faktury 090800718 Druž. majitelů bytů Kovář 48030171 3 FAK 3 6000.00 CZK 6000.00 01.12.2009 07.12.2009 22.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 6000.00 Přijaté faktury 090800719 České Radiokomunikace a.s. 27444902 9900098795 FAK 9900098795 25612.00 CZK 25612.00 02.12.2009 07.12.2009 16.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 25612.00 Přijaté faktury 090800720 České Radiokomunikace a.s. 27444902 9900098796 FAK 9900098796 52057.00 CZK 52057.00 02.12.2009 07.12.2009 16.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 52057.00 Přijaté faktury 090800721 THESEA CZ, a.s. 27456307 1200806-12 FAK 120080612 845.00 CZK 845.00 01.12.2009 07.12.2009 22.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 845.00 Přijaté faktury 090800722 THESEA CZ, a.s. 27456307 1200906-04 FAK 120090604 845.00 CZK 845.00 01.12.2009 07.12.2009 22.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 845.00 Přijaté faktury 090800723 THESEA CZ, a.s. 27456307 1200906-07 FAK 120090607 845.00 CZK 845.00 01.12.2009 07.12.2009 22.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 845.00 Přijaté faktury 090800724 THESEA CZ, a.s. 27456307 1200906-11 FAK 120090611 845.00 CZK 845.00 01.12.2009 07.12.2009 22.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 845.00 Přijaté faktury 090800725 Dopravní podnik hl.m. Pra 00005886 9020002843 FAK 9020002843 1.00 CZK 1.00 01.12.2009 07.12.2009 27.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 1.00 Přijaté faktury 090800726 TLP spol. s r.o. 43003923 6052 FAK 6052 198968.00 CZK 198968.00 07.12.2009 08.12.2009 22.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 198968.00 Přijaté faktury 090800727 Vodní díla, Praha 49241648 FV2900983 FAK 2900983 236691.00 CZK 236691.00 08.12.2009 09.12.2009 10.01.2010 15.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 236691.00 Přijaté faktury 090800728 EUROVERLAG 40526071 98409 FAK 98409 120000.00 CZK 120000.00 09.12.2009 09.12.2009 23.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 120000.00 Přijaté faktury 090800729 ORANGE GROUP a.s. 27578852 9286 FAK 9286 95200.00 CZK 95200.00 02.12.2009 03.12.2009 16.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 95200.00 Přijaté faktury 090800730 qp.cz, s.r.o. 25757857 909410373 FAK 909410373 480000.00 CZK 480000.00 09.12.2009 09.12.2009 23.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 480000.00 Přijaté faktury 090800731 T- Systems Czech Republic a.s. 61059382 9142040953 FAK 9142040953 55335.00 CZK 55335.00 08.12.2009 09.12.2009 22.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 55335.00 Přijaté faktury 090800732 T- Systems Czech Republic a.s. 61059382 9142040961 FAK 9142040961 279650.00 CZK 279650.00 08.12.2009 09.12.2009 22.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 279650.00 Přijaté faktury 090800733 T- Systems Czech Republic a.s. 61059382 9142040957 FAK 9142040957 98770.00 CZK 98770.00 08.12.2009 09.12.2009 22.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 98770.00 Přijaté faktury 090800734 T- Systems Czech Republic a.s. 61059382 9142040959 FAK 9142040959 51170.00 CZK 51170.00 08.12.2009 09.12.2009 22.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 51170.00 Přijaté faktury 090800735 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-230/2009 FAK 1017230 14744.10 CZK 14744.10 04.12.2009 09.12.2009 18.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 14744.10 Přijaté faktury 090800736 T- Systems Czech Republic a.s. 61059382 9142040982 FAK 9142040982 195160.00 CZK 195160.00 08.12.2009 09.12.2009 22.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 195160.00 Přijaté faktury 090800737 Národní muzeum 00023272 201/900132 FAK 201900132 13769.00 CZK 13769.00 04.12.2009 08.12.2009 18.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 13769.00 Přijaté faktury 090800738 T- Systems Czech Republic a.s. 61059382 9142040915 FAK 9142040915 193484.83 CZK 193484.83 04.12.2009 09.12.2009 03.01.2010 15.12.2009 0000 neurčeno 193484.83 Přijaté dobropisy 090800739 Ministerstvo financí ČR 00006947 091000043 DOB 91000043 748.00 CZK 748.00 03.12.2009 09.12.2009 24.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 748.00 Přijaté faktury 090800740 MŠ nám.J.z Lobkovic 65993110 32 FAK 122009 120606.95 CZK 120606.95 07.12.2009 09.12.2009 15.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 120606.95 Přijaté faktury 090800741 MŠ U Roháčových kasáren 70924317 33 FAK 33 207417.00 CZK 207417.00 09.12.2009 09.12.2009 17.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 207417.00 Přijaté faktury 090800742 ZŠ a RVJ Praha 4, Jeremenkova 1003 47611413 6024/09 FAK 602409 89250.00 CZK 89250.00 07.12.2009 09.12.2009 21.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 89250.00 Přijaté faktury 090800743 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-241/2009 FAK 1017241 31463.60 CZK 31463.60 09.12.2009 10.12.2009 09.01.2010 17.12.2009 0000 neurčeno 31463.60 Přijaté faktury 090800744 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-243/2009 FAK 1017243 8372.84 CZK 8372.84 09.12.2009 10.12.2009 09.01.2010 17.12.2009 0000 neurčeno 8372.84 Přijaté faktury 090800745 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-245/2009 FAK 1017245 318563.00 CZK 318563.00 09.12.2009 10.12.2009 09.01.2010 17.12.2009 0000 neurčeno 318563.00 Přijaté faktury 090800746 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-242/2009 FAK 1017242 64974.00 CZK 64974.00 09.12.2009 10.12.2009 09.01.2010 17.12.2009 0000 neurčeno 64974.00 Přijaté faktury 090800747 Vodní díla, Praha 49241648 FV2900997 FAK 2900997 1308286.00 CZK 1308286.00 09.12.2009 10.12.2009 11.01.2010 15.12.2009 0000 neurčeno 1308286.00 Přijaté faktury 090800748 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-244/2009 FAK 1017244 343660.10 CZK 343660.10 09.12.2009 10.12.2009 09.01.2010 17.12.2009 0000 neurčeno 343660.10 Přijaté faktury 090800749 Pražská energetika, a.s. 60193913 67216299 FAK 30088199 11053.00 CZK 11053.00 07.12.2009 10.12.2009 28.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 11053.00 Přijaté faktury 090800750 MŠ Na Okraji 70920753 42009 FAK 42009 19873.00 CZK 19873.00 04.12.2009 10.12.2009 15.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 19873.00 Přijaté faktury 090800751 MŠ Dvouletky 70924155 70924155 FAK 70924155 42424.00 CZK 42424.00 07.12.2009 10.12.2009 25.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 42424.00 Přijaté faktury 090800752 ASCOM (CZ) s.r.o. 27187616 10900145 FAK 10900145 238000.00 CZK 238000.00 09.12.2009 10.12.2009 23.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 238000.00 Přijaté faktury 090800753 ASCOM (CZ) s.r.o. 27187616 10900149 FAK 10900149 35402.50 CZK 35402.50 09.12.2009 10.12.2009 23.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 35402.50 Přijaté faktury 090800754 MŠ Dvouletky 70924155 70924155 FAK 70924155 4200.00 CZK 4200.00 07.12.2009 10.12.2009 25.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 4200.00 Přijaté faktury 090800755 ASCOM (CZ) s.r.o. 27187616 10900150 FAK 10900150 47968.90 CZK 47968.90 09.12.2009 10.12.2009 23.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 47968.90 Přijaté faktury 090800756 ASCOM (CZ) s.r.o. 27187616 10900151 FAK 10900151 39627.00 CZK 39627.00 09.12.2009 10.12.2009 23.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 39627.00 Přijaté faktury 090800757 ASCOM (CZ) s.r.o. 27187616 10900154 FAK 10900154 2247315.00 CZK 2247315.00 09.12.2009 10.12.2009 09.01.2010 15.12.2009 0000 neurčeno 2247315.00 Přijaté faktury 090800758 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-260/2009 FAK 1017260 230000.00 CZK 230000.00 10.12.2009 10.12.2009 10.01.2010 17.12.2009 0000 neurčeno 230000.00 Přijaté faktury 090800759 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-261/2009 FAK 1017261 6478037.00 CZK 6478037.00 10.12.2009 10.12.2009 10.01.2010 15.12.2009 0000 neurčeno 6478037.00 Přijaté faktury 090800760 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-262/2009 FAK 1017262 1477980.00 CZK 1477980.00 10.12.2009 10.12.2009 10.01.2010 15.12.2009 0000 neurčeno 1477980.00 Přijaté faktury 090800761 MŠ Štěchovická 70924279 70924279 FAK 70924279 4165.00 CZK 4165.00 07.12.2009 10.12.2009 25.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 4165.00 Přijaté faktury 090800762 ZŠ Norbertov 48133906 48133906 FAK 48133906 252934.95 CZK 252934.95 10.12.2009 10.12.2009 25.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 252934.95 Přijaté faktury 090800763 ASCOM (CZ) s.r.o. 27187616 10900158 FAK 10900158 9872078.76 CZK 9872078.76 10.12.2009 11.12.2009 31.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 9872078.76 Přijaté faktury 090800764 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - hlavní město Praha 49370171 10/2009 FAK 102009 250000.00 CZK 250000.00 10.12.2009 11.12.2009 31.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 250000.00 Přijaté faktury 090800765 Metrostav a.s. 00014915 2971336 FAK 2971336 2142.00 CZK 2142.00 07.12.2009 11.12.2009 21.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 2142.00 Přijaté faktury 090800766 Základní škola Brigádníků 47611898 2901046 FAK 2901046 10800.00 CZK 10800.00 08.12.2009 11.12.2009 22.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 10800.00 Přijaté faktury 090800767 ing. Ivan KUKLA 11227834 200908 FAK 200908 35755.00 CZK 35755.00 14.12.2009 14.12.2009 21.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 35755.00 Přijaté faktury 090800768 T- Systems Czech Republic a.s. 61059382 9142041068 FAK 9142041068 198730.00 CZK 198730.00 10.12.2009 11.12.2009 24.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 198730.00 Přijaté faktury 090800769 EUROVISION a.s. 27691845 290100318 FAK 290100318 18742.50 CZK 18742.50 11.12.2009 11.12.2009 25.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 18742.50 Přijaté faktury 090800770 T- Systems Czech Republic a.s. 61059382 9142041003 FAK 9142041003 1845547.20 CZK 1845547.20 09.12.2009 11.12.2009 08.01.2010 17.12.2009 0000 neurčeno 1845547.20 Přijaté faktury 090800771 T- Systems Czech Republic a.s. 61059382 9142041096 FAK 9142041096 230693.40 CZK 230693.40 11.12.2009 11.12.2009 30.01.2010 17.12.2009 0000 neurčeno 230693.40 Přijaté faktury 090800772 T- Systems Czech Republic a.s. 61059382 9142041097 FAK 9142041097 290360.00 CZK 290360.00 11.12.2009 11.12.2009 30.01.2010 17.12.2009 0000 neurčeno 290360.00 Přijaté faktury 090800773 RS Trucks s.r.o. 26271427 109500396 FAK 109500396 5307400.00 CZK 5307400.00 08.12.2009 11.12.2009 07.01.2010 17.12.2009 6123 Dopravní prostředky 5307400.00 Přijaté faktury 090800774 RS Trucks s.r.o. 26271427 109500397 FAK 109500397 5307400.00 CZK 5307400.00 08.12.2009 11.12.2009 07.01.2010 17.12.2009 6123 Dopravní prostředky 5307400.00 Přijaté faktury 090800775 Základní škola Brigádníků 47611898 2901047 FAK 2901047 255850.00 CZK 255850.00 11.12.2009 11.12.2009 25.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 255850.00 Přijaté faktury 090800776 RS Trucks s.r.o. 26271427 109500398 FAK 109500398 5307400.00 CZK 5307400.00 08.12.2009 11.12.2009 07.01.2010 17.12.2009 6123 Dopravní prostředky 5307400.00 Přijaté faktury 090800777 T- Systems Czech Republic a.s. 61059382 9142041146 FAK 9142041146 62879.60 CZK 62879.60 14.12.2009 14.12.2009 14.01.2010 17.12.2009 0000 neurčeno 62879.60 Přijaté faktury 090800778 T- Systems Czech Republic a.s. 61059382 9142041145 FAK 9142041145 3959846.38 CZK 3959846.38 14.12.2009 14.12.2009 30.01.2010 17.12.2009 0000 neurčeno 3959846.38 Přijaté faktury 090800779 Advokátní kancelář Jansta 28505913 29011055 FAK 29011055 297500.00 CZK 297500.00 10.12.2009 14.12.2009 31.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 297500.00 Přijaté faktury 090800780 International Business an 26137585 2009120802 FAK 2009120802 240000.00 CZK 240000.00 14.12.2009 14.12.2009 28.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 240000.00 Přijaté faktury 090800781 International Business an 26137585 2009120801 FAK 2009120801 960000.00 CZK 960000.00 14.12.2009 14.12.2009 28.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 960000.00 Přijaté faktury 090800782 united people, s.r.o. 26242788 20090702 FAK 20090702 250000.00 CZK 250000.00 14.12.2009 14.12.2009 28.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 250000.00 Přijaté faktury 090800783 united people, s.r.o. 26242788 20090700 FAK 20090700 1000000.00 CZK 1000000.00 14.12.2009 14.12.2009 28.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 1000000.00 Přijaté faktury 090800784 united people, s.r.o. 26242788 20090701 FAK 20090701 50000.00 CZK 50000.00 14.12.2009 14.12.2009 28.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 50000.00 Přijaté faktury 090800785 united people, s.r.o. 26242788 20090693 FAK 20090693 59916.50 CZK 59916.50 14.12.2009 14.12.2009 28.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 59916.50 Přijaté faktury 090800786 united people, s.r.o. 26242788 20090694 FAK 20090694 2900.00 CZK 2900.00 14.12.2009 14.12.2009 28.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 2900.00 Přijaté faktury 090800787 Fantasy Management a.s. 27665712 09010202 FAK 9010202 90000.00 CZK 90000.00 14.12.2009 14.12.2009 28.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 90000.00 Přijaté faktury 090800788 Fantasy Management a.s. 27665712 09010178 FAK 9010178 170000.00 CZK 170000.00 14.12.2009 14.12.2009 28.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 170000.00 Přijaté faktury 090800789 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-270/2009 FAK 1017270 4516764.00 CZK 4516764.00 14.12.2009 14.12.2009 14.01.2010 17.12.2009 6122 Stroje, přístroje a zařízení 4516764.00 Přijaté faktury 090800790 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-271/2009 FAK 1017271 495040.00 CZK 495040.00 14.12.2009 14.12.2009 14.01.2010 17.12.2009 6122 Stroje, přístroje a zařízení 495040.00 Přijaté faktury 090800791 XENA Praha s.r.o. 49613791 19503104 FAK 19503104 14304.00 CZK 14304.00 10.12.2009 14.12.2009 24.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 14304.00 Přijaté faktury 090800792 Hvězdárana a planetárium 00064441 610084 FAK 610084 19240.00 CZK 19240.00 14.12.2009 14.12.2009 28.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 19240.00 Přijaté faktury 090800793 Benešová Jana 66219817 502009 FAK 502009 773.50 CZK 773.50 07.12.2009 14.12.2009 31.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 773.50 Přijaté faktury 090800794 Fabris Karel 512009 FAK 512009 650.00 CZK 650.00 07.12.2009 14.12.2009 31.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 650.00 Přijaté faktury 090800795 Pražské služby, a.s. 60194120 2901400284 FAK 2901400284 2348.60 CZK 2348.60 07.12.2009 14.12.2009 21.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 2348.60 Přijaté faktury 090800796 ASCOM (CZ) s.r.o. 27187616 10900157 FAK 10900157 4375118.30 CZK 4375118.30 14.12.2009 14.12.2009 31.12.2009 17.12.2009 6122 Stroje, přístroje a zařízení 4375118.30 Přijaté faktury 090800797 ČEZ ICT Services, a.s. 26470411 9696102814 FAK 9696102814 14660.80 CZK 14660.80 07.12.2009 14.12.2009 21.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 14660.80 Přijaté faktury 090800798 ASCOM (CZ) s.r.o. 27187616 109Z00005 FAZ 10900005 624726.20 CZK 624726.20 14.12.2009 14.12.2009 28.12.2009 17.12.2009 6122 Stroje, přístroje a zařízení 624726.20 Přijaté faktury 090800799 Ústřední vojenská nemocni 61383082 0950477 FAK 950477 4784.00 CZK 4784.00 09.12.2009 09.12.2009 29.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 4784.00 Přijaté faktury 090800800 Pražská energetika, a.s. 60193913 62318766 FAK 11471461 33.00 CZK 33.00 08.12.2009 14.12.2009 04.01.2010 17.12.2009 0000 neurčeno 33.00 Přijaté faktury 090800801 Pražská energetika, a.s. 60193913 62321489 FAK 11519091 91.00 CZK 91.00 08.12.2009 14.12.2009 04.01.2010 17.12.2009 0000 neurčeno 91.00 Přijaté faktury 090800802 Pražská energetika, a.s. 60193913 67166902 FAK 30100583 5874.00 CZK 5874.00 02.12.2009 14.12.2009 21.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 5874.00 Přijaté faktury 090800803 T- Systems Czech Republic a.s. 61059382 9142039668 FAK 9142039668 230693.40 CZK 230693.40 14.12.2009 14.12.2009 28.01.2010 21.12.2009 0000 neurčeno 230693.40 Přijaté faktury 090800804 T- Systems Czech Republic a.s. 61059382 9142039663 FAK 9142039663 62879.60 CZK 62879.60 14.12.2009 14.12.2009 28.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 62879.60 Přijaté faktury 090800805 T- Systems Czech Republic a.s. 61059382 9142039660 FAK 9142039660 205275.00 CZK 205275.00 14.12.2009 14.12.2009 28.01.2010 21.12.2009 0000 neurčeno 205275.00 Přijaté faktury 090800806 T- Systems Czech Republic a.s. 61059382 9142039661 FAK 9142039661 67235.00 CZK 67235.00 14.12.2009 14.12.2009 28.01.2010 21.12.2009 0000 neurčeno 67235.00 Přijaté faktury 090800807 T- Systems Czech Republic a.s. 61059382 9142039659 FAK 9142039659 17850.00 CZK 17850.00 14.12.2009 14.12.2009 28.01.2010 17.12.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 090800808 T- Systems Czech Republic a.s. 61059382 9142039662 FAK 9142039662 3959846.38 CZK 3959846.38 14.12.2009 14.12.2009 31.01.2010 17.12.2009 0000 neurčeno 3959846.38 Přijaté faktury 090800809 T- Systems Czech Republic a.s. 61059382 9142039670 FAK 9142039670 1082900.00 CZK 1082900.00 14.12.2009 14.12.2009 28.01.2010 17.12.2009 0000 neurčeno 1082900.00 Přijaté faktury 090800810 Dopravní podnik hl.m.Prah 00005886 9021204862 FAK 9021204862 150000.00 CZK 150000.00 15.12.2009 15.12.2009 29.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 150000.00 Přijaté faktury 090800811 EUROPLAKAT, s.r.o. 40614832 92804155 FAK 92804155 107100.00 CZK 107100.00 15.12.2009 15.12.2009 29.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 107100.00 Přijaté faktury 090800812 Alza.cz a.s. 27082440 209594852 FAK 209594852 10917.00 CZK 10917.00 16.12.2009 16.12.2009 30.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 10917.00 Přijaté faktury 090800813 NAVATYP a.s. 25110977 991388 FAK 991388 12000.00 CZK 12000.00 08.12.2009 08.12.2009 31.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 12000.00 Přijaté faktury 090800814 SOU gastron. a podnikání 49629077 109231 FAK 109231 185878.00 CZK 185878.00 17.12.2009 17.12.2009 01.01.2010 21.12.2009 0000 neurčeno 185878.00 Přijaté faktury 090800815 MŠ Štěchovická 70924279 FV14 FAK 14 119357.00 CZK 119357.00 17.12.2009 17.12.2009 31.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 119357.00 Přijaté faktury 090800816 Hotelová škola Radlická 60446242 09/0/323 FAK 90323 203847.00 CZK 203847.00 17.12.2009 17.12.2009 31.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 203847.00 Přijaté faktury 090800817 ZŠ Vladivostocká 65993497 800063 FAK 800063 805868.00 CZK 805868.00 17.12.2009 17.12.2009 31.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 805868.00 Přijaté faktury 090800818 KH SERVIS a.s. 45279748 ZO-1/2009 FAZ 10271 22094130.00 CZK 22094130.00 16.12.2009 16.12.2009 16.01.2010 21.12.2009 6122 Stroje, přístroje a zařízení 22094130.00 Přijaté faktury 090800819 Hotelová škola Radlická 60446242 09/0/302 FAK 90302 1620.00 CZK 1620.00 14.12.2009 14.12.2009 28.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 1620.00 Přijaté faktury 090800820 Universitní sportovní klub Praha 00393495 2190654 FAK 2190654 6000.00 CZK 6000.00 15.12.2009 16.12.2009 30.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 6000.00 Přijaté faktury 090800821 Gymnázium Jana Keplera,Proksová Zuzana 61388246 200974 FAK 200974 2100.00 CZK 2100.00 15.12.2009 17.12.2009 30.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 2100.00 Přijaté faktury 090800822 Deswarteová Jannetta 7009 FAK 7009 3600.00 CZK 3600.00 07.12.2009 14.12.2009 31.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 3600.00 Přijaté faktury 090800823 Telefónica 02 Czech Republic 60193336 0428618649 FAK 428618649 9823.15 CZK 9823.15 22.12.2009 22.12.2009 23.12.2009 23.12.2009 0000 neurčeno 9823.15 Přijaté faktury 090800824 Družstvo náj.Zelenečská 5 25666622 4/09 FAK 409 2250.00 CZK 2250.00 18.12.2009 18.12.2009 14.01.2010 23.12.2009 0000 neurčeno 2250.00 Přijaté faktury 090800825 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, příspěvková organizace 70873241 200910019 FAK 200910019 4600.00 CZK 4600.00 15.12.2009 16.12.2009 29.12.2009 23.12.2009 0000 neurčeno 4600.00 Přijaté faktury 090800826 Zařízení služeb pro MV 67779999 968000124 FAK 968000124 5102.40 CZK 5102.40 15.12.2009 18.12.2009 31.12.2009 23.12.2009 0000 neurčeno 5102.40 Přijaté faktury 090800827 Zařízení služeb pro MV 67779999 968000125 FAK 968000125 749.70 CZK 749.70 15.12.2009 18.12.2009 31.12.2009 23.12.2009 0000 neurčeno 749.70 Přijaté faktury 090800828 Pražská energetika, a.s. 60193913 67234756 FAK 30008313 5262.00 CZK 5262.00 08.12.2009 14.12.2009 28.12.2009 23.12.2009 0000 neurčeno 5262.00 Přijaté faktury 090800829 Pražská energetika, a.s. 60193913 67269856 FAK 11508937 2800.00 CZK 2800.00 10.12.2009 15.12.2009 30.12.2009 23.12.2009 0000 neurčeno 2800.00 Přijaté faktury 090800830 Tesco Stores ČR a.s. 45308314 620033593 FAK 620033593 4839.50 CZK 4839.50 11.12.2009 18.12.2009 02.01.2010 23.12.2009 0000 neurčeno 4839.50 Přijaté faktury 091100002 AK Jansta, Kostka spol. 66225159 28011064 FAK 28011064 47600.00 CZK 47600.00 01.01.2009 21.01.2009 26.11.2008 29.01.2009 0000 neurčeno 47600.00 Přijaté faktury 091100003 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0001 FAK 1 14109.00 CZK 14109.00 01.01.2009 03.12.2008 02.12.2008 29.01.2009 0000 neurčeno 14109.00 Přijaté faktury 091100004 Vojtíšek Miroslav 15115119 DKMV0001 FAK 1 8640.00 CZK 8640.00 01.02.2009 23.01.2009 04.02.2009 13.02.2009 0000 neurčeno 8640.00 Přijaté faktury 091100005 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0001 FAK 12009 14880.00 CZK 14880.00 01.02.2009 23.01.2009 04.02.2009 23.02.2009 0000 neurčeno 14880.00 Přijaté faktury 091100006 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 Z09/7/46 FAZ 9746 30196.25 CZK 30196.25 01.02.2009 09.02.2009 15.02.2009 23.02.2009 0000 neurčeno 30196.25 Přijaté faktury 091100007 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0002 FAK 22009 10321.00 CZK 10321.00 01.02.2009 29.01.2009 10.02.2009 23.02.2009 0000 neurčeno 10321.00 Přijaté faktury 091100008 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0003 FAK 32009 8740.00 CZK 8740.00 01.02.2009 29.01.2009 10.02.2009 23.02.2009 0000 neurčeno 8740.00 Přijaté faktury 091100009 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0006 FAK 62009 11733.00 CZK 11733.00 01.02.2009 12.02.2009 23.02.2009 23.02.2009 0000 neurčeno 11733.00 Přijaté faktury 091100010 Vojtíšek Miroslav 15115119 DKMV0011 FAK 112009 7704.00 CZK 7704.00 01.02.2009 12.02.2009 25.02.2009 23.02.2009 0000 neurčeno 7704.00 Přijaté faktury 091100011 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 Z09/7/2 FAK 972 18225.00 CZK 18225.00 01.02.2009 11.02.2009 20.02.2009 23.02.2009 0000 neurčeno 18225.00 Přijaté faktury 091100012 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 Z09/7/1 FAK 971 49087.50 CZK 49087.50 01.02.2009 11.02.2009 20.02.2009 23.02.2009 0000 neurčeno 49087.50 Přijaté faktury 091100013 Vojtíšek Miroslav 15115119 DKMV0013 FAK 132009 11110.00 CZK 11110.00 01.03.2009 23.02.2009 07.03.2009 09.03.2009 0000 neurčeno 11110.00 Přijaté faktury 091100014 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0009 FAK 92009 10235.00 CZK 10235.00 01.03.2009 23.02.2009 08.03.2009 09.03.2009 0000 neurčeno 10235.00 Přijaté faktury 091100015 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0008 FAK 82009 12860.00 CZK 12860.00 01.03.2009 23.02.2009 08.03.2009 11.03.2009 0000 neurčeno 12860.00 Přijaté faktury 091100016 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0010 FAK 102009 12763.00 CZK 12763.00 01.03.2009 23.02.2009 08.03.2009 11.03.2009 0000 neurčeno 12763.00 Přijaté faktury 091100017 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 Z09/7/92 FAK 9792 18850.00 CZK 18850.00 01.03.2009 26.02.2009 28.02.2009 16.03.2009 0000 neurčeno 18850.00 Přijaté faktury 091100018 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 Z09/7/94 FAK 9794 17850.00 CZK 17850.00 01.03.2009 26.02.2009 28.02.2009 16.03.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 091100019 Bartoň Miroslav JUDr. 66210381 9025 FAK 9025 59993.50 CZK 59993.50 01.03.2009 05.03.2009 13.03.2009 23.03.2009 0000 neurčeno 59993.50 Přijaté faktury 091100020 ABL, a.s. 25719751 39090512 FAK 39090512 58091.00 CZK 58091.00 01.03.2009 16.03.2009 29.03.2009 23.03.2009 0000 neurčeno 58091.00 Přijaté faktury 091100021 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0014 FAK 142009 16724.00 CZK 16724.00 01.03.2009 11.03.2009 24.03.2009 31.03.2009 0000 neurčeno 16724.00 Přijaté faktury 091100022 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 R09/7/46 VYZ 9746 30196.25 CZK 30196.25 01.03.2009 23.03.2009 31.03.2009 01.03.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 091100023 Advokátní kancelář Jansta 28505913 29010199 FAK 29010199 17850.00 CZK 17850.00 01.04.2009 30.03.2009 14.04.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 091100024 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0016 FAK 162009 12815.00 CZK 12815.00 01.04.2009 25.03.2009 08.04.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 12815.00 Přijaté faktury 091100025 Advokátní kancelář Jansta 28505913 29010198 FAK 29010198 17850.00 CZK 17850.00 01.04.2009 30.03.2009 14.04.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 091100026 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0015 FAK 152009 10046.00 CZK 10046.00 01.04.2009 25.03.2009 08.04.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 10046.00 Přijaté faktury 091100027 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0021 FAK 202009 10303.00 CZK 10303.00 01.04.2009 20.04.2009 04.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 10303.00 Přijaté faktury 091100028 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0023 FAK 232009 11202.00 CZK 11202.00 01.04.2009 20.04.2009 04.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 11202.00 Přijaté faktury 091100029 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0022 FAK 222009 12898.00 CZK 12898.00 01.04.2009 20.04.2009 04.05.2009 04.05.2009 0000 neurčeno 12898.00 Přijaté faktury 091100030 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0025 FAK 252009 4493.00 CZK 4493.00 01.04.2009 22.04.2009 04.05.2009 04.05.2009 0000 neurčeno 4493.00 Přijaté faktury 091100031 Advokátní kancelář Jansta 28505913 29010305 FAK 29010305 248512.00 CZK 248512.00 01.05.2009 24.04.2009 11.05.2009 12.05.2009 0000 neurčeno 248512.00 Přijaté faktury 091100032 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0026 FAK 262009 9175.00 CZK 9175.00 01.05.2009 28.04.2009 12.05.2009 12.05.2009 0000 neurčeno 9175.00 Přijaté faktury 091100033 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0024 FAK 242009 12184.00 CZK 12184.00 01.05.2009 20.04.2009 04.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 12184.00 Přijaté faktury 091100034 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0027 FAK 272009 13218.00 CZK 13218.00 01.05.2009 28.04.2009 12.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 13218.00 Přijaté faktury 091100035 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0028 FAK 282009 13178.00 CZK 13178.00 01.05.2009 30.04.2009 12.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 13178.00 Přijaté faktury 091100036 Advokátní kancelář Jansta 28505913 29010308 FAK 29010308 29498.00 CZK 29498.00 01.05.2009 27.04.2009 14.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 29498.00 Přijaté faktury 091100037 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 Z09/7/156 FAZ 97156 17939.25 CZK 17939.25 01.05.2009 07.05.2009 15.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 17939.25 Přijaté faktury 091100038 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 Z09/7/190 FAZ 97190 18271.00 CZK 18271.00 01.05.2009 07.05.2009 15.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 18271.00 Přijaté faktury 091100039 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 Z09/7/202 FAZ 97202 18117.75 CZK 18117.75 01.05.2009 07.05.2009 15.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 18117.75 Přijaté faktury 091100040 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 Z09/7/164 FAZ 97164 18296.25 CZK 18296.25 01.05.2009 07.05.2009 15.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 18296.25 Přijaté faktury 091100041 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 Z09/7/166 FAZ 97166 19742.50 CZK 19742.50 01.05.2009 07.05.2009 15.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 19742.50 Přijaté faktury 091100042 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 Z09/7/179 FAZ 97179 18117.75 CZK 18117.75 01.05.2009 07.05.2009 15.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 18117.75 Přijaté faktury 091100043 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 Z09/7/180 FAZ 97180 30374.75 CZK 30374.75 01.05.2009 07.05.2009 15.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 30374.75 Přijaté faktury 091100044 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 Z09/7/181 FAZ 97181 18117.75 CZK 18117.75 01.05.2009 07.05.2009 15.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 18117.75 Přijaté faktury 091100045 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 Z09/7/182 FAZ 97182 19116.00 CZK 19116.00 01.05.2009 07.05.2009 15.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 19116.00 Přijaté faktury 091100046 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 Z09/7/188 FAZ 97188 18155.75 CZK 18155.75 01.05.2009 07.05.2009 15.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 18155.75 Přijaté faktury 091100047 Ostrý, Purkyt, Hruška P 86570510 48/2009 FAK 300900048 31090.00 CZK 31090.00 01.05.2009 13.05.2009 25.05.2009 25.05.2009 0000 neurčeno 31090.00 Přijaté faktury 091100048 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0032 FAK 322009 14531.00 CZK 14531.00 01.06.2009 28.05.2009 09.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 14531.00 Přijaté faktury 091100049 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0033 FAK 332009 15507.00 CZK 15507.00 01.06.2009 28.05.2009 10.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 15507.00 Přijaté faktury 091100050 Advokátní kancelář Jansta 28505913 29010360 FAK 29010360 158603.00 CZK 158603.00 01.06.2009 14.05.2009 02.06.2009 30.06.2009 0000 neurčeno 158603.00 Přijaté faktury 091100051 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0040 FAK 402009 15687.00 CZK 15687.00 01.06.2009 15.06.2009 29.06.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 15687.00 Přijaté faktury 091100052 ROYAL SECURITY SERVICE 62419064 2009185 FAK 2009185 12376.00 CZK 12376.00 01.06.2009 15.06.2009 19.06.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 12376.00 Přijaté faktury 091100053 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0037 FAK 372009 12518.00 CZK 12518.00 01.06.2009 15.06.2009 29.06.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 12518.00 Přijaté faktury 091100054 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0039 FAK 392009 12200.00 CZK 12200.00 01.06.2009 15.06.2009 29.06.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 12200.00 Přijaté faktury 091100055 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0038 FAK 382009 12212.00 CZK 12212.00 01.06.2009 15.06.2009 29.06.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 12212.00 Přijaté faktury 091100056 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 Z09/7/206 FAZ 97206 18006.00 CZK 18006.00 01.06.2009 08.06.2009 30.06.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 18006.00 Přijaté faktury 091100057 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 Z09/7/209 FAK 97209 647.00 CZK 647.00 01.06.2009 08.06.2009 25.06.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 647.00 Přijaté faktury 091100058 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 R09/7/166 VYZ 97166 19742.50 CZK 19742.50 02.07.2009 08.06.2009 30.06.2009 02.07.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 091100059 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 R09/7/188 VYZ 97188 18155.75 CZK 18155.75 01.07.2009 08.06.2009 10.07.2009 01.07.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 091100060 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 R09/7/179 VYZ 97179 18117.75 CZK 18117.75 01.07.2009 08.06.2009 10.07.2009 01.07.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 091100061 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 R09/7/180 VYZ 97180 30374.75 CZK 30374.75 01.07.2009 08.06.2009 10.07.2009 01.07.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 091100062 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 R09/7/182 VYZ 97182 19116.00 CZK 19116.00 01.07.2009 08.06.2009 10.07.2009 01.07.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 091100063 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 R09/7/164 VYZ 97164 18296.25 CZK 18296.25 01.07.2009 08.06.2009 10.07.2009 01.07.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 091100064 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 R09/7/156 VYZ 97156 17939.25 CZK 17939.25 01.07.2009 08.06.2009 10.07.2009 01.07.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 091100065 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 R09/7/190 VYZ 97190 18271.00 CZK 18271.00 01.07.2009 08.06.2009 10.07.2009 01.07.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 091100066 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 R09/7/202 VYZ 97202 18117.75 CZK 18117.75 01.07.2009 08.06.2009 10.07.2009 01.07.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 091100067 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0042 FAK 422009 10712.00 CZK 10712.00 01.07.2009 30.06.2009 13.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 10712.00 Přijaté faktury 091100068 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0041 FAK 412009 12902.00 CZK 12902.00 01.07.2009 30.06.2009 13.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 12902.00 Přijaté faktury 091100069 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0043 FAK 432009 10596.00 CZK 10596.00 01.07.2009 30.06.2009 13.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 10596.00 Přijaté faktury 091100070 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0044 FAK 442009 11769.00 CZK 11769.00 01.07.2009 01.07.2009 13.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 11769.00 Přijaté faktury 091100071 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0045 FAK 452009 9472.00 CZK 9472.00 01.07.2009 30.06.2009 13.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 9472.00 Přijaté faktury 091100072 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0051 FAK 512009 9196.00 CZK 9196.00 01.07.2009 09.07.2009 21.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 9196.00 Přijaté faktury 091100073 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0052 FAK 522009 12601.00 CZK 12601.00 01.07.2009 09.07.2009 21.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 12601.00 Přijaté faktury 091100074 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0050 FAK 502009 18527.00 CZK 18527.00 01.07.2009 09.07.2009 21.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 18527.00 Přijaté faktury 091100075 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0049 FAK 492009 11587.00 CZK 11587.00 01.07.2009 09.07.2009 21.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 11587.00 Přijaté faktury 091100076 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 Z09/7/290 FAK 97290 2000.00 CZK 2000.00 01.08.2009 20.07.2009 31.07.2009 17.08.2009 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 091100077 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0054 FAK 542009 14066.00 CZK 14066.00 01.08.2009 30.07.2009 11.08.2009 17.08.2009 0000 neurčeno 14066.00 Přijaté faktury 091100078 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0055 FAK 552009 11259.00 CZK 11259.00 01.08.2009 30.07.2009 11.08.2009 17.08.2009 0000 neurčeno 11259.00 Přijaté faktury 091100079 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0056 FAK 562009 8280.00 CZK 8280.00 01.08.2009 31.07.2009 12.08.2009 17.08.2009 0000 neurčeno 8280.00 Přijaté faktury 091100080 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0060 FAK 602009 236156.00 CZK 236156.00 01.09.2009 27.08.2009 24.09.2009 09.09.2009 0000 neurčeno 236156.00 Přijaté faktury 091100081 Ostrý, Purkyt, Hruška P 86570510 96/2009 FAK 300009609 5950.00 CZK 5950.00 01.09.2009 12.08.2009 24.08.2009 09.09.2009 0000 neurčeno 5950.00 Přijaté faktury 091100082 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 R09/7/206 VYZ 97206 18006.00 CZK 18006.00 01.09.2009 26.08.2009 23.09.2009 01.09.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 091100083 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 Z09/7/301 FAZ 97301 12989.25 CZK 12989.25 01.09.2009 21.08.2009 30.08.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 12989.25 Přijaté faktury 091100084 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0067 FAK 672009 13726.00 CZK 13726.00 01.09.2009 14.09.2009 28.09.2009 21.09.2009 0000 neurčeno 13726.00 Přijaté faktury 091100085 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0066 FAK 662009 13716.00 CZK 13716.00 01.10.2009 09.09.2009 25.09.2009 06.10.2009 0000 neurčeno 13716.00 Přijaté faktury 091100086 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0068 FAK 682009 11029.00 CZK 11029.00 01.10.2009 22.09.2009 09.10.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 11029.00 Přijaté faktury 091100087 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0077 FAK 772009 16679.00 CZK 16679.00 01.10.2009 02.10.2009 19.10.2009 20.10.2009 0000 neurčeno 16679.00 Přijaté faktury 091100088 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 Z09/7/397 FAZ 97397 89547.50 CZK 89547.50 01.10.2009 06.10.2009 10.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 89547.50 Přijaté faktury 091100089 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0074 FAK 742009 14440.00 CZK 14440.00 01.10.2009 02.10.2009 19.10.2009 20.10.2009 0000 neurčeno 14440.00 Přijaté faktury 091100090 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0075 FAK 752009 12681.00 CZK 12681.00 01.10.2009 02.10.2009 19.10.2009 20.10.2009 0000 neurčeno 12681.00 Přijaté faktury 091100091 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0076 FAK 762009 14670.00 CZK 14670.00 01.10.2009 02.10.2009 19.10.2009 20.10.2009 0000 neurčeno 14670.00 Přijaté faktury 091100092 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0073 FAK 732009 14173.00 CZK 14173.00 01.10.2009 02.10.2009 19.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 14173.00 Přijaté faktury 091100093 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 Z09/7/385 FAZ 97385 13257.00 CZK 13257.00 01.11.2009 06.10.2009 30.09.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 13257.00 Přijaté faktury 091100094 EcoPoint, a.s. 27375251 09/01/0891 FAK 9010891 75565.00 CZK 75565.00 01.10.2009 15.10.2009 31.10.2009 27.10.2009 0000 neurčeno 75565.00 Přijaté faktury 091100095 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 R09/7/301 VYZ 97301 12989.25 CZK 12989.25 01.11.2009 01.11.2009 15.11.2009 01.11.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 091100096 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 Z09/7/402 FAZ 97402 320705.00 CZK 320705.00 01.11.2009 03.11.2009 18.11.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 320705.00 Přijaté faktury 091100097 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 Z09/7/401 FAZ 97401 19064.00 CZK 19064.00 01.11.2009 11.11.2009 20.11.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 19064.00 Přijaté faktury 091100098 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 R09/7/181 VYZ 97181 18117.75 CZK 18117.75 01.11.2009 11.11.2009 20.11.2009 01.11.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 091100099 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0086 FAK 86 12435.00 CZK 12435.00 01.11.2009 03.11.2009 19.11.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 12435.00 Přijaté dobropisy 091100100 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 Z09/7/400 DOB 97400 19116.00 CZK 19116.00 01.11.2009 12.11.2009 27.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 19116.00 Přijaté faktury 091100101 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0084 FAK 84 18692.00 CZK 18692.00 01.11.2009 02.11.2009 16.11.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 18692.00 Přijaté faktury 091100102 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0085 FAK 85 18521.00 CZK 18521.00 01.11.2009 03.11.2009 19.11.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 18521.00 Přijaté faktury 091100103 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0087 FAK 87 10891.00 CZK 10891.00 01.11.2009 03.11.2009 19.11.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 10891.00 Přijaté faktury 091100104 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 R09/7/385 VYZ 97385 13257.00 CZK 13257.00 01.12.2009 09.12.2009 21.12.2009 01.12.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 091100105 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 R09/7/401 VYZ 97401 19064.00 CZK 19064.00 01.12.2009 09.12.2009 21.12.2009 01.12.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 091100106 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 R09/7/402 VYZ 97402 320705.00 CZK 320705.00 01.12.2009 09.12.2009 21.12.2009 01.12.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0911900001 JUDr. Milan Suchánek, soudní exekutor 66248981 9104100013 FAK 9104100013 24276.00 CZK 24276.00 01.01.2009 16.01.2009 03.02.2009 04.02.2009 0000 neurčeno 24276.00 Přijaté faktury 0911900002 JUDr. Jiří Doležal 66210631 3/2009 FAK 553608 37315.00 CZK 37315.00 01.04.2009 07.04.2009 10.04.2009 24.04.2009 0000 neurčeno 37315.00 Přijaté faktury 0911900003 JUDr. Jiří Doležal 66210631 4/2009 FAK 1072408 27600.00 CZK 27600.00 01.04.2009 08.04.2009 10.04.2009 24.04.2009 0000 neurčeno 27600.00 Přijaté faktury 0911900004 JUDr. Jiří Doležal 66210631 5/2009 FAK 591808 31491.50 CZK 31491.50 01.04.2009 08.04.2009 10.04.2009 24.04.2009 0000 neurčeno 31491.50 Přijaté faktury 0911900005 JUDr. Jiří Doležal 66210631 6/2009 FAK 1118008 27365.00 CZK 27365.00 01.04.2009 08.04.2009 10.04.2009 24.04.2009 0000 neurčeno 27365.00 Přijaté faktury 0911900006 JUDr. Jiří Doležal 66210631 7/2009 FAK 649508 31663.00 CZK 31663.00 01.04.2009 08.04.2009 10.04.2009 24.04.2009 0000 neurčeno 31663.00 Přijaté faktury 0911900007 JUDr. Jiří Doležal 66210631 8/2009 FAK 284308 36871.00 CZK 36871.00 01.04.2009 08.04.2009 10.04.2009 24.04.2009 0000 neurčeno 36871.00 Přijaté faktury 0911900008 JUDr. Jiří Doležal 66210631 9/2009 FAK 725905 18259.00 CZK 18259.00 01.04.2009 08.04.2009 10.04.2009 05.05.2009 0000 neurčeno 18259.00 Přijaté faktury 0911900009 Hauerland Miloslav 66236878 1085803 FAK 1085803 51937.30 CZK 51937.30 01.05.2009 27.04.2009 30.04.2009 19.05.2009 0000 neurčeno 51937.30 Přijaté faktury 0911900010 JUDr. Milan Suchánek, soudní exekutor 66248981 9104101440 FAK 403408 38501.30 CZK 38501.30 01.05.2009 11.05.2009 27.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 38501.30 Přijaté faktury 0911900011 JUDr. Milan Suchánek, soudní exekutor 66248981 9104101439 FAK 271408 26063.40 CZK 26063.40 01.05.2009 11.05.2009 27.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 26063.40 Přijaté faktury 0911900012 JUDr. Milan Suchánek, soudní exekutor 66248981 9104101438 FAK 210508 23157.20 CZK 23157.20 01.05.2009 11.05.2009 27.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 23157.20 Přijaté faktury 0911900013 JUDr. Milan Suchánek, soudní exekutor 66248981 9104101441 FAK 485008 24226.00 CZK 24226.00 01.05.2009 11.05.2009 27.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 24226.00 Přijaté faktury 0911900014 JUDr. Milan Suchánek, soudní exekutor 66248981 9104101899 FAK 405708 42460.00 CZK 42460.00 01.06.2009 24.06.2009 01.07.2009 16.07.2009 0000 neurčeno 42460.00 Přijaté faktury 0911900015 JUDr. Milan Suchánek, soudní exekutor 66248981 9104101900 FAK 9104101900 30822.10 CZK 30822.10 01.06.2009 24.06.2009 01.07.2009 03.07.2009 0000 neurčeno 30822.10 Přijaté faktury 0911900016 JUDr. Milan Suchánek, soudní exekutor 66248981 9104101901 FAK 9104101901 22450.70 CZK 22450.70 01.06.2009 24.06.2009 01.07.2009 03.07.2009 0000 neurčeno 22450.70 Přijaté faktury 0911900017 JUDr. Jiří Doležal 66210631 21/2009 FAK 155406 40786.00 CZK 40786.00 01.07.2009 22.06.2009 08.07.2009 16.07.2009 0000 neurčeno 40786.00 Přijaté faktury 0911900018 JUDr. Milan Suchánek, soudní exekutor 66248981 9104102053 FAK 417708 28126.80 CZK 28126.80 01.07.2009 25.06.2009 16.07.2009 16.07.2009 0000 neurčeno 28126.80 Přijaté faktury 0911900019 JUDr. Jiří Doležal 66210631 20/2009 FAK 1411208 32919.50 CZK 32919.50 01.07.2009 23.06.2009 08.07.2009 16.07.2009 0000 neurčeno 32919.50 Přijaté faktury 0911900020 JUDr. Milan Suchánek, soudní exekutor 66248981 9104102647 FAK 33609 39341.00 CZK 39341.00 01.09.2009 31.08.2009 18.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 39341.00 Přijaté faktury 0911900021 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 Z09/7/399 FAZ 97399 91630.00 CZK 91630.00 01.11.2009 06.11.2009 10.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 91630.00 Přijaté faktury 0911900022 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0090 FAK 90 1999200.00 CZK 1999200.00 01.11.2009 23.11.2009 21.12.2009 27.11.2009 0000 neurčeno 1999200.00 Přijaté faktury 0911900023 Daniel Netušil 71964231 2509 FAK 2509 234430.00 CZK 234430.00 01.12.2009 07.12.2009 21.12.2009 14.12.2009 0000 neurčeno 234430.00 Přijaté faktury 0911900024 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 R09/7/399 VYZ 97399 91630.00 CZK 91630.00 01.12.2009 09.12.2009 21.12.2009 01.12.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0911900025 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0097 FAK 97 20232.00 CZK 20232.00 01.12.2009 11.12.2009 21.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 20232.00 Přijaté faktury 0911900026 Hauerland Miloslav 66236878 1182906 FAK 1182906 7735.00 CZK 7735.00 01.12.2009 07.12.2009 30.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 7735.00 Přijaté faktury 091400001 Olejníček Jan 71332111 090101 FAK 231 35700.00 CZK 35700.00 05.01.2009 05.01.2009 06.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 35700.00 Přijaté faktury 091400002 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992022/12/2008 FAK 2992022 68425.00 CZK 68425.00 08.01.2009 08.01.2009 08.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 68425.00 Přijaté faktury 091400003 Demut Jiří 66198186 1682008 FAK 1682008 23886.00 CZK 23886.00 09.01.2009 09.01.2009 13.01.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 23886.00 Přijaté faktury 091400004 Jansta 66225151 28011333 FAK 28011333 49188.00 CZK 49188.00 22.01.2009 22.01.2009 28.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 49188.00 Přijaté faktury 091400005 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992022/01/2009 FAK 2992022 44625.00 CZK 44625.00 06.02.2009 06.02.2009 09.02.2009 12.02.2009 0000 neurčeno 44625.00 Přijaté faktury 091400006 Olejníček Jan 71332111 090110 FAK 231 50575.00 CZK 50575.00 06.02.2009 06.02.2009 09.02.2009 12.02.2009 0000 neurčeno 50575.00 Přijaté faktury 091400007 Demut Jiří 66198186 72009 FAK 72009 23852.00 CZK 23852.00 09.02.2009 09.02.2009 21.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 23852.00 Přijaté faktury 091400008 Zvolánková JUDr. 44346000 09/7/902 FAK 97902 9622.00 CZK 9622.00 11.02.2009 11.02.2009 15.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 9622.00 Přijaté faktury 091400009 Advokátní kancelář Jansta 28505913 29010039 FAK 29010039 14280.00 CZK 14280.00 02.03.2009 12.02.2009 11.03.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 14280.00 Přijaté faktury 091400010 Demut Jiří 66198186 192009 FAK 192009 23904.00 CZK 23904.00 09.03.2009 09.03.2009 11.03.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 23904.00 Přijaté faktury 091400011 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992022/02/2009 FAK 2992022 37188.00 CZK 37188.00 09.03.2009 09.03.2009 11.03.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 37188.00 Přijaté faktury 091400012 Olejníček Jan 71332111 090220 FAK 90220 28262.00 CZK 28262.00 11.03.2009 11.03.2009 12.03.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 28262.00 Přijaté faktury 091400013 Zvolánková JUDr. 44346000 09/7/903 FAZ 97903 20983.30 CZK 20983.30 11.04.2009 11.03.2009 12.03.2009 24.04.2009 0000 neurčeno 20983.30 Přijaté faktury 091400014 Olejníček Jan 71332111 090328 FAK 90328 50575.00 CZK 50575.00 01.04.2009 01.04.2009 09.04.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 50575.00 Přijaté faktury 091400015 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992022/03/2009 FAK 2992022 55038.00 CZK 55038.00 06.04.2009 06.04.2009 08.04.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 55038.00 Přijaté faktury 091400016 Demut Jiří 66198186 362009 FAK 362009 23940.00 CZK 23940.00 08.04.2009 08.04.2009 09.04.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 23940.00 Přijaté faktury 091400017 Zvolánková JUDr. 44346000 09/7/904a FAZ 97904 31074.20 CZK 31074.20 01.04.2009 01.04.2009 09.04.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 31074.20 Přijaté faktury 091400018 AK Mikš a Suk 66198828 1-162/2009 FAK 1002246 297360.50 CZK 297360.50 18.05.2009 18.05.2009 19.05.2009 20.05.2009 0000 neurčeno 297360.50 Přijaté faktury 091400019 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992022/04/2009 FAK 2992022 26775.00 CZK 26775.00 12.05.2009 12.05.2009 19.05.2009 20.05.2009 0000 neurčeno 26775.00 Přijaté faktury 091400020 Olejníček Jan 71332111 090437 FAK 231 44625.00 CZK 44625.00 06.05.2009 06.05.2009 19.05.2009 20.05.2009 0000 neurčeno 44625.00 Přijaté faktury 091400021 Demut Jiří 66198186 582009 FAK 582009 23969.00 CZK 23969.00 12.05.2009 12.05.2009 19.05.2009 20.05.2009 0000 neurčeno 23969.00 Přijaté faktury 091400022 Zvolánková JUDr. 44346000 09/7/905 FAZ 97905 14666.40 CZK 14666.40 11.05.2009 11.05.2009 19.05.2009 20.05.2009 0000 neurčeno 14666.40 Přijaté faktury 091400023 AK Mikš a Suk 66198828 1-251/2009 FAK 1002246 16266.00 CZK 16266.00 12.06.2009 12.06.2009 24.06.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 16266.00 Přijaté faktury 091400024 Olejníček Jan 71332111 090551 FAK 231 56525.00 CZK 56525.00 03.06.2009 03.06.2009 24.06.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 56525.00 Přijaté faktury 091400025 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992022/2009 FAK 2992022 41650.00 CZK 41650.00 23.06.2009 23.06.2009 24.06.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 41650.00 Přijaté faktury 091400026 Demut Jiří 66198186 712009 FAK 712009 23938.00 CZK 23938.00 23.06.2009 23.06.2009 24.06.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 23938.00 Přijaté faktury 091400028 Olejníček Jan 71332111 090663 FAK 231 357000.00 CZK 357000.00 08.07.2009 08.07.2009 20.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 357000.00 Přijaté faktury 091400029 Olejníček Jan 71332111 090662 FAK 231 41650.00 CZK 41650.00 17.07.2009 17.07.2009 20.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 41650.00 Přijaté faktury 091400030 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992022/06/2009 FAK 2992022 41650.00 CZK 41650.00 08.07.2009 08.07.2009 20.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 41650.00 Přijaté faktury 091400031 Demut Jiří 66198186 892009 FAK 892009 23878.00 CZK 23878.00 10.07.2009 10.07.2009 20.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 23878.00 Přijaté faktury 091400032 AK Mikš a Suk 66198828 1-272/2009 FAK 1002246 51425.00 CZK 51425.00 17.07.2009 17.07.2009 20.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 51425.00 Přijaté faktury 091400033 Zvolánková JUDr. 44346000 09/7/908 FAZ 97908 29836.50 CZK 29836.50 20.07.2009 20.07.2009 21.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 29836.50 Přijaté faktury 091400034 Zvolánková JUDr. 44346000 09/7/903 VYZ 97903 20983.30 CZK 20983.30 04.07.2009 10.06.2009 21.07.2009 04.07.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 091400035 Zvolánková JUDr. 44346000 09/7/904a VYZ 97904 31074.20 CZK 31074.20 04.07.2009 10.06.2009 21.07.2009 04.07.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 091400036 Zvolánková JUDr. 44346000 09/7/905 VYZ 97905 14666.40 CZK 14666.40 04.07.2009 08.06.2009 21.07.2009 04.07.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 091400037 JUDr.Renata Scholzová 13158660 2572009 FAK 2572009 14760.60 CZK 14760.60 27.07.2009 27.07.2009 28.07.2009 29.07.2009 0000 neurčeno 14760.60 Přijaté faktury 091400038 JUDr.Renata Scholzová 13158660 2592009 FAK 2592009 11390.60 CZK 11390.60 27.07.2009 27.07.2009 28.07.2009 29.07.2009 0000 neurčeno 11390.60 Přijaté faktury 091400039 JUDr.Renata Scholzová 13158660 2582009 FAK 2582009 19768.20 CZK 19768.20 27.07.2009 27.07.2009 28.07.2009 29.07.2009 0000 neurčeno 19768.20 Přijaté faktury 091400040 Zvolánková JUDr. 44346000 09/7/910 FAZ 97910 48987.20 CZK 48987.20 29.07.2009 29.07.2009 30.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 48987.20 Přijaté faktury 091400041 JUDr. Jan Olejníček, advokát 71332111 090774 FAK 231 65450.00 CZK 65450.00 18.08.2009 18.08.2009 20.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 65450.00 Přijaté faktury 091400042 JUDr. Jan Olejníček, advokát 71332111 090772 FAK 231 44625.00 CZK 44625.00 20.08.2009 20.08.2009 21.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 44625.00 Přijaté faktury 091400043 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992022/07/2009 FAK 2992022 23800.00 CZK 23800.00 20.08.2009 20.08.2009 21.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 23800.00 Přijaté faktury 091400044 Demut Jiří 66198186 1002009 FAK 1002009 23933.00 CZK 23933.00 10.08.2009 10.08.2009 21.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 23933.00 Přijaté faktury 091400045 JUDr.Renata Scholzová 13158660 2702009 FAK 2702009 4179.20 CZK 4179.20 20.08.2009 20.08.2009 21.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 4179.20 Přijaté faktury 091400046 AK Mikš a Suk 66198828 1-313/2009 FAK 1002246 112336.00 CZK 112336.00 20.08.2009 20.08.2009 21.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 112336.00 Přijaté faktury 091400047 Čekia 63078201 200900412 FAK 200900412 16993.20 CZK 16993.20 20.08.2009 20.08.2009 21.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 16993.20 Přijaté faktury 091400048 Zvolánková JUDr. 44346000 09/7/912 FAZ 97912 20741.60 CZK 20741.60 31.08.2009 31.08.2009 01.09.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 20741.60 Přijaté faktury 091400049 Zvolánková JUDr. 44346000 09/7/908 VYZ 97908 29836.50 CZK 29836.50 10.09.2009 10.09.2009 11.09.2009 10.09.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 091400050 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992022/08/2009 FAK 2992022 26775.00 CZK 26775.00 08.09.2009 08.09.2009 15.09.2009 16.09.2009 0000 neurčeno 26775.00 Přijaté faktury 091400051 JUDr. Jan Olejníček, advokát 71332111 090982 FAK 231 56525.00 CZK 56525.00 08.09.2009 08.09.2009 15.09.2009 16.09.2009 0000 neurčeno 56525.00 Přijaté faktury 091400052 Demut Jiří 66198186 1092009 FAK 1092009 23826.00 CZK 23826.00 11.09.2009 11.09.2009 15.09.2009 16.09.2009 0000 neurčeno 23826.00 Přijaté faktury 091400053 JUDr.Renata Scholzová 13158660 2782009 FAK 2782009 19794.20 CZK 19794.20 14.09.2009 14.09.2009 15.09.2009 16.09.2009 0000 neurčeno 19794.20 Přijaté faktury 091400054 JUDr.Renata Scholzová 13158660 2792009 FAK 2792009 23658.60 CZK 23658.60 14.09.2009 14.09.2009 15.09.2009 16.09.2009 0000 neurčeno 23658.60 Přijaté faktury 091400055 AK Mikš a Suk 66198828 1-381/2009 FAK 1002246 299680.00 CZK 299680.00 18.09.2009 18.09.2009 23.09.2009 01.10.2009 0000 neurčeno 299680.00 Přijaté faktury 091400057 JUDr. Jan Olejníček, advokát 71332111 090991 FAK 231 35700.00 CZK 35700.00 06.10.2009 06.10.2009 16.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 35700.00 Přijaté faktury 091400058 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992022/09/2009 FAK 2992022 20825.00 CZK 20825.00 16.10.2009 16.10.2009 20.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 20825.00 Přijaté faktury 091400059 JUDr. Jan Olejníček, advokát 71332111 090990 FAK 90990 41650.00 CZK 41650.00 19.10.2009 19.10.2009 20.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 41650.00 Přijaté faktury 091400060 Demut Jiří 66198186 1232009 FAK 1232009 23826.00 CZK 23826.00 19.10.2009 19.10.2009 20.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 23826.00 Přijaté faktury 091400061 Zvolánková JUDr. 44346000 09/07/913 FAZ 907913 70948.00 CZK 70948.00 20.10.2009 20.10.2009 21.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 70948.00 Přijaté faktury 091400062 JUDr.Renata Scholzová 13158660 2912009 FAK 2912009 600.00 CZK 600.00 06.10.2009 06.10.2009 20.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 600.00 Přijaté faktury 091400063 JUDr. Jan Olejníček, advokát 71332111 090995 FAK 231 238000.00 CZK 238000.00 20.10.2009 20.10.2009 21.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 238000.00 Přijaté faktury 091400064 JUDr.Renata Scholzová 13158660 2992009 FAK 2992009 82670.00 CZK 82670.00 03.11.2009 03.11.2009 04.11.2109 10.11.2009 0000 neurčeno 82670.00 Přijaté faktury 091400065 JUDr. Jan Olejníček, advokát 71332111 0910103 FAK 231 35700.00 CZK 35700.00 01.11.2009 30.10.2009 04.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 35700.00 Přijaté faktury 091400066 Zvolánková JUDr. 44346000 09/7/916 FAZ 97916 11006.60 CZK 11006.60 01.11.2009 26.10.2009 04.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 11006.60 Přijaté faktury 091400067 Zvolánková JUDr. 44346000 09/7/912 VYZ 97912 20741.60 CZK 20741.60 03.11.2009 03.11.2009 04.11.2109 03.11.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 091400068 Zvolánková JUDr. 44346000 09/7/910 VYZ 97910 48987.20 CZK 48987.20 04.11.2009 04.11.2009 06.11.2009 04.11.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 091400069 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992022/10/2009 FAK 2992022 53550.00 CZK 53550.00 06.11.2009 06.11.2009 11.11.2009 16.11.2009 0000 neurčeno 53550.00 Přijaté faktury 091400070 Demut Jiří 66198186 1502009 FAK 1502009 23826.00 CZK 23826.00 10.11.2009 10.11.2009 12.11.2009 16.11.2009 0000 neurčeno 23826.00 Přijaté faktury 091400071 AK Mikš a Suk 66198828 1-497/2009 FAK 1002246 21991.00 CZK 21991.00 01.12.2009 30.11.2009 02.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 21991.00 Přijaté faktury 091400072 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-1556/2009 FAK 100155609 9996.00 CZK 9996.00 01.12.2009 30.11.2009 02.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 9996.00 Přijaté faktury 091400073 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992022 FAK 2992022 50575.00 CZK 50575.00 09.12.2009 09.12.2009 10.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 50575.00 Přijaté faktury 091400074 JUDr. Jan Olejníček, advokát 71332111 0911114 FAK 231 50575.00 CZK 50575.00 09.12.2009 09.12.2009 10.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 50575.00 Přijaté faktury 091400075 Demut Jiří 66198186 1632009 FAK 1632009 23800.00 CZK 23800.00 09.12.2009 09.12.2009 10.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 23800.00 Přijaté faktury 091400076 JUDr.Jiří Brož,CSc. 66211671 191/2009 FAK 1912009 27489.00 CZK 27489.00 09.12.2009 09.12.2009 10.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 27489.00 Přijaté faktury 091400077 Zvolánková JUDr. 44346000 09/7/918 FAZ 97918 54357.10 CZK 54357.10 04.12.2009 04.12.2009 10.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 54357.10 Přijaté faktury 091400078 Zvolánková JUDr. 44346000 09/7/916 VYZ 97916 11006.60 CZK 11006.60 09.12.2009 09.12.2009 10.12.2009 09.12.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 091400081 Zvolánková JUDr. 44346000 09/7/918 VYZ 97918 54357.10 CZK 54357.10 17.12.2009 30.12.2009 13.01.2010 17.12.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0914CM00001 Bohemia Bourg S.a.r.l. 20695126 2008/12 FAK 200812 26979.00 CZK 26979.00 13.01.2009 13.01.2009 13.01.2009 13.01.2009 0000 neurčeno 26979.00 Přijaté faktury 0914CM00002 INK Publishing 41609 FAK 41609 1000.00 GBP 27919.00 11.02.2009 11.02.2009 16.02.2009 18.02.2009 0000 neurčeno 27919.00 Přijaté faktury 0914CM00003 Le Monde Paris 49930532 9TOUF/32 FAK 932 26361.04 EUR 707266.70 13.02.2009 13.02.2009 13.02.2009 06.02.2009 0000 neurčeno 707266.70 Přijaté faktury 0914CM00004 Le Monde Paris 49930532 9TOUF/104 FAK 9104 633.88 EUR 17007.00 13.02.2009 13.02.2009 18.02.2009 18.02.2009 0000 neurčeno 17007.00 Přijaté faktury 0914CM00005 Zlatá Praha Inc. 0022009 FAK 22009 500.00 USD 9673.50 19.02.2009 19.02.2009 20.02.2009 23.02.2009 0000 neurčeno 9673.50 Přijaté faktury 0914CM00009 Société des Auteurs Dans 70339330 1048021 FAK 1048021 240.00 EUR 6439.20 26.02.2009 26.02.2009 06.04.2009 04.03.2009 0000 neurčeno 6439.20 Přijaté faktury 0914CM00011 Intercable Verlag AG 04141784 700054080 FAK 700054080 907.00 EUR 24334.81 01.03.2009 12.02.2009 11.03.2009 16.03.2009 0000 neurčeno 24334.81 Přijaté faktury 0914CM00012 GSV Städteatlas Verlag 00047091 4426 FAK 4426 1250.00 EUR 33537.50 20.03.2009 20.03.2009 31.03.2009 25.03.2009 0000 neurčeno 33537.50 Přijaté faktury 0914CM00013 COMUNE DI ROMA 00000754 8/2009 FAK 82009 4500.00 EUR 120735.00 09.04.2009 09.04.2009 24.04.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 120735.00 Přijaté faktury 0914CM00014 EACEA 00509300 3230902034 FAK 3230902034 424.87 EUR 11399.26 05.05.2009 08.04.2009 01.05.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 11399.26 Přijaté faktury 0914CM00015 Bundesarchiv 00000153 115350324962 FAK 1153503249 137.94 EUR 3700.93 21.04.2009 21.04.2009 30.04.2009 05.05.2009 0000 neurčeno 3700.93 Přijaté faktury 0914CM00016 Reed Exhibitions Ltd. 794663 FAZ 794663 4854.67 GBP 135537.53 29.04.2009 29.04.2009 04.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 135537.53 Přijaté faktury 0914CM00017 Taiwan Visitors Associato 98002 FAK 98002 13828.00 USD 267530.32 14.05.2009 14.05.2009 18.05.2009 20.05.2009 0000 neurčeno 267530.32 Přijaté faktury 0914CM00018 Restec-C Co. Ltd. 2 FAK 2 14703.00 EUR 394481.49 20.05.2009 20.05.2009 22.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 394481.49 Přijaté faktury 0914CM00019 European Social Network 5 00739039 CE1064/2009 FAK 10642009 200.00 EUR 5366.00 04.06.2009 04.06.2009 27.06.2009 10.06.2009 0000 neurčeno 5366.00 Přijaté faktury 0914CM00020 ERA No. 37967 FAK 37967 280.00 EUR 7512.40 09.06.2009 09.06.2009 13.06.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 7512.40 Přijaté faktury 0914CM00021 ERA No. 37981 FAK 37981 280.00 EUR 7512.40 09.06.2009 09.06.2009 14.06.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 7512.40 Přijaté faktury 0914CM00022 Reed Exhibitions Ltd. 6546334 VYD 6546334 17956.04 GBP 501314.68 13.07.2009 13.07.2009 14.07.2009 16.07.2009 0000 neurčeno 365777.15 Přijaté faktury 0914CM00024 REUTERS Czech Republic s. 62917552 220556 FAK 220556 9531.90 EUR 255740.88 22.07.2009 22.07.2009 20.08.2009 04.08.2009 0000 neurčeno 255740.88 Přijaté faktury 0914CM00027 Promax Comunication SA 00397894 2009122 FAK 2009122 3352.24 EUR 89940.60 27.07.2009 27.07.2009 28.07.2009 04.08.2009 0000 neurčeno 89940.60 Přijaté faktury 0914CM00028 OK TREND FILAKOVO s.r.o. 36051772 29VF0067 FAK 290067 1799.97 EUR 48293.20 05.08.2009 05.08.2009 07.08.2009 12.08.2009 0000 neurčeno 48293.20 Přijaté faktury 0914CM00029 DS-TRIA s.r.o. 28201426 2009-07-001 FAK 200907001 810.00 EUR 21732.30 24.08.2009 24.08.2009 26.08.2009 01.09.2009 0000 neurčeno 21732.30 Přijaté faktury 0914CM00032 EXPEDIA Travel 416 FAK 416 23500.00 USD 454654.50 21.09.2009 21.09.2009 25.09.2009 23.09.2009 0000 neurčeno 454654.50 Přijaté faktury 0914CM00034 Grossmann jet service 27079171 112/2009 FAK 1122009 7000.00 EUR 187810.00 17.09.2009 17.09.2009 23.09.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 187810.00 Přijaté faktury 0914CM00036 Prof. R. Hanka 132 FAK 132 1250.00 GBP 34898.75 01.10.2009 29.09.2009 10.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 34898.75 Přijaté faktury 0914CM00037 Freestyle Park Modřany 26993309 09/09/09 FAK 90909 6426.00 CZK 6426.00 07.10.2009 07.10.2009 09.10.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 6426.00 Přijaté faktury 0914CM00038 AK Dáňa, Pergl a Partneři 14767643 297122 FAK 297122 57090.30 CZK 57090.30 07.10.2009 07.10.2009 15.11.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 57090.30 Přijaté faktury 0914CM00039 Event Production s.r.o. 44597452 2009090712 FAK 2009090712 1190.00 EUR 31927.70 08.10.2009 08.10.2009 13.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 31927.70 Přijaté faktury 0914CM00041 Wigra Expo AG 9000684/1 FAZ 90006841 8375.20 CHF 151063.48 21.10.2009 21.10.2009 26.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 151063.48 Přijaté faktury 0914CM00043 ČSA Czech Airlines 1782/09 FAK 178209 2431.16 EUR 65228.02 25.11.2009 25.11.2009 26.11.2009 27.11.2009 0000 neurčeno 65228.02 Přijaté faktury 0914CM00045 ČSA czech airlines 1784/09 FAK 178409 498.00 EUR 13361.34 26.11.2009 26.11.2009 27.11.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 13361.34 Přijaté faktury 0914CM00046 Wigra Expo AG 9001338/2 VYD 90013382 18880.55 CHF 340548.48 30.11.2009 30.11.2009 04.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 189485.00 Přijaté faktury 0914CM00047 Le Monde Paris 49930532 9TOUF/1415 FAK 91415 13122.21 EUR 352068.89 30.11.2009 30.11.2009 01.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 352068.89 Přijaté faktury 0914CM00049 Reed Messe Wien GmBH 20036549 FAK 20036549 7256.85 EUR 194701.29 01.12.2009 01.12.2009 03.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 194701.29 Přijaté faktury 0914CM00050 TKS EXHIBITION SERVICES L ITE10-139 FAK 10139 19551.00 USD 378253.20 04.12.2009 04.12.2009 15.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 378253.20 Přijaté faktury 0914CM00051 EXPEDIA Travel 415571 FAK 415571 23500.00 USD 454654.50 04.12.2009 04.12.2009 10.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 454654.50 Přijaté faktury 0914CM00052 Svenska Mässen Stiftelse 1186068 FAK 1186068 108075.00 SEK 267269.48 09.12.2009 09.12.2009 06.01.2010 21.12.2009 0000 neurčeno 267269.48 Přijaté faktury 0914CM00053 DisplayArt 15390 FAK 15390 6325.00 EUR 169699.75 09.12.2009 09.12.2009 15.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 169699.75 Přijaté faktury 0914CM00054 Pressgroup Holdings Europ 96969597 UNS 1214 FAK 1214 11450.00 EUR 307203.50 09.12.2009 09.12.2009 15.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 307203.50 Přijaté faktury 0914CM00055 Brussels Fairs and exhibi 00031230 3947 FAK 3947 2570.34 EUR 68962.22 10.12.2009 10.12.2009 15.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 68962.22 Přijaté faktury 0914CM00056 Martins Central Park 6901 FAK 6901 1170.00 EUR 31391.10 14.12.2009 14.12.2009 14.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 31391.10 Přijaté faktury 0914CM00057 Martins Central Park 6900 FAK 6900 350.00 EUR 9390.50 14.12.2009 14.12.2009 14.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 9390.50 Přijaté faktury 0914CM00058 Martins Central Park 6897 FAK 6897 350.00 EUR 9390.50 14.12.2009 14.12.2009 14.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 9390.50 Přijaté faktury 0914CM00059 sprl Le Panier du Gourmet 200900027 FAK 200900027 3500.00 EUR 93905.00 14.12.2009 14.12.2009 14.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 93905.00 Přijaté faktury 091600003 Česká spořitelna, a.s. 45244782 4500000002 FAK 4500000002 2772.30 CZK 2772.30 22.01.2009 22.01.2009 27.01.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 2772.30 Přijaté faktury 091600005 Burza cenných papírů Praha, a.s. 47115629 200090054 FAK 200090054 85000.00 CZK 85000.00 03.02.2009 03.02.2009 15.02.2009 11.02.2009 0000 neurčeno 85000.00 Přijaté faktury 091600006 Burza cenných papírů Praha, a.s. 47115629 200090055 FAK 200090055 85000.00 CZK 85000.00 03.02.2009 03.02.2009 15.02.2009 11.02.2009 0000 neurčeno 85000.00 Přijaté faktury 091600007 UNICOM Praha s.r.o. 62413490 FV20090035 FAK 20090035 11392.46 CZK 11392.46 09.02.2009 09.02.2009 13.02.2009 11.02.2009 0000 neurčeno 11392.46 Přijaté faktury 091600008 MÚZO Praha, s.r.o. 49622897 FV82 FAK 900082 21535.50 CZK 21535.50 01.02.2009 10.02.2009 13.02.2009 13.02.2009 0000 neurčeno 21535.50 Přijaté faktury 091600009 CENTRAL EUROPEAN FINANCIAL MANAGEMENT, a.s. 25649388 012009 FAK 12009 190400.00 CZK 190400.00 03.03.2009 03.03.2009 02.03.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 190400.00 Přijaté faktury 091600010 Dr.Ing.Petr Šrámek 12262005 2009/07 FAK 200907 11543.00 CZK 11543.00 05.03.2009 05.03.2009 16.03.2009 09.03.2009 0000 neurčeno 11543.00 Přijaté faktury 091600012 Komerční banka, a.s. 45317054 2009 FAZ 2009 150000.00 CZK 150000.00 06.03.2009 06.03.2009 13.03.2009 12.03.2009 0000 neurčeno 150000.00 Přijaté faktury 091600013 Česká Asociace Treasury 26523094 10142009 FAK 10142009 4000.00 CZK 4000.00 12.03.2009 12.03.2009 19.03.2009 16.03.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 091600014 Dr.Ing.Petr Šrámek 12262005 2009/15 FAK 200915 20825.00 CZK 20825.00 16.04.2009 16.04.2009 20.04.2009 21.04.2009 0000 neurčeno 20825.00 Přijaté faktury 091600015 Česká spořitelna, a.s. 45244782 4400002171 FAK 4400002171 17136.00 CZK 17136.00 16.04.2009 16.04.2009 20.04.2009 21.04.2009 0000 neurčeno 17136.00 Přijaté faktury 091600016 Česká spořitelna, a.s. 45244782 4400002172 FAK 4400002172 17136.00 CZK 17136.00 16.04.2009 16.04.2009 20.04.2009 21.04.2009 0000 neurčeno 17136.00 Přijaté faktury 091600017 Středisko cenných papírů 48112089 0960000208 FAK 960000208 7000.00 CZK 7000.00 24.04.2009 24.04.2009 04.05.2009 04.05.2009 0000 neurčeno 7000.00 Přijaté faktury 091600018 AK Jansta, Kostka spol. 66225159 29010285 FAK 29010285 42245.00 CZK 42245.00 24.04.2009 24.04.2009 07.05.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 42245.00 Přijaté faktury 091600019 MÚZO Praha, s.r.o. 49622897 FV 529 FAK 900529 22892.03 CZK 22892.03 01.05.2009 06.05.2009 14.05.2009 12.05.2009 0000 neurčeno 22892.03 Přijaté faktury 091600020 PriceWaterhouseCoopers Č 61063029 29001915 FAK 29001915 1200000.00 CZK 1200000.00 21.05.2009 21.05.2009 02.06.2009 29.05.2009 0000 neurčeno 1200000.00 Přijaté faktury 091600021 Advokátní kancelář Jansta 28505913 29010394 FAK 29010394 46124.00 CZK 46124.00 04.06.2009 04.06.2009 05.06.2009 05.06.2009 0000 neurčeno 46124.00 Přijaté faktury 091600022 PriceWaterhouseCoopers Č 61063029 29002250 FAK 29002250 595000.00 CZK 595000.00 12.06.2009 12.06.2009 19.06.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 595000.00 Přijaté faktury 091600023 Česká spořitelna, a.s. 45244782 4400003709 FAK 4400003709 8568.00 CZK 8568.00 22.06.2009 22.06.2009 30.06.2009 30.06.2009 0000 neurčeno 8568.00 Přijaté faktury 091600024 MÚZO Praha, s.r.o. 49622897 FV904 FAK 900904 22892.03 CZK 22892.03 31.07.2009 04.08.2009 14.08.2009 06.08.2009 0000 neurčeno 22892.03 Přijaté faktury 091600025 Česká spořitelna, a.s. 45244782 4400006606 FAK 4400006606 8568.00 CZK 8568.00 13.10.2009 13.10.2009 15.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 8568.00 Přijaté faktury 091600026 Středisko cenných papírů 48112089 0960000687 FAK 960000687 3500.00 CZK 3500.00 22.10.2009 22.10.2009 02.11.2009 03.11.2009 0000 neurčeno 3500.00 Přijaté faktury 091600027 Ladronka s.r.o. 62411586 09055 FAK 9055 289041.00 CZK 289041.00 02.11.2009 02.11.2009 24.09.2009 03.11.2009 0000 neurčeno 289041.00 Přijaté faktury 091600028 MÚZO Praha, s.r.o. 49622897 FV 1063 FAK 901063 22892.03 CZK 22892.03 01.11.2009 03.11.2009 13.11.2009 09.11.2009 0000 neurčeno 22892.03 Přijaté faktury 091600029 Česká spořitelna, a.s. 45244782 4400007995 FAK 4400007995 8568.00 CZK 8568.00 03.12.2009 03.12.2009 08.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 8568.00 Přijaté faktury 091600030 K 4 YOU,s.r.o. 28373596 2009/29 FAK 200929 190400.00 CZK 190400.00 03.12.2009 03.12.2009 15.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 190400.00 Přijaté faktury 091900001 Jan Jindra 14911175 1/2009 FAZ 12009 54944.00 CZK 54944.00 08.01.2009 08.01.2009 13.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 54944.00 Přijaté faktury 091900002 Dobiáš Daniel 16472080 29011 FAZ 29011 8620.00 CZK 8620.00 14.01.2009 14.01.2009 20.01.2009 19.01.2009 0000 neurčeno 8620.00 Přijaté faktury 091900003 Pražské jaro 25773194 290100002 FAK 290100002 53260.00 CZK 53260.00 15.01.2009 15.01.2009 24.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 53260.00 Přijaté faktury 091900004 Architectura 27017923 02/2009 FAK 22009 65926.00 CZK 65926.00 15.01.2009 15.01.2009 21.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 65926.00 Přijaté faktury 091900005 Hein Milan 48059722 35/2009 FAK 352009 59500.00 CZK 59500.00 23.01.2009 23.01.2009 28.01.2009 28.01.2009 0000 neurčeno 59500.00 Přijaté faktury 091900007 Schauerová Kateřina 45758735 5/2009 FAK 52009 39270.00 CZK 39270.00 27.01.2009 27.01.2009 28.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 39270.00 Přijaté faktury 091900008 Jan Jindra 14911175 32009 VYD 32009 68629.00 CZK 68629.00 28.01.2009 28.01.2009 29.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 13685.00 Přijaté faktury 091900009 Kotek Šimon 86581988 2009009 FAK 2009009 29750.00 CZK 29750.00 30.01.2009 30.01.2009 03.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 29750.00 Přijaté faktury 091900010 GRAND PRINC a.s. 26191784 GM900256 FAK 900256 8092.00 CZK 8092.00 02.02.2009 02.02.2009 09.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 8092.00 Přijaté faktury 091900011 Dobiáš Daniel 16472080 29011/2 VYD 290112 17240.00 CZK 17240.00 03.02.2009 03.02.2009 06.02.2009 06.02.2009 0000 neurčeno 8620.00 Přijaté faktury 091900012 Varga Peter 1/2009 FAK 12009 10000.00 CZK 10000.00 05.02.2009 05.02.2009 10.02.2009 12.02.2009 0000 neurčeno 10000.00 Přijaté faktury 091900013 Táborský Michal 04575050 007/2009 FAK 72009 7140.00 CZK 7140.00 13.02.2009 13.02.2009 19.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 7140.00 Přijaté faktury 091900014 HUBÁLEK-EXPO s.r.o. 27418006 2009/019 FAK 2009019 449440.00 CZK 449440.00 26.02.2009 26.02.2009 13.03.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 449440.00 Přijaté faktury 091900015 GRAND PRINC a.s. 26191784 GM900603 FAK 900603 579328.00 CZK 579328.00 26.02.2009 26.02.2009 06.03.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 579328.00 Přijaté faktury 091900016 Koncept design, s.r.o. 26744601 2009080 FAK 2009080 34156.60 CZK 34156.60 04.03.2009 04.03.2009 08.03.2009 11.03.2009 0000 neurčeno 34156.60 Přijaté faktury 091900017 Čihák Zdeněk 61290505 01/09 FAK 109 15000.00 CZK 15000.00 04.03.2009 04.03.2009 20.03.2009 11.03.2009 0000 neurčeno 15000.00 Přijaté faktury 091900018 GRAND PRINC a.s. 26191784 GM900734 FAK 900734 807444.00 CZK 807444.00 09.03.2009 09.03.2009 16.03.2009 11.03.2009 0000 neurčeno 807444.00 Přijaté faktury 091900019 Hruška, AL-systém Zdeněk 72117010 09/108 VYD 9000108 42142.00 CZK 42142.00 09.03.2009 09.03.2009 12.03.2009 11.03.2009 0000 neurčeno 1122.00 Přijaté faktury 091900020 Hruška, AL-systém Zdeněk 72117010 09/116 VYZ 9000116 52970.00 CZK 52970.00 09.03.2009 09.03.2009 17.03.2009 09.03.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 091900021 GEMA ART GROUP a.s. 26437741 9250007 VYZ 9250007 5660116.00 CZK 5660116.00 09.03.2009 09.03.2009 11.03.2009 09.03.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 091900022 GRAND PRINC a.s. 26191784 GM900849 FAK 900849 702492.00 CZK 702492.00 12.03.2009 12.03.2009 18.03.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 702492.00 Přijaté faktury 091900023 Asociace pro komunikaci 22686746 0902 FAK 64581 28560.00 CZK 28560.00 17.03.2009 17.03.2009 23.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 28560.00 Přijaté faktury 091900024 GRAND PRINC a.s. 26191784 GM900927 FAK 900927 202977.00 CZK 202977.00 17.03.2009 17.03.2009 24.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 202977.00 Přijaté faktury 091900025 Stibal Ondřej 69468893 1 FAK 1 6000.00 CZK 6000.00 17.03.2009 17.03.2009 22.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 6000.00 Přijaté faktury 091900026 Ing. Michael Táborský 45715050 013/2009 FAK 132009 24276.00 CZK 24276.00 17.03.2009 17.03.2009 26.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 24276.00 Přijaté faktury 091900027 Česká Centra 48546038 9100000001 FAK 9100000001 100000.00 CZK 100000.00 20.03.2009 20.03.2009 27.03.2009 25.03.2009 0000 neurčeno 100000.00 Přijaté faktury 091900028 Gordion s.r.o. 26147921 200900485 FAK 200900485 46410.00 CZK 46410.00 20.03.2009 20.03.2009 31.03.2009 25.03.2009 0000 neurčeno 46410.00 Přijaté faktury 091900029 OK-TOURS a.s. 00563391 3095600073 FAZ 3095600073 69750.00 CZK 69750.00 20.03.2009 20.03.2009 25.03.2009 25.03.2009 0000 neurčeno 69750.00 Přijaté faktury 091900031 Ragusa spol. s r. o. 41692101 96-09 VYZ 9609 29750.00 CZK 29750.00 01.04.2009 01.04.2009 09.04.2009 01.04.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 091900032 Štajf Otakar 16107667 290100005 FAK 290100005 59500.00 CZK 59500.00 01.04.2009 01.04.2009 10.04.2009 02.04.2009 0000 neurčeno 59500.00 Přijaté faktury 091900033 HUBÁLEK-EXPO s.r.o. 27418006 2009/038 FAK 2009038 102860.00 CZK 102860.00 02.04.2009 02.04.2009 17.04.2009 07.04.2009 0000 neurčeno 102860.00 Přijaté faktury 091900034 Zvolánková Světlana JUDr. 44346000 R04/7/042 VYZ 47042 140544.00 CZK 140544.00 02.04.2009 02.04.2009 06.04.2009 02.04.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 091900035 Zvolánková Světlana JUDr. 44346000 Z04/7/165 VYZ 47165 69228.00 CZK 69228.00 02.04.2009 02.04.2009 06.04.2009 02.04.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 091900036 Zvolánková Světlana JUDr. 44346000 Z06/7/222 VYZ 67222 54074.10 CZK 54074.10 02.04.2009 02.04.2009 06.04.2009 02.04.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 091900037 Zvolánková Světlana JUDr. 44346000 Z06/7/421 VYZ 67421 28311.30 CZK 28311.30 02.04.2009 02.04.2009 06.04.2009 02.04.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 091900038 Zvolánková Světlana JUDr. 44346000 Z05/7/478 VYZ 57478 37612.60 CZK 37612.60 02.04.2009 02.04.2009 06.04.2009 02.04.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 091900039 DOMUS PRAGENSIS, s.r.o. 62910141 2009 02 FAZ 200902 592637.00 CZK 592637.00 02.04.2009 02.04.2009 10.04.2009 07.04.2009 0000 neurčeno 592637.00 Přijaté faktury 091900040 ABI Special s.r.o. 25978292 39090112 VYD 39090112 499800.00 CZK 499800.00 06.04.2009 06.04.2009 26.04.2009 08.04.2009 0000 neurčeno 49980.00 Přijaté faktury 091900041 Táborský Michal 04575050 019/2009 FAK 192009 19992.00 CZK 19992.00 02.04.2009 02.04.2009 16.04.2009 08.04.2009 0000 neurčeno 19992.00 Přijaté faktury 091900042 OK-TOURS a.s. 00563391 3095600082 FAZ 3095600082 49170.00 CZK 49170.00 07.04.2009 07.04.2009 10.04.2009 14.04.2009 0000 neurčeno 49170.00 Přijaté faktury 091900043 GORDION s. r. o. 26147921 200900634 FAK 200900634 1818.00 CZK 1818.00 08.04.2009 08.04.2009 18.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 1818.00 Přijaté faktury 091900045 Pražská informační služba 00064491 100063 FAK 100063 8725.50 CZK 8725.50 09.04.2009 09.04.2009 14.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 8725.50 Přijaté faktury 091900046 DAM, s.r.o. 00300888 045/2009 FAK 452009 337960.00 CZK 337960.00 10.04.2009 10.04.2009 13.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 337960.00 Přijaté faktury 091900047 Soukeník Vladimír 1009 FAK 1009 235144.00 CZK 235144.00 15.04.2009 15.04.2009 30.04.2009 27.04.2009 0000 neurčeno 235144.00 Přijaté faktury 091900049 OK-TOURS a.s. 00563391 045782 FAK 45782 43089.00 CZK 43089.00 27.04.2009 27.04.2009 28.04.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 43089.00 Přijaté faktury 091900050 Pražská informační služba 00064491 100071 FAK 100071 189.00 CZK 189.00 27.04.2009 27.04.2009 30.04.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 189.00 Přijaté faktury 091900051 Hudební divadlo v Karlíně 00064335 550003 FAZ 550003 1173819.00 CZK 1173819.00 28.04.2009 28.04.2009 05.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 1173819.00 Přijaté faktury 091900052 Dragoun Zdeněk III.09 FAK 9 35000.00 CZK 35000.00 29.04.2009 29.04.2009 15.05.2009 05.05.2009 0000 neurčeno 35000.00 Přijaté faktury 091900053 Syrový Václav 1/2009 FAK 12009 1875.00 CZK 1875.00 27.04.2009 27.04.2009 11.05.2009 05.05.2009 0000 neurčeno 1875.00 Přijaté faktury 091900054 OK-TOURS, a.s. 00563391 045961 VYD 45961 131434.00 CZK 131434.00 30.04.2009 30.04.2009 05.05.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 61684.00 Přijaté faktury 091900055 MLT s.r.o. 45352895 2910000091 FAK 2910000091 40120.00 CZK 40120.00 06.05.2009 06.05.2009 11.05.2009 12.05.2009 0000 neurčeno 40120.00 Přijaté faktury 091900056 OK-TOURS a.s. 00563391 046000 VYD 46000 98362.00 CZK 98362.00 11.05.2009 11.05.2009 21.05.2009 14.05.2009 0000 neurčeno 49192.00 Přijaté faktury 091900057 LUPULUS 00569739 290000001 FAZ 290000001 167860.00 CZK 167860.00 06.05.2009 06.05.2009 13.05.2009 14.05.2009 0000 neurčeno 167860.00 Přijaté faktury 091900058 Stivín Quodlibet Systém 25103601 09/Z1 FAZ 91 33267.00 CZK 33267.00 06.05.2009 06.05.2009 12.05.2009 14.05.2009 0000 neurčeno 33267.00 Přijaté faktury 091900059 Soukeník Vladimír znal/1609 FAK 13011609 263180.00 CZK 263180.00 13.05.2009 13.05.2009 31.05.2009 18.05.2009 0000 neurčeno 263180.00 Přijaté faktury 091900060 JV KONCEPT, s.r.o. 28175042 2009/1 VYD 20091 2213400.00 CZK 2213400.00 13.05.2009 13.05.2009 30.05.2009 18.05.2009 0000 neurčeno 110670.00 Přijaté faktury 091900061 Otakar METLIČKA - DESIGN 16120043 290-025 FAK 290025 1840.00 CZK 1840.00 15.05.2009 15.05.2009 21.05.2009 20.05.2009 0000 neurčeno 1840.00 Přijaté faktury 091900062 GRAND PRINC a.s. 26191784 GM901963 FAK 901963 868995.00 CZK 868995.00 22.05.2009 22.05.2009 28.05.2009 25.05.2009 0000 neurčeno 868995.00 Přijaté faktury 091900063 Ing. Jarmila Kopečková 18425101 3409 FAK 3409 1687.50 CZK 1687.50 22.05.2009 22.05.2009 31.05.2009 25.05.2009 0000 neurčeno 1687.50 Přijaté faktury 091900064 WEIL, GOTSHAL MANGES, s.r.o. 25621050 35957.0003 FAK 359570003 1259502.09 CZK 1259502.09 26.05.2009 26.05.2009 16.06.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 1259502.09 Přijaté faktury 091900065 DOMUS PRAGENSIS, s.r.o. 62910141 2009 05 VYD 200905 658486.00 CZK 658486.00 27.05.2009 27.05.2009 10.06.2009 29.05.2009 0000 neurčeno 65849.00 Přijaté faktury 091900066 GORDION s. r. o. 26147921 200900954 FAK 200900954 59500.00 CZK 59500.00 27.05.2009 27.05.2009 09.06.2009 29.05.2009 0000 neurčeno 59500.00 Přijaté faktury 091900067 GORDION s. r. o. 26147921 200901027 FAK 200901027 450.00 CZK 450.00 27.05.2009 27.05.2009 04.06.2009 29.05.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 091900068 OK-TOURS a.s. 00563391 046123 FAK 46123 17124.00 CZK 17124.00 29.05.2009 29.05.2009 05.06.2009 03.06.2009 0000 neurčeno 17124.00 Přijaté faktury 091900069 Ing. Michael Táborský 45715050 029/2009 FAK 292009 31416.00 CZK 31416.00 01.06.2009 01.06.2009 10.06.2009 03.06.2009 0000 neurčeno 31416.00 Přijaté faktury 091900070 Stivín Quodlibet Systém 25103601 09/15 VYD 915 43600.00 CZK 43600.00 01.06.2009 01.06.2009 08.06.2009 03.06.2009 0000 neurčeno 10333.00 Přijaté faktury 091900071 Hudební divadlo v Karlíně 00064335 2009058 VYD 2009058 1304243.00 CZK 1304243.00 01.06.2009 01.06.2009 09.06.2009 03.06.2009 0000 neurčeno 130424.00 Přijaté faktury 091900072 Štulc Jakub 70375038 18 FAK 18 16800.00 CZK 16800.00 01.06.2009 01.06.2009 04.06.2009 04.06.2009 0000 neurčeno 16800.00 Přijaté faktury 091900073 AGENTURA AJV 44349441 4/2009 FAK 42009 39600.00 CZK 39600.00 01.06.2009 01.06.2009 05.06.2009 04.06.2009 0000 neurčeno 39600.00 Přijaté faktury 091900074 Financia a.s. 26140284 10890 FAK 10890 2559.30 CZK 2559.30 01.06.2009 01.06.2009 04.06.2009 08.06.2009 0000 neurčeno 2559.30 Přijaté faktury 091900075 Financia a.s. 26140284 10889 FAK 10889 5118.60 CZK 5118.60 01.06.2009 01.06.2009 04.06.2009 08.06.2009 0000 neurčeno 5118.60 Přijaté faktury 091900076 Financia a.s. 26140284 10888 FAK 10888 5118.60 CZK 5118.60 01.06.2009 01.06.2009 04.06.2009 08.06.2009 0000 neurčeno 5118.60 Přijaté faktury 091900077 Financia a.s. 26140284 10887 FAK 10887 5118.60 CZK 5118.60 01.06.2009 01.06.2009 04.06.2009 08.06.2009 0000 neurčeno 5118.60 Přijaté faktury 091900078 Jiří Mach - I.M.C. audio 47585188 14/09 FAK 1409 14983.29 CZK 14983.29 02.06.2009 02.06.2009 14.06.2009 04.06.2009 0000 neurčeno 14983.29 Přijaté faktury 091900079 Kočovský Josef 16489021 2009/0026 FAK 20090026 37530.00 CZK 37530.00 05.06.2009 05.06.2009 12.06.2009 11.06.2009 0000 neurčeno 37530.00 Přijaté faktury 091900080 GRAND PRINC a.s. 26191784 GM902270 FAK 902270 807444.00 CZK 807444.00 10.06.2009 10.06.2009 19.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 807444.00 Přijaté faktury 091900081 Hajna Alexander 48625876 34/2009 FAK 342009 16800.00 CZK 16800.00 11.06.2009 11.06.2009 30.06.2009 17.06.2009 0000 neurčeno 16800.00 Přijaté faktury 091900082 LUPULUS 00569739 29FV00014 VYD 2900014 239800.00 CZK 239800.00 15.06.2009 15.06.2009 25.06.2009 17.06.2009 0000 neurčeno 71940.00 Přijaté faktury 091900083 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-815/2009 FAK 100081509 62475.00 CZK 62475.00 16.06.2009 16.06.2009 30.06.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 62475.00 Přijaté faktury 091900084 Hruška, AL-systém Zdeněk 72117010 09/176 VYZ 9176 125624.00 CZK 125624.00 17.06.2009 17.06.2009 25.06.2009 17.06.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 091900085 Šálek Petr 69358753 10090019 FAK 10090019 83300.00 CZK 83300.00 17.06.2009 17.06.2009 30.06.2009 19.06.2009 0000 neurčeno 83300.00 Přijaté faktury 091900086 GRAND PRINC a.s. 26191784 GM902353 FAK 902353 68544.00 CZK 68544.00 18.06.2009 18.06.2009 26.06.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 68544.00 Přijaté faktury 091900087 GRAND PRINC a.s. 26191784 GM902354 FAK 902354 54086.00 CZK 54086.00 18.06.2009 18.06.2009 26.06.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 54086.00 Přijaté faktury 091900088 Ing. Jarmila Kopečková 18425101 4609 FAK 4609 1687.50 CZK 1687.50 22.06.2009 22.06.2009 30.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 1687.50 Přijaté faktury 091900089 Ing. Hruška Zdeněk 72117010 091/36 FAZ 91000036 119962.00 CZK 119962.00 23.06.2009 23.06.2009 01.07.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 119962.00 Přijaté faktury 091900090 GRAND PRINC a.s. 26191784 GM902498 FAK 902498 879766.00 CZK 879766.00 25.06.2009 25.06.2009 01.07.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 879766.00 Přijaté faktury 091900091 TONI CAR TRANSPORT, s.r.o. 26428725 4090038 VYZ 4090038 199920.00 CZK 199920.00 01.07.2009 30.06.2009 25.07.2009 01.07.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 091900092 M.I.P. Advertising 27092208 290100178 FAK 290100178 4428451.13 CZK 4428451.13 08.07.2009 08.07.2009 15.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 4428451.13 Přijaté faktury 091900093 TONI CAR TRANSPORT, s.r.o. 26428725 4090046 FAK 4090046 33320.00 CZK 33320.00 09.07.2009 09.07.2009 31.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 33320.00 Přijaté faktury 091900094 K.V.P. Gastro, a.s. 26425726 2910889 FAK 2910889 5767.00 CZK 5767.00 09.07.2009 09.07.2009 02.08.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 5767.00 Přijaté faktury 091900095 Zvolánková Světlana JUDr. 44346000 Z09/7/299 FAZ 97299 20448.60 CZK 20448.60 23.07.2009 23.07.2009 31.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 20448.60 Přijaté faktury 091900096 MARBES CONSULTING s.r.o. 25212079 29010114 FAK 29010114 178500.00 CZK 178500.00 23.07.2009 23.07.2009 29.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 178500.00 Přijaté faktury 091900097 M.I.P. Group a.s. 25666703 290700306 FAZ 290700306 863200.00 CZK 863200.00 24.07.2009 24.07.2009 06.08.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 863200.00 Přijaté faktury 091900098 GRAND PRINC a.s. 26191784 GM902930 FAK 902930 868995.00 CZK 868995.00 24.07.2009 24.07.2009 03.08.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 868995.00 Přijaté faktury 091900099 ASTRA AT s.r.o. 60471077 1000000339 FAK 1000000339 175810.60 CZK 175810.60 29.07.2009 29.07.2009 10.08.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 175810.60 Přijaté faktury 091900100 GORDION s. r. o. 26147921 200901773 FAK 200901773 79730.00 CZK 79730.00 29.07.2009 29.07.2009 07.08.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 79730.00 Přijaté faktury 091900101 Táborský Michal 04575050 041/2009 FAK 412009 24990.00 CZK 24990.00 27.07.2009 27.07.2009 05.08.2009 05.08.2009 0000 neurčeno 24990.00 Přijaté faktury 091900102 T.A.PRINT, s.r.o. 60472278 29011049 FAK 29011049 17672.00 CZK 17672.00 31.07.2009 31.07.2009 11.08.2009 07.08.2009 0000 neurčeno 17672.00 Přijaté faktury 091900103 Zvolánková Světlana JUDr. 44346000 R09/7/299 VYZ 97299 20448.60 CZK 20448.60 10.08.2009 10.08.2009 12.08.2009 10.08.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 091900104 Milan Léska 18435572 07a/09 FAK 709 44000.00 CZK 44000.00 11.08.2009 11.08.2009 14.08.2009 17.08.2009 0000 neurčeno 44000.00 Přijaté faktury 091900105 JUDr.Renata Scholzová 13158660 1372009 FAK 1372009 412543.25 CZK 412543.25 12.08.2009 12.08.2009 26.08.2009 17.08.2009 0000 neurčeno 412543.25 Přijaté faktury 091900106 TONI CAR TRANSPORT, s.r.o. 26428725 4090052 FAK 4090052 33320.00 CZK 33320.00 12.08.2009 12.08.2009 02.09.2009 17.08.2009 0000 neurčeno 33320.00 Přijaté faktury 091900107 MLT s.r.o. 45352895 2910000130 FAK 2910000130 996560.00 CZK 996560.00 13.08.2009 13.08.2009 31.08.2009 17.08.2009 0000 neurčeno 996560.00 Přijaté faktury 091900108 GRAND PRINC a.s. 26191784 GM903025 FAK 903025 492563.00 CZK 492563.00 24.08.2009 24.08.2009 31.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 492563.00 Přijaté faktury 091900109 MARBES CONSULTING s.r.o. 25212079 29010139 FAK 29010139 107100.00 CZK 107100.00 24.08.2009 24.08.2009 28.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 107100.00 Přijaté faktury 091900110 Obecní dům, a.s. 27251918 901550096 FAZ 901550096 238114.00 CZK 238114.00 25.08.2009 25.08.2009 01.09.2009 31.08.2009 0000 neurčeno 238114.00 Přijaté faktury 091900111 FATE-filmové a TV studio 12600130 2008025 FAK 2008025 49245.00 CZK 49245.00 25.08.2009 25.08.2009 31.08.2009 31.08.2009 0000 neurčeno 49245.00 Přijaté faktury 091900112 M.I.P. Group a.s. 25666703 290700316 FAZ 290700316 42684690.00 CZK 42684690.00 26.08.2009 26.08.2009 07.09.2009 28.08.2009 0000 neurčeno 42684690.00 Přijaté faktury 091900113 GORDION s. r. o. 26147921 200902021 FAK 200902021 40460.00 CZK 40460.00 27.08.2009 27.08.2009 03.09.2009 01.09.2009 0000 neurčeno 40460.00 Přijaté faktury 091900114 Ing. Hruška Zdeněk 72117010 091/45 FAZ 91000045 388320.00 CZK 388320.00 27.08.2009 27.08.2009 12.09.2009 01.09.2009 0000 neurčeno 388320.00 Přijaté faktury 091900115 ASTRA AT s.r.o. 60471077 FO-000035/09 FAK 1000000359 125199.90 CZK 125199.90 27.08.2009 27.08.2009 08.09.2009 01.09.2009 0000 neurčeno 125199.90 Přijaté faktury 091900116 WEIL, GOTSHAL MANGES, s.r.o. 25621050 109383 FAK 109383 509773.69 CZK 509773.69 31.08.2009 31.08.2009 02.09.2009 01.09.2009 0000 neurčeno 509773.69 Přijaté faktury 091900117 Milan Léska 18435572 08a/09 FAK 809 27500.00 CZK 27500.00 02.09.2009 02.09.2009 11.09.2009 04.09.2009 0000 neurčeno 27500.00 Přijaté faktury 091900118 Divadlo Na Fidlovačce, s.r.o. 25658808 0980000119 FAK 980000119 1012500.00 CZK 1012500.00 03.09.2009 03.09.2009 07.09.2009 09.09.2009 0000 neurčeno 1012500.00 Přijaté faktury 091900119 Koncept design, s.r.o. 26744601 2009328 FAK 2009328 177463.60 CZK 177463.60 09.09.2009 09.09.2009 10.09.2009 11.09.2009 0000 neurčeno 177463.60 Přijaté faktury 091900120 C.O.T. media 25098853 200909279 FAK 200909279 11900.00 CZK 11900.00 14.09.2009 14.09.2009 21.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 11900.00 Přijaté faktury 091900121 GRAND PRINC a.s. 26191784 GM902947 FAK 902947 243122.00 CZK 243122.00 14.09.2009 14.09.2009 17.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 243122.00 Přijaté faktury 091900122 TONI CAR TRANSPORT, s.r.o. 26428725 4090058 FAK 4090058 33320.00 CZK 33320.00 14.09.2009 14.09.2009 01.10.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 33320.00 Přijaté faktury 091900123 Obecní dům, a.s. 27251918 901550112 FAZ 901550112 460876.00 CZK 460876.00 15.09.2009 15.09.2009 22.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 460876.00 Přijaté faktury 091900124 GUARANT Inte., spol. s r. 45245401 200954/01 FAZ 20095401 333188.40 CZK 333188.40 18.09.2009 18.09.2009 21.09.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 333188.40 Přijaté faktury 091900125 Ing. Jarmila Kopečková 18425101 7009 FAK 7009 2025.00 CZK 2025.00 21.09.2009 21.09.2009 30.09.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 2025.00 Přijaté faktury 091900126 1.Distribuční společnost 25278096 090111 FAK 90111 35700.00 CZK 35700.00 22.09.2009 22.09.2009 23.09.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 35700.00 Přijaté faktury 091900127 GRAND PRINC a.s. 26191784 GM903605 FAK 903605 228909.00 CZK 228909.00 29.09.2009 29.09.2009 02.10.2009 01.10.2009 0000 neurčeno 228909.00 Přijaté faktury 091900128 Obecní dům, a.s. 27251918 901200522 VYD 901200522 297643.00 CZK 297643.00 29.09.2009 29.09.2009 01.10.2009 01.10.2009 0000 neurčeno 59529.00 Přijaté faktury 091900129 GORDION s. r. o. 26147921 200902223 FAK 200902223 450.00 CZK 450.00 29.09.2009 29.09.2009 07.10.2009 01.10.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 091900130 Agentura CENTURY 47117206 200902 FAZ 200902 205870.00 CZK 205870.00 30.09.2009 30.09.2009 07.10.2009 05.10.2009 0000 neurčeno 205870.00 Přijaté faktury 091900131 Galerie hlavního města Pr 00064416 90228 FAK 90228 520000.00 CZK 520000.00 30.09.2009 30.09.2009 06.10.2009 05.10.2009 0000 neurčeno 520000.00 Přijaté faktury 091900132 Divadlo Bez zábradlí s.r. 25102699 2009161 FAK 2009161 1116500.00 CZK 1116500.00 01.10.2009 01.10.2009 12.10.2009 05.10.2009 0000 neurčeno 1116500.00 Přijaté faktury 091900133 Pražská informační služba 00064491 500056 FAK 500056 35740.46 CZK 35740.46 01.10.2009 01.10.2009 19.10.2009 06.10.2009 0000 neurčeno 35740.46 Přijaté faktury 091900134 Sdružení Art n 68381867 Z01/2009 FAZ 12009 13500.00 CZK 13500.00 06.10.2009 06.10.2009 10.10.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 13500.00 Přijaté faktury 091900135 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 Z09/7/354 FAZ 97354 29573.70 CZK 29573.70 06.10.2009 06.10.2009 09.10.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 29573.70 Přijaté faktury 091900136 GRAND PRINC a.s. 26191784 GM903757 FAK 903757 690691.00 CZK 690691.00 06.10.2009 06.10.2009 14.10.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 690691.00 Přijaté faktury 091900137 GRAND PRINC a.s. 26191784 GM903758 FAK 903758 200527.00 CZK 200527.00 06.10.2009 06.10.2009 14.10.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 200527.00 Přijaté faktury 091900138 TONI CAR TRANSPORT, s.r.o. 26428725 4090067 FAK 4090067 33320.00 CZK 33320.00 08.10.2009 08.10.2009 31.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 33320.00 Přijaté faktury 091900139 Obecní dům, a.s. 27251918 901200532 VYD 901200532 567350.00 CZK 567350.00 12.10.2009 12.10.2009 19.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 106474.00 Přijaté faktury 091900140 GORDION s. r. o. 26147921 200902338 FAK 200902338 13388.00 CZK 13388.00 13.10.2009 13.10.2009 23.10.2009 15.10.2009 0000 neurčeno 13388.00 Přijaté faktury 091900141 Pražská informační služba 00064491 500059 FAK 500059 886074.00 CZK 886074.00 14.10.2009 14.10.2009 20.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 886074.00 Přijaté faktury 091900142 Sdružení Art n 68381867 06/2009 VYD 62009 15000.00 CZK 15000.00 14.10.2009 14.10.2009 16.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 1500.00 Přijaté faktury 091900143 M.I.P. Group a.s. 25666703 290100437 FAK 290100437 169777.00 CZK 169777.00 15.10.2009 15.10.2009 22.10.2009 20.10.2009 0000 neurčeno 169777.00 Přijaté faktury 091900144 Sýkora Milan 86666291 112009 FAK 112009 8000.00 CZK 8000.00 20.10.2009 20.10.2009 26.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 8000.00 Přijaté faktury 091900145 Ing. Jarmila Kopečková 18425101 7909 FAK 7909 2025.00 CZK 2025.00 20.10.2009 20.10.2009 28.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 2025.00 Přijaté faktury 091900146 PRAGUE CONVENTION BEREAU 22677151 09010098 FAK 9010098 104720.00 CZK 104720.00 20.10.2009 20.10.2009 30.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 104720.00 Přijaté faktury 091900147 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-1409/2009 FAK 100140909 12495.00 CZK 12495.00 20.10.2009 20.10.2009 03.11.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 12495.00 Přijaté faktury 091900148 VŠ umělecko průmyslová 60461071 0752000158 VYZ 752000158 50000.00 CZK 50000.00 26.10.2009 26.10.2009 02.11.2009 26.10.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 091900149 1.Distribuční společnost 25278096 090123 VYZ 90123 53550.00 CZK 53550.00 26.10.2009 26.10.2009 30.10.2009 26.10.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 091900150 GRAND PRINC a.s. 26191784 GM904057 FAK 904057 1141625.00 CZK 1141625.00 29.10.2009 29.10.2009 04.11.2009 03.11.2009 0000 neurčeno 1141625.00 Přijaté faktury 091900151 GORDION s. r. o. 26147921 200902461 FAK 200902461 46410.00 CZK 46410.00 02.11.2009 02.11.2009 06.11.2009 03.11.2009 0000 neurčeno 46410.00 Přijaté faktury 091900152 1.Distribuční společnost 25278096 090123 FAK 90123 345100.00 CZK 345100.00 02.11.2009 02.11.2009 03.11.2009 03.11.2009 0000 neurčeno 345100.00 Přijaté faktury 091900153 GORDION s. r. o. 26147921 200902462 FAK 200902462 23038.00 CZK 23038.00 02.11.2009 02.11.2009 06.11.2009 03.11.2009 0000 neurčeno 23038.00 Přijaté faktury 091900154 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-1456/2009 FAK 100145609 29988.00 CZK 29988.00 03.11.2009 03.11.2009 17.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 29988.00 Přijaté faktury 091900155 TONI CAR TRANSPORT, s.r.o. 26428725 4090080 FAK 4090080 33320.00 CZK 33320.00 09.11.2009 09.11.2009 03.12.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 33320.00 Přijaté faktury 091900156 GORDION s. r. o. 26147921 200902572 FAK 200902572 13388.00 CZK 13388.00 09.11.2009 09.11.2009 17.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 13388.00 Přijaté faktury 091900157 GORDION s. r. o. 26147921 20902628 FAK 20902628 13388.00 CZK 13388.00 12.11.2009 12.11.2009 21.11.2009 16.11.2009 0000 neurčeno 13388.00 Přijaté faktury 091900158 GRAND PRINC a.s. 26191784 GM904427 FAK 904427 690691.00 CZK 690691.00 19.11.2009 13.11.2009 24.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 690691.00 Přijaté faktury 091900159 M.I.P. Group a.s. 25666703 290100586 VYD 290100586 995000.00 CZK 995000.00 19.11.2009 12.11.2009 09.12.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 131800.00 Přijaté faktury 091900160 GORDION s. r. o. 26147921 200902617 FAK 200902617 29750.00 CZK 29750.00 19.11.2009 19.11.2009 21.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 29750.00 Přijaté faktury 091900161 GORDION s. r. o. 26147921 200902641 FAK 200902641 450.00 CZK 450.00 19.11.2009 19.11.2009 24.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 091900162 Ing. Hruška Zdeněk 72117010 09/349 VYD 9349 485400.00 CZK 485400.00 24.11.2009 24.11.2009 07.12.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 97080.00 Přijaté faktury 091900163 Taiko, a.s. 27170608 29990055 FAZ 29990055 808605.00 CZK 808605.00 24.11.2009 24.11.2009 27.11.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 808605.00 Přijaté faktury 091900164 GRAND PRINC a.s. 26191784 GM904578 FAK 904578 1641315.00 CZK 1641315.00 27.11.2009 27.11.2009 30.11.2009 01.12.2009 0000 neurčeno 1641315.00 Přijaté faktury 091900165 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-1558/2009 FAK 100155809 58310.00 CZK 58310.00 30.11.2009 30.11.2009 06.12.2009 01.12.2009 0000 neurčeno 58310.00 Přijaté faktury 091900166 M.I.P. Group a.s. 25666703 209100614 VYD 209100614 53355862.00 CZK 53355862.00 30.11.2009 30.11.2009 04.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 10671172.00 Přijaté faktury 091900167 Pražská informační služba 00064491 500067 FAK 500067 6986.00 CZK 6986.00 30.11.2009 30.11.2009 02.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 6986.00 Přijaté faktury 091900168 IN-EXPO GROUP s.r.o. 25647334 G9737/2009 FAZ 97372009 24041.00 CZK 24041.00 30.11.2009 30.11.2009 05.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 24041.00 Přijaté faktury 091900169 IN-EXPO GROUP s.r.o. 25647334 G9736/2009 FAZ 97362009 31157.00 CZK 31157.00 30.11.2009 30.11.2009 05.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 31157.00 Přijaté faktury 091900170 EXPO, IGC GROUP s.r.o. 18240160 5909 FAZ 5909 38442.00 CZK 38442.00 01.12.2009 01.12.2009 09.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 38442.00 Přijaté faktury 091900171 ACTIVE 24, s.r.o. 25115804 7770306963 FAK 7770306963 710.00 CZK 710.00 30.11.2009 30.11.2009 07.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 710.00 Přijaté faktury 091900172 ACTIVE 24, s.r.o. 25115804 7770306540 FAK 7770306540 474.00 CZK 474.00 30.11.2009 30.11.2009 07.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 474.00 Přijaté faktury 091900173 GORDION s. r. o. 26147921 200902816 FAK 200902816 16120.00 CZK 16120.00 03.12.2009 03.12.2009 09.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 16120.00 Přijaté faktury 091900174 GORDION s. r. o. 26147921 200902793 FAK 200902793 170170.00 CZK 170170.00 04.12.2009 04.12.2009 12.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 170170.00 Přijaté faktury 091900175 MLT s.r.o. 45352895 2910000191 FAK 2910000191 211088.00 CZK 211088.00 04.12.2009 04.12.2009 11.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 211088.00 Přijaté faktury 091900176 Ing. Jarmila Kopečková 18425101 9209 FAK 9209 2025.00 CZK 2025.00 04.12.2009 04.12.2009 10.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 2025.00 Přijaté faktury 091900177 Agentura CENTURY 47117206 200945 VYD 200945 411740.00 CZK 411740.00 07.12.2009 07.12.2009 20.12.2009 11.12.2009 0000 neurčeno 205870.00 Přijaté faktury 091900178 TONI CAR TRANSPORT, s.r.o. 26428725 4090087 FAK 4090087 33320.00 CZK 33320.00 07.12.2009 07.12.2009 31.12.2009 11.12.2009 0000 neurčeno 33320.00 Přijaté faktury 091900179 Aspena s.r.o 60751185 991613 FAK 991613 18877.21 CZK 18877.21 08.12.2009 08.12.2009 10.12.2009 11.12.2009 0000 neurčeno 18877.21 Přijaté faktury 091900180 Nakladatelství Epocha 26723794 30010268 FAZ 30010268 218000.00 CZK 218000.00 08.12.2009 08.12.2009 31.12.2009 11.12.2009 0000 neurčeno 218000.00 Přijaté faktury 091900181 Aspena s.r.o 60751185 991614 FAK 991614 60160.87 CZK 60160.87 08.12.2009 08.12.2009 10.12.2009 11.12.2009 0000 neurčeno 60160.87 Přijaté faktury 091900182 Aspena s.r.o 60751185 991615 FAK 991615 1728.00 CZK 1728.00 08.12.2009 08.12.2009 10.12.2009 11.12.2009 0000 neurčeno 1728.00 Přijaté faktury 091900183 GORDION s. r. o. 26147921 200902864 FAK 200902864 2378.00 CZK 2378.00 09.12.2009 09.12.2009 18.12.2009 11.12.2009 0000 neurčeno 2378.00 Přijaté faktury 091900184 GORDION s. r. o. 26147921 200902853 FAK 200902853 57715.00 CZK 57715.00 09.12.2009 09.12.2009 18.12.2009 11.12.2009 0000 neurčeno 57715.00 Přijaté faktury 091900185 Ing. Hruška Zdeněk 72117010 091/77 FAZ 9177 14077.00 CZK 14077.00 09.12.2009 09.12.2009 15.12.2009 11.12.2009 0000 neurčeno 14077.00 Přijaté faktury 091900186 Milan Léska 18435572 11/09 FAK 1109 27500.00 CZK 27500.00 09.12.2009 09.12.2009 21.12.2009 11.12.2009 0000 neurčeno 27500.00 Přijaté faktury 091900187 Dr. Kaufmann Partner, a.s. 28459725 11509 FAK 11509 1178100.00 CZK 1178100.00 09.12.2009 09.12.2009 23.12.2009 11.12.2009 0000 neurčeno 1178100.00 Přijaté faktury 091900188 M.I.P. Group a.s. 25666703 290700353 FAZ 290700353 52185.00 CZK 52185.00 10.12.2009 10.12.2009 22.12.2009 11.12.2009 0000 neurčeno 52185.00 Přijaté faktury 091900189 MOROZ PARTNER 45805440 970 FAZ 970 473025.00 CZK 473025.00 10.12.2009 10.12.2009 14.12.2009 11.12.2009 0000 neurčeno 473025.00 Přijaté faktury 091900190 Taiko, a.s. 27170608 20090810 VYD 20090810 898450.00 CZK 898450.00 10.12.2009 10.12.2009 24.12.2009 11.12.2009 0000 neurčeno 89845.00 Přijaté faktury 091900191 VAS v.o.s. 49708708 AFV-090051 FAK 90051 40000.00 CZK 40000.00 10.12.2009 10.12.2009 16.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 40000.00 Přijaté faktury 091900192 Česká centrála cestovního ruchu 49277600 032900171 FAK 32900171 56042.57 CZK 56042.57 10.12.2009 10.12.2009 17.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 56042.57 Přijaté faktury 091900193 Agentura CENTURY 47117206 200903 FAK 200903 180880.00 CZK 180880.00 11.12.2009 10.12.2009 11.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 180880.00 Přijaté faktury 091900194 EXPO, IGC GROUP s.r.o. 18240160 29266 FAK 29266 24248.00 CZK 24248.00 11.12.2009 11.12.2009 25.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 24248.00 Přijaté faktury 091900195 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-1676/2009 FAK 100167609 84966.00 CZK 84966.00 11.12.2009 11.12.2009 30.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 84966.00 Přijaté faktury 091900197 IN-EXPO GROUP s.r.o. 25647334 G9775/2009 FAZ 97752009 22232.00 CZK 22232.00 14.12.2009 14.12.2009 25.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 22232.00 Přijaté faktury 091900198 K.V.P. Gastro, a.s. 26425726 2911793 FAK 2911793 11000.00 CZK 11000.00 14.12.2009 14.12.2009 10.01.2010 16.12.2009 0000 neurčeno 11000.00 Přijaté faktury 091900199 Veletrhy Brno, a.s. 25582518 4109029301 FAK 4109029301 1764370.00 CZK 1764370.00 14.12.2009 14.12.2009 25.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 1764370.00 Přijaté faktury 091900200 Trico spol. s r.o. 41197437 FV9/0153 FAK 90153 150000.00 CZK 150000.00 11.12.2009 11.12.2009 19.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 150000.00 Přijaté faktury 091900201 Český filmový a televizní 00041753 3509 FAK 3509 900.00 CZK 900.00 17.12.2009 17.12.2009 18.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 900.00 Přijaté faktury 091900202 GEMA ART GROUP a.s. 26437741 9250128 FAK 9250128 1415029.00 CZK 1415029.00 17.12.2009 17.12.2009 18.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 1415029.00 Přijaté faktury 091900203 ABL FM Services a.s. 28501811 31090018 FAK 31090018 8000.00 CZK 8000.00 17.12.2009 17.12.2009 18.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 8000.00 Přijaté faktury 091900204 VAS v.o.s. 49708708 AFV-090057 FAK 90057 7000.00 CZK 7000.00 18.12.2009 18.12.2009 21.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 7000.00 Přijaté faktury 091900205 LIGA-SERVIS spol. s r.o. 49619594 187/2009 FAK 1872009 75184.20 CZK 75184.20 18.12.2009 18.12.2009 21.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 75184.20 Přijaté faktury 091900206 GUARANT Ltd., s.r.o. 45245401 1524/09 VYZ 152409 316306.10 CZK 316306.10 18.12.2009 18.12.2009 31.12.2009 18.12.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 091900207 GUARANT Ltd., s.r.o. 45245401 1547/09 VYD 154709 129630.27 CZK 129630.27 18.12.2009 18.12.2009 31.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 112747.97 Přijaté faktury 091900208 RENCAR PRAHA, a. s. 00506397 94500286 FAK 94500286 7882560.00 CZK 7882560.00 21.12.2009 21.12.2009 22.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 7882560.00 Přijaté faktury 091900209 REKLAMA CENTRUM, s.r.o. 17047692 FV-4861/2009 FAK 10694861 254541.00 CZK 254541.00 21.12.2009 21.12.2009 31.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 254541.00 Přijaté faktury 091900210 GORDION s. r. o. 26147921 200903054 FAK 200903054 450.00 CZK 450.00 21.12.2009 21.12.2009 31.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 092100001 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 1012324 FAK 1012324 1428000.00 CZK 1428000.00 01.01.2009 16.01.2009 06.02.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 1428000.00 Přijaté faktury 092100002 Bartoš Milan 15327256 1208 FAK 1208 26000.00 CZK 26000.00 05.01.2009 05.01.2009 26.01.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 26000.00 Přijaté faktury 092100003 Dopravní podnik hl.m.Prahy, akciová spol. 00005886 8021204955 FAK 8021204955 11900.00 CZK 11900.00 01.01.2009 12.01.2009 30.01.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 11900.00 Přijaté faktury 092100004 TSK hl. m. Prahy 63834197 2008200236 FAK 2008200236 5033.70 CZK 5033.70 01.01.2009 13.01.2009 03.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 5033.70 Přijaté faktury 092100005 TSK hl. m. Prahy 63834197 2008200237 FAK 2008200237 10681.44 CZK 10681.44 01.01.2009 13.01.2009 03.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 10681.44 Přijaté faktury 092100006 SIN spol. s r.o 49707221 149/2008 FAK 1492008 152320.00 CZK 152320.00 01.02.2009 13.01.2009 03.02.2009 13.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 152320.00 Přijaté faktury 092100007 TSK hl. m. Prahy 63834197 2008200242 FAK 2008200242 10281.43 CZK 10281.43 01.01.2009 13.01.2009 03.02.2009 04.02.2009 0000 neurčeno 10281.43 Přijaté faktury 092100008 Jiřička Jaroslav 69832650 6508 FAK 6508 22610.00 CZK 22610.00 01.01.2009 14.01.2009 04.02.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 22610.00 Přijaté faktury 092100009 VODNÍ DÍLA - TBD a.s. 49241648 FV2800938 FAK 2800938 49980.00 CZK 49980.00 01.01.2009 09.01.2009 30.01.2009 05.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 49980.00 Přijaté faktury 092100010 Pajero Creative s.r.o. 27118771 12208 FAK 12208 1088250.24 CZK 1088250.24 01.01.2009 14.01.2009 04.02.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 1088250.24 Přijaté faktury 092100011 SIN spol. s r.o 49707221 1/2009 FAK 12009 91630.00 CZK 91630.00 13.01.2009 13.01.2009 03.02.2009 04.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 91630.00 Přijaté faktury 092100012 VSV-Engineering s.r.o. 62583000 12009 FAK 10651 9416.50 CZK 9416.50 06.01.2009 06.01.2009 27.01.2009 04.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 9416.50 Přijaté faktury 092100013 Jiřička Jaroslav 69832650 6608 FAK 6608 21039.00 CZK 21039.00 01.01.2009 14.01.2009 04.02.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 21039.00 Přijaté faktury 092100014 PRO-CONSULT s.r.o. 26509172 200900301 FAK 200900301 5188.40 CZK 5188.40 07.01.2009 07.01.2009 28.01.2009 04.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5188.40 Přijaté faktury 092100015 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 FV01-306/2008 FAK 1012306 42878.08 CZK 42878.08 01.02.2009 09.01.2009 30.01.2009 11.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 42878.08 Přijaté faktury 092100016 BOMART spol.s.r.o. 25091905 28108 FAK 28108 53550.00 CZK 53550.00 01.01.2009 16.01.2009 06.02.2009 09.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 53550.00 Přijaté faktury 092100017 Metrostav a.s. 00014915 2580133 FAK 2580133 26411412.18 CZK 26411412.18 01.02.2009 15.01.2009 05.02.2009 20.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 26411412.18 Přijaté faktury 092100018 pro-consult 12604097 0012009 FAK 12009 761588.10 CZK 761588.10 13.01.2009 14.01.2009 04.02.2009 09.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 761588.10 Přijaté faktury 092100019 Metrostav a.s. 00014915 2580134 FAK 2580134 109490.47 CZK 109490.47 01.02.2009 15.01.2009 05.02.2009 20.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 109490.47 Přijaté faktury 092100020 SIN spol. s r.o 49707221 2/2009 FAK 22009 92820.00 CZK 92820.00 01.01.2009 13.01.2009 03.02.2009 04.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 92820.00 Přijaté faktury 092100021 Dalniční stavby a.s. 40614948 1020080112 FAK 1020080112 483606.30 CZK 483606.30 01.01.2009 14.01.2009 04.02.2009 05.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 483606.30 Přijaté faktury 092100022 Dalniční stavby a.s. 40614948 1020080111 FAK 1020080111 246971.66 CZK 246971.66 01.01.2009 14.01.2009 04.02.2009 05.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 246971.66 Přijaté faktury 092100023 ZEPRIS s.r.o. 25117947 320080414 FAK 320080414 4530288.00 CZK 4530288.00 01.01.2009 13.01.2009 24.01.2009 05.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 4530288.00 Přijaté faktury 092100024 Metrostav a.s. 00014915 2580135 FAK 2580135 72429.35 CZK 72429.35 01.02.2009 15.01.2009 05.02.2009 20.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 72429.35 Přijaté faktury 092100025 Metrostav a.s. 00014915 2580136 FAK 2580136 1906405.78 CZK 1906405.78 01.02.2009 15.01.2009 05.02.2009 20.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1906405.78 Přijaté faktury 092100026 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 FV01-304/2008 FAK 1012304 182016.45 CZK 182016.45 01.02.2009 09.01.2009 30.01.2009 12.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 182016.45 Přijaté faktury 092100027 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 FV01-305/2008 FAK 1012305 47600.00 CZK 47600.00 01.01.2009 09.01.2009 30.01.2009 04.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 47600.00 Přijaté faktury 092100029 Metrostav a.s. 00014915 2580144 FAK 2580144 873415.03 CZK 873415.03 01.02.2009 15.01.2009 05.02.2009 09.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 873415.03 Přijaté faktury 092100030 Skanska CZ,a.s.,divize Pozemní stavitelství 26209535 0141002058 FAK 141002058 748419.56 CZK 748419.56 01.01.2009 15.01.2009 05.02.2009 05.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 748419.56 Přijaté faktury 092100031 Skanska CZ a. s. 26209535 0141002059 FAK 141002059 1096552.87 CZK 1096552.87 15.01.2009 15.01.2009 05.02.2009 05.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1096552.87 Přijaté faktury 092100032 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 FV01-329/2008 FAK 1012329 413809.71 CZK 413809.71 01.02.2009 16.01.2009 06.02.2009 12.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 413809.71 Přijaté faktury 092100033 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 FV01-328/2008 FAK 1012328 477190.17 CZK 477190.17 01.01.2009 16.01.2009 06.02.2009 04.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 477190.17 Přijaté faktury 092100034 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 FV01-325/2008 FAK 1012325 14672.65 CZK 14672.65 01.01.2009 16.01.2009 06.02.2009 05.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 14672.65 Přijaté faktury 092100035 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 FV01-326/2008 FAK 1012326 38580.57 CZK 38580.57 01.02.2009 16.01.2009 06.02.2009 12.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 38580.57 Přijaté faktury 092100036 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 FV01-327/2008 FAK 1012327 6648.22 CZK 6648.22 01.02.2009 16.01.2009 06.02.2009 12.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 6648.22 Přijaté faktury 092100037 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 FV01-330/2008 FAK 1012330 521890.14 CZK 521890.14 01.01.2009 16.01.2009 06.02.2009 05.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 521890.14 Přijaté faktury 092100038 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 FV01-331/2008 FAK 1012331 367465.40 CZK 367465.40 01.01.2009 16.01.2009 06.02.2009 04.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 367465.40 Přijaté faktury 092100039 Dopravní podnik 00005886 8021205224 FAK 8021205224 64442.88 CZK 64442.88 01.01.2009 16.01.2009 06.02.2009 05.02.2009 0000 neurčeno 64442.88 Přijaté faktury 092100040 Metrostav a.s. 00014915 2580137 FAK 2580137 1960775.36 CZK 1960775.36 01.02.2009 15.01.2009 05.02.2009 20.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1960775.36 Přijaté faktury 092100041 PRO-CONSULT s.r.o. 26509172 200900201 FAK 200900201 256161.78 CZK 256161.78 07.01.2009 19.01.2009 09.02.2009 09.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 256161.78 Přijaté faktury 092100042 Metrostav a.s. 00014915 2580138 FAK 2580138 345861.60 CZK 345861.60 01.02.2009 15.01.2009 05.02.2009 20.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 345861.60 Přijaté faktury 092100043 Metrostav a.s. 00014915 2580139 FAK 2580139 5583991.92 CZK 5583991.92 01.02.2009 15.01.2009 05.02.2009 20.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5583991.92 Přijaté faktury 092100350 Metrostav a.s. 00014915 2580140 FAK 2580140 2150114.61 CZK 2150114.61 01.02.2009 15.01.2009 05.02.2009 20.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2150114.61 Přijaté faktury 092100351 Metrostav a.s. 00014915 2580141 FAK 2580141 74339722.53 CZK 74339722.53 01.02.2009 15.01.2009 05.02.2009 20.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 74339722.53 Přijaté faktury 092100352 Metrostav a.s. 00014915 2580143 FAK 2580143 188373.32 CZK 188373.32 01.02.2009 15.01.2009 05.02.2009 20.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 188373.32 Přijaté faktury 092100353 ARCHAIA Praha o.p.s. 26701227 24108 FAK 24108 688410.00 CZK 688410.00 01.02.2009 09.01.2009 30.01.2009 12.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 688410.00 Přijaté faktury 092100354 PÚDIS a.s., 45272891 20830150 FAK 20830150 154652.40 CZK 154652.40 01.02.2009 13.01.2009 03.02.2009 20.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 154652.40 Přijaté faktury 092100355 PÚDIS a.s., 45272891 20830151 FAK 20830151 254065.00 CZK 254065.00 01.02.2009 13.01.2009 03.02.2009 20.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 254065.00 Přijaté faktury 092100356 PÚDIS a.s., 45272891 20830152 FAK 20830152 44625.00 CZK 44625.00 01.02.2009 13.01.2009 03.02.2009 20.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 44625.00 Přijaté faktury 092100357 PÚDIS a.s., 45272891 20930001 FAK 20930001 198337.30 CZK 198337.30 01.02.2009 13.01.2009 03.02.2009 20.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 198337.30 Přijaté faktury 092100358 Stav.geol. -GEOTECHNIKA 41192168 200802213 FAK 200802213 11477.55 CZK 11477.55 01.02.2009 13.01.2009 03.02.2009 20.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 11477.55 Přijaté faktury 092100359 PPU spol. s.r.o. 49613481 FO018208001 FAK 18208001 10472.00 CZK 10472.00 01.02.2009 20.01.2009 10.02.2009 12.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 10472.00 Přijaté faktury 092100360 AREA G.K.spol. s r.o 25094459 280671 FAK 280671 35700.00 CZK 35700.00 01.01.2009 14.01.2009 04.02.2009 05.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 35700.00 Přijaté faktury 092100361 Stav.geol. -GEOTECHNIKA 41192168 200802212 FAK 200802212 12905.55 CZK 12905.55 01.02.2009 13.01.2009 03.02.2009 20.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 12905.55 Přijaté faktury 092100362 Bartoš Luděk 12700134 12108 FAK 12108 157080.00 CZK 157080.00 01.02.2009 13.01.2009 03.02.2009 20.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 157080.00 Přijaté faktury 092100363 Bartoš Luděk 12700134 12008 FAK 12008 64260.00 CZK 64260.00 01.02.2009 13.01.2009 03.02.2009 20.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 64260.00 Přijaté faktury 092100364 Angermeier Engineers s.r. 62418882 32508 FAK 32508 12828.20 CZK 12828.20 01.02.2009 13.01.2009 03.02.2009 20.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 12828.20 Přijaté faktury 092100365 VS JAVORNÍK-CZ s.r.o. 26229455 510809105 FAK 510809105 699602.37 CZK 699602.37 01.01.2009 13.01.2009 03.02.2009 05.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 699602.37 Přijaté faktury 092100366 Pražská energetika, a.s. 60193913 4029112801 FAZ 4029112801 678000.00 CZK 678000.00 01.01.2009 14.01.2009 04.02.2009 05.02.2009 5154 Elektrická energie 678000.00 Přijaté faktury 092100367 ISTAR S.R.O 49623061 8408 FAK 8408 313666.20 CZK 313666.20 01.01.2009 19.01.2009 09.02.2009 05.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 313666.20 Přijaté faktury 092100368 Pražská energetika a.s. 60193913 9128119356 FAK 9128119356 11185.09 CZK 11185.09 01.01.2009 14.01.2009 04.02.2009 05.02.2009 0000 neurčeno 11185.09 Přijaté faktury 092100369 Pražská energetika a.s. 60193913 9128119957 FAK 9128119957 4754.48 CZK 4754.48 01.01.2009 14.01.2009 04.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 4754.48 Přijaté faktury 092100370 PUDIS a.s. 45272891 20920001 FAK 20920001 174930.00 CZK 174930.00 01.02.2009 20.01.2009 10.02.2009 13.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 174930.00 Přijaté faktury 092100377 Matýsek Vladimír 20420702008 FAK 2042 3000.00 CZK 3000.00 20.01.2009 20.01.2009 10.02.2009 09.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3000.00 Přijaté faktury 092100378 ISTAR S.R.O 49623061 8108 FAK 8108 211445.55 CZK 211445.55 07.01.2009 07.01.2009 28.01.2009 04.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 211445.55 Přijaté faktury 092100379 Matýsek Vladimír 20430712008 FAK 2043 1500.00 CZK 1500.00 20.01.2009 20.01.2009 10.02.2009 09.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1500.00 Přijaté faktury 092100380 E.T.I. CZ s.r.o. 26147378 2392008 FAK 2392008 293785.53 CZK 293785.53 01.01.2009 14.01.2009 04.02.2009 04.02.2009 0000 neurčeno 293785.53 Přijaté faktury 092100381 ISTAR S.R.O 49623061 8208 FAK 8208 362538.29 CZK 362538.29 01.01.2009 07.01.2009 28.01.2009 04.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 362538.29 Přijaté faktury 092100382 ELTODO EG,a.s. 45274517 1208354708 FAK 1208354708 422791.00 CZK 422791.00 01.02.2009 12.01.2009 02.02.2009 20.02.2009 0000 neurčeno 422791.00 Přijaté faktury 092100383 ISTAR S.R.O 49623061 8308 FAK 8308 28428.27 CZK 28428.27 01.01.2009 07.01.2009 28.01.2009 04.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 28428.27 Přijaté faktury 092100384 TSK hl. m. Prahy 63834197 2008200233 FAK 2008200233 2905.98 CZK 2905.98 01.01.2009 13.01.2009 03.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 2905.98 Přijaté faktury 092100385 Metrostav a.s. 00014915 5580149 FAK 5580149 851690.50 CZK 851690.50 01.02.2009 20.01.2009 10.02.2009 12.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 851690.50 Přijaté faktury 092100386 TSK hl. m. Prahy 63834197 2008200232 FAK 2008200232 28707.18 CZK 28707.18 01.01.2009 13.01.2009 03.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 28707.18 Přijaté faktury 092100387 Michaela Kuchařová 63936852 0901 FAK 901 34510.00 CZK 34510.00 01.01.2009 14.01.2009 04.02.2009 04.02.2009 0000 neurčeno 34510.00 Přijaté faktury 092100388 VIS a.s. 60192712 830070 FAK 830070 83300.00 CZK 83300.00 01.01.2009 13.01.2009 03.02.2009 04.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 83300.00 Přijaté faktury 092100389 Metrostav a.s. 00014915 5580153 FAK 5580153 3272479.70 CZK 3272479.70 01.02.2009 20.01.2009 10.02.2009 27.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3272479.70 Přijaté faktury 092100390 INOS Zličín a.s. 25725459 14408 FAK 14408 359320.70 CZK 359320.70 01.01.2009 09.01.2009 30.01.2009 05.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 359320.70 Přijaté faktury 092100391 VIS a.s. 60192712 830068 FAK 830068 380800.00 CZK 380800.00 01.01.2009 09.01.2009 30.01.2009 04.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 380800.00 Přijaté faktury 092100393 Bobonič s.r.o. 27247309 12 FAK 12 230265.00 CZK 230265.00 01.01.2009 14.01.2009 04.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 230265.00 Přijaté faktury 092100394 Metrostav a.s. 00014915 5580152 FAK 5580152 954487.70 CZK 954487.70 01.02.2009 20.01.2009 10.02.2009 12.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 954487.70 Přijaté faktury 092100395 Metrostav a.s. 00014915 5580151 FAK 5580151 188052.20 CZK 188052.20 01.02.2009 20.01.2009 10.02.2009 16.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 188052.20 Přijaté faktury 092100396 PUDIS a.s. 45272891 20810144 FAK 20810144 6580139.50 CZK 6580139.50 01.02.2009 20.01.2009 10.02.2009 20.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 6580139.50 Přijaté faktury 092100397 Metrostav a.s. 00014915 5580150 FAK 5580150 27126.80 CZK 27126.80 01.02.2009 20.01.2009 10.02.2009 12.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 27126.80 Přijaté faktury 092100398 Inženýring dopravních staveb, a.s. 27923673 08630284 FAK 8630284 10177453.50 CZK 10177453.50 01.02.2009 14.01.2009 04.02.2009 12.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 10177453.50 Přijaté faktury 092100399 Metrostav a.s. 00014915 5580148 FAK 5580148 12252507.30 CZK 12252507.30 01.02.2009 20.01.2009 10.02.2009 16.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 12252507.30 Přijaté faktury 092100400 Inženýring dopravních staveb, a.s. 27923673 08630285 FAK 8630285 628459.70 CZK 628459.70 01.02.2009 14.01.2009 04.02.2009 12.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 628459.70 Přijaté faktury 092100401 Inženýring dopravních staveb, a.s. 27923673 08630286 FAK 8630286 257902.30 CZK 257902.30 01.02.2009 14.01.2009 04.02.2009 12.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 257902.30 Přijaté faktury 092100402 Ing. Jiří Abrhám 15927067 901 FAK 901 89514.00 CZK 89514.00 01.02.2009 21.01.2009 11.02.2009 12.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 89514.00 Přijaté faktury 092100403 HOCHTIEF CZ a.s. 46678468 1109350187 FAK 1109350187 29452123.17 CZK 29452123.17 01.02.2009 19.01.2009 09.02.2009 09.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 29452123.17 Přijaté faktury 092100404 SIN spol. s r.o 49707221 3/2009 FAK 32009 499800.00 CZK 499800.00 16.01.2009 21.01.2009 11.02.2009 04.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 499800.00 Přijaté faktury 092100405 Výstavba inženýr.staveb 25131087 2008153 FAK 2008153 426020.00 CZK 426020.00 01.02.2009 09.01.2009 30.01.2009 13.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 426020.00 Přijaté faktury 092100406 HOCHTIEF CZ a.s. 46678468 1109350188 FAK 1109350188 304367.49 CZK 304367.49 01.02.2009 19.01.2009 09.02.2009 09.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 304367.49 Přijaté faktury 092100407 Metrostav a.s. 00014915 2580142 FAK 2580142 179947.02 CZK 179947.02 01.02.2009 15.01.2009 05.02.2009 27.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 179947.02 Přijaté faktury 092100408 Dopravní podnik hl.m.Prahy, akciová spol. 00005886 8021205358 FAK 8021205358 135981.30 CZK 135981.30 01.02.2009 20.01.2009 10.02.2009 12.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 135981.30 Přijaté faktury 092100409 Geodet.kanc.Nedoma Řezn 26695103 2509068 FAK 2509068 286516.00 CZK 286516.00 01.02.2009 21.01.2009 11.02.2009 20.02.2009 0000 neurčeno 286516.00 Přijaté faktury 092100410 VIS a.s. 60192712 830071 FAK 830071 261514.40 CZK 261514.40 01.01.2009 21.01.2009 11.02.2009 04.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 261514.40 Přijaté faktury 092100411 VIS a.s. 60192712 830072 FAK 830072 368155.10 CZK 368155.10 01.01.2009 21.01.2009 11.02.2009 04.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 368155.10 Přijaté faktury 092100412 VIS a.s. 60192712 830073 FAK 830073 129636.20 CZK 129636.20 01.01.2009 21.01.2009 11.02.2009 04.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 129636.20 Přijaté faktury 092100413 CAMEA,spol. s r.o. 60746220 010080327 FAK 10080327 3324860.00 CZK 3324860.00 01.03.2009 23.01.2009 13.02.2009 18.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3324860.00 Přijaté faktury 092100414 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 FV01-311/2008 FAK 1012311 1000.00 CZK 1000.00 01.01.2009 19.01.2009 09.02.2009 04.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1000.00 Přijaté faktury 092100415 pro-consult 12604097 0762008 FAK 762008 15589.00 CZK 15589.00 01.01.2009 23.01.2009 13.02.2009 09.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 15589.00 Přijaté faktury 092100416 HOCHTIEF CZ a.s. 46678468 1109350189 FAK 1109350189 88450.93 CZK 88450.93 01.02.2009 19.01.2009 09.02.2009 09.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 88450.93 Přijaté faktury 092100417 ELPO, kabelové sítě VN a 27125521 11/2009 FAK 112009 23811.90 CZK 23811.90 01.02.2009 14.01.2009 04.02.2009 19.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 23811.90 Přijaté faktury 092100418 PPU spol. s.r.o. 49613481 FO018308001 FAK 18308001 45220.00 CZK 45220.00 01.02.2009 23.01.2009 13.02.2009 12.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 45220.00 Přijaté faktury 092100419 Povodí Vltavy, státní podnik 70889953 FV208-O68-00174/1/1 FAK 2086800174 72719.30 CZK 72719.30 01.01.2009 26.01.2009 16.02.2009 05.02.2009 0000 neurčeno 72719.30 Přijaté faktury 092100420 Zemědělská vodohospodřská 00020451 11 FAK 11 11000.00 CZK 11000.00 23.01.2009 23.01.2009 13.02.2009 19.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 11000.00 Přijaté faktury 092100421 SIN spol. s r.o 49707221 4/2009 FAK 42009 88655.00 CZK 88655.00 21.01.2009 26.01.2009 16.02.2009 04.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 88655.00 Přijaté faktury 092100422 PUDIS a.s. 45272891 20930002 FAK 20930002 109004.00 CZK 109004.00 01.02.2009 26.01.2009 16.02.2009 12.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 109004.00 Přijaté faktury 092100423 Ing. Augustín Adámek 70089647 12009 FAK 12009 410159.53 CZK 410159.53 01.02.2009 21.01.2009 11.02.2009 12.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 410159.53 Přijaté faktury 092100425 EKOHYDROGEO Žitný s.r.o. 45280274 2009007 FAK 2009007 166436.77 CZK 166436.77 01.02.2009 28.01.2009 18.02.2009 12.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 166436.77 Přijaté faktury 092100426 PRO-CONSULT s.r.o. 26509172 200900503 FAK 200900503 61880.00 CZK 61880.00 01.02.2009 28.01.2009 18.02.2009 13.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 61880.00 Přijaté faktury 092100427 GRID a spol.,a.s. 61251437 091006 FAK 91006 328493.60 CZK 328493.60 01.02.2009 28.01.2009 18.02.2009 11.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 328493.60 Přijaté faktury 092100428 Pražská energetika, a.s. 60193913 60367047 FAZ 60367047 480.00 CZK 480.00 28.01.2009 28.01.2009 18.02.2009 04.02.2009 5154 Elektrická energie 480.00 Přijaté faktury 092100429 PÚDIS a.s., 45272891 20930003 FAK 20930003 2896995.50 CZK 2896995.50 01.02.2009 28.01.2009 18.02.2009 13.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2896995.50 Přijaté faktury 092100430 PÚDIS a.s., 45272891 20930004 FAK 20930004 1726523.40 CZK 1726523.40 01.02.2009 28.01.2009 18.02.2009 13.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1726523.40 Přijaté faktury 092100431 ZAVOS, s.r.o. 60203013 312009 FAK 312009 713714.40 CZK 713714.40 01.02.2009 27.01.2009 18.02.2009 27.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 713714.40 Přijaté faktury 092100433 Stavby silnic a železnic 45274924 68000005 FAK 5800432095 9605091.55 CZK 9605091.55 01.02.2009 03.02.2009 20.02.2009 19.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 9605091.55 Přijaté faktury 092100434 Bartoš Milan 15327256 12009 FAK 12009 32000.00 CZK 32000.00 03.02.2009 03.02.2009 24.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 32000.00 Přijaté faktury 092100435 Balcar Petr, JUDr. 66199786 2992331012009 FAK 2992331 93296.00 CZK 93296.00 01.02.2009 03.02.2009 24.02.2009 16.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 93296.00 Přijaté faktury 092100437 LANDKER, s.r.o. 27938433 00209 FAK 209 589050.00 CZK 589050.00 01.02.2009 03.02.2009 24.02.2009 20.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 589050.00 Přijaté faktury 092100438 Satra s.r.o. 18584209 4001209 FAK 4001209 890239.00 CZK 890239.00 01.02.2009 03.02.2009 24.02.2009 20.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 890239.00 Přijaté faktury 092100439 KSF spol.s.r.o. 45800995 9000013 FAK 9000013 4499506.06 CZK 4499506.06 01.02.2009 03.02.2009 20.02.2009 19.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 4499506.06 Přijaté faktury 092100440 Satra s.r.o. 18584209 4043608 FAK 4043608 184450.00 CZK 184450.00 01.02.2009 03.02.2009 24.02.2009 20.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 184450.00 Přijaté faktury 092100441 Satra s.r.o. 18584209 4053308 FAK 4053308 907619.00 CZK 907619.00 01.02.2009 03.02.2009 24.02.2009 20.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 907619.00 Přijaté faktury 092100442 Metrostav a.s. 00014915 5590009 FAK 5590009 6727521.00 CZK 6727521.00 01.02.2009 03.02.2009 24.02.2009 02.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 6727521.00 Přijaté faktury 092100443 Metrostav a.s. 00014915 5590008 FAK 5590008 21099553.20 CZK 21099553.20 01.02.2009 03.02.2009 24.02.2009 02.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 21099553.20 Přijaté faktury 092100445 FITAZ, s.r.o. 45310815 10020/2009 FAK 100202009 2086836.00 CZK 2086836.00 04.02.2009 04.02.2009 25.02.2009 27.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2086836.00 Přijaté faktury 092100446 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09030037 FAK 9030037 449820.00 CZK 449820.00 01.02.2009 04.02.2009 25.02.2009 27.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 449820.00 Přijaté faktury 092100447 Stavby silnic a žleleznic, a.s. 45274924 68000007 FAK 5800432532 159188.57 CZK 159188.57 01.03.2009 03.02.2009 10.03.2009 25.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 159188.57 Přijaté faktury 092100448 Stavby silnic a žleleznic, a.s. 45274924 68000002 FAK 5800432516 4824413.27 CZK 4824413.27 01.03.2009 03.02.2009 10.03.2009 25.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 4824413.27 Přijaté faktury 092100449 Stavby silnic a žleleznic, a.s. 45274924 68000003 FAK 5800432517 24075.01 CZK 24075.01 01.03.2009 03.02.2009 10.03.2009 25.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 24075.01 Přijaté faktury 092100450 Stavby silnic a žleleznic, a.s. 45274924 68000005 FAK 5800432521 2937874.10 CZK 2937874.10 01.03.2009 03.02.2009 10.03.2009 25.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2937874.10 Přijaté faktury 092100451 Stavby silnic a žleleznic, a.s. 45274924 68000006 FAK 5800432526 23566.13 CZK 23566.13 01.03.2009 03.02.2009 10.03.2009 25.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 23566.13 Přijaté faktury 092100452 Stavby silnic a žleleznic, a.s. 45274924 68000004 FAK 5800432518 29894.42 CZK 29894.42 01.03.2009 03.02.2009 10.03.2009 25.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 29894.42 Přijaté faktury 092100453 VIS a.s. 60192712 930002 FAK 930002 447440.00 CZK 447440.00 01.02.2009 04.02.2009 25.02.2009 20.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 447440.00 Přijaté faktury 092100454 VIS a.s. 60192712 930001 FAK 930001 332397.94 CZK 332397.94 01.02.2009 04.02.2009 25.02.2009 05.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 332397.94 Přijaté faktury 092100455 Ing. Baxa Miloš 56070221 00309 FAK 309 3500.00 CZK 3500.00 05.02.2009 05.02.2009 26.02.2009 19.02.2009 6130 Pozemky 3500.00 Přijaté faktury 092100456 Eltodo dopravní systémy s.r.o. 25755811 4209340514 FAK 4209340514 10329.00 CZK 10329.00 05.02.2009 05.02.2009 26.02.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 10329.00 Přijaté faktury 092100458 VSV-Engineering s.r.o. 62583000 FO-3/2009 FAK 10653 61658.70 CZK 61658.70 03.02.2009 05.02.2009 26.02.2009 16.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 61658.70 Přijaté faktury 092100459 Hocke Tomáš 70542881 2009007 FAK 2009007 103530.00 CZK 103530.00 03.02.2009 05.02.2009 24.02.2009 19.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 103530.00 Přijaté faktury 092100461 Čermák a Hrachovec a.s. 26212005 3309 FAK 3309 1395961.00 CZK 1395961.00 01.02.2009 03.02.2009 24.02.2009 19.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1395961.00 Přijaté faktury 092100462 SUBTERRA, a.s. 45309612 1114009003 FAK 1114009003 15970128.50 CZK 15970128.50 01.02.2009 04.02.2009 25.02.2009 11.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 15970128.50 Přijaté faktury 092100464 Samson Praha s.r.o. 48539589 00072009 FAK 72009 97580.00 CZK 97580.00 01.02.2009 04.02.2009 25.02.2009 27.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 97580.00 Přijaté faktury 092100465 PUDIS a.s. 45272891 20910001 FAK 20910001 315866.50 CZK 315866.50 01.03.2009 06.02.2009 27.02.2009 13.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 315866.50 Přijaté faktury 092100466 MOTT MACDONALD Praha 48588733 2009029 FAK 2009029 476000.00 CZK 476000.00 01.02.2009 06.02.2009 27.02.2009 20.02.2009 0000 neurčeno 476000.00 Přijaté faktury 092100468 SMP CZ, a.s. 27195147 4000900019 FAK 4000900019 2373004.83 CZK 2373004.83 01.02.2009 06.02.2009 27.02.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 2373004.83 Přijaté faktury 092100469 Ing. Baxa Miloš 56070221 00409 FAK 409 2500.00 CZK 2500.00 05.02.2009 05.02.2009 26.02.2009 27.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2500.00 Přijaté faktury 092100470 Ing. Baxa Miloš 56070221 00209 FAK 209 2500.00 CZK 2500.00 05.02.2009 05.02.2009 26.02.2009 19.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2500.00 Přijaté faktury 092100482 TSK hl. m. Prahy 63834197 2009200045 FAK 2009200045 71612.18 CZK 71612.18 01.02.2009 10.02.2009 03.03.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 71612.18 Přijaté faktury 092100483 TSK hl. m. Prahy 63834197 2009200046 FAK 2009200046 14529.90 CZK 14529.90 01.02.2009 10.02.2009 03.03.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 14529.90 Přijaté faktury 092100484 TSK hl. m. Prahy 63834197 2009200049 FAK 2009200049 21812.70 CZK 21812.70 10.02.2009 10.02.2009 02.03.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 21812.70 Přijaté faktury 092100485 TSK 63834197 2009200055 FAK 2009200055 41389.46 CZK 41389.46 10.02.2009 10.02.2009 02.03.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 41389.46 Přijaté faktury 092100486 TSK 63834197 2009200050 FAK 2009200050 79966.81 CZK 79966.81 10.02.2009 10.02.2009 02.03.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 79966.81 Přijaté faktury 092100487 Ing. Ladislav Šelepa 13833812 22009 FAK 22009 315350.00 CZK 315350.00 10.02.2009 10.02.2009 02.03.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 315350.00 Přijaté faktury 092100488 A+R system s.r.o. 45792437 0052009 FAK 52009 15806.18 CZK 15806.18 04.02.2009 10.02.2009 03.03.2009 19.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 15806.18 Přijaté faktury 092100489 A+R system s.r.o. 45792437 0062009 FAK 62009 121380.00 CZK 121380.00 04.02.2009 10.02.2009 03.03.2009 19.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 121380.00 Přijaté faktury 092100490 Výstavba inženýr.staveb 25131087 2009011 FAK 2009011 491470.00 CZK 491470.00 22.01.2009 10.02.2009 03.03.2009 19.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 491470.00 Přijaté faktury 092100491 SIN spol. s r.o 49707221 12/2009 FAK 122009 91630.00 CZK 91630.00 01.02.2009 09.02.2009 02.03.2009 19.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 91630.00 Přijaté faktury 092100492 SIN spol. s r.o 49707221 13/2009 FAK 132009 3450.00 CZK 3450.00 10.02.2009 09.02.2009 02.03.2009 19.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3450.00 Přijaté faktury 092100493 SIN spol. s r.o 49707221 14/2009 FAK 142009 59976.00 CZK 59976.00 10.02.2009 09.02.2009 02.03.2009 27.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 59976.00 Přijaté faktury 092100494 SIN spol. s r.o 49707221 16/2009 FAK 162009 88893.00 CZK 88893.00 10.02.2009 09.02.2009 02.03.2009 27.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 88893.00 Přijaté faktury 092100495 SIN spol. s r.o 49707221 15/2009 FAK 152009 48790.00 CZK 48790.00 10.02.2009 09.02.2009 02.03.2009 27.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 48790.00 Přijaté faktury 092100496 Michaela Kuchařová 63936852 0902 FAK 902 34510.00 CZK 34510.00 01.02.2009 05.02.2009 26.02.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 34510.00 Přijaté faktury 092100497 Projekt IV s.r.o. 25601172 105/09 FAK 10509 39270.00 CZK 39270.00 28.02.2009 11.02.2009 04.03.2009 27.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 39270.00 Přijaté faktury 092100498 Metroprojekt Praha a.s. 45271895 29300013 FAK 29300013 359564.50 CZK 359564.50 01.02.2009 11.02.2009 04.03.2009 02.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 359564.50 Přijaté faktury 092100499 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 92009 FAK 92009 86394.00 CZK 86394.00 10.02.2009 10.02.2009 03.03.2009 19.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 86394.00 Přijaté faktury 092100500 GEO-geodetické práce s.r. 28415761 101212 FAK 101212 5474.00 CZK 5474.00 10.02.2009 10.02.2009 03.03.2009 27.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5474.00 Přijaté faktury 092100501 MESSENGER a.s. 27575896 340125 FAK 340125 197.00 CZK 197.00 11.02.2009 11.02.2009 03.03.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 197.00 Přijaté faktury 092100502 Katnek Securities a.s. 49240706 2009001 FAK 2009001 15798.00 CZK 15798.00 11.02.2009 11.02.2009 03.03.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 15798.00 Přijaté faktury 092100503 EURO RSCG, a.s. 63079054 390138 FAK 390138 166600.00 CZK 166600.00 10.02.2009 10.02.2009 03.03.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 166600.00 Přijaté faktury 092100504 STAVOKONTROL s.r.o. 26758334 09-033/05 FAK 903305 798852.03 CZK 798852.03 01.03.2009 10.02.2009 03.03.2009 12.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 798852.03 Přijaté faktury 092100505 pro-consult 12604097 002-2009 FAK 22009 30940.00 CZK 30940.00 04.02.2009 11.02.2009 04.03.2009 27.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 30940.00 Přijaté faktury 092100506 pro-consult 12604097 003-2009 FAK 32009 2082.20 CZK 2082.20 04.02.2009 11.02.2009 04.03.2009 27.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2082.20 Přijaté faktury 092100509 ISTAR S.R.O 49623061 509 FAK 509 3000.00 CZK 3000.00 12.02.2009 12.02.2009 03.03.2009 27.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3000.00 Přijaté faktury 092100510 Metrostav a.s. 00014915 2590003 FAK 2590003 91999520.83 CZK 91999520.83 01.02.2009 12.02.2009 05.03.2009 05.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 91999520.83 Přijaté faktury 092100511 Metrostav a.s. 00014915 2590004 FAK 2590004 436701.37 CZK 436701.37 01.02.2009 12.02.2009 05.03.2009 05.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 436701.37 Přijaté faktury 092100513 Skanska CZ a. s. 26209535 0151001534 FAK 151001534 111888.90 CZK 111888.90 05.02.2009 05.02.2009 26.02.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 111888.90 Přijaté faktury 092100514 SIN spol. s r.o 49707221 19/2009 FAK 192009 350624.60 CZK 350624.60 12.02.2009 12.02.2009 05.03.2009 19.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 350624.60 Přijaté faktury 092100515 Satra s.r.o. 18584209 4007309 FAK 4007309 171360.00 CZK 171360.00 01.03.2009 13.02.2009 06.03.2009 13.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 171360.00 Přijaté faktury 092100516 PSVS. s.s. 45273910 0902730005 FAK 902730005 555960.38 CZK 555960.38 13.02.2009 13.02.2009 05.03.2009 27.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 555960.38 Přijaté faktury 092100517 Stavby silnic a železnic, a.s. 45274924 68000001 FAK 5800431893 32336.00 CZK 32336.00 13.02.2009 13.02.2009 06.03.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 32336.00 Přijaté faktury 092100518 HOCHTIEF CZ a.s. 46678468 1100350007 FAK 1100350007 28180370.00 CZK 28180370.00 01.03.2009 13.02.2009 06.03.2009 12.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 28180370.00 Přijaté faktury 092100519 Envisystem, s.r.o. 48585904 40004 FAK 40004 13328.00 CZK 13328.00 12.02.2009 16.02.2009 09.03.2009 27.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 13328.00 Přijaté faktury 092100520 ZEPRIS, s.r.o. 25117947 320090030 FAK 320090030 1704921.00 CZK 1704921.00 01.02.2009 16.02.2009 09.03.2009 27.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1704921.00 Přijaté faktury 092100521 Ingutis s.r.o. 48112828 0900013 FAK 900013 129829.00 CZK 129829.00 16.02.2009 16.02.2009 09.03.2009 27.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 129829.00 Přijaté faktury 092100522 Dopravní podnik hl.m.Prahy, akciová spol. 00005886 9021200485 FAK 9021200485 11900.00 CZK 11900.00 16.02.2009 16.02.2009 09.03.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 11900.00 Přijaté faktury 092100523 Příroda s.r.o. 61677922 20900011 FAK 20900011 3362.30 CZK 3362.30 13.02.2009 16.02.2009 09.03.2009 27.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3362.30 Přijaté faktury 092100524 Pražská energetika a.s. 60193913 9019121213 FAK 9019121213 32392.97 CZK 32392.97 01.02.2009 16.02.2009 09.03.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 32392.97 Přijaté faktury 092100525 Pražská energetika a.s. 60193913 9019122244 FAK 9019122244 132174.81 CZK 132174.81 01.02.2009 16.02.2009 09.03.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 132174.81 Přijaté faktury 092100526 Dopravní podnik hl.m.Prahy, akciová spol. 00005886 9029200014 FAK 9029200014 4153.00 CZK 4153.00 01.02.2009 16.02.2009 09.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 4153.00 Přijaté faktury 092100527 Skanska CZ, a.s. 26209535 0141002078 FAK 141002078 1121934.40 CZK 1121934.40 01.03.2009 12.02.2009 05.03.2009 12.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1121934.40 Přijaté faktury 092100528 Skanska CZ, a.s. 26209535 0141002077 FAK 141002077 805572.90 CZK 805572.90 01.03.2009 12.02.2009 05.03.2009 12.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 805572.90 Přijaté faktury 092100529 Novák David 66257573 2032009 FAK 2032009 22134.00 CZK 22134.00 01.03.2009 16.02.2009 09.03.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 22134.00 Přijaté faktury 092100530 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09030038 FAK 9030038 631890.00 CZK 631890.00 16.02.2009 16.02.2009 09.03.2009 27.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 631890.00 Přijaté faktury 092100531 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09030053 FAK 9030053 25228.00 CZK 25228.00 16.02.2009 16.02.2009 09.03.2009 27.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 25228.00 Přijaté faktury 092100532 Atelier projektování inž. 61853267 09008 FAK 9008 50277.50 CZK 50277.50 17.02.2009 17.02.2009 10.03.2009 27.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 50277.50 Přijaté faktury 092100533 Atelier projektování inž. 61853267 09009 FAK 9009 53326.28 CZK 53326.28 17.02.2009 17.02.2009 10.03.2009 27.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 53326.28 Přijaté faktury 092100535 AREA G.K.spol. s r.o 25094459 290052 FAK 290052 7497.00 CZK 7497.00 13.02.2009 18.02.2009 11.03.2009 27.02.2009 6130 Pozemky 7497.00 Přijaté faktury 092100536 SIN spol. s r.o 49707221 20/2009 FAK 202009 710906.00 CZK 710906.00 12.02.2009 18.02.2009 11.03.2009 12.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 710906.00 Přijaté faktury 092100537 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3209340725 FAK 3209340725 9104.00 CZK 9104.00 19.02.2009 19.02.2009 12.03.2009 05.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 9104.00 Přijaté faktury 092100538 Hurych Bohumil 18644171 07010209 FAK 7010209 3500.00 CZK 3500.00 01.03.2009 19.02.2009 12.03.2009 13.03.2009 6130 Pozemky 3500.00 Přijaté faktury 092100539 Dopravní podnik hl.m.Prahy, akciová spol. 00005886 9022200008 FAZ 9022200008 4017583.00 CZK 4017583.00 19.02.2009 19.02.2009 12.03.2009 13.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 4017583.00 Přijaté faktury 092100540 EUCON, spol. s r.o. 40764354 091005/219 FAK 91005219 5501868.00 CZK 5501868.00 01.03.2009 19.02.2009 13.03.2009 21.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5501868.00 Přijaté faktury 092100541 Ingutis s.r.o. 48112828 0900016 FAK 900016 109480.00 CZK 109480.00 20.02.2009 20.02.2009 13.03.2009 27.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 109480.00 Přijaté faktury 092100542 Ingutis s.r.o. 48112828 0900017 FAK 900017 273700.00 CZK 273700.00 20.02.2009 20.02.2009 13.03.2009 27.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 273700.00 Přijaté faktury 092100543 LANG ŠPINAR ATELIER s.r.o 27171850 290100005 FAK 290100005 550389.28 CZK 550389.28 18.02.2009 20.02.2009 13.03.2009 27.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 550389.28 Přijaté faktury 092100544 PUDIS a.s. 45272891 20930007 FAK 20930007 85001.70 CZK 85001.70 01.03.2009 20.02.2009 13.03.2009 19.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 85001.70 Přijaté faktury 092100545 BAXA Miloš 11/09 FAK 1109 10000.00 CZK 10000.00 01.03.2009 23.02.2009 16.03.2009 12.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 10000.00 Přijaté faktury 092100546 BAXA Miloš 010/09 FAK 1009 10500.00 CZK 10500.00 01.03.2009 23.02.2009 16.03.2009 12.03.2009 6130 Pozemky 10500.00 Přijaté faktury 092100547 BAXA Miloš 7/09 FAK 709 2500.00 CZK 2500.00 01.03.2009 23.02.2009 16.03.2009 12.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2500.00 Přijaté faktury 092100548 BAXA Miloš 9/09 FAK 909 5000.00 CZK 5000.00 01.03.2009 23.02.2009 16.03.2009 12.03.2009 6130 Pozemky 5000.00 Přijaté faktury 092100549 BAXA Miloš 00809 FAK 809 2500.00 CZK 2500.00 23.02.2009 23.02.2009 16.03.2009 27.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2500.00 Přijaté faktury 092100550 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3209340774 FAK 3209340774 45172.00 CZK 45172.00 23.02.2009 23.02.2009 16.03.2009 05.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 45172.00 Přijaté faktury 092100551 Urbia s.r.o. 49687514 2009024 FAK 2009024 94248.00 CZK 94248.00 01.03.2009 23.02.2009 16.03.2009 24.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 94248.00 Přijaté faktury 092100552 Pragoprojekt, a.s. 45272387 7209 FAK 7209 60690.00 CZK 60690.00 01.03.2009 24.02.2009 17.03.2009 13.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 60690.00 Přijaté faktury 092100553 Pražská energetika, a.s. 60193913 60367047 FAZ 11301236 480.00 CZK 480.00 25.02.2009 25.02.2009 23.03.2009 05.03.2009 5154 Elektrická energie 480.00 Přijaté faktury 092100554 AREA G.K.spol. s r.o 25094459 290073 FAK 290073 5712.00 CZK 5712.00 01.03.2009 25.02.2009 18.03.2009 12.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5712.00 Přijaté faktury 092100555 KO-KA s.r.o. 25117297 1009 FAK 1009 33251.60 CZK 33251.60 01.03.2009 25.02.2009 18.03.2009 12.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 33251.60 Přijaté faktury 092100556 AREA G.K.spol. s r.o 25094459 290074 FAK 290074 19159.00 CZK 19159.00 01.03.2009 25.02.2009 18.03.2009 12.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 19159.00 Přijaté faktury 092100557 Pražská agrární společno 62418696 0006290146 FAK 6290146 187000.00 CZK 187000.00 01.03.2009 25.02.2009 18.03.2009 13.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 187000.00 Přijaté faktury 092100558 NOSTA-HERTZ, spol.s r.o. 15270041 109030 FAK 109030 275223.20 CZK 275223.20 25.02.2009 25.02.2009 18.03.2009 05.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 275223.20 Přijaté faktury 092100559 SIN spol. s r.o 49707221 22/2009 FAK 2212009 142800.00 CZK 142800.00 01.03.2009 24.02.2009 17.03.2009 12.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 142800.00 Přijaté faktury 092100560 Vysoká škola ekonomická 61384399 4990900174 FAK 4990900174 8402.00 CZK 8402.00 01.03.2009 25.02.2009 18.03.2009 19.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 8402.00 Přijaté faktury 092100561 ZAVOS, s.r.o. 60203013 122009 FAK 122009 107100.00 CZK 107100.00 01.03.2009 25.02.2009 18.03.2009 13.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 107100.00 Přijaté faktury 092100562 VSV-Engineering s.r.o. 62583000 10654 FAK 10654 121666.30 CZK 121666.30 01.03.2009 27.02.2009 20.03.2009 12.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 121666.30 Přijaté faktury 092100563 Lukavský Jan 73863360 12009 FAK 12009 54000.00 CZK 54000.00 01.03.2009 23.02.2009 16.03.2009 25.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 54000.00 Přijaté faktury 092100564 VSV-Engineering s.r.o. 62583000 10655 FAK 10655 11709.60 CZK 11709.60 01.03.2009 27.02.2009 20.03.2009 12.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 11709.60 Přijaté faktury 092100565 VSV-Engineering s.r.o. 62583000 10656 FAK 10656 17957.10 CZK 17957.10 01.03.2009 27.02.2009 20.03.2009 12.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 17957.10 Přijaté faktury 092100566 Lukavský Jan 73863360 22009 FAK 22009 36000.00 CZK 36000.00 01.03.2009 23.02.2009 16.03.2009 25.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 36000.00 Přijaté faktury 092100568 SÚPR ing. Chmelka 10157000 200919 FAK 200919 178500.00 CZK 178500.00 01.03.2009 27.02.2009 20.03.2009 12.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 178500.00 Přijaté faktury 092100569 KSF spol.s.r.o. 45800995 9000071 FAK 9000071 3143394.59 CZK 3143394.59 01.03.2009 27.02.2009 20.03.2009 31.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3143394.59 Přijaté faktury 092100570 KSF spol.s.r.o. 45800995 9000070 FAK 9000070 3271593.14 CZK 3271593.14 01.03.2009 27.02.2009 20.03.2009 31.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3271593.14 Přijaté faktury 092100571 Toniko vá Zuzana 40827526 0109 FAK 109 499800.00 CZK 499800.00 01.03.2009 27.02.2009 20.03.2009 13.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 499800.00 Přijaté faktury 092100572 Pontex 40763439 09049 FAK 9049 74388.09 CZK 74388.09 01.03.2009 27.02.2009 20.03.2009 25.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 74388.09 Přijaté faktury 092100573 GEOSTARS 63791307 02092 FAK 2092 5950.00 CZK 5950.00 01.03.2009 02.03.2009 23.03.2009 23.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5950.00 Přijaté faktury 092100574 Hydroprojekt 26475081 11090054 FAK 11090054 778498.00 CZK 778498.00 01.03.2009 27.02.2009 20.03.2009 13.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 778498.00 Přijaté faktury 092100575 Bartoš Milan 15327256 22009 FAK 22009 19800.00 CZK 19800.00 02.03.2009 02.03.2009 16.03.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 19800.00 Přijaté faktury 092100576 Pragoprojekt, a.s. 45272387 1909 FAK 1909 2262785.00 CZK 2262785.00 01.03.2009 02.03.2009 23.03.2009 13.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2262785.00 Přijaté faktury 092100577 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09030065 FAK 9030065 23800.00 CZK 23800.00 01.03.2009 03.03.2009 24.03.2009 19.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 23800.00 Přijaté faktury 092100578 Stavby silnic a železnic 45274924 68000008 FAK 5800439900 3093260.42 CZK 3093260.42 01.03.2009 03.03.2009 24.03.2009 13.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3093260.42 Přijaté faktury 092100579 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 08030324 FAK 8030324 42840.00 CZK 42840.00 01.03.2009 03.03.2009 24.03.2009 12.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 42840.00 Přijaté faktury 092100580 Stavby silnic a železnic 45274924 68000007 FAK 5800439893 5606566.95 CZK 5606566.95 01.03.2009 03.03.2009 24.03.2009 13.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5606566.95 Přijaté faktury 092100581 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 08030547 FAK 8030547 18326.00 CZK 18326.00 01.03.2009 03.03.2009 24.03.2009 12.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 18326.00 Přijaté faktury 092100582 Eltodo dopravní systémy s.r.o. 25755811 4209340629 FAK 4209340629 10329.00 CZK 10329.00 03.03.2009 03.03.2009 24.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 10329.00 Přijaté faktury 092100583 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992331/02/2009 FAK 2992331 86632.00 CZK 86632.00 01.03.2009 03.03.2009 24.03.2009 23.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 86632.00 Přijaté faktury 092100584 Akad,arch.Mikuláš Hulec 13838270 012009 FAK 12009 2347632.00 CZK 2347632.00 01.03.2009 02.03.2009 23.03.2009 31.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2347632.00 Přijaté faktury 092100585 VIS a.s. 60192712 930006 FAK 930006 35700.00 CZK 35700.00 01.03.2009 02.03.2009 23.03.2009 13.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 35700.00 Přijaté faktury 092100586 EURO RSCG, a.s. 63079054 3900330 FAK 3900330 94010.00 CZK 94010.00 03.03.2009 03.03.2009 24.03.2009 12.03.2009 0000 neurčeno 94010.00 Přijaté faktury 092100587 K+K environmentální průzkum s.r.o. 27235491 023/2009 FAK 232009 98532.00 CZK 98532.00 02.03.2009 02.03.2009 23.03.2009 19.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 98532.00 Přijaté faktury 092100588 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2990001022009 FAK 2990001 228480.00 CZK 228480.00 03.03.2009 03.03.2009 24.03.2009 12.03.2009 0000 neurčeno 228480.00 Přijaté faktury 092100589 Dalniční stavby a.s. 40614948 1020090003 FAK 1020090003 3995611.85 CZK 3995611.85 04.03.2009 04.03.2009 25.03.2009 13.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3995611.85 Přijaté faktury 092100590 Stavby silnic a žleleznic, a.s. 45274924 68000022 FAK 5800440826 8627001.50 CZK 8627001.50 01.03.2009 04.03.2009 10.04.2009 03.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 8627001.50 Přijaté faktury 092100592 Stavby silnic a žleleznic, a.s. 45274924 68000023 FAK 5800440834 2068685.56 CZK 2068685.56 01.03.2009 04.03.2009 10.04.2009 03.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2068685.56 Přijaté faktury 092100593 Metrostav a.s. 00014915 5590020 FAK 5590020 24836674.50 CZK 24836674.50 01.03.2009 04.03.2009 25.03.2009 25.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 24836674.50 Přijaté faktury 092100594 Metrostav a.s. 00014915 55900021 FAK 55900021 7953456.60 CZK 7953456.60 01.03.2009 04.03.2009 25.03.2009 25.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 7953456.60 Přijaté faktury 092100595 Skanska CZ a. s. 26209535 0141002093 FAK 141002093 4933643.61 CZK 4933643.61 01.03.2009 05.03.2009 26.03.2009 19.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 4933643.61 Přijaté faktury 092100596 pro-consult 12604097 008-2009 FAK 82009 68544.00 CZK 68544.00 03.03.2009 05.03.2009 26.03.2009 12.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 68544.00 Přijaté faktury 092100597 BAXA Miloš 015/09 FAK 1509 3500.00 CZK 3500.00 03.03.2009 05.03.2009 26.03.2009 12.03.2009 6130 Pozemky 3500.00 Přijaté faktury 092100598 BAXA Miloš 017/09 FAK 1709 3500.00 CZK 3500.00 03.03.2009 05.03.2009 26.03.2009 12.03.2009 6130 Pozemky 3500.00 Přijaté faktury 092100599 BAXA Miloš 016/09 FAK 1609 3500.00 CZK 3500.00 03.03.2009 05.03.2009 26.03.2009 12.03.2009 6130 Pozemky 3500.00 Přijaté faktury 092100600 BAXA Miloš 014/09 FAK 1409 5000.00 CZK 5000.00 03.03.2009 05.03.2009 26.03.2009 12.03.2009 6130 Pozemky 5000.00 Přijaté faktury 092100603 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 FV01-42/2009 FAK 101342 42092.00 CZK 42092.00 04.03.2009 04.03.2009 25.03.2009 25.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 42092.00 Přijaté faktury 092100604 ZEPRIS, s.r.o. 25117947 090028 FAK 320090028 833428.00 CZK 833428.00 04.03.2009 04.03.2009 25.03.2009 29.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 833428.00 Přijaté faktury 092100605 Babický Milan 11224193 62009 FAK 62009 21420.00 CZK 21420.00 01.03.2009 25.02.2009 18.03.2009 25.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 21420.00 Přijaté faktury 092100606 Vodomont-VS a.s. 49369229 190006 FAK 190006 824797.30 CZK 824797.30 01.03.2009 05.03.2009 26.03.2009 19.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 824797.30 Přijaté faktury 092100607 Skanska CZ a. s. 26209535 0141002090 FAK 141002090 11698475.88 CZK 11698475.88 01.03.2009 04.03.2009 25.03.2009 11.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 11698475.88 Přijaté faktury 092100608 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09030075 FAK 9030075 95854.50 CZK 95854.50 03.03.2009 06.03.2009 27.03.2009 19.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 95854.50 Přijaté faktury 092100609 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 132009 FAK 132009 102816.00 CZK 102816.00 01.03.2009 06.03.2009 27.03.2009 23.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 102816.00 Přijaté faktury 092100610 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 142009 FAK 142009 931294.00 CZK 931294.00 06.03.2009 06.03.2009 27.03.2009 19.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 931294.00 Přijaté faktury 092100611 INOS Zličín a.s. 25725459 01809 FAK 1809 1852622.90 CZK 1852622.90 06.03.2009 06.03.2009 27.03.2009 19.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1852622.90 Přijaté faktury 092100612 Dopravní podnik 00005886 9021200667 FAK 9021200667 11900.00 CZK 11900.00 09.03.2009 09.03.2009 30.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 11900.00 Přijaté faktury 092100613 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 122009 FAK 122009 709286.40 CZK 709286.40 01.03.2009 06.03.2009 27.03.2009 25.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 709286.40 Přijaté faktury 092100614 SMP CZ, a.s. 27195147 4000900043 FAK 4000900043 2466036.32 CZK 2466036.32 01.03.2009 06.03.2009 27.03.2009 25.03.2009 0000 neurčeno 2466036.32 Přijaté faktury 092100615 AGA LETIŠTĚ s.r.o. 46357653 105090022 FAK 105090022 65450.00 CZK 65450.00 01.03.2009 10.03.2009 31.03.2009 23.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 65450.00 Přijaté faktury 092100616 AGA LETIŠTĚ s.r.o. 46357653 105090021 FAK 105090021 108885.00 CZK 108885.00 01.03.2009 10.03.2009 31.03.2009 31.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 108885.00 Přijaté faktury 092100617 EKOHYDROGEO Žitný s.r.o. 45280274 2009038 FAK 2009038 26299.00 CZK 26299.00 09.03.2009 10.03.2009 31.03.2009 23.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 26299.00 Přijaté faktury 092100618 KSF spol.s.r.o. 45800995 9000082 FAK 9000082 5194521.43 CZK 5194521.43 01.03.2009 10.03.2009 31.03.2009 19.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5194521.43 Přijaté faktury 092100619 Povodí Vltavy, státní podnik 70889953 FV209-O68-00009/1/1 FAK 2096800009 68665.16 CZK 68665.16 06.03.2009 06.03.2009 27.03.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 68665.16 Přijaté faktury 092100620 Ing. Jiří Abrhám 15927067 903 FAK 903 228016.00 CZK 228016.00 09.03.2009 10.03.2009 31.03.2009 19.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 228016.00 Přijaté faktury 092100621 PÚDIS a.s., 45272891 20930011 FAK 20930011 178500.00 CZK 178500.00 01.04.2009 10.03.2009 31.03.2009 08.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 178500.00 Přijaté faktury 092100622 Samson Praha s.r.o. 48539589 00202009 FAK 202009 97580.00 CZK 97580.00 06.03.2009 06.03.2009 27.03.2009 27.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 97580.00 Přijaté faktury 092100624 MOTT MACDONALD Praha 48588733 2009070 FAK 2009070 212527.00 CZK 212527.00 01.03.2009 10.03.2009 31.03.2009 31.03.2009 0000 neurčeno 212527.00 Přijaté faktury 092100625 Inženýring dopravních staveb, a.s. 27923673 09630026 FAK 9630026 634737.22 CZK 634737.22 01.04.2009 10.03.2009 31.03.2009 08.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 634737.22 Přijaté faktury 092100626 Inženýring dopravních staveb, a.s. 27923673 09630027 FAK 9630027 1045362.31 CZK 1045362.31 01.04.2009 10.03.2009 31.03.2009 08.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1045362.31 Přijaté faktury 092100627 HOCHTIEF CZ a.s. 46678468 1100350019 FAK 1100350019 36386743.89 CZK 36386743.89 06.03.2009 06.03.2009 27.03.2009 31.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 36386743.89 Přijaté faktury 092100628 PÚDIS a.s., 45272891 20930008 FAK 20930008 1180777.50 CZK 1180777.50 11.03.2009 11.03.2009 01.04.2009 27.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1180777.50 Přijaté faktury 092100629 PÚDIS a.s., 45272891 20930009 FAK 20930009 851349.80 CZK 851349.80 11.03.2009 11.03.2009 01.04.2009 27.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 851349.80 Přijaté faktury 092100630 MESSENGER a.s. 27575896 342364 FAK 342364 2288.40 CZK 2288.40 11.03.2009 11.03.2009 01.04.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 2288.40 Přijaté faktury 092100631 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3209341225 FAK 3209341225 431241.00 CZK 431241.00 01.04.2009 11.03.2009 01.04.2009 07.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 431241.00 Přijaté faktury 092100632 SAPARIA a.s. 26117649 9002009138 FAK 9002009138 10817.00 CZK 10817.00 01.03.2009 11.03.2009 01.04.2009 23.03.2009 0000 neurčeno 10817.00 Přijaté faktury 092100633 EURO RSCG, a.s. 63079054 390329 FAK 390329 166600.00 CZK 166600.00 11.03.2009 11.03.2009 24.03.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 166600.00 Přijaté faktury 092100634 Sdružení ROSSLER RYBÁŘ architekti 13818295 62509 FAK 62509 2255050.00 CZK 2255050.00 11.03.2009 11.03.2009 01.04.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 2255050.00 Přijaté faktury 092100635 Metroprojekt Praha a.s. 45271895 29300030 FAK 29300030 285600.00 CZK 285600.00 01.03.2009 11.03.2009 01.04.2009 31.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 285600.00 Přijaté faktury 092100638 SIN spol. s r.o 49707221 322009 FAK 322009 3272.00 CZK 3272.00 12.03.2009 12.03.2009 02.04.2009 25.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3272.00 Přijaté faktury 092100639 SIN spol. s r.o 49707221 31/2009 FAK 312009 71400.00 CZK 71400.00 12.03.2009 12.03.2009 02.04.2009 25.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 71400.00 Přijaté faktury 092100640 TSK 63834197 2009200091 FAK 2009200091 61958.54 CZK 61958.54 12.03.2009 12.03.2009 02.04.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 61958.54 Přijaté faktury 092100641 TSK 63834197 2009200077 FAK 2009200077 26846.40 CZK 26846.40 12.03.2009 12.03.2009 02.04.2009 31.03.2009 0000 neurčeno 26846.40 Přijaté faktury 092100642 TSK 63834197 2009200078 FAK 2009200078 82057.64 CZK 82057.64 12.03.2009 12.03.2009 02.04.2009 31.03.2009 0000 neurčeno 82057.64 Přijaté faktury 092100643 TSK 63834197 2009200083 FAK 2009200083 55466.99 CZK 55466.99 12.03.2009 12.03.2009 02.04.2009 31.03.2009 0000 neurčeno 55466.99 Přijaté faktury 092100644 Skanska CZ, a.s. 26209535 0151001556 FAK 151001556 117721.40 CZK 117721.40 12.03.2009 12.03.2009 02.04.2009 25.03.2009 0000 neurčeno 117721.40 Přijaté faktury 092100645 JENA, ing.Švejkovský 16471636 09/01/003/ FAK 9010038 17850.00 CZK 17850.00 13.03.2009 13.03.2009 03.04.2009 31.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 17850.00 Přijaté faktury 092100646 Metrostav a.s. 00014915 2590019 FAK 2590019 80354.18 CZK 80354.18 13.03.2009 13.03.2009 03.04.2009 31.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 80354.18 Přijaté faktury 092100647 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 FV01-51/2009 FAK 101351 77440.44 CZK 77440.44 13.03.2009 12.03.2009 03.04.2009 31.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 77440.44 Přijaté faktury 092100648 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 FV01-52/2009 FAK 101352 43375.50 CZK 43375.50 12.03.2009 12.03.2009 02.04.2009 31.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 43375.50 Přijaté faktury 092100649 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 FV01-50/2009 FAK 101350 74256.00 CZK 74256.00 12.03.2009 12.03.2009 02.04.2009 31.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 74256.00 Přijaté faktury 092100650 VPK Suchý,s.r.o. 27085201 142009 FAK 142009 730637.76 CZK 730637.76 01.04.2009 19.03.2009 09.04.2009 07.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 730637.76 Přijaté faktury 092100652 Elektro - systém, s.r.o. 47120070 090014 FAK 90014 54951.80 CZK 54951.80 13.03.2009 13.03.2009 03.04.2009 23.03.2009 0000 neurčeno 54951.80 Přijaté faktury 092100653 TSK 63834197 2009200073 FAK 2009200073 93946.91 CZK 93946.91 01.03.2009 12.03.2009 02.04.2009 31.03.2009 0000 neurčeno 93946.91 Přijaté faktury 092100654 TSK 63834197 2009200074 FAK 2009200074 16467.22 CZK 16467.22 01.03.2009 12.03.2009 02.04.2009 31.03.2009 0000 neurčeno 16467.22 Přijaté faktury 092100655 STAVOKONTROL s.r.o. 26758334 09-036/07 FAK 903607 85961.79 CZK 85961.79 06.03.2009 06.03.2009 27.03.2009 25.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 85961.79 Přijaté faktury 092100656 Stav.geol. -GEOTECHNIKA 41192168 200900213 FAK 200900213 355821.90 CZK 355821.90 01.04.2009 12.03.2009 02.04.2009 08.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 355821.90 Přijaté faktury 092100657 Inženýring dopravních staveb, a.s. 27923673 09630028 FAK 9630028 7407582.26 CZK 7407582.26 01.04.2009 12.03.2009 02.04.2009 08.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 7407582.26 Přijaté faktury 092100658 Národní památkový ústav,ú 75032333 909 FAK 909 120071.00 CZK 120071.00 12.03.2009 12.03.2009 08.04.2009 25.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 120071.00 Přijaté faktury 092100659 Metrostav a.s. 00014915 2590005 FAK 2590005 2043699.10 CZK 2043699.10 01.04.2009 13.03.2009 03.04.2009 08.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2043699.10 Přijaté faktury 092100660 PRAGIS a.s. 41194861 4280027 FAK 4280027 2748786.95 CZK 2748786.95 13.03.2009 13.03.2009 03.04.2009 25.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2748786.95 Přijaté faktury 092100661 Metrostav a.s. 00014915 2590006 FAK 2590006 34317.29 CZK 34317.29 01.04.2009 13.03.2009 03.04.2009 08.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 34317.29 Přijaté faktury 092100662 Metrostav a.s. 00014915 2590007 FAK 2590007 1454.11 CZK 1454.11 01.04.2009 13.03.2009 03.04.2009 08.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1454.11 Přijaté faktury 092100663 Metrostav a.s. 00014915 2590008 FAK 2590008 513727.25 CZK 513727.25 01.04.2009 13.03.2009 03.04.2009 08.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 513727.25 Přijaté faktury 092100664 Metrostav a.s. 00014915 2590009 FAK 2590009 613148.51 CZK 613148.51 01.04.2009 13.03.2009 03.04.2009 08.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 613148.51 Přijaté faktury 092100665 Metrostav a.s. 00014915 2590010 FAK 2590010 9268115.36 CZK 9268115.36 01.04.2009 13.03.2009 03.04.2009 09.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 9268115.36 Přijaté faktury 092100666 Metrostav a.s. 00014915 2590011 FAK 2590011 10325.91 CZK 10325.91 01.04.2009 13.03.2009 03.04.2009 08.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 10325.91 Přijaté faktury 092100667 Metrostav a.s. 00014915 2590012 FAK 2590012 13372.66 CZK 13372.66 01.04.2009 13.03.2009 03.04.2009 08.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 13372.66 Přijaté faktury 092100668 Metrostav a.s. 00014915 2590013 FAK 2590013 31755.01 CZK 31755.01 01.04.2009 13.03.2009 03.04.2009 08.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 31755.01 Přijaté faktury 092100669 Stavby silnic a železnic, a.s. 45274924 68000016 FAK 5800440412 32336.00 CZK 32336.00 16.03.2009 16.03.2009 06.04.2009 25.03.2009 0000 neurčeno 32336.00 Přijaté faktury 092100670 Metrostav a.s. 00014915 2590014 FAK 2590014 673696.38 CZK 673696.38 01.04.2009 13.03.2009 03.04.2009 08.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 673696.38 Přijaté faktury 092100671 Skanska CZ a. s. 26209535 0141002108 FAK 141002108 1986599.46 CZK 1986599.46 16.03.2009 16.03.2009 06.04.2009 31.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1986599.46 Přijaté faktury 092100672 Skanska CZ, a.s. 26209535 0141002109 FAK 141002109 8654550.78 CZK 8654550.78 16.03.2009 16.03.2009 06.04.2009 31.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 8654550.78 Přijaté faktury 092100674 Metrostav a.s. 00014915 2590015 FAK 2590015 58118492.59 CZK 58118492.59 01.04.2009 13.03.2009 03.04.2009 08.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 58118492.59 Přijaté faktury 092100675 Metrostav a.s. 00014915 2590016 FAK 2590016 166701.25 CZK 166701.25 01.04.2009 13.03.2009 03.04.2009 08.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 166701.25 Přijaté faktury 092100676 Stamet s.r.o 48589829 01309 FAK 1309 891506.35 CZK 891506.35 01.04.2009 17.03.2009 06.04.2009 18.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 891506.35 Přijaté faktury 092100677 VIN Consult, spol. s r.o. 49614967 200900014 FAK 200900014 377111.00 CZK 377111.00 16.03.2009 16.03.2009 06.04.2009 25.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 377111.00 Přijaté faktury 092100678 PPU spol. s.r.o. 49613481 FO-0020/09001 FAK 2009001 49980.00 CZK 49980.00 13.03.2009 16.03.2009 06.04.2009 15.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 49980.00 Přijaté faktury 092100679 Metrostav a.s. 00014915 2590017 FAK 2590017 16555.13 CZK 16555.13 01.04.2009 13.03.2009 03.04.2009 08.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 16555.13 Přijaté faktury 092100680 Metrostav a.s. 00014915 2590018 FAK 2590018 1445420.70 CZK 1445420.70 01.04.2009 13.03.2009 03.04.2009 08.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1445420.70 Přijaté faktury 092100681 Metrostav a.s. 00014915 2590020 FAK 2590020 20535205.22 CZK 20535205.22 01.04.2009 13.03.2009 03.04.2009 08.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 20535205.22 Přijaté faktury 092100682 Metrostav a.s. 00014915 2590021 FAK 2590021 2250704.68 CZK 2250704.68 01.04.2009 13.03.2009 03.04.2009 08.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2250704.68 Přijaté faktury 092100683 Metrostav a.s. 00014915 2590022 FAK 2590022 27479.12 CZK 27479.12 01.04.2009 13.03.2009 03.04.2009 08.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 27479.12 Přijaté faktury 092100684 Metrostav a.s. 00014915 2590023 FAK 2590023 7673759.73 CZK 7673759.73 01.04.2009 13.03.2009 03.04.2009 08.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 7673759.73 Přijaté faktury 092100685 Metrostav a.s. 00014915 2590024 FAK 2590024 1837035.39 CZK 1837035.39 01.04.2009 13.03.2009 03.04.2009 08.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1837035.39 Přijaté faktury 092100686 Metrostav a.s. 00014915 2590025 FAK 2590025 85501079.87 CZK 85501079.87 01.04.2009 13.03.2009 03.04.2009 08.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 85501079.87 Přijaté faktury 092100687 Metrostav a.s. 00014915 2590026 FAK 2590026 7937103.79 CZK 7937103.79 01.04.2009 13.03.2009 03.04.2009 08.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 7937103.79 Přijaté faktury 092100689 Metrostav a.s. 00014915 2590028 FAK 2590028 41542.90 CZK 41542.90 01.04.2009 13.03.2009 03.04.2009 08.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 41542.90 Přijaté faktury 092100690 Metrostav a.s. 00014915 2590029 FAK 2590029 216637.83 CZK 216637.83 01.04.2009 13.03.2009 03.04.2009 08.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 216637.83 Přijaté faktury 092100691 Metrostav a.s. 00014915 2590030 FAK 2590030 117128450.62 CZK 117128450.62 01.04.2009 13.03.2009 03.04.2009 08.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 117128450.62 Přijaté faktury 092100692 Metrostav a.s. 00014915 2590031 FAK 2590031 7101750.43 CZK 7101750.43 01.04.2009 13.03.2009 03.04.2009 08.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 7101750.43 Přijaté faktury 092100693 Metrostav a.s. 00014915 2590032 FAK 2590032 7411.62 CZK 7411.62 01.04.2009 13.03.2009 03.04.2009 08.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 7411.62 Přijaté faktury 092100694 Metrostav a.s. 00014915 2590033 FAK 2590033 590881.11 CZK 590881.11 01.04.2009 13.03.2009 03.04.2009 08.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 590881.11 Přijaté faktury 092100695 pro-consult 12604097 011-2009 FAK 112009 375349.80 CZK 375349.80 13.03.2009 17.03.2009 07.04.2009 31.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 375349.80 Přijaté faktury 092100696 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 21/2009 FAK 212009 760410.00 CZK 760410.00 01.03.2009 17.03.2009 07.04.2009 31.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 760410.00 Přijaté faktury 092100697 PÚDIS a.s., 45272891 20930015 FAK 20930015 114240.00 CZK 114240.00 01.04.2009 17.03.2009 07.04.2009 08.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 114240.00 Přijaté faktury 092100698 PÚDIS a.s., 45272891 20930016 FAK 20930016 495218.50 CZK 495218.50 01.04.2009 17.03.2009 07.04.2009 08.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 495218.50 Přijaté faktury 092100699 Pražská energetika a.s. 60193913 9029123039 FAK 9029123039 75799.58 CZK 75799.58 01.03.2009 17.03.2009 07.04.2009 31.03.2009 0000 neurčeno 75799.58 Přijaté faktury 092100701 FITAZ, s.r.o. 45310815 10044/2009 FAK 100442009 992659.00 CZK 992659.00 01.04.2009 17.03.2009 07.04.2009 20.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 992659.00 Přijaté faktury 092100702 SIN spol. s r.o 49707221 33/2009 FAK 332009 71400.00 CZK 71400.00 17.03.2009 17.03.2009 07.04.2009 25.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 71400.00 Přijaté faktury 092100703 SIN spol. s r.o 49707221 34/2009 FAK 342009 3150.00 CZK 3150.00 17.03.2009 17.03.2009 07.04.2009 25.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3150.00 Přijaté faktury 092100704 SIN spol. s r.o 49707221 35/2009 FAK 352009 74970.00 CZK 74970.00 17.03.2009 17.03.2009 07.04.2009 25.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 74970.00 Přijaté faktury 092100705 SIN spol. s r.o 49707221 36/2009 FAK 362009 3450.00 CZK 3450.00 17.03.2009 17.03.2009 07.04.2009 25.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3450.00 Přijaté faktury 092100706 ZAVOS, s.r.o. 60203013 132009 FAK 132009 232192.80 CZK 232192.80 18.03.2009 18.03.2009 08.04.2009 25.03.2009 0000 neurčeno 232192.80 Přijaté faktury 092100707 VPK Suchý,s.r.o. 27085201 182009 FAK 182009 1852397.11 CZK 1852397.11 01.04.2009 19.03.2009 09.04.2009 07.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1852397.11 Přijaté faktury 092100708 VEKRA a.s. 28436024 9102007 FAK 9102007 4159257.00 CZK 4159257.00 01.03.2009 19.03.2009 09.04.2009 25.03.2009 0000 neurčeno 4159257.00 Přijaté faktury 092100709 BAXA Miloš 022/09 FAK 2209 2500.00 CZK 2500.00 01.05.2009 19.03.2009 09.04.2009 13.05.2009 6130 Pozemky 2500.00 Přijaté faktury 092100710 ZAVOS, s.r.o. 60203013 2/3/2009 FAK 232009 166600.00 CZK 166600.00 17.03.2009 19.03.2009 09.04.2009 31.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 166600.00 Přijaté faktury 092100711 ZAVOS, s.r.o. 60203013 4/3/2009 FAK 432009 167786.50 CZK 167786.50 17.03.2009 19.03.2009 09.04.2009 31.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 167786.50 Přijaté faktury 092100712 ZAVOS, s.r.o. 60203013 3/3/2009 FAK 332009 170569.90 CZK 170569.90 17.03.2009 19.03.2009 09.04.2009 31.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 170569.90 Přijaté faktury 092100713 BAXA Miloš 024/09 FAK 2409 3500.00 CZK 3500.00 17.03.2009 19.03.2009 09.04.2009 31.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3500.00 Přijaté faktury 092100714 BAXA Miloš 023/09 FAK 2309 7500.00 CZK 7500.00 17.03.2009 19.03.2009 09.04.2009 31.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 7500.00 Přijaté faktury 092100715 Ing. Baxa Miloš 56070221 021/09 FAK 2109 2500.00 CZK 2500.00 01.04.2009 19.03.2009 09.04.2009 07.04.2009 6130 Pozemky 2500.00 Přijaté faktury 092100716 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09/03/0084 FAK 9030084 227528.00 CZK 227528.00 01.04.2009 19.03.2009 09.04.2009 15.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 227528.00 Přijaté faktury 092100717 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09030085 FAK 9030085 106743.00 CZK 106743.00 01.04.2009 19.03.2009 09.04.2009 15.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 106743.00 Přijaté faktury 092100718 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09030086 FAK 9030086 178143.00 CZK 178143.00 01.05.2009 19.03.2009 09.04.2009 28.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 178143.00 Přijaté faktury 092100719 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09030095 FAK 9030095 282030.00 CZK 282030.00 20.03.2009 20.03.2009 13.04.2009 31.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 282030.00 Přijaté faktury 092100720 Ing. Jan Skyva 45750882 522009 FAK 522009 1785.00 CZK 1785.00 20.03.2009 20.03.2009 10.04.2009 31.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1785.00 Přijaté faktury 092100721 Ing. Jan Skyva 45750882 53/2009 FAK 532009 1190.00 CZK 1190.00 20.03.2009 20.03.2009 10.04.2009 31.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1190.00 Přijaté faktury 092100722 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09030097 FAK 9030097 7038350.20 CZK 7038350.20 01.04.2009 20.03.2009 10.04.2009 07.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 7038350.20 Přijaté faktury 092100723 Pajero Creative s.r.o. 27118771 2309 FAK 2309 70479.77 CZK 70479.77 01.04.2009 20.03.2009 10.04.2009 07.04.2009 0000 neurčeno 70479.77 Přijaté faktury 092100724 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09030094 FAK 9030094 82467.00 CZK 82467.00 01.04.2009 20.03.2009 10.04.2009 07.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 82467.00 Přijaté faktury 092100725 PRO-CONSULT s.r.o. 26509172 200900801 FAK 200900801 51646.00 CZK 51646.00 01.05.2009 23.03.2009 13.04.2009 13.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 51646.00 Přijaté faktury 092100726 Urbia s.r.o. 49687514 2009035 FAK 2009035 86394.00 CZK 86394.00 23.03.2009 23.03.2009 13.04.2009 31.03.2009 0000 neurčeno 86394.00 Přijaté faktury 092100727 STAVOKONTROL s.r.o. 26758334 09-048/10 FAK 904810 1200451.77 CZK 1200451.77 01.04.2009 23.03.2009 13.04.2009 07.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1200451.77 Přijaté faktury 092100728 Hydroprojekt CZ a.s. 26475081 11090086 FAK 11090086 107100.00 CZK 107100.00 01.04.2009 20.03.2009 10.04.2009 22.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 107100.00 Přijaté faktury 092100729 Pragoprojekt, a.s. 45272387 18/09 FAK 1809 2290750.00 CZK 2290750.00 01.04.2009 20.03.2009 10.04.2009 08.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2290750.00 Přijaté faktury 092100730 Hurych Bohumil 18644171 16-06/0309 FAK 16060309 7500.00 CZK 7500.00 01.04.2009 23.03.2009 13.04.2009 21.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 7500.00 Přijaté faktury 092100731 PPU spol. s.r.o. 49613481 FO-0034/09001 FAK 3409001 91035.00 CZK 91035.00 01.04.2009 24.03.2009 14.04.2009 07.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 91035.00 Přijaté faktury 092100732 Projekt IV s.r.o. 25601172 320/09 FAK 32009 155176.00 CZK 155176.00 05.03.2009 24.03.2009 14.04.2009 31.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 155176.00 Přijaté faktury 092100733 Projekt IV s.r.o. 25601172 121/09 FAK 12109 134232.00 CZK 134232.00 01.04.2009 24.03.2009 14.04.2009 07.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 134232.00 Přijaté faktury 092100734 BOMART spol.s r.o. 25091905 20/09 FAK 2009 8151.50 CZK 8151.50 01.04.2009 24.03.2009 14.04.2009 15.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 8151.50 Přijaté faktury 092100735 Povodí Vltavy, státní podnik 70889953 FV209-O68-00015/1/1 FAK 2096800015 62485.53 CZK 62485.53 01.04.2009 24.03.2009 14.04.2009 21.04.2009 0000 neurčeno 62485.53 Přijaté faktury 092100736 ZAVOS, s.r.o. 60203013 7/3/2009 FAK 732009 182659.00 CZK 182659.00 01.04.2009 24.03.2009 14.04.2009 15.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 182659.00 Přijaté faktury 092100737 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09/03/0103 FAK 9030103 253315.30 CZK 253315.30 01.04.2009 24.03.2009 14.04.2009 07.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 253315.30 Přijaté faktury 092100738 BOMART spol.s r.o. 25091905 21/09 FAK 2109 129472.00 CZK 129472.00 01.04.2009 24.03.2009 14.04.2009 21.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 129472.00 Přijaté faktury 092100739 AREA G.K.spol. s r.o 25094459 290117 FAK 290117 14994.00 CZK 14994.00 01.04.2009 25.03.2009 15.04.2009 07.04.2009 6130 Pozemky 14994.00 Přijaté faktury 092100740 LANG ŠPINAR ATELIER s.r.o 27171850 290100009 FAK 290100009 158530.00 CZK 158530.00 01.04.2009 25.03.2009 15.04.2009 07.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 158530.00 Přijaté faktury 092100741 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3209341419 FAK 3209341419 32796.00 CZK 32796.00 01.04.2009 24.03.2009 14.04.2009 07.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 32796.00 Přijaté faktury 092100742 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3209341420 FAK 3209341420 28537.00 CZK 28537.00 01.04.2009 24.03.2009 14.04.2009 07.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 28537.00 Přijaté faktury 092100743 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3209341421 FAK 3209341421 28537.00 CZK 28537.00 01.04.2009 24.03.2009 14.04.2009 07.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 28537.00 Přijaté faktury 092100744 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3209341422 FAK 3209341422 35271.00 CZK 35271.00 01.04.2009 24.03.2009 14.04.2009 07.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 35271.00 Přijaté faktury 092100745 Astra projekt 14897512 004/09 FAK 409 181832.00 CZK 181832.00 01.04.2009 26.03.2009 16.04.2009 07.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 181832.00 Přijaté faktury 092100746 ELTODO EG,a.s. 45274517 1209342632 FAK 1209342632 123535.00 CZK 123535.00 01.04.2009 26.03.2009 16.04.2009 21.04.2009 6122 Stroje, přístroje a zařízení 123535.00 Přijaté faktury 092100747 PREdistribuce, a.s. 27376516 5112068923 FAK 65004565 520.00 CZK 520.00 01.05.2009 26.03.2009 16.04.2009 04.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 520.00 Přijaté faktury 092100748 SIN spol. s r.o 49707221 38/2009 FAK 382009 71400.00 CZK 71400.00 01.04.2009 26.03.2009 16.04.2009 07.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 71400.00 Přijaté faktury 092100749 SIN spol. s r.o 49707221 39/2009 FAK 392009 3272.00 CZK 3272.00 01.04.2009 26.03.2009 16.04.2009 07.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3272.00 Přijaté faktury 092100750 Pragoprojekt, a.s. 45272387 0161/09 FAK 16109 89250.00 CZK 89250.00 01.04.2009 27.03.2009 17.04.2009 15.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 89250.00 Přijaté faktury 092100751 KO-KA s.r.o. 25117297 27/09 FAK 2709 40091.10 CZK 40091.10 01.04.2009 27.03.2009 17.04.2009 07.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 40091.10 Přijaté faktury 092100752 Skanska CZ a. s. 26209535 0141002115 FAK 141002115 10025454.88 CZK 10025454.88 01.04.2009 26.03.2009 16.04.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 10025454.88 Přijaté faktury 092100754 ZEPRIS, s.r.o. 25117947 320090054 FAK 320090054 78139.00 CZK 78139.00 01.04.2009 27.03.2009 17.04.2009 07.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 78139.00 Přijaté faktury 092100755 Bobonič s.r.o. 27247309 02 FAK 2 439243.28 CZK 439243.28 01.04.2009 27.03.2009 11.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 439243.28 Přijaté faktury 092100756 BAXA Miloš 026/09 FAK 2609 5000.00 CZK 5000.00 01.04.2009 30.03.2009 20.04.2009 07.04.2009 6130 Pozemky 5000.00 Přijaté faktury 092100757 Ing. Baxa Miloš 56070221 02909 FAK 2909 25000.00 CZK 25000.00 01.04.2009 30.03.2009 20.04.2009 07.04.2009 6130 Pozemky 25000.00 Přijaté faktury 092100758 Ing. Baxa Miloš 56070221 2809 FAK 2809 2500.00 CZK 2500.00 01.04.2009 30.03.2009 20.04.2009 07.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2500.00 Přijaté faktury 092100759 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09030102 FAK 9030102 59500.00 CZK 59500.00 01.04.2009 30.03.2009 20.04.2009 20.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 59500.00 Přijaté faktury 092100760 BAXA Miloš 027/09 FAK 2709 7000.00 CZK 7000.00 01.04.2009 30.03.2009 20.04.2009 20.04.2009 6130 Pozemky 7000.00 Přijaté faktury 092100761 pro-consult 12604097 015-2009 FAK 152009 24990.00 CZK 24990.00 01.04.2009 30.03.2009 20.04.2009 20.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 24990.00 Přijaté faktury 092100762 pro-consult 12604097 012-2009 FAK 122009 5593.00 CZK 5593.00 01.04.2009 30.03.2009 20.04.2009 20.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5593.00 Přijaté faktury 092100763 ELEKTROSLUŽBA s.r.o. 48117340 290100033 FAK 290100033 699515.40 CZK 699515.40 01.04.2009 30.03.2009 20.04.2009 07.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 699515.40 Přijaté faktury 092100764 Polabská stavební CZ, s.r 26115875 29400035 FAK 29400035 9419174.90 CZK 9419174.90 01.04.2009 30.03.2009 20.04.2009 04.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 9419174.90 Přijaté faktury 092100765 Mertl Akustika s.r.o. 27633365 29010063 FAK 29010063 4760.00 CZK 4760.00 01.04.2009 27.03.2009 17.04.2009 22.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 4760.00 Přijaté faktury 092100767 Hurych Bohumil 18644171 20-10/0309 FAK 20100309 8000.00 CZK 8000.00 01.04.2009 30.03.2009 20.04.2009 22.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 8000.00 Přijaté faktury 092100768 Hurych Bohumil 18644171 22-12/0309 FAK 22120309 1500.00 CZK 1500.00 01.04.2009 30.03.2009 20.04.2009 22.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1500.00 Přijaté faktury 092100769 Hurych Bohumil 18644171 23-13/0309 FAK 23130309 1500.00 CZK 1500.00 01.04.2009 30.03.2009 20.04.2009 22.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1500.00 Přijaté faktury 092100770 Hurych Bohumil 18644171 21-11/0309 FAK 21110309 18000.00 CZK 18000.00 01.04.2009 30.03.2009 20.04.2009 21.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 18000.00 Přijaté faktury 092100771 Hurych Bohumil 18644171 24-14/0309 FAK 24140309 3000.00 CZK 3000.00 01.04.2009 30.03.2009 20.04.2009 21.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3000.00 Přijaté faktury 092100772 Ing. Jaromír Ryska 10184392 01192009 FAK 1192009 7000.00 CZK 7000.00 01.04.2009 31.03.2009 21.04.2009 22.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 7000.00 Přijaté faktury 092100773 KSF spol.s.r.o. 45800995 9000125 FAK 9000125 2750173.00 CZK 2750173.00 01.04.2009 31.03.2009 21.04.2009 20.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2750173.00 Přijaté faktury 092100776 Bartoš Milan 15327256 032009 FAK 32009 30800.00 CZK 30800.00 01.04.2009 01.04.2009 15.04.2009 07.04.2009 0000 neurčeno 30800.00 Přijaté faktury 092100777 GEO-geodetické práce s.r. 28415761 101221 FAK 101221 3808.00 CZK 3808.00 01.04.2009 01.04.2009 22.04.2009 22.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3808.00 Přijaté faktury 092100778 VSV-Engineering s.r.o. 62583000 106512 FAK 106512 809676.00 CZK 809676.00 01.04.2009 01.04.2009 22.04.2009 15.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 809676.00 Přijaté faktury 092100779 AREA G.K.spol. s r.o 25094459 290130 FAK 290130 65093.00 CZK 65093.00 01.04.2009 01.04.2009 22.04.2009 15.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 65093.00 Přijaté faktury 092100780 Stavby silnic a žleleznic, a.s. 45274924 68000040 FAK 5800451751 1595172.32 CZK 1595172.32 01.05.2009 01.04.2009 08.05.2009 13.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1595172.32 Přijaté faktury 092100781 Stavby silnic a žleleznic, a.s. 45274924 68000039 FAK 5800451748 1245410.66 CZK 1245410.66 01.05.2009 01.04.2009 08.05.2009 13.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1245410.66 Přijaté faktury 092100782 Stavby silnic a žleleznic, a.s. 45274924 68000041 FAK 5800451781 14977822.12 CZK 14977822.12 01.05.2009 01.04.2009 08.05.2009 13.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 14977822.12 Přijaté faktury 092100783 Geodet.kanc.Nedoma Řezn 26695103 2509221 FAK 2509221 286516.00 CZK 286516.00 01.04.2009 01.04.2009 22.04.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 286516.00 Přijaté faktury 092100784 Hocke Tomáš 70542881 2009020 FAK 2009020 69615.00 CZK 69615.00 02.04.2009 02.04.2009 23.04.2009 20.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 69615.00 Přijaté faktury 092100785 Správa železniční dopravní cesty 70994234 8010063467 FAK 8010063467 392949.90 CZK 392949.90 01.04.2009 31.03.2009 20.04.2009 21.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 392949.90 Přijaté faktury 092100788 ZEPRIS, s.r.o. 25117947 320090065 FAK 320090065 913812.00 CZK 913812.00 02.04.2009 02.04.2009 23.04.2009 29.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 913812.00 Přijaté faktury 092100792 INOS Zličín a.s. 25725459 02209 FAK 2209 3405431.00 CZK 3405431.00 02.04.2009 02.04.2009 23.04.2009 15.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3405431.00 Přijaté faktury 092100793 PRAGIS a.s. 41194861 5280025 FAK 5280025 343236.46 CZK 343236.46 02.04.2009 02.04.2009 23.04.2009 15.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 343236.46 Přijaté faktury 092100794 Stamet s.r.o 48589829 015/09 FAK 1509 2460506.36 CZK 2460506.36 01.04.2009 03.04.2009 24.04.2009 23.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2460506.36 Přijaté faktury 092100795 Vodomont-VS a.s. 49369229 190012 FAK 190012 1474689.70 CZK 1474689.70 01.04.2009 03.04.2009 24.04.2009 15.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1474689.70 Přijaté faktury 092100797 VPK Suchý,s.r.o. 27085201 232009 FAK 232009 5012584.45 CZK 5012584.45 03.04.2009 03.04.2009 24.04.2009 23.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5012584.45 Přijaté faktury 092100798 Eltodo dopravní systémy s.r.o. 25755811 4209340708 FAK 4209340708 10329.00 CZK 10329.00 03.04.2009 03.04.2009 24.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 10329.00 Přijaté faktury 092100799 EURO RSCG, a.s. 63079054 390575 FAK 390575 166600.00 CZK 166600.00 03.04.2009 03.04.2009 24.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 166600.00 Přijaté faktury 092100800 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992338032009 FAK 2992338 96628.00 CZK 96628.00 03.04.2009 03.04.2009 24.04.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 96628.00 Přijaté faktury 092100801 VIS a.s. 60192712 930009 FAK 930009 385017.36 CZK 385017.36 02.04.2009 02.04.2009 23.04.2009 23.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 385017.36 Přijaté faktury 092100802 VIS a.s. 60192712 930010 FAK 930010 1547000.00 CZK 1547000.00 02.04.2009 02.04.2009 23.04.2009 23.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1547000.00 Přijaté faktury 092100803 KO-KA s.r.o. 25117297 3009 FAK 3009 117810.00 CZK 117810.00 02.04.2009 02.04.2009 23.04.2009 15.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 117810.00 Přijaté faktury 092100804 PRO-CONSULT s.r.o. 26509172 200901401 FAK 200901401 559076.28 CZK 559076.28 03.04.2009 03.04.2009 24.04.2009 04.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 559076.28 Přijaté faktury 092100805 Metrostav a.s. 00014915 5590030 FAK 5590030 44087020.30 CZK 44087020.30 03.04.2009 03.04.2009 24.04.2009 22.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 44087020.30 Přijaté faktury 092100806 pro-consult 12604097 017-2009 FAK 172009 176120.00 CZK 176120.00 01.04.2009 03.04.2009 24.04.2009 20.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 176120.00 Přijaté faktury 092100807 pro-consult 12604097 016-2009 FAK 162009 69496.00 CZK 69496.00 01.04.2009 03.04.2009 24.04.2009 20.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 69496.00 Přijaté faktury 092100808 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992331/03/2009 FAK 2992331 79968.00 CZK 79968.00 01.04.2009 03.04.2009 24.04.2009 20.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 79968.00 Přijaté faktury 092100809 Metrostav a.s. 00014915 5590031 FAK 5590031 186651.50 CZK 186651.50 03.04.2009 03.04.2009 24.04.2009 22.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 186651.50 Přijaté faktury 092100810 Metrostav a.s. 00014915 5590032 FAK 5590032 165607.50 CZK 165607.50 03.04.2009 03.04.2009 24.04.2009 22.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 165607.50 Přijaté faktury 092100811 BOMART spol.s r.o. 25091905 27/09 FAK 2709 89250.00 CZK 89250.00 01.04.2009 06.04.2009 27.04.2009 20.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 89250.00 Přijaté faktury 092100812 Elektro - systém, s.r.o. 47120070 080025 FAK 80025 27475.90 CZK 27475.90 06.04.2009 06.04.2009 27.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 27475.90 Přijaté faktury 092100813 NORSUNDE, a.s. 27216136 FV-7/2009 FAK 10167 1935462.05 CZK 1935462.05 01.04.2009 06.04.2009 27.04.2009 20.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1935462.05 Přijaté faktury 092100814 SMP CZ, a.s. 27195147 4000900075 FAK 4000900075 4466369.56 CZK 4466369.56 06.04.2009 06.04.2009 27.04.2009 23.04.2009 0000 neurčeno 4466369.56 Přijaté faktury 092100815 Stavby silnic a železnic 45274924 68000031 FAK 5800451441 5294331.42 CZK 5294331.42 01.04.2009 06.04.2009 27.04.2009 18.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5294331.42 Přijaté faktury 092100816 Společnost západního měst 60196793 2009007 FAK 2009007 142800.00 CZK 142800.00 03.04.2009 03.04.2009 24.04.2009 15.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 142800.00 Přijaté faktury 092100817 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 29/2009 FAK 292009 59500.00 CZK 59500.00 06.04.2009 06.04.2009 27.04.2009 22.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 59500.00 Přijaté faktury 092100818 SMP CZ, a.s. 27195147 4000900074 FAK 4000900074 5997501.09 CZK 5997501.09 06.04.2009 06.04.2009 27.04.2009 23.04.2009 0000 neurčeno 5997501.09 Přijaté faktury 092100819 ELTODO EG,a.s. 45274517 1209343093 FAK 1209343093 444413.00 CZK 444413.00 06.04.2009 06.04.2009 27.04.2009 23.04.2009 0000 neurčeno 444413.00 Přijaté faktury 092100820 Stavby silnic a železnic 45274924 68000034 FAK 5800451447 3328253.33 CZK 3328253.33 01.04.2009 06.04.2009 27.04.2009 21.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3328253.33 Přijaté faktury 092100821 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 232009 FAK 232009 756572.73 CZK 756572.73 06.04.2009 06.04.2009 27.04.2009 23.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 756572.73 Přijaté faktury 092100822 Stavby silnic a železnic 45274924 68000030 FAK 5800451418 5759954.03 CZK 5759954.03 01.04.2009 06.04.2009 27.04.2009 19.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5759954.03 Přijaté faktury 092100823 Michaela Kuchařová 63936852 0904 FAK 904 34510.00 CZK 34510.00 06.04.2009 06.04.2009 27.04.2009 23.04.2009 0000 neurčeno 34510.00 Přijaté faktury 092100824 ZEPRIS, s.r.o. 25117947 320090062 FAK 320090062 791411.00 CZK 791411.00 01.04.2009 06.04.2009 27.04.2009 21.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 791411.00 Přijaté faktury 092100825 Michaela Kuchařová 63936852 0905 FAK 905 34510.00 CZK 34510.00 06.04.2009 06.04.2009 27.04.2009 23.04.2009 0000 neurčeno 34510.00 Přijaté faktury 092100826 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 101380 FAK 101380 59500.00 CZK 59500.00 07.04.2009 07.04.2009 28.04.2009 20.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 59500.00 Přijaté faktury 092100827 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 101379 FAK 101379 59500.00 CZK 59500.00 07.04.2009 07.04.2009 28.04.2009 20.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 59500.00 Přijaté faktury 092100828 KSF spol.s.r.o. 45800995 9000130 FAK 9000130 2633700.50 CZK 2633700.50 01.04.2009 07.04.2009 28.04.2009 21.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2633700.50 Přijaté faktury 092100830 MESSENGER a.s. 27575896 344603 FAK 344603 1895.67 CZK 1895.67 08.04.2009 08.04.2009 29.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 1895.67 Přijaté faktury 092100832 Metroprojekt Praha a.s. 45271895 29300054 FAK 29300054 471002.00 CZK 471002.00 08.04.2009 08.04.2009 29.04.2009 22.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 471002.00 Přijaté faktury 092100833 Skanska CZ, a.s. 26209535 0151001593 FAK 151001593 104639.50 CZK 104639.50 08.04.2009 08.04.2009 29.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 104639.50 Přijaté faktury 092100834 Dopravní podnik hl.m.Prahy, akciová spol. 00005886 9029200119 FAK 9029200119 86536.80 CZK 86536.80 01.05.2009 08.04.2009 29.04.2009 13.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 86536.80 Přijaté faktury 092100835 Inženýring dopravních staveb, a.s. 27923673 09630041 FAK 9630041 1805677.20 CZK 1805677.20 08.04.2009 08.04.2009 29.04.2009 04.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1805677.20 Přijaté faktury 092100836 Inženýring dopravních staveb, a.s. 27923673 09630042 FAK 9630042 219674.40 CZK 219674.40 08.04.2009 08.04.2009 29.04.2009 04.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 219674.40 Přijaté faktury 092100837 Inženýring dopravních staveb, a.s. 27923673 09630043 FAK 9630043 98248.50 CZK 98248.50 08.04.2009 08.04.2009 29.04.2009 04.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 98248.50 Přijaté faktury 092100838 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09/03/0117 FAK 9030117 508963.00 CZK 508963.00 01.04.2009 09.04.2009 30.04.2009 22.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 508963.00 Přijaté faktury 092100839 Stavitelství a konstrukce s.r.o. 25711822 48/2009/Kn FAK 482009 1785999.73 CZK 1785999.73 04.04.2009 09.04.2009 30.04.2009 21.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1785999.73 Přijaté faktury 092100840 PSVS. s.s. 45273910 0903730019 FAK 903730019 97138.27 CZK 97138.27 01.04.2009 09.04.2009 30.04.2009 21.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 97138.27 Přijaté faktury 092100841 PRAGIS a.s. 41194861 4280028 FAK 4280028 337297.17 CZK 337297.17 01.04.2009 09.04.2009 30.04.2009 21.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 337297.17 Přijaté faktury 092100842 PRAGIS a.s. 41194861 4280029 FAK 4280029 354701.34 CZK 354701.34 01.04.2009 09.04.2009 30.04.2009 21.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 354701.34 Přijaté faktury 092100843 K+K průzkum 649440098 8090121 FAK 8090121 108016.30 CZK 108016.30 06.04.2009 09.04.2009 30.04.2009 15.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 108016.30 Přijaté faktury 092100844 Bureš Josef 48685267 08a2009 FAK 82009 12420.00 CZK 12420.00 06.04.2009 09.04.2009 30.04.2009 21.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 12420.00 Přijaté faktury 092100845 VS JAVORNÍK-CZ s.r.o. 26229455 510809126 FAK 510809126 3114004.98 CZK 3114004.98 01.04.2009 09.04.2009 30.04.2009 21.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3114004.98 Přijaté faktury 092100846 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09030118 FAK 9030118 119000.00 CZK 119000.00 01.04.2009 09.04.2009 30.04.2009 04.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 119000.00 Přijaté faktury 092100847 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09/03/0096 FAK 9030096 771120.00 CZK 771120.00 09.04.2009 09.04.2009 30.04.2009 22.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 771120.00 Přijaté faktury 092100848 VPÚ DECO PRAHA a.s. 60193280 29020340 FAK 29020340 95200.00 CZK 95200.00 09.04.2009 09.04.2009 30.04.2009 21.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 95200.00 Přijaté faktury 092100849 VPÚ DECO PRAHA a.s. 60193280 29020341 FAK 29020341 95200.00 CZK 95200.00 09.04.2009 09.04.2009 30.04.2009 21.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 95200.00 Přijaté faktury 092100850 PRAGIS a.s. 41194861 5280024 FAK 5280024 715756.44 CZK 715756.44 01.04.2009 10.04.2009 01.05.2009 04.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 715756.44 Přijaté faktury 092100851 WIPRO 14909529 0409 FAK 409 56525.00 CZK 56525.00 06.04.2009 10.04.2009 01.05.2009 22.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 56525.00 Přijaté faktury 092100852 SIN spol. s r.o 49707221 46/2009 FAK 462009 380800.00 CZK 380800.00 10.04.2009 10.04.2009 01.05.2009 22.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 380800.00 Přijaté faktury 092100854 ATEM - Atelier ek.modelů 27181278 0802010 FAK 802010 67830.00 CZK 67830.00 01.05.2009 09.04.2009 30.04.2009 02.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 67830.00 Přijaté faktury 092100855 PÚDIS a.s., 45272891 20910017 FAK 20910017 571278.50 CZK 571278.50 09.04.2009 09.04.2009 30.04.2009 04.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 571278.50 Přijaté faktury 092100856 Stav.geol. -GEOTECHNIKA 41192168 200900302 FAK 200900302 35176.40 CZK 35176.40 10.04.2009 10.04.2009 01.05.2009 04.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 35176.40 Přijaté faktury 092100857 Stav.geol. -GEOTECHNIKA 41192168 200900303 FAK 200900303 231169.40 CZK 231169.40 10.04.2009 10.04.2009 01.05.2009 04.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 231169.40 Přijaté faktury 092100858 Prinsitt s.r.o. 63984695 2009027 FAK 2009027 114359.00 CZK 114359.00 01.04.2009 14.04.2009 05.05.2009 04.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 114359.00 Přijaté faktury 092100859 Stav.geol. -GEOTECHNIKA 41192168 200900305 FAK 200900305 46600.40 CZK 46600.40 10.04.2009 10.04.2009 01.05.2009 04.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 46600.40 Přijaté faktury 092100860 Ing. Vladimír Minks 16095774 3/2009 FAK 32009 35938.00 CZK 35938.00 01.04.2009 14.04.2009 05.05.2009 04.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 35938.00 Přijaté faktury 092100862 Bartoš Luděk 12700134 01709 FAK 1709 168980.00 CZK 168980.00 10.04.2009 10.04.2009 01.05.2009 04.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 168980.00 Přijaté faktury 092100863 Stav.geol. -GEOTECHNIKA 41192168 200900304 FAK 200900304 42640.68 CZK 42640.68 10.04.2009 10.04.2009 01.05.2009 04.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 42640.68 Přijaté faktury 092100864 Angermeier Engineers s.r. 62418882 13109 FAK 13109 1785.00 CZK 1785.00 10.04.2009 10.04.2009 01.05.2009 04.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1785.00 Přijaté faktury 092100865 PÚDIS a.s., 45272891 20930023 FAK 20930023 282595.75 CZK 282595.75 10.04.2009 10.04.2009 01.05.2009 04.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 282595.75 Přijaté faktury 092100866 BOMART spol.s r.o. 25091905 29/09 FAK 2909 383180.00 CZK 383180.00 14.04.2009 14.04.2009 05.05.2009 21.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 383180.00 Přijaté faktury 092100867 PÚDIS a.s., 45272891 20930021 FAK 20930021 20825.00 CZK 20825.00 10.04.2009 10.04.2009 01.05.2009 04.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 20825.00 Přijaté faktury 092100868 PÚDIS a.s., 45272891 20930024 FAK 20930024 144585.00 CZK 144585.00 10.04.2009 10.04.2009 01.05.2009 04.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 144585.00 Přijaté faktury 092100869 PÚDIS a.s., 45272891 20930022 FAK 20930022 382668.30 CZK 382668.30 01.05.2009 10.04.2009 01.05.2009 02.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 382668.30 Přijaté faktury 092100871 GEO-geodetické práce s.r. 28415761 101233 FAK 101233 9520.00 CZK 9520.00 14.04.2009 14.04.2009 05.05.2009 23.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 9520.00 Přijaté faktury 092100872 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090239 FAK 20090239 24216.50 CZK 24216.50 10.04.2009 10.04.2009 01.05.2009 04.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 24216.50 Přijaté faktury 092100873 Dopravní podnik 00005886 9021201182 FAK 9021201182 11900.00 CZK 11900.00 14.04.2009 14.04.2009 05.05.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 11900.00 Přijaté faktury 092100874 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090238 FAK 20090238 63891.10 CZK 63891.10 10.04.2009 10.04.2009 01.05.2009 04.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 63891.10 Přijaté faktury 092100875 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090240 FAK 20090240 18088.00 CZK 18088.00 10.04.2009 10.04.2009 01.05.2009 04.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 18088.00 Přijaté faktury 092100876 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090241 FAK 20090241 66878.00 CZK 66878.00 10.04.2009 10.04.2009 01.05.2009 04.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 66878.00 Přijaté faktury 092100877 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090242 FAK 20090242 48314.00 CZK 48314.00 10.04.2009 10.04.2009 01.05.2009 04.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 48314.00 Přijaté faktury 092100878 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090230 FAK 20090230 47171.60 CZK 47171.60 01.05.2009 10.04.2009 01.05.2009 13.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 47171.60 Přijaté faktury 092100879 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090237 FAK 20090237 155295.00 CZK 155295.00 01.05.2009 10.04.2009 01.05.2009 13.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 155295.00 Přijaté faktury 092100880 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090236 FAK 20090236 125687.80 CZK 125687.80 01.05.2009 10.04.2009 01.05.2009 13.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 125687.80 Přijaté faktury 092100881 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090235 FAK 20090235 62832.00 CZK 62832.00 01.05.2009 10.04.2009 01.05.2009 13.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 62832.00 Přijaté faktury 092100882 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090234 FAK 20090234 34986.00 CZK 34986.00 01.05.2009 10.04.2009 01.05.2009 13.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 34986.00 Přijaté faktury 092100883 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090233 FAK 20090233 90392.40 CZK 90392.40 01.05.2009 10.04.2009 01.05.2009 13.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 90392.40 Přijaté faktury 092100884 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090232 FAK 20090232 43435.00 CZK 43435.00 01.05.2009 10.04.2009 01.05.2009 13.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 43435.00 Přijaté faktury 092100885 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090231 FAK 20090231 33141.50 CZK 33141.50 01.05.2009 10.04.2009 01.05.2009 13.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 33141.50 Přijaté faktury 092100886 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090229 FAK 20090229 42423.50 CZK 42423.50 01.05.2009 10.04.2009 01.05.2009 13.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 42423.50 Přijaté faktury 092100887 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090228 FAK 20090228 1309357.00 CZK 1309357.00 01.05.2009 10.04.2009 01.05.2009 13.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1309357.00 Přijaté faktury 092100888 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090227 FAK 20090227 185878.00 CZK 185878.00 01.05.2009 10.04.2009 01.05.2009 13.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 185878.00 Přijaté faktury 092100889 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090226 FAK 20090226 225576.40 CZK 225576.40 01.05.2009 10.04.2009 01.05.2009 13.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 225576.40 Přijaté faktury 092100890 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090225 FAK 20090225 66878.00 CZK 66878.00 01.05.2009 10.04.2009 01.05.2009 13.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 66878.00 Přijaté faktury 092100891 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090224 FAK 20090224 31297.00 CZK 31297.00 01.05.2009 10.04.2009 01.05.2009 13.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 31297.00 Přijaté faktury 092100892 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090223 FAK 20090223 1289085.35 CZK 1289085.35 01.05.2009 10.04.2009 01.05.2009 13.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1289085.35 Přijaté faktury 092100893 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090243 FAK 20090243 200719.68 CZK 200719.68 01.05.2009 10.04.2009 01.05.2009 13.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 200719.68 Přijaté faktury 092100894 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090252 FAK 20090252 42721.00 CZK 42721.00 01.05.2009 10.04.2009 01.05.2009 13.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 42721.00 Přijaté faktury 092100895 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090257 FAK 20090257 381514.00 CZK 381514.00 01.05.2009 10.04.2009 01.05.2009 13.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 381514.00 Přijaté faktury 092100896 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090256 FAK 20090256 47600.00 CZK 47600.00 01.05.2009 10.04.2009 01.05.2009 13.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 47600.00 Přijaté faktury 092100897 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090255 FAK 20090255 309638.00 CZK 309638.00 01.05.2009 10.04.2009 01.05.2009 13.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 309638.00 Přijaté faktury 092100898 AREA G.K.spol. s r.o 25094459 290147 FAK 290147 33320.00 CZK 33320.00 15.04.2009 15.04.2009 06.05.2009 19.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 33320.00 Přijaté faktury 092100899 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090254 FAK 20090254 51884.00 CZK 51884.00 01.05.2009 10.04.2009 01.05.2009 13.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 51884.00 Přijaté faktury 092100900 BOMART spol.s r.o. 25091905 26/09 FAK 2609 446607.00 CZK 446607.00 14.04.2009 14.04.2009 05.05.2009 04.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 446607.00 Přijaté faktury 092100901 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090253 FAK 20090253 154700.00 CZK 154700.00 01.05.2009 10.04.2009 01.05.2009 13.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 154700.00 Přijaté faktury 092100902 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090251 FAK 20090251 388297.00 CZK 388297.00 01.05.2009 10.04.2009 01.05.2009 13.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 388297.00 Přijaté faktury 092100903 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090250 FAK 20090250 81872.00 CZK 81872.00 01.05.2009 10.04.2009 01.05.2009 13.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 81872.00 Přijaté faktury 092100904 BOMART spol.s r.o. 25091905 28/09 FAK 2809 113526.00 CZK 113526.00 14.04.2009 14.04.2009 05.05.2009 04.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 113526.00 Přijaté faktury 092100905 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090249 FAK 20090249 97937.00 CZK 97937.00 01.05.2009 10.04.2009 01.05.2009 13.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 97937.00 Přijaté faktury 092100906 Ing. Vladimír Minks 16095774 13/2009 FAK 132009 77328.58 CZK 77328.58 14.04.2009 14.04.2009 05.05.2009 04.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 77328.58 Přijaté faktury 092100907 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090248 FAK 20090248 81991.00 CZK 81991.00 01.05.2009 10.04.2009 01.05.2009 13.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 81991.00 Přijaté faktury 092100908 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090247 FAK 20090247 862274.00 CZK 862274.00 01.05.2009 10.04.2009 01.05.2009 13.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 862274.00 Přijaté faktury 092100909 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09/03/0127 FAK 9030127 110908.00 CZK 110908.00 15.04.2009 15.04.2009 06.05.2009 23.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 110908.00 Přijaté faktury 092100910 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090246 FAK 20090246 796110.00 CZK 796110.00 01.05.2009 10.04.2009 01.05.2009 13.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 796110.00 Přijaté faktury 092100911 TSK 63834197 2009200126 FAK 2009200126 3355.80 CZK 3355.80 15.04.2009 15.04.2009 06.05.2009 04.05.2009 0000 neurčeno 3355.80 Přijaté faktury 092100912 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09/03/0126 FAK 9030126 23681.00 CZK 23681.00 15.04.2009 15.04.2009 06.05.2009 04.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 23681.00 Přijaté faktury 092100913 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090245 FAK 20090245 30940.00 CZK 30940.00 01.05.2009 10.04.2009 01.05.2009 13.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 30940.00 Přijaté faktury 092100914 TSK 63834197 2009200127 FAK 2009200127 7120.96 CZK 7120.96 15.04.2009 15.04.2009 06.05.2009 04.05.2009 0000 neurčeno 7120.96 Přijaté faktury 092100915 TSK 63834197 2009200129 FAK 2009200129 4323.56 CZK 4323.56 01.05.2009 15.04.2009 06.05.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 4323.56 Přijaté faktury 092100916 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090244 FAK 20090244 521220.00 CZK 521220.00 01.05.2009 10.04.2009 01.05.2009 19.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 521220.00 Přijaté faktury 092100917 Metrostav a.s. 00014915 2590034 FAK 2590034 22651615.95 CZK 22651615.95 01.05.2009 10.04.2009 01.05.2009 06.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 22651615.95 Přijaté faktury 092100918 Metrostav a.s. 00014915 2590035 FAK 2590035 156605.67 CZK 156605.67 01.05.2009 10.04.2009 01.05.2009 06.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 156605.67 Přijaté faktury 092100919 Metrostav a.s. 00014915 2590036 FAK 2590036 2863475.85 CZK 2863475.85 01.05.2009 10.04.2009 01.05.2009 06.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2863475.85 Přijaté faktury 092100920 Metrostav a.s. 00014915 2590037 FAK 2590037 2444082.00 CZK 2444082.00 01.05.2009 10.04.2009 01.05.2009 06.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2444082.00 Přijaté faktury 092100921 Metrostav a.s. 00014915 2590038 FAK 2590038 112155998.67 CZK 112155998.67 01.05.2009 10.04.2009 01.05.2009 06.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 112155998.67 Přijaté faktury 092100922 Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu 27403505 103200652 FAK 103200652 9075.00 CZK 9075.00 01.05.2009 15.04.2009 06.05.2009 06.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 9075.00 Přijaté faktury 092100923 Metrostav a.s. 00014915 2590039 FAK 2590039 3042098.70 CZK 3042098.70 01.05.2009 10.04.2009 01.05.2009 06.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3042098.70 Přijaté faktury 092100924 Metrostav a.s. 00014915 2590040 FAK 2590040 13531161.59 CZK 13531161.59 01.05.2009 10.04.2009 01.05.2009 06.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 13531161.59 Přijaté faktury 092100925 Metrostav a.s. 00014915 2590041 FAK 2590041 207830675.42 CZK 207830675.42 01.05.2009 10.04.2009 01.05.2009 06.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 207830675.42 Přijaté faktury 092100927 Metrostav a.s. 00014915 2590042 FAK 2590042 879819.60 CZK 879819.60 01.05.2009 10.04.2009 01.05.2009 06.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 879819.60 Přijaté faktury 092100928 Metrostav a.s. 00014915 2590043 FAK 2590043 1468862.86 CZK 1468862.86 01.05.2009 10.04.2009 01.05.2009 06.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1468862.86 Přijaté faktury 092100929 E.T.I. CZ s.r.o. 26147378 282009 FAK 282009 293785.53 CZK 293785.53 09.04.2009 09.04.2009 30.04.2009 23.04.2009 0000 neurčeno 293785.53 Přijaté faktury 092100930 Metroprojekt Praha a.s. 45271895 29300057 FAK 29300057 1485572.20 CZK 1485572.20 01.05.2009 14.04.2009 05.05.2009 13.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1485572.20 Přijaté faktury 092100931 TSK hl. m. Prahy 63834197 2009200123 FAK 2009200123 1937.32 CZK 1937.32 15.04.2009 15.04.2009 06.05.2009 04.05.2009 0000 neurčeno 1937.32 Přijaté faktury 092100932 TSK hl. m. Prahy 63834197 2009200122 FAK 2009200122 5552.53 CZK 5552.53 15.04.2009 15.04.2009 06.05.2009 04.05.2009 0000 neurčeno 5552.53 Přijaté faktury 092100933 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09030132 FAK 9030132 605115.00 CZK 605115.00 15.04.2009 16.04.2009 07.05.2009 04.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 605115.00 Přijaté faktury 092100934 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09030133 FAK 9030133 14355.70 CZK 14355.70 16.04.2009 16.04.2009 07.05.2009 23.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 14355.70 Přijaté faktury 092100936 HOCHTIEF CZ a.s. 46678468 1100350039 FAK 1100350039 13827542.15 CZK 13827542.15 16.04.2009 16.04.2009 07.05.2009 04.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 13827542.15 Přijaté faktury 092100937 Skanska CZ, a.s. 26209535 0141002136 FAK 141002136 9534445.78 CZK 9534445.78 16.04.2009 16.04.2009 07.05.2009 23.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 9534445.78 Přijaté faktury 092100938 K+K průzkum s.r.o. 64940098 8090145 FAK 8090145 14280.00 CZK 14280.00 14.04.2009 16.04.2009 07.05.2009 04.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 14280.00 Přijaté faktury 092100939 INTEGRA Liberec, a.s. 25014391 2900035 FAK 2900035 167539.00 CZK 167539.00 01.05.2009 16.04.2009 07.05.2009 13.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 167539.00 Přijaté faktury 092100940 Ing.Jiří Lebeda s.r.o. 27187349 062009 FAK 62009 399840.00 CZK 399840.00 16.04.2009 16.04.2009 07.05.2009 04.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 399840.00 Přijaté faktury 092100941 INSET s.r.o 41187628 200800826 FAK 200800826 492222.10 CZK 492222.10 01.05.2009 16.04.2009 07.05.2009 19.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 492222.10 Přijaté faktury 092100942 Skanska CZ, a.s. 26209535 0141002135 FAK 141002135 4896269.57 CZK 4896269.57 16.04.2009 16.04.2009 07.05.2009 04.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 4896269.57 Přijaté faktury 092100943 INSET s.r.o 41187628 200800827 FAK 200800827 778816.90 CZK 778816.90 01.05.2009 16.04.2009 07.05.2009 19.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 778816.90 Přijaté faktury 092100944 INSET s.r.o 41187628 200800828 FAK 200800828 567219.50 CZK 567219.50 01.05.2009 16.04.2009 07.05.2009 19.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 567219.50 Přijaté faktury 092100946 EUROVIA CS, a.s. 45274924 68000044 FAK 5800452791 32336.00 CZK 32336.00 01.05.2009 17.04.2009 08.05.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 32336.00 Přijaté faktury 092100947 GET s.r.o. 49702904 273/2008 FAK 2732008 29750.00 CZK 29750.00 17.04.2009 17.04.2009 08.05.2009 04.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 29750.00 Přijaté faktury 092100948 Angermeier Engineers s.r. 62418882 13009a FAK 13009 8568.00 CZK 8568.00 01.04.2009 20.04.2009 11.05.2009 04.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 8568.00 Přijaté faktury 092100949 BAXA Miloš 035/09 FAK 3509 10500.00 CZK 10500.00 01.05.2009 20.04.2009 11.05.2009 06.05.2009 6130 Pozemky 10500.00 Přijaté faktury 092100950 BAXA Miloš 034/09 FAK 3409 3500.00 CZK 3500.00 01.05.2009 20.04.2009 11.05.2009 06.05.2009 6130 Pozemky 3500.00 Přijaté faktury 092100951 Samson Praha s.r.o. 48539589 00312009 FAK 312009 97580.00 CZK 97580.00 17.04.2009 17.04.2009 08.05.2009 27.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 97580.00 Přijaté faktury 092100954 BOMART spol.s r.o. 25091905 34/09 FAK 3409 107100.00 CZK 107100.00 21.04.2009 21.04.2009 12.05.2009 04.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 107100.00 Přijaté faktury 092100955 pro-consult 12604097 022-2009 FAK 222009 92077.44 CZK 92077.44 01.05.2009 21.04.2009 12.05.2009 06.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 92077.44 Přijaté faktury 092100956 Labrys, o.p.s. 27573486 2009038 FAK 2009038 86697.00 CZK 86697.00 01.05.2009 21.04.2009 12.05.2009 06.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 86697.00 Přijaté faktury 092100957 BOMART spol.s r.o. 25091905 3509 FAK 3509 121665.60 CZK 121665.60 01.05.2009 21.04.2009 12.05.2009 13.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 121665.60 Přijaté faktury 092100958 ZAVOS, s.r.o. 60203013 3/4/2009 FAK 342009 430613.40 CZK 430613.40 01.05.2009 21.04.2009 12.05.2009 18.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 430613.40 Přijaté faktury 092100959 EKOLA group, spol. s r.o 63981378 2009152 FAK 2009152 65902.20 CZK 65902.20 20.04.2009 20.04.2009 11.05.2009 04.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 65902.20 Přijaté faktury 092100960 WALCO CZ spol.s.r.o. 25640623 90019 FAK 90019 1099396.00 CZK 1099396.00 01.05.2009 22.04.2009 13.05.2009 13.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1099396.00 Přijaté faktury 092100961 AREA G.K.spol. s r.o 25094459 290156 FAK 290156 18326.00 CZK 18326.00 22.04.2009 22.04.2009 13.05.2009 04.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 18326.00 Přijaté faktury 092100963 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 362009 FAK 362009 188496.00 CZK 188496.00 22.04.2009 22.04.2009 13.05.2009 04.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 188496.00 Přijaté faktury 092100964 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09/03/0144 FAK 9030144 120785.00 CZK 120785.00 01.05.2009 22.04.2009 13.05.2009 06.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 120785.00 Přijaté faktury 092100965 Hydroprojekt CZ a.s. 26475081 11090157 FAK 11090157 654024.00 CZK 654024.00 22.04.2009 22.04.2009 13.05.2009 04.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 654024.00 Přijaté faktury 092100966 ZAVOS, s.r.o. 60203013 242009 FAK 242009 232050.00 CZK 232050.00 23.04.2009 23.04.2009 14.05.2009 04.05.2009 0000 neurčeno 232050.00 Přijaté faktury 092100967 ZAVOS, s.r.o. 60203013 142009 FAK 142009 232050.00 CZK 232050.00 23.04.2009 23.04.2009 14.05.2009 04.05.2009 0000 neurčeno 232050.00 Přijaté faktury 092100969 Pragoprojekt, a.s. 45272387 0265/09 FAK 26509 150416.00 CZK 150416.00 01.05.2009 23.04.2009 14.05.2009 06.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 150416.00 Přijaté faktury 092100970 pro-consult 12604097 0212009 FAK 212009 396508.00 CZK 396508.00 01.05.2009 24.04.2009 15.05.2009 06.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 396508.00 Přijaté faktury 092100971 Povodí Vltavy, státní podnik 70889953 FV209-N10-00031 FAK 2091000031 2869.00 CZK 2869.00 01.05.2009 22.04.2009 13.05.2009 18.05.2009 0000 neurčeno 2869.00 Přijaté faktury 092100972 VIS a.s. 60192712 930013 FAK 930013 311089.80 CZK 311089.80 23.04.2009 23.04.2009 14.05.2009 04.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 311089.80 Přijaté faktury 092100973 Alternative Architecture 26441799 FV09002 FAK 9002 152439.00 CZK 152439.00 01.05.2009 22.04.2009 13.05.2009 06.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 152439.00 Přijaté faktury 092100974 Alternative Architecture 26441799 FV09001 FAK 9001 152320.00 CZK 152320.00 01.05.2009 22.04.2009 14.05.2009 11.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 152320.00 Přijaté faktury 092100975 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09/03/014303 FAK 903014303 115430.00 CZK 115430.00 01.05.2009 22.04.2009 13.05.2009 18.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 115430.00 Přijaté faktury 092100976 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09/03/0140/03 FAK 903014003 681870.00 CZK 681870.00 01.05.2009 22.04.2009 13.05.2009 14.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 681870.00 Přijaté faktury 092100977 EUCON, spol. s r.o. 40764354 091013/219 FAK 91013219 8304794.78 CZK 8304794.78 01.05.2009 24.04.2009 15.05.2009 12.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 8304794.78 Přijaté faktury 092100978 FOTO PAJER 62389734 01109 FAK 1109 89165.21 CZK 89165.21 24.04.2009 24.04.2009 15.05.2009 04.05.2009 0000 neurčeno 89165.21 Přijaté faktury 092100979 WIPRO 14909529 0509 FAK 509 40579.00 CZK 40579.00 01.05.2009 27.04.2009 18.05.2009 18.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 40579.00 Přijaté faktury 092100980 Povodí Vltavy, státní podnik 70889953 FV209-O68-00029/1/1 FAK 2096800029 50701.61 CZK 50701.61 01.05.2009 27.04.2009 18.05.2009 18.05.2009 0000 neurčeno 50701.61 Přijaté faktury 092100981 BOMART spol.s r.o. 25091905 41/09 FAK 4109 1751680.00 CZK 1751680.00 01.05.2009 27.04.2009 18.05.2009 28.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1751680.00 Přijaté faktury 092100982 PÚDIS a.s., 45272891 20930034 FAK 20930034 175525.00 CZK 175525.00 01.05.2009 28.04.2009 20.05.2009 19.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 175525.00 Přijaté faktury 092100983 PÚDIS a.s., 45272891 20930033 FAK 20930033 238000.00 CZK 238000.00 01.05.2009 28.04.2009 19.05.2009 19.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 238000.00 Přijaté faktury 092100985 WIPRO 14909529 0609 FAK 609 190400.00 CZK 190400.00 01.05.2009 29.04.2009 20.05.2009 18.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 190400.00 Přijaté faktury 092100986 Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu 27403505 103200662 FAK 103200662 20775.24 CZK 20775.24 01.05.2009 29.04.2009 20.05.2009 18.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 20775.24 Přijaté faktury 092100988 Atelier projektování inž. 61853267 09031 FAK 9031 47635.70 CZK 47635.70 01.05.2009 29.04.2009 20.05.2009 13.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 47635.70 Přijaté faktury 092100989 Atelier projektování inž. 61853267 09032 FAK 9032 106831.06 CZK 106831.06 01.05.2009 29.04.2009 20.05.2009 21.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 106831.06 Přijaté faktury 092100991 Sdružení ROSSLER RYBÁŘ architekti 13818295 62909 FAK 62909 2120580.00 CZK 2120580.00 01.05.2009 30.04.2009 21.05.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 2120580.00 Přijaté faktury 092100992 Čermák a Hrachovec a.s. 26212005 2062009 FAK 2062009 3821759.76 CZK 3821759.76 01.05.2009 30.04.2009 21.05.2009 18.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3821759.76 Přijaté faktury 092100993 Metrostav a.s. 00014915 5590038 FAK 5590038 78268857.40 CZK 78268857.40 01.05.2009 30.04.2009 20.05.2009 28.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 78268857.40 Přijaté faktury 092100995 SÚPR ing. Chmelka 10157000 200942 FAK 200942 414120.00 CZK 414120.00 01.05.2009 30.04.2009 21.05.2009 21.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 414120.00 Přijaté faktury 092100996 Ekostav s.r.o. 45795479 900027 FAK 900027 3298325.05 CZK 3298325.05 01.05.2009 30.04.2009 21.05.2009 21.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3298325.05 Přijaté faktury 092100997 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992331/04/2009 FAK 2992331 159936.00 CZK 159936.00 01.05.2009 30.04.2009 21.05.2009 21.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 159936.00 Přijaté faktury 092100998 EUROVIA CS, a.s. 45274924 68000057 FAK 5800464042 6291257.85 CZK 6291257.85 01.05.2009 04.05.2009 25.05.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 6291257.85 Přijaté faktury 092100999 Bartoš Milan 15327256 042009 FAK 42009 29200.00 CZK 29200.00 04.05.2009 04.05.2009 19.05.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 29200.00 Přijaté faktury 092101000 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 299233804 FAK 299233804 99960.00 CZK 99960.00 04.05.2009 04.05.2009 25.05.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 99960.00 Přijaté faktury 092101002 Hrdlička spol s.r.o. 18601227 09/01/1031 FAK 9011031 7140.00 CZK 7140.00 01.05.2009 29.04.2009 20.05.2009 21.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 7140.00 Přijaté faktury 092101003 IPPOS BOHEMIA s.r.o. 26157284 20091011 FAK 20091011 325738.70 CZK 325738.70 01.05.2009 05.05.2009 26.05.2009 18.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 325738.70 Přijaté faktury 092101004 IPPOS BOHEMIA s.r.o. 26157284 20091012 FAK 20091012 664215.56 CZK 664215.56 01.05.2009 05.05.2009 26.05.2009 18.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 664215.56 Přijaté faktury 092101005 IPPOS BOHEMIA s.r.o. 26157284 20091010 FAK 20091010 198967.60 CZK 198967.60 01.05.2009 01.05.2009 26.05.2009 18.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 198967.60 Přijaté faktury 092101008 Stamet s.r.o 48589829 026/09 FAK 2609 3836965.08 CZK 3836965.08 01.05.2009 05.05.2009 26.05.2009 28.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3836965.08 Přijaté faktury 092101011 Ing. Jiří Abrhám 15927067 905 FAK 905 176011.20 CZK 176011.20 01.05.2009 05.05.2009 25.05.2009 21.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 176011.20 Přijaté faktury 092101012 PSVS. s.s. 45273910 0904840050 FAK 904840050 193815.30 CZK 193815.30 01.05.2009 04.05.2009 25.05.2009 01.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 193815.30 Přijaté faktury 092101013 Ing. Jiří Abrhám 15927067 904 FAK 904 33320.00 CZK 33320.00 04.05.2009 05.05.2009 26.05.2009 28.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 33320.00 Přijaté faktury 092101014 NORSUNDE, a.s. 27216136 FV-12/2009 FAK 101612 2966133.25 CZK 2966133.25 01.05.2009 05.05.2009 26.05.2009 28.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2966133.25 Přijaté faktury 092101015 NIKA proj.staveb s.r.o. 43763316 110100010 FAK 110100010 46172.00 CZK 46172.00 05.05.2009 05.05.2009 26.05.2009 21.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 46172.00 Přijaté faktury 092101016 Polabská stavební CZ, s.r 26115875 29400051 FAK 29400051 10673081.50 CZK 10673081.50 05.05.2009 05.05.2009 26.05.2009 28.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 10673081.50 Přijaté faktury 092101017 ZEPRIS, s.r.o. 25117947 090081 FAK 320090081 551205.00 CZK 551205.00 04.05.2009 04.05.2009 25.05.2009 29.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 551205.00 Přijaté faktury 092101018 STAVOKONTROL s.r.o. 26758334 09-059/13 FAK 905913 22610.00 CZK 22610.00 05.05.2009 05.05.2009 26.05.2009 18.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 22610.00 Přijaté faktury 092101019 Metrostav a.s. 00014915 5790065 FAK 5790065 1086278.20 CZK 1086278.20 04.05.2009 04.05.2009 25.05.2009 28.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1086278.20 Přijaté faktury 092101021 EUROVIA CS, a.s. 45274924 68000057 FAK 5800464969 5380463.86 CZK 5380463.86 04.05.2009 04.05.2009 08.06.2009 08.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5380463.86 Přijaté faktury 092101022 ZAVOS, s.r.o. 60203013 4/4/2009 FAK 442009 71269.10 CZK 71269.10 01.05.2009 06.05.2009 27.05.2009 21.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 71269.10 Přijaté faktury 092101023 EUROVIA CS, a.s. 45274924 68000058 FAK 5800464980 1470242.32 CZK 1470242.32 04.05.2009 04.05.2009 08.06.2009 08.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1470242.32 Přijaté faktury 092101024 Samson Praha s.r.o. 48539589 00442009 FAK 442009 97580.00 CZK 97580.00 06.05.2009 06.05.2009 27.06.2009 27.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 97580.00 Přijaté faktury 092101025 EUROVIA CS, a.s. 45274924 68000059 FAK 5800464972 2666918.03 CZK 2666918.03 04.05.2009 04.05.2009 08.06.2009 08.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2666918.03 Přijaté faktury 092101026 Skanska CZ, a.s. 26209535 0141002148 FAK 141002148 6864086.47 CZK 6864086.47 05.05.2009 05.05.2009 26.05.2009 28.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 6864086.47 Přijaté faktury 092101027 Skanska CZ, a.s. 26209535 0141002149 FAK 141002149 3508900.95 CZK 3508900.95 05.05.2009 05.05.2009 26.05.2009 28.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3508900.95 Přijaté faktury 092101028 Skanska CZ, a.s. 26209535 014002150 FAK 14002150 1950340.73 CZK 1950340.73 05.05.2009 05.05.2009 26.05.2009 28.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1950340.73 Přijaté faktury 092101029 MESSENGER a.s. 27575896 346880 FAK 346880 1771.00 CZK 1771.00 06.05.2009 06.05.2009 27.05.2009 14.05.2009 0000 neurčeno 1771.00 Přijaté faktury 092101032 Ing. Krch Jiří 10174583 48 FAK 48 2380.00 CZK 2380.00 04.05.2009 04.05.2009 25.05.2009 02.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2380.00 Přijaté faktury 092101033 Eltodo dopravní systémy s.r.o. 25755811 4209340801 FAK 4209340801 142800.00 CZK 142800.00 04.05.2009 04.05.2009 25.05.2009 02.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 142800.00 Přijaté faktury 092101034 Archeologický ústav ČAV 67985912 0922000014 FAK 922000014 458785.50 CZK 458785.50 06.05.2009 06.05.2009 27.05.2009 04.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 458785.50 Přijaté faktury 092101036 ARCHAIA Praha o.p.s. 26701227 02609 FAK 2609 730238.00 CZK 730238.00 05.05.2009 05.05.2009 26.05.2009 28.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 730238.00 Přijaté faktury 092101037 ARCHAIA Praha o.p.s. 26701227 02709 FAK 2709 8783.00 CZK 8783.00 01.06.2009 07.05.2009 08.06.2009 09.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 8783.00 Přijaté faktury 092101038 EUROVIA CS, a.s. 45274924 68000058 FAK 5800464047 5825879.31 CZK 5825879.31 01.05.2009 07.05.2009 28.05.2009 18.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5825879.31 Přijaté faktury 092101039 Eltodo dopravní systémy s.r.o. 25755811 4209340850 FAK 4209340850 10329.00 CZK 10329.00 07.05.2009 07.05.2009 28.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 10329.00 Přijaté faktury 092101040 Elektro - systém, s.r.o. 47120070 090038 FAK 90038 27475.90 CZK 27475.90 07.05.2009 07.05.2009 28.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 27475.90 Přijaté faktury 092101041 EURO RSCG, a.s. 63079054 390860 FAK 390860 166600.00 CZK 166600.00 07.05.2009 07.05.2009 28.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 166600.00 Přijaté faktury 092101042 Skanska CZ, a.s. 26209535 0151001642 FAK 151001642 110231.50 CZK 110231.50 07.05.2009 07.05.2009 28.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 110231.50 Přijaté faktury 092101043 INOS Zličín a.s. 25725459 03109 FAK 3109 885181.50 CZK 885181.50 07.05.2009 07.05.2009 28.05.2009 21.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 885181.50 Přijaté faktury 092101044 EUROVIA CS, a.s. 45274924 68000065 FAK 5800464173 2491167.42 CZK 2491167.42 01.05.2009 07.05.2009 28.05.2009 19.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2491167.42 Přijaté faktury 092101045 EUROVIA CS, a.s. 45274924 68000062 FAK 5800464136 8861001.91 CZK 8861001.91 01.05.2009 07.05.2009 28.05.2009 28.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 8861001.91 Přijaté faktury 092101046 Vodomont-VS a.s. 49369229 190014 FAK 190014 1811550.10 CZK 1811550.10 01.05.2009 07.05.2009 28.05.2009 28.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1811550.10 Přijaté faktury 092101047 ZAVOS, s.r.o. 60203013 542009 FAK 542009 230860.00 CZK 230860.00 07.05.2009 07.05.2009 28.05.2009 21.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 230860.00 Přijaté faktury 092101048 Vodomont-VS a.s. 49369229 190015 FAK 190015 3615104.60 CZK 3615104.60 01.05.2009 07.05.2009 28.05.2009 28.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3615104.60 Přijaté faktury 092101051 INTEGRA Liberec, a.s. 25014391 2900053 FAK 2900053 1185240.00 CZK 1185240.00 07.05.2009 07.05.2009 07.06.2009 08.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1185240.00 Přijaté faktury 092101052 Satra s.r.o. 18584209 4018609 FAK 4018609 218305.50 CZK 218305.50 07.05.2009 07.05.2009 28.05.2009 02.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 218305.50 Přijaté faktury 092101053 Výstavba inženýr.staveb 25131087 2009034 FAK 2009034 2142000.00 CZK 2142000.00 06.05.2009 06.05.2009 27.05.2009 02.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2142000.00 Přijaté faktury 092101054 INOS Zličín a.s. 25725459 03409 FAK 3409 1436963.00 CZK 1436963.00 07.05.2009 07.05.2009 28.05.2009 28.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1436963.00 Přijaté faktury 092101055 Konstruktis, a.s. 63080931 7095074 FAK 7095074 6594366.00 CZK 6594366.00 07.05.2009 07.05.2009 28.05.2009 28.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 6594366.00 Přijaté faktury 092101056 INSET s.r.o 41187628 VD200800884 FAK 200800884 43161.30 CZK 43161.30 07.05.2009 07.05.2009 28.05.2009 21.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 43161.30 Přijaté faktury 092101057 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 FV01-95/2009 FAK 101395 99633.00 CZK 99633.00 07.05.2009 07.05.2009 28.05.2009 28.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 99633.00 Přijaté faktury 092101059 PRAGIS a.s. 41194861 6290001 FAK 6290001 1915877.63 CZK 1915877.63 11.05.2009 11.05.2009 01.06.2009 28.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1915877.63 Přijaté faktury 092101061 Metroprojekt Praha a.s. 45271895 29300072 FAK 29300072 381990.00 CZK 381990.00 07.05.2009 07.05.2009 28.05.2009 28.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 381990.00 Přijaté faktury 092101062 stav. firma HARTMAN s.r.o 25072447 2009023 FAK 2009023 1027072.19 CZK 1027072.19 11.05.2009 11.05.2009 01.06.2009 21.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1027072.19 Přijaté faktury 092101063 BOMART spol.s r.o. 25091905 50/09 FAK 5009 20825.00 CZK 20825.00 04.05.2009 12.05.2009 02.06.2009 28.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 20825.00 Přijaté faktury 092101064 SMP CZ, a.s. 27195147 4000900109 FAK 4000900109 9092240.17 CZK 9092240.17 11.05.2009 11.05.2009 01.06.2009 02.06.2009 0000 neurčeno 9092240.17 Přijaté faktury 092101065 BOMART spol.s r.o. 25091905 51/09 FAK 5109 71400.00 CZK 71400.00 04.05.2009 12.05.2009 02.06.2009 28.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 71400.00 Přijaté faktury 092101066 Jiřička Jaroslav 69832650 2809 FAK 2809 26418.00 CZK 26418.00 12.05.2009 12.05.2009 02.06.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 26418.00 Přijaté faktury 092101067 EUROVIA CS, a.s. 45274924 68000066 FAK 5800467295 32336.00 CZK 32336.00 12.05.2009 12.05.2009 02.06.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 32336.00 Přijaté faktury 092101068 BOMART spol.s r.o. 25091905 53/09 FAK 5309 718112.60 CZK 718112.60 01.06.2009 12.05.2009 02.06.2009 11.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 718112.60 Přijaté faktury 092101069 BOMART spol.s r.o. 25091905 52/09 FAK 5209 166600.00 CZK 166600.00 04.05.2009 12.05.2009 02.06.2009 28.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 166600.00 Přijaté faktury 092101071 Ing. Spilka Tomáš 12599603 24/2009S FAK 242009 116467.68 CZK 116467.68 05.05.2009 11.05.2009 01.06.2009 28.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 116467.68 Přijaté faktury 092101072 PRAGIS a.s. 41194861 4290001 FAK 4290001 9658192.32 CZK 9658192.32 01.05.2009 11.05.2009 01.06.2009 28.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 9658192.32 Přijaté faktury 092101073 Ing. Blažková Věra 40686370 200904003 FAK 200904003 5740.00 CZK 5740.00 12.05.2009 12.05.2009 02.06.2009 28.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5740.00 Přijaté faktury 092101074 Dopravní podnik hl.m.Prahy, akciová spol. 00005886 9029200163 FAK 9029200163 2277.50 CZK 2277.50 11.05.2009 11.05.2009 01.06.2009 04.06.2009 0000 neurčeno 2277.50 Přijaté faktury 092101076 Pramak s.r.o 61458970 032009 FAK 32009 452200.00 CZK 452200.00 13.05.2009 13.05.2009 03.06.2009 30.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 452200.00 Přijaté faktury 092101077 VPK Suchý,s.r.o. 27085201 352009 FAK 352009 1274409.08 CZK 1274409.08 13.05.2009 13.05.2009 03.06.2009 21.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1274409.08 Přijaté faktury 092101078 VSV-Engineering s.r.o. 62583000 FO-19/2009 FAK 106519 30975.70 CZK 30975.70 13.05.2009 14.05.2009 04.06.2009 28.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 30975.70 Přijaté faktury 092101079 VSV-Engineering s.r.o. 62583000 FO-18/2008 FAK 106518 10412.50 CZK 10412.50 13.05.2009 14.05.2009 04.06.2009 28.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 10412.50 Přijaté faktury 092101080 VSV-Engineering s.r.o. 62583000 FO-17/2009 FAK 106517 65830.80 CZK 65830.80 13.05.2009 14.05.2009 04.06.2009 28.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 65830.80 Přijaté faktury 092101081 PRAGIS a.s. 41194861 5290001 FAK 5290001 4760048.79 CZK 4760048.79 01.05.2009 14.05.2009 04.06.2009 28.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 4760048.79 Přijaté faktury 092101082 ZEPRIS, s.r.o. 25117947 320090091 FAK 320090091 7262666.00 CZK 7262666.00 01.05.2009 14.05.2009 04.06.2009 28.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 7262666.00 Přijaté faktury 092101083 Pramak s.r.o 61458970 04/2009 FAK 42009 142800.00 CZK 142800.00 13.05.2009 13.05.2009 03.06.2009 28.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 142800.00 Přijaté faktury 092101084 Geouniversum v.o.s. 62413309 09/09/33 FAK 90933 18088.00 CZK 18088.00 14.05.2009 14.05.2009 04.06.2009 28.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 18088.00 Přijaté faktury 092101085 Satra s.r.o. 18584209 40/224/09 FAK 4022409 54318.30 CZK 54318.30 01.06.2009 14.05.2009 04.06.2009 09.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 54318.30 Přijaté faktury 092101086 Dopravní podnik hl.m.Prahy, akciová spol. 00005886 9021201500 FAK 9021201500 11900.00 CZK 11900.00 14.05.2009 14.05.2009 04.06.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 11900.00 Přijaté faktury 092101087 PRAGIS a.s. 41194861 4290003 FAK 4290003 4498085.76 CZK 4498085.76 14.05.2009 14.05.2009 04.06.2009 28.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 4498085.76 Přijaté faktury 092101088 PRAGIS a.s. 41194861 5290002 FAK 5290002 617515.99 CZK 617515.99 01.05.2009 14.05.2009 04.06.2009 28.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 617515.99 Přijaté faktury 092101089 PRAGIS a.s. 41194861 4290002 FAK 4290002 1501594.34 CZK 1501594.34 14.05.2009 14.05.2009 04.06.2009 28.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1501594.34 Přijaté faktury 092101090 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09030156 FAK 9030156 183826.40 CZK 183826.40 01.05.2009 14.05.2009 04.06.2009 19.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 183826.40 Přijaté faktury 092101092 ZAVOS, s.r.o. 60203013 1/5/2009 FAK 152009 214200.00 CZK 214200.00 13.05.2009 14.05.2009 04.06.2009 28.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 214200.00 Přijaté faktury 092101093 Dálniční stavby Praha a.s 40614948 1020090025 FAK 1020090025 836591.96 CZK 836591.96 01.05.2009 14.05.2009 04.06.2009 05.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 836591.96 Přijaté faktury 092101094 Dálniční stavby Praha a.s 40614948 1020090024 FAK 1020090024 5107820.96 CZK 5107820.96 01.07.2009 14.05.2009 04.06.2009 21.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5107820.96 Přijaté faktury 092101095 Dálniční stavby Praha a.s 40614948 1020090023 FAK 1020090023 2044864.49 CZK 2044864.49 01.05.2009 14.05.2009 04.06.2009 05.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2044864.49 Přijaté faktury 092101103 PÚDIS a.s., 45272891 20930039 FAK 20930039 230933.80 CZK 230933.80 01.06.2009 14.05.2009 04.06.2009 11.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 230933.80 Přijaté faktury 092101104 PÚDIS a.s., 45272891 20930040 FAK 20930040 391272.00 CZK 391272.00 01.06.2009 14.05.2009 04.06.2009 11.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 391272.00 Přijaté faktury 092101105 Metrostav a.s. 00014915 2590044 FAK 2590044 37316409.44 CZK 37316409.44 14.05.2009 14.05.2009 04.06.2009 04.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 37316409.44 Přijaté faktury 092101106 Metrostav a.s. 00014915 2590045 FAK 2590045 97679.96 CZK 97679.96 14.05.2009 14.05.2009 04.06.2009 04.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 97679.96 Přijaté faktury 092101107 Metrostav a.s. 00014915 2590046 FAK 2590046 782392.87 CZK 782392.87 14.05.2009 14.05.2009 04.06.2009 04.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 782392.87 Přijaté faktury 092101108 Metrostav a.s. 00014915 2590047 FAK 2590047 65619281.19 CZK 65619281.19 14.05.2009 14.05.2009 04.06.2009 04.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 65619281.19 Přijaté faktury 092101110 Lubomír Španihel-IRIS 61468614 204 FAK 204 150348.57 CZK 150348.57 15.05.2009 15.05.2009 05.06.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 150348.57 Přijaté faktury 092101111 Metrostav a.s. 00014915 2590049 FAK 2590049 3047238.87 CZK 3047238.87 14.05.2009 14.05.2009 04.06.2009 04.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3047238.87 Přijaté faktury 092101113 Metrostav a.s. 00014915 2590051 FAK 2590051 236094715.60 CZK 236094715.60 14.05.2009 14.05.2009 04.06.2009 04.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 236094715.60 Přijaté faktury 092101114 Metrostav a.s. 00014915 2590052 FAK 2590052 166440.39 CZK 166440.39 14.05.2009 14.05.2009 04.06.2009 04.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 166440.39 Přijaté faktury 092101115 Metrostav a.s. 00014915 2590053 FAK 2590053 16015040.73 CZK 16015040.73 14.05.2009 14.05.2009 04.06.2009 04.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 16015040.73 Přijaté faktury 092101116 Vladimír \ Slezák a spol. 41129059 09007 FAK 9007 58423.05 CZK 58423.05 01.06.2009 15.05.2009 05.06.2009 11.06.2009 0000 neurčeno 58423.05 Přijaté faktury 092101117 ZAVOS, s.r.o. 60203013 6/4/2009 FAK 642009 130900.00 CZK 130900.00 01.05.2009 15.05.2009 05.06.2009 19.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 130900.00 Přijaté faktury 092101118 SIN spol. s r.o 49707221 54/2009 FAK 542009 157080.00 CZK 157080.00 15.05.2009 15.05.2009 05.06.2009 28.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 157080.00 Přijaté faktury 092101119 HOCHTIEF CZ a.s. 46678468 1100350058 FAK 1100350058 11065565.82 CZK 11065565.82 15.05.2009 15.05.2009 05.06.2009 28.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 11065565.82 Přijaté faktury 092101120 Bartoš Luděk 12700134 03409 FAK 3409 54740.00 CZK 54740.00 18.05.2009 18.05.2009 08.06.2009 02.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 54740.00 Přijaté faktury 092101121 K+K environmentální průzkum s.r.o. 27235491 0372009 FAK 372009 225826.30 CZK 225826.30 18.05.2009 18.05.2009 08.06.2009 28.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 225826.30 Přijaté faktury 092101122 Pragoprojekt, a.s. 45272387 0332/09 FAK 33209 78548.00 CZK 78548.00 01.06.2009 18.05.2009 08.06.2009 12.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 78548.00 Přijaté faktury 092101123 AREA G.K.spol. s r.o 25094459 290191 FAK 290191 9044.00 CZK 9044.00 15.05.2009 18.05.2009 08.06.2009 28.05.2009 6130 Pozemky 9044.00 Přijaté faktury 092101125 Matýsek Vladimír 20730702029 FAK 2073 21736.00 CZK 21736.00 15.05.2009 15.05.2009 05.06.2009 02.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 21736.00 Přijaté faktury 092101126 Lukavský Jan 73863360 32009 FAK 32009 72000.00 CZK 72000.00 15.05.2009 15.05.2009 05.06.2009 02.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 72000.00 Přijaté faktury 092101127 VIS a.s. 60192712 930015 FAK 930015 498253.00 CZK 498253.00 18.05.2009 18.05.2009 08.06.2009 02.06.2009 0000 neurčeno 498253.00 Přijaté faktury 092101128 PÚDIS a.s., 45272891 20930043 FAK 20930043 241332.00 CZK 241332.00 01.06.2009 19.05.2009 09.06.2009 18.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 241332.00 Přijaté faktury 092101129 VIS a.s. 60192712 930016 FAK 930016 452390.40 CZK 452390.40 19.05.2009 19.05.2009 09.06.2009 02.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 452390.40 Přijaté faktury 092101130 STAVOKONTROL s.r.o. 26758334 09-051/15 FAK 905115 192131.50 CZK 192131.50 19.05.2009 19.05.2009 09.06.2009 28.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 192131.50 Přijaté faktury 092101131 GRID a spol.,a.s. 61251437 091052 FAK 91052 46529.00 CZK 46529.00 01.06.2009 19.05.2009 09.06.2009 17.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 46529.00 Přijaté faktury 092101132 PPU spol. s.r.o. 49613481 FO-066/09001 FAK 6609001 43982.40 CZK 43982.40 19.05.2009 19.05.2009 09.06.2009 25.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 43982.40 Přijaté faktury 092101133 Angermeier Engineers s.r. 62418882 16209 FAK 16209 9414.10 CZK 9414.10 01.06.2009 19.05.2009 09.06.2009 10.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 9414.10 Přijaté faktury 092101134 Blacon s.r.o. 28251385 2009100019 FAK 2009100019 518396.98 CZK 518396.98 01.06.2009 20.05.2009 10.06.2009 09.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 518396.98 Přijaté faktury 092101135 Ing. Pavel Šafařík 14946807 2409 FAK 2409 3200.00 CZK 3200.00 20.05.2009 20.05.2009 10.06.2009 28.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3200.00 Přijaté faktury 092101136 Labrys, o.p.s. 27573486 2009061 FAK 2009061 57501.00 CZK 57501.00 01.06.2009 20.05.2009 10.06.2009 12.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 57501.00 Přijaté faktury 092101137 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 51/2009 FAK 512009 252280.00 CZK 252280.00 01.06.2009 20.05.2009 10.06.2009 12.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 252280.00 Přijaté faktury 092101138 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 522009 FAK 522009 38189.00 CZK 38189.00 01.06.2009 20.05.2009 10.06.2009 18.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 38189.00 Přijaté faktury 092101139 Ing. Pavel Šafařík 14946807 209 FAK 209 3000.00 CZK 3000.00 01.06.2009 20.05.2009 10.06.2009 18.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3000.00 Přijaté faktury 092101140 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 53/2009 FAK 532009 1117886.00 CZK 1117886.00 01.06.2009 20.05.2009 10.06.2009 12.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1117886.00 Přijaté faktury 092101141 FASS s.r.o. 43378382 02/2009 FAK 22009 2338092.29 CZK 2338092.29 01.06.2009 20.05.2009 10.06.2009 12.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2338092.29 Přijaté faktury 092101143 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09/3/0169 FAK 9030169 487305.00 CZK 487305.00 01.06.2009 20.05.2009 10.06.2009 12.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 487305.00 Přijaté faktury 092101144 Matýsek Vladimír 2058001/2009 FAK 2058001200 121264.00 CZK 121264.00 21.05.2009 21.05.2009 11.06.2009 28.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 121264.00 Přijaté faktury 092101145 BOMART spol.s r.o. 25091905 60/09 FAK 6009 174311.20 CZK 174311.20 01.06.2009 21.05.2009 11.06.2009 11.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 174311.20 Přijaté faktury 092101146 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 FV209-N10-00099 FAK 2091000099 1107295.00 CZK 1107295.00 01.06.2009 21.05.2009 11.06.2009 11.06.2009 0000 neurčeno 1107295.00 Přijaté faktury 092101147 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 FV209-N10-00100 FAK 2091000100 1557710.00 CZK 1557710.00 01.06.2009 21.05.2009 11.06.2009 11.06.2009 0000 neurčeno 1557710.00 Přijaté faktury 092101148 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 FV209-N1000102 FAK 2091000102 104770.00 CZK 104770.00 01.06.2009 21.05.2009 11.06.2009 11.06.2009 0000 neurčeno 104770.00 Přijaté faktury 092101150 Ryznar Jiří 13782029 2009003 FAK 2009003 99270.99 CZK 99270.99 20.05.2009 20.05.2009 10.06.2009 01.06.2009 0000 neurčeno 99270.99 Přijaté faktury 092101151 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 FV99-24/2009 FAK 114324 1000.00 CZK 1000.00 21.05.2009 21.05.2009 11.06.2009 28.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1000.00 Přijaté faktury 092101152 BOMART spol.s r.o. 25091905 59/09 FAK 5909 146370.00 CZK 146370.00 01.06.2009 21.05.2009 11.06.2009 09.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 146370.00 Přijaté faktury 092101153 Skanska CZ, a.s. 26209535 0141002169 FAK 141002169 21323359.00 CZK 21323359.00 01.06.2009 21.05.2009 20.06.2009 18.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 21323359.00 Přijaté faktury 092101154 Skanska CZ, a.s. 26209535 0141002170 FAK 141002170 4463788.82 CZK 4463788.82 01.06.2009 21.05.2009 20.06.2009 18.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 4463788.82 Přijaté faktury 092101155 Meliorace, a.s. 26238888 81000175 FAK 81000175 1341610.76 CZK 1341610.76 01.07.2009 22.05.2009 12.06.2009 08.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1341610.76 Přijaté faktury 092101156 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 FV209-N10-00101 FAK 2091000101 71598.00 CZK 71598.00 01.06.2009 21.05.2009 11.06.2009 11.06.2009 0000 neurčeno 71598.00 Přijaté faktury 092101157 pro-consult 12604097 026-2009 FAK 262009 14577.50 CZK 14577.50 01.06.2009 25.05.2009 15.06.2009 10.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 14577.50 Přijaté faktury 092101158 pro-consult 12604097 025-2009 FAK 252009 20825.00 CZK 20825.00 01.06.2009 25.05.2009 15.06.2009 10.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 20825.00 Přijaté faktury 092101160 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 FV209-N10-00097 FAK 2091000097 648.00 CZK 648.00 01.06.2009 22.05.2009 12.06.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 648.00 Přijaté faktury 092101161 Benda Petr ing. 40585387 305409 FAK 305409 6000.00 CZK 6000.00 01.06.2009 22.05.2009 12.06.2009 18.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 6000.00 Přijaté faktury 092101162 Pragoprojekt, a.s. 45272387 0341/09 FAK 34109 105290.01 CZK 105290.01 01.06.2009 22.05.2009 12.06.2009 18.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 105290.01 Přijaté faktury 092101163 Metroprojekt Praha a.s. 45271895 29300080 FAK 29300080 80021.55 CZK 80021.55 01.06.2009 22.05.2009 12.06.2009 09.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 80021.55 Přijaté faktury 092101164 PRO-CONSULT s.r.o. 26509172 200901801 FAK 200901801 35700.00 CZK 35700.00 01.06.2009 25.05.2009 15.06.2009 09.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 35700.00 Přijaté faktury 092101165 Curryová Eva 290540 FAK 290540 864.00 CZK 864.00 01.06.2009 25.05.2009 15.06.2009 29.06.2009 0000 neurčeno 864.00 Přijaté faktury 092101166 Pražská energetika, a.s. 60193913 60367047 FAZ 11301236 480.00 CZK 480.00 01.06.2009 26.05.2009 22.06.2009 16.06.2009 5154 Elektrická energie 480.00 Přijaté faktury 092101167 Pražské vodovody a kanal. 25656635 109002930 FAK 109002930 329035.00 CZK 329035.00 01.06.2009 27.05.2009 17.06.2009 09.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 329035.00 Přijaté faktury 092101169 OIKOI ARCHITEKTI s.r.o. 28460791 0907 FAK 907 30345.00 CZK 30345.00 01.06.2009 25.05.2009 15.06.2009 18.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 30345.00 Přijaté faktury 092101170 BOMART spol.s r.o. 25091905 65/09 FAK 6509 456960.00 CZK 456960.00 01.06.2009 26.05.2009 16.06.2009 09.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 456960.00 Přijaté faktury 092101171 Centrum stav.inž. a.s. 45274860 91050099 FAK 91050099 2975.00 CZK 2975.00 01.06.2009 27.05.2009 17.06.2009 29.06.2009 0000 neurčeno 2975.00 Přijaté faktury 092101172 BAXA Miloš 049/09 FAK 4909 2500.00 CZK 2500.00 01.06.2009 28.05.2009 18.06.2009 12.06.2009 6130 Pozemky 2500.00 Přijaté faktury 092101173 BAXA Miloš 045/09 FAK 4509 3500.00 CZK 3500.00 01.06.2009 28.05.2009 18.06.2009 12.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3500.00 Přijaté faktury 092101174 BAXA Miloš 046/09 FAK 4609 2500.00 CZK 2500.00 01.06.2009 28.05.2009 18.06.2009 12.06.2009 6130 Pozemky 2500.00 Přijaté faktury 092101175 BAXA Miloš 044/09 FAK 4409 2500.00 CZK 2500.00 01.06.2009 28.05.2009 18.06.2009 12.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2500.00 Přijaté faktury 092101176 BAXA Miloš 043/09 FAK 4309 3500.00 CZK 3500.00 01.06.2009 28.05.2009 18.06.2009 12.06.2009 6130 Pozemky 3500.00 Přijaté faktury 092101177 BAXA Miloš 048/09 FAK 4809 3500.00 CZK 3500.00 01.06.2009 28.05.2009 18.06.2009 12.06.2009 6130 Pozemky 3500.00 Přijaté faktury 092101178 BAXA Miloš 042/09 FAK 4209 3500.00 CZK 3500.00 01.06.2009 28.05.2009 18.06.2009 12.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3500.00 Přijaté faktury 092101183 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09/03/0173 FAK 9030173 27185.50 CZK 27185.50 01.06.2009 29.05.2009 19.06.2009 18.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 27185.50 Přijaté faktury 092101184 BAXA Miloš 047/09 FAK 4709 2500.00 CZK 2500.00 01.06.2009 28.05.2009 18.06.2009 12.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2500.00 Přijaté faktury 092101185 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09030174 FAK 9030174 28845.60 CZK 28845.60 01.06.2009 29.05.2009 19.06.2009 09.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 28845.60 Přijaté faktury 092101186 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09030175 FAK 9030175 162435.00 CZK 162435.00 01.06.2009 29.05.2009 19.06.2009 14.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 162435.00 Přijaté faktury 092101187 AREA G.K.spol. s r.o 25094459 290217 FAK 290217 7129.29 CZK 7129.29 01.06.2009 29.05.2009 19.06.2009 18.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 7129.29 Přijaté faktury 092101188 AGA LETIŠTĚ s.r.o. 46357653 105090051 FAK 105090051 165762.24 CZK 165762.24 01.06.2009 29.05.2009 19.06.2009 18.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 165762.24 Přijaté faktury 092101189 SIN spol. s r.o 49707221 56/2009 FAK 562009 3450.00 CZK 3450.00 01.06.2009 29.05.2009 19.06.2009 17.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3450.00 Přijaté faktury 092101190 Ingutis s.r.o. 48112828 0900039 FAK 900039 392700.00 CZK 392700.00 01.06.2009 29.05.2009 19.06.2009 12.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 392700.00 Přijaté faktury 092101191 Duma spol. s.r.o. 16355822 209036 FAK 209036 2377865.20 CZK 2377865.20 01.06.2009 29.05.2009 19.06.2009 12.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2377865.20 Přijaté faktury 092101192 Povodí Vltavy, státní podnik 70889953 FV209-O68-00047/1/1 FAK 2096800047 17055.27 CZK 17055.27 01.06.2009 29.05.2009 19.06.2009 12.06.2009 0000 neurčeno 17055.27 Přijaté faktury 092101193 ZAVOS, s.r.o. 60203013 2/5/2009 FAK 252009 224172.48 CZK 224172.48 01.06.2009 29.05.2009 19.06.2009 29.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 224172.48 Přijaté faktury 092101194 PRAGIS a.s. 00411948 4290004 FAK 4290004 618600.08 CZK 618600.08 01.06.2009 29.05.2009 19.06.2009 09.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 618600.08 Přijaté faktury 092101195 RESPO spol. s r.o. 60199709 0/37/09 FAK 3709 273700.00 CZK 273700.00 01.06.2009 28.05.2009 18.06.2009 09.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 273700.00 Přijaté faktury 092101196 Čermák a Hrachovec a.s. 26212005 276/2009 FAK 27609 3769523.42 CZK 3769523.42 01.06.2009 01.06.2009 22.06.2009 30.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3769523.42 Přijaté faktury 092101197 ZAVOS, s.r.o. 60203013 5/5/2009 FAK 552009 874124.81 CZK 874124.81 01.06.2009 01.06.2009 22.06.2009 18.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 874124.81 Přijaté faktury 092101198 ZAVOS, s.r.o. 60203013 8/5/2009 FAK 852009 112645.00 CZK 112645.00 01.06.2009 01.06.2009 22.06.2009 18.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 112645.00 Přijaté faktury 092101199 ZAVOS, s.r.o. 60203013 7/5/2009 FAK 752009 211285.00 CZK 211285.00 01.06.2009 01.06.2009 22.06.2009 18.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 211285.00 Přijaté faktury 092101200 ZAVOS, s.r.o. 60203013 6/5/2009 FAK 652009 188853.00 CZK 188853.00 01.06.2009 01.06.2009 22.06.2009 18.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 188853.00 Přijaté faktury 092101201 ZAVOS, s.r.o. 60203013 4/5/2009 FAK 452009 84385.80 CZK 84385.80 01.06.2009 01.06.2009 22.06.2009 18.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 84385.80 Přijaté faktury 092101202 Skanska CZ, a.s. 26209535 0141002175 FAK 141002175 7212443.77 CZK 7212443.77 01.06.2009 01.06.2009 22.06.2009 18.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 7212443.77 Přijaté faktury 092101203 Bartoš Milan 15327256 052009 FAK 52009 29800.00 CZK 29800.00 01.06.2009 01.06.2009 15.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 29800.00 Přijaté faktury 092101204 Satra s.r.o. 18584209 40/269/09 FAK 4026909 1023876.00 CZK 1023876.00 01.06.2009 01.06.2009 22.06.2009 09.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1023876.00 Přijaté faktury 092101205 Metrostav a.s. 00014915 5590055 FAK 5590055 35387945.10 CZK 35387945.10 01.06.2009 01.06.2009 22.06.2009 24.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 35387945.10 Přijaté faktury 092101206 SMP CZ, a.s. 27195147 4000900138 FAK 4000900138 5263502.82 CZK 5263502.82 01.06.2009 01.06.2009 22.06.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 5263502.82 Přijaté faktury 092101207 MOTT MACDONALD Praha 48588733 2009165 FAK 2009165 238000.00 CZK 238000.00 01.06.2009 01.06.2009 22.06.2009 18.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 238000.00 Přijaté faktury 092101208 Atelier projektování inž. 61853267 09044 FAK 9044 260859.90 CZK 260859.90 02.06.2009 02.06.2009 23.06.2009 12.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 260859.90 Přijaté faktury 092101209 IPPOS BOHEMIA s.r.o. 26157284 20091018 FAK 20091018 2436401.35 CZK 2436401.35 01.06.2009 02.06.2009 23.06.2009 18.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2436401.35 Přijaté faktury 092101210 IPPOS BOHEMIA s.r.o. 26157284 20091019 FAK 20091019 359971.43 CZK 359971.43 01.06.2009 02.06.2009 23.06.2009 18.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 359971.43 Přijaté faktury 092101211 pro-consult 12604097 029-2009 FAK 292009 85680.00 CZK 85680.00 01.06.2009 02.06.2009 23.06.2009 12.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 85680.00 Přijaté faktury 092101212 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992331/05/2009 FAK 2992331 129948.00 CZK 129948.00 01.06.2009 02.06.2009 23.06.2009 18.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 129948.00 Přijaté faktury 092101213 EUROVIA CS, a.s. 45274924 68000111 FAK 5800476658 2064511.54 CZK 2064511.54 01.06.2009 02.06.2009 23.06.2009 18.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2064511.54 Přijaté faktury 092101214 EUROVIA CS, a.s. 45274924 68000110 FAK 5800476657 764525.65 CZK 764525.65 01.06.2009 02.06.2009 23.06.2009 18.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 764525.65 Přijaté faktury 092101219 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 FV01-104/2009 FAK 1013104 129234.00 CZK 129234.00 02.06.2009 02.06.2009 23.06.2009 29.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 129234.00 Přijaté faktury 092101220 EUROVIA CS, a.s. 45274924 68000107 FAK 5800476613 5315898.98 CZK 5315898.98 01.06.2009 02.06.2009 23.06.2009 19.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5315898.98 Přijaté faktury 092101221 EUROVIA CS, a.s. 45274924 68000108 FAK 5800476614 3142992.19 CZK 3142992.19 01.06.2009 02.06.2009 23.06.2009 18.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3142992.19 Přijaté faktury 092101222 Ministerstvo obrany 60162694 091800207 FAK 91800207 103065685.53 CZK 103065685.53 03.06.2009 03.06.2009 06.06.2009 03.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 103065685.53 Přijaté faktury 092101223 Bízek Vladislav 67299806 VB/OMI-MHMP/01/2009 FAK 12009 178500.00 CZK 178500.00 01.06.2009 26.05.2009 16.06.2009 12.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 178500.00 Přijaté faktury 092101224 EUROVIA CS, a.s. 45274924 68000076 FAK 5800475625 32336.00 CZK 32336.00 03.06.2009 03.06.2009 24.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 32336.00 Přijaté faktury 092101225 REPO s.r.o. 25131851 0542009 FAK 542009 12495.00 CZK 12495.00 01.06.2009 03.06.2009 24.06.2009 12.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 12495.00 Přijaté faktury 092101226 Ekostav s.r.o. 45795479 900051 FAK 900051 3276492.83 CZK 3276492.83 01.06.2009 03.06.2009 24.06.2009 12.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3276492.83 Přijaté faktury 092101227 VOLTCOM, spol. s r.o. 04479427 2009050038 FAK 2009050038 94549.07 CZK 94549.07 01.06.2009 29.05.2009 19.06.2009 29.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 94549.07 Přijaté faktury 092101228 Eltodo dopravní systémy s.r.o. 25755811 4209340982 FAK 4209340982 10329.00 CZK 10329.00 03.06.2009 03.06.2009 24.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 10329.00 Přijaté faktury 092101229 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992338052009 FAK 2992338 106624.00 CZK 106624.00 03.06.2009 03.06.2009 24.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 106624.00 Přijaté faktury 092101230 Pražské služby a.s. 60194120 2911018577 FAK 2911018577 21212.00 CZK 21212.00 01.06.2009 27.05.2009 17.06.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 21212.00 Přijaté faktury 092101231 Vladimír \ Slezák a spol. 41129059 09009 FAK 9009 62707.05 CZK 62707.05 02.06.2009 02.06.2009 23.06.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 62707.05 Přijaté faktury 092101232 Metrostav a.s. 00014915 5590054 FAK 5590054 6020361.37 CZK 6020361.37 03.06.2009 03.06.2009 24.06.2009 29.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 6020361.37 Přijaté faktury 092101233 Satra s.r.o. 18584209 40/278/09 FAK 4027809 1780478.00 CZK 1780478.00 02.06.2009 02.06.2009 23.06.2009 29.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1780478.00 Přijaté faktury 092101234 EUROVIA CS, a.s. 45274924 68000112 FAK 5800476666 9610544.08 CZK 9610544.08 03.06.2009 03.06.2009 24.06.2009 12.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 9610544.08 Přijaté faktury 092101235 VS JAVORNÍK-CZ s.r.o. 26229455 510809159 FAK 510809159 592182.87 CZK 592182.87 01.06.2009 03.06.2009 24.06.2009 18.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 592182.87 Přijaté faktury 092101236 Vodomont-VS a.s. 49369229 190019 FAK 190019 294140.60 CZK 294140.60 01.06.2009 04.06.2009 25.06.2009 18.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 294140.60 Přijaté faktury 092101237 Vodomont-VS a.s. 49369229 190018 FAK 190018 3566677.50 CZK 3566677.50 01.06.2009 04.06.2009 25.06.2009 18.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3566677.50 Přijaté faktury 092101238 Vodomont-VS a.s. 49369229 190020 FAK 190020 1632875.20 CZK 1632875.20 01.06.2009 04.06.2009 25.06.2009 18.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1632875.20 Přijaté faktury 092101239 VPK Suchý,s.r.o. 27085201 412009 FAK 41 1393198.45 CZK 1393198.45 04.06.2009 04.06.2009 25.06.2009 12.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1393198.45 Přijaté faktury 092101240 VPK Suchý,s.r.o. 27085201 422009 FAK 422009 822444.70 CZK 822444.70 04.06.2009 04.06.2009 25.06.2009 03.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 822444.70 Přijaté faktury 092101241 Hurych Bohumil 18644171 41-09/0509 FAK 41090509 50000.00 CZK 50000.00 02.06.2009 02.06.2009 23.06.2009 18.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 50000.00 Přijaté faktury 092101242 VSV-Engineering s.r.o. 62583000 FO-22/2009 FAK 106522 4165.00 CZK 4165.00 02.06.2009 04.06.2009 25.06.2009 24.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 4165.00 Přijaté faktury 092101243 SIN spol. s r.o 49707221 55/2009 FAK 552009 71400.00 CZK 71400.00 05.06.2009 05.06.2009 19.06.2009 17.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 71400.00 Přijaté faktury 092101244 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3209342780 FAK 3209342780 9411.00 CZK 9411.00 04.06.2009 04.06.2009 25.06.2009 30.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 9411.00 Přijaté faktury 092101245 CENTRA, a.s. 18628966 FV5590428 FAK 5590428 6168.00 CZK 6168.00 04.06.2009 04.06.2009 25.06.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 6168.00 Přijaté faktury 092101246 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3209342781 FAK 3209342781 1882.00 CZK 1882.00 04.06.2009 04.06.2009 25.06.2009 30.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1882.00 Přijaté faktury 092101247 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3209342782 FAK 3209342782 33915.00 CZK 33915.00 04.06.2009 04.06.2009 25.06.2009 30.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 33915.00 Přijaté faktury 092101248 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3209342784 FAK 3209342784 32796.00 CZK 32796.00 04.06.2009 04.06.2009 25.06.2009 30.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 32796.00 Přijaté faktury 092101249 S.P.A.D. spol. s r.o. 64579000 0709283 FAK 709283 124950.00 CZK 124950.00 02.06.2009 02.06.2009 23.06.2009 29.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 124950.00 Přijaté faktury 092101250 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3209342785 FAK 3209342785 22830.00 CZK 22830.00 04.06.2009 04.06.2009 25.06.2009 30.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 22830.00 Přijaté faktury 092101251 ATELIER 8000 spol. s r.o. 46680543 20091077 FAK 20091077 178500.00 CZK 178500.00 03.06.2009 03.06.2009 24.06.2009 29.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 178500.00 Přijaté faktury 092101252 ATELIER 8000 spol. s r.o. 46680543 20091078 FAK 20091078 330820.00 CZK 330820.00 03.06.2009 03.06.2009 24.06.2009 29.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 330820.00 Přijaté faktury 092101253 Skanska CZ, a.s. 26209535 0141002181 FAK 141002181 3954962.33 CZK 3954962.33 04.06.2009 04.06.2009 04.07.2009 02.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3954962.33 Přijaté faktury 092101254 Michaela Kuchařová 63936852 0906m FAK 906 34510.00 CZK 34510.00 04.06.2009 04.06.2009 25.06.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 34510.00 Přijaté faktury 092101255 Skanska CZ, a.s. 26209535 0141002183 FAK 141002183 295152.55 CZK 295152.55 04.06.2009 04.06.2009 04.07.2009 02.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 295152.55 Přijaté faktury 092101256 Michaela Kuchařová 63936852 0907m FAK 907 34510.00 CZK 34510.00 04.06.2009 04.06.2009 25.06.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 34510.00 Přijaté faktury 092101257 Skanska CZ, a.s. 26209535 0141002184 FAK 141002184 1154732.20 CZK 1154732.20 04.06.2009 04.06.2009 04.07.2009 02.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1154732.20 Přijaté faktury 092101259 AND architektonický ateli 40767141 1290014 FAK 1290014 349860.00 CZK 349860.00 04.06.2009 04.06.2009 25.06.2009 29.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 349860.00 Přijaté faktury 092101260 Janda Stanislav 45692289 03/2009 FAK 32009 47400.00 CZK 47400.00 04.06.2009 04.06.2009 25.06.2009 24.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 47400.00 Přijaté faktury 092101261 STAVOKONTROL s.r.o. 26758334 09-058/17 FAK 905817 109832.00 CZK 109832.00 03.06.2009 03.06.2009 24.06.2009 12.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 109832.00 Přijaté faktury 092101264 stav. firma HARTMAN s.r.o 25072447 2009032 FAK 2009032 710697.00 CZK 710697.00 04.06.2009 05.06.2009 26.06.2009 18.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 710697.00 Přijaté faktury 092101265 CENTRA, a.s. 18628966 FV5590427 FAK 5590427 8708.00 CZK 8708.00 05.06.2009 05.06.2009 26.06.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 8708.00 Přijaté faktury 092101266 Toniko vá Zuzana 40827526 0909 FAK 909 194922.00 CZK 194922.00 01.06.2009 05.06.2009 26.06.2009 24.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 194922.00 Přijaté faktury 092101267 PÚDIS a.s., 45272891 20910035 FAK 20910035 1314093.20 CZK 1314093.20 05.06.2009 05.06.2009 26.06.2009 29.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1314093.20 Přijaté faktury 092101268 PÚDIS a.s., 45272891 20930048 FAK 20930048 93891.00 CZK 93891.00 05.06.2009 05.06.2009 26.06.2009 29.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 93891.00 Přijaté faktury 092101269 Pízová Naděžda 61147435 5/2009 FAK 52009 144127.00 CZK 144127.00 01.06.2009 22.05.2009 26.06.2009 24.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 144127.00 Přijaté faktury 092101270 EUROVIA CS, a.s. 45274924 68000090 FAK 5800479474 24978603.56 CZK 24978603.56 05.06.2009 05.06.2009 08.07.2009 02.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 24978603.56 Přijaté faktury 092101271 SUBTERRA, a.s. 45309612 1114009041 FAK 1114009041 44510866.20 CZK 44510866.20 04.06.2009 04.06.2009 25.06.2009 11.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 44510866.20 Přijaté faktury 092101272 SUBTERRA, a.s. 45309612 1114009042 FAK 1114009042 883337.00 CZK 883337.00 04.06.2009 04.06.2009 25.06.2009 27.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 883337.00 Přijaté faktury 092101273 CENTROPROJEKT a.s. 26907241 09500352 FAK 9500352 76874.00 CZK 76874.00 09.06.2009 09.06.2009 30.06.2009 30.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 76874.00 Přijaté faktury 092101274 CETUS PLUS, a.s. 26419823 200935217 FAK 200935217 5282298.00 CZK 5282298.00 09.06.2009 09.06.2009 30.06.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5282298.00 Přijaté faktury 092101275 Dálniční stavby Praha a.s 40614948 1020090031 FAK 1020090031 2982208.40 CZK 2982208.40 09.06.2009 09.06.2009 30.06.2009 30.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2982208.40 Přijaté faktury 092101276 Dálniční stavby Praha a.s 40614948 1020090043 FAK 1020090043 1680964.51 CZK 1680964.51 09.06.2009 09.06.2009 30.06.2009 30.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1680964.51 Přijaté faktury 092101277 ZAVOS, s.r.o. 60203013 1/6/2009 FAK 162009 200000.00 CZK 200000.00 03.06.2009 08.06.2009 29.06.2009 03.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 200000.00 Přijaté faktury 092101278 ZAVOS, s.r.o. 60203013 2/6/2009 FAK 262009 85286.05 CZK 85286.05 03.06.2009 08.06.2009 29.06.2009 24.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 85286.05 Přijaté faktury 092101279 EURO RSCG, a.s. 63079054 391184 FAK 391184 166600.00 CZK 166600.00 09.06.2009 09.06.2009 30.06.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 166600.00 Přijaté faktury 092101280 PÚDIS a.s., 45272891 20910034 FAK 20910034 17421.60 CZK 17421.60 03.06.2009 08.06.2009 29.06.2009 29.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 17421.60 Přijaté faktury 092101281 Pöschl Radko 15289699 122009 FAK 122009 9900.00 CZK 9900.00 05.06.2009 05.06.2009 26.06.2009 18.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 9900.00 Přijaté faktury 092101282 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09/03/0188 FAK 9030188 239666.00 CZK 239666.00 04.06.2009 09.06.2009 30.06.2009 29.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 239666.00 Přijaté faktury 092101283 Jiřička Jaroslav 69832650 3409 FAK 3409 26418.00 CZK 26418.00 09.06.2009 09.06.2009 30.06.2009 12.06.2009 0000 neurčeno 26418.00 Přijaté faktury 092101284 PSVS. s.s. 45273910 0905840074 FAK 905840074 169552.00 CZK 169552.00 09.06.2009 09.06.2009 30.06.2009 03.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 169552.00 Přijaté faktury 092101285 Hájek Marko 11223472 17/2009 FAK 172009 227884.00 CZK 227884.00 09.06.2009 09.06.2009 30.06.2009 29.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 227884.00 Přijaté faktury 092101286 PSVS. s.s. 45273910 0905840075 FAK 905840075 1841651.00 CZK 1841651.00 09.06.2009 09.06.2009 30.06.2009 03.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1841651.00 Přijaté faktury 092101287 PSVS. s.s. 45273910 0905840076 FAK 905840076 566832.00 CZK 566832.00 09.06.2009 09.06.2009 30.06.2009 03.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 566832.00 Přijaté faktury 092101288 PSVS. s.s. 45273910 0905840077 FAK 905840077 225155.00 CZK 225155.00 09.06.2009 09.06.2009 30.06.2009 03.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 225155.00 Přijaté faktury 092101289 PSVS. s.s. 45273910 0905840078 FAK 905840078 264249.00 CZK 264249.00 09.06.2009 09.06.2009 30.06.2009 03.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 264249.00 Přijaté faktury 092101290 PSVS. s.s. 45273910 0905840079 FAK 905840079 113042.00 CZK 113042.00 09.06.2009 09.06.2009 30.06.2009 03.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 113042.00 Přijaté faktury 092101291 PSVS. s.s. 45273910 0905840080 FAK 905840080 1512454.00 CZK 1512454.00 01.08.2009 09.06.2009 30.06.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1512454.00 Přijaté faktury 092101292 Bulín Karel 71855874 09887122 FAK 9887122 18000.00 CZK 18000.00 10.06.2009 10.06.2009 01.07.2009 29.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 18000.00 Přijaté faktury 092101293 Labrys, o.p.s. 27573486 2009091 FAK 2009091 91571.00 CZK 91571.00 01.06.2009 09.06.2009 30.06.2009 29.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 91571.00 Přijaté faktury 092101294 PRAGIS a.s. 41194861 5290008 FAK 5290008 1445714.34 CZK 1445714.34 01.06.2009 10.06.2009 01.07.2009 29.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1445714.34 Přijaté faktury 092101295 MESSENGER a.s. 27575896 349113 FAK 349113 1484.00 CZK 1484.00 10.06.2009 10.06.2009 01.07.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 1484.00 Přijaté faktury 092101296 Dopravní podnik hl.m.Prahy, akciová spol. 00005886 9021201940 FAK 9021201940 11900.00 CZK 11900.00 10.06.2009 10.06.2009 01.07.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 11900.00 Přijaté faktury 092101297 PRAGIS a.s. 41194861 5290004 FAK 5290004 3728285.35 CZK 3728285.35 01.06.2009 10.06.2009 01.07.2009 30.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3728285.35 Přijaté faktury 092101298 ELEKTROSLUŽBA s.r.o. 48117340 290100068 FAK 290100068 131591.40 CZK 131591.40 01.06.2009 10.06.2009 01.07.2009 03.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 131591.40 Přijaté faktury 092101299 BOMART spol.s r.o. 25091905 6909 FAK 6909 222958.40 CZK 222958.40 10.06.2009 10.06.2009 01.07.2009 30.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 222958.40 Přijaté faktury 092101300 BOMART spol.s r.o. 25091905 7009 FAK 7009 464814.00 CZK 464814.00 10.06.2009 10.06.2009 01.07.2009 30.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 464814.00 Přijaté faktury 092101301 BOMART spol.s r.o. 25091905 7309 FAK 7309 411264.00 CZK 411264.00 10.06.2009 10.06.2009 01.07.2009 30.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 411264.00 Přijaté faktury 092101302 CETUS PLUS, a.s. 26419823 200932619 FAK 200932619 719437.11 CZK 719437.11 10.06.2009 10.06.2009 01.07.2009 30.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 719437.11 Přijaté faktury 092101303 PRAGIS a.s. 41194861 5290005 FAK 5290005 2392704.38 CZK 2392704.38 01.06.2009 10.06.2009 01.07.2009 30.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2392704.38 Přijaté faktury 092101304 PRAGIS a.s. 41194861 4290006 FAK 4290006 2384120.97 CZK 2384120.97 10.06.2009 10.06.2009 01.07.2009 30.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2384120.97 Přijaté faktury 092101305 PRAGIS a.s. 41194861 4290005 FAK 4290005 7673914.92 CZK 7673914.92 01.06.2009 10.06.2009 01.07.2009 18.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 7673914.92 Přijaté faktury 092101306 PRAGIS a.s. 41194861 4290007 FAK 4290007 1957146.01 CZK 1957146.01 10.06.2009 10.06.2009 01.07.2009 30.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1957146.01 Přijaté faktury 092101307 PRAGIS a.s. 41194861 5290007 FAK 5290007 3223978.92 CZK 3223978.92 10.06.2009 10.06.2009 01.07.2009 30.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3223978.92 Přijaté faktury 092101308 PRAGIS a.s. 41194861 5290006 FAK 5290006 2319843.12 CZK 2319843.12 01.06.2009 10.06.2009 01.07.2009 30.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2319843.12 Přijaté faktury 092101309 CETUS PLUS, a.s. 26419823 200932518 FAK 200932518 1728627.32 CZK 1728627.32 10.06.2009 10.06.2009 01.07.2009 30.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1728627.32 Přijaté faktury 092101310 PRAGIS a.s. 41194861 5290003 FAK 5290003 559378.54 CZK 559378.54 10.06.2009 10.06.2009 01.07.2009 30.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 559378.54 Přijaté faktury 092101311 VSV-Engineering s.r.o. 62583000 106523 FAK 106523 35093.10 CZK 35093.10 11.06.2009 11.06.2009 02.07.2009 30.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 35093.10 Přijaté faktury 092101312 ELEKTROSLUŽBA s.r.o. 48117340 290100069 FAK 290100069 113452.20 CZK 113452.20 01.07.2009 11.06.2009 02.07.2009 21.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 113452.20 Přijaté faktury 092101313 INOS Zličín a.s. 25725459 046/09 FAK 4609 529529.06 CZK 529529.06 01.06.2009 12.06.2009 02.07.2009 30.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 529529.06 Přijaté faktury 092101314 INOS Zličín a.s. 25725459 051/09 FAK 5109 229683.09 CZK 229683.09 01.06.2009 12.06.2009 02.07.2009 30.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 229683.09 Přijaté faktury 092101315 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 58/2009 FAK 582009 627606.00 CZK 627606.00 01.06.2009 12.06.2009 03.07.2009 03.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 627606.00 Přijaté faktury 092101316 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 59/2009 FAK 592009 717570.00 CZK 717570.00 01.06.2009 12.06.2009 03.07.2009 03.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 717570.00 Přijaté faktury 092101317 Satra s.r.o. 18584209 4028109 FAK 4028109 225148.00 CZK 225148.00 01.07.2009 12.06.2009 03.07.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 225148.00 Přijaté faktury 092101318 GRID a spol.,a.s. 61251437 091066 FAK 91066 105728.00 CZK 105728.00 12.06.2009 12.06.2009 03.07.2009 03.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 105728.00 Přijaté faktury 092101319 Pražská energetika a.s. 60193913 9059128872 FAK 9059128872 14302.44 CZK 14302.44 12.06.2009 12.06.2009 03.07.2009 29.06.2009 0000 neurčeno 14302.44 Přijaté faktury 092101320 STAVOKONTROL s.r.o. 26758334 09-037/21 FAK 903721 427340.90 CZK 427340.90 11.06.2009 11.06.2009 02.07.2009 27.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 427340.90 Přijaté faktury 092101321 Pražská energetika a.s. 60193913 4079114803 FAZ 4079114803 14000.00 CZK 14000.00 12.06.2009 12.06.2009 03.07.2009 03.07.2009 5154 Elektrická energie 14000.00 Přijaté faktury 092101322 VSV-Engineering s.r.o. 62583000 FO-24/2009 FAK 106524 17136.00 CZK 17136.00 11.06.2009 11.06.2009 02.07.2009 30.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 17136.00 Přijaté faktury 092101323 Sdružení ROSSLER RYBÁŘ architekti 13818295 63109 FAK 63109 464100.00 CZK 464100.00 10.06.2009 10.06.2009 01.07.2009 29.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 464100.00 Přijaté faktury 092101324 Skanska CZ, a.s. 26209535 0141002198 FAK 141002198 12452551.09 CZK 12452551.09 10.06.2009 10.06.2009 01.07.2009 29.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 12452551.09 Přijaté faktury 092101325 Skanska CZ, a.s. 26209535 0141002197 FAK 141002197 5807127.36 CZK 5807127.36 10.06.2009 10.06.2009 01.07.2009 29.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5807127.36 Přijaté faktury 092101326 HOCHTIEF CZ a.s. 46678468 1100350075 FAK 1100350075 12478027.73 CZK 12478027.73 15.06.2009 15.06.2009 06.07.2009 29.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 12478027.73 Přijaté faktury 092101328 TSK hl. m. Prahy 63834197 2009200144 FAK 2009200144 9653.28 CZK 9653.28 15.06.2009 15.06.2009 06.07.2009 29.06.2009 0000 neurčeno 9653.28 Přijaté faktury 092101329 Metrostav a.s. 00014915 2590054 FAK 2590054 51466638.24 CZK 51466638.24 01.07.2009 15.06.2009 06.07.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 51466638.24 Přijaté faktury 092101330 Metrostav a.s. 00014915 2590055 FAK 2590055 88316.21 CZK 88316.21 01.07.2009 15.06.2009 06.07.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 88316.21 Přijaté faktury 092101331 Metrostav a.s. 00014915 2590056 FAK 2590056 1216532.24 CZK 1216532.24 01.07.2009 15.06.2009 06.07.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1216532.24 Přijaté faktury 092101332 Metrostav a.s. 00014915 2590057 FAK 2590057 1004544.45 CZK 1004544.45 01.07.2009 15.06.2009 06.07.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1004544.45 Přijaté faktury 092101333 Metrostav a.s. 00014915 2590058 FAK 2590058 49466821.53 CZK 49466821.53 01.07.2009 15.06.2009 06.07.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 49466821.53 Přijaté faktury 092101334 Metrostav a.s. 00014915 2590059 FAK 2590059 1431328.90 CZK 1431328.90 01.07.2009 15.06.2009 06.07.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1431328.90 Přijaté faktury 092101335 Metrostav a.s. 00014915 2590060 FAK 2590060 144595.12 CZK 144595.12 01.07.2009 15.06.2009 06.07.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 144595.12 Přijaté faktury 092101337 PVK a.s. 25656635 109003285 FAK 109003285 141015.00 CZK 141015.00 01.07.2009 15.06.2009 06.07.2009 14.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 141015.00 Přijaté faktury 092101338 Metrostav a.s. 00014915 2590062 FAK 2590062 216601722.41 CZK 216601722.41 01.07.2009 15.06.2009 06.07.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 216601722.41 Přijaté faktury 092101339 Metrostav a.s. 00014915 2590063 FAK 2590063 14532048.48 CZK 14532048.48 01.07.2009 15.06.2009 06.07.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 14532048.48 Přijaté faktury 092101340 Metrostav a.s. 00014915 2590064 FAK 2590064 14823.24 CZK 14823.24 01.07.2009 15.06.2009 06.07.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 14823.24 Přijaté faktury 092101341 Polabská stavební CZ, s.r 26115875 29400064 FAK 29400064 6806800.00 CZK 6806800.00 12.06.2009 12.06.2009 03.07.2009 30.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 6806800.00 Přijaté faktury 092101342 Metrostav a.s. 00014915 2590065 FAK 2590065 1095025.41 CZK 1095025.41 01.07.2009 15.06.2009 06.07.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1095025.41 Přijaté faktury 092101343 PRAGIS a.s. 41194861 6290002 FAK 6290002 2763711.34 CZK 2763711.34 10.06.2009 10.06.2009 01.07.2009 30.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2763711.34 Přijaté faktury 092101345 ZAVOS, s.r.o. 60203013 5/6/2009 FAK 562009 688301.71 CZK 688301.71 12.06.2009 12.06.2009 03.07.2009 30.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 688301.71 Přijaté faktury 092101346 Metrostav a.s. 00014915 2590067 FAK 2590067 5278053.27 CZK 5278053.27 01.07.2009 15.06.2009 06.07.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5278053.27 Přijaté faktury 092101347 Metrostav a.s. 00014915 2590068 FAK 2590068 247952.99 CZK 247952.99 01.07.2009 15.06.2009 06.07.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 247952.99 Přijaté faktury 092101348 Metrostav a.s. 00014915 2590069 FAK 2590069 2830.34 CZK 2830.34 01.07.2009 15.06.2009 06.07.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2830.34 Přijaté faktury 092101349 Metrostav a.s. 00014915 2590070 FAK 2590070 1085335.27 CZK 1085335.27 01.07.2009 15.06.2009 06.07.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1085335.27 Přijaté faktury 092101350 Metrostav a.s. 00014915 2590071 FAK 2590071 440955.10 CZK 440955.10 01.07.2009 15.06.2009 06.07.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 440955.10 Přijaté faktury 092101351 Metrostav a.s. 00014915 2590072 FAK 2590072 20877095.63 CZK 20877095.63 01.07.2009 15.06.2009 06.07.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 20877095.63 Přijaté faktury 092101352 Metrostav a.s. 00014915 2590073 FAK 2590073 1130857.87 CZK 1130857.87 01.07.2009 15.06.2009 06.07.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1130857.87 Přijaté faktury 092101353 Metrostav a.s. 00014915 2590074 FAK 2590074 2631.17 CZK 2631.17 01.07.2009 15.06.2009 06.07.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2631.17 Přijaté faktury 092101354 Metrostav a.s. 00014915 2590075 FAK 2590075 4278.93 CZK 4278.93 01.07.2009 15.06.2009 06.07.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 4278.93 Přijaté faktury 092101355 Metrostav a.s. 00014915 2590076 FAK 2590076 1416023.36 CZK 1416023.36 01.07.2009 15.06.2009 06.07.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1416023.36 Přijaté faktury 092101356 Metrostav a.s. 00014915 2590077 FAK 2590077 42945301.17 CZK 42945301.17 01.07.2009 15.06.2009 06.07.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 42945301.17 Přijaté faktury 092101357 Metrostav a.s. 00014915 2590078 FAK 2590078 822101.71 CZK 822101.71 01.07.2009 15.06.2009 06.07.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 822101.71 Přijaté faktury 092101358 Metrostav a.s. 00014915 2590079 FAK 2590079 763.40 CZK 763.40 01.07.2009 15.06.2009 06.07.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 763.40 Přijaté faktury 092101359 Metrostav a.s. 00014915 2590080 FAK 2590080 258573.36 CZK 258573.36 01.07.2009 15.06.2009 06.07.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 258573.36 Přijaté faktury 092101360 Ing. Jiří Abrhám 15927067 906 FAK 906 11923.80 CZK 11923.80 01.07.2009 16.06.2009 06.07.2009 14.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 11923.80 Přijaté faktury 092101361 ZEPRIS, s.r.o. 25117947 090119 FAK 90119 8307066.00 CZK 8307066.00 01.07.2009 16.06.2009 06.07.2009 14.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 8307066.00 Přijaté faktury 092101362 Labrys, o.p.s. 27573486 2009092 FAK 2009092 10978.00 CZK 10978.00 16.06.2009 16.06.2009 07.07.2009 03.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 10978.00 Přijaté faktury 092101363 TSK hl. m. Prahy 63834197 2009200145 FAK 2009200145 15598.52 CZK 15598.52 15.06.2009 15.06.2009 06.07.2009 29.06.2009 0000 neurčeno 15598.52 Přijaté faktury 092101364 PVK a.s. 25656635 912078610 FAK 912078610 15819.00 CZK 15819.00 15.06.2009 15.06.2009 06.07.2009 29.06.2009 0000 neurčeno 15819.00 Přijaté faktury 092101365 Babický Milan 11224193 162009 FAK 162009 5355.00 CZK 5355.00 16.06.2009 16.06.2009 07.07.2009 03.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5355.00 Přijaté faktury 092101366 GEO-geodetické práce s.r. 28415761 101269 FAK 101269 51410.38 CZK 51410.38 17.06.2009 17.06.2009 08.07.2009 30.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 51410.38 Přijaté faktury 092101367 Lubomír Španihel-IRIS 61468614 254 FAK 254 400442.14 CZK 400442.14 17.06.2009 17.06.2009 08.07.2009 29.06.2009 0000 neurčeno 400442.14 Přijaté faktury 092101368 pro-consult 12604097 032-2009 FAK 322009 16660.00 CZK 16660.00 01.07.2009 17.06.2009 07.07.2009 10.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 16660.00 Přijaté faktury 092101369 GEO-geodetické práce s.r. 28415761 FV-70/2009 FAK 101270 5140.80 CZK 5140.80 15.06.2009 17.06.2009 08.07.2009 03.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5140.80 Přijaté faktury 092101370 Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu 27403505 103200726 FAK 103200726 20328.00 CZK 20328.00 01.07.2009 17.06.2009 07.07.2009 10.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 20328.00 Přijaté faktury 092101371 PVK a.s. 25656635 940164476 FAZ 940164476 12660.00 CZK 12660.00 17.06.2009 17.06.2009 08.07.2009 03.07.2009 5151 Studená voda 12660.00 Přijaté faktury 092101372 Grebner s.r.o. 25076655 4039060940 FAK 4039060940 78552.60 CZK 78552.60 01.07.2009 17.06.2009 08.07.2009 10.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 78552.60 Přijaté faktury 092101373 IKP Consulting Engineers 45799016 09/122 FAK 9122 755724.30 CZK 755724.30 15.06.2009 18.06.2009 08.07.2009 14.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 755724.30 Přijaté faktury 092101374 Pražská energetika a.s. 60193913 9059129897 FAK 9059129897 6650.70 CZK 6650.70 18.06.2009 18.06.2009 09.07.2009 03.07.2009 0000 neurčeno 6650.70 Přijaté faktury 092101376 STAVOKONTROL s.r.o. 26758334 09-057/22 FAK 905722 122710.42 CZK 122710.42 16.06.2009 16.06.2009 07.07.2009 30.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 122710.42 Přijaté faktury 092101377 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 FV01-120/2009 FAK 1012120 101150.00 CZK 101150.00 16.06.2009 16.06.2009 07.07.2009 30.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 101150.00 Přijaté faktury 092101378 BAXA Miloš 051/09 FAK 5109 3500.00 CZK 3500.00 01.07.2009 18.06.2009 09.07.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3500.00 Přijaté faktury 092101379 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 FV01-121/2009 FAK 1013121 119000.00 CZK 119000.00 16.06.2009 16.06.2009 07.07.2009 30.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 119000.00 Přijaté faktury 092101380 Hocke Tomáš 70542881 2009038 FAK 2009038 60212.00 CZK 60212.00 01.07.2009 19.06.2009 10.07.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 60212.00 Přijaté faktury 092101381 Hocke Tomáš 70542881 2009037 FAK 2009037 36652.00 CZK 36652.00 12.06.2009 19.06.2009 10.07.2009 03.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 36652.00 Přijaté faktury 092101382 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 FV01-117/2009 FAK 1013117 74256.00 CZK 74256.00 16.06.2009 16.06.2009 07.07.2009 30.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 74256.00 Přijaté faktury 092101383 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 FV01-122/2009 FAK 1013122 77350.00 CZK 77350.00 16.06.2009 16.06.2009 07.07.2009 30.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 77350.00 Přijaté faktury 092101384 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 FV01-118/2009 FAK 1013118 77440.44 CZK 77440.44 16.06.2009 16.06.2009 07.07.2009 30.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 77440.44 Přijaté faktury 092101385 WALCO CZ spol.s.r.o. 25640623 90046 FAK 90046 108854.06 CZK 108854.06 01.07.2009 19.06.2009 10.07.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 108854.06 Přijaté faktury 092101386 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 FV01-119/2009 FAK 1013119 43375.50 CZK 43375.50 17.06.2009 17.06.2009 08.07.2009 30.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 43375.50 Přijaté faktury 092101387 WALCO CZ spol.s.r.o. 25640623 90047 FAK 90047 1327392.64 CZK 1327392.64 01.07.2009 19.06.2009 10.07.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1327392.64 Přijaté faktury 092101388 Astra projekt 14897512 008/09 FAK 809 19040.00 CZK 19040.00 01.07.2009 19.06.2009 10.07.2009 10.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 19040.00 Přijaté faktury 092101389 Astra projekt 14897512 009/09 FAK 909 23800.00 CZK 23800.00 01.07.2009 19.06.2009 10.07.2009 10.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 23800.00 Přijaté faktury 092101390 Babický Milan 11224193 182009 FAK 182009 5355.00 CZK 5355.00 19.06.2009 19.06.2009 10.07.2009 03.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5355.00 Přijaté faktury 092101391 PBA INTERNATIONAL PRAGUE 26429306 0900028 FAK 900028 511700.00 CZK 511700.00 18.06.2009 18.06.2009 09.07.2009 30.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 511700.00 Přijaté faktury 092101395 WIPRO 14909529 0709 FAK 709 271522.30 CZK 271522.30 01.07.2009 22.06.2009 13.07.2009 14.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 271522.30 Přijaté faktury 092101396 Lukavský Jan 73863360 42009 FAK 42009 36000.00 CZK 36000.00 22.06.2009 22.06.2009 13.07.2009 03.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 36000.00 Přijaté faktury 092101397 Ing. Jan Skyva 45750882 1372009 FAK 1372009 10710.00 CZK 10710.00 01.07.2009 22.06.2009 13.07.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 10710.00 Přijaté faktury 092101398 VSV-Engineering s.r.o. 62583000 106526 FAK 106526 56997.43 CZK 56997.43 23.06.2009 23.06.2009 14.07.2009 30.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 56997.43 Přijaté faktury 092101399 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09030214 FAK 9030214 366520.00 CZK 366520.00 01.07.2009 23.06.2009 28.07.2009 21.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 366520.00 Přijaté faktury 092101400 VSV-Engineering s.r.o. 62583000 106525 FAK 106525 10234.00 CZK 10234.00 01.07.2009 23.06.2009 14.07.2009 14.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 10234.00 Přijaté faktury 092101401 FASS s.r.o. 43378382 032009 FAK 32009 639426.98 CZK 639426.98 01.07.2009 23.06.2009 13.07.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 639426.98 Přijaté faktury 092101402 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09030213 FAK 9030213 29393.00 CZK 29393.00 01.07.2009 23.06.2009 18.07.2009 21.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 29393.00 Přijaté faktury 092101403 Ing. Zdenek Sendler 12189391 969 FAK 969 64260.00 CZK 64260.00 01.07.2009 23.06.2009 14.07.2009 31.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 64260.00 Přijaté faktury 092101404 Ing. Zdenek Sendler 12189391 968 FAK 968 59500.00 CZK 59500.00 01.08.2009 23.06.2009 14.07.2009 14.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 59500.00 Přijaté faktury 092101405 CETUS PLUS, a.s. 26419823 2009/31/2/22 FAK 200931222 1501293.23 CZK 1501293.23 18.06.2009 18.06.2009 09.07.2009 02.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1501293.23 Přijaté faktury 092101406 Pajero Creative s.r.o. 27118771 06409 FAK 6409 1755101.60 CZK 1755101.60 23.06.2009 23.06.2009 14.07.2009 03.07.2009 0000 neurčeno 1755101.60 Přijaté faktury 092101407 Vysoké učení technické 00216305 4491300772 FAK 4491300772 236810.00 CZK 236810.00 01.07.2009 23.06.2009 14.07.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 236810.00 Přijaté faktury 092101408 Vysoké učení technické 00216305 4491300773 FAK 4491300773 236810.00 CZK 236810.00 01.07.2009 23.06.2009 14.07.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 236810.00 Přijaté faktury 092101409 Ing. Baxa Miloš 56070221 05309 FAK 5309 7000.00 CZK 7000.00 01.07.2009 24.06.2009 15.07.2009 13.07.2009 6130 Pozemky 7000.00 Přijaté faktury 092101410 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 612009 FAK 612009 238000.00 CZK 238000.00 01.07.2009 24.06.2009 18.07.2009 21.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 238000.00 Přijaté faktury 092101411 Bajer Tomáš 42921082 31312009 FAK 31312009 316448.00 CZK 316448.00 16.06.2009 16.06.2009 07.07.2009 03.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 316448.00 Přijaté faktury 092101412 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 62009 FAK 62009 31665.90 CZK 31665.90 01.07.2009 24.06.2009 23.07.2009 14.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 31665.90 Přijaté faktury 092101413 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 632009 FAK 632009 71840.30 CZK 71840.30 01.07.2009 24.06.2009 23.07.2009 14.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 71840.30 Přijaté faktury 092101414 EKOSYSTEM spol.s.r.o. 44851804 110900272 FAK 110900272 2255050.00 CZK 2255050.00 25.06.2009 25.06.2009 16.07.2009 30.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2255050.00 Přijaté faktury 092101415 ZAVOS, s.r.o. 60203013 7620092009 FAK 7620092009 146370.00 CZK 146370.00 01.07.2009 25.06.2009 16.07.2009 21.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 146370.00 Přijaté faktury 092101416 Envisystem s.r.o. 485859054 40021 FAK 40021 45315.00 CZK 45315.00 01.07.2009 25.06.2009 16.07.2009 15.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 45315.00 Přijaté faktury 092101417 AREA G.K.spol. s r.o 25094459 290259 FAK 290259 11662.00 CZK 11662.00 01.07.2009 25.06.2009 16.07.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 11662.00 Přijaté faktury 092101418 ELEKTROSLUŽBA s.r.o. 48117340 290100084 FAK 290100084 148200.20 CZK 148200.20 01.07.2009 26.06.2009 17.07.2009 21.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 148200.20 Přijaté faktury 092101419 Hocke Tomáš 70542881 2009041 FAK 2009041 60928.00 CZK 60928.00 01.07.2009 26.06.2009 17.07.2009 14.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 60928.00 Přijaté faktury 092101420 SINPPS s.r.o. 62584332 26/2009 FAK 262009 82168.00 CZK 82168.00 01.07.2009 26.06.2009 17.07.2009 27.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 82168.00 Přijaté faktury 092101421 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09/03/0216 FAK 9030216 20825.00 CZK 20825.00 01.07.2009 26.06.2009 17.07.2009 14.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 20825.00 Přijaté faktury 092101422 Hurych Bohumil 18644171 46-05/0609 FAK 46050609 10000.00 CZK 10000.00 01.07.2009 26.06.2009 17.07.2009 21.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 10000.00 Přijaté faktury 092101423 PPU spol. s.r.o. 49613481 FO-0086/09001 FAK 8609001 54085.50 CZK 54085.50 01.07.2009 29.06.2009 20.07.2009 21.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 54085.50 Přijaté faktury 092101424 KSF spol.s.r.o. 45800995 9000307 FAK 9000307 2957752.15 CZK 2957752.15 01.07.2009 29.06.2009 20.07.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2957752.15 Přijaté faktury 092101425 Výstavba inženýr.staveb 25131087 2009068 FAK 2009068 500015.00 CZK 500015.00 01.08.2009 29.06.2009 20.07.2009 24.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 500015.00 Přijaté faktury 092101426 SIN spol. s r.o 49707221 64/2009 FAK 642009 88655.00 CZK 88655.00 01.07.2009 29.06.2009 20.07.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 88655.00 Přijaté faktury 092101427 SIN spol. s r.o 49707221 65/2009 FAK 652009 3200.00 CZK 3200.00 01.07.2009 29.06.2009 20.07.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3200.00 Přijaté faktury 092101428 Bewert s.r.o. 60486635 3909 FAK 3909 119000.00 CZK 119000.00 26.06.2009 26.06.2009 17.07.2009 22.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 119000.00 Přijaté faktury 092101429 IPPOS BOHEMIA s.r.o. 26157284 20091023 FAK 20091023 348217.00 CZK 348217.00 01.07.2009 30.06.2009 21.07.2009 21.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 348217.00 Přijaté faktury 092101430 Ing. Augustín Adámek 70089647 22009 FAK 22009 246533.88 CZK 246533.88 01.07.2009 30.06.2009 21.07.2009 14.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 246533.88 Přijaté faktury 092101431 Projekt IV s.r.o. 25601172 14709 FAK 14709 223720.00 CZK 223720.00 01.07.2009 30.06.2009 21.07.2009 14.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 223720.00 Přijaté faktury 092101432 PÚDIS a.s., 45272891 20910041 FAK 20910041 50288.20 CZK 50288.20 01.07.2009 30.06.2009 21.07.2009 22.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 50288.20 Přijaté faktury 092101433 Bartoš Milan 15327256 062009 FAK 62009 35200.00 CZK 35200.00 01.07.2009 01.07.2009 15.07.2009 10.07.2009 0000 neurčeno 35200.00 Přijaté faktury 092101434 Satra s.r.o. 18584209 40/289/09 FAK 4028909 23609.60 CZK 23609.60 01.07.2009 30.06.2009 21.07.2009 31.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 23609.60 Přijaté faktury 092101435 ISTAR S.R.O 49623061 3709 FAK 3709 346000.67 CZK 346000.67 01.07.2009 01.07.2009 22.07.2009 14.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 346000.67 Přijaté faktury 092101436 ZAVOS, s.r.o. 60203013 1262009 FAK 1262009 33937.40 CZK 33937.40 01.07.2009 01.07.2009 23.07.2009 22.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 33937.40 Přijaté faktury 092101437 Čermák a Hrachovec a.s. 26212005 349/2009 FAK 34909 3948201.89 CZK 3948201.89 01.07.2009 01.07.2009 22.07.2009 31.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3948201.89 Přijaté faktury 092101438 Čermák a Hrachovec a.s. 26212005 350/2009 FAK 35009 4090373.64 CZK 4090373.64 01.07.2009 01.07.2009 22.07.2009 25.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 4090373.64 Přijaté faktury 092101439 Envisystem, s.r.o. 48585904 40023 FAK 40023 29452.50 CZK 29452.50 01.07.2009 02.07.2009 23.07.2009 27.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 29452.50 Přijaté faktury 092101440 ZAVOS, s.r.o. 60203013 11/6/2009 FAK 1162009 203490.00 CZK 203490.00 01.07.2009 01.07.2009 22.07.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 203490.00 Přijaté faktury 092101441 ISTAR S.R.O 49623061 36/09 FAK 3609 345168.13 CZK 345168.13 01.07.2009 01.07.2009 22.07.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 345168.13 Přijaté faktury 092101442 ISTAR S.R.O 49623061 39/09 FAK 3909 148374.45 CZK 148374.45 01.07.2009 01.07.2009 22.07.2009 27.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 148374.45 Přijaté faktury 092101443 ISTAR S.R.O 49623061 35/09 FAK 3509 213745.41 CZK 213745.41 01.07.2009 01.07.2009 22.07.2009 27.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 213745.41 Přijaté faktury 092101444 ISTAR S.R.O 49623061 80/08 FAK 8008 179388.00 CZK 179388.00 07.01.2009 07.01.2009 22.07.2009 27.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 179388.00 Přijaté faktury 092101445 ZAVOS, s.r.o. 60203013 13/6/2009 FAK 1362009 103272.40 CZK 103272.40 01.07.2009 01.07.2009 22.07.2009 04.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 103272.40 Přijaté faktury 092101446 ZAVOS, s.r.o. 60203013 14/6/2009 FAK 1462009 111309.14 CZK 111309.14 01.07.2009 01.07.2009 22.07.2009 04.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 111309.14 Přijaté faktury 092101447 ISTAR S.R.O 49623061 38/09 FAK 3809 169802.47 CZK 169802.47 01.07.2009 01.07.2009 22.07.2009 27.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 169802.47 Přijaté faktury 092101448 INPROS PRAHA, v.o.s 47114444 290147 FAK 290147 656217.20 CZK 656217.20 02.07.2009 02.07.2009 23.07.2009 27.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 656217.20 Přijaté faktury 092101449 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992338062009 FAK 2992338 93296.00 CZK 93296.00 02.07.2009 02.07.2009 23.07.2009 21.07.2009 0000 neurčeno 93296.00 Přijaté faktury 092101450 Eltodo dopravní systémy s.r.o. 25755811 4209341128 FAK 4209341128 10329.00 CZK 10329.00 02.07.2009 02.07.2009 23.07.2009 21.07.2009 0000 neurčeno 10329.00 Přijaté faktury 092101451 Pramak s.r.o 61458970 062009 FAK 62009 134677.54 CZK 134677.54 02.07.2009 02.07.2009 23.07.2009 14.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 134677.54 Přijaté faktury 092101452 Atelier projektování inž. 61853267 09054 FAK 9054 35967.80 CZK 35967.80 02.07.2009 02.07.2009 23.07.2009 14.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 35967.80 Přijaté faktury 092101453 ISTAR S.R.O 49623061 34/09 FAK 3409 120190.00 CZK 120190.00 01.07.2009 01.07.2009 22.07.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 120190.00 Přijaté faktury 092101454 Samson Praha s.r.o. 48539589 642009 FAK 642009 97580.00 CZK 97580.00 01.07.2009 01.07.2009 22.07.2009 27.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 97580.00 Přijaté faktury 092101455 Hydroprojekt CZ a.s. 26475081 11090261 FAK 11090261 2009910.00 CZK 2009910.00 01.07.2009 30.06.2009 21.07.2009 21.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2009910.00 Přijaté faktury 092101456 PRAGIS a.s. 41194861 4290009 FAK 4290009 2766158.57 CZK 2766158.57 03.07.2009 03.07.2009 24.07.2009 22.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2766158.57 Přijaté faktury 092101457 INOS Zličín a.s. 25725459 06309 FAK 6309 2286833.12 CZK 2286833.12 03.07.2009 03.07.2009 24.07.2009 14.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2286833.12 Přijaté faktury 092101458 INOS Zličín a.s. 25725459 06409 FAK 6409 472127.15 CZK 472127.15 03.07.2009 03.07.2009 24.07.2009 03.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 472127.15 Přijaté faktury 092101459 EUROVIA CS, a.s. 45274924 68000157 FAK 5800491949 2610249.76 CZK 2610249.76 01.07.2009 03.07.2009 24.07.2009 27.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2610249.76 Přijaté faktury 092101460 Vodohosp.stavby Javorník 26229455 510809178 FAK 510809178 652075.82 CZK 652075.82 01.07.2009 03.07.2009 24.07.2009 27.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 652075.82 Přijaté faktury 092101461 Vodohosp.stavby Javorník 26229455 510809179 FAK 510809179 542831.76 CZK 542831.76 01.07.2009 03.07.2009 24.07.2009 21.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 542831.76 Přijaté faktury 092101462 Vodomont-VS a.s. 49369229 190025 FAK 190025 3799497.50 CZK 3799497.50 01.07.2009 03.07.2009 24.07.2009 27.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3799497.50 Přijaté faktury 092101463 Michaela Kuchařová 63936852 0908 FAK 908 34510.00 CZK 34510.00 01.07.2009 01.07.2009 22.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 34510.00 Přijaté faktury 092101464 VIS a.s. 60192712 930026 FAK 930026 288763.00 CZK 288763.00 02.07.2009 02.07.2009 23.07.2009 28.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 288763.00 Přijaté faktury 092101465 VIS a.s. 60192712 930025 FAK 930025 1547000.00 CZK 1547000.00 02.07.2009 02.07.2009 23.07.2009 22.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1547000.00 Přijaté faktury 092101466 VIS a.s. 60192712 930027 FAK 930027 499800.00 CZK 499800.00 02.07.2009 02.07.2009 23.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 499800.00 Přijaté faktury 092101467 Pramak s.r.o 61458970 05/2009 FAK 52009 35700.00 CZK 35700.00 02.07.2009 02.07.2009 23.07.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 35700.00 Přijaté faktury 092101468 VIS a.s. 60192712 930023 FAK 930023 108751.72 CZK 108751.72 02.07.2009 02.07.2009 23.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 108751.72 Přijaté faktury 092101469 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 FV99-39/2009 FAK 114339 1000.00 CZK 1000.00 02.07.2009 02.07.2009 23.07.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1000.00 Přijaté faktury 092101470 PRAGIS a.s. 41194861 5290010 FAK 5290010 1146824.42 CZK 1146824.42 01.07.2009 03.07.2009 24.07.2009 27.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1146824.42 Přijaté faktury 092101471 PRAGIS a.s. 41194861 4290008 FAK 4290008 14532800.03 CZK 14532800.03 01.07.2009 03.07.2009 24.07.2009 27.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 14532800.03 Přijaté faktury 092101472 PRAGIS a.s. 41194861 5290009 FAK 5290009 1988155.61 CZK 1988155.61 01.07.2009 03.07.2009 24.07.2009 21.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1988155.61 Přijaté faktury 092101473 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 65/2009 FAK 652009 578340.00 CZK 578340.00 01.07.2009 03.07.2009 24.07.2009 25.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 578340.00 Přijaté faktury 092101474 Povodí Vltavy, státní podnik 70889953 FV209-O68-00076/1/1 FAK 2096800076 15389.26 CZK 15389.26 02.07.2009 02.07.2009 23.07.2009 21.07.2009 0000 neurčeno 15389.26 Přijaté faktury 092101475 EUROVIA CS, a.s. 45274924 68000158 FAK 5800492129 3651262.60 CZK 3651262.60 01.07.2009 03.07.2009 24.07.2009 19.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3651262.60 Přijaté faktury 092101476 Vladimír \ Slezák a spol. 41129059 09012 FAK 9012 57512.70 CZK 57512.70 02.07.2009 02.07.2009 23.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 57512.70 Přijaté faktury 092101478 PÚDIS a.s., 45272891 20910045 FAK 20910045 68544.00 CZK 68544.00 02.07.2009 02.07.2009 23.07.2009 22.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 68544.00 Přijaté faktury 092101479 EUROVIA CS, a.s. 45274924 68000163 FAK 5800492223 183745.52 CZK 183745.52 03.07.2009 03.07.2009 24.07.2009 27.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 183745.52 Přijaté faktury 092101481 EUROVIA CS, a.s. 45274924 68000164 FAK 5800492225 3421686.42 CZK 3421686.42 01.07.2009 03.07.2009 24.07.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3421686.42 Přijaté faktury 092101482 Ing.Jiří Lebeda s.r.o. 27187349 082009 FAK 82009 535500.00 CZK 535500.00 03.07.2009 03.07.2009 24.07.2009 22.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 535500.00 Přijaté faktury 092101483 EUROVIA CS, a.s. 45274924 68000159 FAK 5800492131 3466607.92 CZK 3466607.92 03.07.2009 03.07.2009 24.07.2009 18.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3466607.92 Přijaté faktury 092101485 INTEGRA Liberec, a.s. 25014391 2900084 FAK 2900084 2037280.00 CZK 2037280.00 02.07.2009 02.07.2009 09.08.2009 29.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2037280.00 Přijaté faktury 092101486 Skanska CZ, a.s. 26209535 0141002217 FAK 141002217 6914909.42 CZK 6914909.42 03.07.2009 03.07.2009 02.08.2009 29.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 6914909.42 Přijaté faktury 092101488 Metrostav a.s. 00014915 5590064 FAK 5590064 37975759.60 CZK 37975759.60 03.07.2009 03.07.2009 24.07.2009 22.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 37975759.60 Přijaté faktury 092101489 Metrostav a.s. 00014915 5590058 FAK 5590058 12221034.69 CZK 12221034.69 03.07.2009 03.07.2009 24.07.2009 21.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 12221034.69 Přijaté faktury 092101490 Metrostav a.s. 00014915 5590063 FAK 5590063 735571.13 CZK 735571.13 03.07.2009 03.07.2009 24.07.2009 21.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 735571.13 Přijaté faktury 092101491 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090536 FAK 20090536 61166.00 CZK 61166.00 03.07.2009 03.07.2009 24.07.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 61166.00 Přijaté faktury 092101492 SUBTERRA, a.s. 45309612 1114009052 FAK 1114009052 5446979.30 CZK 5446979.30 03.07.2009 03.07.2009 24.07.2009 11.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5446979.30 Přijaté faktury 092101493 SUBTERRA, a.s. 45309612 1114009053 FAK 1114009053 1592815.00 CZK 1592815.00 03.07.2009 03.07.2009 24.07.2009 27.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1592815.00 Přijaté faktury 092101494 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090537 FAK 20090537 88060.00 CZK 88060.00 03.07.2009 03.07.2009 24.07.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 88060.00 Přijaté faktury 092101495 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090538 FAK 20090538 27370.00 CZK 27370.00 03.07.2009 03.07.2009 24.07.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 27370.00 Přijaté faktury 092101496 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090539 FAK 20090539 32725.00 CZK 32725.00 03.07.2009 03.07.2009 24.07.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 32725.00 Přijaté faktury 092101497 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090540 FAK 20090540 6480740.00 CZK 6480740.00 03.07.2009 03.07.2009 24.07.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 6480740.00 Přijaté faktury 092101498 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090541 FAK 20090541 4581500.00 CZK 4581500.00 03.07.2009 03.07.2009 24.07.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 4581500.00 Přijaté faktury 092101499 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090542 FAK 20090542 411740.00 CZK 411740.00 03.07.2009 03.07.2009 24.07.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 411740.00 Přijaté faktury 092101500 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090543 FAK 20090543 556920.00 CZK 556920.00 03.07.2009 03.07.2009 24.07.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 556920.00 Přijaté faktury 092101501 PRO-CONSULT s.r.o. 26509172 200902601 FAK 200902601 190400.00 CZK 190400.00 07.07.2009 07.07.2009 28.07.2009 28.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 190400.00 Přijaté faktury 092101502 K+K environmentální průzkum s.r.o. 27235491 041/2009 FAK 412009 82217.10 CZK 82217.10 01.07.2009 07.07.2009 28.07.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 82217.10 Přijaté faktury 092101503 Labrys, o.p.s. 27573486 2009119 FAK 2009119 101281.00 CZK 101281.00 01.07.2009 07.07.2009 28.07.2009 28.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 101281.00 Přijaté faktury 092101504 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090544 FAK 20090544 437325.00 CZK 437325.00 03.07.2009 03.07.2009 24.07.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 437325.00 Přijaté faktury 092101505 WALCO CZ spol.s.r.o. 25640623 90052 FAK 90052 1884941.00 CZK 1884941.00 01.07.2009 07.07.2009 28.07.2009 21.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1884941.00 Přijaté faktury 092101506 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090545 FAK 20090545 418880.00 CZK 418880.00 03.07.2009 03.07.2009 24.07.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 418880.00 Přijaté faktury 092101507 CETUS PLUS, a.s. 26419823 2009/35/3/25 FAK 200935325 4971433.00 CZK 4971433.00 02.07.2009 07.07.2009 28.07.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 4971433.00 Přijaté faktury 092101508 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090546 FAK 20090546 671398.00 CZK 671398.00 03.07.2009 03.07.2009 24.07.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 671398.00 Přijaté faktury 092101509 ZAVOS, s.r.o. 60203013 15/6/2009 FAK 1562009 263394.60 CZK 263394.60 01.07.2009 07.07.2009 28.07.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 263394.60 Přijaté faktury 092101510 ZAVOS, s.r.o. 60203013 17/6/2009 FAK 1762009 142575.80 CZK 142575.80 01.07.2009 07.07.2009 28.07.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 142575.80 Přijaté faktury 092101511 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090547 FAK 20090547 14787.42 CZK 14787.42 03.07.2009 03.07.2009 24.07.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 14787.42 Přijaté faktury 092101512 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090548 FAK 20090548 61010.56 CZK 61010.56 03.07.2009 03.07.2009 24.07.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 61010.56 Přijaté faktury 092101513 Dopravní podnik hl.m.Prahy, akciová spol. 00005886 9020001470 FAK 9020001470 605640.00 CZK 605640.00 07.07.2009 07.07.2009 28.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 605640.00 Přijaté faktury 092101515 E.T.I. CZ s.r.o. 26147378 452009 FAK 452009 293785.53 CZK 293785.53 07.07.2009 07.07.2009 28.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 293785.53 Přijaté faktury 092101516 K+K environmentální průzkum s.r.o. 27235491 0422009 FAK 422009 234441.90 CZK 234441.90 07.07.2009 07.07.2009 28.07.2009 22.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 234441.90 Přijaté faktury 092101517 ISTAR S.R.O 49623061 4609 FAK 4609 39090.76 CZK 39090.76 07.07.2009 07.07.2009 28.07.2009 22.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 39090.76 Přijaté faktury 092101518 ZAVOS, s.r.o. 60203013 1662009 FAK 1662009 718462.50 CZK 718462.50 07.07.2009 07.07.2009 28.07.2009 22.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 718462.50 Přijaté faktury 092101523 ZAVOS, s.r.o. 60203013 1962009 FAK 1962009 554778.00 CZK 554778.00 07.07.2009 07.07.2009 28.07.2009 22.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 554778.00 Přijaté faktury 092101524 ZAVOS, s.r.o. 60203013 1862009 FAK 1862009 650002.90 CZK 650002.90 07.07.2009 07.07.2009 28.07.2009 31.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 650002.90 Přijaté faktury 092101525 ZAVOS, s.r.o. 60203013 1/7/2009 FAK 172009 224910.00 CZK 224910.00 02.07.2009 08.07.2009 29.07.2009 28.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 224910.00 Přijaté faktury 092101526 VIN Consult, spol. s r.o. 49614967 200900045 FAK 200900045 44863.00 CZK 44863.00 08.07.2009 08.07.2009 29.07.2009 22.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 44863.00 Přijaté faktury 092101527 VIN Consult, spol. s r.o. 49614967 200900046 FAK 200900046 112205.10 CZK 112205.10 08.07.2009 08.07.2009 29.07.2009 22.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 112205.10 Přijaté faktury 092101528 VIN Consult, spol. s r.o. 49614967 200900044 FAK 200900044 310034.30 CZK 310034.30 08.07.2009 08.07.2009 29.07.2009 22.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 310034.30 Přijaté faktury 092101529 VSV-Engineering s.r.o. 62583000 FO-29/2009 FAK 106529 10234.00 CZK 10234.00 08.07.2009 08.07.2009 29.07.2009 28.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 10234.00 Přijaté faktury 092101530 EUROVIA CS, a.s. 45274924 68000108 FAK 5800495667 7542338.27 CZK 7542338.27 08.07.2009 08.07.2009 08.09.2009 29.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 7542338.27 Přijaté faktury 092101531 EUROVIA CS, a.s. 45274924 68000109 FAK 5800495676 20779314.90 CZK 20779314.90 08.07.2009 08.07.2009 08.09.2009 29.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 20779314.90 Přijaté faktury 092101532 SIN spol. s r.o 49707221 71/2009 FAK 712009 98770.00 CZK 98770.00 08.07.2009 08.07.2009 02.08.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 98770.00 Přijaté faktury 092101533 PVK a.s. 25656635 912088172 FAK 912088172 4189.00 CZK 4189.00 08.07.2009 08.07.2009 29.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 4189.00 Přijaté faktury 092101534 Angermeier Engineers s.r. 62418882 20709 FAK 20709 10618.37 CZK 10618.37 08.07.2009 08.07.2009 29.07.2009 28.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 10618.37 Přijaté faktury 092101535 VIN Consult, spol. s r.o. 49614967 200900047 FAK 200900047 61018.44 CZK 61018.44 08.07.2009 08.07.2009 29.07.2009 28.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 61018.44 Přijaté faktury 092101536 Angermeier Engineers s.r. 62418882 20609 FAK 20609 12390.30 CZK 12390.30 08.07.2009 08.07.2009 29.07.2009 28.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 12390.30 Přijaté faktury 092101537 BOMART spol.s r.o. 25091905 8209 FAK 8209 95105.00 CZK 95105.00 09.07.2009 09.07.2009 30.07.2009 28.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 95105.00 Přijaté faktury 092101538 Angermeier Engineers s.r. 62418882 20809 FAK 20809 18470.00 CZK 18470.00 08.07.2009 08.07.2009 29.07.2009 28.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 18470.00 Přijaté faktury 092101539 SMP CZ, a.s. 27195147 4000900200 FAK 4000900200 8605984.36 CZK 8605984.36 08.07.2009 08.07.2009 29.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 8605984.36 Přijaté faktury 092101540 SMP CZ, a.s. 27195147 4000900199 FAK 4000900199 4706890.37 CZK 4706890.37 08.07.2009 08.07.2009 29.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 4706890.37 Přijaté faktury 092101541 GRID a spol.,a.s. 61251437 091075 FAK 91075 455984.20 CZK 455984.20 08.07.2009 08.07.2009 29.07.2009 04.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 455984.20 Přijaté faktury 092101542 Inženýring dopravních staveb, a.s. 27923673 09630097 FAK 9630097 6372100.60 CZK 6372100.60 08.07.2009 08.07.2009 29.07.2009 27.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 6372100.60 Přijaté faktury 092101543 Inženýring dopravních staveb, a.s. 27923673 09630096 FAK 9630096 2034375.60 CZK 2034375.60 08.07.2009 08.07.2009 29.07.2009 27.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2034375.60 Přijaté faktury 092101544 Inženýring dopravních staveb, a.s. 27923673 09630095 FAK 9630095 546507.30 CZK 546507.30 08.07.2009 08.07.2009 29.07.2009 27.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 546507.30 Přijaté faktury 092101545 VIS a.s. 60192712 930029 FAK 930029 60547.20 CZK 60547.20 09.07.2009 09.07.2009 30.07.2009 28.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 60547.20 Přijaté faktury 092101546 VIS a.s. 60192712 930028 FAK 930028 490518.00 CZK 490518.00 09.07.2009 09.07.2009 30.07.2009 22.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 490518.00 Přijaté faktury 092101547 Povodí Vltavy, státní podnik 70889953 FV209-O68-00080/1/1 FAK 2096800080 824497.00 CZK 824497.00 08.07.2009 08.07.2009 29.07.2009 21.07.2009 0000 neurčeno 824497.00 Přijaté faktury 092101549 Ing. Zdenek Sendler 12189391 971 FAK 971 212058.00 CZK 212058.00 10.07.2009 10.07.2009 31.07.2009 31.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 212058.00 Přijaté faktury 092101550 PRAGIS a.s. 00411948 6290003 FAK 6290003 3744876.35 CZK 3744876.35 10.07.2009 10.07.2009 31.07.2009 31.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3744876.35 Přijaté faktury 092101551 CETUS PLUS, a.s. 26419823 200932727 FAK 200932727 131897.22 CZK 131897.22 10.07.2009 10.07.2009 31.07.2009 31.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 131897.22 Přijaté faktury 092101552 ZAVOS, s.r.o. 60203013 2/7/2009 FAK 272009 73506.60 CZK 73506.60 01.07.2009 10.07.2009 31.07.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 73506.60 Přijaté faktury 092101553 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 69/2009 FAK 692009 472430.00 CZK 472430.00 01.07.2009 10.07.2009 31.07.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 472430.00 Přijaté faktury 092101554 CETUS PLUS, a.s. 26419823 200932828 FAK 200932828 3184329.33 CZK 3184329.33 10.07.2009 10.07.2009 31.07.2009 28.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3184329.33 Přijaté faktury 092101555 CETUS PLUS, a.s. 26419823 200932929 FAK 200932929 154040.74 CZK 154040.74 10.07.2009 10.07.2009 31.07.2009 28.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 154040.74 Přijaté faktury 092101556 Archeo Pro o.p.s. 27448657 05709 FAK 5709 23883.30 CZK 23883.30 01.07.2009 10.07.2009 31.07.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 23883.30 Přijaté faktury 092101557 CITYPLAN 47307218 09273 FAK 9273 144585.00 CZK 144585.00 10.07.2009 10.07.2009 31.07.2009 28.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 144585.00 Přijaté faktury 092101558 Hocke Tomáš 70542881 2009042 FAK 2009042 62475.00 CZK 62475.00 10.07.2009 10.07.2009 31.07.2009 28.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 62475.00 Přijaté faktury 092101559 EURO RSCG, a.s. 63079054 391304 FAK 391304 166600.00 CZK 166600.00 10.07.2009 10.07.2009 31.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 166600.00 Přijaté faktury 092101560 TSK hl. m. Prahy 63834197 2009200150 FAK 2009200150 15598.52 CZK 15598.52 08.07.2009 08.07.2009 29.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 15598.52 Přijaté faktury 092101561 EUROVIA CS, a.s. 45274924 68000098 FAK 5800492105 32336.00 CZK 32336.00 10.07.2009 10.07.2009 31.07.2009 21.07.2009 0000 neurčeno 32336.00 Přijaté faktury 092101562 TSK hl. m. Prahy 63834197 2009200149 FAK 2009200149 9653.28 CZK 9653.28 08.07.2009 08.07.2009 29.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 9653.28 Přijaté faktury 092101563 Lubomír Španihel-IRIS 61468614 325 FAK 325 92812.86 CZK 92812.86 08.07.2009 08.07.2009 29.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 92812.86 Přijaté faktury 092101564 MESSENGER a.s. 27575896 351361 FAK 351361 2348.00 CZK 2348.00 09.07.2009 09.07.2009 30.07.2009 21.07.2009 0000 neurčeno 2348.00 Přijaté faktury 092101565 INSET s.r.o 41187628 200801031 FAK 200801031 207813.00 CZK 207813.00 08.07.2009 08.07.2009 29.07.2009 21.07.2009 0000 neurčeno 207813.00 Přijaté faktury 092101566 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 72/2009 FAK 722009 413168.00 CZK 413168.00 01.08.2009 10.07.2009 31.07.2009 06.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 413168.00 Přijaté faktury 092101567 Ekologické a inž. stavby 18626084 1090102 FAK 1090102 181333.79 CZK 181333.79 01.08.2009 13.07.2009 01.08.2009 04.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 181333.79 Přijaté faktury 092101569 GECOM, spol s.r.o. 44847254 1000000029 FAK 1000000029 232050.00 CZK 232050.00 08.07.2009 08.07.2009 29.07.2009 21.07.2009 0000 neurčeno 232050.00 Přijaté faktury 092101570 SAPARIA a.s. 26117649 9002009359 FAK 9002009359 1291500.00 CZK 1291500.00 01.09.2009 08.07.2009 30.07.2009 21.09.2009 6130 Pozemky 1291500.00 Přijaté faktury 092101571 CETUS PLUS, a.s. 26419823 2009/31/3/26 FAK 200931326 807297.55 CZK 807297.55 10.07.2009 10.07.2009 31.07.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 807297.55 Přijaté faktury 092101572 SIN spol. s r.o 49707221 73/2009 FAK 732009 104720.00 CZK 104720.00 10.07.2009 10.07.2009 31.07.2009 21.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 104720.00 Přijaté faktury 092101573 Samson Praha s.r.o. 48539589 742009 FAK 742009 97580.00 CZK 97580.00 10.07.2009 10.07.2009 31.07.2009 27.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 97580.00 Přijaté faktury 092101574 PVK a.s. 25656635 109003829 FAK 109003829 20944.00 CZK 20944.00 10.07.2009 10.07.2009 31.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 20944.00 Přijaté faktury 092101575 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090588 FAK 20090588 78096.13 CZK 78096.13 10.07.2009 10.07.2009 31.07.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 78096.13 Přijaté faktury 092101576 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090589 FAK 20090589 51884.00 CZK 51884.00 10.07.2009 10.07.2009 31.07.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 51884.00 Přijaté faktury 092101577 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090590 FAK 20090590 101507.00 CZK 101507.00 10.07.2009 10.07.2009 31.07.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 101507.00 Přijaté faktury 092101578 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090591 FAK 20090591 81277.00 CZK 81277.00 10.07.2009 10.07.2009 31.07.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 81277.00 Přijaté faktury 092101579 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090592 FAK 20090592 128877.00 CZK 128877.00 10.07.2009 10.07.2009 31.07.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 128877.00 Přijaté faktury 092101580 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090593 FAK 20090593 137564.00 CZK 137564.00 10.07.2009 10.07.2009 31.07.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 137564.00 Přijaté faktury 092101581 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090594 FAK 20090594 50575.00 CZK 50575.00 10.07.2009 10.07.2009 31.07.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 50575.00 Přijaté faktury 092101582 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090595 FAK 20090595 103530.00 CZK 103530.00 10.07.2009 10.07.2009 31.07.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 103530.00 Přijaté faktury 092101583 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090596 FAK 20090596 77231.00 CZK 77231.00 10.07.2009 10.07.2009 31.07.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 77231.00 Přijaté faktury 092101584 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090597 FAK 20090597 82705.00 CZK 82705.00 10.07.2009 10.07.2009 31.07.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 82705.00 Přijaté faktury 092101585 APOGEO Esteem, a.s. 26103451 199100044 FAK 199100044 23800.00 CZK 23800.00 14.07.2009 14.07.2009 04.08.2009 21.07.2009 0000 neurčeno 23800.00 Přijaté faktury 092101586 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090598 FAK 20090598 74256.00 CZK 74256.00 10.07.2009 10.07.2009 31.07.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 74256.00 Přijaté faktury 092101587 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090599 FAK 20090599 57953.00 CZK 57953.00 10.07.2009 10.07.2009 31.07.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 57953.00 Přijaté faktury 092101589 VPK Suchý,s.r.o. 27085201 672009 FAK 672009 502146.68 CZK 502146.68 14.07.2009 14.07.2009 04.08.2009 03.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 502146.68 Přijaté faktury 092101590 VPK Suchý,s.r.o. 27085201 682009 FAK 682009 722121.75 CZK 722121.75 14.07.2009 14.07.2009 04.08.2009 03.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 722121.75 Přijaté faktury 092101591 Pragoprojekt, a.s. 45272387 056109 FAK 56109 22377.90 CZK 22377.90 14.07.2009 14.07.2009 04.08.2009 28.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 22377.90 Přijaté faktury 092101592 ZAVOS, s.r.o. 60203013 5/7/2009 FAK 572009 266544.50 CZK 266544.50 01.08.2009 14.07.2009 04.08.2009 06.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 266544.50 Přijaté faktury 092101593 ZAVOS, s.r.o. 60203013 3/7/2009 FAK 372009 281018.50 CZK 281018.50 01.07.2009 14.07.2009 04.08.2009 04.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 281018.50 Přijaté faktury 092101594 ZAVOS, s.r.o. 60203013 672009 FAK 672009 138316.90 CZK 138316.90 14.07.2009 14.07.2009 04.08.2009 31.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 138316.90 Přijaté faktury 092101595 Pražská energetika, a.s. 60193913 9069131501 FAK 9069131501 18552.44 CZK 18552.44 14.07.2009 14.07.2009 04.08.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 18552.44 Přijaté faktury 092101596 Pražská energetika, a.s. 60193913 4089114803 FAZ 4089114803 19000.00 CZK 19000.00 14.07.2009 14.07.2009 04.08.2009 22.07.2009 5154 Elektrická energie 19000.00 Přijaté faktury 092101597 Angermeier Engineers s.r. 62418882 21009 FAK 21009 11900.00 CZK 11900.00 13.07.2009 13.07.2009 03.08.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 11900.00 Přijaté faktury 092101599 PÚDIS a.s., 45272891 20930058 FAK 20930058 105315.00 CZK 105315.00 13.07.2009 13.07.2009 03.08.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 105315.00 Přijaté faktury 092101600 PRAGIS a.s. 41194861 5290011 FAK 5290011 3859046.24 CZK 3859046.24 01.08.2009 14.07.2009 04.08.2009 04.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3859046.24 Přijaté faktury 092101601 PRAGIS a.s. 41194861 5290012 FAK 5290012 160805.89 CZK 160805.89 01.08.2009 14.07.2009 04.08.2009 04.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 160805.89 Přijaté faktury 092101602 Satra s.r.o. 18584209 40/295/09 FAK 4029509 53074.00 CZK 53074.00 14.07.2009 14.07.2009 04.08.2009 31.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 53074.00 Přijaté faktury 092101603 Hurych Bohumil 18644171 51-01/0709 FAK 51010709 10000.00 CZK 10000.00 14.07.2009 14.07.2009 14.08.2009 31.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 10000.00 Přijaté faktury 092101604 PÚDIS a.s., 45272891 20930057 FAK 20930057 140913.90 CZK 140913.90 13.07.2009 13.07.2009 03.08.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 140913.90 Přijaté faktury 092101605 PÚDIS a.s., 45272891 20930060 FAK 20930060 174195.30 CZK 174195.30 13.07.2009 13.07.2009 03.08.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 174195.30 Přijaté faktury 092101606 PÚDIS a.s., 45272891 20930059 FAK 20930059 5950.00 CZK 5950.00 13.07.2009 13.07.2009 03.08.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5950.00 Přijaté faktury 092101607 Bartoš Luděk 12700134 046/09 FAK 4609 58310.00 CZK 58310.00 13.07.2009 13.07.2009 03.08.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 58310.00 Přijaté faktury 092101608 LANDKER, s.r.o. 27938433 02309 FAK 2309 190400.00 CZK 190400.00 13.07.2009 13.07.2009 03.08.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 190400.00 Přijaté faktury 092101609 PÚDIS a.s., 45272891 20930062 FAK 20930062 258182.40 CZK 258182.40 10.07.2009 10.07.2009 31.07.2009 28.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 258182.40 Přijaté faktury 092101610 PÚDIS a.s., 45272891 20930061 FAK 20930061 131245.10 CZK 131245.10 10.07.2009 10.07.2009 31.07.2009 28.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 131245.10 Přijaté faktury 092101611 MOTT MACDONALD Praha 48588733 2009223 FAK 2009223 357000.00 CZK 357000.00 14.07.2009 14.07.2009 04.08.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 357000.00 Přijaté faktury 092101612 Výstavba inženýr.staveb 25131087 2009080 FAK 2009080 629300.56 CZK 629300.56 14.07.2009 14.07.2009 04.08.2009 28.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 629300.56 Přijaté faktury 092101613 NOSTA-HERTZ, spol.s r.o. 15270041 109223 FAK 109223 534012.50 CZK 534012.50 14.07.2009 14.07.2009 04.08.2009 06.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 534012.50 Přijaté faktury 092101615 Metrostav a.s. 00014915 2590082 FAK 2590082 5736450.11 CZK 5736450.11 14.07.2009 14.07.2009 04.08.2009 31.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5736450.11 Přijaté faktury 092101616 Metrostav a.s. 00014915 2590083 FAK 2590083 59540648.29 CZK 59540648.29 14.07.2009 14.07.2009 04.08.2009 31.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 59540648.29 Přijaté faktury 092101617 Metrostav a.s. 00014915 2590084 FAK 2590084 80257.00 CZK 80257.00 14.07.2009 14.07.2009 04.08.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 80257.00 Přijaté faktury 092101618 Metrostav a.s. 00014915 2590085 FAK 2590085 116331.18 CZK 116331.18 14.07.2009 14.07.2009 04.08.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 116331.18 Přijaté faktury 092101619 Metrostav a.s. 00014915 2590086 FAK 2590086 1024988.57 CZK 1024988.57 14.07.2009 14.07.2009 04.08.2009 31.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1024988.57 Přijaté faktury 092101621 Metrostav a.s. 00014915 2590088 FAK 2590088 236827544.11 CZK 236827544.11 14.07.2009 14.07.2009 04.08.2009 31.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 236827544.11 Přijaté faktury 092101622 Metrostav a.s. 00014915 2590089 FAK 2590089 53172495.00 CZK 53172495.00 14.07.2009 14.07.2009 04.08.2009 31.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 53172495.00 Přijaté faktury 092101623 Metrostav a.s. 00014915 2590090 FAK 2590090 1710504.29 CZK 1710504.29 14.07.2009 14.07.2009 04.08.2009 31.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1710504.29 Přijaté faktury 092101625 PÚDIS a.s., 45272891 20930065 FAK 20930065 980375.60 CZK 980375.60 15.07.2009 15.07.2009 05.08.2009 31.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 980375.60 Přijaté faktury 092101626 VIS a.s. 60192712 930030 FAK 930030 278085.15 CZK 278085.15 15.07.2009 15.07.2009 05.08.2009 28.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 278085.15 Přijaté faktury 092101627 ZAVOS, s.r.o. 60203013 7/7/2009 FAK 772009 1186075.30 CZK 1186075.30 15.07.2009 15.07.2009 05.08.2009 04.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1186075.30 Přijaté faktury 092101628 ZAVOS, s.r.o. 60203013 19/7/2009 FAK 1972009 782.50 CZK 782.50 15.08.2009 15.07.2009 05.08.2009 04.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 782.50 Přijaté faktury 092101629 INSET s.r.o 41187628 VD200801089 FAK 200801089 3580911.10 CZK 3580911.10 15.07.2009 15.07.2009 05.08.2009 31.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3580911.10 Přijaté faktury 092101630 INSET s.r.o 41187628 VD200801090 FAK 200801090 943890.20 CZK 943890.20 15.07.2009 15.07.2009 05.08.2009 31.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 943890.20 Přijaté faktury 092101631 INSET s.r.o 41187628 VD200801091 FAK 200801091 1826730.90 CZK 1826730.90 15.07.2009 15.07.2009 05.08.2009 31.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1826730.90 Přijaté faktury 092101632 INSET s.r.o 41187628 VD200801092 FAK 200900005 38216.90 CZK 38216.90 15.07.2009 15.07.2009 05.08.2009 31.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 38216.90 Přijaté faktury 092101633 ZAVOS, s.r.o. 60203013 10/7/2009 FAK 1072009 2452360.54 CZK 2452360.54 01.08.2009 15.07.2009 05.08.2009 06.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2452360.54 Přijaté faktury 092101634 INSET s.r.o 41187628 VD200801095 FAK 200801095 28199.40 CZK 28199.40 15.07.2009 15.07.2009 05.08.2009 31.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 28199.40 Přijaté faktury 092101636 INSET s.r.o 41187628 VD200801096 FAK 200801096 894648.00 CZK 894648.00 15.07.2009 15.07.2009 05.08.2009 31.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 894648.00 Přijaté faktury 092101637 ZAVOS, s.r.o. 60203013 12/7/2009 FAK 1272009 329668.34 CZK 329668.34 01.07.2009 15.07.2009 05.08.2009 04.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 329668.34 Přijaté faktury 092101638 ZAVOS, s.r.o. 60203013 13/7/2009 FAK 1372009 76686.69 CZK 76686.69 01.08.2009 15.07.2009 05.08.2009 13.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 76686.69 Přijaté faktury 092101639 ZAVOS, s.r.o. 60203013 14/7/2009 FAK 1472009 164675.37 CZK 164675.37 01.08.2009 15.07.2009 05.08.2009 06.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 164675.37 Přijaté faktury 092101640 ZAVOS, s.r.o. 60203013 17/7/2009 FAK 1772009 467489.46 CZK 467489.46 01.08.2009 15.07.2009 05.08.2009 06.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 467489.46 Přijaté faktury 092101641 ZEPRIS, s.r.o. 25117947 320090162 FAK 320090162 7778968.00 CZK 7778968.00 01.08.2009 16.07.2009 06.08.2009 11.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 7778968.00 Přijaté faktury 092101642 Dálniční stavby Praha a.s 40614948 1020090048 FAK 1020090048 2213037.44 CZK 2213037.44 16.07.2009 16.07.2009 06.08.2009 08.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2213037.44 Přijaté faktury 092101643 stav. firma HARTMAN s.r.o 25072447 2009050 FAK 2009050 888144.60 CZK 888144.60 16.07.2009 16.07.2009 06.08.2009 28.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 888144.60 Přijaté faktury 092101644 K+K environmentální průzkum s.r.o. 27235491 0482009 FAK 482009 129031.70 CZK 129031.70 16.07.2009 16.07.2009 06.08.2009 28.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 129031.70 Přijaté faktury 092101646 ZAVOS, s.r.o. 60203013 32/7/2009 FAK 3272009 84002.69 CZK 84002.69 01.07.2009 16.07.2009 06.08.2009 28.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 84002.69 Přijaté faktury 092101647 ZAVOS, s.r.o. 60203013 31/7/2009 FAK 3172009 223684.65 CZK 223684.65 16.07.2009 16.07.2009 06.08.2009 28.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 223684.65 Přijaté faktury 092101649 ZAVOS, s.r.o. 60203013 28/7 FAK 287 224638.28 CZK 224638.28 16.07.2009 16.07.2009 06.08.2009 25.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 224638.28 Přijaté faktury 092101651 ZAVOS, s.r.o. 60203013 24/7/2009 FAK 2472009 242710.93 CZK 242710.93 01.07.2009 16.07.2009 06.08.2009 28.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 242710.93 Přijaté faktury 092101653 ZAVOS, s.r.o. 60203013 21/7/2009 FAK 2172009 3663003.09 CZK 3663003.09 01.08.2009 16.07.2009 06.08.2009 04.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3663003.09 Přijaté faktury 092101654 ZAVOS, s.r.o. 60203013 20/7/2009 FAK 2072009 885582.53 CZK 885582.53 01.08.2009 16.07.2009 06.08.2009 04.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 885582.53 Přijaté faktury 092101655 ZAVOS, s.r.o. 60203013 26/7/2009 FAK 2672009 366270.10 CZK 366270.10 01.07.2009 16.07.2009 06.08.2009 25.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 366270.10 Přijaté faktury 092101656 ZAVOS, s.r.o. 60203013 25/7/2009 FAK 2572009 569436.38 CZK 569436.38 01.07.2009 16.07.2009 06.08.2009 25.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 569436.38 Přijaté faktury 092101658 ZAVOS, s.r.o. 60203013 3472009 FAK 3472009 445882.83 CZK 445882.83 16.07.2009 16.07.2009 06.08.2009 28.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 445882.83 Přijaté faktury 092101659 ZAVOS, s.r.o. 60203013 3372009 FAK 3372009 208775.93 CZK 208775.93 16.07.2009 16.07.2009 06.08.2009 31.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 208775.93 Přijaté faktury 092101660 Dopravní podnik hl.m.Prahy, akciová spol. 00005886 9021202632 FAK 9021202632 71176.22 CZK 71176.22 14.07.2009 14.07.2009 04.08.2009 30.07.2009 0000 neurčeno 71176.22 Přijaté faktury 092101661 Skanska CZ, a.s. 26209535 0141002226 FAK 141002226 4126968.29 CZK 4126968.29 14.07.2009 14.07.2009 04.08.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 4126968.29 Přijaté faktury 092101662 ZAVOS, s.r.o. 60203013 1672009 FAK 1672009 285326.15 CZK 285326.15 15.07.2009 15.07.2009 05.08.2009 28.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 285326.15 Přijaté faktury 092101663 ZAVOS, s.r.o. 60203013 1772009 FAK 1772009 13087.13 CZK 13087.13 15.07.2009 15.07.2009 05.08.2009 28.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 13087.13 Přijaté faktury 092101664 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09/03/022603 FAK 903022603 1823936.80 CZK 1823936.80 15.07.2009 15.07.2009 05.08.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1823936.80 Přijaté faktury 092101665 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 0903023003 FAK 903023003 660450.00 CZK 660450.00 15.07.2009 15.07.2009 05.08.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 660450.00 Přijaté faktury 092101666 Skanska CZ, a.s. 26209535 0141002227 FAK 141002227 5142481.48 CZK 5142481.48 14.07.2009 14.07.2009 04.08.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5142481.48 Přijaté faktury 092101670 EKOLA group, spol. s r.o 63981378 2009341 FAK 2009341 536499.60 CZK 536499.60 17.07.2009 17.07.2009 07.08.2009 28.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 536499.60 Přijaté faktury 092101671 ZAVOS, s.r.o. 60203013 872009 FAK 872009 112139.37 CZK 112139.37 01.08.2009 15.07.2009 05.08.2009 06.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 112139.37 Přijaté faktury 092101673 ZAVOS, s.r.o. 60203013 972009 FAK 972009 59570.40 CZK 59570.40 15.07.2009 15.07.2009 05.08.2009 31.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 59570.40 Přijaté faktury 092101674 ZAVOS, s.r.o. 60203013 1572009 FAK 1572009 146160.33 CZK 146160.33 01.08.2009 15.07.2009 05.08.2009 06.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 146160.33 Přijaté faktury 092101675 ZAVOS, s.r.o. 60203013 3572009 FAK 3572009 357640.67 CZK 357640.67 17.07.2009 17.07.2009 07.08.2009 14.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 357640.67 Přijaté faktury 092101676 ZAVOS, s.r.o. 60203013 36/7/2009 FAK 3672009 356479.86 CZK 356479.86 01.07.2009 17.07.2009 07.08.2009 04.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 356479.86 Přijaté faktury 092101678 Dopravní podnik hl.m.Prahy, akciová spol. 00005886 9021202773 FAK 9021202773 11900.00 CZK 11900.00 17.07.2009 17.07.2009 07.08.2009 21.07.2009 0000 neurčeno 11900.00 Přijaté faktury 092101679 STANO PRAHA a.s. 25680081 107002609 FAK 107002609 924067.20 CZK 924067.20 17.07.2009 17.07.2009 07.08.2009 21.07.2009 0000 neurčeno 924067.20 Přijaté faktury 092101680 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 FV01-149/2009 FAK 1013149 15014.19 CZK 15014.19 17.07.2009 17.07.2009 07.08.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 15014.19 Přijaté faktury 092101681 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09030239 FAK 9030239 651525.00 CZK 651525.00 20.07.2009 20.07.2009 10.08.2009 04.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 651525.00 Přijaté faktury 092101682 ZAVOS, s.r.o. 60203013 38/7/2009 FAK 3872009 109680.32 CZK 109680.32 01.07.2009 20.07.2009 10.08.2009 28.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 109680.32 Přijaté faktury 092101683 ZAVOS, s.r.o. 60203013 39/7/2009 FAK 3972009 24214.69 CZK 24214.69 01.08.2009 20.07.2009 10.08.2009 04.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 24214.69 Přijaté faktury 092101684 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 74/2009 FAK 742009 987147.80 CZK 987147.80 01.08.2009 20.07.2009 10.08.2009 06.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 987147.80 Přijaté faktury 092101685 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09030240 FAK 9030240 232526.00 CZK 232526.00 20.07.2009 20.07.2009 10.08.2009 04.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 232526.00 Přijaté faktury 092101686 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 FV01-151/2009 FAK 1013151 162107.01 CZK 162107.01 17.07.2009 17.07.2009 07.08.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 162107.01 Přijaté faktury 092101687 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 FV01-147/2009 FAK 1013147 391456.75 CZK 391456.75 17.07.2009 17.07.2009 07.08.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 391456.75 Přijaté faktury 092101688 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 FV01-148/2009 FAK 1013148 367465.40 CZK 367465.40 17.07.2009 17.07.2009 07.08.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 367465.40 Přijaté faktury 092101689 ZAVOS, s.r.o. 60203013 4072009 FAK 4072009 42110.44 CZK 42110.44 20.07.2009 20.07.2009 10.08.2009 31.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 42110.44 Přijaté faktury 092101690 ZAVOS, s.r.o. 60203013 4172009 FAK 4172009 187280.47 CZK 187280.47 20.07.2009 20.07.2009 10.08.2009 31.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 187280.47 Přijaté faktury 092101691 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 FV01-145/2009 FAK 1013145 413809.71 CZK 413809.71 17.07.2009 17.07.2009 07.08.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 413809.71 Přijaté faktury 092101692 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 FV01-146/2009 FAK 1013146 225469.73 CZK 225469.73 17.07.2009 17.07.2009 07.08.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 225469.73 Přijaté faktury 092101693 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 FV01-144/2009 FAK 1013144 382214.11 CZK 382214.11 17.07.2009 17.07.2009 07.08.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 382214.11 Přijaté faktury 092101694 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 FV01-150/2009 FAK 1013150 260715.62 CZK 260715.62 17.07.2009 17.07.2009 07.08.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 260715.62 Přijaté faktury 092101695 CENTRA, a.s. 18628966 FV 5590563 FAK 5590563 8708.00 CZK 8708.00 17.07.2009 17.07.2009 07.08.2009 06.08.2009 0000 neurčeno 8708.00 Přijaté faktury 092101696 CENTRA, a.s. 18628966 FV 5590564 FAK 5590564 6168.00 CZK 6168.00 17.07.2009 17.07.2009 07.08.2009 06.08.2009 0000 neurčeno 6168.00 Přijaté faktury 092101698 STAVOKONTROL s.r.o. 26758334 09-058/23 FAK 905823 198245.00 CZK 198245.00 20.07.2009 20.07.2009 10.08.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 198245.00 Přijaté faktury 092101699 STAVOKONTROL s.r.o. 26758334 09-048/28 FAK 904828 1080406.95 CZK 1080406.95 01.08.2009 20.07.2009 10.08.2009 13.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1080406.95 Přijaté faktury 092101700 ZAVOS, s.r.o. 60203013 4372009 FAK 4372009 183770.09 CZK 183770.09 20.07.2009 20.07.2009 10.08.2009 31.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 183770.09 Přijaté faktury 092101701 ZAVOS, s.r.o. 60203013 4272009 FAK 4272009 273321.44 CZK 273321.44 20.07.2009 20.07.2009 10.08.2009 31.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 273321.44 Přijaté faktury 092101702 BAXA Miloš 056/09 FAK 5609 7000.00 CZK 7000.00 01.08.2009 21.07.2009 11.08.2009 06.08.2009 6130 Pozemky 7000.00 Přijaté faktury 092101703 BAXA Miloš 055/09 FAK 5509 7000.00 CZK 7000.00 01.08.2009 21.07.2009 11.08.2009 06.08.2009 6130 Pozemky 7000.00 Přijaté faktury 092101704 STAVOKONTROL s.r.o. 26758334 0903827 FAK 903827 365949.10 CZK 365949.10 01.09.2009 20.07.2009 30.09.2009 22.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 365949.10 Přijaté faktury 092101705 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09/03/0243 FAK 9030243 128520.00 CZK 128520.00 01.08.2009 22.07.2009 12.08.2009 13.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 128520.00 Přijaté faktury 092101706 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09/03/0242 FAK 9030242 375659.20 CZK 375659.20 01.08.2009 22.07.2009 12.08.2009 06.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 375659.20 Přijaté faktury 092101707 Petr Obst - G.L.I. 10122826 387973/06 FAK 38797306 44727.34 CZK 44727.34 15.07.2009 15.07.2009 05.08.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 44727.34 Přijaté faktury 092101708 MOTT MACDONALD Praha 48588733 2009225 FAK 2009225 134235.30 CZK 134235.30 21.07.2009 21.07.2009 11.08.2009 30.07.2009 0000 neurčeno 134235.30 Přijaté faktury 092101709 Znalci a odhadci s.r.o. 25577298 1570709 FAK 1570709 27965.00 CZK 27965.00 21.07.2009 21.07.2009 11.08.2009 04.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 27965.00 Přijaté faktury 092101710 PÚDIS a.s., 45272891 20930070 FAK 20930070 73658.00 CZK 73658.00 01.08.2009 20.07.2009 10.08.2009 18.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 73658.00 Přijaté faktury 092101711 VIS a.s. 60192712 930033 FAK 930033 110380.83 CZK 110380.83 21.07.2009 21.07.2009 11.08.2009 04.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 110380.83 Přijaté faktury 092101712 VIS a.s. 60192712 930034 FAK 930034 116238.01 CZK 116238.01 21.07.2009 21.07.2009 11.08.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 116238.01 Přijaté faktury 092101713 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09030244 FAK 9030244 74970.00 CZK 74970.00 22.07.2009 22.07.2009 12.08.2009 31.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 74970.00 Přijaté faktury 092101714 VIS a.s. 60192712 930032 FAK 930032 63275.87 CZK 63275.87 23.07.2009 23.07.2009 13.08.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 63275.87 Přijaté faktury 092101715 Stamet s.r.o 48589829 041/09 FAK 4109 701543.56 CZK 701543.56 01.08.2009 23.07.2009 13.08.2009 13.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 701543.56 Přijaté faktury 092101716 VIS a.s. 60192712 93005 FAK 93005 372255.80 CZK 372255.80 23.07.2009 23.07.2009 13.08.2009 04.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 372255.80 Přijaté faktury 092101717 EURO RSCG, a.s. 63079054 391414 FAK 391414 94010.00 CZK 94010.00 24.07.2009 24.07.2009 14.08.2009 04.08.2009 0000 neurčeno 94010.00 Přijaté faktury 092101719 ELTODO EG,a.s. 45274517 1209347142 FAK 1209347142 391383.00 CZK 391383.00 24.07.2009 24.07.2009 14.08.2009 06.08.2009 0000 neurčeno 391383.00 Přijaté faktury 092101720 Eltodo dopravní systémy s.r.o. 25755811 4209341276 FAK 4209341276 948279.00 CZK 948279.00 01.08.2009 24.07.2009 14.08.2009 18.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 948279.00 Přijaté faktury 092101721 Ing. Vladimír Minks 16095774 26/2009 FAK 262009 4760.00 CZK 4760.00 01.08.2009 24.07.2009 14.08.2009 13.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 4760.00 Přijaté faktury 092101722 Společnost západního měst 60196793 2009016 FAK 2009016 238000.00 CZK 238000.00 01.08.2009 22.07.2009 12.08.2009 06.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 238000.00 Přijaté faktury 092101723 pro-consult 12604097 0342009 FAK 342009 22967.00 CZK 22967.00 01.08.2009 27.07.2009 17.08.2009 06.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 22967.00 Přijaté faktury 092101724 pro-consult 12604097 035-2009 FAK 352009 23019.36 CZK 23019.36 01.08.2009 27.07.2009 17.08.2009 13.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 23019.36 Přijaté faktury 092101725 ETT ENERGETIKA a.s. 26463806 0970806022 FAK 970806022 120000.00 CZK 120000.00 21.07.2009 21.07.2009 11.08.2009 04.08.2009 0000 neurčeno 120000.00 Přijaté faktury 092101726 BOMART spol.s r.o. 25091905 9509 FAK 9509 171360.00 CZK 171360.00 01.08.2009 28.07.2009 18.08.2009 06.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 171360.00 Přijaté faktury 092101727 BOMART spol.s r.o. 25091905 9409 FAK 9409 276675.00 CZK 276675.00 01.08.2009 28.07.2009 18.08.2009 06.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 276675.00 Přijaté faktury 092101728 VIS a.s. 60192712 930036 FAK 930036 309028.72 CZK 309028.72 28.07.2009 28.07.2009 11.08.2009 04.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 309028.72 Přijaté faktury 092101729 VIS a.s. 60192712 930031 FAK 930031 93612.54 CZK 93612.54 28.07.2009 28.07.2009 18.08.2009 04.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 93612.54 Přijaté faktury 092101730 Archeologický ústav ČAV 67985912 0922000063 FAK 922000063 372311.50 CZK 372311.50 01.08.2009 27.07.2009 24.08.2009 20.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 372311.50 Přijaté faktury 092101731 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09/03/024603 FAK 903024603 192780.00 CZK 192780.00 01.08.2009 22.07.2009 12.08.2009 06.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 192780.00 Přijaté faktury 092101732 HOCHTIEF CZ a.s. 46678468 1100350095 FAK 1100350095 12688443.02 CZK 12688443.02 01.08.2009 22.07.2009 12.08.2009 20.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 12688443.02 Přijaté faktury 092101733 Povodí Vltavy, státní podnik 70889953 FV209-O68-00115/1/1 FAK 2096800115 11183.04 CZK 11183.04 01.08.2009 24.07.2009 14.08.2009 06.08.2009 0000 neurčeno 11183.04 Přijaté faktury 092101734 Skanska CZ, a.s. 26209535 0141002229 FAK 141002229 117225.98 CZK 117225.98 01.08.2009 29.07.2009 19.08.2009 18.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 117225.98 Přijaté faktury 092101735 ZAVOS, s.r.o. 60203013 4572009 FAK 4572009 200000.00 CZK 200000.00 01.08.2009 29.07.2009 19.08.2009 04.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 200000.00 Přijaté faktury 092101736 pro-consult 12604097 036-2009 FAK 362009 44030.00 CZK 44030.00 01.09.2009 29.07.2009 19.08.2009 22.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 44030.00 Přijaté faktury 092101737 AREA G.K.spol. s r.o 25094459 290299 FAK 290299 7497.00 CZK 7497.00 01.08.2009 29.07.2009 19.08.2009 13.08.2009 6130 Pozemky 7497.00 Přijaté faktury 092101738 Povodí Vltavy, státní podnik 70889953 FV209-O68-00079/1/1 FAK 2096800079 329958.00 CZK 329958.00 01.08.2009 24.07.2009 14.08.2009 06.08.2009 0000 neurčeno 329958.00 Přijaté faktury 092101739 ZAVOS, s.r.o. 60203013 44/7/2009 FAK 4472009 583100.00 CZK 583100.00 01.08.2009 29.07.2009 19.08.2009 13.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 583100.00 Přijaté faktury 092101740 ZAVOS, s.r.o. 60203013 4672009 FAK 4672009 71090.60 CZK 71090.60 01.08.2009 31.07.2009 21.08.2009 06.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 71090.60 Přijaté faktury 092101741 Vodomont-VS a.s. 49369229 190027 FAK 190027 3986927.20 CZK 3986927.20 01.08.2009 31.07.2009 21.08.2009 18.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3986927.20 Přijaté faktury 092101742 Čermák a Hrachovec a.s. 26212005 418/2009 FAK 41809 2040274.77 CZK 2040274.77 01.08.2009 31.07.2009 21.08.2009 31.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2040274.77 Přijaté faktury 092101743 Čermák a Hrachovec a.s. 26212005 417/2009 FAK 4172009 1457507.14 CZK 1457507.14 01.08.2009 31.07.2009 21.08.2009 18.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1457507.14 Přijaté faktury 092101744 Čermák a Hrachovec a.s. 26212005 419/2009 FAK 4192009 3436042.28 CZK 3436042.28 01.08.2009 31.07.2009 21.08.2009 25.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3436042.28 Přijaté faktury 092101747 Vlnasová Martina 67754422 15/09 FAK 1509 85680.00 CZK 85680.00 01.08.2009 30.07.2009 20.08.2009 20.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 85680.00 Přijaté faktury 092101748 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09/03/0254 FAK 9030254 22005.48 CZK 22005.48 03.08.2009 03.08.2009 24.08.2009 25.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 22005.48 Přijaté faktury 092101749 Bartoš Milan 15327256 072009 FAK 72009 29800.00 CZK 29800.00 03.08.2009 03.08.2009 24.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 29800.00 Přijaté faktury 092101750 Ingutis s.r.o. 48112828 0900057 FAK 900057 231812.00 CZK 231812.00 03.08.2009 03.08.2009 24.08.2009 27.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 231812.00 Přijaté faktury 092101751 VSV-Engineering s.r.o. 62583000 FO-30/2009 FAK 106530 50265.60 CZK 50265.60 04.08.2009 04.08.2009 25.08.2009 20.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 50265.60 Přijaté faktury 092101753 Skanska CZ, a.s. 26209535 0141002239 FAK 141002239 3391872.34 CZK 3391872.34 04.08.2009 04.08.2009 25.08.2009 20.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3391872.34 Přijaté faktury 092101754 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992338 FAK 2992338 99960.00 CZK 99960.00 04.08.2009 04.08.2009 25.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 99960.00 Přijaté faktury 092101755 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992331/07/2009 FAK 2992331 96628.00 CZK 96628.00 01.08.2009 04.08.2009 25.08.2009 03.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 96628.00 Přijaté faktury 092101756 Vladimír \ Slezák a spol. 41129059 09012 FAK 9012 60190.20 CZK 60190.20 04.08.2009 04.08.2009 25.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 60190.20 Přijaté faktury 092101757 PRAGIS a.s. 41194861 4290011 FAK 4290011 2902962.16 CZK 2902962.16 04.08.2009 04.08.2009 25.08.2009 02.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2902962.16 Přijaté faktury 092101758 PUDIS a.s. 45272891 20910053 FAK 20910053 662784.80 CZK 662784.80 04.08.2009 04.08.2009 25.08.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 662784.80 Přijaté faktury 092101759 EUROVIA CZ, a.s., závod 4 45274924 68000203 FAK 5800510271 4058757.42 CZK 4058757.42 01.08.2009 04.08.2009 25.08.2009 04.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 4058757.42 Přijaté faktury 092101760 Inženýring dopravních staveb, a.s. 27923673 9630107 FAK 9630107 416262.00 CZK 416262.00 04.08.2009 04.08.2009 25.08.2009 18.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 416262.00 Přijaté faktury 092101761 K+K průzkum s.r.o. 64940098 8090341 FAK 8090341 4165.00 CZK 4165.00 04.08.2009 04.08.2009 25.08.2009 14.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 4165.00 Přijaté faktury 092101762 EUROVIA CZ, a.s., závod 4 45274924 68000202 FAK 5800510260 2420890.71 CZK 2420890.71 01.08.2009 04.08.2009 25.08.2009 05.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2420890.71 Přijaté faktury 092101763 Eltodo dopravní systémy s.r.o. 25755811 4209341255 FAK 4209341255 10329.00 CZK 10329.00 04.08.2009 04.08.2009 25.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 10329.00 Přijaté faktury 092101764 Bureš Josef 48685267 15.2009 FAK 152009 44080.00 CZK 44080.00 04.08.2009 04.08.2009 25.08.2009 13.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 44080.00 Přijaté faktury 092101765 ZAVOS, s.r.o. 60203013 49/7/2009 FAK 4972009 1325251.36 CZK 1325251.36 01.08.2009 04.08.2009 25.08.2009 18.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1325251.36 Přijaté faktury 092101766 ZAVOS, s.r.o. 60203013 50/7/2009 FAK 5072009 728304.37 CZK 728304.37 01.08.2009 04.08.2009 25.08.2009 18.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 728304.37 Přijaté faktury 092101767 ZAVOS, s.r.o. 60203013 51/7/2009 FAK 5172009 7765.53 CZK 7765.53 01.08.2009 04.08.2009 25.08.2009 18.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 7765.53 Přijaté faktury 092101768 ZAVOS, s.r.o. 60203013 48/7/2009 FAK 4872009 24460.34 CZK 24460.34 01.08.2009 04.08.2009 25.08.2009 13.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 24460.34 Přijaté faktury 092101769 ZAVOS, s.r.o. 60203013 47/7/2009 FAK 4772009 3527398.90 CZK 3527398.90 01.08.2009 04.08.2009 25.08.2009 19.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3527398.90 Přijaté faktury 092101770 PPU spol. s.r.o. 49613481 11109001 FAK 11109001 116144.00 CZK 116144.00 04.08.2009 04.08.2009 25.08.2009 25.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 116144.00 Přijaté faktury 092101771 PPU spol. s.r.o. 49613481 FO-113/09001 FAK 11309001 22015.00 CZK 22015.00 01.08.2009 04.08.2009 25.08.2009 31.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 22015.00 Přijaté faktury 092101772 Inženýring dopravních staveb, a.s. 27923673 09630111 FAK 9630111 361284.00 CZK 361284.00 04.08.2009 04.08.2009 25.08.2009 13.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 361284.00 Přijaté faktury 092101773 PRAGIS a.s. 41194861 4290010 FAK 4290010 8470653.24 CZK 8470653.24 01.08.2009 04.08.2009 25.08.2009 20.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 8470653.24 Přijaté faktury 092101774 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09/03/0261 FAK 9030261 232050.00 CZK 232050.00 04.08.2009 04.08.2009 25.08.2009 31.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 232050.00 Přijaté faktury 092101775 Vodohosp.stavby Javorník 26229455 510910003 FAK 510910003 3942704.51 CZK 3942704.51 01.08.2009 04.08.2009 25.08.2009 20.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3942704.51 Přijaté faktury 092101777 EUROVIA CZ, a.s., závod 4 45274924 68000201 FAK 5800510252 5984166.21 CZK 5984166.21 01.08.2009 04.08.2009 25.08.2009 19.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5984166.21 Přijaté faktury 092101778 ZAVOS, s.r.o. 60203013 54/7/2009 FAK 5472009 428545.08 CZK 428545.08 01.08.2009 05.08.2009 26.08.2009 25.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 428545.08 Přijaté faktury 092101779 ZAVOS, s.r.o. 60203013 53/7/2009 FAK 5372009 258694.93 CZK 258694.93 01.08.2009 05.08.2009 26.08.2009 13.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 258694.93 Přijaté faktury 092101780 Skanska CZ, a.s. 26209535 0141002240 FAK 141002240 7458168.25 CZK 7458168.25 04.08.2009 04.08.2009 25.08.2009 20.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 7458168.25 Přijaté faktury 092101781 Metrostav a.s. 00014915 5590073 FAK 5590073 7938499.71 CZK 7938499.71 05.08.2009 05.08.2009 26.08.2009 20.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 7938499.71 Přijaté faktury 092101783 Metrostav a.s. 00014915 5590074 FAK 5590074 32955724.40 CZK 32955724.40 05.08.2009 05.08.2009 26.08.2009 18.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 32955724.40 Přijaté faktury 092101784 CRACK s.r.o. 25159402 2900047 FAK 2900047 669922.00 CZK 669922.00 01.08.2009 05.08.2009 26.08.2009 13.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 669922.00 Přijaté faktury 092101785 ZAVOS, s.r.o. 60203013 52/7/2009 FAK 5272009 728387.46 CZK 728387.46 01.08.2009 05.08.2009 26.08.2009 18.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 728387.46 Přijaté faktury 092101786 Beláček Milan Ing. 8-1/2009 FAK 812009 20000.00 CZK 20000.00 01.08.2009 04.08.2009 25.08.2009 18.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 20000.00 Přijaté faktury 092101787 Bureš Josef 48685267 16.2009 FAK 162009 30100.00 CZK 30100.00 01.08.2009 04.08.2009 25.08.2009 20.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 30100.00 Přijaté faktury 092101788 BAXA Miloš 05709 FAK 5709 3500.00 CZK 3500.00 06.08.2009 06.08.2009 27.08.2009 14.08.2009 6130 Pozemky 3500.00 Přijaté faktury 092101789 Elektro - systém, s.r.o. 47120070 90058 FAK 90058 27475.90 CZK 27475.90 05.08.2009 05.08.2009 26.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 27475.90 Přijaté faktury 092101790 Katnek Securities a.s. 49240706 20090008 FAK 20090008 5266.00 CZK 5266.00 05.08.2009 05.08.2009 26.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 5266.00 Přijaté faktury 092101791 EUROVIA CS, a.s. 45274924 68000122 FAK 5800508651 32336.00 CZK 32336.00 06.08.2009 06.08.2009 27.08.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 32336.00 Přijaté faktury 092101792 MESSENGER a.s. 27575896 353578 FAK 353578 1723.00 CZK 1723.00 06.08.2009 06.08.2009 27.08.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 1723.00 Přijaté faktury 092101793 JUDr. Tomáš Hlaváček 66213045 9010367 FAK 9010367 25288.00 CZK 25288.00 06.08.2009 06.08.2009 27.08.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 25288.00 Přijaté faktury 092101797 Samson Praha s.r.o. 48539589 862009 FAK 862009 97580.00 CZK 97580.00 06.08.2009 06.08.2009 27.08.2009 27.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 97580.00 Přijaté faktury 092101798 Zahradní čtvrť, a.s. 25067770 290100018 FAK 290100018 1000.00 CZK 1000.00 04.08.2009 04.08.2009 25.08.2009 13.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1000.00 Přijaté faktury 092101799 Skanska CZ, a.s. 26209535 0141002247 FAK 141002247 24467410.93 CZK 24467410.93 01.09.2009 06.08.2009 06.09.2009 09.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 24467410.93 Přijaté faktury 092101800 Ing. Zdenek Sendler 12189391 977 FAK 977 119516.00 CZK 119516.00 01.09.2009 10.08.2009 01.09.2009 21.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 119516.00 Přijaté faktury 092101801 Bulín Karel 71855874 08897123 FAK 8897123 49800.00 CZK 49800.00 10.08.2009 10.08.2009 31.08.2009 24.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 49800.00 Přijaté faktury 092101803 WALCO CZ spol.s.r.o. 25640623 90066 FAK 90066 3104006.00 CZK 3104006.00 01.08.2009 10.08.2009 31.08.2009 31.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3104006.00 Přijaté faktury 092101804 CETUS PLUS, a.s. 26419823 2009321031 FAK 2009321031 1257663.40 CZK 1257663.40 10.08.2009 10.08.2009 31.08.2009 31.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1257663.40 Přijaté faktury 092101805 INOS Zličín a.s. 25725459 08509 FAK 8509 1220261.70 CZK 1220261.70 10.08.2009 10.08.2009 31.08.2009 01.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1220261.70 Přijaté faktury 092101806 INOS Zličín a.s. 25725459 08409 FAK 8409 592987.47 CZK 592987.47 10.08.2009 10.08.2009 31.08.2009 01.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 592987.47 Přijaté faktury 092101807 Ing. Michal Vydra - Geos 60162651 772009 FAK 772009 16898.00 CZK 16898.00 03.08.2009 03.08.2009 24.08.2009 20.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 16898.00 Přijaté faktury 092101808 SMP CZ, a.s. 27195147 4000900235 FAK 4000900235 7778433.74 CZK 7778433.74 10.08.2009 10.08.2009 31.08.2009 20.08.2009 0000 neurčeno 7778433.74 Přijaté faktury 092101809 VIS a.s. 60192712 930038 FAK 930038 232050.00 CZK 232050.00 10.08.2009 10.08.2009 31.08.2009 18.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 232050.00 Přijaté faktury 092101810 EUROVIA CS, a.s. 45274924 68000133 FAK 5800514739 24391875.05 CZK 24391875.05 01.09.2009 10.08.2009 07.09.2009 08.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 24391875.05 Přijaté faktury 092101811 EUROVIA CS, a.s. 45274924 68000134 FAK 5800514802 3110468.98 CZK 3110468.98 01.09.2009 10.08.2009 07.09.2009 08.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3110468.98 Přijaté faktury 092101812 FASS s.r.o. 43378382 04/2009 FAK 42009 43836.10 CZK 43836.10 11.08.2009 11.08.2009 01.09.2009 31.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 43836.10 Přijaté faktury 092101813 BOMART spol.s r.o. 25091905 102/09 FAK 10209 482164.30 CZK 482164.30 10.08.2009 11.08.2009 01.09.2009 03.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 482164.30 Přijaté faktury 092101814 PRAGIS a.s. 41194861 5290013 FAK 5290013 5520089.96 CZK 5520089.96 01.08.2009 11.08.2009 01.09.2009 03.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5520089.96 Přijaté faktury 092101815 Archeo Pro o.p.s. 27448657 06709 FAK 6709 63272.30 CZK 63272.30 01.08.2009 11.08.2009 01.09.2009 20.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 63272.30 Přijaté faktury 092101816 Labrys, o.p.s. 27573486 2009162 FAK 2009162 20260.00 CZK 20260.00 01.08.2009 11.08.2009 01.09.2009 24.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 20260.00 Přijaté faktury 092101817 Lubomír Španihel-IRIS 61468614 407 FAK 407 129550.60 CZK 129550.60 10.08.2009 10.08.2009 28.08.2009 31.08.2009 0000 neurčeno 129550.60 Přijaté faktury 092101818 TSK hl. m. Prahy 63834197 2009200160 FAK 2009200160 15598.52 CZK 15598.52 10.08.2009 10.08.2009 28.08.2009 31.08.2009 0000 neurčeno 15598.52 Přijaté faktury 092101819 TSK hl. m. Prahy 63834197 2009200159 FAK 2009200159 9653.28 CZK 9653.28 10.08.2009 10.08.2009 28.08.2009 20.08.2009 0000 neurčeno 9653.28 Přijaté faktury 092101820 Dopravní podnik hl.m.Prahy, akciová spol. 00005886 9021203113 FAK 9021203113 11900.00 CZK 11900.00 11.08.2009 11.08.2009 26.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 11900.00 Přijaté faktury 092101821 PÚDIS a.s., 45272891 20930077 FAK 20930077 182784.00 CZK 182784.00 11.08.2009 11.08.2009 01.09.2009 31.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 182784.00 Přijaté faktury 092101822 BOMART spol.s r.o. 25091905 101/09 FAK 10109 201776.40 CZK 201776.40 11.08.2009 11.08.2009 11.09.2009 03.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 201776.40 Přijaté faktury 092101823 PRAGIS a.s. 00411948 6290004 FAK 6290004 3600800.01 CZK 3600800.01 11.08.2009 11.08.2009 02.09.2009 31.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3600800.01 Přijaté faktury 092101824 PÚDIS a.s., 45272891 20930078 FAK 20930078 177488.50 CZK 177488.50 11.08.2009 11.08.2009 01.09.2009 31.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 177488.50 Přijaté faktury 092101825 BOMART spol.s r.o. 25091905 100/09 FAK 10009 19819.50 CZK 19819.50 11.08.2009 11.08.2009 02.09.2009 20.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 19819.50 Přijaté faktury 092101826 NOSTA-HERTZ, spol.s r.o. 15270041 109252 FAK 109252 534012.50 CZK 534012.50 11.08.2009 11.08.2009 01.09.2009 31.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 534012.50 Přijaté faktury 092101827 ČVUT, Fakulta stavební 68407700 19127 FAK 930970 33439.00 CZK 33439.00 10.08.2009 10.08.2009 01.09.2009 31.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 33439.00 Přijaté faktury 092101828 Konstruktis, a.s. 63080931 7095140 FAK 7095140 2515998.00 CZK 2515998.00 10.08.2009 10.08.2009 01.09.2009 24.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2515998.00 Přijaté faktury 092101829 CETUS PLUS, a.s. 26419823 2009/41/1/32 FAK 200941132 12612820.71 CZK 12612820.71 10.08.2009 10.08.2009 01.09.2009 24.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 12612820.71 Přijaté faktury 092101830 BAXA Miloš 060/09 FAK 6009 3500.00 CZK 3500.00 12.08.2009 12.08.2009 02.09.2009 31.08.2009 6130 Pozemky 3500.00 Přijaté faktury 092101831 BAXA Miloš 059/09 FAK 5909 3500.00 CZK 3500.00 12.08.2009 12.08.2009 02.09.2009 04.09.2009 6130 Pozemky 3500.00 Přijaté faktury 092101832 Výstavba inženýr.staveb 25131087 2009091 FAK 2009091 217769.60 CZK 217769.60 07.08.2009 12.08.2009 02.09.2009 04.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 217769.60 Přijaté faktury 092101833 Duma spol. s.r.o. 16355822 209062 FAK 209062 4950313.62 CZK 4950313.62 01.08.2009 11.08.2009 01.09.2009 03.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 4950313.62 Přijaté faktury 092101834 Ing. Pavel Šafařík 14946807 4109 FAK 4109 49350.00 CZK 49350.00 12.08.2009 12.08.2009 02.09.2009 20.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 49350.00 Přijaté faktury 092101835 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992331/06/2009 FAK 2992331 103292.00 CZK 103292.00 01.08.2009 13.08.2009 03.09.2009 04.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 103292.00 Přijaté faktury 092101836 Ing. Vladimír Minks 16095774 25/2009 FAK 252009 85522.92 CZK 85522.92 01.09.2009 13.08.2009 03.09.2009 14.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 85522.92 Přijaté faktury 092101837 PÚDIS a.s., 45272891 20910057 FAK 20910057 19656.42 CZK 19656.42 01.09.2009 13.08.2009 03.09.2009 14.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 19656.42 Přijaté faktury 092101839 Správa železniční dopravní cesty 70994234 8010063467 FAK 8010063467 1793016.00 CZK 1793016.00 13.08.2009 13.08.2009 03.09.2009 31.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1793016.00 Přijaté faktury 092101840 Pražská energetika, a.s. 60193913 4099114803 FAZ 4099114803 18000.00 CZK 18000.00 13.08.2009 13.08.2009 03.09.2009 31.08.2009 5154 Elektrická energie 18000.00 Přijaté faktury 092101841 Pražská energetika, a.s. 60193913 9079132300 FAK 9079132300 3597.29 CZK 3597.29 13.08.2009 13.08.2009 03.09.2009 31.08.2009 0000 neurčeno 3597.29 Přijaté faktury 092101842 Metrostav a.s. 00014915 2590092 FAK 2590092 82551424.31 CZK 82551424.31 13.08.2009 13.08.2009 03.09.2009 02.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 82551424.31 Přijaté faktury 092101843 Metrostav a.s. 00014915 2590093 FAK 2590093 749629.49 CZK 749629.49 13.08.2009 13.08.2009 03.09.2009 02.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 749629.49 Přijaté faktury 092101844 Metrostav a.s. 00014915 2590094 FAK 2590094 52841.68 CZK 52841.68 13.08.2009 13.08.2009 03.09.2009 02.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 52841.68 Přijaté faktury 092101845 Metrostav a.s. 00014915 2590095 FAK 2590095 41746060.59 CZK 41746060.59 13.08.2009 13.08.2009 03.09.2009 02.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 41746060.59 Přijaté faktury 092101846 Metrostav a.s. 00014915 2590096 FAK 2590096 4335100.47 CZK 4335100.47 13.08.2009 13.08.2009 03.09.2009 02.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 4335100.47 Přijaté faktury 092101847 PÚDIS a.s., 45272891 20910056 FAK 20910056 147780.10 CZK 147780.10 13.08.2009 13.08.2009 04.09.2009 03.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 147780.10 Přijaté faktury 092101848 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3209344622 FAK 3209344622 162260.00 CZK 162260.00 13.08.2009 13.08.2009 04.09.2009 04.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 162260.00 Přijaté faktury 092101849 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3209344621 FAK 3209344621 115607.00 CZK 115607.00 13.08.2009 13.08.2009 04.09.2009 04.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 115607.00 Přijaté faktury 092101850 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3209344623 FAK 3209344623 76860.00 CZK 76860.00 13.08.2009 13.08.2009 04.09.2009 04.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 76860.00 Přijaté faktury 092101851 Metrostav a.s. 00014915 2590097 FAK 2590097 117235756.14 CZK 117235756.14 13.08.2009 13.08.2009 03.09.2009 02.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 117235756.14 Přijaté faktury 092101852 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3209344624 FAK 3209344624 355464.00 CZK 355464.00 13.08.2009 13.08.2009 04.09.2009 04.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 355464.00 Přijaté faktury 092101853 Metrostav a.s. 00014915 2590098 FAK 2590098 1082336.32 CZK 1082336.32 13.08.2009 13.08.2009 03.09.2009 02.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1082336.32 Přijaté faktury 092101855 Metrostav a.s. 00014915 2590100 FAK 2590100 462379188.61 CZK 462379188.61 13.08.2009 13.08.2009 03.09.2009 02.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 462379188.61 Přijaté faktury 092101857 Grebner s.r.o. 25076655 4060080940 FAK 4060080940 13286.35 CZK 13286.35 10.08.2009 14.08.2009 04.09.2009 04.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 13286.35 Přijaté faktury 092101858 Metrostav a.s. 00014915 2590101 FAK 2590101 2791453.15 CZK 2791453.15 13.08.2009 13.08.2009 03.09.2009 02.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2791453.15 Přijaté faktury 092101859 Metrostav a.s. 00014915 2590102 FAK 2590102 14823.24 CZK 14823.24 13.08.2009 13.08.2009 03.09.2009 02.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 14823.24 Přijaté faktury 092101860 Metrostav a.s. 00014915 2590103 FAK 2590103 191482.54 CZK 191482.54 13.08.2009 13.08.2009 03.09.2009 02.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 191482.54 Přijaté faktury 092101861 Metrostav a.s. 00014915 2590104 FAK 2590104 818979.09 CZK 818979.09 13.08.2009 13.08.2009 03.09.2009 02.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 818979.09 Přijaté faktury 092101863 ZAVOS, s.r.o. 60203013 2/8/2009 FAK 282009 39413.00 CZK 39413.00 14.08.2009 14.08.2009 04.09.2009 31.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 39413.00 Přijaté faktury 092101864 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 FV01-165/2009 FAK 1013165 21609.20 CZK 21609.20 13.08.2009 13.08.2009 03.09.2009 24.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 21609.20 Přijaté faktury 092101866 ELTODO EG,a.s. 45274517 1209347273 FAK 1209347273 57596.00 CZK 57596.00 14.08.2009 14.08.2009 04.09.2009 04.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 57596.00 Přijaté faktury 092101869 SMP CZ, a.s. 27195147 4000900251 FAK 4000900251 7510737.90 CZK 7510737.90 17.08.2009 17.08.2009 07.09.2009 31.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 7510737.90 Přijaté faktury 092101871 ZEPRIS, s.r.o. 25117947 320090174 FAK 320090174 973292.00 CZK 973292.00 01.09.2009 18.08.2009 08.09.2009 14.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 973292.00 Přijaté faktury 092101872 ARCHAIA Praha o.p.s. 26701227 07409 FAK 7409 443406.00 CZK 443406.00 17.08.2009 17.08.2009 07.09.2009 02.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 443406.00 Přijaté faktury 092101873 ARCADIS GEOTECHNIKA 41192168 200900842 FAK 200900842 216797.41 CZK 216797.41 18.08.2009 18.08.2009 08.09.2009 02.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 216797.41 Přijaté faktury 092101874 BOMART spol.s r.o. 25091905 108/09 FAK 10809 257040.00 CZK 257040.00 01.09.2009 18.08.2009 08.09.2009 21.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 257040.00 Přijaté faktury 092101875 Selektor, spol. s r.o. 45148309 09/0104 FAK 90104 216753.10 CZK 216753.10 01.09.2009 18.08.2009 08.09.2009 14.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 216753.10 Přijaté faktury 092101876 PPU spol. s.r.o. 49613481 FO00120/09001 FAK 12009001 114240.00 CZK 114240.00 14.08.2009 18.08.2009 08.09.2009 25.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 114240.00 Přijaté faktury 092101877 SIN spol. s r.o 49707221 802009 FAK 802009 293930.00 CZK 293930.00 18.08.2009 18.08.2009 08.09.2009 31.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 293930.00 Přijaté faktury 092101878 Archeologický ústav ČAV 67985912 0922000091 FAK 922000091 189224.00 CZK 189224.00 19.08.2009 19.08.2009 09.09.2009 02.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 189224.00 Přijaté faktury 092101879 CENTRA, a.s. 18628966 FV5590692 FAK 590692 6168.00 CZK 6168.00 01.09.2009 19.08.2009 09.09.2009 11.09.2009 0000 neurčeno 6168.00 Přijaté faktury 092101880 Jiřička Jaroslav 69832650 5209 FAK 5209 26418.00 CZK 26418.00 19.08.2009 19.08.2009 09.09.2009 24.08.2009 0000 neurčeno 26418.00 Přijaté faktury 092101881 CENTRA, a.s. 18628966 FV 5590691 FAK 590691 8708.00 CZK 8708.00 01.09.2009 19.08.2009 09.09.2009 11.09.2009 0000 neurčeno 8708.00 Přijaté faktury 092101882 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3209344701 FAK 3209344701 577142.00 CZK 577142.00 18.08.2009 18.08.2009 08.09.2009 04.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 577142.00 Přijaté faktury 092101883 SIN spol. s r.o 49707221 79/2009 FAK 792009 71400.00 CZK 71400.00 18.08.2009 18.08.2009 08.09.2009 04.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 71400.00 Přijaté faktury 092101885 ing. Milan Beláček 16899423 8-2/2009 FAK 822009 20000.00 CZK 20000.00 18.08.2009 19.08.2009 09.09.2009 04.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 20000.00 Přijaté faktury 092101886 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09/03/0274 FAK 9030274 135184.00 CZK 135184.00 18.08.2009 19.08.2009 09.09.2009 14.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 135184.00 Přijaté faktury 092101887 Jiřička Jaroslav 69832650 5309 FAK 5309 24990.00 CZK 24990.00 20.08.2009 20.08.2009 10.09.2009 31.08.2009 0000 neurčeno 24990.00 Přijaté faktury 092101888 Matýsek Vladimír 20970402009 FAK 2097 3500.00 CZK 3500.00 20.08.2009 20.08.2009 10.09.2009 31.08.2009 0000 neurčeno 3500.00 Přijaté faktury 092101891 BAXA Miloš 061/09 FAK 6109 7000.00 CZK 7000.00 01.09.2009 20.08.2009 10.09.2009 08.09.2009 6130 Pozemky 7000.00 Přijaté faktury 092101892 BAXA Miloš 062/09 FAK 6209 3500.00 CZK 3500.00 01.09.2009 20.08.2009 10.09.2009 14.09.2009 6130 Pozemky 3500.00 Přijaté faktury 092101893 AGA LETIŠTĚ s.r.o. 46357653 105090084 FAK 105090084 412452.10 CZK 412452.10 03.08.2009 20.08.2009 10.09.2009 04.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 412452.10 Přijaté faktury 092101896 PRAGIS a.s. 41194861 5290014 FAK 5290014 1663866.33 CZK 1663866.33 01.09.2009 21.08.2009 11.09.2009 14.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1663866.33 Přijaté faktury 092101897 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 97/2009 FAK 972009 942480.00 CZK 942480.00 01.09.2009 21.08.2009 11.09.2009 08.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 942480.00 Přijaté faktury 092101898 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 82/2009 FAK 822009 59500.00 CZK 59500.00 01.08.2009 21.08.2009 11.09.2009 04.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 59500.00 Přijaté faktury 092101899 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 962009 FAK 962009 197302.00 CZK 197302.00 21.08.2009 21.08.2009 11.09.2009 22.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 197302.00 Přijaté faktury 092101900 Atelier projektování inž. 61853267 09071 FAK 9071 373422.00 CZK 373422.00 21.08.2009 21.08.2009 11.09.2009 22.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 373422.00 Přijaté faktury 092101901 PÚDIS a.s., 45272891 20910058 FAK 20910058 1037132.60 CZK 1037132.60 21.08.2009 21.08.2009 11.09.2009 02.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1037132.60 Přijaté faktury 092101902 ARCADIS GEOTECHNIKA 41192168 200901268 FAK 200901268 514091.90 CZK 514091.90 01.09.2009 21.08.2009 11.09.2009 11.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 514091.90 Přijaté faktury 092101903 SOLENA CZ spol. s r.o. 26768119 293001 FAK 293001 2320500.00 CZK 2320500.00 21.08.2009 21.08.2009 11.09.2009 02.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2320500.00 Přijaté faktury 092101904 Astra projekt 14897512 019/09 FAK 1909 23800.00 CZK 23800.00 01.09.2009 24.08.2009 14.09.2009 21.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 23800.00 Přijaté faktury 092101905 Astra projekt 14897512 021/09 FAK 2109 16660.00 CZK 16660.00 01.09.2009 24.08.2009 14.09.2009 21.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 16660.00 Přijaté faktury 092101906 Astra projekt 14897512 020/09 FAK 2009 37187.50 CZK 37187.50 01.09.2009 24.08.2009 14.09.2009 21.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 37187.50 Přijaté faktury 092101907 BOMART spol.s r.o. 25091905 109/09 FAK 10909 189091.00 CZK 189091.00 01.09.2009 24.08.2009 14.09.2009 15.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 189091.00 Přijaté faktury 092101908 Ing. Baxa Miloš 56070221 06409 FAK 6409 2500.00 CZK 2500.00 01.09.2009 25.08.2009 15.09.2009 08.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2500.00 Přijaté faktury 092101909 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090723 FAK 20090723 2813973.60 CZK 2813973.60 01.09.2009 21.08.2009 11.09.2009 11.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2813973.60 Přijaté faktury 092101910 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090724 FAK 20090724 412878.13 CZK 412878.13 01.09.2009 21.08.2009 11.09.2009 11.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 412878.13 Přijaté faktury 092101911 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090725 FAK 20090725 1907891.86 CZK 1907891.86 01.09.2009 21.08.2009 11.09.2009 11.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1907891.86 Přijaté faktury 092101912 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090726 FAK 20090726 26638276.26 CZK 26638276.26 01.09.2009 21.08.2009 11.09.2009 11.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 26638276.26 Přijaté faktury 092101913 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090727 FAK 20090727 346619.86 CZK 346619.86 01.09.2009 21.08.2009 11.09.2009 11.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 346619.86 Přijaté faktury 092101914 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090728 FAK 20090728 946294.82 CZK 946294.82 01.09.2009 21.08.2009 11.09.2009 11.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 946294.82 Přijaté faktury 092101915 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 2000729 FAK 2000729 297035.90 CZK 297035.90 01.09.2009 21.08.2009 11.09.2009 11.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 297035.90 Přijaté faktury 092101916 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090730 FAK 20090730 234280.83 CZK 234280.83 01.09.2009 21.08.2009 11.09.2009 11.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 234280.83 Přijaté faktury 092101917 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090731 FAK 20090731 872033.71 CZK 872033.71 01.09.2009 21.08.2009 11.09.2009 11.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 872033.71 Přijaté faktury 092101918 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090732 FAK 20090732 29844.59 CZK 29844.59 01.09.2009 21.08.2009 11.09.2009 11.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 29844.59 Přijaté faktury 092101919 STUDIO MIJA,spol s.r.o. 26196433 290100025 FAK 290100025 84371.00 CZK 84371.00